第一篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第一章 公司最高管理者的質(zhì)量責(zé)任

第一條 認(rèn)真慣徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和政策。

第二條 全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織公司質(zhì)量工作，確定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展計(jì)劃。第三條 督促檢查公司質(zhì)量管理工作的開(kāi)展情況，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

第四條 隨時(shí)撐握公司產(chǎn)品情況，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大問(wèn)題，組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查。

第五條 組織開(kāi)展公司產(chǎn)品質(zhì)量分析工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的獎(jiǎng)懲工作，對(duì)一慣重視產(chǎn)品質(zhì)量的先進(jìn)典型和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第六條 處理重大質(zhì)量事故，要查明事故原因，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理，情節(jié)惡劣的要給予經(jīng)濟(jì)處罰或降職處分。第七條 抓好質(zhì)量管理教育，領(lǐng)導(dǎo)公司員工開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的簿弱環(huán)節(jié)和重大技術(shù)性問(wèn)題，組織質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)。

第八條 征求用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)，做好質(zhì)量反饋工作，將用戶意見(jiàn)向全公司公布，并根據(jù)用戶意見(jiàn)及時(shí)研究制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施認(rèn)真解決用戶所反映的問(wèn)題。第九條 帶領(lǐng)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作，組織編寫(xiě)審核質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量文件，建立實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量。

第二章 分管質(zhì)量管理副總的質(zhì)量責(zé)任

第一條 在公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司質(zhì)量管理工作負(fù)主要責(zé)任。

第二條 認(rèn)真慣徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律和政策。

第三條 針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量簿弱環(huán)節(jié)發(fā)動(dòng)員工進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)切實(shí)解決影響產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。

第四條 針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)性難題，制定有關(guān)方案計(jì)劃，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施。

第五條 協(xié)助公司最高管理者處理重大質(zhì)量責(zé)任事故，并組織有關(guān)部門分析原因提出改進(jìn)措施。第六條 經(jīng)常聽(tīng)取質(zhì)量檢查的匯報(bào)，積極支持質(zhì)量管理的工作，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。

第七條 定期組織各部門主管開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，征求大家意見(jiàn)，采納合理化建議，抓好質(zhì)量管理工作。第八條 認(rèn)真總結(jié)交流提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。第九條 協(xié)調(diào)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)等各部之間的關(guān)系，確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高

第三章 質(zhì)檢部的質(zhì)量責(zé)任

第一條 認(rèn)真慣徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，正確指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本部工作。

第二條 認(rèn)真慣徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律法規(guī)，同時(shí)積極實(shí)現(xiàn)國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、建立健全本公司質(zhì)量管理制度并落實(shí)實(shí)施。第三條 全面負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)本公司的原料進(jìn)廠、成品出廠的全方位全過(guò)程質(zhì)量管理，在產(chǎn)品質(zhì)量管理方面對(duì)分管副總?cè)尕?fù)責(zé)。第四條 對(duì)所用的檢測(cè)儀器工裝夾具的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行校正、嚴(yán)格操作使用規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)定，為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。

第五條 編寫(xiě)本公司年終質(zhì)量狀況總結(jié)報(bào)告，為次年的質(zhì)量管理工作提供依據(jù)。

第六條 協(xié)助上級(jí)組織全公司質(zhì)量活動(dòng)、總結(jié)、交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn)，制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施，定期組織質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)并將有關(guān)情況向公司最高管理者和上級(jí)匯報(bào)。

第七條 在上級(jí)的指導(dǎo)下處理質(zhì)量事故并提出處理意見(jiàn)。

第八條 制定本公司質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

第九條 協(xié)助技術(shù)部進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)革新，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，協(xié)助生產(chǎn)部完成質(zhì)量考核任務(wù)，協(xié)助業(yè)務(wù)部處理質(zhì)量客訴案件。第十條

第四章 技術(shù)部的質(zhì)量責(zé)任

第一條 負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程，并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，做好工藝規(guī)程的修定和完善工作，修改補(bǔ)充的內(nèi)容必須經(jīng)過(guò)上級(jí)的審批，對(duì)與工藝有關(guān)的質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。

第二條 負(fù)責(zé)制定主要材料的采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，做好發(fā)放、接收、保管工作，為原料的質(zhì)量檢驗(yàn)提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。第三條 負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門制定和提出原材料、半成品及生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢查方法。

第四條 負(fù)責(zé)制造過(guò)程的工藝流程、工藝路線與物流優(yōu)化的規(guī)劃和設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造設(shè)備的設(shè)計(jì)審核，組織設(shè)備使用驗(yàn)收，確保設(shè)備的使用可以達(dá)到控制制造的目的，為提高產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造設(shè)備條件。

第五條 在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下組織制定和實(shí)施重大技術(shù)決策和技術(shù)方案，研究解決產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術(shù)性問(wèn)題。第六條 為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，趕超國(guó)內(nèi)及國(guó)際先進(jìn)水平，負(fù)責(zé)收集整理和交流國(guó)際技術(shù)情報(bào)，并建立技術(shù)檔案。

第五章 生產(chǎn)部的質(zhì)量責(zé)任

第一條 1． 2． 3． 4． 5． 生產(chǎn)部管理人員的質(zhì)量責(zé)任如下。

深入進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育，認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)防為主”的方針，組織好自檢、互檢工作，并支持質(zhì)檢員的工作，把好質(zhì)量關(guān)。

嚴(yán)格慣徹執(zhí)行技術(shù)和工藝的操作規(guī)程，有組織有秩序地文明生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量。配合質(zhì)檢部做好工藝質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置工作，并做好半成品生產(chǎn)工序的質(zhì)量檢測(cè)分析工作。對(duì)不合格品進(jìn)入其他部門或下工序的事件，要負(fù)主要責(zé)任。

組織車間員工參加技術(shù)學(xué)習(xí)，針對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題提出課題，發(fā)動(dòng)員工開(kāi)展技術(shù)革新和合理化建議活動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在的問(wèn)題和質(zhì)量事故的發(fā)生原因要進(jìn)行分析，積極向有關(guān)部門提出解決方案，共同進(jìn)行研究。

撐握本生產(chǎn)車間或工廠的質(zhì)量情況，表?yè)P(yáng)重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事，對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進(jìn)行批評(píng)教育。

積極協(xié)助技術(shù)部為提高產(chǎn)品質(zhì)量而進(jìn)行的技術(shù)改造和工藝規(guī)程修定工作。

積極協(xié)助有關(guān)部門向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)生產(chǎn)中所出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，不得隱瞞事實(shí)真相，在合理的工藝規(guī)程指導(dǎo)下必須對(duì)整個(gè)生產(chǎn)控制過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時(shí)也必須對(duì)產(chǎn)品在用戶使用時(shí)與生產(chǎn)相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任。6． 7． 8．

第二條 生產(chǎn)下料員的質(zhì)量責(zé)任如下

1． 2． 第三條 1． 2． 3． 4． 5． 6． 嚴(yán)格按工藝規(guī)程對(duì)原材料的質(zhì)量和技術(shù)性能要領(lǐng)料，不得擅自改變有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按工藝規(guī)定的原料配比、尺寸等開(kāi)展下料工作。

生產(chǎn)班組長(zhǎng)的質(zhì)量責(zé)任如下。

堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，對(duì)本班組人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，認(rèn)真慣徹執(zhí)行質(zhì)量和各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，建立員工質(zhì)量責(zé)任制，重點(diǎn)抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵崗位的工作。尊重專檢人員的工作，并組織好自檢，互檢活動(dòng)，嚴(yán)禁弄虛作假行為，開(kāi)好班級(jí)質(zhì)量分析會(huì)，充分發(fā)揮班級(jí)質(zhì)量管理的作用。

組織有序的文明生產(chǎn)，保證質(zhì)量指標(biāo)的完成。

組織班級(jí)員工進(jìn)行質(zhì)量事故分析，找出原因，提出改進(jìn)辦法。

組織班級(jí)參加技術(shù)學(xué)習(xí)，針對(duì)影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素開(kāi)展革新和合理化建議活動(dòng)，積極推行新工藝，新技術(shù)的交流和技術(shù)協(xié)作，幫助員工練好基本功，提高其技術(shù)水平和質(zhì)量管理水平。

第四條 生產(chǎn)員工的質(zhì)量責(zé)任如下。

1． 要牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的思想，精益求精，做到好中求多，好中求快，好中求省。

2． 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，對(duì)本單位的設(shè)備、工裝夾具、儀表、儀器、檢具做到合理使用，精心使用，精心3． 4． 5． 維護(hù)，時(shí)刻保持良好的狀態(tài)。

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保表里一致，嚴(yán)禁弄虛作假。

認(rèn)真做好自檢與互檢，勤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，做到人人把好質(zhì)量關(guān)。

要積極參加技術(shù)學(xué)習(xí)，做到“四懂”：懂產(chǎn)品質(zhì)量要求，懂工藝要求，懂設(shè)備性能，懂檢測(cè)方法。

第六章

采購(gòu)部的質(zhì)量責(zé)任

第一條 公司生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關(guān)系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣，為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶要求，采購(gòu)人員要積極地采購(gòu)符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保正常生產(chǎn)。

第二條 經(jīng)檢驗(yàn)不符合圖紙及標(biāo)準(zhǔn)的材料，不準(zhǔn)入庫(kù)，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。

第三條 備品、備件、專用器材、化工原料等的采購(gòu)必須符合生產(chǎn)技術(shù)的要求，經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)不符合技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的必須按程序辦理退貨手續(xù)。

第七章 倉(cāng)儲(chǔ)部的質(zhì)量責(zé)任。

第一條

在辦理生產(chǎn)用原材料入庫(kù)時(shí)，一定要檢查貨物是否附有質(zhì)量檢驗(yàn)所出據(jù)的工序報(bào)告

單或檢測(cè)報(bào)告單，沒(méi)有報(bào)告單或雖有報(bào)告單但未經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)簽名確認(rèn)合格的貨物，一律不辦理入庫(kù)手續(xù)。

第二條 入庫(kù)貨物要分類存放，要根據(jù)貨物的特性采取必要的防護(hù)措施，做到防銹、防腐、防霉?fàn)€、防變形、防損失損壞等，以確保貨物在儲(chǔ)存過(guò)程中不損壞，不變質(zhì)，不變形。

第八章 公司其他部門的質(zhì)量責(zé)任

第一條 財(cái)務(wù)部的質(zhì)量責(zé)任

財(cái)務(wù)部要認(rèn)真開(kāi)展質(zhì)量成本的核算與分析工作，協(xié)助質(zhì)檢（部）做好質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析工作。對(duì)沒(méi)有質(zhì)檢部確認(rèn)合格和貨倉(cāng)手續(xù)的貨物一律不予以結(jié)算清帳。

第二條 業(yè)務(wù)部的質(zhì)量責(zé)任

1． 2． 業(yè)務(wù)部嚴(yán)格按照合同規(guī)定組織發(fā)貨，產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求，不得有誤，如因誤 發(fā)而造成損失的將追究相關(guān)人員責(zé)任。

