第一篇：業(yè)務員、生產(chǎn)內勤、銷售內勤崗位職責

業(yè)務員崗位職責

1、安排發(fā)貨、制作發(fā)貨需要所有單據(jù)。

2、追蹤送貨回執(zhí)。

3、保證發(fā)出貨物及時開票、回款。

4、根據(jù)退貨填寫顧客退貨入庫單，并及時反饋。

5、每月24日前提供主機廠下月月度計劃預測。

6、每月前兩個工作日內提供三方物流代保管庫存報表。

7、擬定年度，月銷售計劃，簽訂合同，制定交貨計劃表，掌握訂單交期并與客戶溝通。

8、現(xiàn)場服務及記錄，客戶抱怨處理。

9、收集行業(yè)信息，掌握行業(yè)情況，及時以文件形式反饋到銷售會計處。

10、接、發(fā)、處理、保管商務來電來函及文件，對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。

11、新產(chǎn)品的開發(fā)評估，進度追蹤，了解分管客戶的產(chǎn)品性能及要求，定期客戶訪問。

12、新客戶的開發(fā)評估進度追蹤。

13、做好車輛的檢驗記錄，做好車輛衛(wèi)生，安全行車，文明裝卸。

14、完成領導交辦的其它臨時工作。

生產(chǎn)內勤崗位職責

1、追蹤從原材料到半成品、從半成品到成品完成利用情況，形成相應統(tǒng)計報表。

2、負責每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標和數(shù)據(jù)，做到及時、完整、準確地進行整理匯總，綜合分析，建立形成相應統(tǒng)計報表。

3、按時登記臺帳，做到臺帳齊全，帳帳相符。能及時為領導提供所需統(tǒng)計資料。

4、負責匯總公司的統(tǒng)計月報、季報和年報的工作，并按要求及時上報各項指標和數(shù)據(jù)，做到正確完整。

5、完成領導交辦的其他工作。

銷售會計崗位職責

1、開具出庫單、送貨單

2、填寫《開具發(fā)票結算單》，按時登記產(chǎn)成品、主機廠應收賬款賬目，完成月度銷售報表，及相關分解表。

3、追蹤業(yè)務人員開票回款及送貨回執(zhí)返回情況

4、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立《合同臺賬》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。

5、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

6、保管商務來電來函及文件，對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理，建立客戶檔案。

7、每月將業(yè)務員收集的市場信息進行整理上報。

8、完成領導交給的其他任務。

第二篇：業(yè)務員、生產(chǎn)內勤、銷售內勤崗位職責

業(yè)務員崗位職責

1、安排發(fā)貨、制作發(fā)貨需要所有單據(jù)。

2、追蹤送貨回執(zhí)。

3、保證發(fā)出貨物及時開票、回款。

4、根據(jù)退貨填寫顧客退貨入庫單，并及時反饋。

5、每月24日前提供主機廠下月月度計劃預測。

6、每月前兩個工作日內提供三方物流代保管庫存報表。

7、擬定，月銷售計劃，簽訂合同，制定交貨計劃表，掌握訂單交期并與客戶溝通。

8、現(xiàn)場服務及記錄，客戶抱怨處理。

9、收集行業(yè)信息，掌握行業(yè)情況，及時以文件形式反饋到銷售會計處。

10、接、發(fā)、處理、保管商務來電來函及文件，對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。

11、新產(chǎn)品的開發(fā)評估，進度追蹤，了解分管客戶的產(chǎn)品性能及要求，定期客戶訪問。

12、新客戶的開發(fā)評估進度追蹤。

13、做好車輛的檢驗記錄，做好車輛衛(wèi)生，安全行車，文明裝卸。

14、完成領導交辦的其它臨時工作。

1、追蹤從原材料到半成品、從半成品到成品完成利用情況，形成相應統(tǒng)計報表。

2、負責每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標和數(shù)據(jù)，做到及時、完整、準確地進行整理匯總，綜合分析，建立形成相應統(tǒng)計報表。

3、按時登記臺帳，做到臺帳齊全，帳帳相符。能及時為領導提供所需統(tǒng)計資料。

4、負責匯總公司的統(tǒng)計月報、季報和年報的工作，并按要求及時上報各項指標和數(shù)據(jù)，做到正確完整。

5、完成領導交辦的其他工作。

1、開具出庫單、送貨單

2、填寫《開具發(fā)票結算單》，按時登記產(chǎn)成品、主機廠應收賬款賬目，完成月度銷售報表，及相關分解表。

3、追蹤業(yè)務人員開票回款及送貨回執(zhí)返回情況

4、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立《合同臺賬》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。

