第一篇：倉庫管理程序

倉庫管理程序

1.目的為了規(guī)范公司倉庫管理，保證公司物料、財產(chǎn)的完好無損，保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少公司的庫存資金占用，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)。

2.范圍

倉儲區(qū)域的現(xiàn)場管理，各種物料出入庫作業(yè)管理，倉庫安全保衛(wèi)與物料的防護。

3.職責

一.倉庫主管

(1).全面負責倉庫的管理工作，制定倉庫工作計劃，建立和不斷完善倉庫作業(yè)流程和管理制度。

(2).負責員工工作的分配、考核、日常工作進度和質(zhì)量的監(jiān)控，異常情況的及時處理。

(3).負責運作團隊建設(shè)、培訓(xùn)及團隊配合、協(xié)調(diào)工作。

(4).與公司相關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，確定工作對接的操作標準。

(5).簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。

(6).接受并完成上級安排的其它工作任務(wù)。

二．倉管

(1).按區(qū)域規(guī)劃擺放物料、并正確標識。

(2).做好物料出入庫核對、清點、登賬工作，做到當日賬當日結(jié)，確保賬目的及時性。

(3).賬證相符、賬實相符，保證賬、卡、實一致。

(4).執(zhí)行物料的“見單發(fā)料”及“先進先出”原則，按要求對庫存物料進行盤點，與不定期開展循環(huán)盤點工作，確保盤點數(shù)據(jù)準確性。

(5).及時跟催交期未到物料。

(6).日常倉庫的“6S”工作。

三．項目倉管和品管

(1).按圖紙要求檢測外協(xié)件。

(2).按區(qū)域規(guī)劃擺放外協(xié)件，并正確標識。

(3).按項目分類及時記錄來料及項目用料信息。

(4).及時向倉管提供項目工藝外協(xié)（表面處理）的具體信息。

(5).項目區(qū)域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的驗收入庫

(1).所有物料入庫前，倉管應(yīng)先根據(jù)訂購單(外協(xié)制作合同、標 準件通用件、主要外購件外購清單)對照供應(yīng)商的送貨單是否一致，然后核對實物規(guī)格、型號、圖號、數(shù)量等是否一致，確認無誤后，放到待檢區(qū)，通知品管檢驗。

(2).經(jīng)過品管確認合格的，辦理入庫手續(xù)，不合格的按相關(guān)規(guī) 定處理。

(3).倉管對所有入庫的物料要及時對賬，按照劃分區(qū)域指定位

置、分區(qū)、分類、合理擺放，并正確標識。

二．物料發(fā)放

(1).根據(jù)項目用料的明細，按單發(fā)料，不準多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)及錯發(fā)。

(2).倉庫應(yīng)堅持原則，不徇私情，按生產(chǎn)用量，定額發(fā)料，生產(chǎn)車間如需補料，使用責任人填寫補料單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，方可補料，否則不予補料。

(3).勞保用品按公司規(guī)定限量以舊換新發(fā)放，可建立個人耗用信息表記錄，工具、量具、夾具等車間如外借使用，以表格記錄形式管控。

三．成品入庫

(1).所有成品現(xiàn)場調(diào)試，檢測合格后，按不同要求，打托、裝箱、填寫入庫單，經(jīng)品管、倉管確認無誤后，方可辦理入庫并及時登賬。

(2).成品入庫以套為單位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登賬，否則屬重復(fù)作賬，因?qū)嵮b的不確定性，對于一些需多備用的配件，要開領(lǐng)料單領(lǐng)出，裝配完回廠退貨時，再以退庫單沖賬。

四．成品發(fā)貨

按業(yè)務(wù)提供的出貨信息，根據(jù)發(fā)貨清單裝車發(fā)貨，并記錄每車裝貨箱數(shù)，托數(shù)，以及裸裝件的數(shù)量，此記錄只為預(yù)防貨物途中遺失，供現(xiàn)場裝配及責任人依單驗貨，不作賬面處理。記錄表單要記錄車號、發(fā)貨日期、司機電話、項目負責人電話、發(fā)貨地址，司機、倉管、經(jīng)

理、物流公司簽字確認，一式四份，司機、物流、辦公室文員、倉管各一份。

五．工藝外協(xié)

烤漆、發(fā)黑、鍍鋅等需外協(xié)的標準件、零配件，倉庫要根據(jù)項目品管、現(xiàn)場品管提供的信息驗收，確認無誤后方可開外協(xié)出庫單，不作賬面處理，只給財務(wù)結(jié)算提供依據(jù)，但倉管一定要以表單跟蹤外協(xié)加工件回廠數(shù)量與外發(fā)數(shù)量一致性。

六．盤點，貯存和防護

(1).定期對倉庫庫存物料實物盤點一次，并將實物盤點的數(shù)量與倉庫實物賬目進行核對，以確保賬賬、賬卡、賬實三相符，對盤虧、盤盈情況上報公司批準后，調(diào)整項目。

(2).為防止庫存物料長期放置而引起品質(zhì)劣化，對入庫物料盡量以“先進先出”管理。

(3).倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)異常庫存時，要及時抽樣盤點，對動態(tài)物料要做到隨動隨查。

(4).物料入庫后，要根據(jù)其不同的內(nèi)在物理性質(zhì)和外觀、形狀及使用狀態(tài)，分庫、分區(qū)、分類合理擺放，擺放物料要遵循“五五擺放”“四號定位原則”，做到整齊，平穩(wěn)，安全，標示醒目。

(5).加強倉庫“五防”的檢查工作（防火、防潮、防漏、防盜、防變質(zhì)），加強“6S”在倉庫的執(zhí)行力度，定期檢查消防器材設(shè)施。

(6).倉庫嚴禁吸煙，對易燃，易爆物品，要設(shè)專區(qū)隔離存放，非倉庫工作人員和相關(guān)工作對接人員，未經(jīng)同意不得入內(nèi)。