業(yè)務(wù)人員要定期走訪用戶，負(fù)責(zé)收集用戶對(duì)公司所提出的意見(jiàn)進(jìn)行匯總分析后向上級(jí)匯報(bào)。

人事行政部要針對(duì)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)情況，組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高其技術(shù)水平和操作技能，增強(qiáng)一線員工的質(zhì)量意識(shí)。

上述制度由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)公司最高管理者或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；修正時(shí)亦同。

擬定：

審核：

批準(zhǔn)： 第三條 人事行政部的質(zhì)量責(zé)任

第二篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

一、質(zhì)檢部門工作的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）質(zhì)檢部門的工作分兩大部分

1．質(zhì)量管理工作

根據(jù)公司制定的檢質(zhì)部工作標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理工作由以下部分組成 質(zhì)量控制（也稱控制點(diǎn)）

質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（包括控制點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、部門統(tǒng)計(jì)）

儀表、設(shè)備、量具管理（包括管理、計(jì)量、修理）

質(zhì)量分析會(huì)議

不合格品管理

質(zhì)量事故處理

質(zhì)量信息管理（包括內(nèi)部質(zhì)量信息、用戶質(zhì)量信息）

2．質(zhì)量檢驗(yàn)

儀表、設(shè)備、量具檢驗(yàn)

原材料檢驗(yàn)

加工件檢驗(yàn)

半成品檢驗(yàn)

成品檢驗(yàn)

由于公司電力產(chǎn)品涉及用戶的人身安全問(wèn)題，檢驗(yàn)工作實(shí)行計(jì)數(shù)抽樣法，對(duì)于外購(gòu)件按公司要求進(jìn)行。

二、質(zhì)檢部工作的特點(diǎn)

1．質(zhì)量教育培訓(xùn)

宣傳“質(zhì)量就是生命”的指導(dǎo)思想，實(shí)行質(zhì)量一票否決制，質(zhì)量在考核中占主要成份，做到人人重視產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。質(zhì)量培訓(xùn)工作則是配合公司總的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

2．質(zhì)量控制檢測(cè)

對(duì)關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，材料（包括焊接材料）、焊接部位的磨光、，焊接、予熱、熱處理、探傷、彎管、裝配、水壓、通球、油漆包裝，所有這些點(diǎn)嚴(yán)格控制，對(duì)不合格品嚴(yán)禁流入下道工序，并嚴(yán)格執(zhí)行更改、代用手續(xù)。

3．質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，各控制點(diǎn)按月作好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作并上報(bào)質(zhì)檢部、廠部，它是質(zhì)量分析、考核工作中質(zhì)量部分的重點(diǎn)依據(jù)。部門匯總后，按月上報(bào)公司并視情況作出質(zhì)量通報(bào)，通報(bào)內(nèi)容包括合格率指標(biāo)完成情況、存在問(wèn)題、表彰優(yōu)秀。

4．質(zhì)量信息反饋

公司建立統(tǒng)一的質(zhì)量信息反饋卡片，將用戶反饋的質(zhì)量信息及時(shí)與技術(shù)部門及生產(chǎn)部門取得聯(lián)系，及時(shí)分析改進(jìn)、處理，做到用戶滿意，而自己得到分析提高和改進(jìn)。反饋信息首先要做到快速準(zhǔn)確，處理要及時(shí)，這樣才能提高公司在用戶中的信譽(yù)。對(duì)于用戶使用安裝調(diào)試中存在的問(wèn)題，除了在產(chǎn)品中增加必要的說(shuō)明文件外，對(duì)于較復(fù)雜的問(wèn)題，公司還將組織學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班和加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。

5．質(zhì)量分析會(huì)議

加工生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，用戶反饋的質(zhì)量信息要定期對(duì)重點(diǎn)部門、班組召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，會(huì)議綜合各方面發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并分析發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的原因，采取改過(guò)的措施達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的目的，此類分析會(huì)由質(zhì)檢部主持召開(kāi)，會(huì)議以專題為主以解決問(wèn)題，得到改進(jìn)為目的。分析會(huì)議可以為定期或不定期召開(kāi)，涉及的部門可以是單一的生產(chǎn)部門、技術(shù)部門，也可以綜合到供應(yīng)部、經(jīng)營(yíng)部等。

6．計(jì)量工作

計(jì)量工作是開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)的保證之一。由于公司條件的限制，計(jì)量手段比較欠缺，目前長(zhǎng)度計(jì)量工作以外單位（計(jì)量站）協(xié)作為主，這方面的工作還有待加強(qiáng)和投入。

7．質(zhì)量事故的處理

公司制定了一個(gè)事故處理辦法，質(zhì)量事故按造成的損失大小分等級(jí)進(jìn)行處理。公司本著以預(yù)防控制質(zhì)量事故為主，處理僅僅是次要手段。

三、產(chǎn)品質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)

1．主題內(nèi)容與適用范圍

1．1 主題內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量好的產(chǎn)品是靠?jī)?yōu)秀的工作質(zhì)量來(lái)保證，質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)就是重要內(nèi)容。

1．2 適用范圍：公司質(zhì)檢部及所屬有關(guān)人員。

2．內(nèi)容與要求

2．1 公司質(zhì)量工作計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促和檢測(cè)質(zhì)量管理工作的通常開(kāi)展。

2．2 組織編寫(xiě)有關(guān)質(zhì)量管理的程序文件。

2．2．1 質(zhì)量管理人員責(zé)任制

2．2．2 檢驗(yàn)人員責(zé)任制

包括：原材料、輔助材料、零部件、外協(xié)件、外進(jìn)件、半成品、成品、出廠。

2．2．3 測(cè)量和試驗(yàn)人員責(zé)任制

包括：計(jì)量管理、儀器儀表與試驗(yàn)設(shè)備管理、計(jì)量器具與儀器的維修。

2．2．4 不合格品管理辦法

2．2．5 質(zhì)量檢驗(yàn)印章、狀態(tài)標(biāo)志管理。

2．3 收集和處理質(zhì)量信息、掌握和分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)。

2．3．1 質(zhì)量信息管理

2．3．2 各級(jí)質(zhì)量分析會(huì)議

2．4 質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)工作

班組質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，周或旬。公司質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，分月度、季度、。

2．5 組織編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)。

凡有檢驗(yàn)崗位均應(yīng)按品種編制檢驗(yàn)指導(dǎo)性文件。

2．6 質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作

獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審。

2．7 組織產(chǎn)品例行試驗(yàn)

單項(xiàng)和全面

2．8 參與新品開(kāi)發(fā)和關(guān)鍵項(xiàng)目的審查和鑒定工作

2．9 匯同有關(guān)部門制定本公司各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)

2．10 質(zhì)檢人員的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)和提高工作。

3．責(zé)任和權(quán)限

3．1 責(zé)任

3．1．1 對(duì)公司出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)

凡公司出廠經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。由于加工過(guò)程的錯(cuò)驗(yàn)、漏檢造成的均由質(zhì)檢部負(fù)主要責(zé)任。

3．1．2 公司內(nèi)部加工過(guò)程產(chǎn)生的次品、廢品，由于錯(cuò)驗(yàn)、漏驗(yàn)造成的均由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。

3．1．3 對(duì)加工過(guò)程中違反工藝操作，使用不合格材料、結(jié)構(gòu)件，有關(guān)檢驗(yàn)人員有責(zé)任及時(shí)報(bào)告，防患于未然。

3．2 權(quán)利

3．2．1 對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)的材料、零件、部件、半成品、成品有權(quán)制止使用、加工、裝配、入庫(kù)、出廠。

3．2．2 對(duì)違反工藝的加工方法，未經(jīng)試驗(yàn)和有關(guān)部門認(rèn)可的代用品有權(quán)停止其加工、生產(chǎn)。

4．檢查與考核

4．1 檢查

4．1．1 各質(zhì)量管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，并做好記錄和執(zhí)行工作，每月定期的小結(jié)和特殊情況的報(bào)告是防止質(zhì)量事故的重要措施。對(duì)于重大質(zhì)量事故必須匯同有關(guān)部門檢查到底，并督促做好后續(xù)工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

4．1．2 質(zhì)檢部在做好統(tǒng)計(jì)工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量分析會(huì)議作出有關(guān)的執(zhí)行情況。

4．2 考核

4．2．1 公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據(jù)，每季度考核一次，重大質(zhì)量事故的發(fā)生與預(yù)防也是依據(jù)之一。檢驗(yàn)人員的考核，可依據(jù)技術(shù)含量高低、錯(cuò)驗(yàn)、漏驗(yàn)的頻次，質(zhì)檢部制定具體考核指標(biāo)。

？4．2．2 按《科技管理人員工作考核獎(jiǎng)懲辦法》進(jìn)行考核。

四、蛇形管試生產(chǎn)管理規(guī)定

1．為了提高產(chǎn)品試生產(chǎn)的質(zhì)量，控制試制件流向，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，特制訂本規(guī)定。

2．試生產(chǎn)圖樣應(yīng)完整、清晰、正確，生產(chǎn)前在圖樣上應(yīng)加蓋供“試生產(chǎn)用”章。

3．試生產(chǎn)件，不僅要提交蓋有供試生產(chǎn)用章的圖紙，同時(shí)填寫(xiě)試制件生產(chǎn)作業(yè)流水單（以下簡(jiǎn)稱流水單）。流水單在生產(chǎn)部領(lǐng)取。流水單上的公司件號(hào)統(tǒng)一按圖樣代號(hào)填寫(xiě)。

4．生產(chǎn)部按流水單的要求安排生產(chǎn)，其加工質(zhì)量應(yīng)與正式產(chǎn)品（零件）相同，應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工序才能入庫(kù)。

5．庫(kù)房應(yīng)為試制件單獨(dú)分區(qū)保管，單獨(dú)立卡建賬。

6．試制件入庫(kù)后，保管員應(yīng)核對(duì)流水單返回生產(chǎn)部配料處。

7．外協(xié)試制件時(shí)，承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)外協(xié)質(zhì)量和進(jìn)度，加工完成后，交由公司檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)。倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)收后零件入庫(kù)，圖紙由公司檢驗(yàn)員向總師辦理圖紙注銷手續(xù)。如果公司檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)不合格，外協(xié)人負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。

8．質(zhì)檢部應(yīng)隨時(shí)掌握試生產(chǎn)件的進(jìn)度、去向。

第三篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

xxxxxx公司 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第一章：總則

第一條

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，實(shí)現(xiàn)有效勞動(dòng)和長(zhǎng)效管理，特制訂本條例：

第二條 本規(guī)定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)量事故處理辦法、質(zhì)量評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)的制度、群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和技術(shù)改進(jìn)管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機(jī)試制管理等。

