第一篇：倉庫管理制度

備品備件倉庫管理制度范本篇一

1.0目的：在保障生產(chǎn)和機(jī)械保養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上，為降低采購成本和節(jié)約儲備資金，通過科學(xué)有效的管理提高整體經(jīng)營績效，特制定本辦法。

2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員

職責(zé)：倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。

5.0備品備件的倉庫管理

5.1備品備件的申購

5.1.1備品備件的購買有設(shè)備部人員填寫物料申購單，經(jīng)各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

5.1.2備品備件的采購需經(jīng)倉庫管理人員確認(rèn)倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應(yīng)求。

5.1.3備品備件的采購應(yīng)力求采購成本和庫存成本達(dá)到最佳組合。

5.2備品備件的入庫管理流程

5.2.1備品備件進(jìn)入公司后，采購人員應(yīng)將經(jīng)各相關(guān)人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進(jìn)行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等與送貨人交付的單據(jù)及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權(quán)拒收。

5.2.3初步檢驗合格后，要求設(shè)備部有關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步檢驗，經(jīng)檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意后及時入庫，辦理相關(guān)入庫手續(xù)并要求相關(guān)人員確認(rèn)并簽字后，第三聯(lián)交給采購人員作為報賬憑證。

5.2.5辦理過相關(guān)入庫手續(xù)的備品備件應(yīng)及時根據(jù)分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關(guān)信息確保信息的真實可靠。

5.2.6及時根據(jù)備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

5.3備品備件的儲存養(yǎng)護(hù)

5.3.1定期打掃倉庫衛(wèi)生，確保倉庫干凈整潔。

5.3.2每天檢查物料卡上的信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。

5.3.3.保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。

5.3.4認(rèn)真做好防潮、防水、防破損等工作，及時通風(fēng)保持倉庫的干燥。

5.3.5定期對備品備件進(jìn)行盤點，并及時向領(lǐng)導(dǎo)遞交庫房檢查記錄。

5.4備品備件的出庫管理流程

5.4.1用料部門持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取所需備品備件，倉庫管理員拿到領(lǐng)料單后首先要審核領(lǐng)料單的真實性，對于捏造的領(lǐng)料單倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物料并向倉庫負(fù)責(zé)人如實反映。

5.4.2對于經(jīng)審核真實的領(lǐng)料單，倉庫管理員應(yīng)先查看庫存情況，對于倉庫缺貨的備品備件倉庫管理員應(yīng)及時告知領(lǐng)料人員，及時采購以免影響維修的進(jìn)度。

5.4.3對于領(lǐng)料單上有庫存的備品備件，倉庫管理員應(yīng)及時備貨經(jīng)設(shè)備部領(lǐng)料人員確認(rèn)無誤后辦理相關(guān)出庫手續(xù)。

5.4.4經(jīng)各相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，將出庫單第三聯(lián)及時交給財務(wù)部記賬。

5.4.5出庫完成后倉庫管理員應(yīng)及時對現(xiàn)場進(jìn)行整理，及時增減物料卡上的相關(guān)數(shù)額，并及時登帳，保證帳、卡的真實性。

6.0備品備件倉庫管理制度

6.1備品備件庫要做到“三清”，“三相符”(品名規(guī)格清、質(zhì)量清、數(shù)量清，物、帳、卡相符)，標(biāo)志清楚，庫容整潔。

6.2積壓一年以上或使用不上的備件，由設(shè)備部擬出清單并提出處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6.3對入庫的備件進(jìn)行定期與不定期保養(yǎng)或防銹、防腐處理，關(guān)鍵電器元器件還應(yīng)采取防塵、防潮、防靜電措施等，特殊備件在專業(yè)工程師指導(dǎo)下進(jìn)行保養(yǎng)。

6.4備件驗收合格辦理入庫手續(xù)后要及時上架、入帳。

6.5備品備件倉庫的貨架要按貨架、層數(shù)、貨位等詳細(xì)記錄。

6.6嚴(yán)禁邊入庫邊出庫的行為(特殊情況除外)，避免混亂出現(xiàn)錯誤。

6.7嚴(yán)禁采購人員購回的備品備件直接交由設(shè)備部人員使用的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將不再補(bǔ)辦任何入庫手續(xù)。

