出差管理制度

出差管理制度1

目 的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據(jù)本制度執(zhí)行。

內(nèi) 容：

公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天來回的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，具體填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，具體填寫出差理由及出差期間的行程支配等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，依據(jù)實際狀況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的'標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元。

二、中層管理人員及一般員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，依據(jù)實際狀況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人擔(dān)當(dāng)。

企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準(zhǔn)時回廠者賜予補助午餐費10元，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來回間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人擔(dān)當(dāng)。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶的費用依據(jù)實際狀況審核后實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差依據(jù)出差城市的距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車）如有特別緣由需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行擔(dān)當(dāng)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部費用員工自行擔(dān)當(dāng)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須準(zhǔn)時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

因公出差人員憑來回交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助假如出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送，如無法支配，航空以空航班車為主，如遇特別緣由可乘坐出租車前往機(jī)場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進(jìn)行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能賜予報銷。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

出差管理制度2

一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1、出差定義：指外出本市(濟(jì)寧)的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動

2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的`總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。

六、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天，車費實報實銷

七、報銷范圍

1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。

2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

出差計劃申請表

姓名： 職務(wù)： 部門： 工號

出差地址：

費用預(yù)算：

日期：

姓名： 區(qū)域： 日期： 年 月 日至 年 月 日

出差管理制度3

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3、國外出差

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的.選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

出差管理制度4

第一章：總則

第一條：為進(jìn)一步規(guī)范教職工因公出差行為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際，修訂本辦法。

第二條：本辦法適用于我校全體教職工（含聘用人員）。

第三條：本辦法所稱出差是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)從事公務(wù)活動的行為。

第二章：出差的原則

第四條：出差應(yīng)遵循以下原則：

（一）因事原則。因工作需要，必須外出完成工作任務(wù)的，才能提出出差申請。

（二）精簡原則。盡量減少出差人員和出差次數(shù)。若無特殊情況，上報、領(lǐng)取材料等事務(wù)性的工作，一般采取信函、傳真、代送等方式辦理。

（三）時限原則。出差人員必須按照規(guī)定的時間出行和返回，無特殊情況不得提前出行或推遲返回。

（四）審批原則。擬出差人員應(yīng)按本辦法規(guī)定逐級向上提交出差申請，經(jīng)審批同意后方可出差。

第三章：出差的條件和內(nèi)容

第五條：符合下列條件之一的，屬出差行為：

（一）上級主管部門安排的各類會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等；

（二）參加由學(xué)校安排的各類外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等；

（三）向上級主管部門上報、審批各類相關(guān)材料等；

（四）相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織的各類學(xué)習(xí)交流活動，與工作聯(lián)系緊密并確有必要參加的學(xué)術(shù)研討培訓(xùn)等活動；

（五）經(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的其他出差活動。

第六條：社會團(tuán)體、協(xié)會、學(xué)會等組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會議，原則上不安排參加；如確有必要的，應(yīng)事先報經(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，再按本辦法辦理。屬進(jìn)修行為的，按學(xué)校教職工進(jìn)修管理規(guī)定執(zhí)行。

第四章：出差申請程序

第七條：擬出差人員出差前應(yīng)填寫《教職工公務(wù)出差審批單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)同意后方可出差?！督搪毠す珓?wù)出差審批單》用于財務(wù)處報銷差旅費時用。

第八條：出差申請流程如下：

（一）學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)（黨委書記、校長）出差，應(yīng)于事前相互溝通情況，并由黨政辦按上級規(guī)定向市委、市政府有關(guān)部門辦理請假手續(xù)。

（二）其他校領(lǐng)導(dǎo)出差應(yīng)事前報請學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并將行程通知黨政辦。

（三）部門主要負(fù)責(zé)人出差，應(yīng)報請學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（四）部門副職出差經(jīng)本部門正職同意后，應(yīng)報請學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（五）部門其他人員出差，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，情況特殊，應(yīng)報請學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第九條：《教職工公務(wù)出差審批單》需要校領(lǐng)導(dǎo)審批的，應(yīng)至少在出差前1天報請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，并在出差前辦理請假手續(xù)。

第十條：出差人員的出差時限由審批領(lǐng)導(dǎo)予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，應(yīng)向批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)報告，返校后補辦審批手續(xù)。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，應(yīng)事先向?qū)徟I(lǐng)導(dǎo)請示批準(zhǔn)，返校后補辦手續(xù)。

第五章：出差管理

第十一條：出差人員應(yīng)在出差前做好相應(yīng)的工作安排，保障工作正常開展。如需要處室、系部協(xié)調(diào)的，應(yīng)提前提請?zhí)幨?、系部做好協(xié)調(diào)，相關(guān)系部、處室應(yīng)按規(guī)定做好統(tǒng)籌安排，不得因教職工出差而延誤正常工作的開展。

第十二條：出差人員出差期間代表學(xué)校形象，應(yīng)注意個人言行舉止，不得做有損學(xué)校聲譽和利益的事。

第十三條：《教職工公務(wù)出差審批單》被批準(zhǔn)后，出差人員應(yīng)嚴(yán)格按照該審批單所明確的事項執(zhí)行，不得更改出差人、隨行人員、出差日期、出差事由、出差路線及里程和交通工具等事項。因特殊情況確需更改的`，應(yīng)報請批準(zhǔn)此次出差的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后方可更改。

第十四條：出差人員在出差期間不得參加旅游觀光活動。

第十五條：領(lǐng)導(dǎo)干部因公出國（境）嚴(yán)格執(zhí)行上級下達(dá)的計劃和有關(guān)規(guī)定，杜絕無實質(zhì)性任務(wù)的照顧性出訪，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自繞道、順訪其他地方。

