第一篇：電梯系統(tǒng)管理程序

電梯系統(tǒng)管理程序

1.0目的：

確保所轄區(qū)內(nèi)電梯正常進(jìn)行，為客戶提供滿意服務(wù)。

2.0適用范圍：

轄區(qū)內(nèi)物業(yè)電梯系統(tǒng)管理。

3.0職責(zé)：

3.1總經(jīng)理簽定電梯維修保養(yǎng)合同。3.2控制中心負(fù)責(zé)電梯運行監(jiān)督管理。3.3房管維修部負(fù)責(zé)電梯日常維護(hù)。3.4電梯保養(yǎng)公司負(fù)責(zé)電梯定期保養(yǎng)維修。

4.0工作程序： 4.1日常巡查管理

4.1.1電梯設(shè)備責(zé)任人必須持有有效操作證才能上崗。4.1.2電梯日常管理按《電梯安全管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.1.3在電梯運行過程中，房管維修部值班人員每天巡視電梯運行狀況，并填寫《電梯運行記錄》。

4.1.4電梯年檢期滿，房管維修部督促分承包商申請年審取得《準(zhǔn)運證》后，貼于橋箱內(nèi)。4.2日常養(yǎng)護(hù)

4.2.1電梯維修工按《電梯檢查保養(yǎng)表》對電梯控制柜電機(jī)、安全裝置等每周進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理報告，對處理不了的問題，立即聯(lián)系電梯保養(yǎng)公司處理。4.2.2電梯保養(yǎng)公司按《電梯保養(yǎng)合同》中電梯保養(yǎng)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每半個月對電梯進(jìn)行一次保養(yǎng)檢修，電梯維修工監(jiān)督電梯保養(yǎng)公司維修保養(yǎng)質(zhì)量和記錄情況，并將維修保養(yǎng)情況記錄于《分承包設(shè)備保養(yǎng)維修記錄表》。4.3故障維修

4.3.1電梯維修人員應(yīng)迅速到機(jī)房判斷電梯故障。

4.3.2當(dāng)需維修或停電檢查時，應(yīng)用對講或內(nèi)線電話通知監(jiān)控中心，并在該梯道層放置“電梯維修中”、“暫停使用”等標(biāo)識。

4.3.3屬于保養(yǎng)范圍內(nèi)的應(yīng)盡快通知電梯分承包方迅速處理，并做好相關(guān)記錄。4.4故障急修

4.4.1當(dāng)電梯發(fā)生困人情況，房管維修部值班人員應(yīng)在10分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，按照《電梯困人故障處理規(guī)程》進(jìn)行救援處理，同時通知保養(yǎng)公司前來維修，處理結(jié)果記錄于《應(yīng)急情況處理記錄表》中。4.5供方管理

4.5.1電梯維修工應(yīng)督促電梯保養(yǎng)公司嚴(yán)格遵照《電梯保養(yǎng)合同》要求，按《電梯安全管理規(guī)定》做好電梯管理工作，保證電梯正常進(jìn)行。

4.5.2每年電梯保養(yǎng)合同期滿前一個月對電梯保養(yǎng)進(jìn)行評審根據(jù)評審結(jié)果確定是否繼續(xù)簽定保養(yǎng)合同。

5.0支持性文件和記錄：

5.1《分承包方設(shè)備保養(yǎng)維修記錄表》 5.2《電梯運行記錄表》 5.3《電梯檢查保養(yǎng)表》 5.4《應(yīng)急情況處理記錄表》 5.5《電梯故障困人救援規(guī)程》 5.6《電梯安全管理規(guī)定》 5.7《電梯保養(yǎng)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

第二篇：質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序

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文件類別 品 質(zhì) 程 序 制訂日期 2018.10.23 發(fā) 行 章

文件編號 BQ-42-001 版本次 1.01 頁數(shù) 4

質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序 修

訂

記

錄

摘

要

項次

修訂日期 修訂頁次

版本變次 修

訂

內(nèi)

容

簡

述 1 2018/10/23 4/4 1.01 因組織架構(gòu)的變動，將工程部改為研發(fā)部

核

準(zhǔn) 審

查 制

訂

者

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文件類別：品 質(zhì) 程 序 文件編號：

BQ-42-001 版

本：

1.01

文件名稱：質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序 頁

次：

1/4 制訂日期：

2018.10.23

1.目 的：

依ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求,規(guī)劃本公司各項質(zhì)量管理作業(yè)活動,以使在符合標(biāo)準(zhǔn)求的品管系統(tǒng)下提供客戶滿意之產(chǎn)品.2.范 圍：

凡本公司所涉及之部門,從客戶數(shù)據(jù)收集、設(shè)計開發(fā)、簽約接單、采購、生產(chǎn)制造、檢查、試驗、出貨、銷售服務(wù)各階段相關(guān)作業(yè)辦法或規(guī)定均涵蓋之.3.權(quán) 責(zé)：執(zhí)行本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)之各責(zé)任單位.4.參考文件：

