第一篇：通渭縣桑樹種植及深加工示范項目可研報告

第一章 總論

1.1 項目提要

1.1.1項目名稱：通渭縣桑椹種植及深加工項目 1.1.2建設性質(zhì)：新建

1.1.3項目建設單位：甘肅省凱悅農(nóng)業(yè)高科技有限責任公司

法定代表：廉牛輝

所有制形式：民營

1.1.4建設內(nèi)容、地點、規(guī)模、期限

1、建設內(nèi)容：桑椹種植三萬畝；果汁、果酒、果糕三條加工生產(chǎn)線

2、建設地點：通渭縣平襄鎮(zhèn)

3、建設期限：2012年-2015年，共3年。

1.1.5項目論證單位：通渭縣農(nóng)村工作領導小組辦公室 1.1.6投資規(guī)模及資金構成：

1、項目總投資：31000萬元，其中種植三萬畝桑椹需投資5000萬元，土地補償費5000萬元，200畝大棚栽植示范基地需投資5000萬元，生產(chǎn)加工固定資產(chǎn)投資16000萬元

2、固定資產(chǎn)投資16000萬元，其中： ①生產(chǎn)基地建設費：8000萬元 ②研發(fā)中心費用：1800萬 ③設備購置費：2000萬元 ④安裝工程費：1000萬元

⑤冷凍庫建造1000萬元 ⑥其它費用：1200萬元 1.1.7資金籌措：

本項目建設總投資31000萬元，單位自籌10000萬元，申請銀行貸款15000萬元，申請中央財政預算內(nèi)資金4000萬元，地方政府支持2000萬元。

1.1.8主要技術經(jīng)濟指標：

1、新建生產(chǎn)車間總建設面積：6000平方米。

2、達年產(chǎn)量：

桑椹果原漿：7020噸/年 桑椹果酒：4320噸/年 桑椹沙司4662噸

3、達年產(chǎn)銷售收入：22224.6萬元

4、項目經(jīng)濟效益計算期：

本項目經(jīng)濟效益計算期限為20年，其中建設期2年，從第3年開始產(chǎn)出，第四年達到設計生產(chǎn)能力。各年生產(chǎn)負荷分別為40%、60%、80%、100%。

5、項目達到設計生產(chǎn)能力后，年平均銷售收入22224.6.萬元，年均總成本估算11800萬元。

6、銷售稅金及附加：按綜合平均稅率7.2%計算，年平均為1581.48萬元，所得稅33%，年平均1957.08萬元，兩稅合計3538.56萬元。

7、稅后利潤：年平均為6886.04萬元。

8、投資利潤率：（年平均利潤÷總投資）×100%

=（6886.04÷31000）×100%=22.2% 1.2 綜合評價和論證結論 1.2.1綜合評價

1.2.1.1必要性和可行性

1、我縣為?？胺N植適宜區(qū)，上世紀六、七十年代就有桑堪種植，果繁葉茂，產(chǎn)量極高。計劃用兩年的時間發(fā)展種植桑椹1萬畝，逐漸達到3萬畝，桑椹種植三年后進入盛產(chǎn)期，畝產(chǎn)可達2500公斤，按公司收購價3-4元/公斤，畝產(chǎn)價值達7500元以上，種植戶的增產(chǎn)增收效益顯著，為推進全區(qū)農(nóng)業(yè)結構的戰(zhàn)略調(diào)整、確保農(nóng)民增收，本項目建設是必要的。

2、隨著人們生活水平的提高，對無污染、無公害的食品需求會顯著增加。由于桑椹種植區(qū)域的特殊性和開始時間不長，特別是桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，現(xiàn)已被衛(wèi)生部列入“既是食品，又是藥品”的名單，桑椹不僅作為中藥在中醫(yī)臨床和醫(yī)藥工業(yè)上應用，而且在食品工業(yè)中也越來越廣泛的被開發(fā)利用。目前已研發(fā)桑果汁飲料、桑椹精華素（桑椹果酒）、桑椹果漿和天然桑椹紅色素等產(chǎn)品。由于其深加工的前景廣闊和本能的加工屬性，發(fā)展桑椹產(chǎn)業(yè)，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的運作模式，可確保本項目的成功實施。

1.2.1.2技術的先進性：

項目采用常規(guī)技術與高新技術相結合的生產(chǎn)工藝流程，具有一定的技術先進性。此外，在加工龍頭企業(yè)的帶動下，促進基地農(nóng)戶采用科學的標準化栽培管理方式和初加工方法。

1.2.1.3環(huán)境影響評價：

項目對環(huán)境的影響利大于弊。通過項目的實施，可顯著增加森林覆蓋率，桑椹加工沒有毒、害物質(zhì)產(chǎn)生，而且在種植的生產(chǎn)過程中，幾乎不使用農(nóng)藥，桑葉還可用于養(yǎng)蠶。加工過程中無廢物產(chǎn)生，清洗廢水沉淀后可直接排放。本項目的實施可促進生態(tài)平衡，進一步改善生態(tài)環(huán)境。

1.2.2結論

桑椹產(chǎn)業(yè)化龍頭項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵優(yōu)先發(fā)展項目要求。通過桑椹產(chǎn)品的開發(fā)，可保證人們對高品質(zhì)果汁飲料、新型果酒的需求，并能迅速將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，是一個獨具特色創(chuàng)收增效的新、奇、特產(chǎn)業(yè)項目，具備較強的競爭力的區(qū)域代表性項目。通過可行性論證，經(jīng)濟上是合理的，技術較為先進。

1.3 存在的問題及建議

資金短缺是本項目存在的最大問題。桑椹產(chǎn)品開發(fā)包括：基地建設、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷，其一系列的工作都需要較大資金的投入，僅靠企業(yè)自籌很難快速完成規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營，需要政府財政扶持和銀行信貸，以解決資金短缺問題。

第二章 項目背景及必要性

2.1 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策：

農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎，國家始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首位。《中共中央關于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題的決定》中明確提出：“完成我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村跨世紀發(fā)展目標，要始終把農(nóng)業(yè)放在國民經(jīng)濟的首位”，同時指出：“發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營，關鍵是培育有市場開拓能力、能進行農(nóng)產(chǎn)品深度加工、為農(nóng)民提供服務和帶動農(nóng)戶發(fā)展商品生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。”

近幾年，全國農(nóng)村工作會議都一再強調(diào)：“扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)，扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民”的新思路。十二五計劃綱要中指出：要積極調(diào)整種植業(yè)作物結構、品種結構和品質(zhì)結構，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效種業(yè)，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；?、專業(yè)化的生產(chǎn)格局，提高商品率，加快農(nóng)產(chǎn)品加工技術和設備的引進開發(fā)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效益，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要途徑，鼓勵、支持農(nóng)產(chǎn)品加工和銷售企業(yè)帶動農(nóng)戶進入市場，形成利益共享、風險共擔的組織形式和經(jīng)營機制，要依靠科技進度、提高農(nóng)業(yè)的整體效益，增加農(nóng)民收入。

2.1.2行業(yè)發(fā)展規(guī)劃：

發(fā)展種植業(yè)及其深加工產(chǎn)品生產(chǎn)是國家重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。甘肅省委、省政府明確指出，要以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢

和比效優(yōu)勢為基礎，以市場為導向，依托農(nóng)業(yè)科技成果，積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，按“公司+基地+農(nóng)戶”訂單農(nóng)業(yè)的模式，培育一批輻射廣、帶動力強的龍頭企業(yè)，發(fā)展區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，建設各縣特色的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構的調(diào)整。

2.2 項目建設的必要性和依據(jù) 2.2.1項目建設的必要性：

1、是適應市場需求，豐富人們健康生活的需要。我國農(nóng)業(yè)已進入一個綜合生產(chǎn)能力，能夠滿足國家溫飽需要的新階段，人們對食物的需求開始向綠色、天然、營養(yǎng)、味道鮮美、保健的方向發(fā)展。桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，具生津止渴、滋陰補血、明目安神等功效，是被國家衛(wèi)生部列入“既是食品、又是藥品”的品種，是韓國、日本餐桌上的佳品。國內(nèi)市場也已啟動，隨著人們生活水平的提高，桑椹果、桑椹汁飲料、桑椹精華素越來越受到消費者的青睞。因此，發(fā)展桑椹是改善人們膳食結構、適應市場需求、豐富人們生活的需要，而完成這一目標，就必須實施桑棋產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目。

2、是創(chuàng)立品牌、提高市場競爭力的需要。隨著改革開放的不斷深入，人民的生活質(zhì)量要求越來越高，常規(guī)農(nóng)產(chǎn)品競爭越來越激烈，而特色、天然、保健作用的食品受到廣大消費者的青睞，特色品種是創(chuàng)品牌的先決條件。桑椹的加工市場潛力巨大，易于創(chuàng)立品牌。只有廣東、廣西有臺農(nóng)種植，以鮮果方式供應市場，價高。因此，我公司抓住時機，在縣內(nèi)發(fā)展桑椹種植推廣和深加工，是創(chuàng)立農(nóng)產(chǎn)品品牌、提高通渭農(nóng)產(chǎn)品市場競爭能力的需要。

3、是完善配套服務、確保優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、促進農(nóng)民增收、財政增稅的需要。當前，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中最為突出的問題是農(nóng)民增收難，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的和重點就是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，增加農(nóng)民收入，以市場為導向，以提高效益為中心，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善配套服務，達到農(nóng)民增收、財政增稅的目的。桑椹果是一種具有廣闊市場前景的資源型特色產(chǎn)品，從縣內(nèi)試種情況看，縣內(nèi)土壤、氣候適宜桑椹生產(chǎn)，當年種植，第二年即見效，畝產(chǎn)可達1000斤，三年可達5000斤以上，平均畝產(chǎn)可達5000元。因此，通過實施桑椹產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，充分利用當?shù)厣降刭Y源，擴大種植規(guī)模，能確保農(nóng)民增收、財政增稅，確保通渭農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展。

2.2.2可行性研究的依據(jù)：

1、中共中央、國務院有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策。

2、全國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”計劃綱要。

3、全國農(nóng)村科技發(fā)展綱要（2010-2015年）。

4、定西市發(fā)展“一縣一品”工作方案。

5、甘肅省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”計劃綱要。

第三章 項目建設的有利條件和障礙因素

3.1 項目區(qū)概況及建設地點 3.1.1項目區(qū)概況：

通渭縣位于甘肅中東部，黃河上游，全縣國土總面積2908.5平方公里，其中耕地185.3萬畝，全區(qū)總?cè)丝?5.67萬人，其中農(nóng)業(yè)人口42.68萬人，境內(nèi)310國道貫穿東西，距定西市70公里，蘭州200公里，天水100公里，產(chǎn)品的集散、運輸十分便捷，具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢和交通優(yōu)勢。項目建設地點擬以平襄鎮(zhèn)為重點，輻射周邊三鋪，形成“以點帶面”一期1萬畝、二期3萬畝桑椹果開發(fā)格局。

3.1.2建設地點 3.1.2.1選址原則：

1、科學合理利用土地資源，建筑用地不占用良田耕地。實行集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，提高土地利用率和生產(chǎn)率。

2、用地必須符合工藝要求，達到工藝路線短捷，物流搬運方便、合理。

3、建設地點外部交通方便，水、電供應充裕。

4、建設地點場地留有余地，滿足擴建需要。

5、建設地點周圍無污染源，符合桑椹深加工生產(chǎn)條件。

6、建設地點有利于農(nóng)業(yè)科技示范推廣，引導農(nóng)戶調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構。

3.1.2.2建設地點確定：

在上級領導和有關部門的支持配合下，從技術層面和經(jīng)濟上進行多方比較，擬在平襄鎮(zhèn)五星村建設年處理鮮桑椹近萬噸的加工廠。

3.2 有利條件

3.2.1自然條件優(yōu)越，年平均氣溫7.7°C，極端最低溫-20.7°C。通渭縣平襄鎮(zhèn)具有典型的大陸性季風氣候，屬隴中溫帶半濕潤向半干旱過渡區(qū)，年平均氣溫為7.7℃，極端最低溫度為-20.3℃，年均日照2100-2400小時，年降雨量450mm，全縣土地資源豐富，近150萬畝山地中未利用土地約20萬畝。這些土地三分之二面積可利用，土層深厚，質(zhì)地較好，海拔在2000m以下，是種植桑椹的最佳地帶，為桑椹種植的成功開發(fā)提供了前提條件。

3.2.2勞力資源充足，技術力量較強。全縣有總?cè)丝?7萬人，其中農(nóng)業(yè)人口42.68萬，勞動力29.9萬，每年有大量的剩余勞動力可引導到桑椹開發(fā)項目。此外有西北農(nóng)林科技大學的科技力量做后盾，在加工技術層面，人員培訓和產(chǎn)品銷售提供了保障，從而在充足的人力資源和過硬的技術力量為通渭縣桑椹開發(fā)提供了人力和技術產(chǎn)品市場保障。

3.2.3有較好的開發(fā)基礎：

由于桑椹開發(fā)具有良好的經(jīng)濟效益，風險小、見效快，產(chǎn)品市場前景廣闊通渭縣委、縣政府給予了高度重視，項目區(qū)內(nèi)農(nóng)戶積極響應，公司基地辦好示范樣板。

第四章 項目承建單位基本情況

4.1簡述

甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責任公司，公司現(xiàn)有正式員工12人，其中管理人員5人，專業(yè)技術人員6人，專業(yè)技術人員中都是有中級職稱以上，其中高級職稱2人，擬招收120人的合同工，以短期強化培訓，建立一支素質(zhì)較高的熟練工工人隊伍。公司技術力量雄厚。

4.2技術依托 4.2.1技術依托單位

本項目主要依托西北農(nóng)林科技大學園林學院和食品學院及甘肅農(nóng)業(yè)大學等高等院校和科研院所。技術力量雄厚，能為本項目提供強大的技術支撐。

4.2.2生產(chǎn)技術標準

桑椹果深加工嚴格執(zhí)行國家綠色食品標準和有機食品標準。

第五章 產(chǎn)品市場需求預測與市場銷售

5.1 市場預測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計

種桑養(yǎng)蠶在我國雖然具有悠久的歷史，但種桑采果的開發(fā)時間不長，桑椹作為一種天然的保健水果還沒有被國內(nèi)廣大消費者所認識。目前只有陜西、山東個別地區(qū)種植加工，產(chǎn)品也只限于冰凍鮮果、干果及原汁，屬一般性粗加工，個

別廠家生產(chǎn)的桑椹酒出口歐洲，由于受基地規(guī)模小的限制及境外銷量的逐年增長，產(chǎn)品供不應求，利潤空間大、開發(fā)梯度深。因此，通渭縣抓住這個機遇，利用良好的自然條件，在近期開發(fā)桑椹種植生產(chǎn)基地1-3萬畝，全部投產(chǎn)后，其生產(chǎn)能力3年產(chǎn)鮮桑椹3-8萬噸，加工成桑椹原汁2-5萬噸、桑椹酒1萬噸，仍不能滿足市場的需求。

5.2 產(chǎn)品競爭能力和進入國內(nèi)外市場前景

桑椹鮮果產(chǎn)品是一種新型的具有獨特風味的天然保健食品，衛(wèi)生部已列入“即是食品又是藥品”的名單，它是韓國婦女餐桌上必備佳肴，無需廣告就能進入超市銷售，產(chǎn)品競爭能力強，鮮果售價2009年都在每公斤20元以上。從桑椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹紅色素等產(chǎn)品來看，桑椹果汁飲料在我國的果汁及飲料的需求正逐年提高，桑椹果汁的市場前景非?？捎^。利用桑椹發(fā)酵生產(chǎn)的桑椹酒，具有色澤鮮艷、酒香濃郁、酒體豐滿醇原、酸甜適中，據(jù)分析桑椹酒中含有的白黎蘆醇是市售名牌干紅葡萄酒的兩倍，具有軟化血管、增強免疫力功能等功效。桑椹酒的開發(fā)符合國家釀酒業(yè)向低耗糧、低酒精度轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)政策，更能適應酒類消費市場的變化。桑椹沙司（果醬）是西方國家人們生活上的必需品，有較大的出口潛力，國內(nèi)亦隨著生活質(zhì)量的提高，需求量也在逐步擴大，桑椹沙司因其味道鮮美、獨具風味，極易被消費者接受認可。桑椹紅色素是一種天然食用色素，盡

管目前生產(chǎn)的成本很高，但符合當前食品色素的發(fā)展方向，桑椹以其花色素含量高、色素穩(wěn)定等特點，成為其它果品無法替代的色素，鮮果市場前景更加廣闊。

5.3 產(chǎn)品銷售方案和營銷策略 5.3.1產(chǎn)品銷售方案

1、實行“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，公司對桑椹生產(chǎn)基地實施種苗供應，標準化管理，保護價收購桑椹一條龍服務，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售。

2、加強公司新產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量為前提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主內(nèi)銷為輔，冰凍鮮果、桑椹原汁及飲料則是以國內(nèi)市場為主，占領內(nèi)銷市場，為擴大甘肅桑椹加工產(chǎn)品出口奠定基礎。

3、以品牌戰(zhàn)略開發(fā)國內(nèi)市場，開發(fā)出適應國內(nèi)群眾口味的產(chǎn)品，滿足人民追求綠色食品的需求。

5.3.2市場營銷策略

1、科學定位。根據(jù)本公司的性質(zhì)特點，立足于國內(nèi)市場，前期可利用生產(chǎn)基地的資源優(yōu)勢創(chuàng)造品牌，搶占國內(nèi)市場。隨著產(chǎn)品的深加工升級，確保產(chǎn)品的市場競爭能力。

2、強化質(zhì)量。根據(jù)桑椹的特點，前期開發(fā)三類產(chǎn)品；即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。強化核心產(chǎn)品的無污染、安全衛(wèi)生、營養(yǎng)；注重產(chǎn)品的外觀

質(zhì)量、風味特色和包裝特點；提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品銷售服務，讓公司在市場競爭中立于不敗之地。

3、加強宣傳、提高知名度、充分利用互聯(lián)網(wǎng)，在網(wǎng)上和媒體上發(fā)布產(chǎn)品信息，促使產(chǎn)品的潛在市場轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實市場，不斷拓展國內(nèi)市場。

4、創(chuàng)產(chǎn)品牌產(chǎn)品，以綠色食品質(zhì)量標準為要求，申請綠色食品認證及有機食品認證。提高產(chǎn)品的知名度，形成產(chǎn)品規(guī)模，以品牌效益促銷售。