5、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

6、保管商務來電來函及文件，對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理，建立客戶檔案。

7、每月將業(yè)務員收集的市場信息進行整理上報。

8、完成領導交給的其他任務。

第三篇：生產(chǎn)內勤、銷售內勤崗位職責

業(yè)務流程制定及內勤崗位分工

所有制造對象，從供方開始，沿各個環(huán)節(jié)（原-半成-成-商）向需方移動形成供給連=增值鏈。形式上是客戶在購買商品，實質上是在購買提供給自己的效益（商品的使用價值）。各種物料在供給鏈移動是一個不斷增加其市場價值或附加值的過程。為加快工作效率和減少資源消耗，制定如下業(yè)務流程和劃分崗位分工。

下單流程

一、做下單合同（財務編制單號）

1.正常情況下，業(yè)務員根據(jù)所簽訂/收到客戶蓋章回傳的合同內容及財務部確認收到定金或收款證明后，確認好合同明細內容，下單。

2.特殊情況下，如客戶方面無定金或貨到付款的條款要求，下單需要華總特批，業(yè)務員需根據(jù)所簽訂/收到客戶蓋章回傳的合同內容，確認好合同明細內容讓華總簽名特批，方能據(jù)此合同做定貨通知書。

二、填寫生產(chǎn)定貨通知單及下單

1.銷售內勤根據(jù)業(yè)務員已確認的下單內容填寫生產(chǎn)定貨通知單（最好整疊單填寫，不得撕散填寫，以便留底）；填寫過程中如發(fā)現(xiàn)有于合同內容明細不符時，及時通知業(yè)務員更改；

2.業(yè)務員需確認好生產(chǎn)定貨通單與下單內容一致后簽名。

3.生產(chǎn)廠長需確認生產(chǎn)定貨通知單與下單內容一致后簽名確認工期。

4.技術廠長需確認生產(chǎn)定貨通知單與下單內容一致后簽名。

5.簽名后的生產(chǎn)定貨通知單下單到各部門，第一聯(lián)給財務留底，第二聯(lián)給銷售留底，第三聯(lián)給生產(chǎn)處。

三、已下單的改單

1.一般情況（應客戶要求），已下單給財務的訂單合同和生產(chǎn)定貨通知單，客戶合理要求更改而且是我司能配合的，業(yè)務員需提供客戶要求更改的資料說明，由領導特批后方能到財務更改下單合同和生產(chǎn)定貨通知單。

2.非正常情況（由于個人疏忽等原因），已下單給財務的訂單合同和生產(chǎn)定貨通知單，合同內容非客戶要求而是因業(yè)務員個人疏忽等而需要更改的，亦須領導特批后方能到財務更改下單合同和生產(chǎn)定貨通知單。

四、責任處罰

非正常情況，因業(yè)務員個人原因造成需要改單的，對當事人處罰至少50元/次；如銷售內勤或銷售經(jīng)理因疏于審核而造成改單的，也應當與當事人同時接受處罰。

五、送貨安裝人員到財務部開具提貨單，一式五聯(lián)，財務、銷售部、倉庫、出門、送貨回執(zhí)。

六、備注：

關于交期：以生產(chǎn)廠長確認工期為準。

生產(chǎn)內勤崗位職責

1、追蹤從原材料到半成品、從半成品到成品完成利用情況，形成相應統(tǒng)計報表。

2、負責每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標和數(shù)據(jù)，做到及時、完整、準確地進行整理匯總，綜

合分析，建立形成相應統(tǒng)計報表。

3、按時登記臺帳，做到臺帳齊全，帳帳相符。能及時為領導提供所需統(tǒng)計資料。

4、負責匯總公司的統(tǒng)計月報、季報和年報的工作，并按要求及時上報各項指標和數(shù)據(jù)，做到正確完整。

5、完成領導交辦的其他工作。

銷售部崗位職責（丁苗苗、胡海雪）

1、開具出庫單、送貨單

2、按時登記應收賬款賬目，完成月/季、銷售報表，及相關分解表。

3、督促、追蹤業(yè)務人員回款及送貨回執(zhí)返回情況

4、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促、及時反饋進展和問題，建立《合同臺賬》，盡量能編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。

5、根據(jù)公司的營銷政策針對業(yè)務員的營銷費用建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。（作為考察其業(yè)務能力和績效的依據(jù)）

6、保管商務來電來函及文件，對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理，建立客戶檔案。

7、每月將業(yè)務員收集的市場信息進行整理上報。

8、網(wǎng)絡銷售：目前網(wǎng)絡銷售渠道單一為騰訊搜索，月底完成網(wǎng)站建設但沒電子商務系統(tǒng)功能，故建議開網(wǎng)店，增加網(wǎng)上團購。