7.0備品備件的盤點制度及流程

7.1盤點前的準(zhǔn)備

7.1.1盤點前通知采購部門和設(shè)備部門，盡量提前或延后出入庫備品備件，避免盤點期間備品備件的出入庫，對盤點工作造成不便。

7.1.2盤點前準(zhǔn)備好盤點時所用到的器具，如筆、卷尺、游標(biāo)卡尺、庫房檢查記錄等。

7.1.3盤點前由倉庫負(fù)責(zé)人做好倉庫盤點人員安排。

7.2盤點人員安排

7.2.1倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與設(shè)備部溝通，要求設(shè)備部參與備品備件的盤點工作。

7.2.2倉庫負(fù)責(zé)人和設(shè)備部負(fù)責(zé)人組織倉庫管理員和設(shè)備部人員進(jìn)行倉庫盤點，將倉庫管理人員和設(shè)備部人員分成三組，一組進(jìn)行初盤，一組進(jìn)行復(fù)盤，另一組人員負(fù)責(zé)對異常情況進(jìn)行查核。每組人員中至少要有一名設(shè)備部人員。

7.2.3倉庫負(fù)責(zé)人和設(shè)備部負(fù)責(zé)人充當(dāng)巡查人。

7.2.4初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中所有備品備件的確認(rèn)和點數(shù)、正確填寫庫房檢查記錄并注明“初盤”字樣。

7.2.5復(fù)盤人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，并正確填寫庫房檢查記錄并注明“復(fù)盤”字樣。

7.2.6查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核及抽查盤點過的物料，并記錄查核數(shù)量。

7.2.7巡查人:監(jiān)督整個盤點過程。

7.3進(jìn)行倉庫盤點

7.3.1各項工作準(zhǔn)備完成后，倉庫負(fù)責(zé)人把各種器具發(fā)給初盤人、復(fù)盤人及查核人組織開始盤點。

7.3.2盤點時倉庫負(fù)責(zé)人和設(shè)備部負(fù)責(zé)人進(jìn)行巡查，避免盤點人員不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7.3.3初盤完成后初盤人員應(yīng)立即將庫房檢查記錄交給倉庫負(fù)責(zé)人，并且不得向復(fù)盤人或查核人透漏盤點結(jié)果，并由復(fù)盤人立即開始復(fù)盤。復(fù)盤時倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行巡查。

7.3.4復(fù)盤人盤點完畢后，立即把庫房檢查記錄交給倉庫負(fù)責(zé)人，并且不得向初盤人或查核人透漏盤點結(jié)果。

7.3.5倉庫負(fù)責(zé)人核對初、復(fù)盤結(jié)果，對于初、復(fù)盤結(jié)果不一致的物料，要求查核人再次進(jìn)行盤點，但是不能向查核人透漏盤點結(jié)果。

7.3.6查核完畢后，核對初、復(fù)盤結(jié)果及查核結(jié)果，如果有兩個結(jié)果一致要求與其他兩個結(jié)果不一致的人員再次盤點。如果三個結(jié)果均不一致，要求初、復(fù)盤人及查核人再次盤點，直到三個結(jié)果一致為止。

7.4盤點完成后由倉庫管理員填制庫房檢查記錄，經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)并簽字后呈交給總經(jīng)理。

備品備件倉庫管理制度范本篇二

第一章總則

第一條庫房管理的要求是：保證出入庫物料、備件的質(zhì)量合格、做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全;物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理;出入庫備品、備件及時、準(zhǔn)確。

第二條庫房管理的目標(biāo)是：通過嚴(yán)格規(guī)范的管理，認(rèn)真周到的服務(wù)，及時為生產(chǎn)服務(wù)，為降低成本、加速資金周轉(zhuǎn)而努力。

第三條庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設(shè)統(tǒng)一庫房，管理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場地實際條件，以備件的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。

第二章驗收入庫

第四條入庫前應(yīng)依據(jù)設(shè)備《采購計劃審批表》和《發(fā)貨單》認(rèn)真清點所要入庫的備品備件的數(shù)量，并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質(zhì)量(合格證)，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現(xiàn)不符時，應(yīng)做好記錄，等待相關(guān)技術(shù)員驗收相符后再入庫。