第十六條：參加上級主管部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織的會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員，原則上應(yīng)在返校一周內(nèi)將學(xué)習(xí)培訓(xùn)心得體會或會議精神向批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)匯報。有時間要求的，應(yīng)按要求及時匯報。多人同時參加的，可推薦一人負(fù)責(zé)匯報。

批準(zhǔn)此次出差的領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)匯報內(nèi)容和要求，酌情組織參加會議、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員作專題宣講或?qū)ｎ}報告（多人參加的，可推薦一人主講），分享學(xué)習(xí)培訓(xùn)成果或傳達(dá)會議精神。

第六章：出差費用報銷

第十七條：出差費用按學(xué)?！恫盥觅M管理辦法》、《公務(wù)卡管理實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定報銷。出差人員憑《教職工公務(wù)出差審批單》及相關(guān)審簽后的票據(jù)到財務(wù)處報賬。

第十八條：下列費用不予報銷：

（一）未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自出差產(chǎn)生的所有費用；

（二）未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自更改出差路線及里程、交通工具等產(chǎn)生的所有費用；

（三）出差期間擅自參加旅游觀光活動產(chǎn)生的所有費用；

（四）出差結(jié)束后未經(jīng)批準(zhǔn)不按時返校產(chǎn)生的所有費用；

（五）其他不符合上級和學(xué)校財務(wù)有關(guān)規(guī)定的費用。

第七章：附則

第十九條：本辦法由學(xué)校黨政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十條：本辦法自公布之日起施行，學(xué)校原有的出差管理規(guī)定同時作廢。

出差管理制度5

目的：

為進(jìn)一步加強(qiáng)員工出差管理，規(guī)范差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，控制差旅費用，按酒店開業(yè)籌備期的具體情況，現(xiàn)將相關(guān)制度制訂如下。

適用范圍：

本規(guī)定適用于xxxxx錦江國際大酒店

查閱權(quán)限：

xxxxx錦江國際大酒店全體員工。

一、出差管理規(guī)定

1.1出差程序

員工因公出差，須向酒店經(jīng)理辦提出申請報告，必須注明具體出差事由和完成時限，出差期限由總經(jīng)理最終核定。

1.2差旅費用管理

a.差旅費用實行部門歸口管理，按照全面預(yù)算管理原則，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在酒店確定的部門差旅費用年度總額內(nèi)本著節(jié)約的原則實行從嚴(yán)控制使用。

b.差旅費預(yù)算財務(wù)實行剛性控制，對超預(yù)算的差旅費，財務(wù)部門一律不予報銷。

c.差旅費用的報銷需填制《xxxxx錦江國際大酒店差旅費報銷單》，單據(jù)上的項目必須填列完整，所附發(fā)票單據(jù)的日期必須與出差期間的時間匹配，否則財務(wù)部門可拒絕報銷。

1.3出差人員管理

出差人員在出差途中除因病、意外災(zāi)害或工作實際需要，經(jīng)電話請示出差審批人獲準(zhǔn)適當(dāng)延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產(chǎn)生的相關(guān)費用自理。

二、差旅費報銷規(guī)定

2.1差旅費費用范圍

差旅費是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發(fā)生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發(fā)生的招待費和其他費用另行報銷計入相關(guān)費用，不計入差旅費用報銷范圍。

2.2差旅費用報銷規(guī)定

1.住宿費的規(guī)定：

a.出差期間的住宿費一律憑住宿發(fā)票按不同級別的規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個人自行負(fù)擔(dān)。

b.公司員工到外地參加各種會議，由會議單位統(tǒng)一安排住宿而超過規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，憑會議單位有關(guān)證明，實報實銷。

c.對隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)經(jīng)辦人注明并經(jīng)授權(quán)審批人審批同意后，可按實報銷。

d.對單人出差的住宿費可以在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的130%幅度內(nèi)予以報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分由個人自行負(fù)擔(dān)。

e.出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。

f.出差住宿應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，如有虛假現(xiàn)象或執(zhí)行不力情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。

2.交通費的規(guī)定

a.交通費指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機(jī)、火車、汽車、輪船、出租車等的費用。

b.出差員工乘坐的交通工具，按開支標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。

c.出差期間部門總監(jiān)級以上員工發(fā)生的出租車可以據(jù)實報銷;經(jīng)理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內(nèi)乘坐出租汽車的，應(yīng)書面說明原因，經(jīng)部門總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。

3.出差補貼的規(guī)定

a.對參加各種會議的已由會議統(tǒng)一安排伙食的`不予出差補貼。

b.對隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的伙食費已由酒店負(fù)擔(dān)的不再給予出差補貼。

4.雜費規(guī)定

a.出差期間，因為業(yè)務(wù)關(guān)系與酒店有關(guān)部門之間進(jìn)行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費用憑有關(guān)記錄憑證和正式發(fā)票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。

b.出差期間非工作需要的游覽、參觀費用，由個人自理。

c.出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務(wù)用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。

d.員工因乘坐飛機(jī)、車、船等交通工具所發(fā)生的購票手續(xù)費、服務(wù)費等，可憑票按每人次不超過20元的標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。

出差管理制度6

1、目的

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

2、適用范圍

2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

3、出差管理辦法的內(nèi)容

3.1 定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。

3.2 出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷。

3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

3.4 差旅費用明細(xì)項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

3.5 差旅費用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。

4、出差任務(wù)批準(zhǔn)