4.1 質(zhì)量管理審查程序

4.2 質(zhì)量記錄管制程序

4.3 質(zhì)量稽核程序

5.名詞說明：

5.1 品質(zhì)手冊：將質(zhì)量系統(tǒng)中各質(zhì)量要項以書面作有系統(tǒng)之描述及規(guī)定者.5.2 質(zhì)量程序書：將質(zhì)量系統(tǒng)中各管理(制)程序以書面詳述相關(guān)作業(yè)權(quán)責(zé)及工作內(nèi)容者.5.3 工作指導(dǎo)書：質(zhì)量系統(tǒng)之各作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)書等說明各作業(yè)之執(zhí)行文件.5.4 記錄及窗體：將質(zhì)量程序或工作指導(dǎo)書類文件所定之執(zhí)行事項,以記錄窗體或其他文件呈現(xiàn)執(zhí)行之結(jié)果者.6.作業(yè)說明 6.1 質(zhì)量系統(tǒng)程序與作業(yè)流程

6.1.1 本公司質(zhì)量系統(tǒng)程序與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表(附表BQ-42-001-1)

6.1.2 質(zhì)量管理體系流程圖（附圖 BQ-42-001-2）

6.2 本公司質(zhì)量系統(tǒng)文件架構(gòu)分為: 一階 品質(zhì)手冊 二階 質(zhì)量程序書 三階 工作指導(dǎo)書類 四階 記錄窗體

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文件類別：品 質(zhì) 程 序 文件編號：

BQ-42-001 版

本：

1.01

文件名稱：質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序 頁

次：

2/4 制訂日期：

2018.10.23

6.3 質(zhì)量管理系統(tǒng)流程:本公司符合 ISO 9001 質(zhì)量管理系統(tǒng)所規(guī)畫之作業(yè)流程均應(yīng)以質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序書、工作指導(dǎo)書等文件，予以書面化規(guī)范.6.4 各權(quán)責(zé)單位與人員須依質(zhì)量系統(tǒng)所規(guī)劃之質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序書、工作指導(dǎo)書等文件之作業(yè)流程及規(guī)定,予以持續(xù)有效的落實實施.6.5 為確保本質(zhì)量系統(tǒng)之有效運作及其內(nèi)容之適切性,稽核小組需依“質(zhì)量稽核程序”定期對質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行稽核,以確保質(zhì)量系統(tǒng)之有效運作.6.6 公司最高管理階層也應(yīng)定期依“質(zhì)量管理審查程序”舉行管理審查會議,以定期檢討質(zhì)量系統(tǒng)之適切性與有效性,并持續(xù)改善之,以確保質(zhì)量系統(tǒng)運作之持續(xù)有效.6.7 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃:

6.7.1 每年12月底前依公司質(zhì)量政策規(guī)定擬妥次之整體質(zhì)量目標(biāo), 送總經(jīng)理審查核準(zhǔn)后頒布.各部門施行達(dá)成計劃． 6.7.2 在質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃下，為達(dá)成即定質(zhì)量目標(biāo)，每年年底由品管部制定質(zhì)量計劃交由總經(jīng)理審查核準(zhǔn)后頒布執(zhí)行．

6.7.3 各項質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可被量測且與質(zhì)量政策相一致,并納入管理審查評審達(dá)成情形.6.7.4 質(zhì)量計劃之內(nèi)容可包含擬定檢驗標(biāo)準(zhǔn)、制訂操作標(biāo)準(zhǔn),提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低客戶抱怨、提高客戶滿意等實施方法.6.7.5 廠內(nèi)制程應(yīng)擬定“QC工程表”作為質(zhì)量管理之執(zhí)行依據(jù).6.7.6 各“QC工程表”經(jīng)核準(zhǔn)后,交各有關(guān)單位據(jù)以執(zhí)行,并列入內(nèi)部質(zhì)量稽核要項予以鑒審追蹤.6.7.7 當(dāng)規(guī)劃及實施質(zhì)量管理系統(tǒng)變更時,管理代表應(yīng)確保質(zhì)量管理系統(tǒng)的完整性仍得以維持.6.8 質(zhì)量系統(tǒng)之各項書面數(shù)據(jù)記錄,均需依“質(zhì)量記錄管制程序”之規(guī)定予以建檔保存與管理.7.附件:(無)

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文件類別: 質(zhì)量程序 文件編號: BQ-42-001 版本:

1.01

文件名稱: 質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序 頁次:

3/4 制訂日期:2018.10.23 質(zhì)量系統(tǒng)程序與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表:

條款或標(biāo)準(zhǔn) 對應(yīng)程序書

程序編號 4.質(zhì)量管理系統(tǒng) 質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序

BQ-42-001

文件與數(shù)據(jù)管制程序

BQ-42-002

質(zhì)量記錄管理程序

BQ-42-003 5.管理責(zé)任 管理責(zé)任程序

BQ-52-001

溝通管理程序

BQ-52-002

質(zhì)量管理審查程序

BQ-52-003 6.資源管理 教育訓(xùn)練與資格鑒定管理程序

BQ-62-001

基礎(chǔ)建設(shè)與設(shè)施管理程序

BQ-62-002 7.產(chǎn)品實現(xiàn) 客戶需求鑒定與銷售程序

BQ-72-001

合約審查程序

BQ-72-002

采購管理程序

BQ-72-003

供貨商管理程序

BQ-72-004

材料承認(rèn)程序

BQ-72-005

工程變更程序

BQ-72-006

設(shè)計與開發(fā)管制程序

BQ-72-007

生產(chǎn)管制程序

BQ-72-008

制程管制程序

BQ-72-009

機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)程序

BQ-72-010

檢查與測試狀況管制程序

BQ-72-011

產(chǎn)品鑒別與追溯性程序

BQ-72-012

量規(guī)儀器管理程序

BQ-72-013

客戶提供品管制程序

BQ-72-014

倉儲管理程序

BQ-72-015

售后服務(wù)程序

BQ-72-016

電氣電子產(chǎn)品類強制性認(rèn)證實施規(guī)則程序

BQ-72-017

認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志與管理程序

BQ-72-018

OEM流程程序

BQ-72-019 8.測量/分析與改善 進(jìn)料檢驗管制程序

BQ-82-001

制程及成品檢驗程序

BQ-82-002

不合格品管制程序

BQ-82-003

客戶抱怨處理程序

BQ-82-004

質(zhì)量稽核程序

BQ-82-005

數(shù)據(jù)分析管理程序

BQ-82-006

持續(xù)改善作業(yè)程序

BQ-82-007

異常矯正及預(yù)防措施程序

BQ-82-008

客戶滿意度管理程序

BQ-82-009

流程監(jiān)控管理程序

BQ-82-010 附表BQ-42-001-1

質(zhì)量系統(tǒng)程序與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表

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文件類別：品 質(zhì) 程 序 文件編號：

BQ-42-001 版

本：

1.01

文件名稱：質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃管理程序 頁

次：

4/4 制訂日期：

2018.10.23 附圖 BQ-42-001-2

質(zhì)量管理體系流程圖:

部門 階段

業(yè)務(wù)部 研

發(fā)

部 資

材

部 工

程

部 品

管

部

1.合 約 審 查 階 段

NO

OK

2.生 階 產(chǎn) 準(zhǔn) 備 段

3.生 產(chǎn) 階 段

NG

OK

NG

OK

(入庫)OK 4.出 售 貨 后、服 銷 務(wù) 貨 階、段

★ 文件管制與教育訓(xùn)練在各階段實施,管理部提供相關(guān)資源及基礎(chǔ)建設(shè)與設(shè)施資源★

市場情報(客戶資料收集)訂單輸入 合約審查 工程樣品 交期檢討

客戶承認(rèn) 客戶規(guī)格 檢

討

圖面規(guī)格 文件數(shù)據(jù)管合約審查 客戶收集 采購檢討 生產(chǎn)設(shè)備 檢

討

測試設(shè)備 檢

討 模具檢討 訂單確認(rèn) 工單申請單 生產(chǎn)計劃(是否委外生產(chǎn))采購作業(yè) 作業(yè)規(guī)范 新 機(jī) 種 產(chǎn)前說明會 檢驗規(guī)范 進(jìn)料檢驗 不良品處理 材料儲存 領(lǐng)料/加工 插件/裝配 自主檢查首件/巡回 檢

查 半成品/成品 檢

驗 不良品處理 成品儲存 批量待檢 質(zhì)量記錄 追溯記錄

不良分析 矯正措施 內(nèi)

部

品

質(zhì)

稽

核 改

善

活

動 出貨作業(yè) 裝運作業(yè) 出貨通知 銷售作業(yè) 客戶抱怨處理

國內(nèi)外情報 收

集 物料需求 設(shè)

計

第三篇：供應(yīng)商管理程序

供應(yīng)商管理程序

1.目的

按照《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，建立供應(yīng)商審核制度，對供應(yīng)商進(jìn)行審核和評價，確保所采購物品滿足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量要求。2.適用范圍

本程序適用于河南德恩醫(yī)療科技股份有限公司對其供應(yīng)商的相關(guān)管理，供應(yīng)商是指向本企業(yè)提供生產(chǎn)所需物品（包括服務(wù)）的企業(yè)或單位。3.職責(zé)

3.1研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部擬定各部門采購清單，填寫《物資申購單》，提供所需物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗/驗收的文件如接收準(zhǔn)則；

3.2 各部門負(fù)責(zé)對分管設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行審核和評估，建立《供應(yīng)商合格目錄》，并負(fù)責(zé)對分管設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量驗證；

3.3采購員根據(jù)《物資申購單》、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、《供應(yīng)商合格目錄》，執(zhí)行采購計劃；

3.4分管經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)××元以內(nèi)的采購計劃；總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)××元以內(nèi)的采購計劃。

4.程序

4.1準(zhǔn)入審核。生產(chǎn)部根據(jù)對采購物品的要求，包括采購物品類別、驗收準(zhǔn)則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣、采購數(shù)量等，制定相應(yīng)的供應(yīng)商準(zhǔn)入要求，對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并保持記錄。必要時應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商開展現(xiàn)場審核，或進(jìn)行產(chǎn)品小試樣的生產(chǎn)驗證和評價，以確保采購物品符合要求。

4.2過程審核。生產(chǎn)部建立采購物品在使用過程中的審核程序，對采購物品的進(jìn)貨查驗、生產(chǎn)使用、成品檢驗、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并保持記錄，保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。