七．倉庫的安全操作

(1).倉庫在裝卸、吊運、堆高、搬運等系列作業(yè)活動中，必須認真執(zhí)行“安全操作規(guī)程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、設(shè)備發(fā)生意外事故。

(2).所有物品的搬運應(yīng)遵循輕拿輕放原則，搬運工具上的物品堆放高度要適當，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。

(3).物品上下疊放時，要做到“上小下大，上輕下重”。

第二篇：倉庫物資管理程序

倉庫物資管理程序 總則

為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產(chǎn)完整、安全。2 適用范圍

本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3 職責

3.1倉庫負責所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發(fā)料。3.2財務(wù)中心負責對倉庫物資的帳物監(jiān)督、指導(dǎo)與財務(wù)管理，4 工作程序 4.1 物資分類

4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項物資。

4.1.2 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設(shè)施與輔助材料）。

4.1.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2 工藝過程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程所用的各種工藝設(shè)施與輔助材料，包括設(shè)備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件

（1）外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。

（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設(shè)計、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。4.1.2.4 生產(chǎn)物資中還包括顧客財產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設(shè)施及辦公用品。

（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。

4.1.4 專項物資指國家、省、市批準立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。

4.1.5 科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術(shù)研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進行管理。4.2 物資入庫

4.2.1 外購?fù)鈪f(xié)物資到公司，由采購員、外協(xié)員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進行檢驗。檢驗合格后2天內(nèi)辦完入庫手續(xù)。

a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應(yīng)在“標準價”欄內(nèi)填寫估價；

b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務(wù)各一份；

c、入庫單編號有發(fā)票者為發(fā)票號，無發(fā)票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯數(shù)字；

d、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標準號或生產(chǎn)廠標準號或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗收入庫：

a、首先依據(jù)采購計劃和外協(xié)計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，對超計劃進料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準，否則，庫管員有權(quán)拒絕接收；

b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質(zhì)檢員蓋章，庫管員有權(quán)拒絕接收； c、應(yīng)及時點數(shù)過秤和質(zhì)量復(fù)檢，檢查核對該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；

d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內(nèi)錄入計算機；或通過“單據(jù)號”和“庫號”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認后打印；

e、自留“記帳聯(lián)”，將“報帳聯(lián)”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時前返財務(wù)中心，以便進行會計核算。4.2.3 對外購?fù)鈪f(xié)件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。4.3 領(lǐng)用出庫

4.3.1 倉庫應(yīng)確保做到限額領(lǐng)料。

4.3.2各單位操作者或兼職領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細表等技術(shù)文件填寫領(lǐng)用出庫單，由部門負責人復(fù)核簽字，也可通過計算機打印的“配件發(fā)放表”領(lǐng)用。

a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號（生產(chǎn)計劃號），領(lǐng)用原材料時應(yīng)寫全毛坯尺寸；

b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計文件規(guī)定的零部件代碼

d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務(wù)各一份。

4.3.3 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫單上簽字。無依據(jù)或依據(jù)錯誤不得發(fā)料。此時若生產(chǎn)急需可填寫“領(lǐng)借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫單更換領(lǐng)借單 4.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場存放的原材料也要嚴格按上述程序辦理出庫手續(xù)和管理控制。4.3.5領(lǐng)用出庫單應(yīng)當天錄入計算機或當天完成對“配件發(fā)放表”的確認。4.3.6 領(lǐng)用開發(fā)部研發(fā)試驗用物資必須經(jīng)開發(fā)部長審核，總工程師批準。4.3.7凡發(fā)生代料情況，均應(yīng)由要求代料的單位負責人審核，總工程師批準。4.3.8在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生并由質(zhì)檢員鑒別確認為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續(xù)。無廢品和廢品單，倉庫不得重復(fù)發(fā)件。4.4 倉庫物資管理

4.4.1 物資存放

要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2 物資標識

每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規(guī)格型號、數(shù)量，4.4.3 帳、卡、物一致

庫管員應(yīng)作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進先出、保持物品質(zhì)量

嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應(yīng)保護好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉庫保管員應(yīng)每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應(yīng)請技術(shù)人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉(zhuǎn)再生庫存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產(chǎn)生新的積壓

庫管員應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋存貨積壓情況。4.4.6.1新進庫存物資單價在100元以上的超過三個月不領(lǐng)用的,以信息反饋單向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫存物資單價在100元以上的超過六個月不領(lǐng)用的，除向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應(yīng)列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調(diào)查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。

4.4.6.3庫存物資超過一年不領(lǐng)用的，列入積壓物資。以上年末為基礎(chǔ)，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績效工資。4.5服務(wù)物資管理

4.5.1 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見《服務(wù)物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中需更換零部件時，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫，列入生產(chǎn)費用，設(shè)備驗收后，調(diào)試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調(diào)試人員外出需帶備件時，由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長批準后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應(yīng)辦理出庫手續(xù)。

4.5.4為方便生產(chǎn)和嚴格限額發(fā)料，對各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長批準后領(lǐng)取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領(lǐng)借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。

4.5.5 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。每3個月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。

4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準，下達生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依據(jù)《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準入庫。4.6.1.2采購物資入庫前發(fā)現(xiàn)的不合格品不能及時退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應(yīng)督促采購員及時退貨。4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據(jù)《外部返回物資管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財產(chǎn)，應(yīng)由經(jīng)辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。

4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續(xù)返回各有關(guān)倉庫；有利用價值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應(yīng)寫明來源及用途。4.6.2.3未按規(guī)定進行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準入庫，4.6.2.4公司設(shè)置再生庫（可利用物資），由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務(wù)中心負責監(jiān)督檢查，開發(fā)部負責盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉庫負責回收保管、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務(wù)中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務(wù)，處理時庫管員應(yīng)現(xiàn)場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理

4.7.1生產(chǎn)用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領(lǐng)用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應(yīng)標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標考核和以舊換新出庫單領(lǐng)用制。庫管員負責嚴格執(zhí)行，認真登記和統(tǒng)計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。