4.1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

4.2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。

4.3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

5、差旅費借支

5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。

5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5.3 出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。

5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6、差旅費用標(biāo)準(zhǔn)

6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

6.2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。

6.3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當(dāng)日定額出差補助按半天計算，當(dāng)日往返，離開公司超過10小時計一天補助。

6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理

6.4.1 公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進(jìn)行申請報備，如果不能進(jìn)行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進(jìn)行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。

6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。

6.4.5 一般業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進(jìn)行報銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進(jìn)行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。

6.4.6 原則上業(yè)務(wù)招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進(jìn)行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報銷。

6.5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的'報銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1 原則上員工乘坐飛機(jī)出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機(jī)場大巴到達(dá)機(jī)場、市區(qū)。

6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標(biāo)準(zhǔn)x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。

6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。

6.6 因公出差需要購買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機(jī)票、火車票辦公室一律不予報銷。

6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

6.8 出差補助標(biāo)準(zhǔn)：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)

6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進(jìn)行補助，一日三餐計取;

6.8.2 出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;

6.8.3 住宿補助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計算補助。

6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、

采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。

6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

7、附則

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負(fù)責(zé)解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

出差管理制度7

1.0目的

因公司對外往來及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理，規(guī)范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實際情況，特制本管理制度。

2.0適應(yīng)范圍

適用于公司人員國內(nèi)外因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展、參加外訓(xùn)、會議、公司組織旅游等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續(xù)辦理。

3.0職責(zé)

3.1出差人員負(fù)責(zé)出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據(jù)粘貼；

3.2直接上級與部門經(jīng)理負(fù)責(zé)出差申請與費用報銷的審核；

3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷單據(jù)由部門文員遞交總經(jīng)辦核準(zhǔn)；

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊或重大事項的費用報銷單據(jù)的最終批準(zhǔn)；

3.5財務(wù)部復(fù)核后控制度對出差借款進(jìn)行預(yù)支及出差費用進(jìn)行報銷。

4.0程序

4.1出差申請與借款：

4.1.1員工因公出差(經(jīng)常性外出的采購與送貨人員除外)，應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關(guān)項目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路線、預(yù)支款額、職務(wù)合理人等，交由直接上級和部門經(jīng)理審核后，由部門文員遞交總經(jīng)辦核準(zhǔn)。

4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實際情況核定，因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻，需延后回廠時，以電話告訴部門或從事行政部經(jīng)理，待回來后補辦出差或請假手續(xù)。

4.1.3業(yè)務(wù)人員出差時將《出差申請單》(一式兩聯(lián))的第一聯(lián)交部門主管，作為出考勤依據(jù)，第二聯(lián)由出差人員自己保留，待出差回廠時作為注銷憑證，交給財務(wù)部。

4.1.4出差人員必須提前準(zhǔn)備好出差所需用品，并根據(jù)《出差用品檢查清單》對出差用品進(jìn)行清點、檢查、確認(rèn)。以確保出差工作便利，不誤事務(wù)。

4.1.5出差人員必須對出差費用進(jìn)行合理預(yù)算，填寫《借支單》，按程序經(jīng)部門經(jīng)理、(副)總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。

4.1.6財務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進(jìn)行。

特別是借支大額現(xiàn)金時，有必要采取安全措施。

4.2出差借款流程：

出差人員填寫《借支單》—部門經(jīng)理確認(rèn)—總經(jīng)辦審批—財務(wù)部借款

4.3費用報銷流程：

出差工作匯報—填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據(jù)—部門經(jīng)理核實—財務(wù)部核對—總經(jīng)辦核準(zhǔn)—財務(wù)部報銷

4.4出差報銷標(biāo)準(zhǔn)：

4.4.1國內(nèi)出差旅費分交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

4.4.2國外出差：

4.4.2.1員工因公務(wù)或培訓(xùn)需到國外出差者，應(yīng)簽呈到總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.2.2公司派遣出國受訓(xùn)的員工，除工作原因的交通費用實報實銷外，其他交通費用自理。交通、食宿由對方提供的，其費用不得再行報銷。

4.4.2.3公務(wù)指派之國外出差，膳食、住宿以當(dāng)?shù)匾话銟?biāo)準(zhǔn)報銷，工作交通費實報實銷(具體情況另行公布)。

4.5報銷標(biāo)準(zhǔn)說明：

4.5.1公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級以下的員工在特別情況下須乘飛機(jī)或高鐵時，必要時提前申請或用電話提前請示必須經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。

4.5.2因公乘車的火車票、長途汽車票、市內(nèi)乘車實報實銷。報銷出租車費，若多人同時公差或可順道時，應(yīng)共同乘坐，而由一人代表報銷，其他作為證明人簽字。 4.5.3部門經(jīng)理級以下人員搭乘出租車須視以下情況:返回途中公共汽車已下班；緊急文件；攜帶重要文件、現(xiàn)金；有貴賓陪同；其他類似情況。

4.5.4與公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級別人員同時出差，因工作需要同住包房的可實報實銷。 4.5.5當(dāng)同一天去兩個不同的城市時按照住宿所在城市為報銷費用的城市。

4.5.6除公司電話卡外，出差人員出差電話費補助為：部門經(jīng)理15元/天，業(yè)務(wù)員8/天，執(zhí)照(包括發(fā)傳真的費用和其他費用)。