第六章 項目建設方案

6.1 建設目標

本項目是由甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責任公司，在通渭縣政府大力支持下開發(fā)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目。項目開發(fā)后力爭通過國家綠色食品標準認證和國家質(zhì)監(jiān)局標準化生產(chǎn)認證。項目建成后可帶動通渭縣3萬畝桑椹產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益同步發(fā)展。到2012年全縣通過“公司+基地+農(nóng)戶”的動作模式，形成桑椹種植、加工營銷產(chǎn)業(yè)鏈，保證農(nóng)民畝產(chǎn)收入7000元，創(chuàng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值21000萬元；核心區(qū)農(nóng)民戶均收入達萬元以上。

6.2 技術方案

6.2.1總體方案：實施綠色食品開發(fā)戰(zhàn)略，通過種苗供應和栽培技術服務，開展桑椹加工處理及銷售增值，使桑椹生產(chǎn)達到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和優(yōu)質(zhì)高效的開發(fā)目的。

6.2.2加工廠項目的主要技術方案：正確確定采果時間及產(chǎn)地保鮮處理方法，推廣科學采果技術，嚴格商品化處理（清洗、晾干、發(fā)酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產(chǎn)品上市。

6.2.3技術措施

1、桑椹加工嚴格執(zhí)行國家衛(wèi)生標準等法規(guī)。

2、加強對進廠原料的檢測和化驗，凡達不到無公害水果標準的原料必須就地處理或退回，不得加工成制品。

3、加強對產(chǎn)品的檢測驗收，凡不合格產(chǎn)品不得流入市場。

4、對上崗人員定期培訓、定期體檢，無健康證者不得上崗，制訂各生產(chǎn)崗位的生產(chǎn)規(guī)則，生產(chǎn)工人必須嚴格遵守各崗位的操作規(guī)程方可上崗。

6.3 建設內(nèi)容 6.3.1建設的基本原則

1、嚴格按功能分區(qū)進行總體布局；

2、有利于集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營；

3、有利于快速生產(chǎn)周轉(zhuǎn)；

4、有利于先進技術引進；

5、有利于衛(wèi)生防疫和環(huán)境保護；

6、有利于農(nóng)業(yè)適用技術和高新技術的推廣；

7、有利于農(nóng)業(yè)適用技術和高新技術的推廣；

8、必須滿足生產(chǎn)工藝流程要求；

9、必須滿足國家建筑防火、防暴、安全、運輸?shù)纫?guī)范規(guī)程要求；

10、必須符合國家和國際產(chǎn)品衛(wèi)生標準要求及綠色或有機食品的要求；

11、做到方便運輸，布置緊湊、合理節(jié)約用地、節(jié)省投資。

6.3.2建設內(nèi)容

6.3.2.1年處理18000噸桑椹鮮果加工廠項目主要內(nèi)容：

1、建設6000m加工車間和產(chǎn)品貯存庫，建設一條果汁壓榨生產(chǎn)線，一條飲料生產(chǎn)線和一條果醬生產(chǎn)線及一條桑椹酒生產(chǎn)線。廠區(qū)平面布置包括鮮果驗收區(qū)、清洗區(qū)、壓榨區(qū)、發(fā)酵區(qū)、曬制區(qū)、冷凍貯存區(qū)、產(chǎn)品包裝區(qū)。

2、購置產(chǎn)品加工設備。包括2臺模板式過濾器、5臺膠體磨，5臺水果壓榨機、50張工作臺、2臺立式薄膜包裝機、3個2噸配料桶、易拉罐飲料線1條、5臺自動攪拌100kg夾層鍋。

6.4 項目實施進度

項目建設期為3年，即2012年-2014年，2012年完成廠房建設、設備安裝并試生產(chǎn)加工，2013年完成桑椹酒加工生產(chǎn)線投產(chǎn)，2014年建成投產(chǎn)。

第七章 勞動組織管理

7.1勞動定員人員素質(zhì)及培訓

項目建成后：總定員180人，其中加工生產(chǎn)工人120人，加工廠和生產(chǎn)基地管理人員20人，營銷人員40人。公司所需生產(chǎn)工人均采取就地招聘、培訓上崗以解決公司所在地農(nóng)民工為主。管理人員及營銷員采取公開向全社會招聘，擇優(yōu)錄用的辦法，管理人員20人其中高級管理人員5人，高管要求有大專以上學歷、高級職稱或相當?shù)钠髽I(yè)管理經(jīng)驗和水平；一般管理人員15人，要求具有中專以上學歷，兩年以上管理工作經(jīng)驗；專業(yè)技術人員20人，需求大專以上學歷，以及相關專業(yè)，高級職稱人員應占技術人員總數(shù)40%，其余可以是新畢業(yè)的學習食品加工或農(nóng)作的大學生，工人100人。所有生產(chǎn)工人必須具有健康證，上崗前都進行10-15天強化技術培訓，方能上崗。

7.2組織管理機構

企業(yè)管理機構秉著高效精干、科學管理的原則設置，實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理負責公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策，部門負

責人實行聘任制，專業(yè)技術人員、管理人員和工人實行合同制。

第八章 投資估算及資金籌措

8.1 投資估算 8.1.1依據(jù)：

1、國家對農(nóng)業(yè)建設項目的優(yōu)惠政策規(guī)定，本項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零。

2、國家計委和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參考》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。

3、建設工程按當?shù)貙嶋H造價估算。

4、設備費按生產(chǎn)廠家發(fā)布價和市場詢價估算。

5、前期費、設計費統(tǒng)一按甘肅省計委、省物價局[2000]甘價房字第95號文件中規(guī)定執(zhí)行。

6、管理費、開辦費的相關費用按有關規(guī)定計算。

7、預備費：只計算基本預備費，按工程費的5%計算，不計漲價預備費。

8、建設期貸款利息財政有償資金占用費年利率5.85%計信貸年利率 5.85 %計。

9、流動資金按照生產(chǎn)周期和商業(yè)周期參照省內(nèi)同類項目實際占用定額確定資金周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)計算資金占用定額。

8.1.2估算

1、固定資產(chǎn)投資：

固定資產(chǎn)投資估算16000萬元，包括基建工程8000萬元、設備費2000萬元、安裝工程費1000萬元，冷凍庫1000萬元，工程合計12000萬元，占總投資的75%；其它費用（設計費、管理費）1280萬元，占總投資的8%；預備費640萬元，占總投資的4%。

2、流動資金：

流動資金估算3000萬元，采用分項估算，估算各個不同階段資金占用綜合平均周轉(zhuǎn)次數(shù)為7.5次，最低周轉(zhuǎn)天數(shù)為50天。

3、建設總投資：固定資產(chǎn)+流動資金，共計19000萬元。8.2 資金來源及籌措 8.2.1企業(yè)自籌資金：

企業(yè)自籌資金10000萬元，占固定資產(chǎn)投資100%，采取股份制形式招股解決。

8.2.2銀行貸款：

申請銀行貸款15000萬元。銀行貸款高峰在2013年-2014年，貸款期三年左右，根據(jù)項目效益預測，項目建成投產(chǎn)后完全具備償還能力。

8.3資金使用及管理

8.3.1嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和有關法規(guī)，建立項目資金管理、使用程序和經(jīng)濟責任制。

8.3.2設備采購：參加展銷會，合同招標，力爭設備先進、生產(chǎn)一流、自動化程度高。

8.3.3建立項目管理專業(yè)班子，對項目實施、項目竣工等進行全面的質(zhì)量鑒定和資金使用審計監(jiān)管，確保資金使用效果達到預期目標。

第九章 財務評價

9.1 評價依據(jù)

9.1.1經(jīng)濟效益計算期：本項目主體工程是桑椹加工廠建設，是以果汁生產(chǎn)線和果酒生產(chǎn)線為主，除設備使用期限均在20年以上，動態(tài)經(jīng)濟效益按20年計算（包括建設期3年）。

9.1.2投入產(chǎn)出物價格依據(jù)：基本建設投入價格在投資估算中已經(jīng)確定。生產(chǎn)經(jīng)營中的物質(zhì)消耗價格按省內(nèi)外市場成本調(diào)查數(shù)估算，桑椹加工產(chǎn)品銷售物質(zhì)消耗按調(diào)查的實際參數(shù)和價格估算。

9.1.3經(jīng)濟效益計算范圍：按照投入產(chǎn)出相對應的原則，只計算投入新增加的效益，各生產(chǎn)線加工生產(chǎn)設備，可以周年使用。

9.1.4銀行貸款利率5.85%，貼現(xiàn)率10%。9.2 銷售收入及成本費用估算

9.2.1銷售收入估算：項目投產(chǎn)達設計能力，年銷售收入估算22224.6萬元，日均處理鮮果100噸，年生產(chǎn)180天

（5-10月），年處理鮮果18000噸，其中60%計10800噸加工成桶裝桑椹原汁產(chǎn)品，出汁率按65%計得7020噸，出廠價10000元/噸，總收入為7020萬元；其中40%計7200噸加工成桑椹酒，出酒率按60%計4320噸，出廠價3.2萬元/噸，總收入13824萬元。另桑椹果渣6660噸，按70%計生產(chǎn)桑椹沙司4662噸，出廠價3000元/噸，總收入1398.6萬元。生產(chǎn)負荷預測：建設投資分三年投放，第一年（2012年）建成投產(chǎn)生產(chǎn)負荷可達設計能力40%，總收入可達8889.84萬元；第二年全部項目生產(chǎn)負荷達設計能力60%（依據(jù)種植面積收果量）總收入13334.76萬元以上；第三年項目生產(chǎn)負荷達設計能力80%，總收入17779.68萬元；第四年項目全部達到設計生產(chǎn)能力，總收入22224.6萬元。

9.2.2總成本費用估算：

1、原材料費估算：11800萬元，包括鮮果收費18000噸×4000元/噸=7200萬元，原汁包裝費1800元/噸×7120噸=1423.6萬元，果酒包裝費：酒瓶包裝5000元/噸×4320噸=2160萬元，外包裝紙箱144萬個×4元/個=576萬元，果醬桶裝包裝1200元/噸×4662噸=559.44萬元。

2、人員工資、福利支出：定員180人，年人平均25000元，共計450萬元。

3、技術開發(fā)及管理費，從銷售收入中提取3.5%為：22224.6×3.5%=778.5萬元。

4、固定資產(chǎn)折舊費：各項設備及示范園生產(chǎn)年限統(tǒng)一按18年綜合折舊為：（固定資產(chǎn)投資-5%固定資產(chǎn)原值）÷折舊年限=18000萬元×（1-5%）÷18=950萬元。

5、修理費：按固定資產(chǎn)折舊費的25%估算為： 950萬元×25%=237.5萬元

6、利息支出：年平均流動資金貸款×利率=15000萬元×5.85%=877.5萬元

7、能源動力費估算為60萬元，其中：生產(chǎn)用電24萬元，水費12萬元，燃料24萬元。

8、銷售費用按銷售收入6%計算為：1334.56萬元。

9、加工輔料費用：糖3600元/噸×2400噸=864萬元。

10、總成本費用估算總額為：11800萬元。9.2.3損益計算：

1、稅后利潤：年平均為6886.04萬元。

2、投資利潤率：（年平均利潤÷總投資）×100% =（6886.04÷18000）×100%=22.2% 9.3 分析及評價

9.3.1本項目靜態(tài)投資回收期：18000÷6886.04=2.61年

9.3.2盈虧平衡點：[固定成本÷（銷售收入-銷售稅金-可變成本）]×100%=44%。

本項目盈虧平衡點較低，靜態(tài)保本收入為：22224.6×44%=9778.82萬元。

9.3.3敏感性分析：根據(jù)投資增加、收入減少和經(jīng)營費用增加三個變動因素測算變動幅度在15%以內(nèi)都是可行的。經(jīng)營費用增加和收入減少對項目效益很敏感，變動幅度超過15%，財務凈現(xiàn)值為負數(shù)，20年內(nèi)不能實現(xiàn)動態(tài)保本，但投資回收期只有2.91年，4年以后投資已經(jīng)收回，且社會效益持久，在財務上仍然是可以接受的。

9.4 銀行貸款歸還措施和歸還計劃

銀行貸款資金15000萬元，按5.85%利率計算，如從第三年開始還本，三年內(nèi)則可還清本息。

第十章 結論和建議

通過對項目的研究論證，本項目經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益顯著，項目的實施將極大地推動通渭縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整和持續(xù)性發(fā)展，能確?！稗r(nóng)民增收、財政增稅”，向社會提供180個就業(yè)崗位，是通渭縣推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的首選項目，具有較強的區(qū)域代表性。項目承擔單位具備實施本項目的能力和條件，建議列入省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目，同時農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)發(fā)行、財政貸款部門給予支持，望抓緊實施，早日建成投產(chǎn)。

第二篇：桑樹種植及深加工示范項目可行性研究報告

桑樹種植及深加工示范項目可行性研究報告

第一章總論

1.1 項目提要

1.1.1 項目名稱：XX 縣桑椹種植及深加工項目

1.1.2 建設性質(zhì)：新建

1.1.3 項目建設單位：甘肅省XX 農(nóng)業(yè)高科技有限責任公 法定代表：所有制形式：民營

1.1.4 建設內(nèi)容、地點、規(guī)模、期限

1、建設內(nèi)容：桑椹種植三萬畝；果汁、果酒、果糕三 條加工生產(chǎn)線

2、建設地點：XX

3、建設期限：2012年-2015

1.1.5項目論證單位：XX 縣農(nóng)村工作領導小組辦公室

1.1.6 投資規(guī)模及資金構成：

1、項目總投資：31000 萬元，其中種植三萬畝桑椹需投 資5000 萬元，土地補償費5000 萬元，200 畝大棚栽植示范 基地需投資5000 萬元，生產(chǎn)加工固定資產(chǎn)投資16000 萬元

2、固定資產(chǎn)投資16000 萬元，其中： 生產(chǎn)基地建設費：8000 萬元 研發(fā)中心費用：1800 設備購置費：2000萬元 安裝工程費：1000 萬元 冷凍庫建造1000 萬元 其它費用：1200 萬元

1.1.7 資金籌措： 本項目建設總投資31000 萬元，單位自籌10000 萬元，申請銀行貸款15000 萬元，申請中央財政預算內(nèi)資金4000 萬元，地方政府支持2000 萬元。

1.1.8 主要技術經(jīng)濟指標：

1、新建生產(chǎn)車間總建設面積：6000平方米。

2、達年產(chǎn)量： 桑椹果原漿：7020

3、達年產(chǎn)銷售收入：22224.6萬元

4、項目經(jīng)濟效益計算期： 本項目經(jīng)濟效益計算期限為20 年，其中建設期2 年開始產(chǎn)出，第四年達到設計生產(chǎn)能力。各年生產(chǎn)負荷分別為40%、60%、80%、100%。

5、項目達到設計生產(chǎn)能力后，年平均銷售收入22224.6.萬元，年均總成本估算11800 萬元。

6、銷售稅金及附加：按綜合平均稅率7.2%計算，年平均為1581.48 萬元，所得稅33%，年平均1957.08 萬元，兩 稅合計3538.56 萬元。

7、稅后利潤：年平均為6886.04 萬元。

8、投資利潤率：（年平均利潤總投資）100% =（6886.0431000）100%=22.2% 1.2 綜合評價和論證結論

1.2.1 綜合評價

1.2.1.1 必要性和可行性

1、我縣為?？胺N植適宜區(qū)，上世紀六、七十年代就有 ?？胺N植，果繁葉茂，產(chǎn)量極高。計劃用兩年的時間發(fā)展種 植桑椹1 萬畝，逐漸達到3 萬畝，桑椹種植三年后進入盛產(chǎn) 期，畝產(chǎn)可達2500 公斤，按公司收購價3-4 元/公斤，畝產(chǎn) 價值達7500 元以上，種植戶的增產(chǎn)增收效益顯著，為推進 全區(qū)農(nóng)業(yè)結構的戰(zhàn)略調(diào)整、確保農(nóng)民增收，本項目建設是必

2、隨著人們生活水平的提高，對無污染、無公害的食品需求會顯著增加。由于桑椹種植區(qū)域的特殊性和開始時間 不長，特別是桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，現(xiàn)已被 衛(wèi)生部列入“既是食品，又是藥品”的名單，桑椹不僅作為 中藥在中醫(yī)臨床和醫(yī)藥工業(yè)上應用，而且在食品工業(yè)中也越 來越廣泛的被開發(fā)利用。目前已研發(fā)桑果汁飲料、桑椹精華 素（桑椹果酒）、桑椹果漿和天然桑椹紅色素等產(chǎn)品。由于 其深加工的前景廣闊和本能的加工屬性，發(fā)展桑椹產(chǎn)業(yè)，通 過“公司+基地+農(nóng)戶”的運作模式，可確保本項目的成功實

1.2.1.2技術的先進性： 項目采用常規(guī)技術與高新技術相結合的生產(chǎn)工藝流程，具有一定的技術先進性。此外，在加工龍頭企業(yè)的帶動下，促進基地農(nóng)戶采用科學的標準化栽培管理方式和初加工方

1.2.1.3環(huán)境影響評價： 項目對環(huán)境的影響利大于弊。通過項目的實施，可顯著 增加森林覆蓋率，桑椹加工沒有毒、害物質(zhì)產(chǎn)生，而且在種 植的生產(chǎn)過程中，幾乎不使用農(nóng)藥，桑葉還可用于養(yǎng)蠶。加 工過程中無廢物產(chǎn)生，清洗廢水沉淀后可直接排放。本項目 的實施可促進生態(tài)平衡，進一步改善生態(tài)環(huán)境。

1.2.2 結論

桑椹產(chǎn)業(yè)化龍頭項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵優(yōu)先發(fā)展 項目要求。通過桑椹產(chǎn)品的開發(fā)，可保證人們對高品質(zhì)果汁 飲料、新型果酒的需求，并能迅速將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成產(chǎn)業(yè)優(yōu) 勢，是一個獨具特色創(chuàng)收增效的新、奇、特產(chǎn)業(yè)項目，具備 較強的競爭力的區(qū)域代表性項目。通過可行性論證，經(jīng)濟上是合理的，技術較為先進。

1.3 存在的問題及建議

資金短缺是本項目存在的最大問題。桑椹產(chǎn)品開發(fā)包括：基地建設、產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷，其一系列的工作都需 要較大資金的投入，僅靠企業(yè)自籌很難快速完成規(guī)?；a(chǎn) 經(jīng)營，需要政府財政扶持和銀行信貸，以解決資金短缺問題。