4.7.2將其他生產(chǎn)用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。

4.7.2.1生產(chǎn)用輔材采用出庫單領(lǐng)用制和指標控制辦法。

4.7.2.2數(shù)控車間領(lǐng)用輔材必須嚴格執(zhí)行《數(shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細表》的規(guī)定，不得超標領(lǐng)用。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。4.8其他物資管理

4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》

4.8.2 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。

4.8.3 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應(yīng)由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負責人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。

4.8.4其他物資入庫應(yīng)由以下人員驗證審核，由后勤庫管員負責驗收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：

（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；

（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊長驗證審核簽字；

（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應(yīng)由需求部門部長驗證審核。

4.8.5 專項物資指技改項目或基建用物資。專項物資到公司后由基建辦負責人組織驗收。由有關(guān)庫管員負責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗單等質(zhì)量證明資料，基建辦負責人組 織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；

（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負責人組織生產(chǎn)準備部長進行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負責人組織有關(guān)部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應(yīng)有領(lǐng)用部門負責人、基建辦負責人、庫管員簽字 4.9倉庫物資核算

4.9.1 倉庫物資帳要實行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執(zhí)行計劃價格，一個計劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實際成本時可由財務(wù)中心按物資分類差率還原為實際價格。

4.9.2倉庫保管員負責倉庫物資日常核算。當天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。

4.9.3 財務(wù)中心負責審核確認。材料會計應(yīng)第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數(shù)據(jù)，準確無誤后及時“確認”、及時過帳。

4.9.4賒購入庫。月末結(jié)轉(zhuǎn)時倉庫保管員將無發(fā)票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據(jù)，月初自動沖回。

4.9.5 物資盤點。倉庫物資實行計算機動態(tài)管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應(yīng)有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現(xiàn)全面循環(huán)自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務(wù)中心。4.9.6 全面財產(chǎn)清查

4.9.6.1為保護公司財產(chǎn)的安全、完整，公司要組織財產(chǎn)的單項清查和全面清查。7月末由財務(wù)中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務(wù)中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。

4.9.6.2財產(chǎn)清查可以現(xiàn)品為準逐項清查，作好標識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時調(diào)整處理。4.9.6.3 物資監(jiān)審：財務(wù)中心、倉庫、生產(chǎn)準備部長、材料會計要不定期地對合同、庫存物資進行抽查，確保物資數(shù)量、價格準確，倉庫管理規(guī)范化。4.9.7 倉庫實行計算機動態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計員應(yīng)不定期組織財務(wù)人員對倉庫的帳、物進行監(jiān)督抽查。

第三篇：倉庫管理程序MWC-COP-07解析

制訂日期 制定本程序文件。

3、定義:無

4、職責

4.1 倉庫部:應(yīng)做好存放物品明細帳,做到入庫、領(lǐng)料有據(jù)可查;負責從數(shù)量核對、搬運、貯存標識、防護過程的控制。

4.2 生產(chǎn)部:負責產(chǎn)品生產(chǎn)之包裝方式、數(shù)量、重量、等產(chǎn)品信息標示;4.3 品質(zhì)部:負責原材料、成品的檢驗狀態(tài),并通知入庫貯存,過期之產(chǎn)品重檢。5.作業(yè)內(nèi)容 作業(yè)流程

5.1.1倉庫收到PMC部的到料計劃通知后做好收料準備工 作,客戶來料或上門取料時倉管應(yīng)詳細閱讀 客戶發(fā)料 單,了解材料的包裝明細等要求;對于 數(shù)量多且占空 間的材料,提前進行倉位規(guī)劃,做好收料準備和收料人 員的合理安排。5.2.1供應(yīng)商來料到廠后或客供料收料時,收料員應(yīng)對其 進行初步驗證,包括: a.依據(jù)客供來料單或BOM仔細逐項核對實物的規(guī)格型號 及數(shù)量與單據(jù)是否一致。b.采購物料則以采購訂單數(shù)量及型號等相關(guān)信息對供 應(yīng)商的送貨單進行核對簽收。c.箱外標簽紙的信息與實物是否相符。d.包裝箱及物料有無損壞情況等。5.2.2以上初驗為不合格時,倉庫應(yīng)知會外協(xié)部協(xié)助處理。5.2.3初驗合格后,收料員簽收相應(yīng)的單據(jù),外倉填寫 《IQC送檢單》、內(nèi)倉填寫《原材料送檢入庫單》,將物 料置入待檢區(qū),通知IQC檢驗。5.2.4IQC收到《IQC送檢單》或《原材料送檢入庫單 》 后,按《來料品質(zhì)管制程序》和《IQC來料檢驗規(guī)范》 對物料進行檢,檢驗合格后IQC應(yīng)在《IQC來料檢驗記 錄表》上填寫判定結(jié)果交還倉庫。5.2.5若判定不合格時按《不合格品管理程序》處理,若 判定合格時,倉庫將原材料定位放入相應(yīng)料盒,把客戶 物料移置待發(fā)料區(qū)等待發(fā)料。5.2.6IQC驗收判定不合格的客供物料需聯(lián)絡(luò)客戶處理辦 法,如需退貨，由倉庫填寫《退料單》交對方簽收。5.3.1倉管員將IQC檢驗合格的物料移置物料倉內(nèi),需及 時登記電腦賬。5.3.2成品入庫由生產(chǎn)部填寫《入庫單》,將QA檢驗合格 的產(chǎn)品送交倉庫點收,雙方在《入庫單》上簽名確認。倉管員將入庫的產(chǎn)品移置成品區(qū) ,并及時在成品日報 表上登記入賬。

1、目的:規(guī)范倉庫作業(yè)流程,使物流暢通、數(shù)字準確、交貨及時,防止物料損壞、流失,做到賬物一致,特

2、范圍:適用于公司原材料及產(chǎn)品的收發(fā)、儲存、防護、搬運、呆廢料處理的管控。

2012.11.12權(quán)責部門相關(guān)文件/表格 作業(yè)內(nèi)容外協(xié)