第五條出入庫員在備品備件進(jìn)庫時，根據(jù)采購計劃審批表的審核憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對備品備件庫的備件進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記，(詳見附表2)《備品備件入庫單》。

第六條檢驗員要嚴(yán)格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合各廠所需備品備件的技術(shù)要求。

第七條物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫擺放于指定位置。

第八條做到帳、卡、物相符合。

第九條易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。

第十條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房內(nèi)整潔。

第三章出庫程序

第十三條物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字，詳見《領(lǐng)料單》。

第十四條物品出庫實行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，臨近期限的先出。

第十五條本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

第十六條對于相關(guān)部門專用備品備件的領(lǐng)用必須要有各廠廠長、使用部門班組長簽字后方可領(lǐng)取。

第十七條領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯，根據(jù)領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn)入庫房查詢領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。

第十八條出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。

第四章退庫

第十九條領(lǐng)出備品備件后出現(xiàn)用料變更或剩余時，允許退庫。

第二十條退庫時要辦理退庫手續(xù)(在領(lǐng)料單上用紅筆填寫)，退庫需說明原因，并注明規(guī)格型號、數(shù)量和工號。

第二十一條退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料備齊的方可退庫。

第二十二條庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳。

第五章存放

第二十三條備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”(庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號)、“五五擺放”(各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放)、“三清”(數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清)、“二齊”(庫容整齊，物資擺放整齊)，按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。

第二十四條備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時方便，并留有最低庫存，達(dá)到最低庫存時，應(yīng)及時采購。

第二十五條對于庫房內(nèi)的備品備件，未經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。

第二十六條實行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度，庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后24小時內(nèi)按規(guī)定項目填寫，做到日清月結(jié)，憑單入帳不跨日，不準(zhǔn)無據(jù)調(diào)帳。

第二十七條庫存?zhèn)淦穫浼?yīng)于每半年和每年年終時盤點，發(fā)現(xiàn)損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并形成報表遞交設(shè)備技術(shù)室主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行帳面調(diào)整。

第二十八條庫房要嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。

第二十九條庫房嚴(yán)禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)安環(huán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，需開具動火證方可進(jìn)行明火作業(yè)。

第三十條經(jīng)常檢查電燈、電線、電閘、消防等設(shè)施器具，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

第六章盤點與帳卡管理

第三十三條建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫數(shù)量和出庫數(shù)量、月結(jié)存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺賬和電子版;卡上記名稱、規(guī)格型號、貨位、日期及結(jié)存數(shù)量。

第三十四條備件入庫后要及時建卡，并隨備件的進(jìn)出隨時登記。

第三十五條記帳要及時、準(zhǔn)確、清楚、整潔。發(fā)生差錯必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。

第三十六條備件的盤點：根據(jù)需要在月末或季末進(jìn)行。其目的是準(zhǔn)確掌握物質(zhì)變動情況，做到帳卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物質(zhì)，節(jié)約流動資金。

盤點時倉庫負(fù)責(zé)人和供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行巡查，避免盤點人員不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

初盤完成后初盤人員應(yīng)立即將庫房檢查記錄交給倉庫負(fù)責(zé)人，并且不得向復(fù)盤人或查核人透漏盤點結(jié)果，并由復(fù)盤人立即開始復(fù)盤。復(fù)盤時倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行巡查。

7.3.4復(fù)盤人盤點完畢后，立即把庫房檢查記錄交給倉庫負(fù)責(zé)人，并且不得向初盤人或查核人透漏盤點結(jié)果。

7.3.5倉庫負(fù)責(zé)人核對初、復(fù)盤結(jié)果，對于初、復(fù)盤結(jié)果不一致的物料，要求查核人再次進(jìn)行盤點，但是不能向查核人透漏盤點結(jié)果。

7.3.6查核完畢后，核對初、復(fù)盤結(jié)果及查核結(jié)果，如果有兩個結(jié)果一致要求與其他兩個結(jié)果不一致的人員再次盤點。如果三個結(jié)果均不一致，要求初、復(fù)盤人及查核人再次盤點，直到三個結(jié)果一致為止。