第二章：質(zhì)量考核處理?xiàng)l例

第三條

凡產(chǎn)品出廠前，因設(shè)計(jì)、計(jì)劃、投料、加工而造成返修、報(bào)廢的損失費(fèi)用在1000元以內(nèi)的，由責(zé)任部門承擔(dān)15%，1000元以上承擔(dān)10~15%，其中各責(zé)任部門所罰款項(xiàng)的80%落實(shí)責(zé)任者；凡是內(nèi)外部質(zhì)量損失，部門領(lǐng)導(dǎo)在收到質(zhì)量通報(bào)后必須落實(shí)責(zé)任者并于二日內(nèi)將落實(shí)結(jié)果書(shū)面送交質(zhì)管處，否則，部門主要領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)管理責(zé)任。

第四條

加強(qiáng)讓步率的控制：

1、按加工產(chǎn)值計(jì)算，讓步率控制在2%以內(nèi)，每超1%，扣200元。

第五條

加強(qiáng)產(chǎn)品檢驗(yàn)，凡具備交檢條件檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯(cuò)檢，漏檢。如是過(guò)程檢的責(zé)任扣所屬部門，終檢責(zé)任扣檢計(jì)處。過(guò)程檢、終檢員應(yīng)履行各自的工作職責(zé)，在業(yè)務(wù)上屬檢計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)，在問(wèn)題處理上由檢計(jì)處裁決?？绮块T的責(zé)任處理，不得私自處理。必須通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，否則由所在部門承擔(dān)責(zé)任。

1、對(duì)錯(cuò)、漏檢而造成的損失每次扣責(zé)任者100~500元。

2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員100元。

3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則扣調(diào)度100元。

4、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，不開(kāi)出缺陷品通知單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

5、公司過(guò)程檢驗(yàn)中開(kāi)出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時(shí)、責(zé)任部門、責(zé)任者等情況填齊，并于每周一交檢計(jì)處，公司過(guò)程檢驗(yàn)記錄卡，必須每月初上交檢計(jì)處，檢計(jì)處輸入電腦后交質(zhì)管處。

6、過(guò)程檢開(kāi)出的缺陷品通知單，部門領(lǐng)導(dǎo)必須如數(shù)上交檢計(jì)處，如不交，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)500~1000元。

7、嚴(yán)禁擅自更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人100-200元罰款。

第六條

加強(qiáng)工序過(guò)程的質(zhì)量控制：部門分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)、過(guò)程檢、終檢員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴(yán)禁用火焰，否則，計(jì)扣責(zé)任部門每次100元。

第七條

凡錯(cuò)漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃扣責(zé)任部門100-200元。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第八條

凡產(chǎn)品出公司后用戶反映無(wú)出庫(kù)單或漏發(fā)配件扣責(zé)任部門100-500元。第九條

部門施工人員、外勤人員無(wú)權(quán)在路線單上簽字，違反規(guī)定按100元/次計(jì)扣。第十條

供應(yīng)、采購(gòu)人員必須在公司確定承包運(yùn)輸方，遇有困難，需另尋其它承包運(yùn)輸方（含物價(jià)）必須請(qǐng)示公司生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則計(jì)扣責(zé)任人每次200元。

1、凡是供應(yīng)、采購(gòu)造成回廠返修、報(bào)廢，公司一律不承擔(dān)任何責(zé)任（含材料、運(yùn)輸、工廠損失費(fèi)用）責(zé)任人負(fù)責(zé)索賠。采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，凡是供應(yīng)、采購(gòu)物資進(jìn)公司不經(jīng)檢計(jì)處檢查，私自投入使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責(zé)任者每次100元。

2、凡是供應(yīng)、采購(gòu)物資回公司后因質(zhì)量問(wèn)題影響公司生產(chǎn)進(jìn)度和造成重大損失（含整機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量）扣責(zé)任人100-500元。

3、凡相關(guān)部門反映涉及供應(yīng)、采購(gòu)回公司物資多次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的，質(zhì)管處會(huì)同責(zé)任部門進(jìn)行分析、調(diào)查，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。因責(zé)任心不強(qiáng)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

第十一條

凡產(chǎn)品（零件）在庫(kù)房或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)因運(yùn)輸或保管不善而造成零件遺失、嚴(yán)重銹蝕、碰傷責(zé)任部門扣每次100元。

第十二條

千元以上的設(shè)備等質(zhì)量事故必須在24小時(shí)內(nèi)通報(bào)職能部門，萬(wàn)元以上的重大事故必須在1小時(shí)內(nèi)報(bào)職能部門、生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)。凡違反此項(xiàng)規(guī)定的扣責(zé)任部門100-200元。

第十三條

凡經(jīng)判定報(bào)廢的零件立即放置隔離區(qū)，每周定期由責(zé)任部門送交廢品庫(kù)；如另作它用必須辦理手續(xù)，否則扣責(zé)任部門200元。

第十四條

零件投入裝配前須入庫(kù)，凡未入庫(kù)或未辦假入庫(kù)手續(xù)而投入裝配則扣責(zé)任部門100-200元。

第十五條

質(zhì)管處須對(duì)外來(lái)圖紙進(jìn)行方案復(fù)審，凡發(fā)生關(guān)鍵件報(bào)廢或整體方案錯(cuò)誤，按1條款執(zhí)行。

第十六條

凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題未及時(shí)糾正，重復(fù)生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)同樣問(wèn)題，則扣責(zé)任者100-500元。

第十七條

凡是新品開(kāi)發(fā)、試制產(chǎn)品對(duì)質(zhì)管處及設(shè)計(jì)人員暫不考核。

第十八條

售后服務(wù)人員（含部門委派人員）必須書(shū)面詳細(xì)反映服務(wù)情況（產(chǎn)品制令、出廠日期、具體服務(wù)內(nèi)容等）分析問(wèn)題發(fā)生原因，分清雙方責(zé)任，報(bào)檢計(jì)處、質(zhì)管處，否則不予報(bào)銷，對(duì)服務(wù)中發(fā)生費(fèi)用必須請(qǐng)示生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，對(duì)方出具回執(zhí)方可。

第十九條

外部損失賠付：

1、凡2009年7月1日之前賠付納入責(zé)任部門的成本考核。

2、凡2009年7月1日之后賠付： ≤1000元扣責(zé)任人200元 1000-5000元扣責(zé)任人400元 5000-1000元扣責(zé)任人600元 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

1000元以上扣責(zé)任人1000元

第二十條

造成重大質(zhì)量事故，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)除書(shū)面檢查外，一次性罰款200-500元。第二十一條

凡在一個(gè)季度內(nèi)發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質(zhì)量事故的責(zé)任人進(jìn)行離崗培訓(xùn)；凡玩忽職守，工作責(zé)任心不強(qiáng)造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。

第二十二條

凡受過(guò)各種質(zhì)量處罰的部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，在處罰后的工作中利用職權(quán)刁難或有報(bào)復(fù)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

第二十三條

損失費(fèi)用計(jì)算公式：

1、報(bào)廢損失=材料費(fèi)+全部工時(shí)×30元/小時(shí)

2、讓步損失=讓步工時(shí)×30元/小時(shí)

3、承包運(yùn)輸方造成損失=正品價(jià)值或材料費(fèi)+工時(shí)×30元/小時(shí)

4、出廠產(chǎn)品損失=差旅費(fèi)+天數(shù)×40元+“三包費(fèi)”

第二十四條

其他未作規(guī)定的參照有關(guān)條款和公司有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。凡以前發(fā)文與本文件內(nèi)容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十五條

本規(guī)定的解釋權(quán)屬質(zhì)管處。第二十六條

本規(guī)定自2010年2月執(zhí)行。

第三章：質(zhì)量事故處理辦法

第二十七條

為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量事故的管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過(guò)”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責(zé)任者未分析不放過(guò)，質(zhì)量事故的危害性未分析不放過(guò)，應(yīng)采取的預(yù)防措施未分析和制訂不放過(guò)）的原則，增強(qiáng)全公司職工的質(zhì)量意識(shí)和主人翁責(zé)任感，認(rèn)真執(zhí)行我公司質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格工藝紀(jì)律，不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。特制定以下辦法：

第二十八條

質(zhì)量事故的定義：

凡設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存）檢驗(yàn)等過(guò)程中，因以下原因造成成品批報(bào)廢、成批返修、降低等級(jí)或降價(jià)處理、退貨、索賠，對(duì)用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。

1、圖紙、工藝錯(cuò)誤。

2、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。

3、違反工藝紀(jì)律。

4、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。

5、檢驗(yàn)員漏檢錯(cuò)檢。

6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。

7、材料混雜或發(fā)錯(cuò)。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

8、運(yùn)輸保管不善。

9、管理不善或弄虛作假，以次充好。

10、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。

11、根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失和影響大小，將質(zhì)量事故分為以下三類： 第二十九條

重大質(zhì)量事故，有下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：

1、直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2萬(wàn)元以上。

2、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

3、對(duì)用戶的生命財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。

4、因質(zhì)量事故造成公司不能完成月、季或生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)的。第二十九條

較大事故，有以下情況之一者為較大事故：

1、造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬(wàn)元以上的。

2、廢品或返修工時(shí)在20小時(shí)/批以上的。

3、因質(zhì)量事故造成公司完不成月份、季度計(jì)劃或質(zhì)量指標(biāo)的。第三十條

一般事故，有以下情況之一者為一般事故：

1、經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上，或三包費(fèi)用1000元以上的。

2、廢品或返修工時(shí)在50小時(shí)經(jīng)上的。

3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：

1）、機(jī)加工：成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個(gè)觀使用的。

2）、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件（包括工裝零件）出現(xiàn)成批開(kāi)裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形，而使零件無(wú)法返修，或雖返修但影響零件的質(zhì)量。第三十一條

質(zhì)量責(zé)任：

1、由于圖紙（包括工裝、二類工具設(shè)備等）工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故： 圖紙尺寸差錯(cuò)：設(shè)計(jì)和尺寸標(biāo)注的錯(cuò)誤，質(zhì)量責(zé)任設(shè)計(jì)人員承擔(dān)70%，審核人員承擔(dān)30%。抄寫(xiě)錯(cuò)誤，由描圖員承擔(dān)70%，校對(duì)承擔(dān)30%。

2、工藝出現(xiàn)差錯(cuò)：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量責(zé)任由工藝員承擔(dān)90%。操作者（四級(jí)以上）承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯(cuò)雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質(zhì)量責(zé)任由工藝承擔(dān)70%。檢查員承擔(dān)20%，操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)責(zé)任。工藝員承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計(jì)者承擔(dān)60%，審核者承擔(dān)30%，會(huì)簽者承擔(dān)10%；描圖抄寫(xiě)錯(cuò)誤，描圖員承擔(dān)70%，校對(duì)承擔(dān)30%。

3、操作者造成的質(zhì)量事故：

1）、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負(fù)責(zé)。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

2）、在師父指導(dǎo)下操作的徒工，造成的質(zhì)量事故，由指導(dǎo)的師父負(fù)全部責(zé)任。3）、尚未取得操作證的徒工，在無(wú)師父指導(dǎo)的情況下，受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)70%，徒工承擔(dān)30%。