倉庫(客供來料單或相對機型的BOM單來料品質(zhì)管理程序》《IQC來料檢驗規(guī)范》《不合格品管理程序》《原材料送檢入庫單》《出庫單》《退料單》倉庫

生產(chǎn)部《入庫單》電子檔賬目IQC 倉庫接收進料通知及準備物料接收與檢驗 入庫登賬OK OK 制訂日期5.4.1儲位建立:依照物料、產(chǎn)品之類別,劃分區(qū)域位 置儲存,儲位需標示清楚。5.4.2物料或產(chǎn)品須分類歸位存放,且視其特性、體積、常用與不常用情況等進行規(guī)劃,各區(qū)域貨架底層不得 存放呆料,物料堆放不得堵塞 通道,注意防壓、防

潮、防火、防盜。5.4.3物料儲存環(huán)境和設(shè)施必須符合安全要求,并填寫相 應(yīng)的記錄,如《溫/濕度點檢表》,《冷藏溫度點檢記

錄表》。

a.普通材料區(qū):室溫不能超過36℃,相對濕度為15%~80%;b.重要材料區(qū):溫度為23±5℃,相對濕度為30%~75%;c.SMT用的紅膠和錫膏必須存于專用的冰箱中,溫度為:2~10℃;5.4.4物料及成品按先進先出的原則儲存及發(fā)放。5.4.5待退物料、報廢品等應(yīng)標示清楚,以防誤取誤用, 并及時處理,對化學易爆物品應(yīng)規(guī)定專用儲存區(qū), 并標識“危險”或“防火”等字樣。5.5.1倉庫內(nèi)消防、防盜設(shè)施應(yīng)齊全,原物料及成品擺放 不得置于地面,必須墊卡板,擺放不得超過卡板邊緣 10cm;嚴禁將物料倒置,應(yīng)將包裝箱標示卡同一方向 朝外,以利目視。5.5.2物料及成品存放不準堆碼過高,以免壓壞或倒塌, 原材料堆置限高2M,成品堆置限高1.8M。5.5.3對于易碎易劃傷,外觀要求很嚴格的產(chǎn)品,接觸時 應(yīng)配戴手套或指套,在裝箱擺放時,相鄰產(chǎn)品應(yīng)作隔 離,以防碰撞。5.5.4收發(fā)對靜電敏感的物料或產(chǎn)品,必須配戴防靜電環(huán) 或手套;真空包裝的材料儲存時,盡量采用原包裝, 如有拆封應(yīng)及時存入防潮箱。5.5.5對其它有必要在操作臺面作業(yè)或使用時,應(yīng)采取適當防護措施,應(yīng)根據(jù)不同情況作出相應(yīng)的防護與隔離措施。5.6.1原材料發(fā)放:倉庫收到PMC的計劃單后提前備好料, 再通知生產(chǎn)部領(lǐng)料,領(lǐng)完料后雙方在發(fā)料單上簽名確 認,如有欠料時則應(yīng)在發(fā)料單上備注清楚,或者將客戶 己確認的欠料單一并發(fā)至車間;A類物料(BGA、IC等 及PCB需嚴格按照SMT 部品烘烤作業(yè)指導(dǎo)執(zhí)行且記錄存檔。5.6.2退/補料的發(fā)放:因生產(chǎn)作業(yè)損壞、來料不良、物料 遺失,需求單位應(yīng)開出《物料申請領(lǐng)用單》,如有退壞 料時,還需開出《物 料退倉單》經(jīng)部門主管審核, IQC確認后,才能進行退料或補料。

5.6.3倉庫應(yīng)每日對各機種欠料狀況匯總填寫《欠料單》 交PMC 跟蹤物料的供應(yīng)狀況。

5.6.4非生產(chǎn)性/輔助材料/工具/儀器/設(shè)備的發(fā)放各部門 有需求時應(yīng)開出《物料申請領(lǐng)用單》經(jīng)部門主管審核, 管理者代表簽字批準后到倉庫領(lǐng)取,倉庫依單發(fā)放。5.6.5物品發(fā)放后,需作好相應(yīng)記錄,及時登賬,準確錄入。5.6.6非生產(chǎn)公司內(nèi)部使用的固定資產(chǎn)、工具等必須由總

經(jīng)理批準后方可發(fā)放。《物料申請領(lǐng)用單》《物料退倉單》(SMT部品烘烤作業(yè)指導(dǎo)

倉庫《溫/濕度點檢記錄表》《冷藏溫度點檢記錄表》 倉庫/倉庫2012.11.12 儲存安全與防護 物品發(fā)放OK OK OK 制訂日期5.7.1產(chǎn)品的包裝方式及標示依相關(guān)包裝作業(yè)指導(dǎo)書 規(guī)定執(zhí)行。5.7.2若客戶有特別要求時,則遵照客戶要求包裝方式 及標示。5.7.3靜電敏感性產(chǎn)品其包裝材料必須具有防靜電效果, 易氧化的產(chǎn)品必須存于干燥箱。5.7.4產(chǎn)品外包裝箱表面必須整潔、干凈、無破損等不良 現(xiàn)象,標示單粘貼端正、不能有涂改,不能有其它信息 等舊標簽,否則不能用來包裝產(chǎn)品或出貨給客戶。5.7.5包裝箱必須結(jié)實牢固,在受到一般壓力的情況下具 有防護產(chǎn)品的作用。5.7.6包裝箱不能倒著包裝產(chǎn)品,同一個包裝箱原則上不 用同時包裝多種機型產(chǎn)品,如因特殊情況一個包裝箱 需包裝多種產(chǎn)品時,箱內(nèi)必須劃分區(qū)域并加以特別標 示,且箱外也需特別注明。5.7.7成品包裝箱必須統(tǒng)一用專用箱或客戶指定的包裝箱, 不能隨意用其它零件的包裝箱來包裝成品及出貨。5.8.1 搬運工具確認: a.搬運人員應(yīng)視物料實際情況選用適當?shù)陌徇\工具。