9、完成領導交給的其他任務。

制定本工作任務分解的必要性：生產(chǎn)內勤的數(shù)據(jù)

及財務上業(yè)務人員資金回籠的信息

是銷售內勤跟蹤訂單、安排計劃、信息反饋的重要依據(jù)。因為企業(yè)的競爭力在于企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略能使企業(yè)各項業(yè)務活動的結果，同競爭對手相比，可以提供給客戶更多的市場價值，同時獲得更多的利潤。如此才初步擬定如上業(yè)務流程和人員崗位分工。

銷售部：孫洪興2014.02.12日

第四篇：銷售內勤崗位職責

信息員崗位職責

1、銷售管理：

（1）提車后整理好客戶資料（購車合同存檔聯(lián)，身份證復印件，合格證復印件，發(fā)票聯(lián)復印件，交車前檢查表，交車確認單）。（2）與售后索賠員對接已售車輛信息。

2、VIM系統(tǒng)管理：

（1）新車到店后依據(jù)發(fā)運單明細做車輛入庫，將發(fā)運單轉交財務，通知相關訂單業(yè)務員安排客戶提車。

（2）提車后對已開具發(fā)票的車輛，應在系統(tǒng)中錄入客戶信息（售車后2日內）。

（3）下訂單：訂車申請單批準后，在系統(tǒng)中做采購作業(yè)，財務部審核，跟蹤新車生產(chǎn)進度，下單后滿足銷售顧問需求隨時查看訂單車輛排產(chǎn)狀態(tài)。（每月28日開票時，對不滿足開票訂單車型進行更換）。

3、常規(guī)反饋資料：

（1）、每月1日向大區(qū)總監(jiān)反饋月末庫存表。（2）、每月5日更新協(xié)作平臺《上月直營店運營信息》（3）、每月5日反饋《X月營銷要素表》（4）、每月20日前在協(xié)作平臺更新人員信息。

（5）、15日廠家反饋本月提車預計表；25日反饋下月各車型提車預計表。（6）、根據(jù)銷售員需求從廠家廣宣網(wǎng)訂購單頁等物料。

（7）、根據(jù)銷售員需求更換合格證信息。

（8）、提交試乘試駕車申請及反饋資料。

（9）、月底向CM7銷售部反饋《老客戶開發(fā)攔截進度表》

4、信息管理：

每天查看公司郵箱、營銷信息網(wǎng)，并及時匯報總監(jiān)反饋相關信息。

5、臨時信息反饋：經(jīng)理部及廠家要求統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進行反饋。

補充：完整交車資料

一、交于信息部的資料：

1、發(fā)票掃描件、復印件

2、開票人身份證復印件

3、車輛合格證復印件

4、PDI檢測單

5、交車確認單

6、《XX汽車定期保養(yǎng)及保修服務協(xié)議》復印件一份交于售后索賠員。

交車需用所有資料請銷售顧問自備

第五篇：銷售內勤崗位職責

銷售信息計劃員崗位職責

銷售信息計劃員是三重公司銷售隊伍中負責銷售內勤服務工作的工作人員，其工作指令由銷售總經(jīng)理助理即內勤經(jīng)理直接下達，具體職責如下：

一、日常辦公事務的處理方面：

1、認真做好電話、傳真件的接聽、接收的記錄及再處理工作，要分類進行記錄、立卷，并將相應信息分類整理后傳至經(jīng)營部門；

2、負責電話、傳真、網(wǎng)絡、郵寄件等各種市場反饋信息的收集、分類整理、立卷工作，并及時向經(jīng)營部門傳達產(chǎn)品與客戶信息；

3、認真、及時、準確、詳細地建立售后服務檔案、信息檔案以及便于查詢的銷售目錄，其中：售后服務檔案必須包含以下內容：

（1）用戶回訪記錄；

（2）產(chǎn)品質量、信息反饋；

（3）產(chǎn)品維修記錄及費用；

（4）更換配件記錄與之相關的費用；

4、協(xié)助做好各類營銷活動的具體準備工作；

5、通過電話訪問了解市場信息并進行收集、分類整理后送交經(jīng)營部門；

6、認真收集、分類整理服務人員及其他渠道傳遞回來的產(chǎn)品信息，并需及時填報信息反饋表交經(jīng)營部門處理和改進；

7、負責各種對外函件的發(fā)出聯(lián)系工作，要有準確、真實的備案目錄；

二、對銷售信息的分析和總結

1、及時對銷售人員的銷售工作情況進行跟蹤、監(jiān)督和督促；

2、每月或銷售人員每完一個工作段后，對銷售人員的銷售工作及結果進行分析、總結，并起草銷售人員工作分析報告上報銷售總經(jīng)理助理；13、建立和完善銷售信息資料庫，所有的資料含短信記錄、工作報告、工作總結都要分類、建檔、立卷；