7.4盤點完成后由倉庫管理員填制庫房檢查記錄，經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)并簽字后呈交給總經(jīng)理。

第三十七條備件帳目及料單需按規(guī)定時間上報設(shè)備部技術(shù)室及總經(jīng)理審核。

第七章庫區(qū)安全及紀(jì)律

第三十八條庫房工作人員要加強(qiáng)安全意識，增強(qiáng)工作責(zé)任感，詳見《安全管理制度》。庫房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全通道必須保持暢通，水電線路必須無漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。

第三十九條每天一次檢查庫房內(nèi)外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。嚴(yán)禁在貨堆上行走、坐臥，嚴(yán)禁在貨堆旁的通道坐、臥。

第四十條庫房工作人員不得擅自離崗。

庫房無人時必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)。

第四十一條任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫存物料。

第八章職責(zé)

第四十二條庫房主管人員

1、熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規(guī)定。

2、組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細(xì)則，并認(rèn)真檢查落實。

3、掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。

4、負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。

5、負(fù)責(zé)抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并積極采取有效措施。

6、組織庫房的庫存盤點、帳物核對。第四十三條庫房工作人員職責(zé)

1、了解物料管理的有關(guān)政策及規(guī)章制度。

2、上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。

3、每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

4、每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內(nèi)空氣。

5、每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)全面衛(wèi)生工作。

6、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報。

7、熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。

8、負(fù)責(zé)入庫備件的驗收，對驗收合格的予以簽收并開具入庫單，對入庫備件建立明細(xì)帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據(jù)，做到數(shù)量準(zhǔn)確、入庫及時、帳物相符。

第九章獎懲

1、新增備品備件在入庫、領(lǐng)用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并及時反饋，為公司減少或帶來利益的，將根據(jù)情況對相關(guān)人員予以獎勵。

2、超儲（超過合理儲備量）的備件、工器具未提出書面報告經(jīng)審核批準(zhǔn)的，視情節(jié)輕重對所屬部門予以月度考核處罰。

3、備品備件倉庫管理制度范本篇三

備品備件倉庫管理工作是一項較復(fù)雜而細(xì)膩的工作，是備件管理信息反饋的數(shù)據(jù)庫，是保證生產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行的物資基礎(chǔ)，是我廠物資管理的主要內(nèi)容。

一、主要任務(wù)

1、入庫的備件保護(hù)好、維護(hù)好，使其不丟失、不損壞。

2、帳目清楚，日清，月結(jié)，季盤點，賬、物、卡資金相符，備件放置有序，庫容庫貌整齊、清潔。

3、真搞好備件收發(fā)工作，為生產(chǎn)服務(wù)。

4、做好備件的出入庫動態(tài)統(tǒng)計工作，按要求做出月、季、年度報表。

5、備品備件存儲情況和消耗情況，及時向生產(chǎn)部提供信息，以便及時組織訂貨。

二、人員素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

1、倉庫工作人員應(yīng)具有較高的政治素質(zhì)，模范的遵守黨紀(jì)國法和廠規(guī)廠制，熱愛本職工作，事業(yè)心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，身體健康，具有初中以上文化水平。

2、有較強(qiáng)的技術(shù)業(yè)務(wù)知識，會應(yīng)用基本測量工具，能獨立進(jìn)行質(zhì)量檢驗工作，可以根據(jù)圖紙檢驗出備件的加工缺陷。

3、熟練掌握各種備件維護(hù)、保養(yǎng)知識，正確使用防腐劑，懂得如何清洗和維護(hù)備件，恰到好處的存放備件。

4、熟悉倉庫收發(fā)統(tǒng)計等方面的業(yè)務(wù)知識，熟練的登記建賬，掌握各種計量單位，核算方法，填寫出入庫單據(jù)和做好各種統(tǒng)計報表。