4.5.7省內(nèi)周邊地區(qū)當(dāng)天去當(dāng)天回來的業(yè)務(wù)除車票實報實銷外，超過用餐時間1小時以上的補助誤餐費用10元/餐；部門經(jīng)理級以上人員補助誤餐費用15元/餐。

4.5.8以上標(biāo)準(zhǔn)作為出差待遇與報銷參考。一般本著經(jīng)濟(jì)、實惠、真實、節(jié)約的原則選擇合適的交通工具、住宿及用餐環(huán)境。

4.6出差報銷要求：

4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內(nèi)的'乘車、用餐、住宿、電話及其他必要的開支的真實合法的全國統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

4.6.1.1乘坐火車、長途汽車及公交車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的車票。

4.6.1.2乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

4.6.1.3因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票據(jù)報支旅費。

4.6.1.4乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。

4.6.1.5因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

4.6.1.7電報應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

4.6.1.8郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

4.6.1.9因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或蓋有單位全稱的公章的正式收據(jù)為憑。

4.6.2員工若使用私家車出差的，以每公里1元為計算單位，路橋收費依票據(jù)實報實銷。

4.6.3禮品費、招待費等須單獨粘貼，并填寫禮品費、招待費申請報告單(一式兩聯(lián))，列明事由、時間、地點、對象。一聯(lián)交總經(jīng)理處，一聯(lián)經(jīng)部門經(jīng)理簽字、(副)總經(jīng)理審核后交財務(wù)部。

4.6.4在出差期間發(fā)生的禮品費、招待費必須先請求，后開支，不得先斬后奏，否則公司有權(quán)不予報銷。在外招待貴賓，依實際報銷，不得再加報膳食費。

4.6.5業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開支與業(yè)務(wù)無關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或(副)總經(jīng)理同意。

4.6.6公司員工參加特定會議或外培，憑會議或外培通知報經(jīng)(副)總經(jīng)理報銷：如會議或外培統(tǒng)一安排食宿，則不分級別一律憑大會或外培開具的發(fā)票實報實銷，不再享受補助，如大會或外培期間不統(tǒng)一安排食宿，則執(zhí)行公司級別標(biāo)準(zhǔn)。

4.6.7住宿費發(fā)票必須開具住宿日期、住宿人員姓名，住宿天數(shù)等項目，項目不全者視不合格票據(jù)，不能享受住宿補助。住宿因?qū)嶋H需要(陪同貴賓等)，致使費用超支的，也作報銷并備注，呈送(副)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.6.8公司有關(guān)人員因公出差，不慎將票據(jù)丟失或留在親友家中，需由本人申明原因，經(jīng)核實批準(zhǔn)后，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的80%報銷。

4.6.9如客戶或接待單位提供上述費用的，員工不得另行報銷。

4.6.10員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不加班費。休息日與假日出差可調(diào)休。

出差管理制度8

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

其次條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、大路局或汽

車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。

(四)搭乘公司的`交通工具者，不得再報支交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

A主管級：每日120元

B一般級：每日100元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(根據(jù)規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

出差管理制度9

1、總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申請、登記及報銷時限

2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”，“出差申請表”必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。

2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。

2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。

2.1.4

員工出差以及返回公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。

2.1.5

員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。

2.2出差審批權(quán)限

2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機(jī)，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。

3.差旅費管理辦法

3.1臨時出差

3.1.1出差紀(jì)律

3.1.1.1

臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

3.1.1.2

員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔(dān)。

3.1.1.3

出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔(dān)。

3.1.1.4

出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。

3.1.2差旅費補助

3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機(jī)等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標(biāo)準(zhǔn)詳見表一《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》(略)。

3.1.2.2

上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內(nèi)交通費含義相同。

3.1.3差旅費報銷的有效憑證

3.1.3.1

乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

3.1.3.2

住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。

3.1.3.3

車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

3.1.3.4

車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的'費用。

3.1.4住宿費包干管理

3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。

3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

3.1.5誤餐費包干管理

3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

3.1.5.2

員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。

3.1.5.3

員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。

3.1.5.4

外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。

3.1.5.5

出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?；毓竞笤傺a辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷。

3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理

3.1.6.1

出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

3.1.6.2

自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

3.1.6.3

員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

3.1.6.4

外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

3.1.7其他規(guī)定

3.1.7.1

公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。

3.1.7.2

一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補助。

3.1.7.3

一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

出差管理制度10

出差認(rèn)定：指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省市。

一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。

二、出差申請程序及管理辦法

1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯(lián)系電話，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。

2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅守崗位。

3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務(wù)亦不得審批。

三、出差報銷規(guī)定

加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：

1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。

2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場建設(shè)費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

四、出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予據(jù)實報銷。

1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的市內(nèi)計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認(rèn)后方可報銷。

3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的，不予報銷。

4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

飛機(jī)

火車

汽車

輪船

須批準(zhǔn)

硬臥

大巴

二等

5、市內(nèi)交通費，伙食及住宿補貼標(biāo)準(zhǔn)（按以下限額內(nèi)、按票據(jù)實報實銷）：

職位

項目

補貼標(biāo)準(zhǔn)（元/天）

北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳

省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州

其它地區(qū)

備注

總部經(jīng)理級以上

住宿

250

150

120

伙食

40

30

30

市內(nèi)交通

30

20

20

區(qū)域

主管

住宿

150

100

80

不適用于設(shè)立辦事處的`人員

伙食

20

20

20

市內(nèi)交通

15

15

15

業(yè)務(wù)

代表

住宿

80

60

40

伙食

15

15

15

市內(nèi)交通

15

15

15

到有租房的辦事處的區(qū)域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差，本著節(jié)約原則，只許一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿費。