第二章 項目背景及必要性

2.1 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2.1.1 國家產(chǎn)業(yè)政策：

農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎，國家始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民 經(jīng)濟的首位?！吨泄仓醒腙P于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干重大問題 的決定》中明確提出：“完成我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村跨世紀發(fā)展目 標，要始終把農(nóng)業(yè)放在國民經(jīng)濟的首位”，同時指出：“發(fā) 展農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營，關鍵是培育有市場開拓能力、能進行農(nóng)產(chǎn)品 深度加工、為農(nóng)民提供服務和帶動農(nóng)戶發(fā)展商品生產(chǎn)的龍頭 企業(yè)。”近幾年，全國農(nóng)村工作會議都一再強調(diào)：“扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)，扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民”的新思路。十二五計劃綱要中指出：要積極調(diào)整種植業(yè)作物結構、品種 結構和品質(zhì)結構，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效種業(yè)，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)布局，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；?、專業(yè)化的生產(chǎn)格局，提高商品率，加快農(nóng)產(chǎn)品加工技術和設備的引進開發(fā)，提高 農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效益，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為推進農(nóng)業(yè)現(xiàn) 代化的重要途徑，鼓勵、支持農(nóng)產(chǎn)品加工和銷售企業(yè)帶動農(nóng) 戶進入市場，形成利益共享、風險共擔的組織形式和經(jīng)營機 制，要依靠科技進度、提高農(nóng)業(yè)的整體效益，增加農(nóng)民收入。

2.1.2 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃： 發(fā)展種植業(yè)及其深加工產(chǎn)品生產(chǎn)是國家重點發(fā)展的產(chǎn) 業(yè)之一。甘肅省委、省政府明確指出，要以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢 和比效優(yōu)勢為基礎，以市場為導向，依托農(nóng)業(yè)科技成果，積 極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，按“公司+基地+農(nóng)戶”訂單農(nóng)業(yè)的 模式，培育一批輻射廣、帶動力強的龍頭企業(yè)，發(fā)展區(qū)域主 導產(chǎn)業(yè)，建設各縣特色的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村 經(jīng)濟結構的調(diào)整。

2.2 項目建設的必要性和依據(jù)

2.2.1 項目建設的必要性：

1、是適應市場需求，豐富人們健康生活的需要。我國 農(nóng)業(yè)已進入一個綜合生產(chǎn)能力，能夠滿足國家溫飽需要的新 階段，人們對食物的需求開始向綠色、天然、營養(yǎng)、味道鮮 美、保健的方向發(fā)展。桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，具生津止渴、滋陰補血、明目安神等功效，是被國家衛(wèi)生部 列入“既是食品、又是藥品”的品種，是韓國、日本餐桌上 的佳品。國內(nèi)市場也已啟動，隨著人們生活水平的提高，桑 椹果、桑椹汁飲料、桑椹精華素越來越受到消費者的青睞。因此，發(fā)展桑椹是改善人們膳食結構、適應市場需求、豐富 人們生活的需要，而完成這一目標，就必須實施桑棋產(chǎn)業(yè)化 開發(fā)項目。

2、是創(chuàng)立品牌、提高市場競爭力的需要。隨著改革開 放的不斷深入，人民的生活質(zhì)量要求越來越高，常規(guī)農(nóng)產(chǎn)品 競爭越來越激烈，而特色、天然、保健作用的食品受到廣大 消費者的青睞，特色品種是創(chuàng)品牌的先決條件。桑椹的加工 市場潛力巨大，易于創(chuàng)立品牌。只有廣東、廣西有臺農(nóng)種植，以鮮果方式供應市場，價高。因此，我公司抓住時機，在縣 內(nèi)發(fā)展桑椹種植推廣和深加工，是創(chuàng)立農(nóng)產(chǎn)品品牌、提高X 農(nóng)產(chǎn)品市場競爭能力的需要。

3、是完善配套服務、確保優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、促進農(nóng)民增 收、財政增稅的需要。當前，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中最為突 出的問題是農(nóng)民增收難，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的和重點就是調(diào)整 產(chǎn)業(yè)結構，增加農(nóng)民收入，以市場為導向，以提高效益為中 心，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善配套服務，達到農(nóng)民增收、財政 增稅的目的。桑椹果是一種具有廣闊市場前景的資源型特色 產(chǎn)品，從縣內(nèi)試種情況看，縣內(nèi)土壤、氣候適宜桑椹生產(chǎn)，當年種植，第二年即見效，畝產(chǎn)可達1000 斤，三年可達50 00 斤以上，平均畝產(chǎn)可達5000 元。因此，通過實施桑椹產(chǎn) 業(yè)化龍頭企業(yè)，充分利用當?shù)厣降刭Y源，擴大種植規(guī)模，能 確保農(nóng)民增收、財政增稅，確保XX 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的持續(xù) 健康發(fā)展。

2.2.2 可行性研究的依據(jù)：

1、中共中央、國務院有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政策。

2、全國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”計劃綱要。

3、全國農(nóng)村科技發(fā)展綱要（2010-2015

4、定西市發(fā)展“一縣一品”工作方案。

5、甘肅省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”計劃綱要。第三章 項目建設的有利條件和障礙因素

3.1 項目區(qū)概況及建設地點

3.1.1 項目區(qū)概況： XX 縣位于甘肅中東部，黃河上游，全縣國土總面積290 8.5平方公里，其中耕地185.3 萬畝，全區(qū)總?cè)丝?5.67 人，其中農(nóng)業(yè)人口42.68萬人，境內(nèi)310 國道貫穿東西，距 定西市70 公里，蘭州200 公里，天水100 公里，產(chǎn)品的集 散、運輸十分便捷，具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢和交通優(yōu)勢。項目 建設地點擬以平襄鎮(zhèn)為重點，輻射周邊三鋪，形成“以點帶 面”一期1 萬畝桑椹果開發(fā)格局。

3.1.2 建設地點

3.1.2.1 選址原則：

1、科學合理利用土地資源，建筑用地不占用良田耕地。實行集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，提高土地利用率和生產(chǎn)率。

2、用地必須符合工藝要求，達到工藝路線短捷，物流 搬運方便、合理。

3、建設地點外部交通方便，水、電供應充裕。

4、建設地點場地留有余地，滿足擴建需要。

5、建設地點周圍無污染源，符合桑椹深加工生產(chǎn)條件。

6、建設地點有利于農(nóng)業(yè)科技示范推廣，引導農(nóng)戶調(diào)整 產(chǎn)業(yè)結構。

3.1.2.2 建設地點確定： 在上級領導和有關部門的支持配合下，從技術層面和經(jīng) 濟上進行多方比較，擬在平襄鎮(zhèn)五星村建設年處理鮮桑椹近萬噸的加工廠。

3.2 有利條件

3.2.1 自然條件優(yōu)越，年平均氣溫 7.7C，極端最低溫-20.7 C。XX 縣平襄鎮(zhèn)具有典型的大陸性季風氣候，屬隴中溫帶半濕 潤向半干旱過渡區(qū)，年平均氣溫為7.7，極端最低溫度為-20.3，年均日照2100-2400 小時，年降雨量450mm，全縣 土地資源豐富，近150 萬畝山地中未利用土地約20 這些土地三分之二面積可利用，土層深厚，質(zhì)地較好，海拔在2000m 以下，是種植桑椹的最佳地帶，為桑椹種植的成功 開發(fā)提供了前提條件。

3.2.2 勞力資源充足，技術力量較強。全縣有總?cè)丝?7 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口42.68 萬，勞動力29.9 萬，每年有大 量的剩余勞動力可引導到桑椹開發(fā)項目。此外有西北農(nóng)林科 技大學的科技力量做后盾，在加工技術層面，人員培訓和產(chǎn) 品銷售提供了保障，從而在充足的人力資源和過硬的技術力 量為XX 縣桑椹開發(fā)提供了人力和技術產(chǎn)品市場保障。

3.2.3 有較好的開發(fā)基礎： 由于桑椹開發(fā)具有良好的經(jīng)濟效益，風險小、見效快，產(chǎn)品市場前景廣闊XX 縣委、縣政府給予了高度重視，項目 區(qū)內(nèi)農(nóng)戶積極響應，公司基地辦好示范樣板。

第四章 項目承建單位基本情況

4.1 簡述

甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責任公司，公司現(xiàn)有正式員工 12 人，其中管理人員5 人，專業(yè)技術人員6 人，專業(yè)技術人 員中都是有中級職稱以上，其中高級職稱2 人，擬招收120 人的合同工，以短期強化培訓，建立一支素質(zhì)較高的熟練工 工人隊伍。公司技術力量雄厚。4.2 技術依托

4.2.1 技術依托單位 本項目主要依托西北農(nóng)林科技大學園林學院和食品學 院及甘肅農(nóng)業(yè)大學等高等院校和科研院所。技術力量雄厚，能為本項目提供強大的技術支撐。

4.2.2 生產(chǎn)技術標準 桑椹果深加工嚴格執(zhí)行國家綠色食品標準和有機食品 標準。

第五章 產(chǎn)品市場需求預測與市場銷售

5.1 市場預測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計

種桑養(yǎng)蠶在我國雖然具有悠久的歷史，但種桑采果的開 發(fā)時間不長，桑椹作為一種天然的保健水果還沒有被國內(nèi)廣 大消費者所認識。目前只有陜西、山東個別地區(qū)種植加工，產(chǎn)品也只限于冰凍鮮果、干果及原汁，屬一般性粗加工，個 別廠家生產(chǎn)的桑椹酒出口歐洲，由于受基地規(guī)模小的限制及 境外銷量的逐年增長，產(chǎn)品供不應求，利潤空間大、開發(fā)梯 度深。因此，XX 縣抓住這個機遇，利用良好的自然條件，在近期開發(fā)桑椹種植生產(chǎn)基地1-3 萬畝，全部投產(chǎn)后，其生產(chǎn) 能力3 年產(chǎn)鮮桑椹3-8 萬噸，加工成桑椹原汁2-5 萬噸、桑 萬噸，仍不能滿足市場的需求。

5.2 產(chǎn)品競爭能力和進入國內(nèi)外市場前景

桑椹鮮果產(chǎn)品是一種新型的具有獨特風味的天然保健 食品，衛(wèi)生部已列入“即是食品又是藥品”的名單，它是韓 國婦女餐桌上必備佳肴，無需廣告就能進入超市銷售，產(chǎn)品 競爭能力強，鮮果售價2009 年都在每公斤20 元以上。從桑 椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹紅色素等產(chǎn)品來看，桑椹果 汁飲料在我國的果汁及飲料的需求正逐年提高，桑椹果汁的 市場前景非常可觀。利用桑椹發(fā)酵生產(chǎn)的桑椹酒，具有色澤 鮮艷、酒香濃郁、酒體豐滿醇原、酸甜適中，據(jù)分析桑椹酒 中含有的白黎蘆醇是市售名牌干紅葡萄酒的兩倍，具有軟化 血管、增強免疫力功能等功效。桑椹酒的開發(fā)符合國家釀酒 業(yè)向低耗糧、低酒精度轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)政策，更能適應酒類消費 市場的變化。桑椹沙司（果醬）是西方國家人們生活上的必 需品，有較大的出口潛力，國內(nèi)亦隨著生活質(zhì)量的提高，需 求量也在逐步擴大，桑椹沙司因其味道鮮美、獨具風味，極 易被消費者接受認可。桑椹紅色素是一種天然食用色素，盡 管目前生產(chǎn)的成本很高，但符合當前食品色素的發(fā)展方向，桑椹以其花色素含量高、色素穩(wěn)定等特點，成為其它果品無 法替代的色素，鮮果市場前景更加廣闊。

5.3 產(chǎn)品銷售方案和營銷策略

5.3.1 產(chǎn)品銷售方案

1、實行“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，公司對 桑椹生產(chǎn)基地實施種苗供應，標準化管理，保護價收購桑椹 一條龍服務，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售。

2、加強公司新產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量為前 提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主內(nèi)銷為輔，冰凍 鮮果、桑椹原汁及飲料則是以國內(nèi)市場為主，占領內(nèi)銷市場，為擴大甘肅桑椹加工產(chǎn)品出口奠定基礎。

3、以品牌戰(zhàn)略開發(fā)國內(nèi)市場，開發(fā)出適應國內(nèi)群眾口 味的產(chǎn)品，滿足人民追求綠色食品的需求。

5.3.2 市場營銷策略

1、科學定位。根據(jù)本公司的性質(zhì)特點，立足于國內(nèi)市 場，前期可利用生產(chǎn)基地的資源優(yōu)勢創(chuàng)造品牌，搶占國內(nèi)市 場。隨著產(chǎn)品的深加工升級，確保產(chǎn)品的市場競爭能力。

2、強化質(zhì)量。根據(jù)桑椹的特點，前期開發(fā)三類產(chǎn)品； 即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。強化核心產(chǎn)品的無污染、安全衛(wèi)生、營養(yǎng)；注重產(chǎn)品的外觀 質(zhì)量、風味特色和包裝特點；提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品銷售服務，讓 公司在市場競爭中立于不敗之地。

3、加強宣傳、提高知名度、充分利用互聯(lián)網(wǎng)，在網(wǎng)上 和媒體上發(fā)布產(chǎn)品信息，促使產(chǎn)品的潛在市場轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實市 場，不斷拓展國內(nèi)市場。

4、創(chuàng)產(chǎn)品牌產(chǎn)品，以綠色食品質(zhì)量標準為要求，申請 綠色食品認證及有機食品認證。提高產(chǎn)品的知名度，形成產(chǎn) 品規(guī)模，以品牌效益促銷售。

第六章 項目建設方案

6.1 建設目標

本項目是由甘肅凱越農(nóng)業(yè)高科技有限責任公司，在XX 縣政府大力支持下開發(fā)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目。項目開發(fā)后 力爭通過國家綠色食品標準認證和國家質(zhì)監(jiān)局標準化生產(chǎn) 認證。項目建成后可帶動XX 萬畝桑椹產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益同步發(fā)展。到2012 年全縣通過 “公司+基地+農(nóng)戶”的動作模式，形成桑椹種植、加工營銷 產(chǎn)業(yè)鏈，保證農(nóng)民畝產(chǎn)收入7000 元，創(chuàng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值21000 元；核心區(qū)農(nóng)民戶均收入達萬元以上。

6.2 技術方案

6.2.1 總體方案：實施綠色食品開發(fā)戰(zhàn)略，通過種苗供 應和栽培技術服務，開展桑椹加工處理及銷售增值，使桑椹 生產(chǎn)達到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和優(yōu)質(zhì)高效的開發(fā)目的。

6.2.2 加工廠項目的主要技術方案：正確確定采果時間 及產(chǎn)地保鮮處理方法，推廣科學采果技術，嚴格商品化處理（清洗、晾干、發(fā)酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產(chǎn)品上市。

6.2.3 技術措施

1、桑椹加工嚴格執(zhí)行國家衛(wèi)生標準等法規(guī)。

2、加強對進廠原料的檢測和化驗，凡達不到無公害水 果標準的原料必須就地處理或退回，不得加工成制品。

3、加強對產(chǎn)品的檢測驗收，凡不合格產(chǎn)品不得流入市

4、對上崗人員定期培訓、定期體檢，無健康證者不得上崗，制訂各生產(chǎn)崗位的生產(chǎn)規(guī)則，生產(chǎn)工人必須嚴格遵守 各崗位的操作規(guī)程方可上崗。

6.3 建設內(nèi)容

6.3.1 建設的基本原則

1、嚴格按功能分區(qū)進行總體布局；

2、有利于集約化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營；

3、有利于快速生產(chǎn)周轉(zhuǎn)；

4、有利于先進技術引進；

5、有利于衛(wèi)生防疫和環(huán)境保護；

6、有利于農(nóng)業(yè)適用技術和高新技術的推廣；

7、有利于農(nóng)業(yè)適用技術和高新技術的推廣；

8、必須滿足生產(chǎn)工藝流程要求；

9、必須滿足國家建筑防火、防暴、安全、運輸?shù)纫?guī)范 規(guī)程要求；

10、必須符合國家和國際產(chǎn)品衛(wèi)生標準要求及綠色或有 機食品的要求；

11、做到方便運輸，布置緊湊、合理節(jié)約用地、節(jié)省投

6.3.2建設內(nèi)容

6.3.2.1 年處理18000 噸桑椹鮮果加工廠項目主要內(nèi)容：

1、建設6000㎡加工車間和產(chǎn)品貯存庫，建設一條果汁壓榨生產(chǎn)線，一條飲料生產(chǎn)線和一條果醬生產(chǎn)線及一條桑椹 酒生產(chǎn)線。廠區(qū)平面布置包括鮮果驗收區(qū)、清洗區(qū)、壓榨區(qū)、發(fā)酵區(qū)、曬制區(qū)、冷凍貯存區(qū)、產(chǎn)品包裝區(qū)。

2、購置產(chǎn)品加工設備。包括2 臺模板式過濾器、5 膠體磨，5臺水果壓榨機、50 張工作臺、2 臺立式薄膜包裝 臺自動攪拌100kg 夾層鍋。

6.4 項目實施進度

項目建設期為3 年，即2012 年-2014 年，2012 年完成 廠房建設、設備安裝并試生產(chǎn)加工，2013 年完成桑椹酒加工 生產(chǎn)線投產(chǎn)，2014 年建成投產(chǎn)。

第七章 勞動組織管理

7.1 勞動定員人員素質(zhì)及培訓

項目建成后：總定員180 人，其中加工生產(chǎn)工人120 加工廠和生產(chǎn)基地管理人員20人，營銷人員40 人。公司所 需生產(chǎn)工人均采取就地招聘、培訓上崗以解決公司所在地農(nóng) 民工為主。管理人員及營銷員采取公開向全社會招聘，擇優(yōu) 錄用的辦法，管理人員20 人其中高級管理人員5 要求有大專以上學歷、高級職稱或相當?shù)钠髽I(yè)管理經(jīng)驗和水平；一般管理人員15 人，要求具有中專以上學歷，兩年以 上管理工作經(jīng)驗；專業(yè)技術人員20 人，需求大專以上學歷，以及相關專業(yè)，高級職稱人員應占技術人員總數(shù)40%，其余 可以是新畢業(yè)的學習食品加工或農(nóng)作的大學生，工人100 所有生產(chǎn)工人必須具有健康證，上崗前都進行10-15天強化 技術培訓，方能上崗。

7.2 組織管理機構 企業(yè)管理機構秉著高效精干、科學管理的原則設置，實 行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理負責公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策，部門負 責人實行聘任制，專業(yè)技術人員、管理人員和工人實行合同

第八章投資估算及資金籌措

8.1 投資估算 8.1.1 依據(jù)：

1、國家對農(nóng)業(yè)建設項目的優(yōu)惠政策規(guī)定，本項目固定 資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零。

2、國家計委和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法 與參考》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。

3、建設工程按當?shù)貙嶋H造價估算。

4、設備費按生產(chǎn)廠家發(fā)布價和市場詢價估算。

5、前期費、設計費統(tǒng)一按甘肅省計委、省物價局[2000] 號文件中規(guī)定執(zhí)行。

6、管理費、開辦費的相關費用按有關規(guī)定計算。

7、預備費：只計算基本預備費，按工程費的5%計算，不計漲價預備費。

8、建設期貸款利息財政有償資金占用費年利率5.85% 計信貸年利率 5.85

9、流動資金按照生產(chǎn)周期和商業(yè)周期參照省內(nèi)同類項目實際占用定額確定資金周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)計算資金 占用定額。