5、熟練使用各種消防器材，具有一定的防火、防盜專業(yè)知識。

6、熟悉所管備件名稱、規(guī)格、性能、價格、安裝使用部位及存放地點。

7、熟記所管備件各種定額標(biāo)準(zhǔn)。

1)存儲定額[標(biāo)準(zhǔn)定額，最高、最低限額]。

2)資金定額。

3)消耗定額[年、月度消耗定額。

8、倉庫管理人員要做到

四懂：懂性能用途，懂規(guī)格名稱，懂保管知識，懂保管業(yè)務(wù)。

四清：規(guī)格清，數(shù)量清，質(zhì)量汪，定額清。

四過硬：收件、發(fā)件、盤點、記帳過硬。

五不：備件不銹蝕，不變質(zhì)，不損壞，不丟失，不霉?fàn)€。

六有：備件進(jìn)庫有計劃，[合同]入庫有驗收，民件有憑證，保養(yǎng)有記錄，盈虧有原因。

三、入庫與保管

1、所有備品備件必須按合同及備件入庫驗收管理制度組織入庫。

2、每一種入庫的備件，必須詳細(xì)檢驗質(zhì)量驗收合格后，方可辦理入庫。

3、驗收的備件一般在三日內(nèi)登記上帳、建卡，擺放在指定位置。

4、入庫件要根據(jù)類別、材質(zhì)、形狀等情況分區(qū)合理存放，盡可能為收、發(fā)、檢驗、盤點創(chuàng)造方便條件。

5、入庫件存放應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，有相對固定區(qū)域，并掛有明顯的標(biāo)志牌，露天存放應(yīng)做到下墊上蓋。

6、存儲的備品，應(yīng)定期進(jìn)行清掃和維護(hù)保養(yǎng)，做到不銹蝕，不變質(zhì)，不損壞，不丟失。

7、每周打掃倉庫，清理環(huán)境衛(wèi)生，做到場地平整，道路暢通，無雜物，無垃圾，無積水。

8、定期檢查倉庫防火、防盜設(shè)施，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，對失效或損壞的應(yīng)及時更換修復(fù)，保證保倉庫安全。

四、領(lǐng)用發(fā)放

1、備件領(lǐng)取時，必須填備件另購單并有部門主管簽字后方可領(lǐng)取。

2、領(lǐng)用備件人領(lǐng)取備件應(yīng)當(dāng)面點清其規(guī)格、型號、數(shù)量及質(zhì)量，確認(rèn)無誤后，方可領(lǐng)用。夜間生產(chǎn)急用無法辦理出庫手續(xù)時，可先填寫借條，次日補(bǔ)辦出庫手續(xù)。

3、每月1日前將當(dāng)月各工段的消耗匯總報生產(chǎn)部。

備品備件倉庫管理制度范本篇四

1、倉庫內(nèi)備件必須統(tǒng)一標(biāo)識，做到堆放整齊、規(guī)范。

2、不同性質(zhì)、規(guī)格或型號的商品不能混放在一起。

3、當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識遺失、損壞、不清晰等情況，確認(rèn)后增補(bǔ)標(biāo)識。

4、備件實際到貨數(shù)量與進(jìn)貨清單數(shù)量相符;備件編號、型號、規(guī)格與進(jìn)貨清單相符。

5、維修領(lǐng)料根據(jù)領(lǐng)料原則是以舊換新。

6、做好倉庫季度盤點工作，確保帳物一致。

7、對庫存物資進(jìn)行定期檢查，防止備件材料變質(zhì)、損壞，庫存達(dá)到最低存量時及時上報。

8、備件超過規(guī)定存放時間，采取除銹、去霉、報廢等保護(hù)措施，保證物資符合規(guī)定要求，防止因這些過程不當(dāng)而影響備件的質(zhì)量。

9、已入庫的備件由倉庫保管員分類、分批擺好并采取妥善防護(hù)措施和有效隔離措施后存放。備件儲存在倉庫或銷售柜內(nèi)，保管員負(fù)責(zé)每月抽查備件，以防備件、輔料產(chǎn)生銹蝕、損壞或超過保質(zhì)期變質(zhì)(油漆保質(zhì)期2年，橡膠塑料件保質(zhì)期5年)。