五、員工出差差旅費應(yīng)據(jù)實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節(jié)嚴(yán)重的予以開除。

六、出差費用報銷流程

報銷人申請→部門主管復(fù)核→會計審核→總經(jīng)理或授權(quán)人審批

1、報銷人申請：需將所有的票據(jù)整理好，報部門主管審閱。

2、部門主管初核：根據(jù)報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進(jìn)行了解、調(diào)查。

3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據(jù)的真實性、合理性、有效性進(jìn)行審定。

4、總經(jīng)理審批：總經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)會計審定的報銷單據(jù)的審批。出差人員憑總經(jīng)理審批過的報銷單據(jù)到出納領(lǐng)款。

七、本地區(qū)駐外人員交通補貼：

駐外人員交通費可根據(jù)工作實際情況按票據(jù)實報實銷，業(yè)務(wù)人員外出需經(jīng)區(qū)域主管同意，報銷時需附外出行車票據(jù)后注明往返路址，區(qū)域主管應(yīng)認(rèn)真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當(dāng)事人按報銷單據(jù)金額的十倍處罰。

出差管理制度11

為進(jìn)一步完善財務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,參照國家的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)本公司的實際情況,特制定辦法。

第一條出差前應(yīng)填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準(zhǔn)后,憑批準(zhǔn)的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務(wù)不得辦理報銷審核。

第二條超出批準(zhǔn)出差范圍以外的地區(qū),應(yīng)補辦理出差審批單。

第三條住宿與交通標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標(biāo)準(zhǔn)的賓館,交通工具為飛機(jī)、軟臥、出租車;員工出差可住普通標(biāo)準(zhǔn)的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標(biāo)準(zhǔn)雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機(jī)普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標(biāo)準(zhǔn),由財務(wù)部復(fù)核人員標(biāo)明超出金額,經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后,再辦理報批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)安排。

第四條出差外地的誤餐補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元,當(dāng)天往返且含集團(tuán)所屬公司不安排就餐,根據(jù)實際到達(dá)時間可報出差誤餐費,中、晚餐標(biāo)準(zhǔn)為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當(dāng)日不報早餐費。凡出差到集團(tuán)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)的'城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。

第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達(dá)到100公里(含)以上,從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算),未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。

第六條長途出差人員,應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù),原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認(rèn)。

出差管理制度12

目的：

明確出勤紀(jì)律，確保正常工作秩序，照實記錄員工出勤狀況，為員工傳效評估供應(yīng)依據(jù)。

適用范圍：

全體員工

責(zé)任人：

行政部經(jīng)理、各部門、車間考勤員、值班門衛(wèi)

內(nèi)容：

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)。

1、1本公司實行人機(jī)聯(lián)動，二級管理，門衛(wèi)監(jiān)督的考勤方法。設(shè)有行政部一級考勤員(兼)，部門(車間)考勤員(兼)，考勤監(jiān)督門衛(wèi)和電腦考勤系統(tǒng)。

1、2行政部一級考勤員負(fù)責(zé)公司全體員工的日?？记跈z查、請假、休(調(diào))假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。

1、3部門、車間考勤員負(fù)責(zé)本單位日?？记诘怯?，請假、休假報批和考勤表報送。

1、4各考勤員須照實記錄員工的出勤、告假、加班等狀況，幫助領(lǐng)導(dǎo)做好本單位紀(jì)律管理。

1、5值勤門衛(wèi)負(fù)責(zé)對員工出入刷卡進(jìn)行監(jiān)督，并對當(dāng)班人員外出進(jìn)行登記。

2、工作時間

2、1部門工作時間

2、1、1部門員工正常工作時間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，12:00-13:30為午餐、休息時間。

2、1、2部門員工指總經(jīng)辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務(wù)部、制造部、物流部、工程部、質(zhì)監(jiān)部和中心化驗室等單位工作人員。

2、2生產(chǎn)單位工作時間

2、2、1生產(chǎn)單位正常工作時間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30，12:00-12:30為午餐時間。

2、2、2生產(chǎn)單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車間、倉庫；工程部屬下的空調(diào)、制水、鍋爐等單位的工作人員。

2、3國家規(guī)定的節(jié)假日不在工作時間范圍內(nèi)。

2、4各部門、生產(chǎn)單位因工作需要支配所屬員工在工作時間外上班，視為加班。

3、刷卡管理

3、1公司全體員工上、下班時須由本人新拘束電腦考勤系統(tǒng)刷卡，不得由他人代為刷卡。

3、2正常刷卡時間為：

上午7:30-8:00，下午17:30-18:00。

3、3在正常刷卡時間內(nèi)刷卡，屬準(zhǔn)時上、下班；在正常刷卡時間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特別狀況按下列各款辦理：

3、3、1值班、加班人員按其當(dāng)日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認(rèn)并記錄其工作時間(按小時四舍五入計，下同)。

3、3、2部門、車間依據(jù)工作需要調(diào)整上、下班時間的員工，可在正常刷卡時間外刷卡，其工作時間由本單位考勤員確認(rèn)并錄入考勤表。

3、3、3調(diào)休或請假的員工在正常刷卡時間外刷卡的，其請假(或調(diào)休)單應(yīng)有準(zhǔn)確記載，否則按遲到或早退計勤。

3、3、4當(dāng)班員工外出辦事時不必刷卡，但須在門衛(wèi)處辦理出入登記手續(xù)。外出辦事至下班時間不能回公司刷卡，應(yīng)于次日報告本單位領(lǐng)導(dǎo)，由本單位考勤員出具核實證明交行政辦備案