8.1.2 估算

1、固定資產(chǎn)投資： 固定資產(chǎn)投資估算16000 萬元，包括基建工程8000 元、設備費2000萬元、安裝工程費1000 萬元，冷凍庫100 萬元，工程合計12000萬元，占總投資的75%；其它費用（設計費、管理費）1280 萬元，占總投資的8%；預備費64 萬元，占總投資的4%。

2、流動資金： 流動資金估算3000 萬元，采用分項估算，估算各個不 同階段資金占用綜合平均周轉(zhuǎn)次數(shù)為7.5 次，最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 為50

3、建設總投資：固定資產(chǎn)+流動資金，共計19000萬元。

8.2 資金來源及籌措

8.2.1 企業(yè)自籌資金： 企業(yè)自籌資金10000 萬元，占固定資產(chǎn)投資100%，采取 股份制形式招股解決。

8.2.2 銀行貸款： 申請銀行貸款15000 萬元。銀行貸款高峰在2013 年-20 14 年，貸款期三年左右，根據(jù)項目效益預測，項目建成投產(chǎn) 后完全具備償還能力。

8.3 資金使用及管理 8.3.1 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和有關法規(guī)，建立項目資 金管理、使用程序和經(jīng)濟責任制。

8.3.2 設備采購：參加展銷會，合同招標，力爭設備先 進、生產(chǎn)一流、自動化程度高。

8.3.3 建立項目管理專業(yè)班子，對項目實施、項目竣工 等進行全面的質(zhì)量鑒定和資金使用審計監(jiān)管，確保資金使用 效果達到預期目標。

第九章 財務評價

9.1 評價依據(jù)

9.1.1 經(jīng)濟效益計算期：本項目主體工程是桑椹加工廠 建設，是以果汁生產(chǎn)線和果酒生產(chǎn)線為主，除設備使用期限 均在20 年以上，動態(tài)經(jīng)濟效益按20 年計算（包括建設期3

9.1.2投入產(chǎn)出物價格依據(jù)：基本建設投入價格在投資 估算中已經(jīng)確定。生產(chǎn)經(jīng)營中的物質(zhì)消耗價格按省內(nèi)外市場 成本調(diào)查數(shù)估算，桑椹加工產(chǎn)品銷售物質(zhì)消耗按調(diào)查的實際 參數(shù)和價格估算。

9.1.3 經(jīng)濟效益計算范圍：按照投入產(chǎn)出相對應的原則，只計算投入新增加的效益，各生產(chǎn)線加工生產(chǎn)設備，可以周 年使用。

9.1.4 銀行貸款利率5.85%，貼現(xiàn)率10%。9.2 銷售收入及成本費用估算 9.2.1 銷售收入估算：項目投產(chǎn)達設計能力，年銷售收 入估算22224.6 萬元，日均處理鮮果100 噸，年生產(chǎn)180（5-10月），年處理鮮果18000 噸，其中60%計10800 工成桶裝桑椹原汁產(chǎn)品，出汁率按65%計得7020噸，出廠價 10000 元/噸，總收入為7020 萬元；其中40%計7200 噸加工 成桑椹酒，出酒率按60%計4320 噸，出廠價3.2 萬元/噸，總收入13824 萬元。另桑椹果渣6660 噸，按70%計生產(chǎn)桑椹 沙司4662 噸，出廠價3000 元/噸，總收入1398.6 萬元。生 產(chǎn)負荷預測：建設投資分三年投放，第一年（2012 年）建成 投產(chǎn)生產(chǎn)負荷可達設計能力40%，總收入可達8889.84 萬元； 第二年全部項目生產(chǎn)負荷達設計能力60%（依據(jù)種植面積收 果量）總收入13334.76 萬元以上；第三年項目生產(chǎn)負荷達 設計能力80%，總收入17779.68 萬元；第四年項目全部達到 設計生產(chǎn)能力，總收入22224.6 萬元。

9.2.2 總成本費用估算：

1、原材料費估算：11800 萬元，包括鮮果收費18000 4000元/噸=7200 萬元，原汁包裝費1800 元/噸7120 1423.6萬元，果酒包裝費：酒瓶包裝5000 元/噸4320 2160萬元，外包裝紙箱144 元/個=576萬元，果醬 桶裝包裝1200 元/噸4662 噸=559.44 萬元。

2、人員工資、福利支出：定員180 人，年人平均2500 元，共計450萬元。

3、技術開發(fā)及管理費，從銷售收入中提取3.5%為：22 224.63.5%=778.5 萬元。

4、固定資產(chǎn)折舊費：各項設備及示范園生產(chǎn)年限統(tǒng)一 按18 年綜合折舊為：（固定資產(chǎn)投資-5%固定資產(chǎn)原值）折舊年限=18000 萬元（1-5%）18=950 萬元。

5、修理費：按固定資產(chǎn)折舊費的25%估算為： 950 萬元25%=237.5 萬元

6、利息支出：年平均流動資金貸款利率=15000 萬元 5.85%=877.5 萬元

7、能源動力費估算為60 萬元，其中：生產(chǎn)用電24 元，水費12萬元，燃料24 萬元。

8、銷售費用按銷售收入6%計算為：1334.56 萬元。

9、加工輔料費用：糖3600 元/噸2400 噸=864 萬元。

10、總成本費用估算總額為：11800 萬元。9.2.3 損益計算：

1、稅后利潤：年平均為6886.04 萬元。

2、投資利潤率：（年平均利潤總投資）100% =（6886.0418000）100%=22.2% 9.3 分析及評價

9.3.1 本項目靜態(tài)投資回收期：180006886.04=2.61

9.3.2盈虧平衡點：[固定成本（銷售收入-銷售稅金-可變成本）]100%=44%。本項目盈虧平衡點較低，靜態(tài)保本收入為：22224.64 4%=9778.82 萬元。

9.3.3 敏感性分析：

根據(jù)投資增加、收入減少和經(jīng)營費 用增加三個變動因素測算變動幅度在15%以內(nèi)都是可行的。經(jīng)營費用增加和收入減少對項目效益很敏感，變動幅度超過 15%，財務凈現(xiàn)值為負數(shù)，20 年內(nèi)不能實現(xiàn)動態(tài)保本，但投 資回收期只有2.91 年以后投資已經(jīng)收回，且社會效益持久，在財務上仍然是可以接受的。

9.4 銀行貸款歸還措施和歸還計劃

銀行貸款資金15000 萬元，按5.85%利率計算，如從第 三年開始還本，三年內(nèi)則可還清本息。

第十章 結論和建議

通過對項目的研究論證，本項目經(jīng)濟效益、社會效益和 生態(tài)效益顯著，項目的實施將極大地推動XX 縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村 經(jīng)濟結構調(diào)整和持續(xù)性發(fā)展，能確?！稗r(nóng)民增收、財政增稅”，向社會提供180 個就業(yè)崗位，是XX 縣推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 的首選項目，具有較強的區(qū)域代表性。項目承擔單位具備實 施本項目的能力和條件，建議列入省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目，同時農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)發(fā)行、財政貸款部門給予支持，望抓緊實 施，早日建成投產(chǎn)。

第三篇：2萬畝核桃種植、深加工項目可研報告-精品

2萬畝核桃種植、深加工項目可研報告

-賓川縣宏宇有限責任公司

第一章 項目背景

第一節(jié) 自然概況

賓川地處長江上游金沙江南岸的干熱河谷區(qū)，是云南省的72個貧困縣之一。位于北緯25°32′—26°12′，東徑100°12′—100°59′之間。處于大理州洱海東部，面積2562.67平方公里。東與滇中腹地楚雄州的大姚縣接壤，南與本州的祥云縣相連，西與滇西北重鎮(zhèn)大理市交界，北與本州的鶴慶、洱源縣及麗江地區(qū)永勝縣毗鄰。這里，光照充足，熱量豐富，干旱少雨，立體氣候明顯，素有“天然溫室”和“熱區(qū)寶地”的美譽，是核桃的適生區(qū)和主產(chǎn)區(qū)。也是全國優(yōu)質(zhì)核桃——三臺核桃的原產(chǎn)區(qū)和主產(chǎn)區(qū)。優(yōu)質(zhì)的三臺核桃，核果卵圓形，頂端突尖，基部較尖，平均3徑為3.5×3.1×4.2cm；單果重10.3g；出仁率56%—60.34%；殼厚0.7mm；果實品質(zhì)上等，仁黃白色，較飽滿，味香；果熟，秋分節(jié)令前后；樹體長勢旺盛，單株結果高達400多kg。品種州內(nèi)主要分布在賓川、祥云等地，州外主要分布在大姚、南華等縣；1200—2400m，適宜海拔1700—2200m。嫁接繁殖，以鐵核桃或夾綿核桃實生苗為砧。

第二節(jié) 核桃種植發(fā)展狀況

多年來，縣委、縣政府大力投資綠色產(chǎn)業(yè)和扶貧攻堅工程的開發(fā)建設，先后完成了云南省干果基地建設，大理州核桃種植基地建設，綠色扶貧攻堅工程建設，基本形成了綠色產(chǎn)業(yè)構架。在以發(fā)展綠色無公害農(nóng)業(yè)思想的指導下，縣科技部門大力推廣有機無公害核桃的種植。三臺核桃以個大、殼薄、仁白、味香、出仁率高、出油率高而在出口中倍受歡迎，暢銷歐洲、中遠東、東南亞。經(jīng)漂洗的YN101、102就是我縣的核桃產(chǎn)品，1982年廣交會上獲外經(jīng)部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品榮譽證書，以其仁加工的脫衣琥珀核桃也在大理民族節(jié)上獲優(yōu)質(zhì)食品金花獎。

為了促進綠色有機食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使貧困縣人民早日脫貧，改善縣域生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展，緊緊圍繞建設綠色經(jīng)濟強省、旅游開發(fā)大省和全縣“調(diào)優(yōu)一產(chǎn)、調(diào)強二產(chǎn)、調(diào)快三產(chǎn)”社會發(fā)展戰(zhàn)略思路總體目標，以大農(nóng)業(yè)、大旅游、大開發(fā)、大開放為主題，進一步擴大優(yōu)質(zhì)核桃基地建設步伐，走公司+農(nóng)戶+市場的基地建設之路，積極培植優(yōu)質(zhì)核桃產(chǎn)業(yè)基地，完善核桃深加工，增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，同時增強社會化服務體系，流通體系，不斷開拓市場，加速資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變，因而建立核桃種植產(chǎn)品深加工的開發(fā)示范項目建設，組建優(yōu)質(zhì)、豐產(chǎn)、高效的核桃基地，勢在必行。

第三節(jié) 核桃加工、銷售狀況

目前，賓川三臺核桃資源1萬畝，分布在本縣的拉烏鄉(xiāng)、古底鄉(xiāng)、平川鎮(zhèn)、鐘英鄉(xiāng)、力角鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)。年產(chǎn)1500噸干果，加之楚雄州的大姚、南華，麗江地區(qū)的永勝和本州的祥云等縣的三臺核桃的流入，每年經(jīng)賓川轉(zhuǎn)出的核桃干果接近1萬噸。每年核桃的采收季節(jié)，全國客商云集于此，但大多以干果形式交易，占交易額的六成；經(jīng)賓川縣宏宇有限責任公司初加工成核桃仁，經(jīng)過分色、分級紙箱包裝后內(nèi)銷往廣東、浙江上海等地，轉(zhuǎn)口外銷往韓國、德國、日本等國家，占四成的份額，其附加值得到很好提升。

第四節(jié) 項目的重要性和必要性

一、項目的重要性

核桃是我國重要的栽培經(jīng)濟樹種，無論是木材，還是葉片、枝條、果實、青皮、根，特別是果仁，具有廣泛的用途和較高的經(jīng)濟價值，核桃樹全身是寶，市場潛力非常巨大。用途廣﹕核桃樹體高大，枝干挺立，樹冠枝葉繁茂，多呈半圓形，具有較強的攔截煙塵、吸收二氧化碳和凈化空氣的能力，在國內(nèi)外常用做行道樹或觀賞樹種；由于其根系發(fā)達，又是綠化荒山，保持水土的優(yōu)良樹種。

核桃木材﹕色澤淡雅，花紋美麗，質(zhì)地細韌，經(jīng)打磨后光澤宜人，且可染上各種色彩，是制作高級家具、軍工用材，高檔商品包裝箱及樂器的優(yōu)良材料。因此，許多國家都很重視核桃樹的栽培和利用。

核桃葉片﹕除風干后可做飼料外，由于其含有多種化學成分，具有一定的醫(yī)療價值，常用來治療傷口、皮膚病及腸胃病等。

核桃枝條﹕除做薪材外，近年來也用于醫(yī)療，如枝條同雞蛋共煮后吃蛋，或用枝條制取液加龍葵全草制成的核葵注射液，對宮頸癌、甲狀腺癌等有不同程度的療效。

核桃樹皮﹕在中醫(yī)驗方中，核桃樹皮可單獨熬水治瘙癢，若與楓樹葉共熬水，可治療腎囊風等。

核桃果實青皮﹕一是因青皮含有單寧，可制栲膠，用于染料、制革、紡織等行業(yè)；二是用于醫(yī)療，青皮含有某些藥物成分，在中醫(yī)驗方中，稱為“青龍衣”，可治療一些皮膚病及骨神經(jīng)痛等。青皮浸出液可防治象鼻蟲和蚜蟲，其殘渣含有蛋白質(zhì)等營養(yǎng)成分，可做家畜飼料。

核桃殼﹕核桃殼是提取甘磷和生產(chǎn)化學活性碳的最好原料。目前，國內(nèi)化學活性碳需要量很大，50%還得依靠進口。還可用核桃殼煉制成藥用炭、針劑炭、凈化炭及電鍍炭等品種。用核桃殼化學活性碳再制的LH－02型改性炭是電鍍業(yè)回收金屬鉻的最佳炭種，售價很高（80年代初8000元╱噸）。

價值高﹕核桃仁是一種營養(yǎng)價值極高的食品，其味道鮮美，除直 接食用外，常用做各種糕點的重要配料，為我國傳統(tǒng)的食品加工原料。據(jù)分析，核桃仁含油量平均為65.08%～68.88%，最高達76.3%，比大豆、油菜籽、花生和芝麻含油量均高。蛋白質(zhì)含量一般為15%左右，最高可達29.7%，高于雞蛋(14.8%)、鴨蛋(13%)的蛋白質(zhì)含量，為豆腐的2.1倍，鮮牛奶的5倍，而且核桃仁還含有豐富的維生素及鈣、鐵、磷、鋅等多種無機鹽。核桃油中的脂肪酸、主要是油酸和亞油酸，約占總量的90%，因此容易被消化，吸收率高。仁中的蛋白質(zhì)也因其真實消化率和凈蛋白比值較高而被譽為優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)。

保健與醫(yī)療用品﹕核桃作為保健果品早已被國內(nèi)外所認識。我國人民稱它為“萬歲子”、“長壽果”，國外稱它為“大力士食品”、“營養(yǎng)豐富的堅果”。我國醫(yī)藥文獻載有許多核桃用于食療的吃法，對各種年齡的人都有不同程度的保健作用。婦女妊娠期常吃核桃仁，可促使嬰兒身體發(fā)育良好，頭頂囪門能提前健康地閉合。核桃仁中的豐富營養(yǎng)對少年兒童的身體和智力發(fā)育大有裨益，對老年人也有助于健康長壽。核桃仁中的維生素E可防治細胞老化和記憶力及性機能等減退。核桃仁油中豐富的亞油酸可以軟化血管，阻滯膽固醇的形成，并使之排出體外，對預防和治療老年人心血疾病有良好的作用。美國、法國等對核桃仁的保健作用也非常重視，如美國宇航員的食譜里列有核桃餅；法國人在冬季3個月里每周吃一次核桃(每人5～10粒)，進行保健。

核桃食品﹕核桃以其豐富的營養(yǎng)和獨特的風味，名列四大干果之首，歷來受到世界各國人民的喜愛，并把它作為厚重而高雅的禮品，如瑞典露西亞女神節(jié)，扮裝的女神送給大家的食物，其中一定要核桃；歐美國家的圣誕節(jié)，都要互相饋贈核桃；我國自古以來也把核桃視為貴重的禮品。核桃作為食品原料在我國也是由來已久，以核桃為主、輔原料的食品種類達200多種，依其用途大致可分為6類﹕

1、家常食品。如簡單的帶青皮燒吃，鮮核桃仁加蒜搗泥做餃子或烙餡餅，豬肉燉核桃仁等。

2、風味小吃。如一捻酥、廬江燒賣、核桃餅、百果蜜糕等。

3、主食或糕點餡料。如湯圓心、核桃饃、元宵等。

4、烹調(diào)菜點。我國核桃仁用于菜點歷史很久，當代菜譜里核桃仁菜點也不少。如青辣椒炒核桃仁、桃肉豬頭糕、桃仁雞等。

5、加工食品。如核桃粉、核桃仁罐頭、琥珀核桃仁、玉香核桃仁等。

6、核桃飲料。如核桃乳、核桃花生乳等。

利用高新技術產(chǎn)業(yè)化開發(fā)核桃類綠色功能食品是我國功能食品開發(fā)中的一項重要突破，具有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的示范意義。

使用國家發(fā)明專利《液化石油氣浸出油脂工藝》，在低溫條件下預榨和萃取核桃油，同時獲得脫脂核桃蛋白粉，所得到的油脂和蛋白與國內(nèi)外傳統(tǒng)生產(chǎn)和加工工藝獲得的核桃粉和核桃油在內(nèi)在品質(zhì)上有明顯的差別。新工藝保留了天然核桃仁中的全部營養(yǎng)保健功能成分和生物活性物質(zhì)，并進一步通過科學精制，把所得到的油脂和脫脂蛋白制成各種類型的高級核桃油、速溶活性核桃蛋白粉及系列新產(chǎn)品，在徹底解決了傳統(tǒng)生產(chǎn)的核桃油和核桃粉長期存在的油質(zhì)量差、有沉淀、易變色、易變哈、易“走油”、陳化劣變、保質(zhì)期短、難儲藏和價值偏低等根本性問題的同時，還提高了核桃資源的綜合利用率，獲得更高的加工工藝與技術工藝附加值，促使資源優(yōu)勢盡快轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢。

項目的產(chǎn)業(yè)帶動關聯(lián)性強

有利于縣域經(jīng)濟的發(fā)展。核桃功能制品開發(fā)項目的開展，必將有力地促進云南核桃產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。它將促進云南省大理州的100萬畝核桃種植計劃的實施，有利于數(shù)十萬山區(qū)核桃種植農(nóng)戶的脫貧致 富，有利于西部大開發(fā)中退耕還林還草和保護生態(tài)環(huán)境戰(zhàn)略的有效實施。