4.3評估管理。建立評估制度。生產(chǎn)部對供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評價，回顧分析其供應(yīng)物品的質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力等，并形成供應(yīng)商定期審核報告，作為生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系自查報告的必要資料。經(jīng)評估發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在重大缺陷可能影響采購物品質(zhì)量時，應(yīng)當(dāng)中止采購，及時分析已使用的采購物品對產(chǎn)品帶來的風(fēng)險，并采取相應(yīng)措施。

采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時，要求供應(yīng)商提前告知上述變更，并對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，必要時對其進(jìn)行現(xiàn)場審核。

5.審核要點 5.1文件審核

5.1.1供應(yīng)商資質(zhì)，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等； 5.1.2供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系相關(guān)文件； 5.1.3采購物品生產(chǎn)工藝說明；

5.1.4.采購物品性能、規(guī)格型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有資質(zhì)檢驗機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗報告。

5.1.5.其他可以在合同中規(guī)定的文件和資料。

5.2進(jìn)貨查驗

嚴(yán)格按照規(guī)定要求進(jìn)行進(jìn)貨查驗，要求供應(yīng)商按供貨批次提供有效檢驗報告或其他質(zhì)量合格證明文件。

5.3現(xiàn)場審核

生產(chǎn)部建立現(xiàn)場審核要點及審核原則，對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、工藝流程、生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理、儲存運輸條件等可能影響采購物品質(zhì)量安全的因素進(jìn)行審核。特別關(guān)注供應(yīng)商提供的檢驗?zāi)芰κ欠駶M足要求，以及是否能保證供應(yīng)物品持續(xù)符合要求。

5.4特殊采購物品的審核 5.4.1采購物品如對潔凈級別有要求的，應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供其生產(chǎn)條件潔凈級別的證明文件，并對供應(yīng)商的相關(guān)條件和要求進(jìn)行現(xiàn)場審核。

5.4.2對動物源性原材料的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)審核相關(guān)資格證明、動物檢疫合格證、動物防疫合格證、執(zhí)行的檢疫標(biāo)準(zhǔn)等資料，必要時對飼養(yǎng)條件、飼料、儲存運輸及可能感染病毒和傳染性病原體控制情況等進(jìn)行延伸考察。

5.4.3對同種異體原材料的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)審核合法證明或倫理委員會的確認(rèn)文件、志愿捐獻(xiàn)書、供體篩查技術(shù)要求、供體病原體及必要的血清學(xué)檢驗報告等。

5.4.4根據(jù)定制件的要求和特點，對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制情況開展現(xiàn)場審核。

5.4.5對提供滅菌服務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)審核其資格證明和運營能力，并開展現(xiàn)場審核。

5.4.6對提供計量、清潔、運輸?shù)确?wù)的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)審核其資格證明和運營能力，必要時開展現(xiàn)場審核。

5.4.7在與提供服務(wù)的供應(yīng)商簽訂的供應(yīng)合同或協(xié)議中，應(yīng)當(dāng)明確供方應(yīng)配合購方要求提供相應(yīng)記錄，如滅菌時間、溫度、強度記錄等。有特殊儲存條件要求的，應(yīng)當(dāng)提供運輸過程儲存條件記錄。

5.4.8與主要供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，規(guī)定采購物品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求等內(nèi)容，明確雙方所承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。

5.4.9建立供應(yīng)商檔案，包括采購合同或協(xié)議、采購物品清單、供應(yīng)商資質(zhì)證明文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收準(zhǔn)則、供應(yīng)商定期審核報告等。6.采購文件

6.1采購文件應(yīng)包括擬產(chǎn)品的信息： 1)物資類別、型號、分類等級；

2)質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計工藝文件、圖樣等技術(shù)要求）；

3)驗收要求：進(jìn)貨檢驗規(guī)范，接收準(zhǔn)則；

4)其他要求（如參考供方、品牌、價格、數(shù)量、服務(wù)等）。6.2必要時還應(yīng)包括：

對外包方的工藝方法、設(shè)備、材料、環(huán)境、服務(wù)要求等。6.3采購文件的保存

采購文件（計劃、合同、協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議等）由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存，每年底交文件檔案室歸檔，保存期限應(yīng)符合《文件和記錄控制程序》的要求，保證產(chǎn)品可追溯性要求，并有利于糾正和預(yù)防措施的制定和實施。7.其它

7.1采購物資購回公司后，由庫管員負(fù)責(zé)接收，庫管員根據(jù)相應(yīng)的物資申購單在送貨單上簽字確認(rèn)貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等物料信息，查看送貨廠家是否在合格供方名錄內(nèi)，初步確認(rèn)貨品包裝完好無破損。庫管員將貨品放入待檢區(qū)。7.2 采購產(chǎn)品的驗證

7.2.1庫管員在將貨品放入待檢區(qū)后，通知分管部門驗證。物資在分管部門判定合格后庫管員將其移到合格品區(qū)并做好標(biāo)識，不合格品按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

7.2.2只有經(jīng)分管部門驗證合格后的物資，才能辦理入庫手續(xù)。當(dāng)采購產(chǎn)品有法律、行政法規(guī)的規(guī)定和國家強制性標(biāo)要求時，采購產(chǎn)品不得低于法律、行政法規(guī)的規(guī)定和國家強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。