4、考勤表管理

4、1各部門、車間的'考勤員應(yīng)于每天上、下班時對本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查，并照實記錄考勤表。

4、2各部門、車間的考勤員應(yīng)于每月五日前將本單位上月的考勤表(應(yīng)附上當(dāng)日員工請假、調(diào)休或出差單)報送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務(wù)部。

5、相關(guān)規(guī)定

5、1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時，以電腦考勤系統(tǒng)的記錄為準(zhǔn)。各部門、車間報送的考勤表與電腦考勤系統(tǒng)記錄有出入，報送人(考勤員)應(yīng)作出合理解釋，否則不予認(rèn)可。

5、2凡不到崗上班亦未按“勞動人事管理制度”的規(guī)定程序辦理 50 / 62

相關(guān)手續(xù)者按曠工論處。

5、3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元；月累計四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。

5、4凡工作時竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。 5、5凡上班時干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節(jié)嚴(yán)峻者賜予停工一個月處理，取消年度獎金。

5、6凡當(dāng)年遲到、早退累計6次以上者；竄崗、溜崗、睡崗累計達(dá)3次者；上班時干私活、辦私事達(dá)2次以上且經(jīng)教育不改正者，不得參與年度先進(jìn)員工評比，年度考核不得評為良好或優(yōu)秀。 6、附則

本管理制度各款規(guī)定與其它SmP沖突時以本制度為準(zhǔn)。

出差管理制度13

第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴(yán)格又合理的掌握相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)省成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際狀況，特制定以下管理方法。

其次條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的全部公司員工的出差。

第三條出差種類：

1.短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2.遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

第四條出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

2.出差期間不予報支加班費。

3.員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。

4.員工國內(nèi)出差的住宿費用根據(jù)公司以下規(guī)定執(zhí)行。特別狀況需向公司報批。

5.被派遣出差的員工應(yīng)樂觀、仔細(xì)地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6.員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必需開啟易掌控，并準(zhǔn)時將工作開展?fàn)顩r報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間賜予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

7.出差人員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署看法、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

9.員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間賜予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差狀況（重要事項匯總報告）或者對比“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

10．審核人員依據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費?！?/p>

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉(zhuǎn)變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署看法后方可報銷。

第五條出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必需在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。

3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實供應(yīng)真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必需供應(yīng)真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)覺有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4.差旅費報銷單據(jù)需注明離京動身時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；全部出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

第七條業(yè)務(wù)接待費用的報銷

1、全部客情款待費用必需要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《款待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

第八條出差中的休息、休假

1、外地出差不計節(jié)假日加班，但根據(jù)出差補助正常，平常出差可周六日返回，不予額外休息，2、由于長期出差，公司賜予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行支配休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必需從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。

第九條差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1.國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導(dǎo)

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助30交通補助據(jù)實30 90 90二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助30 30 30交通補助據(jù)實30 30 30

2.乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達(dá)目的地的.最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。 3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

類別

飛機(jī)

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

動車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

三等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特殊是機(jī)票，必需向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前預(yù)備，盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4.住宿標(biāo)準(zhǔn)：

1、如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待力量，全部人員盡量住公司供應(yīng)的住宅。

2、出差所到其單位供應(yīng)免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%賜予補助。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人:一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,賜予報銷住宿費，如遇特別狀況需要開兩間房，必需向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的根據(jù)上述執(zhí)行。

第十條伙食補助標(biāo)準(zhǔn)：

1、外地出差每天報銷餐費30元。

2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能準(zhǔn)時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、全部外地出差人員，當(dāng)天如有款待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

第十一條凡在區(qū)域當(dāng)?shù)仄刚埖匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。

本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

出差管理制度14

一、審批程序

1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的`，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

二、乘車規(guī)定

1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、出差補助標(biāo)準(zhǔn)

1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷。

4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助，當(dāng)天返回的沒有住宿費。

注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費用的沒有出差補助。

四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。

出差管理制度15

一、員工出差安全注意事項

1. 行裝整理

1.1. 請將證件、文件、手機(jī)、充電器等必備物品備齊。

1.2. 避免攜帶大量現(xiàn)金，隨身攜帶的現(xiàn)金可分幾處保存。

1.3. 避免將手機(jī)、錢包和現(xiàn)金放在褲子和上衣外側(cè)口袋。

1.4. 嚴(yán)禁隨身攜帶汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危險物品及危險物品。

2. 行程安全

2.1 在車站等公共場所應(yīng)應(yīng)了解安全須知，熟悉的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

2.2 加強(qiáng)時間觀念。一般應(yīng)于火車開動前30分鐘提前進(jìn)站。

2.3 乘車時一定要核對車次。

2.4 注意旅途安全。到茶爐間打開水，站穩(wěn)扶牢。睡在上、中層臥鋪，防止睡覺時掉下。

2.5 車輛行駛過程中，不要將身體的任何部分伸出車外。

2.6 汽車行駛當(dāng)中，最好不要吃東西，尤其是糖豆、花生一類的食品。

2.7 不要將玻璃瓶、罐頭盒等物品扔出車外，以免傷人。

2.8 提高警惕，全程留意您的貴重物品的去向，防止被盜被搶被騙。

3. 住宿安全

3.1 選擇正規(guī)的賓館，優(yōu)先選擇較低樓層或在安全通道的房間居住。

3.2 入住酒店后，應(yīng)了解酒店安全須知，熟悉酒店的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