4）、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致零件成批磕碰，銹蝕的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。5）、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問(wèn)題，避免了損失，應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，可做為合理化建議申請(qǐng)計(jì)獎(jiǎng)。

4、檢驗(yàn)人員圖紙?jiān)斐傻馁|(zhì)量事故：

1）、檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)60%責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，檢驗(yàn)員和操作員負(fù)一半責(zé)任。

3）、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制30%工期責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。

4）、整機(jī)出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員和操作者各負(fù)一半責(zé)任。

5）、由于檢驗(yàn)員檢測(cè)不及時(shí)，影響熱處理質(zhì)量而造成事故，檢驗(yàn)員負(fù)90%責(zé)任，熱處理負(fù)10%責(zé)任。

5、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的質(zhì)量事故：

1）、因領(lǐng)導(dǎo)（包括廠領(lǐng)導(dǎo)）錯(cuò)誤指揮或管理人員錯(cuò)誤下達(dá)產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)生產(chǎn)指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔(dān)70%，操作員承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負(fù)責(zé)。

2）、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)70%，生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%。

3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（材料必須有手續(xù)，無(wú)手續(xù)按錯(cuò)發(fā)處理）、毛坯、零件或外購(gòu)等質(zhì)量事故，由庫(kù)房或當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、凡采購(gòu)員因工作失誤，采購(gòu)不合格的原材料、外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件、毛坯、零件無(wú)合格證，且不合格未經(jīng)檢驗(yàn)就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購(gòu)員承擔(dān)60%責(zé)任，投料者承擔(dān)40%。如已交檢，檢驗(yàn)員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購(gòu)員承擔(dān)60%，檢驗(yàn)員承擔(dān)40%。

7、產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)開(kāi)出合格證，就交經(jīng)營(yíng)處入庫(kù)供貨，造成用戶退貨，索賠和返修等質(zhì)量事故。由檢計(jì)處和經(jīng)營(yíng)處各承擔(dān)一半責(zé)任，并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三十二條

工裝問(wèn)題造成的質(zhì)量事故：

1、工裝制造不合格、檢驗(yàn)時(shí)誤判為合格，由此造成的質(zhì)量事故，由工具處承擔(dān)50%責(zé)任，參加驗(yàn)證的檢驗(yàn)員承擔(dān)10%，工裝使用部門和工藝處的有關(guān)人員各承擔(dān)20%責(zé)任。如驗(yàn)證不合格，制造工裝經(jīng)濟(jì)損失由工具處負(fù)擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%。

2、使用工裝的操作員如使用、保管不當(dāng)使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)責(zé)。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

3、工裝運(yùn)輸過(guò)程中損壞造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

4、已驗(yàn)證的工裝，在庫(kù)房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質(zhì)量事故，由保管員承擔(dān)全部責(zé)任。

第三十三條

因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：

1、因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%；小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負(fù)責(zé)。

2、因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)全部責(zé)任。

3、明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)70%責(zé)任，操作規(guī)程員負(fù)30%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任。

4、設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修而繼續(xù)使用，由生產(chǎn)部門廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處主管部門領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)責(zé)任。

第三十四條

包裝運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量事故：

1、因包裝不好，運(yùn)輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，包裝工承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%；如未交檢，則包裝工負(fù)全部責(zé)任。

2、運(yùn)輸過(guò)程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。第三十五條

質(zhì)量事故報(bào)批辦法：

出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)先檢驗(yàn)員開(kāi)出不合格品單，或報(bào)廢單，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)。第三十五條

質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故；如已構(gòu)成質(zhì)量事故，質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)會(huì)同責(zé)任班組的組長(zhǎng)和質(zhì)管員及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)事幫進(jìn)行分析；根據(jù)“三不放過(guò)”的原則，明確原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是生產(chǎn)部門，則檢計(jì)處質(zhì)量信息員填寫(xiě)信息傳遞反饋單，并責(zé)任處室；責(zé)任處室質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組按前述的辦法進(jìn)行處理。

第三十六條

由責(zé)任部門的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期內(nèi)填寫(xiě)“質(zhì)量事故分析報(bào)告表”，一式三份；根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫(xiě)好處理意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交檢計(jì)處簽署意見(jiàn)（對(duì)事故情況予以證實(shí)）；再轉(zhuǎn)交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦接到報(bào)告表后于5日內(nèi)代表公司簽署最終處理決定后，再將報(bào)告表返回檢計(jì)處和責(zé)任部門各一份，另一份質(zhì)管辦留存?zhèn)洳椤?/p>

第三十七條

較大的質(zhì)量事故的處理由質(zhì)管辦送交總工程師或總經(jīng)理處理決定；對(duì)于重大質(zhì)量事故，總工程師和廠部視情況召集廠全面質(zhì)量管理委員會(huì)研究作出決定。

第三十八條

質(zhì)量事故的處理規(guī)定：

1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上到20000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資半年；20000元以上至50000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一年；50000元以上者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一年外，賠償經(jīng)濟(jì)損失0.2%；以上情況除經(jīng)濟(jì)處理外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責(zé)任感者，經(jīng)濟(jì)損失在2000元以上至5000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資二個(gè)月；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資三個(gè)月；

3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下（包括至500元，但定為一般質(zhì)量事故的）扣發(fā)一個(gè)月獎(jiǎng)金；1000元以上至2000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一個(gè)月。

第三十九條

注意事項(xiàng)：

1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門、管理人員或檢驗(yàn)部門及人員，違反國(guó)務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例”中有關(guān)規(guī)定，造成不良后果，上級(jí)部門已按“條例”進(jìn)行處理的，不再按本制度另作處理。

2、操作者、檢驗(yàn)員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。

3、質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實(shí)到人，不得含糊地定“XX小組”“XX檢查站”等，填寫(xiě)清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

4、事故累計(jì)損失價(jià)值系指造成報(bào)廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材料費(fèi)用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時(shí)計(jì)算損失。

5、按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的款數(shù)，除賠償費(fèi)由財(cái)務(wù)處歸入成本外，扣罰的獎(jiǎng)金和下浮的工資應(yīng)交質(zhì)管辦，作為開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng)的獎(jiǎng)勵(lì)表彰先進(jìn)的費(fèi)用。

第四十條

每月10日前，質(zhì)管辦應(yīng)將質(zhì)量事故處理情況按考核要求填寫(xiě)表格，通知責(zé)任部門，勞資處或財(cái)務(wù)處，以便對(duì)責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并適時(shí)通報(bào)全廠。

第四章：關(guān)于質(zhì)量信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動(dòng)積極分子

評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)的制度

第四十一條 為推動(dòng)全公司全面質(zhì)量管理活動(dòng)的開(kāi)展，促進(jìn)企業(yè)升級(jí)工作，不斷提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，我廠將開(kāi)展評(píng)選信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動(dòng)積極分子；現(xiàn)將這些活動(dòng)作如下規(guī)定：

第四十二條 質(zhì)量信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵評(píng)選條件：

1、凡完成全年下達(dá)個(gè)人的生產(chǎn)工作任務(wù)，無(wú)違反公司規(guī)章行為，全年無(wú)質(zhì)量事故、安全事故的生產(chǎn)工人、技術(shù)人員和管理人員，具備以下條件均可參加評(píng)選：

2、機(jī)加工人全年廢品和讓步品率合計(jì)均不大于1%。；焊接工人全年無(wú)廢品。

3、工序管理點(diǎn)工人自控率達(dá)到100%，廢品率符合第1條規(guī)定。

4、檢驗(yàn)員全年對(duì)質(zhì)量的錯(cuò)漏檢次數(shù)不超過(guò)2次。

5、對(duì)提高改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻(xiàn)的職工（創(chuàng)造價(jià)值或避免損失價(jià)值在3萬(wàn)元以上）。第四十三條 質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子評(píng)選條件：

1、各部門或班組的質(zhì)量管理員除完成全年下達(dá)個(gè)人的各項(xiàng)生產(chǎn)工作任務(wù)，積極完成質(zhì)管員的各項(xiàng)職責(zé)，使本部門的質(zhì)量管理活動(dòng)卓有成效者。

2、在開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)中，如QC小組，工序質(zhì)量管理點(diǎn)等活動(dòng)有突出成績(jī)者。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第四十四條 評(píng)選辦法：

1、信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵由部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)全年的廢品指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和工作實(shí)績(jī)?cè)u(píng)選上報(bào)質(zhì)管處審核，公司質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)。

2、質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子由各部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組提名，上報(bào)質(zhì)管處審核批準(zhǔn)。

第四十五條 獎(jiǎng)勵(lì)辦法：

每年年終評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)一次，以精神獎(jiǎng)勵(lì)為主，并輔以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

第五章：群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度

第四十六條 全面質(zhì)量管理，就是公司全體職工及有關(guān)部門同心協(xié)力，把專業(yè)技術(shù)，經(jīng)營(yíng)管理，數(shù)理統(tǒng)計(jì)和思想教育結(jié)合起來(lái)，建立質(zhì)量保證體系，從而用最經(jīng)濟(jì)的手段，生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。全面質(zhì)量管理的特點(diǎn)，是從過(guò)去的事后檢驗(yàn)、把關(guān)為主轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、改進(jìn)為主，從管結(jié)果變?yōu)楣芤蛩?；因此必須發(fā)動(dòng)公避開(kāi)的全體人員，全部門參加到質(zhì)量管理的各種活動(dòng)中去，依靠科學(xué)管理的理論，程序和方法，使生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程處于受控狀態(tài)；為此特制定本規(guī)定。

第四十七條 為了發(fā)揮操作員、管理人員和檢驗(yàn)員的積極性和責(zé)任感，把產(chǎn)品質(zhì)量的“預(yù)防和把關(guān)”結(jié)合起來(lái)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行控制，開(kāi)展“三自”、“三驗(yàn)”、“三按”、“三不放過(guò)”活動(dòng)：

1、“三自”即：自檢、自分、自蓋工號(hào)。

自檢：即每個(gè)操作者對(duì)自己加工的零件進(jìn)行自檢，確定是否符合圖紙工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。

自分：操作者自己檢驗(yàn)的零件，把合格品和不合格品分開(kāi)存放。自蓋工號(hào)：在自己加工的零件上蓋上工號(hào)，以明確責(zé)任。

2、“自檢”即：首檢、巡檢、完工檢（入庫(kù)檢）。

首檢：操作者對(duì)每班或每批加工的首件，必須交檢驗(yàn)檢查，以防止成批報(bào)廢。

巡檢：檢驗(yàn)員每班不少于兩次到自己分管的范圍內(nèi)臨床巡檢，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題。

完工檢：每個(gè)零件完工后，檢驗(yàn)員都應(yīng)該進(jìn)行完工檢（全面檢查），防止不合格品混入。

3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。

操作者必須嚴(yán)格遵守“三按”生產(chǎn)。操作前必須認(rèn)真消化圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，“三按”生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核和違反“三按”生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故，按廠關(guān)于工藝紀(jì)律的有關(guān)文件處理。