有利于產(chǎn)業(yè)帶動，相關聯(lián)動性強。

核桃功能制品的開發(fā)將直接改善、推動大理州和鄰縣的食品、包裝、醫(yī)藥、精細化工、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、制糖、加工、商業(yè)、運輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展，還能為數(shù)萬社會人員提供就業(yè)機會。

二、項目的必要性（云南大理賓川縣豐富的三臺核桃資源亟待產(chǎn)業(yè)化開發(fā)）

我國是世界上種植核桃的大國之一，年產(chǎn)核桃干果17萬噸，全國商品核桃年收購量在10萬噸。云南省達6萬噸，賓川縣及其毗鄰縣年產(chǎn)核桃1萬噸。

地處云南省大理州東部的賓川縣，是中國著名的三臺核桃的原產(chǎn)地，這里海拔、氣溫和土質(zhì)，特別適應三臺核桃的生長，核桃果大、殼簿、仁香，1979年在山西召開的核桃科技會上被評為全國優(yōu)良品種。2001年，全縣核桃林1萬畝，年產(chǎn)1500噸干果，是省級核桃種植基地之一。

然而，優(yōu)質(zhì)核桃產(chǎn)區(qū)的賓川卻是省級貧困縣。近幾年來，全縣人均年收入一直在1500元上下徘徊，其中15%來自核桃的加工銷售。每年核桃的采收季節(jié)，全國客商云集于此，但大多以干果形式交易，或初加工成核桃仁運往全國各地，其附加值未能得到很好提升。若該項目成立，有了龍頭加工企業(yè)，它將剌激農(nóng)戶進一步發(fā)展核桃種植、育種和初加工，人均可從中增加300元純收入，地方財政可增加1000萬元，為賓川廣大山區(qū)農(nóng)戶脫貧致富、地方財政增收和退耕還林還草的生態(tài)效益戰(zhàn)略發(fā)揮不可替代的作用。

綜合開發(fā)利用核桃優(yōu)勢資源是州、縣政府多年來的發(fā)展設想。在實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和云南在建設綠色經(jīng)濟強省的行動計劃中，在云 南省大理州等各級領導的大力支持下，縣委、縣政府加大了核桃產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展力度，在利用高新技術產(chǎn)業(yè)化開發(fā)核桃功能制品項目上做了大量的調(diào)研工作，決定將西部大開發(fā)用為契機，立足核桃資源優(yōu)勢，積極發(fā)展具有地方特色的名優(yōu)綠色核桃功能制品，依靠科技，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。優(yōu)質(zhì)核桃產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目，把握目前國內(nèi)外對綠色植物功能性食品需求快速增長的時機，符合國家綠色植物產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。該項目設立后，核桃產(chǎn)業(yè)將是賓川縣擺脫貧困的重要依托之一。

第二章 市場分析和預測

核桃經(jīng)濟是短缺經(jīng)濟，綜合利用潛力巨大，待開發(fā)的品種很多。即使大規(guī)模的發(fā)展核桃生產(chǎn)和加工，也很難滿足國內(nèi)外市場的需求增長。因此，核桃的生產(chǎn)加工具有廣闊的發(fā)展前景。

一、核桃干果和核桃仁出口增長迅速。在國際市場上，核桃和核桃仁的主要出口國家有美國、中國、法國、印度、意大利、土耳其等。其中美國和中國是兩大出口的巨頭，核桃皮薄易取核仁，品質(zhì)較好，而且漂洗的干凈，色澤美觀，采用小包裝，可直接在超級市場出售。

二、國內(nèi)核桃市場消費潛力大。據(jù)專業(yè)市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我國核桃年產(chǎn)量在17萬噸左右，人均占有量約0.13千克，市場銷售量約占總產(chǎn)量的50%，實際人均消費量僅為0.06千克，是美國人均消費量0.65千克的1/11。也就是說，每年全國核桃總產(chǎn)量都拿來分配，人均可分到2粒核桃。如果國內(nèi)消費水平達到美國的人均水平的一半，核桃生產(chǎn)總量要達到84.5萬噸，也就是說在現(xiàn)有水平上增加近4倍。

三、核桃高烹油走俏國際市場?，F(xiàn)代社會，對天然的、無污染、無公害的食品越來越被消費者所青睞，是一種新的消費時尚。據(jù)調(diào)查，目前，國內(nèi)僅有四川和云南為數(shù)不多的幾家公司在進行小規(guī)模生 產(chǎn)這類產(chǎn)品，產(chǎn)品供不應求，屬緊俏外匯儲備、短缺商品。在法國，核桃高烹油500ml/瓶，售價折合人民幣120元，在日本，折合人民幣160元。另據(jù)資料顯示，北京、沈陽、上海、廣州等大城市對核桃精制油的需求量也很大，在北京，500ml/瓶，售價為40元，在沈陽，售價39元。精制核桃油在廣州的售價10美元/千克，市場年需求量在1萬噸左右，而目前年產(chǎn)量僅為0.1萬噸，呈現(xiàn)賣方市場。

四、替代性醫(yī)藥保健品和營養(yǎng)食品尚屬空白。核桃油軟膠囊是替代性醫(yī)藥保健品，在我國尚屬空白，其健腦成分ＰＵＦＡ與深海魚相似，并能在核桃油中完好保存，全球市場年需求量在30萬噸，國內(nèi)市場年需求量10萬噸，國內(nèi)零售價每粒為2.2－3.5元，靠我們的資源優(yōu)勢，具有相當大的競爭力，它將是許多怕腥味消費者的首選藥品；核桃煉乳是填補我國植物煉乳的一個營養(yǎng)食品，市場年需求量在50萬噸左右，但還缺口30萬噸，具有相當?shù)氖袌鰸摿Α?/p>

第三章 項目建設內(nèi)容、方案、規(guī)模、地點

第一節(jié) 項目建設內(nèi)容

賓川縣宏宇有限責任公司擬以優(yōu)質(zhì)三臺核桃種植，產(chǎn)品加工的開發(fā)作為項目建設目標。

一、培植基地

主要通過種植優(yōu)質(zhì)核桃嫁接苗，建立2萬畝規(guī)?；膬?yōu)質(zhì)生態(tài)核桃基地，采取生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品栽培技術措施，提高核桃基地的效益，達到優(yōu)質(zhì)、無公害、高效的核桃基地建設目標，帶動全縣核桃的發(fā)展。

二、核桃干果系列加工

以提高產(chǎn)品價格，創(chuàng)名牌為目的，產(chǎn)品直接進入國內(nèi)國際綠色食品消費市場，使企業(yè)多創(chuàng)匯、農(nóng)戶多收益。

充分利用縣內(nèi)和鄰縣核桃資源，進行無煙果加工，同時對核桃產(chǎn)品進行精選。加工核桃仁、琥珀核桃及其它優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。第二節(jié) 項目建設方案

一、項目建設依據(jù)

根據(jù)賓川縣委、縣政府賓發(fā)（2001）21號《關于加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的決定》，“今后發(fā)展興辦工業(yè)，縣內(nèi)投資以民營經(jīng)濟為主，以加工工業(yè)為重點，主要依托工業(yè)化手段開發(fā)農(nóng)業(yè)資源，重點發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深精加工企業(yè)，以資源換技術，以讓利吸引資金，鼓勵縣內(nèi)外企業(yè)和個人開發(fā)、新辦農(nóng)副產(chǎn)品加工銷售”。

二、項目基礎工作 資源培植到位

去年以來，我公司培育了大量的核桃砧木苗（20萬株）和優(yōu)質(zhì)核桃嫁接苗11萬株，目前苗木長勢喜人。

公司實力雄厚

我公司新建了1000噸保鮮庫，制冰、速凍、冷貯庫核桃分揀精選，涼曬場，為優(yōu)質(zhì)核桃的種植，產(chǎn)品深加工的開發(fā)示范項目奠定基礎。

群眾種植積極性高

我公司在核桃適生區(qū)即我縣的拉烏鄉(xiāng)、古底鄉(xiāng)、平川鎮(zhèn)、鐘英鄉(xiāng)、力角鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)作了廣泛而深入的宣傳，發(fā)動群眾種植優(yōu)質(zhì)核桃，建立優(yōu)質(zhì)核桃種植示范基地，通過與2000戶農(nóng)戶洽談，確定了2萬畝的優(yōu)質(zhì)核桃種植示范基地面積，為優(yōu)質(zhì)核桃種植，產(chǎn)品深加工的開發(fā)示范項目奠定了群眾及物質(zhì)基礎，確定了發(fā)展規(guī)模。為全面開展工作做好了準備。

三、產(chǎn)品方案

目前，加工無煙核桃干果，并以此產(chǎn)品為原料精制無煙核桃仁、琥珀核桃等產(chǎn)品。在基地核桃產(chǎn)量達到一定規(guī)模后，在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎上，引進“低溫萃取工藝”生產(chǎn)高級核桃油和脫脂活性蛋白粉。

第三節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模

一、建成2萬畝三臺核桃基地。

二、深加工核桃產(chǎn)品

大理賓川縣的核桃產(chǎn)量每年約為1500噸，加上鄰縣的大姚、永勝等縣流入的在5000噸左右。本著一次規(guī)模，滾動發(fā)展，規(guī)模發(fā)展的原則，項目近期的產(chǎn)品規(guī)模為﹕年加工無煙干果5000噸，其中1000噸通過精選、包裝后直接出口，以另外4000噸干果為原料精制無煙核桃仁1000噸、琥珀核桃1000噸。

第四節(jié) 生產(chǎn)地點

一、基地生產(chǎn)力布局

分布在本縣的拉烏鄉(xiāng)、古底鄉(xiāng)、平川鎮(zhèn)、鐘英鄉(xiāng)、力角鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)，共2萬畝。

二、加工地生產(chǎn)力布局

本項目廠址選在本縣牛井鎮(zhèn)月山。

第四章 項目技術分析

賓川縣優(yōu)質(zhì)核桃種植、產(chǎn)品加工開發(fā)項目的關鍵技術和難點包括種植技術和產(chǎn)品加工技術。

第一節(jié) 種植技術分析

我縣是大理州核桃的主產(chǎn)區(qū)之一，也是優(yōu)質(zhì)核桃品種三臺核桃的原產(chǎn)地，在種植栽培管理上有豐富的經(jīng)驗和自成體系的栽培技術。多年來核桃基地的建設，發(fā)展的實踐充分體現(xiàn)了豐富的栽培管理技術，對核桃基地建設提供了保障，但由于我縣地處干熱河地區(qū)，干旱和病蟲害是制約核桃種植的難點。干旱影響栽植的成活率，而最關鍵的是栽植當年的春旱。通過幾年的實踐，采用薄膜覆蓋技術可以減少水分 蒸發(fā)，提高成活率，可以克服干旱帶來的威脅；病蟲害可以導致核桃的減產(chǎn)甚至滅產(chǎn)，樹體整株死亡，而在我縣的病蟲害主要有核桃木蠹蛾和核桃細菌性黑斑病，但這些風險都可以采取有效的物理和化學的防治方法消除。

第二節(jié) 加工技術分析

產(chǎn)品加工質(zhì)量的關鍵性在于核桃果的干燥和核桃仁的初加工。近來，隨著核桃價格的上漲，出口需求量的增加，對如何保證核桃仁的質(zhì)量和出仁率方面在工具上進行了較為全面的嘗試。

一、核桃果的干燥

引進油爐無煙果干燥法和塑料大棚溫差控制自然曬干法，以保證核桃品質(zhì)。

油爐無煙果干燥法

以油導熱，加一次油，可用3年。使用該設備后，核桃成色由過去的7﹕3提高為8﹕2，白頭路增多，基本沒有二路以下的產(chǎn)品，時間縮短48小時，每千克單價在原來的基礎上提高25%，干果價由13元/千克提高為17元/千克。油爐干燥法還可以在核桃仁琥珀脫衣中使用。

油爐無煙果半干燥法

在采用油爐干燥法的基礎上，把核桃果的干燥時間縮短為12小時左右，使核桃果保持一定水分，出爐后進行剝殼加工，再把加工后的核桃仁放回到油爐進行烘烤4小時。其效果比全干燥還好，白頭路可達95%，品質(zhì)得以大幅度提高。

塑料大棚溫差控制自然曬干法

充分利用廠房樓頂空間，以塑料大棚處理核桃的干燥問題，干燥時間能節(jié)約23小時，核桃仁成色也與油爐干燥法不相上下。

二、核桃仁加工 核桃仁加工，現(xiàn)已有三種以上人工剝殼工具為手工去殼在核桃仁加工中被廣泛使用，保證了核桃仁的質(zhì)量和出仁率。

第五章 項目建設的主要內(nèi)容

第一節(jié) 項目建設的主要內(nèi)容及規(guī)劃

賓川縣宏宇有限責任公司優(yōu)質(zhì)核桃產(chǎn)業(yè)開發(fā)示范項目主要通過種植優(yōu)質(zhì)核桃嫁接苗，建立2萬畝規(guī)?；膬?yōu)質(zhì)生態(tài)核桃基地，采取生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品栽培技術措施，提高核桃基地的效益，達到優(yōu)質(zhì)、無公害、高效的核桃基地建設目標，帶動全縣核桃的發(fā)展。并同時對核桃產(chǎn)品進行精選，采取加工核桃仁、琥珀核桃及其它優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，直接進入國內(nèi)國際市場，達到提高產(chǎn)品價格，創(chuàng)名牌的目的，使企業(yè)、農(nóng)戶獲得大的實惠。此項目批準后，建設周期總的為1年建成投產(chǎn)，階段進度實施期間，建設單位應統(tǒng)籌安排，合理交叉作業(yè)，確保階段進度的實施，加快基建進度。

第二節(jié) 項目實施計劃 初步設計 核桃苗種植 設備定貨及制作 設備及管道安裝 人員培訓 生產(chǎn)準備及試生產(chǎn)

第六章 項目實施管理、勞動定員及人員培訓 第一節(jié) 項目實施管理

一、該工程技術先進、新穎，要求實施過程中的人員素質(zhì)高。

二、設備數(shù)量不多，但技術含量高、工期較短，在組織供應方面工作量相對大一些。

三、在安裝過程中，有部分要使用鋼筋混泥土澆灌，施工周期相 對稍長。

第二節(jié) 組織機構

企業(yè)采用現(xiàn)代化管理的形式設置，公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。

一、勞動定員（如表一所示）表一

二、培訓計劃

該生產(chǎn)線技術含量高，生產(chǎn)人員要經(jīng)嚴格的培訓和實踐操作實習，技術培訓一般1個月以上，生產(chǎn)操作實習半個月，理論和操作實習均由設備提供廠家負責培訓。

第七章 項目承擔單位的概況

第一節(jié) 項目承擔單位

項目承擔單位﹕賓川縣宏宇有限責任公司 第二節(jié) 公司概況

賓川縣宏宇有限責任公司成立于1999年10月。離縣城區(qū)500米、鳳太公路旁，距昆明397公里，距下關火車站，祥云火車站50公里，距大理飛機場40公里，交通十分便利。公司占地面積40余畝，固定資產(chǎn)826萬元，員工56人，其中﹕專業(yè)技術人員48人，公司下轄機動車駕駛員培訓站一個，加油站一個，塑料制品生產(chǎn)線一條，冷庫及制冰生產(chǎn)線一條（1000噸冷庫、5噸制冰庫、5噸速凍庫），農(nóng)副產(chǎn)品交易市場一個，集農(nóng)、工、貿(mào)一體化，是賓川最大的為農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)。公司有良好的社會信譽，在農(nóng)副產(chǎn)品的購銷上，與臺商、馬來西亞、新加坡、韓國等客商有良好的合作伙伴關系。2002年，公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入4000萬元、創(chuàng)匯300多萬美元的目標，上繳稅收150萬元以上，為賓川農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整和財政增收作出巨大的貢獻。第三節(jié) 公司地址

公司地址﹕云南省大理州賓川縣牛井鎮(zhèn)月牙山 第四節(jié) 公司經(jīng)營范圍

公司主要經(jīng)營﹕農(nóng)副產(chǎn)品精、深加工；農(nóng)副產(chǎn)品的購銷。第五節(jié) 公司負責人簡介

公司董事長楊友良是項目承擔負責人，現(xiàn)年46歲，具有多年從事農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗，年富力強有能力組織實施本項目。

第八章 投資概算與資金籌措

第一節(jié) 投資概算

核桃基地建設合計745.7萬元，其中﹕

1、基地建設苗木費430萬元。

2、肥料費278.5萬元。

3、運輸費13.4萬元。

4、后期維護費23.8萬元。加工設備費用合計994萬元，其中﹕

1、干燥設備購置費322萬元。

2、干燥設備運輸費7萬元。

3、干燥設備安裝調(diào)試費14萬元。

4、琥珀核桃生產(chǎn)線設備購置費651萬元。

5、琥珀核桃生產(chǎn)線設備運輸費7萬元。

6、琥珀核桃生產(chǎn)線設備安裝調(diào)試費14萬元。

科學技術培訓、服務費﹕按直接費合計的5%計67.1萬元。建設期利息60萬元。以上四項合計1866.8萬元。第二節(jié) 資金籌措

經(jīng)費的籌措，按照企業(yè)自籌，財政扶持，銀行貸款的方案籌措資 金，項目總投資1866.8萬元，其中﹕財政投資1185萬元（申請中央財政633萬元、省級財政388萬元、州級財政82萬元、縣級財政82萬元），銀行專項貸款531.8萬元，單位和群眾自籌150萬元。

第三節(jié) 貸款償還計劃

向銀行貸款531.8萬元和財政有償扶持996萬元，用當年未分配利潤及提取的折舊費償還，在生產(chǎn)第一年償還銀行貸款本息460.8萬元（其中本金441.36萬元，利息19.14萬元）；第二年償還銀行貸款本息93.38萬元（其中本金90.14萬元，利息3.24萬元）和財政扶持資金以及資金占用費356.62萬元（其中有償扶持資金336.7萬元，資金占用費19.92萬元）；第三年償還財政扶持資金以及資金占用費450萬元（其中有償扶持資金436.81萬元，資金占用費13.19萬元）；第四年償還財政扶持資金以及資金占用費226.94萬元（其中有償扶持資金222.49萬元，資金占用費4.45萬元）。貸款償還年限三年六個月（包括建設期半年），共償還本利1587.8萬元。