3.3 不要將自己住宿的酒店、房號隨便告訴陌生人，不要讓陌生人隨便進(jìn)入房間；出入房間要鎖好房門，離開房間時要把貴重物品帶走，睡覺前注意門窗是否關(guān)好。

4. 飲食安全

4.1 選擇衛(wèi)生狀況良好的就餐場所吃飯。

4.2 吃東西之前一定要洗手。

4.3 忌吃生冷食品。

5. 工作安全一般原則

5.1 到相關(guān)方應(yīng)了解相關(guān)方的安全須知，熟悉相關(guān)方的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

5.2 遵守相關(guān)單位的安全規(guī)定。

二、外場試驗（施工）安全生產(chǎn)管理

1 術(shù)語和定義

外場是指在公司外部的進(jìn)行安裝、裝配、調(diào)試、測試、試驗等臨時性工作場所。

外場試驗是指公司在外場進(jìn)行的試驗、調(diào)試、測試、聯(lián)試等科研生產(chǎn)活動。 外場施工是指公司在外場進(jìn)行的安裝、裝配、架設(shè)等科研生產(chǎn)活動。

2 方針和原則

外場試驗（施工）必須貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針。應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)公司和合作單位的安全管理規(guī)定。

應(yīng)遵守“外場試驗（施工）誰組織，安全生產(chǎn)誰負(fù)責(zé)”的逐級負(fù)責(zé)的`原則。多個單位參加的外場試驗（施工）項目，應(yīng)全面配合、服從牽頭單位的協(xié)調(diào)管理。

3 安全職責(zé)

3.1 （施工）安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為該項目的負(fù)責(zé)人，若項目負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場由項目的負(fù)責(zé)人委托該項目組的成員擔(dān)任，其對外場試驗（施工）的人員、設(shè)備儀器、作業(yè)環(huán)境等安全負(fù)責(zé)，兼職安全員應(yīng)佩戴“安全員”標(biāo)識。

3.2 外場試驗（施工）項目負(fù)責(zé)人可根據(jù)項目大小自己擔(dān)任或指定兼職安全員（原則上在本項目組成員中選擇），兼職安全員的安全職責(zé)：

3.2.1 協(xié)助項目負(fù)責(zé)人做好具體安全管理工作及其它安全管理事宜、記錄各類安全事項，保管各類安全資料，并建立安全檔案等；

3.2.2 負(fù)責(zé)外場試驗（施工）過程中的設(shè)備儀器的安全性、與合作單位在安全生產(chǎn)方面的協(xié)調(diào)、外場人員防護(hù)用品的使用情況及是否遵守安全操作規(guī)程；

3.2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督危險作業(yè)（如登高作業(yè)、帶電操作、封閉空間作業(yè)等）、交叉作業(yè)等操作人員具備相應(yīng)的能力和辦理危險作業(yè)許可手續(xù)落實情況；

3.2.4 負(fù)責(zé)因氣候、環(huán)境等因素的影響，向項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)后發(fā)出指令后方可工作；

3.2.5 發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向項目負(fù)責(zé)人報告，對違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的“三違”行為應(yīng)立即制止。

3.3外場試驗（施工）其它人員安全職責(zé)

根據(jù)各自的工作任務(wù)和不同的崗位，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、操作規(guī)定、管理制度等做好本職安全工作。

4 應(yīng)急救援及事故處理一般原則

4.1 遇緊急情況，千萬不要慌張。

4.2 在外工作期間，有任何問題可及時與公司和家人保持聯(lián)系。

4.3 發(fā)生狀況時，應(yīng)派一人打電話求救，說明狀況、發(fā)生地點所在，扼要且迅速的敘述發(fā)生狀況及原委。

4.4注意環(huán)境安全，脫離危險區(qū)域才施救；住宿或在外場工作，記住急救用具放置的場所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。

4.5 盡量使傷者有適當(dāng)之舒適姿勢，解開衣領(lǐng)使呼吸順暢。

4.6 發(fā)生火警時不要搭乘電梯或隨意跳樓；鎮(zhèn)定地判斷火情，主動地實行自救。不能用手直接開金屬門把手；若身上著火，可就地打滾，或用重衣物壓火苗；必須穿過有濃煙的走廊、通道時，用浸濕的衣物披裹身體，捂著口鼻，貼地、順墻爬走；大火封門無法逃出時，可采用浸濕的衣物披裹身體，用被褥堵門縫或潑水降溫的方法等待救援或搖動色彩鮮艷的衣物呼喚救援人員。

4.7傷者若有窒息現(xiàn)象，應(yīng)立即施以人工呼吸。

4.8檢查傷者身體各受傷部位，并設(shè)法止血。

4.9傷者腹部受創(chuàng)或神智不清時，絕對不可飲食。給予傷者適當(dāng)保暖，送急救中心再做進(jìn)一步治療。

4.10 應(yīng)急救援由項目負(fù)責(zé)人擔(dān)任救援指揮長，一旦發(fā)生事故，由指揮長統(tǒng)一啟動應(yīng)急響應(yīng)并指揮實施。

4.11 在外場試驗（施工）時，應(yīng)配備必要的通訊器材，如手機(jī)、對講機(jī)等，確保通訊暢通。

4.12 一旦發(fā)生事故，現(xiàn)場人員應(yīng)立即用最快的通訊手段將發(fā)生事故的時間、地方、傷亡人數(shù)、事故原因等情況，報告單位外場試驗（施工）的項目負(fù)責(zé)人，再由項目負(fù)責(zé)人將其情況報告部門領(lǐng)導(dǎo)或公司應(yīng)急小組，不得瞞報謊報或拖延不報，若是火災(zāi)、爆炸、交通或其它傷人事故應(yīng)立即與當(dāng)?shù)氐墓膊块T及醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系。