4、“三不放過(guò)”即出了事故應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員開(kāi)會(huì)分析，做到：不分析出事故發(fā)生的原因不放過(guò)；事故的責(zé)任者沒(méi)有查清，責(zé)任者和群眾未受到教育不放過(guò)；未擬訂防止事故再發(fā)生的措施不放過(guò)。

第四十八條 建立質(zhì)量分析會(huì)議制度：

1、公司質(zhì)量管理會(huì)每個(gè)月召開(kāi)一次分析會(huì)議，對(duì)每個(gè)月的質(zhì)量管理和質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，提出一步的整改計(jì)劃。

2、公司質(zhì)量分析會(huì)，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造前召開(kāi)一次，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造中期召開(kāi)一次，總工程師主持，有關(guān)處室分廠的負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員參加。質(zhì)管處負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備，組織下發(fā)會(huì)議紀(jì)要和執(zhí)行中的檢查和協(xié)調(diào)工作。

3、科室的質(zhì)量管理小組和班組10天召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)，應(yīng)運(yùn)用排列圖，因果圖和產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

對(duì)策表等數(shù)理統(tǒng)計(jì)法對(duì)本部門存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，找出原因，制訂改進(jìn)措施。

4、若緊急重大質(zhì)量問(wèn)題，立即召開(kāi)公司質(zhì)量管理會(huì)，分析問(wèn)題原因，解決方法。

4、科室質(zhì)量管理小組和班組的質(zhì)量分析會(huì)情況由公司質(zhì)管處考核。第四十九條 對(duì)關(guān)鍵部位和關(guān)鍵件實(shí)行質(zhì)量管理點(diǎn)控制：

1、為確保產(chǎn)品的成品質(zhì)量，使以原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品包裝的生產(chǎn)全過(guò)程，主要工序的選題處于穩(wěn)定狀態(tài)，須對(duì)其實(shí)行有效管理。

2、管理點(diǎn)的設(shè)置由工藝部門負(fù)責(zé)提出，經(jīng)廠質(zhì)管處及有關(guān)部門討論后確定，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、具體作法按“工序質(zhì)量管理點(diǎn)”管理制度執(zhí)行。

第五十條 用戶訪問(wèn)活動(dòng)：

用戶訪問(wèn)活動(dòng)體現(xiàn)了質(zhì)量管理中“用戶第一”的思想，這一活動(dòng)要求充分發(fā)動(dòng)群眾，開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足用戶的要求，是加速質(zhì)量信息反饋的重要途徑之一。

公司內(nèi)訪問(wèn)：

1、集中訪問(wèn)：每年組織1~2次由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，有設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)、銷售和質(zhì)管等部門參加的對(duì)主要用戶進(jìn)行訪問(wèn)。調(diào)查了解用戶要求和產(chǎn)品使用情況，并開(kāi)展服務(wù)工作和市場(chǎng)調(diào)查。

2、個(gè)別訪問(wèn)：由經(jīng)營(yíng)處在進(jìn)行產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)調(diào)查的同時(shí)，對(duì)用戶訪問(wèn)或在為用戶服務(wù)時(shí)向用戶進(jìn)行訪問(wèn)。

用戶訪問(wèn)后要有訪問(wèn)記錄，并由訪問(wèn)的部門整理成質(zhì)量信息反饋資料送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)管處，供領(lǐng)導(dǎo)決策和有關(guān)部門制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。

第六章： QC小組活動(dòng)管理：

第五十一條 QC小組是發(fā)動(dòng)公司全員參加質(zhì)量管理活動(dòng)的好形式，公司職工圍繞公司的方針目標(biāo)，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟(jì)效益和管理水平為目的而組織起來(lái)開(kāi)展活動(dòng)的小組；它可以在行政班組中建立，也可以是跨班組或部門的以質(zhì)量攻關(guān)為主的QC小組。

第五十二條 QC小組在各級(jí)行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞本部門質(zhì)量方針目標(biāo)，創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)；運(yùn)用全面質(zhì)量管理的工具解決問(wèn)題。QC小組必須向質(zhì)管辦進(jìn)行注冊(cè)登記，有活動(dòng)課題和活動(dòng)計(jì)劃；并進(jìn)行活動(dòng)情況記錄。課題完成后要向質(zhì)管處上報(bào)成果，寫(xiě)出書(shū)面資料，參加成果發(fā)表。

第五十三條 由質(zhì)管處和有關(guān)部門每年舉行1~2次公司級(jí)的QC小組成果發(fā)表會(huì)。成果發(fā)表會(huì)的評(píng)委會(huì)要有領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員參加。QC小組成果評(píng)價(jià)視其對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益大小，采取活動(dòng)評(píng)價(jià)和成果評(píng)價(jià)相結(jié)合，現(xiàn)場(chǎng)檢查與會(huì)場(chǎng)發(fā)表相結(jié)合，以現(xiàn)場(chǎng)為的的評(píng)價(jià)方法。

第五十四條 QC小組活動(dòng)情況及成果列為各部門推行TQC活動(dòng)的內(nèi)容之一進(jìn)行考核。各行政小組的QC活動(dòng)成果作為對(duì)各班組進(jìn)行公司模范班組驗(yàn)收的條件之一進(jìn)行考核。

第五十五條 開(kāi)展質(zhì)量“信得過(guò)”活動(dòng)：

質(zhì)量“信得過(guò)”，即在質(zhì)量上要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，使產(chǎn)品質(zhì)量做到自己信得過(guò)，檢產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

查員信得過(guò)，用戶信得過(guò)，國(guó)家信得過(guò)。質(zhì)量“信得過(guò)”活動(dòng)分為：

第五十六條 開(kāi)展質(zhì)量“信得過(guò)”班組活動(dòng)：

信得過(guò)班組必須是合格班組，驗(yàn)收達(dá)到信得過(guò)班組的標(biāo)準(zhǔn)。由班組建設(shè)歸口部門統(tǒng)一進(jìn)行驗(yàn)收和獎(jiǎng)勵(lì)。

第五十七條 開(kāi)展質(zhì)量“信得過(guò)”個(gè)人標(biāo)兵活動(dòng)：

“信得過(guò)”個(gè)人標(biāo)兵必須是完成全年下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，全年無(wú)質(zhì)量事故者。機(jī)加工人全年廢品率平均在0.5%以下；鑄造工人全年廢品率平均在2%以下；工序質(zhì)量管理點(diǎn)的工人自控率達(dá)到100%，廢品率在廠規(guī)定的考核指標(biāo)以內(nèi)。每年由各生產(chǎn)分廠提名報(bào)質(zhì)管辦，由質(zhì)管處審查后報(bào)廠工會(huì)在年終總結(jié)評(píng)比時(shí)作為單項(xiàng)標(biāo)兵進(jìn)行一次獎(jiǎng)勵(lì)。

質(zhì)量信息管理制度

第五十八條

質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用；質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過(guò)程中所產(chǎn)生的各種有用情報(bào)和資料，它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個(gè)方面，也可按信息的來(lái)源分為公司內(nèi)質(zhì)量信息公司外質(zhì)量信息，為使我廠的質(zhì)量信息正常開(kāi)展，特制定本管理制度如下：

第五十九條

質(zhì)量信息工作在總師的領(lǐng)導(dǎo)下，由總師辦主管有關(guān)工作，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量信息管理，交對(duì)各處室信息工作進(jìn)行認(rèn)真的考核。

第六十條

總師辦設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息工作，各處室指定一名質(zhì)管員為本部門質(zhì)量信息員，組成全公司的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)；見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)圖。

第六十一條

質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)做好所在部門的質(zhì)量信息，保證本部門質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時(shí)，迅速并進(jìn)行編號(hào)登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進(jìn)行反饋、督促按時(shí)處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準(zhǔn)確，不能弄虛作假；每年對(duì)信息員進(jìn)行評(píng)比，對(duì)工作成績(jī)顯著者給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第六十二條

各部門的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量信息工作，及時(shí)做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門質(zhì)量信息員的工作，在本部門信息員離廠期間應(yīng)指定專人代理其工作。

第六十三條

質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定：

信息發(fā)出單位填寫(xiě)一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián)，其余三聯(lián)交信息接收單位簽收；接收單位必須及時(shí)處理解決；處理解決后，應(yīng)將處理結(jié)果填寫(xiě)清楚（如暫時(shí)解決不了的，可按規(guī)定解決措施和計(jì)劃解決期限），并由單位負(fù)責(zé)人簽字后自留一份（第一聯(lián)），其余二聯(lián)應(yīng)反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根（第四聯(lián)）貼在一起保存，將第三聯(lián)于每月末交總師辦，經(jīng)備考核。

第六十四條

凡有以下情況應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量信息傳遞單位進(jìn)行傳遞和反饋：

1、各處室每月質(zhì)量分析會(huì)和用戶（下道工序）訪問(wèn)后，應(yīng)將需要其它部門解決的較大的問(wèn)題進(jìn)行傳遞反饋。

2、各處室在是日常生產(chǎn)工作中，需要其它處室協(xié)同解決的，可填寫(xiě)信息傳遞單，直接傳遞至有關(guān)部門解決，但解決后仍需將第三聯(lián)交總師辦備查，便于考核。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

3、各處室遇到需總工辦進(jìn)行協(xié)同的問(wèn)題，可填寫(xiě)信息傳遞反饋單交總工辦協(xié)調(diào)處理；經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào)處理由某部門解決的問(wèn)題，有關(guān)部門必須及時(shí)進(jìn)行解決，交將結(jié)果反饋給總工辦。第六十五條

通常情況下，信息必須在三天內(nèi)按正常渠道傳遞到有關(guān)部門。有關(guān)部門按到信息后，必須三天內(nèi)處理完畢；及時(shí)反饋至信息發(fā)出單位；如遇情況緊急，急需解決時(shí)，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見(jiàn)“急”字后應(yīng)立即處理。

第六十六條

出現(xiàn)重大質(zhì)量信息，須在當(dāng)月填寫(xiě)信息單報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理處理后交工辦備案或批示后交總工辦辦理；總工辦處理后，再反饋至有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)者。

第六十七條

每月的工藝紀(jì)律檢查以后，每季度的公司質(zhì)量分析會(huì)后，每年1~2次和總經(jīng)理質(zhì)量診斷后，每年質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量抽查結(jié)果以及每年定期的質(zhì)量審核情況等，總工辦都應(yīng)將存在問(wèn)題填發(fā)信息單到有關(guān)部門限期解決；各部門接到信息后，應(yīng)按正常渠道進(jìn)行處理，傳遞和反饋。

第六十八條

總工辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對(duì)每個(gè)部門進(jìn)行考核，考核的結(jié)果匯總到各部門全面質(zhì)量管理考核辦法中計(jì)算獎(jiǎng)金，并作為公司內(nèi)年終評(píng)選質(zhì)量管理獎(jiǎng)和處室的依據(jù)之一。