第四節(jié) 所需流動資金及來源

一、流動資金

流動資金按分項法估算，項目達產(chǎn)后，年需流動資金1062.15萬元，其中鋪底流動資金150萬元。

二、流動資金來源

包括鋪底資金在內(nèi)，均由項目承擔單位自籌，除自有資金，其余流動資金912.15萬元，通過銀行貸款籌措，年利率5.85%。

第九章 項目內(nèi)部收益率、投資利用率、投資回收期、貸款償還期等指針的計算

第一節(jié) 成本與費用估算

一、成本估算 無煙干果成本﹕ 購進5000噸核桃果，每噸8000元，計4000萬元； 干燥每噸核桃果耗電2kw.h，每kw.h0.6元，計0.6萬元； 折舊費按滿負荷生產(chǎn)計提，計4萬元； 人工工資及福利費15.96萬元； 其它2萬元。

總成本共計4022.56萬元，扣除15%的水分后，得干果4250噸，則每噸無煙果單價9464.85元。

核桃仁加工成本﹕

無煙干果4000噸，每噸9464.85元，共計3785.94萬元； 剝殼加工費，每噸核桃仁1000元，計200萬元； 人工工資及福利費330.6萬元； 其它30萬元。

總成本4346.54萬元，按仁殼對半比，得核桃仁2000噸，則每噸核桃仁單價21732.7元。

琥珀核桃加工成本﹕

核桃仁910噸，每噸21732.7元，計1977.68萬元； 蜂蜜添加劑，每噸1000元，計91萬元； 核桃仁琥珀脫衣，每噸1000元，計91萬元； 折舊費按滿負荷生產(chǎn)計提，計28萬元； 人工工資及福利費164.16萬元； 其它30萬元。

總成本2381.84萬元，按1﹕1.1的出品率，得琥珀核桃1000噸，則每噸琥珀核桃單價23818.4元。

二、費用估算

管理費用﹕本項目無形及遞延資產(chǎn)平均按生產(chǎn)十年攤銷計入管理費用，初步估算管理費用年平均發(fā)生額約323.1萬元。財務費用﹕不包括建設投資貸款利息，約63.4萬元，其中流動資金貸款利息53.4萬元，出口產(chǎn)品外匯利息折算損失10萬元。

產(chǎn)品銷售費用﹕預計今后產(chǎn)品的廣告宣傳、促銷，參加各種展銷會等各種營銷活動較為頻繁，本項目暫按銷售收入的10%估算該項費用，今后可根據(jù)具體情況調(diào)整。

達產(chǎn)期各年產(chǎn)品生產(chǎn)成本及費用為6165.12萬元，制造成本占80.9%，其中原料占64.9%；三項費用占19.1%，其中產(chǎn)品銷售費用占12.8%。原料成本和銷售費用兩項因素為今后降低成本費用的主要途徑。

第二節(jié) 損益計算

一、產(chǎn)品出廠價格和銷售價格 產(chǎn)品出廠價格

根據(jù)前面的計算，無煙干果9464.85元/噸，無煙核桃仁21732.7元/噸，琥珀核桃23818.4元/噸。

產(chǎn)品銷售價格

本項目所試銷產(chǎn)品，在過去的一年里取得了較為理想的效果。無煙干果售價17000元/噸，比有煙干果的售價高4000元/噸；無煙核桃仁售價32000元/噸，比有煙核桃仁售差高2500元/噸；琥珀核桃售價40000元/噸。

二、產(chǎn)品銷售稅金及附加 主要稅種及稅率 增值稅﹕ 銷項稅率 17% 進項稅率 核桃果 10% 電 17% 蜂蜜 10% 城市維護建設稅 5% 教育費附加 3% 所得稅 33% 達產(chǎn)年平均交納稅費﹕

增值稅﹕（250噸×17000元/噸＋1090噸×32000元/噸＋1000噸×40000元/噸）×17%－（5000噸×8000元/噸×10%＋10000kw.h×0.6元/kw.h×17%＋910噸×1000元/噸×10%）＝936.01（萬元）

城市維護建設稅﹕936.01萬元×5%＝46.8（萬元）教育費附加﹕936.01萬元×3%＝28.08（萬元）所得稅﹕736.99×33%＝243.21（萬元）共計應納稅費1254.1萬元。

三、損益計算

達產(chǎn)后，各年平均產(chǎn)品銷售收入7913萬元，交納銷售稅金及附加1010.89萬元，實現(xiàn)利潤736.99萬元，交所得稅243.21萬元后，還剩凈利潤493.78萬元。

第三節(jié) 盈利能力分析

該項目稅前財務內(nèi)部收益率33%，稅后財務內(nèi)部收益率23%，稅前投資回收期2年6個月零10天，稅后投資回收期3年7個月零25天，按10%計算財務凈現(xiàn)值可達1446.46萬元。

項目具有很高的盈利能力。第四節(jié) 清償能力分析

本項目銀行貸款金額531.8萬元（包括建設期銀行貸款利息和財政有償資金占用費60萬元）,有償財政扶持資金996萬元。

償還貸款資金來源﹕折舊費和攤銷費，扣除公益金、公積金（共計15%）后的未分配利潤。

達產(chǎn)后，年提取折舊費32萬元，攤銷開辦費18萬元，年終未分 配利潤419.71萬元，三項共計469.71萬元。第一年償還460.8萬元是可以保證的。

第十章 項目的市場和效益分析

第一節(jié) 市場分析

一、國內(nèi)外市場對綠色產(chǎn)品消費的持續(xù)快速增長，給綠色植物——核桃制品帶來了廣闊的市場和難得的機遇

席卷全球的綠色消費從食物消費開始，逐漸滲透到人類生活的諸多方面，由人們的正常生活消費到生產(chǎn)消費，并隨著便于綠色消費和環(huán)境意識的加強，綠色生活和生產(chǎn)消費，尤其是對綠色植物制品的消費需求已成為新的時尚。

從國際市場的情況來分析，專家們預計在今后十年間，世界市場僅對綠色食品和綠色功能食品的需求將從現(xiàn)在的110億美元增加到1000億美元以上，年增長率達到20%～30%，有的甚至達到50%以上；美國1999年就有6000種綠色產(chǎn)品，84%消費者愿意購買用有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式生產(chǎn)的綠色果蔬；歐盟的調(diào)查結果也顯示﹕82%的德國人和62%的荷蘭人在超市購物時都會考慮到環(huán)境污染問題，希望能得到既無污染又有益于健康的綠色產(chǎn)品；在英國，民間測驗表明，66%的消費者愿意支付更高的價格來購買綠色產(chǎn)品。

從國內(nèi)市場看，我們通過對北京、上海兩城市的調(diào)研，80%的消費者希望購買綠色食品，且愿意支付相對較高的價格。

綠色產(chǎn)品不僅在產(chǎn)品價格上得到了特別的照顧，順應了國內(nèi)外市場對綠色消費的潮流，而且綠色產(chǎn)品可以沖破“綠色貿(mào)易壁壘”，順利進入綠色信道，為綠色產(chǎn)品的營銷創(chuàng)造了廣闊的市場。

二、國內(nèi)外核桃和核桃制品市場現(xiàn)狀 國際核桃貿(mào)易情況

世界上進口核桃的國家主要有韓國、加拿大、土耳其、德國、日 本、澳大利亞和新西蘭及北歐、東歐的一些國家，年進口貿(mào)易量約在30萬噸左右。德國最多，達3萬噸，其次是加拿大、日本、英國、澳大利亞。我國核桃是傳統(tǒng)的出口商品，在國際市場上享有盛譽。六十年代，我國核桃出口量占世界核桃市場的40%～50%，到九十年代中期，由于美國核桃產(chǎn)量快速提高，一躍成為世界核桃出口大國，使我國核桃出口量降到了世界核桃出口量的30%左右。

核桃制品在國際市場上日益走紅

歐美和日本、澳洲等核桃生產(chǎn)或進出口國，目前約有50%的核桃干果用于加工核桃仁食用，另50%的干果主要用于核桃系列深加工產(chǎn)品生產(chǎn)。在超級市場上核桃產(chǎn)品的種類很多，而深加工產(chǎn)品價格也特別高。以德國市場為例，加工產(chǎn)品有核桃油系列，包括保健功能油、色拉油、調(diào)味油等10多種品種；有核桃蛋白功能食品系列，包括以核桃粉為原料加工的食品，如“即食粉”、冰淇淋、飲料、核桃餅干與蛋糕、布丁等幾十種產(chǎn)品；以核桃油為原料生產(chǎn)有醫(yī)藥保健品，化妝品，還有核桃生產(chǎn)的酒、醋、醬等，且銷售價格很高，如核桃風味油2.69馬克100ml，折合人民幣116元1000g。

我國核桃產(chǎn)品市場結構及存在問題與分析

中國雖然是世界核桃生產(chǎn)大國和主要出口國之一，但長期以來國內(nèi)消費者主要以直接食用果仁為主，深加工產(chǎn)品較少，核桃出口也主要是干果和果仁。使用民間傳統(tǒng)工藝加工核桃油，不僅油色深，易酸敗變哈和沉淀，銷售價格低，難以批量進入市場消費，而且剩余的核桃蛋白不可能合理開發(fā)利用，往往用作飼料和肥料等；用烘焙粉碎工藝制作核桃全粉，雖然香味較濃，但口味較差，并容易“走油”、“變哈”和結塊變質(zhì)。

三、本項目產(chǎn)品的市場分析

本項目產(chǎn)品具有價格競爭優(yōu)勢。本項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品從核桃果干 燥環(huán)節(jié)就注重技術升級，提高產(chǎn)品的科技含量。對核桃仁的加工和琥珀核桃生產(chǎn)打下了堅實基礎。使用油爐干燥核桃果，無論直接出售干果，還是通過加工出售核桃仁，其價格競爭優(yōu)勢明顯。無煙核干果，在北京市場，售價高達17000元/噸，而有煙核桃干果卻只能賣12000～13000元/噸，其價格差距在4000～5000元之間；利用無煙果加工的核桃仁售價達32000元/噸，比有煙干果加工的核桃仁高出3000～4000元。

本項目具有內(nèi)在品質(zhì)好的優(yōu)勢。使用無煙干果加工核桃仁，其品質(zhì)得到提高。白頭路的比重由過去的70%提高到85%～95%，時間縮短2天，受到歐美客商和消費者的喜愛。

本項目產(chǎn)品具有資源優(yōu)勢。與技改生產(chǎn)線同時實施的核桃基地種植有2萬畝三臺核桃，屬高嫁接的核桃苗，三年后開花，五年后掛果，八年后進入盛果期。從永續(xù)利用資源來看，可滿足公司的生產(chǎn)需要。

本項目具有營銷競爭優(yōu)勢?，F(xiàn)已初步擬定了一套市場營銷方案，包括市場定位、價格策略、產(chǎn)品渠道方案，綠色營銷戰(zhàn)略計劃、市場網(wǎng)絡建設等競爭性促銷方案，并利用高技術產(chǎn)業(yè)化加工附加值高的特點，投入相對更多的人、財、物力用于市場開拓和新產(chǎn)品的導入。其核心就是﹕打好“綠色產(chǎn)業(yè)”牌，走特色路，不斷創(chuàng)新市場需要的“綠色制品”，向國外核桃制品及其醫(yī)療保健產(chǎn)品市場積極和穩(wěn)妥地推進，創(chuàng)名牌產(chǎn)品，爭一流質(zhì)量，贏得本項目產(chǎn)品的最大市場占有份額。

第二節(jié) 經(jīng)濟效益和社會效益分析

一、經(jīng)濟效益

項目正常生產(chǎn)后，預測每年產(chǎn)品銷售收入7913萬元，交納銷售稅金及附加1010.89萬元，實現(xiàn)利潤736.99萬元，交所得稅243.21 萬元后，企業(yè)凈利潤493.78萬元。稅前財務內(nèi)部收益率33%，稅后財務內(nèi)部收益率23%，遠高于基準收益指針，投資利潤率和投資利稅率分別達到26.5%和93.6%。

從經(jīng)濟效益分析本項目是低投入高產(chǎn)出，對貧困縣的財政收入和地方經(jīng)濟的發(fā)展都起到了積極的作用。

二、社會效益

本項目產(chǎn)業(yè)化的實施，有助于云南建設綠色經(jīng)濟強省戰(zhàn)略行動計劃的實施。

本項目產(chǎn)業(yè)化的實施，有助于西部大開發(fā)中山區(qū)、半山區(qū)退耕還林還草方略的實施。核桃生態(tài)基地的建立，進一步發(fā)展了林業(yè)，促進生態(tài)環(huán)境的保護與涵養(yǎng)，促進縣域經(jīng)濟走可持續(xù)發(fā)展的道路。

本項目產(chǎn)業(yè)化的實施，可為大理州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化提供借鑒。本項目產(chǎn)業(yè)化的實施，有助于富民強縣，科技興縣，較快地增加農(nóng)民收入，增加地方財政收入，有利于民族團結，社會穩(wěn)定。

項目達產(chǎn)后，使基地農(nóng)村人均年增收124.00以上的收入。

三、生態(tài)效益分析

項目建成后，可提高有林地覆蓋率1.53%，使全縣有林地覆蓋率在原來21.2的基礎上提高到22.7%?？善鸬揭欢ǖ谋３炙痢⒈Ｗo水利設施，減少庫塘淤積、泥沙淹埋農(nóng)田的作用。同時，森林植被的增加，生態(tài)環(huán)境逐步得到恢復，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得到改善，對糧食增產(chǎn)起到了積極的作用。項目建成后，每年可新增加蓄水116.82萬m3，每年可減少土壤流失176398.2噸，每年可減少相當于23.364萬噸化肥流失。三臺核桃產(chǎn)業(yè)的開發(fā)美化了環(huán)境，對保障人民身心健康，陶冶情操，回歸大自然創(chuàng)造了一定的物質(zhì)條件。

第十一章 項目的風險分析

第一節(jié) 敏感性分析 本項目只作所得稅后全部投資的敏感性分析?；痉桨傅呢攧諆?nèi)部收益率為23%，投資回收期從建設期算3年7個月零25天，均滿足財務基準的要求?？紤]到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對總投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)品產(chǎn)量和價格做了單因素變化對內(nèi)部收益率影響的第三性分析。通過分析，我們知道﹕各因素的變化都不同程度地影響到內(nèi)部收益率，其中售價降低最為敏感，經(jīng)營成本次之。

第二節(jié) 保本分析

以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點為﹕

盈虧平衡點＝固定成本╱（年銷售收入－銷售稅金－可變成本）×100%＝4955.32╱（7913－1010.89－1209.8）×100%＝87.1%。

可見，如果企業(yè)在開工時，生產(chǎn)規(guī)模不能達到項目設計規(guī)模的87.1%，企業(yè)將會出現(xiàn)虧損。

第三節(jié) 自然災害

云南是多自然災害的省份之一。反常冰雹會導致大面積的林果欠收。民間有“四年歇樹”之說。欠收年會帶來原料價格的大幅度上揚，導致企業(yè)生產(chǎn)成本過高，效益下滑乃至虧損。

第四節(jié) 不正當競爭

大理州是云南省核桃主產(chǎn)區(qū)，每當產(chǎn)品交易時節(jié)，各路客商云集于止此，如果企業(yè)設立后，有可能由于利益驅(qū)動而展開價格大戰(zhàn)，流通商人大肆哄抬物價，相互廝殺，給加工企業(yè)帶來壓力和威脅，地方政府不可能不引進注意，未雨綢繆，注意引導，加強管理。

第五節(jié) 環(huán)境影響和評價

項目建成后，主要是核桃仁加工和冷貯保鮮，采用油爐干燥沒有任何污染物的排放。再加之集中運銷，對農(nóng)產(chǎn)品的廢棄物可集中處理，避免了對環(huán)境造成污染，同時，項目的建設主要是基地和分色車間建設，因此項目建設不會對現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。

第十二章 結論

一、本項目是云南建設綠色經(jīng)濟強省的有機組成部分，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的具體化，核桃資源注入高技術后，能極大地增加附加值，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢。

二、本項目引進油爐無煙果干燥設備，工藝比較獨特，為核桃產(chǎn)品質(zhì)量提供了強有力的保證。

三、核桃生態(tài)基地建設，能促進退耕還林，保護生態(tài)環(huán)境，涵養(yǎng)水源。核桃制品的深加工，增加農(nóng)民收入，培育地方財政。

四、本項目具有很好的經(jīng)濟效益，年產(chǎn)品銷售收入7913萬元，交納銷售稅金及附加1010.89萬元，實現(xiàn)利潤736.99萬元，交所得稅243.21萬元后，企業(yè)凈利潤493.78萬元。稅前財務內(nèi)部收益率33%，稅后財務內(nèi)部收益率23%，遠高于基準收益指針，投資利潤率和投資利稅率分別達到26.5%和93.6%。項目有較強的抗風險性，盈虧平衡點為87.1%。企業(yè)償還債務能力強，投產(chǎn)后3年7個月零25天就可還清貸款。

總之，該項目是一個綠色項目，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益都有較好，因此該項目可行。

第四篇：云陽縣2000畝金銀花種植項目可研報告

云陽縣2000畝金銀花種植項目實施方案

第一章 總論

一、項目概要

1、項目名稱：云陽縣2000畝金銀花種植項目實施方案

2、項目性質(zhì)：新建

3、項目建設單位：云陽縣長江金銀花種植專業(yè)合作社

4、項目建設地址：重慶市云陽縣盤龍街道黑馬村

5、項目建設期限：2012年1月——2013年12月

6、項目建設目標：通過2年的發(fā)展，在重慶市云陽縣盤龍街道黑馬村、龍水村、陽明村規(guī)范化種植2000畝符合國家藥典規(guī)范的良種金銀花----“巨花一號”，以此帶動當?shù)剞r(nóng)戶種植10000畝金銀花，建立金銀花深加工基地，面向國內(nèi)藥材市場銷售金銀花深加工產(chǎn)品，形成從基地種植、加工、銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)格局，實現(xiàn)當?shù)剞r(nóng)民增收、企業(yè)增效，加快當?shù)匦罗r(nóng)村建設進程，促進全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、可行性研究的范圍與依據(jù)

1．可行性研究的范圍：對本項目總體概況，項目建設的依據(jù)，項目背景，項目主要技術經(jīng)濟指標、市場分析，總體方案設計，環(huán)境保護，組織管理，投資估算與資金籌措，經(jīng)濟評價，綜合效益進行分析。

2．可行性研究的依據(jù)：

（1）中央關于促進農(nóng)民增加收入若干政策意見；

二、項目建設區(qū)域自然環(huán)境。

云陽自然條件優(yōu)越，適宜發(fā)展金銀花種植。云陽地處長江上游的三峽庫區(qū)核心地帶，地理位臵屬北回歸線以北的東南中亞熱帶濕潤氣候區(qū)，四川盆地中亞熱帶濕潤區(qū)，春早、夏熱、秋涼、冬暖；初夏雨量充沛，盛夏炎熱多伏旱，秋多綿雨，冬少日照；年平均氣溫18.4℃，1月平均氣溫7.2℃，7月平均氣溫29.1℃；年平均日照數(shù)1484.8小時；雨水豐富，年平均降水量1100.1毫米；土壤肥沃，具有透水性較好，土壤含有適中硒元素，地塊有一定坡度，自然生態(tài)環(huán)境及地理位臵十分適宜中藥材生產(chǎn)。種植區(qū)內(nèi)的群眾有種植中藥材的習慣，為建設金銀花種植基地項目基地打下良好基礎。