4.13 事故發(fā)生后，應(yīng)立即采取有效措施組織搶救，防止事故擴(kuò)大，保護(hù)好現(xiàn)場，積極配合協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查。

5 操作流程

5.1 質(zhì)量安全部每周一對出差員工及外場試驗（施工）通過電話、內(nèi)網(wǎng)、短信平臺進(jìn)行提醒，且對外場試驗（施工）進(jìn)行管理登記，各部門也可與質(zhì)量安全部聯(lián)系，以確保本部門員工的安全。

5.2 外場試驗（施工）的準(zhǔn)備，質(zhì)量安全部根據(jù)每周的提醒內(nèi)容，組織項目負(fù)責(zé)人填寫《外場試驗（施工）安全管理登記表》、《外場試驗（施工）安全責(zé)任書》，在實施外場試驗（施工）應(yīng)召開安全會議，對該項目進(jìn)行風(fēng)險評估、技術(shù)交底，明確外場試驗（施工）的兼職安全員、各員工的安全職責(zé)及注意事項。

5.3 在外場試驗（施工）過程中，兼職安全員進(jìn)行每日的安全檢查且要保持安全檢查記錄，外場完成后將記錄交予質(zhì)量安全部保存，質(zhì)量安全部通過電話、短信平臺對外場的兼職安全員進(jìn)行每周的安全提醒，確保試驗（施工）的順利進(jìn)行。

6 相關(guān)記錄

外場試驗（施工）安全管理登記表

項目安全負(fù)責(zé)人簡況及項目組成員名單

外場試驗（施工）負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任書

公共應(yīng)急電話： 報警求助:110

火 警:119

交通事故:122

醫(yī)療救護(hù):120

公司應(yīng)急小組人員聯(lián)系電話：

制表：單位負(fù)責(zé)人：

出差管理制度

第一章 總則

第一條 目的

為了加強(qiáng)出差工作的管理，規(guī)范出差審批流程，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制出差費用，特制定本制度。第二條 適用范圍

本制度適用于勝意科技全體員工。第三條 相關(guān)職責(zé)

一、出差流程的控制、出差各類流程文件的審核和存檔為行政人事部。

二、出差流程的發(fā)起人為出差部門負(fù)責(zé)人或具體出差人員。

三、出差流程及出差費用報銷的最終審批人為總經(jīng)理。

第二章 出差申請及要求

第四條 出差申請

一、出差必須要提前做好出差計劃，根據(jù)權(quán)限審批完成轉(zhuǎn)發(fā)行政人事部。出差計劃審批后出差人員到行政人事部填寫《出差申請表》。

二、出差需提前三天填寫《出差申請表》，注明出差地點、計劃行程、出差日期及回來日期。需要截止款項的需一同填寫《借款審批單》。

三、報部門負(fù)責(zé)人、行政人事部經(jīng)理及總經(jīng)理審批后在行政人事部進(jìn)行出差考勤備案。

四、員工如遇特殊情況不能提前辦理報備出差手續(xù)，必須通過電話或其它方式向其直接上級申請并同時向行政人事部報備，由行政人事部進(jìn)行考勤登記。

五、出差日期審批權(quán)限：三日及三日以下的由部門經(jīng)理進(jìn)行審批，三日以上一律由總經(jīng)理進(jìn)行審批。

六、出差申請審批流程圖：

第五條 出差工作要求

一、員工出差時，原則上取消周日休息（駐外或法定節(jié)日除外），出差返回后由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排調(diào)休。特殊情況須提前致電部門經(jīng)理,獲得批準(zhǔn)后方可調(diào)休,否則視為曠工處理。

二、出差周日加班的需提前填寫加班申請單并備注加班公司及客戶電話，并發(fā)送至部門經(jīng)理和行政人事部郵箱。

三、出差請假須電話向部門經(jīng)理或總經(jīng)理申請，并在得到同意后致電行政人事部登記備案，返回公司后補填《請假條》，未經(jīng)批準(zhǔn)的按曠工處理。

四、出差時須保持手機(jī)暢通，以便聯(lián)系，若出現(xiàn)手機(jī)沒電、手機(jī)丟失或停機(jī)等情況，須報備其它聯(lián)系方式，如QQ號或客戶電話。

五、出差人員每天都必須向直接主管匯報工作情況,并向行政人事部匯報出差地點,以便行政考勤備案。

六、出差中產(chǎn)生的額外費用須提前向部門經(jīng)理或總經(jīng)理申請審批 第六條 出差注意事項

一、各部門出差人員每周六之前需向其直接主管提交出差工作總結(jié)和工作計劃，報告出差的工作情況和所遇到的問題，以便管理人員及時了解出差人員的工作動態(tài)，詳細(xì)參照各部門的管理制度。

二、所有出差人員返回后第一時間到行政人事部報備。次日提交出差報告，詳細(xì)列出出差行程、出差總結(jié)，行政人事部憑出差報告審核報銷相關(guān)費用。

三、出差返回后三個工作日內(nèi)整理發(fā)票，填寫報銷單，詳見報銷制度。

第三章 附則

第七條 附則

一、本制度由人事行政部負(fù)責(zé)制定、解釋、修改

二、本制度自發(fā)布之日起生效。

三、相關(guān)表格：《員工出差申請表》