b.待搬運物料應(yīng)依搬運工具之區(qū)別,以不同的容器(如 棧板、紙箱等進行堆放,以防止在搬運過程中, 有掉落或損毀現(xiàn)象。c.若物品堆放過高,不論選擇何種搬運工具,均需先 將物品固定穩(wěn)固(用繩索或膠膜,以防止搬運途 中因搖晃而掉落摔壞物品。5.8.2 搬運工具的使用應(yīng)注意下列原則: 1人工搬運 a.人力搬運時應(yīng)考慮料件之體積和重量,若體積過大 或重量過重時,應(yīng)考慮選擇其他的搬運方法。b.人力搬運時以安全、省力為原則,切不可因趕時間 疏忽原則,更應(yīng)注意搬運對象的方法,并依各人體力 限度決定其搬運對象, 以免造成因搬運造成人身傷害。c.人力搬運物品途中,若發(fā)生意外事故時,以保護人身 安全為先,物品損壞為次,但不可故意因此規(guī)定而將 物品損壞。2手拉叉車及手推車

a.搬運物料時必須放穩(wěn)當,以防物品掉落: b.手動叉車運送物品,應(yīng)集中注意力認真操作,承載 不超過800KG;c.高度不能超過2M,寬度不可大于行徑路段 ,搬運 途中如不平穩(wěn)時,應(yīng)降低高度,以防搖動倒落,尤 其在轉(zhuǎn)彎處要注意勿發(fā)生碰撞等意外;d.重物料置于底部,使其穩(wěn)定搬運重心;e.應(yīng)在安全速度下推車,防止物品倒塌,物品下車時 要注意用力度,不能過猛,以免撞傷,壓傷物品, 更需注意人身安全;f.大件物品運輸時須有人扶持兩側(cè),搬運高度超過 視線時,須有專人在叉車前指揮。

5.8.3搬運時的異常發(fā)生處理: a.在搬運過程中若有異常狀況發(fā)生時,應(yīng)以人員的安全 列為第一,優(yōu)先考慮原則處理;b.搬運過程中若有翻倒,掉落,碰撞等情況發(fā)生時,受 損物品應(yīng)請品管人員檢驗,并予以確認。是良品時, 方可入庫或出貨,若有損壞情形時,則需進行返工作業(yè)。生產(chǎn)/倉庫/2012.11.12 倉庫/ 產(chǎn)品包裝 物品搬運 OK OK 制訂日期5.9.1倉庫收到PMC的出貨通知后,按時提前備好貨物, 若庫存成品不夠發(fā)貨數(shù)量時,倉管員 應(yīng)及時通知生產(chǎn) 部協(xié)助處理。5.9.2成品出庫時出庫單必須填寫清楚客戶名稱,出庫日

期、產(chǎn)品型號、P/O號、良品數(shù)量、不 良品數(shù)量及狀 態(tài),經(jīng)部門主管審核,PMC部批準后方可出庫。5.10.1各物品在收發(fā)時,需及時登入電腦賬,每月應(yīng)作 庫存盤點單以供相關(guān)部門了解各種物料的存貨狀況。5.10.2倉管員應(yīng)對庫存物料不定期檢查,對超過物 料保 存期限規(guī)定的物料或成品,需通知品管進行重檢,倉庫

根據(jù)品管的判定結(jié)果處理。

5.10.3非倉庫人員未經(jīng)允許不得進入倉庫,倉庫必須保 持干凈,貨倉嚴禁煙火。5.10.4物品儲存期限規(guī)定: a.材料類別——————— 保存期限 b.電子元器件—————— 12個月 c.塑膠材料——————— 12個月 d.五金材料——————— 6個月 e.包裝材料——————— 6個月

f.輔料————————— 以廠家保質(zhì)期為準 g.成品/半成品————— 6個月

5.11.1由部門主管主導(dǎo)周期性倉庫的小盤點,每月30號 為統(tǒng)一盤點日,次月3號之前將月盤點單 傳至客戶處

對賬,6號前將經(jīng)客戶確認且回復(fù)的單據(jù)交至部門主 管處審核后歸檔。5.11.2每半年或由財務(wù)部主導(dǎo)對倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場所

有物料及固定資產(chǎn)進行大盤點,盤點時 至少需提前一 周發(fā)出盤點通知,盤點結(jié)果記錄于庫存盤點盈虧報告 表中,經(jīng)審核、核準 后歸檔運用。

5.12.1各單位將報廢料按來料不良和作業(yè)不良分 類，開出《物料退倉單》退到倉庫保管。

5.12.2倉庫將來料不良物料退回客戶或供應(yīng)商,屬作業(yè)

不良物料則定期寫物品報廢申請單經(jīng) 總經(jīng)理核準后進 行報廢處理。5.12.3報廢品按以下幾種方式處理: a.具有回收利用價值的可變賣;b.不具有回收利用價值的可丟棄處理,但必 須注意 環(huán)保衛(wèi)生。倉庫庫存盤點單倉庫 外協(xié)

生產(chǎn)部《出庫單》 倉庫 財務(wù)

生產(chǎn)部相關(guān)的盤點報表

《物料退倉單》(物品報廢申請單 2012.11.12成品交付倉儲管理 盤點作業(yè)呆廢料處理OK OK OK 制訂日期 2012.11.12

6.附加說明:本公司的客戶來料物品屬于客戶財產(chǎn),按《倉庫管理程序》進行管理,資料技術(shù)文件, 按《文件管理程》序管理。7.相關(guān)文件

7.1《來料品質(zhì)管理程序》 7.2《不合格品管理程序》 8.相關(guān)記錄/表單 8.1 《成品入庫單》 8.2 《出庫單》 8.3 《退料單》 8.4 《物料申請領(lǐng)用單》 8.5 《物料退倉單》 8.6 《溫/濕度點檢記錄表》 8.7 《冷藏溫度點檢記錄表》