項目區(qū)地處云陽新城的盤龍街道，其種植區(qū)海拔在450米至950米不等，群山懷抱，屬亞熱帶季風氣候，全年無嚴寒、酷暑，冬短夏長，四季分明，境內(nèi)地貌復雜，山巒起伏，中低山為主無污染，氣候溫和，雨量充沛，四季分明，立體氣候明顯，光熱條件較好，降水充足。常年平均氣溫18℃，年降雨量1100毫米，日照值數(shù)為1600小時，含硒元素適中，是發(fā)展天然有機名優(yōu)富硒中草藥種植的理想基地。在現(xiàn)有名優(yōu)品種基礎上，引進嫁接與改良品種，相應配套技術應用，新建無性快速繁育基地，大力發(fā)展名特優(yōu)新產(chǎn)品，調(diào)整種植品種結構，探求高效多茬套種技術，走品牌效益之路，才能達到高產(chǎn)、高效、高質(zhì)量的目標。

三、帶動農(nóng)民增收，促進生態(tài)發(fā)展。

項目區(qū)農(nóng)民原以種植玉米等糧食作物為為主，農(nóng)民增收比較困

較完善金銀花地方標準可供借鑒和參考，各項技術指標優(yōu)于國內(nèi)其他金銀花品種。

（1）育苗技術：我們經(jīng)過原產(chǎn)地育苗后再行本地二次育苗，保證了種苗的純正，從源頭上保證金銀花的品質(zhì)。

（2）栽培、修剪技術：目前本品栽培已經(jīng)形成的相應技術規(guī)范和標準，我們經(jīng)過我地實踐后，將標準進行了相關修訂，保證我地金銀花種植達到藥典所規(guī)定的品質(zhì)，產(chǎn)量較大的提高，盛產(chǎn)期達到150至250公斤/畝干花。畝產(chǎn)值達到六千至一萬元。

（3）烘干技術。金銀花開花時均是梅雨天氣，傳統(tǒng)的方法加工是靠太陽曬、明火烤，這樣加工的金銀花質(zhì)量差，達不到質(zhì)量要求。如果大面積種植，遇雨不能及時采摘無法加工就會爛掉，從而制約了農(nóng)民發(fā)展金銀花的積極性。我們將建立相應烘干加工廠房，采用獨特的烘干工藝，不但成功地解決了金銀花烘干難的難題，而且烘出來的花質(zhì)量好，品位高。該項技術的運用，解決了金銀花加工難的瓶頸問題。

（4）“巨花一號”金銀花種植、加工這方面的研究成果及技術開發(fā)也在不斷的提升。

3、資原優(yōu)勢

盤石鎮(zhèn)位于縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的長江南岸，與云陽新縣城隔江相望。土地面積53.53平方公里，轄19個村、1個居委會，210個村民小組、5個居民小組，9416戶，31294人；土地資源豐富，人口眾多，適合適合發(fā)展金銀茶種植。

二、項目建設的必要性

1、金銀花種植產(chǎn)業(yè)化基地建設是整個金銀花產(chǎn)業(yè)鏈的基礎工程，只有加強基地建設，提高科技管理水平，以標準化、規(guī)范化來種植，才能保證金銀花產(chǎn)品安全優(yōu)質(zhì)，并獲得高產(chǎn)、高效。為盤龍街道產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整提供可行的方案，為轄區(qū)居民進入小康生活提供基礎保障。

2、通過推進規(guī)范化標準化的種植，生產(chǎn)出符合國家藥典的金銀花原藥材，實施產(chǎn)業(yè)化示范基地建設，采用科學化的管理技術，提高經(jīng)濟效益，并起到積極引導示范作用，輻射帶動金銀花種植在我街道的快速發(fā)展，實現(xiàn)“安全、有效、穩(wěn)定、可控”目標。

3、通過基地建設，可有效加強專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，提高農(nóng)民組織化程度。產(chǎn)業(yè)化示范基地實行規(guī)范化、標準化、規(guī)模化種植，科技技術統(tǒng)籌應用，對較大規(guī)模的基地實現(xiàn)科學管理，將在較大程度上加強了藥農(nóng)、種植大戶及市場的聯(lián)系，起到較好橋梁作用，培育聯(lián)合優(yōu)。

4、政府重視。重慶市是我國的中藥材重點產(chǎn)區(qū)之一，也是庫區(qū)的核心區(qū)域，發(fā)展三峽庫區(qū)經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入和移民群眾安穩(wěn)致富是當?shù)卣氖滓蝿?。項目區(qū)街道地處長江沿岸，市縣兩級政府十分重視，已經(jīng)把發(fā)展種植業(yè)確定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，以我街道特有的地理環(huán)境及土地資源優(yōu)勢，具有良好的發(fā)展優(yōu)勢，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

5、自然條件優(yōu)越。云陽縣盤龍街道氣候溫和，雨量充沛，四季分明，立體氣候明顯，光熱條件較好。土壤肥沃酸性，所含硒元素適中，也是發(fā)展天然名優(yōu)富硒金銀花藥材理想基地。項目實施區(qū)光、熱、迅速增長，年增長速度約15%左右，國際市場潛力巨大。隨著世界各國、各地區(qū)對用藥安全和環(huán)境保護的普遍重視，以及對傳統(tǒng)醫(yī)藥的認識不斷加深，加快中藥材產(chǎn)業(yè)化基地的建設勢在必行。

我國中藥產(chǎn)業(yè)近年來保持持續(xù)高速增長，2011年全國中成藥生產(chǎn)企業(yè)達3659家，總產(chǎn)值達8000億元，所需藥材原料數(shù)量巨大。另外，中藥材還是我國傳統(tǒng)大宗出口產(chǎn)品；但真正高品質(zhì)的 “綠色”中藥材并未形成規(guī)模，遠不能適應中成藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國際市場的需要；以金銀花為主的高品質(zhì)、規(guī)范化中藥材更具有巨大的市場前景。全國市場金銀花實際需求量是2000萬公斤以上，而現(xiàn)在全國金銀花產(chǎn)量只有800萬公斤以，質(zhì)量好的金銀花尤其少；本項目就是利用重慶市云陽縣盤龍街道地處三峽庫區(qū)綠色環(huán)境資源優(yōu)勢，發(fā)展種植市場緊缺的金銀花。目前中成藥大廠多，但尚未建立相應的原料基地，這些都為本項目產(chǎn)品提供巨大的市場空間。

第四章 項目建設內(nèi)容

本項目主要是通過2年時間的發(fā)展，在重慶市云陽縣盤龍街道黑馬村、龍水村、陽明村規(guī)范化種植2000畝符合國家藥典規(guī)范的良種金銀花----“巨花一號”，以此帶動當?shù)剞r(nóng)戶種植10000畝金銀花，建立約2000平方米的金銀花深加工基地，面向國內(nèi)藥材市場銷售金銀花深加工產(chǎn)品，形成從基地種植、加工、銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)格局，實現(xiàn)當?shù)剞r(nóng)民增收、企業(yè)增效，加快當?shù)匦罗r(nóng)村建設進程，促進全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

訂租用合同工作；

2012年6月至9月，完成金銀花種植基地開山除雜、土地平整等工作；

2012年10月至11月，完成2000畝金銀花基地種植工作； 2012年12月，完成金銀花種植基地相關資料收集，配套設施建設工作；

2013年1月至6月，完成2000平方米金銀花深加工基地建設工作；

2013年7至9月，采購金銀花深加工機械設施設備，調(diào)試安裝； 2013年10至12月，項目完工，完善相關資料，申請相關驗收。

第七章 效益分析

一、藥用效益

金銀花是我國名貴藥材，是藥鋪小神仙，我們的祖先早在2000多年前就對金銀花有一定的認識。《神農(nóng)本草經(jīng)》將金銀花列為上品并有“久服輕身”的明確記載；《名醫(yī)別錄》記述了金銀花具有治療“暑熱身腫”之功效；李時珍在《本草綱目》中說：金銀花能治“一切風濕氣及腫毒、疥鮮、楊梅諸惡毒”稱金銀花是“治風除脹、解痢逐尸”之良藥；又為“散熱解毒，消腫治瘡”之良藥；李時珍還對金銀花的花、葉、根、莖的功能皆同久服可輕身長壽作了明確定論。金銀花可單列為方，亦可與其他藥材配伍、或為丸、或為酒、或外用，皆有良效。利用金銀花的花、葉、莖、根都可提取綠原酸，可制成各

1可解決數(shù)2000人左右農(nóng)村閑散勞動力及家庭婦女務工問題，做到人人有工做、人人有錢賺、社會穩(wěn)定、農(nóng)民收入不斷提高，本項目的實施將產(chǎn)生不可估量的社會效益。

第八章 可行性分析結論

該項目建成后，對調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，對區(qū)域農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化具有很大的促進作用?？山鉀Q數(shù)2000人左右農(nóng)村閑散勞動力及家庭婦女務工問題；種植金銀花每畝年純收益約2500元，與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相比畝純收入增加約2130元；項目豐產(chǎn)期將實現(xiàn)金銀花產(chǎn)業(yè)年銷售收入1100萬元，年為當?shù)剞r(nóng)民增加勞務收入400萬元，年創(chuàng)造利稅420萬元左右。

該項目的實施與運作，可調(diào)整我鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)結構，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化迅速形成，使農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，是一個利國利民的好項目。對生態(tài)環(huán)境的改善、庫區(qū)水土保持、打造綠色家園將起到了很大的推動作用。綜上所述，該項目實施是可行性的、必要的。

第五篇：項目可研報告

項目可研報告

一、總

論

項目名稱：活性白土項目

建設規(guī)模：占地15000㎡。

建設內(nèi)容： 生產(chǎn)用房和配套設施建設，建筑面積約8000平方米。

注冊資金：300萬元

投資總額：500萬元

項目法人單位：金昌市坤鼎礦業(yè)有限責任公司

公司法人代表：王亞茹

聯(lián)系地址：金昌市北京路

1.1建設單位基本情況

本項目由金昌市坤鼎礦業(yè)有限責任公司作為項目法人負責實施。金昌市坤鼎礦業(yè)有限責任公司從外引進技術、招商進資500萬元。

1.2可行性研究報告編制依據(jù)

編制可行性研究報告的主要依據(jù)如下：

1、《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南》，國家發(fā)改委、科技部、商務部聯(lián)合發(fā)布；

2、《南京市城市總體規(guī)劃（1991—2010年）》，南京市規(guī)劃局編；

3、《南京市沿江開發(fā)總體規(guī)劃》（征求意見稿），南京市發(fā)展計劃委員會編；

4、南京雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資指南；

1.3項目提出的理由

本項目是集生產(chǎn)、加工、銷售為一體的高新技術、高附加值產(chǎn)業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)導向，也符合雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的總體規(guī)劃。

1.4項目概況

1.4.1擬建地點

該項目位于南京雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，園區(qū)地處長江之濱、205國道、寧馬高速橫貫南北，距南京市十公里，距南京繞城公路、三橋、寧蕪公路、板橋汽渡均在兩公里以內(nèi)。規(guī)劃中的滬寧高速鐵路以及江底隧道將與江北沿江開發(fā)區(qū)相連，所有交通設施建成后該地區(qū)將形成為一個水陸交通暢通、四通八達的大區(qū)域。

1.4.2建設內(nèi)容與規(guī)模

項目規(guī)劃總用地面積約24畝，目前場地內(nèi)的“七通一平”已基本完成。項目主要建設內(nèi)容為生產(chǎn)用房及配套設施。擬建生產(chǎn)用房12100平方米，辦公及附屬配套設施900平方米，總建筑面積13000平方米。

1.4.3項目總投資及效益情況

（1）本項目注冊資金為1000萬元。

（2）本項目總投資6000萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額為4500萬元，流動資金總額1500萬元。

（3）資金來源：部分來源于企業(yè)自有,部分貸款。

（4）該項目總投資為6000萬元。2006年試生產(chǎn)，產(chǎn)值25000萬元,利稅2680萬元,稅收1565萬元；2007年生產(chǎn)產(chǎn)值25000萬元,利稅2680萬元,稅收1565萬元；2008年正式投產(chǎn),產(chǎn)值50000萬元,利稅5380萬元,稅收3150萬元。該項目投資利稅率為50.65%，投資利潤率為34％，投資回收期3.1年。

1.4.4主要技術經(jīng)濟指標表 財務內(nèi)部收益率（稅前）

52% 財務凈現(xiàn)值（i=5.85%）（稅前）

13276.4萬元

靜態(tài)投資回收期（稅前）

2.8年

動態(tài)投資回收期（稅前）

2.9年

財務內(nèi)部收益率（稅后）

35% 財務凈現(xiàn)值（i=5.5%）（稅后）

9667.4萬元

靜態(tài)投資回收期（稅后）

3年

動態(tài)投資回收期（稅后）

3.1年

投資利潤率

34% 投資利稅率

50.65% 1.4.5 項目綜合研究結論

本項目建設是符合國家產(chǎn)業(yè)導向的高附加值環(huán)保型產(chǎn)業(yè)，符合“低能耗、無污染、高附加值”的特點，投資回收期短，是省市鼓勵和支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。項目技術達到國際先進水平，批量生產(chǎn)后具有廣闊的市場前景。項目建設對加快推進城市化進程，促進我市的經(jīng)濟建設，培育有條件的企業(yè)進入國際資本市場是非常必要。

二、項目建設必要性

2.1建設的必要性：

1、該項目屬高新技術產(chǎn)業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)導向，是省市重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。

2、項目建設符合雨花臺區(qū)的建設思路和雨花開發(fā)區(qū)的總體規(guī)劃。

3、項目建設是企業(yè)自身發(fā)展的需要。

4、項目建設對改善周圍環(huán)境和提升開發(fā)區(qū)整體形象具有重要作用。

三、項目背景

3.1南京市經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀

南京是中國七大古都之一，有“江南佳麗地，金陵帝王都”的美譽。自公元229年東吳建都南京始，南京曾十次成為首都，留下了燦爛的歷史文物遺存，是中國著名的歷史文化名城，在海內(nèi)外享有較高的知名度。今天的南京，是中國經(jīng)濟發(fā)達省份江蘇省的省會，華東地區(qū)的中心城市之一，在全國宏觀生產(chǎn)力布局中居于重要地位。南京總面積6597平方公里，占江蘇省的6.4%。下轄11區(qū)2縣，全市總?cè)丝?40萬，其中戶籍人口563萬。南京是中國重要的綜合性工業(yè)生產(chǎn)基地，華東地區(qū)重要的交通、通訊樞紐，長江流域重要的商品集散地，全國四大科研教育中心城市，在華東地區(qū)及長江流域具有重要地位，形成了四大優(yōu)勢，具體表現(xiàn)在：

（1）區(qū)位優(yōu)勢： 南京位于我國沿長江、東部沿海“T”型經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略帶結合部，是長江三角洲與中西部地區(qū)的交接點。南京是長江三角洲區(qū)域西部重要的樞紐城市，緊鄰中國最大的經(jīng)濟、金融中心上海，對該區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展起著輔助和支撐點的作用，具有沿江、近海的區(qū)位優(yōu)勢和較強的經(jīng)濟輻射能力和吸引力，具有加速經(jīng)濟國際化的有利條件。從區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展看，南京市所處的區(qū)域正是東部現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟和西部傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的交接地帶。這種臨界性意味著南京是多種類型的經(jīng)濟、技術和信息復雜交匯的地域，這里所蘊涵的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展機會，將會比南部臨近上海的蘇錫常地區(qū)多。南京的發(fā)展也得益于這種自然的和經(jīng)濟上的區(qū)位優(yōu)勢，承東起西，形成獨具南京特點的發(fā)展特色。（2）交通優(yōu)勢

南京是華東地區(qū)唯一的鐵路、公路、水運、航空和管道五種運輸方式齊全的綜合性交通樞紐。南京港是遠東內(nèi)河第一大港；津浦、滬寧、寧銅3條鐵路干線在這里交匯，成為連接華中、華東、華北的重要鐵路樞紐；南京祿口國際機場是現(xiàn)代化的大型國際航空港；以滬寧、寧合、寧馬、寧連高速公路為骨架的對外公路四通八達，市區(qū)道路形成“經(jīng)五緯八”路網(wǎng)；南京是中國八大通訊樞紐城市之一，是中國第一個實現(xiàn)程控化的省會城市，各種現(xiàn)代化通信方式齊全。目前南京已經(jīng)形成功能齊全、協(xié)調(diào)互補的現(xiàn)代化綜合通訊運輸體系。多種通訊運輸方式綜合利用和協(xié)調(diào)發(fā)展是世界各國的共同趨勢，南京市將充分利用不同通訊運輸方式之間的合作分工和協(xié)作，來促進現(xiàn)代化建設的發(fā)展。通過規(guī)劃，未來南京市將形成“十一線兩環(huán)六通道”的高速公路網(wǎng)、“十線匯集”的華東鐵路樞紐、國內(nèi)最大的現(xiàn)代化內(nèi)河港、華東第二大國際航空港以及魯寧和沿海兩條輸油管道。

（3）產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢 南京是中國東部地區(qū)重要的綜合性工業(yè)基地，與周邊城市相比一個明顯的比較優(yōu)勢就是地方主導產(chǎn)業(yè)突出，目前全市已形成以石油化工、車輛制造、電子信息等三大支柱產(chǎn)業(yè)為主導、以生物醫(yī)藥、機械裝備、鋼鐵冶煉、食品加工、紡織服裝及新型建材六個行業(yè)為重點，擁有36個工業(yè)行業(yè)、200多個工業(yè)門類、2000多個大類產(chǎn)品的綜合性工業(yè)體系。電子工業(yè)、石化工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模均居中國城市第二位。南京市以強化第一產(chǎn)業(yè)、優(yōu)化第二產(chǎn)業(yè)、大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)為主積極進行了產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，經(jīng)過多年的發(fā)展演變，其一、二、三產(chǎn)業(yè)的比例已由1978年的12.5:67.5:20.0，調(diào)整為2004年的4.1:51:44.9.2004年，南京市經(jīng)濟快速增長，總量實現(xiàn)歷史性突破。全年生產(chǎn)總值為1910億元，按可比價格計算，比上年增長17.3%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值70億元，增長5.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1005億元，增長20.7%第三產(chǎn)業(yè)增加值835億元，增長14.9%，全市人均生產(chǎn)總值27283元，比上年增長13.1%。財政收入403.65億元，比上年同口徑增長27.6%；工業(yè)增加值達到659.4億元，比上年增長18.4%；全社會固定資產(chǎn)投資1200億元，比上年增長26%；全年新培育高新技術企業(yè)110家，高新技術產(chǎn)業(yè)銷售收入604.98億元。南京目前共吸引70多個國家（地區(qū)）7203個項目來寧投資。2004年合同利用外資45.2億美元，比上年增長12.6%，外商直接投資25.7億美元，比上年增長27.2%。除國家各專業(yè)銀行以外，全國性或地區(qū)性商業(yè)銀行紛紛落戶南京，目前擁有銀行營業(yè)機構1000多家，商業(yè)設施逐步完善，初步形成了大商業(yè)、大流通、大市場的格局，現(xiàn)已擁有各類商業(yè)服務網(wǎng)點7萬多個，各類市場550多個，成為長江流域金融、商貿(mào)、流通四大中心之一。