7.2.3公司的采購文件包括《物資申購單》、《合格供方目錄》及附件等，由生產(chǎn)技術(shù)部保管，文件發(fā)放前應(yīng)按規(guī)定審批。為追溯需要，至少要保存有關(guān)采購文件二年時間,主要物資的采購資料要保存至產(chǎn)品的壽命期結(jié)束后的下一。

第四篇：樣品管理程序（共）

樣品管理程序

l 目的

檢測樣品的代表性、有效性和完整性將直接影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確度，因此本檢測中心為保證檢測樣品始終處于真實性的狀態(tài)，特制定本程序。2 范圍

適用于檢測樣品的接收、流轉(zhuǎn)、貯存、處置、識別、制備及保密等的管理。3 職責(zé)

3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)

維護(hù)本程序的有效性，對樣品的安全和保密管理進(jìn)行監(jiān)督，必要時對樣品進(jìn)行確認(rèn)。

3.2 樣品管理員的職責(zé)

負(fù)責(zé)送樣、抽樣樣品及其附件的接收工作，記錄樣品的狀態(tài)特性、完整性和對應(yīng)于檢測要求的適宜性，對樣品進(jìn)行編號和粘貼樣品狀態(tài)標(biāo)識，按照客戶的要求在符合條件的環(huán)境中保存樣品，維護(hù)和記錄樣品貯存的環(huán)境，將樣品及其資料傳遞到檢測室，并對在各個環(huán)節(jié)中的樣品進(jìn)行監(jiān)督。3.3 檢測人員的職責(zé)

負(fù)責(zé)記錄接收到檢測室樣品的狀態(tài)，按照檢測作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行樣品制備，對制備、測試、傳遞、貯存過程中的樣品加以防護(hù)和管理。4 工作程序 4.1 樣品的接收

4.l.1 委托樣品的接收

4.1.1.1 樣品管理員在接收客戶送檢樣品時，應(yīng)根據(jù)客戶的檢測需求，對樣品的形態(tài)、樣品附件、資料及完整性進(jìn)行詳細(xì)記錄。

4.1.1.2 在交接雙方對樣品的數(shù)量、型號、規(guī)格等級、包裝、外觀缺陷等樣品狀況、附件、資料都一一登記確認(rèn)后，樣品管理員應(yīng)征求客戶對樣品及技術(shù)資料的貯存和保密要求，當(dāng)客戶有特殊要求時．樣品管理員應(yīng)請客戶在檢測委托（合同）書中注明詳細(xì)要求，并對特殊要求報請技術(shù)主管進(jìn)行合同評審。4.1.1.3 檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜于進(jìn)行要求的檢測，有些樣品還應(yīng)檢查采用的包裝或容器是否可能造成樣品的特性變異，須在檢測委托（合同）書上說明，所提供的服務(wù)須經(jīng)客戶同意，還應(yīng)與客戶商定有關(guān)樣品準(zhǔn)備的要求和試畢樣品處理方式。

4.1.1.4 客戶寄來的樣品由收件人到樣品管理員按4.1.1.1～4.1.1.3條辦理委托手續(xù)，并負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)。

4.1.1.5 檢測委托（合同）書一式二份，第一份交客戶留存，作為委托檢測后領(lǐng)取檢測報告和領(lǐng)回樣品的憑據(jù)；第二份作為下達(dá)檢測計劃的憑據(jù)。4.1.2 抽樣樣品的管理

4.1.2.1 抽樣人隨身帶回或親自押交樣品

a.抽樣人員到客戶指定地點或到生產(chǎn)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)抽樣前，應(yīng)先到辦公室領(lǐng)取《抽樣單》等抽樣資料；

b.抽樣人應(yīng)對樣品在運輸途中的防護(hù)負(fù)責(zé)，保證樣品的完整性。抽樣人員回單位后立即將隨身帶回的樣品及抽樣單交給樣品管理員，樣品管理員憑抽樣單驗收樣品。

4.1.2.2 被抽檢單位寄運來的樣品由辦公室領(lǐng)回后，樣品管理員進(jìn)行驗收登記，驗收時應(yīng)對照抽樣單檢查樣品及封條的符合性、完整性、有效性以及運輸過程有無損壞。必要時應(yīng)會同抽樣人員進(jìn)行驗收。

4.1.2.3 樣品管理員在接收樣品時應(yīng)記錄樣品狀態(tài)，并登記入帳。4.2 樣品的識別

4.2.1 為保證樣品在實驗室周期內(nèi)不發(fā)生混淆及可追溯，本中心建立了樣品的唯一性標(biāo)識系統(tǒng)。本中心的樣品標(biāo)識系統(tǒng)由樣品類別、編號和檢驗狀態(tài)標(biāo)識構(gòu)成：

檢驗狀態(tài) 樣品編號 樣品類別

4.2.2 樣品管理員負(fù)責(zé)對接收的所有樣品進(jìn)行標(biāo)識。

4.2.3 檢測室樣品領(lǐng)取人在與樣品管理員完成了樣品出庫交接后，應(yīng)在樣品的狀態(tài)標(biāo)識上標(biāo)注“在檢”狀態(tài)標(biāo)識。