10、備件倉庫對不合格品必須按指定位置堆放。

11、搞好倉庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作，落實安全防范措施，防盜工作。

12、備件倉庫實行定置管理，品種與庫位應(yīng)保持一一對應(yīng)關(guān)系。

13、備件庫架擺放，應(yīng)做到先進(jìn)備件擺放在前，后進(jìn)擺放在后。

14、庫房內(nèi)非因工作需要不得逗留其他人員。

15、管理人員離開工具房時及時鎖門。

16、每日對未歸還的備件進(jìn)行清理，并督促相關(guān)人員及時歸還。

17、倉庫備件材料的發(fā)放登記臺帳由倉管員負(fù)責(zé)，發(fā)放登記臺帳主要用于控制、監(jiān)控個人、班組實際領(lǐng)用數(shù)量及員工異動、離職時交接手續(xù)的辦理。

18、對于人為損壞的工具、刃具等及超指標(biāo)領(lǐng)用，根據(jù)情節(jié)予以原價2 倍的罰款。

19、嚴(yán)禁存放易燃易爆有毒物品，禁止存入其它雜物和私人物品。

20、備品備件一旦到貨，必須在2個工作日內(nèi)完成進(jìn)庫驗收工作。

21、驗收不合格的事故備品備件不準(zhǔn)入庫，并原則予以退貨。

第二篇：倉庫管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強(qiáng)管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內(nèi)容

（一）、職責(zé)

倉庫保管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協(xié)品的入庫

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規(guī)定通知請購部門（質(zhì)檢部門）進(jìn)行到貨驗證。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續(xù)，若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、入庫單（進(jìn)料單）一式三聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉(zhuǎn)財務(wù)記賬，第三聯(lián)交采購部或供貨方用于結(jié)算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經(jīng)領(lǐng)用后出現(xiàn)非人為因素造成的質(zhì)量問題，應(yīng)有領(lǐng)用部門填寫退貨申請，經(jīng)領(lǐng)用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責(zé)任的，可由領(lǐng)用部門填寫紅字領(lǐng)料單附退貨申請辦理退庫手續(xù)后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產(chǎn)成品入庫

（1）、檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

（3）、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫單，第三聯(lián)財務(wù)記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進(jìn)行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；

（2）、庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產(chǎn)成品，發(fā)放時應(yīng)做到：

（1）、認(rèn)真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

3、發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放；

5、倉庫保管每月末將各部門領(lǐng)料情況分類匯總后連同《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉(zhuǎn)會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內(nèi)部管理

1、成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

2、庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

6、退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。

7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的應(yīng)做出標(biāo)識。

10、成品庫負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產(chǎn)部、銷售部負(fù)責(zé)實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司

2009年10月1日

第三篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區(qū)

三、內(nèi)容

（一）、嚴(yán)格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。

1、嚴(yán)格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進(jìn)入倉庫，因工作需要的其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進(jìn)入倉庫，任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)貨位區(qū)。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發(fā)票或送貨清單所開列的定單、供應(yīng)商、名稱、品牌、型號、數(shù)量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認(rèn)。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發(fā)現(xiàn)問題，須及時通知主管和經(jīng)辦人處理。發(fā)生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標(biāo)明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設(shè)備、容器和工具負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混）要求，使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物品堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛(wèi)生。

5、保管物資，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自借出?？偝晌镔Y，一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6、嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應(yīng)急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發(fā)放

1、按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放。堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的規(guī)程操作。

2、物料申請單應(yīng)有詳細(xì)記錄，注明領(lǐng)料名稱、品牌、型號數(shù)量、領(lǐng)用人員及用途，并經(jīng)過相關(guān)審批。預(yù)算內(nèi)的物品及設(shè)備領(lǐng)用應(yīng)符合預(yù)算計劃，屬于限額供應(yīng)的物品應(yīng)符合相關(guān)控制制度，屬于規(guī)定審批的物品應(yīng)有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應(yīng)有申領(lǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性出貨。

4、出貨必須與領(lǐng)用人和部門辦理交接，當(dāng)面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領(lǐng)用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉(zhuǎn)財務(wù)備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發(fā)存報表，日清日結(jié)，不可積壓。

2、允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執(zhí)一份，上報存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀(jì)律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進(jìn)入倉庫重地。

2、凡領(lǐng)取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經(jīng)倉管員簽發(fā)不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權(quán)不發(fā)放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當(dāng)天下午5:30前歸還，當(dāng)天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務(wù)必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負(fù)責(zé)。