（4）人才和科研優(yōu)勢 南京教育、科研水平僅次于北京、上海居全國第三位。目前擁有各類高等院校37年（不含部隊院校），以南京大學、東南大學為首的一批高校的科研實力在全國名列前茅。有各類科研機構742家，其中國骨干一流研究中心和實驗室100多家，包括國家重點實驗室18個，國家專業(yè)實驗室5個，國家工程技術研究中心7個。每年申報重大科技成果800多項，專利申請量1300多件。擁有兩院院士65人，各類科研技術人員60萬人，在校大學生31.66萬人，每年向社會輸送10萬名大學畢業(yè)生，為南京建設與發(fā)展提供了豐富的人才資源。目前，南京科技人才優(yōu)勢已經(jīng)成為吸引外商投資、吸引國內(nèi)外優(yōu)秀人才的重要條件。

3.2雨花臺區(qū)經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀

雨花臺區(qū)座落在六朝古都南京的西南郊，地理坐標為東經(jīng)118o，北緯32o，是金陵的“南大門”。氣候?qū)俦眮啛釢駶櫄夂颍募痉置?，日照充足，無霜期230天，年平均氣溫15.3℃，年平均降水量1033毫米。面積近134平方公里，轄7個街道辦事處和雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，人口18.5萬。雨花臺區(qū)氣候宜人，土地肥沃，風景秀麗，故名雨花臺；在金陵四十八景之中，雨花臺區(qū)占有十景。著名的雨花臺烈士陵園、菊花臺、龍泉寺、渤泥國王墓、將軍山位于本區(qū)境內(nèi)。區(qū)內(nèi)基礎設施建設健全，水、陸、空交通發(fā)達，投資環(huán)境十分優(yōu)越。區(qū)政府距市中心僅3公里，距長江最大的內(nèi)河外貿(mào)港——新生圩港8公里，距新建的祿口國際機場10公里；北依浩蕩長江，南有秦淮新河；寧蕪鐵路穿區(qū)而過；寧蕪、寧丹、寧溧、寧馬、繞城、中山南路、新機場路、緯八路、緯九路等十條干道貫穿全境；南京地鐵總站、長江三橋、賽虹橋立交已全部竣工、規(guī)劃中的火車南站也即將開工,建設中的京滬高速鐵路穿越我區(qū)。全區(qū)水、電、氣管網(wǎng)發(fā)達，供應充足，通村通廠，使用便捷。近年來，雨花臺區(qū)以“郊區(qū)城市化，經(jīng)濟效益化”作為戰(zhàn)略取向，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、城市建設和社會事業(yè)上有了長足的發(fā)展。2004年，全區(qū)完成國內(nèi)生產(chǎn)總值64.13億元，財政收入8.58億元。工業(yè)經(jīng)濟是雨花臺區(qū)的主導產(chǎn)業(yè)。全區(qū)擁有雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、鐵心橋生態(tài)科技創(chuàng)業(yè)園、寧南高科技研發(fā)區(qū)等園區(qū)。形成了鋼鐵、汽車制造、能源、科技研發(fā)四大支柱產(chǎn)業(yè)，其中鋼鐵年產(chǎn)1200萬噸，汽車年產(chǎn)6萬輛。經(jīng)過多年的改制，目前全區(qū)工業(yè)企業(yè)主要以民營和三資企業(yè)為主，重點企業(yè)主要有：中興通訊南京研發(fā)中心、春蘭汽車制造公司等。雨花臺區(qū)還十分注重加強軟環(huán)境建設，雨花臺區(qū)今年提出了“二次創(chuàng)業(yè)”的口號，區(qū)委、區(qū)政府確定了新的工作重心，就是一切工作以營造環(huán)境為出發(fā)點，塑造“服務型”政府形象，為企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集聚創(chuàng)造最佳的發(fā)展環(huán)境。制定出臺了重點企業(yè)實行重點保護、重點服務的政策，每年排出重點納稅企業(yè)，實行掛牌保護。在招商引資上雨花臺區(qū)組建了以專職招商隊伍、招商顧問和經(jīng)紀人為主的三個層次的招商圈，出臺了招商引資獎勵辦法，對項目引薦人進行重獎。同時雨花臺區(qū)加快審批制度改革，成立了“一站式”服務的招商中心和企業(yè)服務中心，增強項目審批的透明度，提高辦事效率，進一步營造“親商、安商、富商”的良好氛圍。

3.3南京雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀

雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)創(chuàng)辦于2000年，位居南京主城西南部，面積28平方公里。北起秦淮新河，南至梅山，東起寧蕪公路，西至長江，與南京新城----河西新區(qū)緊密相連，是南京距主城最近的開發(fā)區(qū)。規(guī)劃人口35萬，面積60平方公里的板橋新城建設，為雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的發(fā)展提供了新的契機。開發(fā)區(qū)區(qū)位優(yōu)勢突出，交通十分便捷。南京長江三橋、南京公路一環(huán)、二環(huán)、寧馬高速公路、寧蕪公路、寧蕪鐵路、以及即將開工建設的京滬高速鐵路穿區(qū)而過。是南京對外通往皖北、皖南、蘇北等地區(qū)的重要門戶。開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)布局合理，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出。是南京河西新區(qū)、板橋新城重要的產(chǎn)業(yè)服務基地，華東地區(qū)乃至全國重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地、物流基地。開發(fā)區(qū)重點建設三大園區(qū)： 工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)，建設汽車制造、鋼鐵冶金、電力能源、綜合加工四大產(chǎn)業(yè)基地； 現(xiàn)代物流園區(qū)，引進以信息技術為平臺，集“商品交易、產(chǎn)品配送、多式聯(lián)運、現(xiàn)代倉儲”于一體的現(xiàn)代綜合性物流企業(yè)；人居森林區(qū)，崇尚自然，以人為本，開發(fā)建設以旅游度假、休閑娛樂、高檔居住為主題的城市生態(tài)公園。開發(fā)區(qū)崇尚“科技、開放、親商”的開發(fā)理念，注重營造投資環(huán)境，已建成一期８平方公里七通一平的基礎設施。區(qū)內(nèi)已經(jīng)建成和即將建成的蘇源熱電廠、梅山煤氣、寶鋼梅山鋼鐵等大型基礎材料基地，為入園項目提供廉價的電、氣和鋼鐵。雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)將是雨花臺區(qū)最主要的經(jīng)濟增長點和對外開放窗口。

3.4 項目背景

本項目依托雨花經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，建設一個以不銹鋼制品為主的生產(chǎn)、加工、銷售企業(yè)。企業(yè)建成后滿足相關行業(yè)不斷增加的需求，同時也使企業(yè)在發(fā)展水平和生產(chǎn)規(guī)模上走上一個飛躍發(fā)展的新平臺,該項目即是在此背景下提出的。

四、市場分析

4.1市場預測

本項目建成后主要是不銹鋼制品的生產(chǎn)、加工、銷售。主要包括以下幾個方面：

一、各種不銹鋼面板，包括磨砂、鏡面、鈦金、各式花紋面等多系列多個品種。產(chǎn)品結構精巧、工藝先進、功能齊全、價格合理、裝潢考究；產(chǎn)品既吸取國際先進設計理念，又符合中國傳統(tǒng)審美要求，廣泛應用于建筑、裝飾、食品、醫(yī)藥、化工等多種行業(yè)。

二、各種規(guī)格的不銹鋼板材開平，公司自主開發(fā)、研制了具有行業(yè)領先水平的新工藝、新設備，對原材料進行特殊結構加工，能夠滿足各種行業(yè)的不同特殊需求。建成投產(chǎn)后是南京市唯一一家具有此生產(chǎn)能力的企業(yè)。

三、不銹鋼制槽鋼、工字鋼、扁鋼、角鋼的生產(chǎn)。該產(chǎn)品主要應用于油田、電廠、造船廠等大型重工業(yè)，其中不銹鋼制槽鋼、工字鋼目前完全依賴于進口，價格昂貴。公司在吸收國外先進技術的基礎上，自主開發(fā)、研制了填補國內(nèi)空白的不銹鋼制槽鋼、工字鋼生產(chǎn)新技術，產(chǎn)品在質(zhì)量上優(yōu)于國外同類產(chǎn)品，而價格低30%以上，建成投產(chǎn)后是國類唯一一家具有此生產(chǎn)能力的企業(yè)，具有廣闊的市場前景。公司通過引進先進技術及設備,招聘專業(yè)人才,利用科技手段,自主研發(fā),建設一個有較高生產(chǎn)能力,較大生產(chǎn)規(guī)模,更具有專業(yè)水平的生產(chǎn)流水線的生產(chǎn)企業(yè).4.2研究工作依據(jù)

該項目可行性研究依據(jù)主要是以市場調(diào)查結果為主，結合國家和地方的產(chǎn)業(yè)政策，全面深刻地研究該項目的市場前景、經(jīng)濟效益和與之相關的一系列問題。

五、建設規(guī)模

5.1 建設規(guī)模

項目規(guī)劃總用地面積約24畝，目前場地內(nèi)的“七通一平”已基本完成。項目主要建設內(nèi)容為生產(chǎn)用房及配套設施，擬建生產(chǎn)用房、配套設施13000平方米。

1、征用土地：24畝

240萬元

2、生產(chǎn)用房、配套設施：

2460萬

(1)生產(chǎn)用房12100平方米

1210萬元

（2）辦公及生活、附屬用房900平方米

90萬

（3）道路、綠化及其它

1160萬元

3、設備：

1800萬

4、流動資金 ：

1500萬

合計：6000萬

六、項目選址

6.1建設地區(qū)的選擇

該項目廠址的選擇符合行業(yè)布局和國土開發(fā)整治規(guī)劃，地處原料資源豐富、交通發(fā)達和具有良好投資環(huán)境和公共政策的雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。該園區(qū)占地面積12平方公里，是以高科技產(chǎn)業(yè)為主，集工業(yè)、商貿(mào)、倉儲、碼頭運輸為一體的功能完備、設施齊全的工業(yè)園區(qū)，是南京西部重點工業(yè)園區(qū)。該工業(yè)園區(qū)在繞城公路以外，擺脫了城區(qū)規(guī)劃的制約，又緊連市區(qū)，保持著近郊區(qū)位的優(yōu)勢，同時具有與其它開發(fā)區(qū)同等優(yōu)惠的招商政策，并提供“一站式”的前期服務。園區(qū)內(nèi)土地平坦，基礎設施條件較好。一期已啟動面積6000畝，已完成基礎設施投入數(shù)億元，建有日供水能力2萬噸的自來水廠一座，35千伏的變電所兩座，總長10多公里的水泥干道兩條，4萬門程控直撥電話已開通使用。選擇在該園區(qū)內(nèi)興建該項目，在行業(yè)政策上是正確的、技術上是可行的、經(jīng)濟上是合理的。

6.2廠址選擇

結合該項目的生產(chǎn)工藝，綜合考慮各方面的因素，根據(jù)園區(qū)的規(guī)劃要求和企業(yè)自身的特點，經(jīng)過現(xiàn)場勘察，公司決定在雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)征用24畝土地用于興建該項目的生產(chǎn)基地。該地塊地勢平坦，只需要稍加平整就可以進場施工，沒有要拆遷的房屋和其他建筑設施，四周均為其他企業(yè)的預留用地，周圍道路已開通，用水、用電設施正在鋪設中。該地塊土地購置費用經(jīng)濟合算，無拆遷、場地整治（進場前由開發(fā)區(qū)負責七通一平）、青苗補償以及土方處理等費用。無須另外興建取水、防洪、排污設施。

七、工程建設方案

7.1項目工程建設方案與項目建設形象進度

根據(jù)該項目的投資計劃，初步計劃在2006年3月完成一期6000平方米生產(chǎn)及配套設施建設，2006年8月完成二期7000平方米生產(chǎn)及配套設施建設，項目具體計劃時間見下表：

項目名稱 計劃開始時間 計劃結束時間 備注

立項申請報告及批復 / /

可行性研究報告書及批復 2005年9月初 2005年10月初

總平面布置方案 2005年10月初 2005年10月中旬

場地地質(zhì)勘察，建筑施工圖設計 2005年10月中旬2005年11月中旬

一期建設施工 2005年11月中旬2006年3月底 一期完工

二期建設施工 2006年4月 2006年8月底 二期完工

7.2 項目組成

該項目建設工程主要包括： 生產(chǎn)用房、辦公用房、輔助用房，公共設施配套、道路及排水、綠化、配電系統(tǒng)、供水、排水，投資2460萬元

7.3總平面布置及布置原則

根據(jù)用地規(guī)劃的要求和生產(chǎn)工藝、廠內(nèi)外交通運輸?shù)惹闆r，按場地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設計規(guī)范進行安排，并考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求，讓總平面布置達到工藝流程（生產(chǎn)程序）順暢、原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便?？偲矫娌贾眠€考慮到了企業(yè)今后發(fā)展的方向、與外界的交通聯(lián)系線路等外部因素，整個項目總平面布置如下圖：

7.4占地面積分析

遵循保護、開發(fā)土地資源、合理利用土地的方針，盡量少占耕地，根據(jù)該項目生產(chǎn)需要，估算占地面積如下表：

以上土地利用系數(shù)未考慮廠區(qū)內(nèi)道路及綠化的占地面積。7.5土建工程、建筑物的 建筑概況

7.6給排水工程

7.6.1給水系統(tǒng):

水源來自市政給水管網(wǎng)。從室外環(huán)狀給水管的不同方向引入二根管徑k200的進水管。生活、生產(chǎn)用水量約545Ⅱ13／d，生活、生產(chǎn)給水接自一根給水引入管并設水表計量每幢單體的給水引入管設水表計量。廠房、辦公樓生活、生產(chǎn)給水利用市政壓力直接供給。

生活間淋浴熱水采用分散布置的容積式電熱水器供應，容積式電熱水器就近設于生活間旁。茶水間設電開水爐供應開水。

7.6.2排水系統(tǒng)

生活、生產(chǎn)排水量約490IIl3／d。室內(nèi)生產(chǎn)、生活污水分流排出，其中生活排水污、廢合流，室外排水采用雨、污分流方式。生產(chǎn)廠房的生產(chǎn)廢水、廢液須經(jīng)污水處理設施處理達到國家有關排放標準后再排至室外污水管。每幢單體建筑污水經(jīng)室外污水管收集后排入市政 屋面雨水有組織排放。室內(nèi)外雨水量計算根據(jù)南京市暴雨強度公式，設計重現(xiàn)期采用3年?；赜晁占笈湃胧姓晁堋?.7供電工程

本項目估計用電量為650KW（生產(chǎn)、生活）,擬在場地西北角設置10KV變電所，由開發(fā)區(qū)電網(wǎng)引入。

7.8弱電工程：

7.8.1通信系統(tǒng)

本工程建立完備的通信系統(tǒng)。擬在辦公樓設置通信機房，由市電信局，引入通信電纜和光纜，在樓內(nèi)設一套數(shù)字程控電話交換機。在辦公室、科研樓、廠房、輔助用房等處設置電話終端。

7.8.2計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)

建立支持數(shù)字化信息管理系統(tǒng)的計算機網(wǎng)絡，擬在辦公樓設置計算機網(wǎng)絡中心。在辦公室、廠房等處設置計算機終端，以滿足業(yè)務、管理需要及實現(xiàn)辦公自動化系統(tǒng)的功能。

7.8.3綜合布線系統(tǒng)

本工程建立支持語音通信、計算機網(wǎng)絡與多媒體傳輸?shù)木C合布線系統(tǒng)。綜合布線建筑群子系統(tǒng)傳輸線纜采用多模光纜及電話電纜；垂直布線采用多模光纜和非屏蔽大對數(shù)銅纜；水平布線均采用超五類四對非屏蔽對絞電纜。設備總機房內(nèi)設總配線架，辦公樓每層設樓層配線架。廠房每單元預留20對通局話纜和八路四芯光纜到每層的配線箱。電話和數(shù)據(jù)終端均采用RJ45型模塊。

7.8.4有線電視系統(tǒng)

有線電視信號由市有線電視臺引入，同時，設置衛(wèi)星接收天線，用于接收相應的電視節(jié)目。采用雙向網(wǎng)絡傳輸技術，以分配分支方式設計。在辦公室、科研樓、廠房等處設置有線電視終端。

7.8.5安全防范系統(tǒng)

7.8.5.1保安監(jiān)視系統(tǒng)

為加強基地的安全保衛(wèi)和管理，在基地及各主要出入口、重要房間及電梯轎廂等處安裝攝像機進行監(jiān)控。

7.8.5.2防盜報警系統(tǒng)

在各主要出入口、重要房間(如財務、出納等)、重要機房等部位設置紅外線／微波報警器、門磁報警器、手動報警器等報警裝置。當有報警信號時，安保中心發(fā)出聲光報警，并自動調(diào)整相應部位的攝像機攝取該處圖像，以便后來取證。7.8.5.3電子巡更系統(tǒng)

在電梯廳、樓梯、走廊等場所設置巡更記錄點，通過保安人員不定時的巡更以保證基地安全。

7.8.5.4門禁—卡通管理系統(tǒng)

在主要出入口、重要房間、機房等處設置門禁系統(tǒng)，采用非接觸式智能卡，只有持有已授權智能卡的人員才能打開相應的電子門鎖。智能卡同時具有餐飲管理、考勤管理的功能，形成一卡通管理系統(tǒng)。

7.8.5.5公共廣播系統(tǒng)

在走廊、大廳、辦公室、廠房等場所設揚聲器。本系統(tǒng)平日播放有關工作、生活信息及背景音樂，當有火災及緊急情況時，自動或手動轉(zhuǎn)為播放緊急廣播。7.8.5.6火災自動報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)

本工程火災自動報警系統(tǒng)保護等級為二級，設置一套控制中心火