第四篇：車輛管理程序

車管部工作流程

（一）、車輛年審過線前的場檢（車管員、維修人員、安檢員）

1、車管員檢查車輛各種證件是否齊全、有效，各種費用是否按要求繳納，車輛保險是否按要求購置。

2、車管員通知業(yè)務(wù)部在網(wǎng)上查驗車輛是否有登記違章記錄，如有違章記錄，則由業(yè)務(wù)部及時通知違章司機于年審日期前，將違章情況處理完畢。

3、維修人員檢查車輛燈光、儀表、刮水器是否正常有效。

4、檢查車輛輪胎是否符合安全要求。

5、檢查車身、后視鏡是否完好。

6、檢查車輛所噴繪的標識是否完好。

7、檢查隨車安全設(shè)備（三角木、消防錘、滅火器等）是否齊備。

8、檢查發(fā)動機、底盤是否存在液體滲漏情況。

9、試車檢查：車輛在正常掛擋運行時，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)是否正常，駐車手制動是否正常有效。

10、以上各項檢查完畢合格后，由車管員、安檢員在檢驗單上簽名確認。

（二）、行駛證年審（車管員、司機、維修人員、安全技術(shù)人員）

1、年審時間：根據(jù)交通部門規(guī)定：自行駛證登記日期之日起5年內(nèi)，每年審一次，超過5年的，每半年審一次。

2、準備材料：根據(jù)每臺車行駛證年審日期，提前15天準備該臺車所需的各種材料、證件等（申請表、交強險副本、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件、委托書、代辦人身份證復(fù)印件、GPS數(shù)據(jù)接入證明、安裝證明、安裝發(fā)票及服務(wù)發(fā)票復(fù)印件），復(fù)印件需加蓋單位公章。

3、年審前必須安排維修人員及安全技術(shù)人員對車輛進行年審過線前的場檢及車架碼拓印。

4、年審地點：三水先達機動車檢測站（碧云路）或三水德信機動車檢測站（鄧崗）。

5、驗車流程：填寫《申請表》，檢測站驗車（轉(zhuǎn)彎燈、剎車燈、大燈、霧燈、倒檔燈、滅火器、安全錘、座位數(shù)等）、繳費、過線、環(huán)檢（尾氣）、驗車（核對車架碼、發(fā)動機號碼）。

6、如車輛經(jīng)檢驗合格的，可領(lǐng)取《過線報告》和《環(huán)檢報告》，經(jīng)檢測站簽章后完成年審。

7、如車輛檢驗不合格的，則按要求將不合格的項目處理完畢后，再經(jīng)檢測站檢驗合格后，方能簽章，完成年審。

（三）、營運證審驗（車管員）

1、年審時間：根據(jù)交通部門規(guī)定：營運證年審月份為車牌號碼最后一位數(shù)字（“0”為10月），必須在二級維護有效期內(nèi)進行。

2、準備材料：根據(jù)每臺車營運證年審月份，提前15天準備該臺車所需的各種材料、證件（營運證原件正本、副本、二級維護卡、IC卡）等。

3、年審地點：三水交通局運管科（環(huán)城路71號）。

4、年審流程：將營運證原件（正本、副本、二級維護卡、IC卡）交三水交通局運管科人員審驗。

5、經(jīng)檢驗合格的，運管科簽章后，完成營運證年審。

（四）、營運證季審（車管員）

1、季審時間：根據(jù)交通部門規(guī)定：營運證季審是每4個月審一次，最遲不得超過有效期一個月內(nèi)，上半年內(nèi)的第一次季審需連同評定客車技術(shù)等級。

2、準備材料：根據(jù)每臺車營運證季審月份，提前15天準備該臺車所需的材料：承運人責任險生效后當次季審需提交新的《承運人責任險保單復(fù)印件》（加蓋公章）、行駛證、營運證。

3、季審地點：交由公司指定的汽車修理廠進行拆四輪保養(yǎng)，攝像傳輸數(shù)據(jù)（攝像時間不

低于3小時），車輛維護完畢后，開車到三水暢達機動車檢測站（百旺城內(nèi)）檢驗。

4、經(jīng)檢驗合格的，領(lǐng)取過線合格表，檢測站簽章后，完成營運證季審。

5、如檢驗不合格的，則處理不合格項目后，重新進行檢測，合格后才能簽章，完成季審檢驗。

（五）、車輛過戶辦理（車管員）

1、國稅申報(消費者銷售二手車辦理減(免)增值稅)，領(lǐng)取二手車交易書。

2、國稅申報需提供以下資料： ① 機動車行駛證原件及復(fù)印件。

② 除個人外的非管轄業(yè)戶提供組織機構(gòu)代碼證及復(fù)印件。

③ 該車輛的固定資產(chǎn)賬冊復(fù)印件（固定資產(chǎn)目錄、銷售和購進當年的明細賬等，如有賬冊的，按交易合同的2%交納稅款，如無賬冊的，則按交易合同的3%交納稅款）。

④ 《廣東省二手車買賣合同》

（買賣雙方要簽署或蓋章）。⑤ 《二手車銷售減免稅報備表》一份。

⑥ 準備交付金額（按買賣合同的金額*百分比）。以上所有復(fù)印件必須加蓋公章

3、由二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票。開具二手車交易發(fā)票時需提供以下資料： ① 國稅出具的銷售二手減免稅交易書。

② 身份證明（組織機構(gòu)代碼證或個人身份證明）。

③ 屬代辦的還需提供二手車市場委托書、代辦人身份證復(fù)印件。④ 登記證書復(fù)印件。⑤ 發(fā)票稅金。

以上所有復(fù)印件必須加蓋公章

4、領(lǐng)取交易證明，二手車交易發(fā)票

5、正式轉(zhuǎn)移登記辦理（轉(zhuǎn)移登記分轄區(qū)內(nèi)和轄區(qū)外兩種）

A．二手車轉(zhuǎn)移登記辦理地點：【19座以上（黃牌車）到車輛管理所(佛山國際車城)辦理轉(zhuǎn)出手續(xù) 】

轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理流程： 照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續(xù)時需提供以下資料：