第六十九條

本管理制度自下發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)行。

工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度

第七十條

為了保證我公司產(chǎn)品的成品質(zhì)量，必須利用全面質(zhì)量管理的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的重要工序進(jìn)行有效地管理，判斷和消除系統(tǒng)因素造成的質(zhì)量波動(dòng)，使之處于穩(wěn)定狀態(tài)；為此特制訂本制度。

第七十一條

工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)以下原則設(shè)立：

1、對(duì)產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性。

2、工藝上有特殊要求，對(duì)下道工序有影響的部位，或操作工藝經(jīng)較精密復(fù)雜，需特殊加工技能的工序或部位。

3、質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)不良品多的工序。

4、用戶反饋的主要不良項(xiàng)目。

5、關(guān)鍵外協(xié)件、外購(gòu)件的主要和關(guān)鍵質(zhì)量項(xiàng)目。第七十二條

質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置步驟和管理方法：

控制點(diǎn)由工藝部門提出，產(chǎn)品的主管工藝員根據(jù)設(shè)立控制點(diǎn)的原則填寫(xiě)質(zhì)量控制點(diǎn)審批報(bào)告，一式四份；經(jīng)公司質(zhì)管處、檢計(jì)處、生產(chǎn)部門根據(jù)圖紙，工藝文件或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定討論確定后，經(jīng)總工辦審批后納入工藝，列入控制點(diǎn)的明細(xì)表，審批報(bào)告應(yīng)分發(fā)到工藝、質(zhì)管處、生產(chǎn)部門各一份。

第七十三條

根據(jù)我公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，工序控制點(diǎn)原則上分為如下兩種：一種是按產(chǎn)品的要求確定控制點(diǎn)，由該產(chǎn)品主管工藝員編制明細(xì)表和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確所建立的管理點(diǎn)的工序質(zhì)量要求，特性值的測(cè)量方法和測(cè)量工具，控制點(diǎn)的管理方法和控制工具；另一種為按設(shè)備或工種確定管理點(diǎn)，由工藝主管工藝員制定全廠控制點(diǎn)的明細(xì)表，工藝守則及各管理產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

點(diǎn)的控制方法和記錄表格。兩種控制點(diǎn)技術(shù)文件經(jīng)工藝主管審核，總工辦批準(zhǔn)，生產(chǎn)部門會(huì)簽，報(bào)質(zhì)管處備案。

第七十四條

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，工藝人員有權(quán)要求在某些檢查點(diǎn)，采購(gòu)點(diǎn)設(shè)置控制點(diǎn)，并負(fù)責(zé)提出控制點(diǎn)的檢測(cè)手段，記錄表格。工藝員還應(yīng)向這些控制點(diǎn)發(fā)送有關(guān)的技術(shù)文件和掌握控制點(diǎn)的水平。

第七十五條

質(zhì)管處應(yīng)制訂控制點(diǎn)的各種考核辦法并進(jìn)行考核，對(duì)實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織有關(guān)部門對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收及進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

第七十六條

控制點(diǎn)的操作人員和檢驗(yàn)人員必須接受TQC教育，學(xué)會(huì)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)按控制點(diǎn)的文件要求進(jìn)行活動(dòng)，使影響工序質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。

第七十七條

工序點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點(diǎn)的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全，并在工序完工后一星期內(nèi)送生產(chǎn)部門保存。

第七十八條

檢驗(yàn)員按規(guī)定的技術(shù)要求對(duì)所在控制點(diǎn)進(jìn)行督促、檢查。對(duì)于按設(shè)備或工種確定的管理點(diǎn)的工件應(yīng)進(jìn)行全檢，并要檢查和計(jì)算操作者的自控率，填入記錄表，對(duì)采用控制圖管理的控制點(diǎn)，檢驗(yàn)員應(yīng)將抽查數(shù)據(jù)點(diǎn)入控制圖上，用不同顏色作控制曲線，并應(yīng)簽名和填入抽查時(shí)間。

第七十九條

工藝處每月應(yīng)有計(jì)劃地檢查控制點(diǎn)的實(shí)際狀況，并進(jìn)行分析，于每季末將檢查情況匯總上報(bào)公司質(zhì)管處。

第八十條

每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，由工藝部門的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體的情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品）對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行整頓，如需撤消控制點(diǎn)，由工藝部門有關(guān)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、檢計(jì)處、質(zhì)管處共同研究決定，送總工辦批準(zhǔn)返質(zhì)管處備案。

第八十一條

質(zhì)量控制點(diǎn)的考核：

1、公司質(zhì)管處每月不定期地到生產(chǎn)部門檢查1~2次控制點(diǎn)的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門、生產(chǎn)部門上報(bào)情況匯總填入考核表；一式二份，一份交總工辦，一份自留備查。

2、公避開(kāi)質(zhì)管處對(duì)工藝部門、生產(chǎn)部門、檢計(jì)處的控制點(diǎn)活動(dòng)的檢查，納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中，作為全面質(zhì)量管理活動(dòng)的考核項(xiàng)目進(jìn)行考核。

第四篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

陜西寶迪型材有限公司文件陜寶迪〔2005〕10號(hào)

陜西寶迪型材有限公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第一章 總則

第一條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要組成部分，為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，明確產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及公司相關(guān)文件精神，特制定本制度。

第二條 產(chǎn)品質(zhì)量管理包括：原材料的質(zhì)量管理；產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與測(cè)量；產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任判定；產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)與分析；不合格品的處理、產(chǎn)品質(zhì)量異議及質(zhì)量事故的管理與考核等工作。

第三條

公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)行總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口部門分工管理，即：技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)；工藝規(guī)程；操作規(guī)程；產(chǎn)品及原輔材料、外協(xié)部件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)編制與頒發(fā)；新產(chǎn)品、新工藝、新材料的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按技術(shù)部要求制作；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按技術(shù)部頒發(fā)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查與判定，對(duì)原輔材料的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。材料的物理性能、化學(xué)成分等檢驗(yàn)分析由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外委檢測(cè)。

第二章 原材料及外協(xié)的質(zhì)量管理 第四條

凡進(jìn)入公司的原輔材料及外協(xié)材料（零部件），如：彩鋼板、鍍鋅板、各類組角件、內(nèi)外插件、法蘭件、自攻絲、密封膠帶等材料，必須符合圖紙要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)或定貨合同的規(guī)定。并附有制造廠的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)及定貨合同，經(jīng)質(zhì)檢部判定合格后方可入庫(kù)使用。

第五條 進(jìn)入公司的原輔材料，外協(xié)部件經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行綜合檢測(cè)判定后，在入庫(kù)票的財(cái)務(wù)聯(lián)、庫(kù)房聯(lián)上蓋“合格”或“不合格”印章，質(zhì)檢員簽名后方可辦理入庫(kù)和財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此辦理承付和拒付手續(xù)。質(zhì)檢部要做好原輔材料外協(xié)材料（部件）檢驗(yàn)登記臺(tái)帳。

第六條 生產(chǎn)或工程上急需的輔助材料，來(lái)不及檢測(cè)驗(yàn)收時(shí)，由總經(jīng)理或主管質(zhì)量的總經(jīng)理助理批示可先使用，后由質(zhì)檢部補(bǔ)辦質(zhì)檢手續(xù)。

第七條 因特殊原因，對(duì)不合格的原輔材料需要使用時(shí)，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全程跟蹤并做好記錄。

第三章 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督與檢查

第八條 生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)視與測(cè)量

1、質(zhì)檢人員有權(quán)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備、工具，如：量具、刀具（分條刀）、模具、銑切鋸等提出更換或停止使用。

2、生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格遵守技術(shù)部下達(dá)的技術(shù)、工藝操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢人員應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)部下達(dá)的工藝規(guī)程或技術(shù)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，并及時(shí)督促生產(chǎn)工人或親自對(duì)主要工藝參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，做到眼勤、嘴勤、腿勤、手勤。

3、質(zhì)檢人員和生產(chǎn)工人應(yīng)樹(shù)立“質(zhì)量第一”的思想，共同把好質(zhì)量關(guān)，遇到問(wèn)題互相協(xié)商，堅(jiān)持以預(yù)防為主，防患于未然，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)，質(zhì)檢員有權(quán)制止一切違犯工藝的操作，停止不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（協(xié)議）的產(chǎn)品的繼續(xù)生產(chǎn)。

4、生產(chǎn)班組應(yīng)按規(guī)定要求，如實(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)過(guò)程原始記錄。質(zhì)檢員對(duì)記錄核實(shí)后簽字或蓋章，并按期收回統(tǒng)計(jì)質(zhì)量，歸檔備查。第九條 半成品、成品的檢查與轉(zhuǎn)移和入庫(kù)

1、各工序生產(chǎn)的半成品、成品首先由本工序的生產(chǎn)人員對(duì)各自生產(chǎn)的成品（型材、門窗等）或半成品（分條、自用型材、銑切下料、沖孔等）進(jìn)行自檢，然后由質(zhì)檢人員對(duì)各工序自檢合格的半成品或成品按相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求進(jìn)行專檢和判定。

2、經(jīng)質(zhì)檢人員判定合格的半成品方可轉(zhuǎn)移到下一個(gè)工序生產(chǎn)，經(jīng)質(zhì)檢人員判定合格的成品方可入產(chǎn)成品庫(kù)，并根據(jù)合同完成情況開(kāi)具質(zhì)量證明書(shū)。

3、每個(gè)工序?qū)ι弦还ば蜣D(zhuǎn)下來(lái)的原料或半成品應(yīng)按上一工序的質(zhì)量要求進(jìn)行抽檢（檢查上工序），合格后方可進(jìn)行本工序的生產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)通知質(zhì)檢部和生產(chǎn)部進(jìn)行處理，質(zhì)檢部要做好原始記錄。

4、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品處理程序》進(jìn)行處理。

第四章 產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任判定

第十條 產(chǎn)品表面質(zhì)量的責(zé)任判定

1、庫(kù)房在收到彩板或外購(gòu)型材時(shí)，要和質(zhì)檢部共同驗(yàn)收，并妥善保存，如發(fā)現(xiàn)外包裝破損、凹陷應(yīng)進(jìn)一步驗(yàn)證內(nèi)包裝及彩板的表面及外觀質(zhì)量是否受損，如有表面質(zhì)量問(wèn)題如缺漆、劃傷、龜裂等判采購(gòu)部責(zé)任。外購(gòu)型材入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)劃傷、擦傷、掉漆、外形尺寸不合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，判采購(gòu)部責(zé)任。

2、縱剪工序在動(dòng)用吊車之前，應(yīng)先檢查庫(kù)存彩板的包裝是否完好，如有問(wèn)題（碰、凹陷、包裝破損）應(yīng)通知質(zhì)檢部一起開(kāi)包檢查，如有表面質(zhì)量問(wèn)題，判庫(kù)房責(zé)任。

3、型材軋制工序，在吊用分好的彩板條卷時(shí)，要認(rèn)真檢查分好的條卷的質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題判縱剪分條工序責(zé)任。