4.2.4 樣品在不同的試驗狀態(tài)，或樣品的接收、流轉(zhuǎn)、貯存、處置等階段，應(yīng)根據(jù)樣品的不同特點和不同要求，如樣品的物理狀態(tài)、樣品的包裝狀態(tài)和其他有特殊要求的樣品，根據(jù)檢測活動的具體情況，做好標(biāo)識的轉(zhuǎn)移工作，以保持清晰的樣品識別號，保證各檢測室內(nèi)樣品編號方式的唯一性和必要時可追溯。4.2.5 各檢測室應(yīng)根據(jù)專業(yè)要求，在子體系文件中對樣品標(biāo)識轉(zhuǎn)移方式和如何保證樣品識別的唯一性和有效性做出明確規(guī)定。

4.2.6 樣品管理員在與檢測室樣品退回人完成了樣品回庫交接后，應(yīng)在樣品的狀態(tài)標(biāo)識上標(biāo)注“檢畢”狀態(tài)標(biāo)識。4.3 樣品流轉(zhuǎn)

4.3.1 樣品管理員根據(jù)檢測委托（合同）書或抽樣單向檢測室下達(dá)檢測任務(wù)。4.3.2 檢測室收到檢測任務(wù)后，應(yīng)確定該項檢測的項目負(fù)責(zé)人和參加人。如檢測內(nèi)容較多，檢測室負(fù)責(zé)人應(yīng)親自組織計劃的實施。4.3.3 檢測項目負(fù)責(zé)人到樣品室領(lǐng)取全部待檢樣品、樣品附件和樣品的技術(shù)資料以及檢測委托（合同）書或抽樣單。

4.3.4 樣品管理員應(yīng)交代或提出樣品檢測中應(yīng)注意的使用、安全、保密、貯存等要求，必要時應(yīng)自樣品管理員制定出書面文件要求隨樣品一起流轉(zhuǎn)。

4.3.5 檢測人員領(lǐng)取樣品時，應(yīng)清點樣品、附件和技術(shù)資料，查看樣品的完好程度，確認(rèn)樣品狀況是否與檢測委托（合同）書填寫內(nèi)容相符；對以封裝方式送達(dá)的樣品，還應(yīng)檢查封簽是否完整有效以及運輸過程有無損壞。清點確認(rèn)后檢測項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在樣品交接登記本上簽字。

4.3.6 檢測室在對接收的樣品是否適合于檢測有任何疑問，或?qū)蛻舻臋z測要求不明確，或認(rèn)為樣品不符合有關(guān)規(guī)定要求，有異常情況時，檢測室和辦公室應(yīng)與客戶聯(lián)系，取得進(jìn)一步說明和認(rèn)可再進(jìn)行檢測。

4.3.7 樣品在制備、測試、傳遞過程中應(yīng)加以防護(hù)，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)樣品的使用說明，避免受到非檢測性損壞，并防止丟失。樣品如遇意外損壞或丟失，應(yīng)在原始記錄中說明，并向檢測室負(fù)責(zé)人報告，必要時應(yīng)立即與客戶聯(lián)系。

4.3.8 檢測人員在樣品試畢后，應(yīng)如數(shù)退回到樣品庫保管，包括有分析意義的已失效或損壞的試畢樣品，樣品管理員根據(jù)樣品出庫的記錄核對退庫樣品的數(shù)量、附件和技術(shù)資料，清點核準(zhǔn)后由樣品管理員簽字接收。樣品管理員在試畢樣品上加貼“檢畢”標(biāo)簽。

4.3.9 樣品的流轉(zhuǎn)應(yīng)予記錄并保存。流轉(zhuǎn)記錄應(yīng)載明流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、樣品名稱、編號、數(shù)量、狀況、接收/領(lǐng)取/保存/處置時間和經(jīng)手人員的簽名等。4.4 樣品的貯存

4.4.l 樣品管理員應(yīng)對樣品在本檢測中心期間的保存、安全、保密、完好負(fù)責(zé)，并對在檢測期間的樣品管理實施監(jiān)督。

4.4.2 樣品的貯存條件應(yīng)達(dá)到客戶提出的要求。本檢測中心配備專門的樣品間和樣品柜（架）來貯存樣品。樣品間由樣品管理員專人負(fù)責(zé)，限制出入。樣品分類存放，標(biāo)識清楚，做到賬物一致。樣品貯存環(huán)境應(yīng)安全、無腐蝕、無鼠害，防火、防盜措施齊全，溫濕度符合樣品儲存要求衛(wèi)生清潔干燥且通風(fēng)良好。

4.4.3 對要求在特定環(huán)境條件下貯存的樣品，應(yīng)建立貯存環(huán)境的監(jiān)控設(shè)施，嚴(yán)格控制環(huán)境條件。樣品管理員應(yīng)對監(jiān)控過程實施記錄，以證實樣品貯存始終是符合客戶要求的。對樣品貯存環(huán)境的監(jiān)控執(zhí)行《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》。4.4.4 當(dāng)貯存保管條件達(dá)不到客戶要求對，應(yīng)及時向客戶聲明，或者經(jīng)客戶同意采取其它貯存保管方式。

4.4.5 易燃、易爆和有毒的危險樣品應(yīng)隔離存放，做出明顯標(biāo)記，相關(guān)檢測室應(yīng)根據(jù)專業(yè)要求，對危險樣品保管和處理做出具體規(guī)定。