8、進(jìn)入倉庫重地，嚴(yán)禁煙火！

第四篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

為了加強(qiáng)庫存管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物資周轉(zhuǎn)率，保證庫存安全，特制定以下管理制度。1.入庫管理

1.1倉庫管理人員應(yīng)核對入庫藥品或物品的數(shù)量、品名、規(guī)格、型號，保證入庫的真實性；特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門和倉管驗收合格簽字后，才能辦理入庫手續(xù)

1.2倉庫管理員一定要見到實物才能入庫，如若未見到實物就予以入庫，造成實物與賬上不符，由倉庫管理人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，視情況嚴(yán)重對倉庫管理人員進(jìn)行處罰，處罰金額100-500元。

1.3入庫后應(yīng)及時打出入庫單據(jù)（一式三聯(lián)），入庫單據(jù)應(yīng)有倉庫管理員、采購人員簽字，簽完字后白聯(lián)送交財務(wù)，紅聯(lián)交采購，黃聯(lián)倉庫留存；

1.4入庫后的物品藥品應(yīng)及時送存?zhèn)}庫保管。

1.5廠家贈品、活動贊助的物資必須全部入庫由倉庫保管。2.出庫管理

2.1銷售出庫，必須憑收費單出庫，出庫與收費單項目相符。2.2科室領(lǐng)用出庫，營銷領(lǐng)用出庫必須有申請部門申領(lǐng)單，憑單據(jù)出庫，如實際出庫與申領(lǐng)單據(jù)不符，出庫單據(jù)需備注不符原因；贈送贊助的物品可回收重復(fù)使用的物資需退回倉庫。

2.3出庫單據(jù)應(yīng)及時交予財務(wù)，不應(yīng)滯留單據(jù)（一般在業(yè)務(wù)發(fā)生的第二天把單據(jù)交財務(wù)）且每張出庫單據(jù)要附申領(lǐng)憑證，以便財務(wù)核實。2.3 3盤點規(guī)定

3.1倉庫管理人員需定期對自己管理的庫存商品進(jìn)行盤點，保證庫存商品的真實性，安全性；

3.2財務(wù)在每個月末應(yīng)對倉庫進(jìn)行盤點，監(jiān)督倉庫管理人員的工作； 3.3如若財務(wù)盤點出倉庫賬實不符，由倉庫管理人員承擔(dān)差價金額。4.物資報廢 4.1物資報廢原因：

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃等）； 2）超過有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物資報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》，有財務(wù)部及相關(guān)部門確認(rèn)，確認(rèn)報廢的，由財務(wù)部核準(zhǔn)報廢物資價值，呈報執(zhí)行總經(jīng)理審批，予以報廢。

2）相關(guān)部門憑《報廢申請單》執(zhí)行總經(jīng)理處理意見到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.物資回收

5.1科室更新?lián)Q代的陳列物品，倉庫要及時回收，填寫《報廢申請單》提出處理意見，經(jīng)部門主管確認(rèn)，財務(wù)審核，執(zhí)行總經(jīng)理審批。

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

(家紡產(chǎn)品)1．目的

加強(qiáng)對家紡產(chǎn)品的接收、發(fā)放進(jìn)行規(guī)范管理，確保產(chǎn)品的符合性。2．適用范圍

適用于家紡產(chǎn)品倉庫的管理。3．職責(zé)

3.1采供部負(fù)責(zé)檢查、督促、指導(dǎo)。3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)盤存、考核。

3.3倉庫人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、發(fā)放及產(chǎn)品的貯存，保護(hù)等管理。4．工作程序 4.1入庫管理

4.1.1入庫工作流程：產(chǎn)品驗收（核對）——進(jìn)倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。

4.1.2.產(chǎn)品進(jìn)廠經(jīng)驗收合格后方可進(jìn)倉。倉庫管理員根據(jù)進(jìn)倉清單當(dāng)場核實產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，檢查產(chǎn)品標(biāo)識、外觀質(zhì)量是否符合要求，如有異常。應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員，改正后再入庫。

4.1.3產(chǎn)品審核無誤，填寫“入庫單”一聯(lián)四份。（報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)各一聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)）。