① 機動車注冊、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請表

② 組織機構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件 ③ 委托書

④ 登記證書原件

⑤ 行駛證原件

⑥ 過線檢測報告（新規(guī)定：可免交）

⑦ 機動車查驗記錄表（驗車）（要先拓印車架碼、發(fā)動機碼）⑧ 二手車交易發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián)

轉(zhuǎn)入手續(xù)辦理流程：辦理完轉(zhuǎn)出手續(xù)3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續(xù)，辦理完畢后到轉(zhuǎn)入地車輛管理所（三水先達機動車檢測站）辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，要備車架碼拓印和發(fā)動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

B．二手車轉(zhuǎn)移登記辦理地點：【19座以下（藍牌車）到屬地車管所或交警大隊辦理轉(zhuǎn)出手續(xù)】

轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理流程：

照相、交警驗車、受理、取號、受理。辦理手續(xù)時需提供以下資料：

①機動車注冊、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請表 ②組織機構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件 ③委托書 ④登記證書原件 ⑤行駛證原件

⑥機動車查驗記錄表

⑦二手車交易發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián) ⑧驗資報告

轉(zhuǎn)入手續(xù)辦理流程：辦理完轉(zhuǎn)出手續(xù)3—5個工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續(xù)，辦理完畢后到轉(zhuǎn)入地車輛管理所（三水先達機動車檢測站）辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，要備車架碼拓印和發(fā)動機拓印由檢驗員建立副檔，重新受理，審核無誤后上牌。

（六）、車輛注冊入戶辦理（車管員）

1、辦理地點：【新車（黃牌車/大客車）注冊：到佛山車輛管理所（佛山國際車城）；（藍牌車、小車）注冊：到三水車輛管理所（四公里處）】

2、車輛過線

3、車輛照相

4、拓印

5、驗車（要求：安裝好GPS、滅火器、安全錘、三角木、座位數(shù)要一致、輪胎要符合技術(shù)要求等；所需材料：整車合格證、發(fā)票、組織機構(gòu)代碼證、查驗表、車輛照片）

6、取號（備齊有關(guān)材料）

7、受理（要求：新車注冊受理前要先購買交強險，購置稅。所需材料：購車發(fā)票、整車合格證、組織機構(gòu)代碼證、交強險副本、購置稅副本、申請表、委托書、代辦人身份證、車架碼、發(fā)動機碼，透明膠拓印等資料，如是小車的，還須提供驗資報告）

8、取檔回三水車管所，再由檢測人員拆檔、核實，選車牌號碼，上牌。

9、上牌后，7-10個工作日到三水車管所領(lǐng)取行駛證和登記證書。

（七）、購買車輛年票（車管員）

1、購買時間：新車或過戶車輛須在登記證書核發(fā)后15個工作日內(nèi)，其余車輛為每年的4月底前。

2、購買地點：三水公路局。

3、準備材料： ①行駛證原件 ②登記證書原件 ③組織機構(gòu)代碼證原件 ④申請表（蓋公章）

（備注：已掃描的可以不用帶原件）

（八）、購買車船稅（車管員）

1、購買時間：最遲不超過本12月30日。

2、購買地點：三水機動車檢測站（由站內(nèi)地稅人員收取車船稅費）

3、準備材料： ①稅務(wù)登記證（地稅）復(fù)印件 ②營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 ③行駛證復(fù)印件 ④登記證書復(fù)印件 ⑤年票復(fù)印件

⑥自用車輛聲明表（地稅人員簽章）⑦自用車輛審批表（地稅人員簽章）

（九）、購買車輛保險費（車管員、車管部經(jīng)理、出納）

1、車輛保險到期前30天，車管員做好向各保險公司詢價的流程，要求于保險到期前20天，詢價完畢。

2、匯集、整理各保險公司的報價后，由車管員編制匯總表交車管部經(jīng)理審核，再轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審定。

3、保險到期前15天，將經(jīng)審定后的保險報價表，①以傳真、短信、電話方式通知各掛靠車主，要求于保險到期前7天內(nèi)，將保險費款項匯到公司指定賬戶，由公司車管員統(tǒng)一購置。②本公司所屬自有車輛，由車管部經(jīng)理按總經(jīng)理審定的保險公司報價，在保險到期前7天內(nèi)，通知財務(wù)部備款，做好相關(guān)手續(xù)后，交車管員統(tǒng)一購置。

4、由車管員通知保險公司經(jīng)紀出單，由車管部經(jīng)理通知財務(wù)部劃賬。

（十）、證件辦理 A.營運證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環(huán)城路71號）。

2、填寫《購置新車申請表》，填寫前，首先上網(wǎng)查找符合要求的車輛類型，裝備等級中級以上，道路燃油值要達標。

3、準備材料： ①營運證申請表 ②購置新車申請表

③承運人責任險保單復(fù)印件（加蓋公章）④登記證書復(fù)印件 ⑤轉(zhuǎn)籍證明（舊車轉(zhuǎn)入時）

⑥由代辦汽修廠出具的技術(shù)檢測合格報告（新舊車都須要）

4、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

5、經(jīng)審驗符合條件的，三水交通局運管科簽章后，完成營運證辦理。

B.節(jié)日加班證辦理（車管員）

1、辦理地點：三水交通局運管科（環(huán)城路71號）。

2、準備材料：

①與車站簽定《進站加班協(xié)議書》的復(fù)印件 ②客運加班申請書的復(fù)印件 ③加班證申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將以上材料交三水交通局運管科人員審驗。

4、經(jīng)審驗符合條件的，由三水交通局運管科簽章后，完成節(jié)日加班證辦理。

C.省際包車臨時包車牌辦理（車管員）第一次辦理時

1、辦理地點：三水交通局運管科、佛山市交通局運管科。

2、準備材料：

①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交三水交通局運管科人員審驗，三水交通局運管科加具意見并簽章后，再將《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科申領(lǐng)臨時包車牌。