4.4.6 各檢測室應(yīng)在子體系文件中按樣品性質(zhì)和其專業(yè)要求的不同對樣品的保管條件做出規(guī)定，負(fù)責(zé)保管在檢樣品的完好性、完整性。4.4.7 對于貴重樣品必須存放于指定地點，采取防護(hù)措施。4.5 樣品的制備

4.5.1 如客戶提出要對樣品的破壞性檢測過程進(jìn)行觀察時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)安排辦公室和有關(guān)的檢測室做好接待的各種準(zhǔn)備。

4.5.2 樣品的制備應(yīng)遵循檢測標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定和要求。4.5.3 在安排不可重復(fù)的破壞性檢測時，檢測室應(yīng)請客戶對樣品制備或檢測狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，如客戶提出要求時，則檢測室應(yīng)當(dāng)面請客戶對樣品的制備或檢測狀態(tài)進(jìn)行簽字確認(rèn)。

4.6 樣品的退回和處置

4.6.1 檢測完畢的樣品留樣期不得少于報告申訴期，留樣期一般不超過60 天，特殊樣品根據(jù)要求另行商定，留樣樣品加貼“留樣”標(biāo)簽。

4.6.2 檢測完畢的樣品處置，根據(jù)與客戶簽訂的有關(guān)協(xié)議要求進(jìn)行處理。4.6.2.1 客戶要求領(lǐng)品樣品（包括客戶委托處理樣品)。

a．在留樣期滿后，樣品管理員應(yīng)通知客戶按時領(lǐng)回樣品及其附件和技術(shù)資料?？蛻纛I(lǐng)回樣品時，客戶或委托代理人需憑單位介紹信或檢測委托（合同）書或抽樣單（未交檢測費的暫不退還樣品）,在雙方確認(rèn)樣品數(shù)量（包括部分報廢、報損樣品）、附件及其他技術(shù)資料齊全無誤后，由委托方代表簽字后退回客戶。客戶或供樣單位需提前領(lǐng)回樣品時，應(yīng)簽注“對本檢測報告無異議”之后，方可由樣品管理員辦理退樣手續(xù)；

b．留樣期已過的客戶委托處理樣品，應(yīng)按與客戶簽訂的委托檢測協(xié)議書要求處理，處理結(jié)果應(yīng)以書面形式通知客戶，取得客戶認(rèn)可。4.6.2.2 客戶不要求領(lǐng)回樣品，但有利用價值的樣品。

a．留樣期已過的，客戶如放棄對檢后樣品的處置權(quán)，不要求領(lǐng)回有利用價值的樣品，樣品管理員根據(jù)客戶放棄檢后樣品處置權(quán)的事實，提出檢后樣品的處理方案，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處理。必須監(jiān)護(hù)處理的樣品，樣品管理員必須按規(guī)定辦法監(jiān)護(hù)處理，防止污染環(huán)境及造成危害，監(jiān)護(hù)處理應(yīng)有記錄并歸檔保存所有樣品處理記錄，保存期一般為3 年，條件允許可永久保存。

b．客戶暫不領(lǐng)回的已過留樣期的樣品，由樣品管理員分類造冊，統(tǒng)一保管。4.7 分包和室外檢測樣品的管理

4.7.1 各檢測室對提供給分包檢測中心的樣品，在交付前應(yīng)檢查樣品完好性。交付分包檢測中心的樣品應(yīng)有對方接收憑證，并明確試畢樣品退樣方式。各檢測室應(yīng)根據(jù)本室專業(yè)要求做好分包樣品的管理工作。

4.7.2 對于根據(jù)檢測工作需要在檢測中心外檢測的樣品，各檢測室應(yīng)有保護(hù)樣品完整性的措施，做好樣品的標(biāo)識，保證試畢樣品在合適的地點存放，根據(jù)本室專業(yè)要求做好檢測中心外檢測樣品的管理工作。4.8 樣品的保密與安全

4.8.1 本檢測中心嚴(yán)格按與客戶簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的檢測、貯存和處置，嚴(yán)格執(zhí)行《保密控制程序》的規(guī)定，對客戶的樣品、附件及有關(guān)信息負(fù)保密責(zé)任。樣品在流轉(zhuǎn)過程中，各階段樣品的負(fù)責(zé)人應(yīng)對樣品的保密承擔(dān)責(zé)任。留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作他用。4.8.2 與樣品保密有特殊要求時，本檢測中心應(yīng)根據(jù)客戶的特殊要求做出相應(yīng)的安排，包括樣品接收、流轉(zhuǎn)、貯存、處置及附件資料的管理，采取安全防護(hù)措施，保護(hù)樣品的完好性和機(jī)密性。檢測室應(yīng)將承檢樣品及樣品的附件和技術(shù)資料在每日下班前送回樣品庫由樣品管理員保管。4.8.3 樣品在受檢中不允許無關(guān)人員參觀，樣品的技術(shù)資料不允許無關(guān)人員閱覽和借離檢測場所。