4、型材在軋制過(guò)程中要按規(guī)定貼保護(hù)膜，認(rèn)真操作，精心調(diào)整，對(duì)軋制的型材要逐根自檢，合格品方能打包。不合格品應(yīng)與合格品隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)。質(zhì)檢員對(duì)自檢合格的型材進(jìn)行專檢，每班的專檢頻次應(yīng)不低于6次，若有一次檢查型材的表面尺寸不合格時(shí)，應(yīng)酌情考慮對(duì)整批型材的表面進(jìn)行逐根檢查。合格者打包入庫(kù)，如不合格，按不合格類別隔離堆放，按《不合格品處理程序》進(jìn)行處理。

5、產(chǎn)成品庫(kù)應(yīng)按規(guī)定妥善保管。收、發(fā)、存的每個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)禁托、拉、抽而造成產(chǎn)品表面缺陷。

6、銑切下料工序在領(lǐng)取型材時(shí)，應(yīng)先檢查表面質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)型材表面劃傷、擦傷或變形等問(wèn)題，判產(chǎn)成品庫(kù)責(zé)任。

7、銑切下料工序應(yīng)嚴(yán)格按圖紙要求進(jìn)行下料，下料的尺寸偏差應(yīng)在圖紙規(guī)定的公差范圍之內(nèi)。下料工序?qū)ψ约合碌牧鲜紫冗M(jìn)行自檢，自檢合格后由質(zhì)檢員進(jìn)行專檢。質(zhì)檢部專檢頻次應(yīng)不少于6次/班，表面尺寸不合格判銑切下料工序責(zé)任。發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)隔離堆放并做好標(biāo)識(shí)，按《不合格品處理程序》進(jìn)行處理。

8、沖孔工序在沖孔前應(yīng)先檢查上工序轉(zhuǎn)移下來(lái)的半成品表面是否合格，如不合格判銑切工序責(zé)任。合格后再按工藝規(guī)定進(jìn)行沖孔。沖孔過(guò)程中，質(zhì)檢人員要不定期進(jìn)行檢查，檢查頻次每班應(yīng)不少于6次。

9、組裝工序在組裝附件之前，要對(duì)上工序轉(zhuǎn)下來(lái)的半成品進(jìn)行表面質(zhì)量檢查，合格后再組裝附件，如不合格判沖壓工序責(zé)任。

10、組裝工序在總裝前應(yīng)做如下檢查： ① 表面質(zhì)量，如不合格判附件組裝者責(zé)任； ② 沖孔是否合乎工藝規(guī)定，如不合格判沖壓責(zé)任； ③ 下料尺寸是否符合圖紙規(guī)定，如不合判下料責(zé)任。④ 所有的銑切鋸口是否按規(guī)定刷清漆防銹。⑤ 附件安裝是否正確。

⑥ 圖紙和技術(shù)工藝規(guī)定的其它要求。確認(rèn)無(wú)誤后，發(fā)方可進(jìn)行組裝。

11、包裝前質(zhì)檢人員須逐件進(jìn)行產(chǎn)成品檢查驗(yàn)收。合格的產(chǎn)品貼合格證后入庫(kù)。如不合格屬安裝問(wèn)題，可現(xiàn)場(chǎng)返工。其他問(wèn)題則判組裝責(zé)任，發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)隔離堆放并做好標(biāo)識(shí)，按《不合格品處理程序》進(jìn)行處理。

12、產(chǎn)成品入庫(kù)后應(yīng)按工程批次、規(guī)格等分類進(jìn)行堆放妥善保管。

13、工程部在產(chǎn)成品庫(kù)提貨時(shí)，應(yīng)檢查外包裝是否完好，如有問(wèn)題，判產(chǎn)成品庫(kù)責(zé)任。由產(chǎn)成品庫(kù)人員進(jìn)行返工處理。

14、工程部負(fù)責(zé)安裝過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量（特別是表面質(zhì)量的保護(hù)）如工程驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)表面質(zhì)量問(wèn)題，判工程部責(zé)任。由工程部負(fù)責(zé)糾正處理。

第十一條 產(chǎn)品在生產(chǎn)制作、安裝和驗(yàn)收的任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題，首先應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)部，及時(shí)補(bǔ)救修改。責(zé)任判技術(shù)部。

第十二條 產(chǎn)品在安裝或交付使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)制作質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，判生產(chǎn)部責(zé)任，質(zhì)檢部負(fù)連帶責(zé)任。

第十三條 產(chǎn)品在生產(chǎn)制造、安裝過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原輔助材料（外購(gòu)直接用于生產(chǎn)）、外協(xié)部件等有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，判采購(gòu)部責(zé)任，質(zhì)檢部負(fù)連帶責(zé)任。

第五章 不合格品處理程序

第十四條 生產(chǎn)過(guò)程中不合格品 分為：絕對(duì)廢品、廢品、改修品、待用品等。

1、絕對(duì)廢品：是指生產(chǎn)過(guò)程中型材尺寸小于300mm的正常消耗廢品或軋機(jī)線在某一型材軋制始末所產(chǎn)生的不可再利用的料頭等。絕對(duì)廢品要求生產(chǎn)班組或工序，每班進(jìn)行過(guò)磅、記錄后，堆放在指定地點(diǎn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)廢品量匯總并按月交財(cái)務(wù)部。

2、廢品：指生產(chǎn)過(guò)程中因各種原因造成的經(jīng)質(zhì)檢部判定的無(wú)法改修或再利用的不合格品。質(zhì)檢部對(duì)廢品要下“判定通知單”，由責(zé)任工序過(guò)磅，質(zhì)檢部和責(zé)任工序要做好記錄。每月匯總一次，交財(cái)務(wù)部。

3、改修品：是指產(chǎn)品缺陷可通過(guò)再加工或補(bǔ)救措施后，再利用或直接使用的產(chǎn)品、部件。如：表面缺漆、下料尺寸不合格，沖孔位置不當(dāng)?shù)?。改修品的處理程序是由?zé)任工序負(fù)責(zé)按質(zhì)檢部的要求進(jìn)行再加工或補(bǔ)救，經(jīng)質(zhì)檢部再檢驗(yàn)，合乎相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按合格品判定，質(zhì)檢部和生產(chǎn)工序應(yīng)做好相關(guān)的生產(chǎn)記錄。

4、待用品：是指產(chǎn)品經(jīng)判定，不符合本期組裝或產(chǎn)品加工的要求，但可以在以后的產(chǎn)品加工或組裝中可以使用或經(jīng)技術(shù)部同意，在以后的產(chǎn)品制作中，通過(guò)設(shè)計(jì)調(diào)整后，可以利用或使用的型材或部件。其處理程序是由質(zhì)檢部下判定通知單，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)隔離存放并做好標(biāo)識(shí)。如需要更改設(shè)計(jì)，由質(zhì)檢部通知技術(shù)部待用品的數(shù)量、規(guī)格、等參數(shù)，以備再用。

第十五條 原輔材料、外協(xié)產(chǎn)品驗(yàn)收不合格或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退貨或降價(jià)留用處理。對(duì)降價(jià)留用處理的原輔材料或外協(xié)件，必須經(jīng)質(zhì)檢部同意，必要時(shí)經(jīng)技術(shù)部認(rèn)可，并報(bào)總經(jīng)理或主管質(zhì)量的總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后，方可留用。降價(jià)留用產(chǎn)品，質(zhì)檢部要全程跟蹤。并做好詳細(xì)的記錄。第十六條 不合格產(chǎn)品不允許出廠。

第六章 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析

第十七條 質(zhì)檢部依據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量原始記錄或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)臺(tái)帳，分工序進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。每月3日前將上月的質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表送總經(jīng)理和主管總經(jīng)理助理及財(cái)務(wù)部（或主管考核部門）各一份。質(zhì)檢部留存一份備查。第十八條 合格率的計(jì)算辦法：

1、一次合格率=（總檢驗(yàn)量—廢品量—改修品量—待用品量）/總檢驗(yàn)量

2、綜合合格率=（總檢驗(yàn)量—廢品量）/總檢驗(yàn)量 第十九條

產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)

1、日常質(zhì)量問(wèn)題或生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量的受控狀態(tài)，由質(zhì)檢部在每周調(diào)度會(huì)上通報(bào)，對(duì)存在的問(wèn)題由各部門提出解決辦法或措施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)。

2、每月的最后一個(gè)調(diào)度會(huì)并列召開(kāi)本月的質(zhì)量分析會(huì)，由質(zhì)檢部通報(bào)一個(gè)月以來(lái)各部門在產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等方面的工作情況。表?yè)P(yáng)推廣好的做法和經(jīng)驗(yàn)，批評(píng)和幫助質(zhì)量工作上不能滿足要求的部門和個(gè)人。解決質(zhì)量工作中急需解決的問(wèn)題，提出下個(gè)月的質(zhì)量工作要求、工作重點(diǎn)、保證措施和目標(biāo)。

3、對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題可隨時(shí)召集有關(guān)人員或部門研究解決。專題質(zhì)量問(wèn)題召開(kāi)專題會(huì)議解決。

4、對(duì)于隱報(bào)、瞞報(bào)質(zhì)量事故，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第七章 產(chǎn)品質(zhì)量異議管理

第二十條 公司的質(zhì)量異議管理歸口質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)接收、立案和處理。任何部門和個(gè)人未經(jīng)總經(jīng)理同意和質(zhì)檢部委托，與客戶簽訂的質(zhì)量異議協(xié)議一律無(wú)效。第二十一條 質(zhì)量異議的處理程序

1、凡客戶來(lái)電、來(lái)函或來(lái)員提出的質(zhì)量異議或收到拒付后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)登帳、立案，查明原因及時(shí)拿出處理意見(jiàn)，與客戶洽商。初次異議來(lái)函，一般應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)復(fù)函聯(lián)系。重大異議應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。

2、需派員前往處理者，由質(zhì)檢部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時(shí)組織相關(guān)人員（技術(shù)、生產(chǎn)、銷售）前往處理，處理情況應(yīng)及時(shí)給總經(jīng)理匯報(bào)。

3、對(duì)異議產(chǎn)品的問(wèn)題與客戶取得一致意見(jiàn)后簽署處理協(xié)議，協(xié)議應(yīng)有以下內(nèi)容: ① 合同號(hào)；產(chǎn)品名稱（項(xiàng)目名稱）；規(guī)格型號(hào)；數(shù)量；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；異議內(nèi)容；處理決定；

② 有關(guān)財(cái)務(wù)款項(xiàng)事宜必須明確予以記載； ③ 須補(bǔ)制時(shí)，寫(xiě)明補(bǔ)制品種、數(shù)量、技術(shù)要求； ④ 退貨者必須要求保證實(shí)物清楚，不混不亂；

⑤ 協(xié)議書(shū)須有雙方單位名稱、蓋章、代表簽名和協(xié)議日期。

4、質(zhì)檢部接到同意退貨的協(xié)議后及時(shí)填寫(xiě)四聯(lián)式“退貨通知單”交財(cái)務(wù)部、銷售部和庫(kù)房，銷售部根據(jù)“退貨通知書(shū)”和退貨品到庫(kù)房后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)部辦理退款。