4.1.4產(chǎn)品按不同類別、顏色存放，并在架子上要標(biāo)明名稱、規(guī)格型號等標(biāo)簽。

4.1.5倉庫人員要及時了解入庫產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量，并記好帳。負(fù)責(zé)編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務(wù)科。4.2出庫管理

4.2.1出庫工作流程：申購單（或出貨單子——領(lǐng)導(dǎo)審批——核實（數(shù)量、價格——開具出倉單 ——付款——發(fā)貨（檢查）——簽名（收貨者、經(jīng)辦人）——記帳。

4.2.2產(chǎn)品出售都必須填寫《家紡產(chǎn)品申購單》（除外貿(mào)單子外），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批方可辦理出庫，如審批程序不符，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人補(bǔ)辦。否則拒絕出庫。

4.2.3因銷售急需（領(lǐng)導(dǎo)不在）可打電話采取緊急放行措施，事后補(bǔ)辦一切手續(xù)。

4.2.4出庫前，必須填寫“出庫單”一式三聯(lián)（財務(wù)、顧客各一聯(lián)、倉庫留存一聯(lián)）。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經(jīng)辦人。4.2.5倉庫憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)已審批的《家紡產(chǎn)品申購單》、財務(wù)付款單，并核對產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、價格等無誤，方可發(fā)貨。如特殊性要先提貨后付款由經(jīng)辦人簽證，在一個月內(nèi)付清，否則有經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。4.2.6屬團(tuán)購的單位。統(tǒng)一由團(tuán)購負(fù)責(zé)人按申購、出庫、付款、送貨等規(guī)定辦理。

4.2.7倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報送發(fā)貨日、旬、月報表。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務(wù)科。4.3贈送管理

4.3.1贈送指有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)、人士。4.3.2需要贈送有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)、人士都必須有本公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可發(fā)貨。（除集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提貨外）。

4.3.3倉庫人員必須做好贈送手續(xù)，在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。當(dāng)日統(tǒng)計上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)科。4.4內(nèi)部調(diào)撥管理

4.4.1內(nèi)部調(diào)撥僅適用于集團(tuán)、本公司、兄弟單位之間的調(diào)撥。4.4.2集團(tuán)提貨按集團(tuán)（2007）第5號文件規(guī)定辦理，憑持有《家紡領(lǐng)用聯(lián)系單》填寫出庫單后發(fā)貨。由本公司領(lǐng)導(dǎo)簽名后入賬，當(dāng)日匯總報總經(jīng)理一份、副總經(jīng)理一份、財務(wù)一份、倉庫留存一份。4.4.3本公司因生產(chǎn)或職工福利需要領(lǐng)用由領(lǐng)導(dǎo)決定才可提取發(fā)放。隨后由倉庫人員辦理正常手續(xù)報領(lǐng)導(dǎo)審批并入賬。

4.4.4兄弟單位購買，憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批和財務(wù)開出的付款單方可發(fā)貨。4.5退貨、更換管理

4.5.1一般原則上不退貨，因質(zhì)量問題或其它因素要求退貨、更換。由經(jīng)辦人確認(rèn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可退貨、更換。

4.5.1倉庫核對并點清退貨、更換商品，并做好記錄，在賬單上用紅字注明。

4.5.2更換產(chǎn)品同樣開具“出庫單”報財務(wù)結(jié)算。核實后可發(fā)放。4.6倉庫日常管理

4.6.1 物資進(jìn)出倉庫，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。4.6.2 各類產(chǎn)品都必須分類存放并作出明顯的標(biāo)識。4.6.3 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。4.6.4 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與部門需要倉庫信息的應(yīng)及時提供。4.7庫存盤點管理

4.7.1每日下班前倉庫對產(chǎn)品進(jìn)、出、存進(jìn)行盤點，并與庫存帳面余額進(jìn)行核對，有否差錯，有差錯要及時向有關(guān)部門提出糾正。4.7.2月末由財務(wù)、倉庫人員對所有庫存商品進(jìn)行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。4.8現(xiàn)場管理

4.8.1倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按商品類別做好明顯標(biāo)識（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。4.8.2庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

本制度從2007年7月1日起執(zhí)行。