第二次辦理時

1、辦理地點：佛山市交通局運管科。

2、準備材料： ①省際包車臨時包車牌申請表（加蓋公章）②舊的省際包車臨時包車牌

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時包車牌申請表》交佛山市交通局運管科人員審驗。

4、經(jīng)審驗符合條件的，由佛山市交通避運管科簽章后，完成省際包車臨時包車牌辦理。

（十一）、車輛發(fā)生交通事故后向保險公司索賠（車管員、司機）

1、報案：由事故司機立即向交警部門報案后，48小時內(nèi)，向投保的保險公司報案。

2、向交警部門索取《事故責任認定書》：交警部門處理事故完畢后，由事故司機向交警部門索取《事故責任認定書》和事故證明等，分清事故責任。

3、索賠準備：由車管員向事故司機收集事故的相關(guān)信息，了解事故經(jīng)過，收集、整理有關(guān)資料、票據(jù)，包括：《機動車保險索賠申請書》、行駛證、駕駛證、由交警部門出具的《交通事故責任認定書》、保險單、車輛的定損單、修理發(fā)票，如涉及第三方車輛的，要求提供第三方車輛的行駛證、駕駛證、交強險復(fù)印件、定損單、車輛修理發(fā)票，如涉及人員傷殘的，要求提供傷者的病歷、藥費清單、醫(yī)療費發(fā)票、身份證復(fù)印件、傷殘者收入情況證明、傷殘鑒定書，如涉及人員死亡的，要求提供死亡證明、被撫養(yǎng)人證明材料、死者家庭情況證明、交通費、住宿費報銷憑證。

3、向保險公司索賠：將收集到的有關(guān)資料、票據(jù)備份存檔后，向保險公司經(jīng)紀提交有關(guān)資料、票據(jù)，辦理索賠手續(xù)，保險賠付金額與保險勘查員的定損金額一致，超出部分由被保險人自付。

4、車管員將索賠結(jié)果向車管部經(jīng)理匯報，并由車管部經(jīng)理反映給行政部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部。

5、領(lǐng)取賠款時，向保險公司提供領(lǐng)取賠款授權(quán)書、被保險人身份證、領(lǐng)取賠款人身份證。

車輛違章處理

一、資料準備

1、機動車申請表

2、機動車查驗記錄表（要掃碼）

3、排氣煙度檢測報告

4、機動車安全檢驗報告

5、機動車交通事故責任強制保險單（副本）

6、機構(gòu)代碼（記得蓋公司公章，紅色）

7、機動車業(yè)務(wù)委托書（該公司公章，紅色，附加受委托人簽字和身份證復(fù)印件）

8、數(shù)據(jù)接入證明

9、衛(wèi)星定位運營商產(chǎn)品安裝及數(shù)據(jù)傳輸證明

10、廣東省國家稅務(wù)局通用機打發(fā)票

第五篇：輪崗管理程序

輪崗運行管理程序 目的

對于部門輪崗工作有關(guān)運行與活動進行有效控制，確保符合輪崗要求，以實現(xiàn)輪崗工作順利實施。范圍

適用于本部門輪崗工作的運行管理。職責

3.1部門經(jīng)理：通盤管控部門輪崗管理的方向、運行，主導(dǎo)公司輪崗管理政策和制度的制訂，并督導(dǎo)公司輪崗管理運行。

3.2技術(shù)支持組：建立與改善公司輪崗管理制度和程序。全程控制公司輪崗管理的運行，督導(dǎo)各組別做好輪崗溝通、工作交接、培訓(xùn)及考核工作。

3.3各組別負責人：根據(jù)個人培養(yǎng)方向及部門的發(fā)展需要制定輪崗計劃，為輪崗計劃的編制提供依據(jù)。負責員工輪崗期間溝通、培訓(xùn)、考核工作。運行程序

4.1輪崗計劃

每年2月初各組別參考員工個人輪崗申請，根據(jù)個人培養(yǎng)方向及公司的發(fā)展需要，統(tǒng)籌確定輪崗崗位和個人，并編制提交本組別崗位輪換計劃，報部門經(jīng)理及技術(shù)支持組審核。4.2 確定輪崗人員

了解當事人對輪崗的接受及認知程度，理解輪崗的意義和目的。讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安排，并盡快適應(yīng)新崗位，進行面對面的溝通，了解當事人對輪崗的意見或建議，減少硬性安排帶來的阻力。

4.3 提交輪崗申請

各組別確認輪崗人員后，提交《輪崗申請表》至技術(shù)支持組。4.4 部門審批

部門經(jīng)理對輪崗工作計劃、輪崗人員、輪崗申請進行審批。

[鍵入文字] 4.5輪崗前工作移交與培訓(xùn)

到新崗位前辦理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前進展中工作移交，包含目前進展程度、目標結(jié)果、相關(guān)人員工作分配等；第三、工作資源移交，如客戶資源資料、技術(shù)資源資料等。

輪崗前的培訓(xùn)除常規(guī)的崗位知識培訓(xùn)外，可以考慮設(shè)立輪崗崗位導(dǎo)師，幫助輪崗員工進入角色，保證平穩(wěn)過渡。

4.6 輪崗實施

員工按照規(guī)定的時間到新崗位報到，輪崗組別應(yīng)對輪崗過程中員工的工作表現(xiàn)進行記錄。4.7 輪崗跟蹤

各組別管理人員負責填寫《員工輪崗跟蹤表》，做出合理客觀的評價,部門審核后確定當事人輪崗時間是否延續(xù)。4.8 輪崗結(jié)束

輪崗期結(jié)束前一個月根據(jù)崗位工作和人員需求，當事人返回原組別崗位，各組別擬定下一周期輪崗方案。

4.9輪崗信息備案

技術(shù)支持組填寫《輪崗人員信息記錄表》，交部門備案。5 相關(guān)表格：

5.1《輪崗人員信息記錄表》 5.2《員工輪崗跟蹤表》 5.3《輪崗申請表》

[鍵入文字]