5、以降價(jià)形式處理者，質(zhì)檢部及時(shí)出具“降價(jià)通知單”交銷售部開(kāi)票，財(cái)務(wù)部辦理退款。

6、需補(bǔ)制者，質(zhì)檢部根據(jù)異議協(xié)議出具“產(chǎn)品補(bǔ)制通知書(shū)”交銷售部，銷售部填補(bǔ)制合同，履行合同生產(chǎn)程序。

7、產(chǎn)品質(zhì)量異議產(chǎn)生的原因及責(zé)任部門，由質(zhì)檢部結(jié)合本制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行判定。按相關(guān)制度納入考核。

第八章 質(zhì)量事故考核

第二十二條 質(zhì)量事故分類

1、日常質(zhì)量缺陷（問(wèn)題）： 直接經(jīng)濟(jì)損失不大于200元。

2、一般質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失大于200元。

3、較大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失大于1000元。

4、重大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失大于3000元。

5、特大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失大于5000元。

注：直接經(jīng)濟(jì)損失包括原輔材料費(fèi)、人工費(fèi)、水電消耗、往返運(yùn)費(fèi)等 第二十三條 質(zhì)量事故考核

1、日常質(zhì)量問(wèn)題納入日常質(zhì)量責(zé)任考核。

2、一般質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟(jì)損失的10%—30%罰直接責(zé)任人并通報(bào)批評(píng)。

3、較大質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟(jì)損失的10%—30%罰直接責(zé)任人、通報(bào)批評(píng)并扣半月效益工資或獎(jiǎng)金。

4、重大質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟(jì)損失的10%—30%罰直接責(zé)任人、通報(bào)批評(píng)并扣罰當(dāng)月效益工資或獎(jiǎng)金。

5、特大質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟(jì)損失的10%—30%罰金、通報(bào)批評(píng)并扣罰三月效益工資或獎(jiǎng)金。

第九章 附則

第二十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司。

二零零五年十一月十八日

主題詞：質(zhì)量

管理

制度

抄送：公司董事會(huì) 集團(tuán)公司 各部門

第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

為保障公司長(zhǎng)期穩(wěn)固發(fā)展，堅(jiān)持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，努力滿足客戶需求，提高公司信譽(yù)度，這是大地公司對(duì)所有員工的孜孜教誨。要達(dá)到或是超越客戶的預(yù)想期望，我們必須圍繞產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量狠抓工作，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員參與，把目標(biāo)寄予制度的建設(shè)和落實(shí)上，以保證產(chǎn)品從生產(chǎn)，檢驗(yàn)，銷售到售后服務(wù)的全程質(zhì)量控制，為此,公司針對(duì)質(zhì)量管理工作根據(jù)各崗位實(shí)際情況制定了以下質(zhì)量管理制度。

生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度

確保生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本、損耗,對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，滿足客戶的要求和期望。

一、崗位職責(zé)

1、技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件及操作規(guī)程的制定。

2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的控制。

3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)及檢修。

4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，包裝及標(biāo)示等檢驗(yàn)、驗(yàn)收、放行、交貨等的監(jiān)控。

5、銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨和服務(wù)過(guò)程的控制。

二、質(zhì)量控制程序

1、獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和加工要求

1.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和質(zhì)檢部。

1.2 生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)。

2、生產(chǎn)過(guò)程控制

2.1 生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

2.2 關(guān)鍵技術(shù)的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。2.3 對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢（質(zhì)檢），并做好相應(yīng)記錄。

2.4 質(zhì)檢對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查。

2.5 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度

一、檢驗(yàn)管理制度

（一）、原材料入庫(kù)檢驗(yàn)

1、凡進(jìn)入公司的原材料，在入公司前必須由質(zhì)檢進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，合格后方可辦理進(jìn)入。

2、質(zhì)檢部在抽樣時(shí)，要注意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名、數(shù)量等，并做好原始記錄工作。

3、質(zhì)檢在檢驗(yàn)過(guò)程中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。

（二）、過(guò)程檢驗(yàn)

1、每道工序由質(zhì)檢在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫(xiě)記錄。

2、每批產(chǎn)品須按客戶要求為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可出貨。

3、填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告單》，由質(zhì)檢保存。

4、質(zhì)檢必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)信息和數(shù)據(jù)，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。

（三）出貨檢驗(yàn)

1、成品出貨檢驗(yàn)

在成品出廠前，對(duì)成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)，以避免不合格成品出廠。

2、成品出貨前崗位職責(zé)

2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)確定成品的技術(shù)要求。

2.2質(zhì)檢負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及成品出公司檢驗(yàn)安排和組織落實(shí)。

2.3生產(chǎn)部或質(zhì)檢員負(fù)責(zé)配合成品出廠檢驗(yàn)活動(dòng)的實(shí)施。3．管理辦法

3.1成品出貨檢驗(yàn)活動(dòng)的策劃。

3.2技術(shù)部須根據(jù)客戶要求，確定成品的各項(xiàng)技術(shù)要求。3.3質(zhì)檢部根據(jù)技術(shù)部確定的成品技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。

3.4質(zhì)檢部在編制《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》時(shí)，須規(guī)定成品出公司檢驗(yàn)的有關(guān)內(nèi)容：

a.檢驗(yàn)方式：入廠前檢驗(yàn)/出貨前檢驗(yàn)； b.檢驗(yàn)項(xiàng)目：產(chǎn)品質(zhì)量全項(xiàng)檢驗(yàn)、分切要求等； c.檢驗(yàn)要求：根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行檢驗(yàn)；

d.檢驗(yàn)時(shí)機(jī)、頻次：批檢驗(yàn)和定期抽檢，隨時(shí)防止出現(xiàn)質(zhì)量事故； e.檢驗(yàn)數(shù)量：根據(jù)當(dāng)日產(chǎn)量抽樣；

f.檢驗(yàn)方法：參照國(guó)家藥包材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按廠內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。

4、成品出貨檢驗(yàn)的實(shí)施

4.1在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢須及時(shí)配制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)設(shè)備等并組織檢驗(yàn)活動(dòng)的開(kāi)展。

4.2檢驗(yàn)人員須按照《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。

5、出貨檢驗(yàn)報(bào)告及反饋

5.1質(zhì)檢在檢驗(yàn)過(guò)程中須將及時(shí)檢驗(yàn)情況和檢驗(yàn)結(jié)果記錄。5.2質(zhì)檢在檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)異?；虿缓细袂闆r時(shí)，須及時(shí)向質(zhì)檢負(fù)責(zé)人報(bào)告該不合格情況。

5.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人及時(shí)組織有關(guān)部門和人員對(duì)不合格情況進(jìn)行處理。

6、相關(guān)記錄

原始檢驗(yàn)記錄和出貨檢驗(yàn)報(bào)告必須保存完好，以便進(jìn)行質(zhì)量追蹤。

（四）不合格品管理

對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交貨。

1.崗位職責(zé)

1.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。1.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。

1.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本生產(chǎn)發(fā)生的不合格品采取糾正措施。1.4其他相關(guān)部門配合控制。

2、處理程序

2.1不合格品的分類及處理

A、嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格；按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

B、一般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

2.2進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理

A、對(duì)質(zhì)檢部確認(rèn)的不合格品，質(zhì)檢員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)，質(zhì)檢員通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理事宜。B、一般不合格品需客戶同意讓步接收時(shí)，由主管批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對(duì)重要產(chǎn)品，不允許讓步接收。C、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。

2.3不合格半成品、成品的識(shí)別和處理

A、質(zhì)檢員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)部立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。須報(bào)廢產(chǎn)品由主管決定執(zhí)行，并填寫(xiě)相應(yīng)的處置記錄。

B、質(zhì)檢員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》交各相關(guān)部門處置決定。

2.4交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品

對(duì)于已交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施，根據(jù)公司規(guī)定。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。

不合格品召回制度

當(dāng)生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)客戶產(chǎn)生的危害發(fā)生時(shí)，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、客戶、公眾的不滿，維護(hù)公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。

1、崗位職責(zé)：

1.1 總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本工作，并指定對(duì)外發(fā)言人，負(fù)責(zé)提供資源支持。

1.2 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人）A、收集客戶回饋來(lái)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問(wèn)題和顧客投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)，包括銷售部的回應(yīng)；

B、保證生產(chǎn)部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動(dòng)態(tài)，決定如何回應(yīng)消費(fèi)者，確保銷售部對(duì)每一詢問(wèn)的回應(yīng)都是有根據(jù)的； C、與客戶一起進(jìn)行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；

D、有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程情況。

1.3 銷售部門負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處于銷售部的控制之下。

1.4質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，提供解決問(wèn)題的建議。

1.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人與客戶保持聯(lián)系，做好溝通，同時(shí)與衛(wèi)生部門及衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)部門協(xié)作。及時(shí)與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。

2、產(chǎn)品回收步驟： 2.1 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

A、各部門在銷售前發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

B、顧客發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由銷售負(fù)責(zé)人了解并記錄問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的具體情況，及時(shí)向生產(chǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告，保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系。2.2 投訴評(píng)估：

投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的質(zhì)檢部門如實(shí)整理書(shū)面材料，品管如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能影響藥品包裝，則應(yīng)立即采取以下措施：

A、銷售部及生產(chǎn)部調(diào)查研究以確定存在問(wèn)題的因素，必要時(shí)要相關(guān)衛(wèi)生部門來(lái)協(xié)助；

B、立即通報(bào)品管負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理；

C、質(zhì)檢負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。立即停止銷售；

D、質(zhì)檢部、銷售部聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。2.3 回收的開(kāi)始：

一旦確認(rèn)問(wèn)題產(chǎn)品具有危害性和質(zhì)量問(wèn)題而且已進(jìn)入銷售，立即啟動(dòng)回收程序，銷售部立即通報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，對(duì)已出貨產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查。同時(shí)，指示各部門人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限。生產(chǎn)部應(yīng)立即停止出貨，對(duì)未出貨產(chǎn)品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員和質(zhì)檢人員與經(jīng)理確認(rèn)問(wèn)題的發(fā)生點(diǎn)。確認(rèn)方式主要有：

A、如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部與供應(yīng)商一道找出根源。必要時(shí)，提供詳細(xì)的問(wèn)題產(chǎn)品資料，以免造成危害。

B、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

3、退貨品管理制度 為保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，特制訂本程序。3.1、管理措施

A、退回的產(chǎn)品由質(zhì)檢重新檢驗(yàn)并做記錄； B、檢驗(yàn)合格按合格品處理； C、檢驗(yàn)不合格按不合格品處理；

D、檢驗(yàn)不合格但可以加工交生產(chǎn)部加工處理； E、加工產(chǎn)品由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格才能出貨并做記錄。3.2、做好相關(guān)產(chǎn)品《退貨處理記錄》。此制度自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。

陜西大地塑料制品有限責(zé)任公司

2014年3月20日