4.8.4 涉及專利產(chǎn)品和專利技術(shù)的樣品本檢測中心一律不做留樣處理，其資料和被試樣品完全退回客戶。4.9 監(jiān)督

技術(shù)負(fù)責(zé)人按季度抽查樣品室的樣品管理情況，檢查內(nèi)容主要包括：樣品從接收登記到樣品的試畢入庫，樣品的識別、樣品的貯存，領(lǐng)樣人簽記及日期的記錄是否齊全、樣品的處理是否符合程序規(guī)定等。檢查結(jié)果提交辦公室備案。5 相關(guān)文件

5.1 《抽樣程序》

5.2 《現(xiàn)場檢測控制程序》

5.3 《檢測/校準(zhǔn)分包控制程序》 5.4 《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》 5.5 《保密控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6.1 《樣品標(biāo)識》 6.2 《樣品登記表》 6.3 《樣品處理申請表》

編制人： 日期： 年 月 日 審核人： 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 日期： 年 月 日

第五篇：電梯運行實時監(jiān)控系統(tǒng)

現(xiàn)如今，電梯事故越來越多，電梯安全已經(jīng)是人們出行的重中之重，近年來很多人曾有被卡在電梯里的遭遇，更有甚者被奪性命。例如最近的華大電梯事件，場面令人觸目驚心。

另外國家質(zhì)檢總局也提出要求，比如：

推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，提高電梯安全保障水平

物聯(lián)網(wǎng)是國家鼓勵發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。要利用國家鼓勵政策，在電梯安全領(lǐng)域大力發(fā)展基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的電梯故障監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用，使電梯使用和維保單位及時發(fā)現(xiàn)電梯故障和事故，提高電梯應(yīng)急救援的及時性，同時也便于電梯故障和事故的統(tǒng)計分析，推動分類監(jiān)管的實施。有條件的地區(qū)，要積極開展研發(fā)和應(yīng)用試點。

（一）統(tǒng)一要求和標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵研究開發(fā)電梯故障監(jiān)測系統(tǒng)。

鼓勵支持有關(guān)機(jī)構(gòu)加快制定電梯故障監(jiān)測系統(tǒng)國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，促進(jìn)相關(guān)單位按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和要求開展故障監(jiān)測系統(tǒng)研究和開發(fā)，以實現(xiàn)更大范圍內(nèi)的互聯(lián)互通，同時要考慮部分重要數(shù)據(jù)上傳質(zhì)監(jiān)部門的途徑，避免不必要的重復(fù)投入。

（二）明確使用維保單位故障監(jiān)測的主體地位，積極推進(jìn)電梯故障監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用。

各地應(yīng)明確使用維保單位作為電梯故障監(jiān)測的主體地位，鼓勵和推進(jìn)使用維保單位開展電梯故障監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用試點。要充分發(fā)揮維保單位提高維保質(zhì)量、節(jié)約維保成本、提高困人應(yīng)急救援速度、促進(jìn)電梯故障率降低等主觀能動性，在不增加群眾和相關(guān)企業(yè)負(fù)擔(dān)的前提下，積極尋求推廣電梯故障監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用的合理途徑。

（三）加強電梯事故和故障的統(tǒng)計分析，推進(jìn)對使用維保單位的動態(tài)監(jiān)管。

積極研發(fā)電梯動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，與使用維保單位的監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，對各類電梯故障和事故進(jìn)行統(tǒng)計分析，促進(jìn)對使用維保單位的動態(tài)監(jiān)管工作。

在此背景下，電梯運行實時監(jiān)控系統(tǒng)誕生了。電梯運行實時監(jiān)控系統(tǒng)是濟(jì)南智嵌測控技術(shù)有限公司專門開發(fā)的一套電梯監(jiān)管實時服務(wù)平臺軟件，該軟件為免費軟件，該系統(tǒng)可以用于小區(qū)智能化改造項目，小區(qū)智能化電梯監(jiān)控項目。該軟件的使用要在電梯內(nèi)安裝有網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī)。

濟(jì)南智嵌測控技術(shù)有限公司

系統(tǒng)優(yōu)勢

1、系統(tǒng)可展示多個小區(qū)多個電梯的實時運行狀況

2、電梯實時監(jiān)控視頻顯示加flash動畫演示，當(dāng)發(fā)生故障時系統(tǒng)畫面提示并及時報警

3、電梯運行狀態(tài)疊加在視頻畫面上，通過系統(tǒng)在電腦就可看到電梯自身及各種運行參數(shù)，不必到監(jiān)控中心查看

4、具備卡層報警、困人報警、開關(guān)門報警、短信報警等

5、有利于案件的偵破，可根據(jù)時間日期調(diào)取疊加后的樓層監(jiān)控畫面，鎖定犯罪嫌疑人到達(dá)過的樓層

6、比電梯衛(wèi)士安裝更方便，獨立于已有的電梯監(jiān)控系統(tǒng)，避免干擾的發(fā)生。

7、支持電梯內(nèi)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)

8、可安裝于局域網(wǎng)內(nèi)任何一臺計算機(jī)，可根據(jù)需要配置用戶權(quán)限

9、日志查詢功能?？梢圆樵冇脩舻卿浻涗?/p>

10、數(shù)據(jù)備份功能?？梢詫⒈O(jiān)管視頻以及疊加的信息以數(shù)字水印的方式保存下來，防止篡改

11、視頻管理功能。管理硬盤錄像機(jī)，可以管理多個硬盤錄像機(jī)，監(jiān)管視頻實時記錄

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