4、通過審核銷售人員回公司報帳的各種票據(jù)，核查其工作情況的真實性；

三、負責接受下列信息及書面材料，并以此為基礎對銷售人員的銷售工作情況進行跟蹤、監(jiān)督，對銷售工作及結果進行分析、總結，建立和完善銷售信息資料庫：

（一）銷售人員每次出差前必須交報的：出差人員工作安排表；當月工作計劃、實施方案、任務量、市場維護方法及各種營銷活動等；

（二）銷售人員每次出差在外必須匯報的：

1、每天早8點、晚5點發(fā)回的二次短信；

目的：了解其工作進展情況，掌握銷售人員每天的工作狀況和一段時間的工作情況和進展，以便于及時對銷售人員的工作進行調整和調度；

2、電話或短信反饋回的有購買意向客戶的進展情況信息：

目的：了解客戶的購買心理、價格要求、設備配置要求、競爭對手情況、購買時間

（三）銷售人員每次回公司必須交納和匯報的：

1、當月的工作總結或本次出差的工作總結，應包括：所搜集的所有客戶情況、規(guī)模、法人、地址、聯(lián)系電話、修理類別、購買意向，經(jīng)銷商狀態(tài)、個人建議、下一步的工作計劃；

2、有購買意向的客戶分類整理報告，應包括：進展狀態(tài)、所需設備型號、配置、價位、付款方式、購買時間、廠房狀況、客戶信譽度；

3、公司已確定的經(jīng)銷商情況；

4、展會及營銷活動情況，應包括：展會規(guī)模、同類廠家參展情況、所有

關于展會及其他營銷活動的總結等；

四、嚴格按照《三重公司銷售人員管理制度》的相關規(guī)定和要求記錄銷售人員的考勤，要真實、準確；

銷售內勤信息計劃員工作職責

一、出差前準備工作

1、出差前各區(qū)域銷售員須先寫好工作計劃，內容包括本次出差需做的事情，達到何種效果，明確末月的銷售任務及經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護與發(fā)展，意向客戶的跟蹤計劃、時段與個人工作安排，市場基礎工作的具體操作步驟，可分區(qū)域按順序逐一發(fā)展鞏固。

2、根據(jù)出差計劃，經(jīng)銷售經(jīng)理審批如同同意便可安排出差。

二、出差過程中所做工作

1、堅持每天各區(qū)域業(yè)務人員短信匯報工作的總整理，要求必須明確今天所做的事情及明天計劃，同時內勤計劃員根據(jù)業(yè)務人員出差前的工作計劃及行程安排與其短信匯報的內容相對應，如發(fā)現(xiàn)未安要求執(zhí)行的須及時通知各大區(qū)經(jīng)理，并主其提供解決處理辦法，并及時將各區(qū)域的工作情況通知銷售總經(jīng)理。

2、在出差過程中出現(xiàn)費用不足（手機費、差旅費）情況，對照其出差計劃、行程安排及公司費用管理規(guī)定，及時給其辦理。

3、定期抽查各區(qū)域業(yè)務員工作情況，可根據(jù)其短信匯報的內容，如拜訪客戶的情況、意向客戶回訪的情況、經(jīng)銷商拜訪溝通的情況，采取打電話的方式到對方詢問，并根據(jù)抽查的情況詳細統(tǒng)計好每個業(yè)務員的工作情況，總結在每個業(yè)務人員當月工作總結中。

三、出差結束需做工作

1、對照出差計劃、行程安排及每天短信匯報的內容，審核各區(qū)域業(yè)務人員的差旅費單據(jù)。

2、統(tǒng)計、匯總各區(qū)域所拜訪客戶情況及意向客戶情況，要求詳細具體。

3、各區(qū)域業(yè)務人員須寫好本次出差的工作總結，包括：本次工作情況、市場動態(tài)、市場區(qū)域的發(fā)展狀況、經(jīng)銷商的動態(tài)、同行業(yè)產(chǎn)品的動態(tài)，按照出差計劃哪些已完成，哪些未完成，并說明未完成的原因，遇到何種困難，需公司提供何種支持。

4、統(tǒng)計業(yè)務人員每次出差結束后，所發(fā)生的銷售費用（表格化）。

四、需定期匯總整理的工作

1、每次出差結束后，依照各業(yè)務人員短信匯報內容及其個人寫的工作計劃和工作總結，統(tǒng)計整理出各業(yè)務人員本月工作情況主要體現(xiàn)哪些方面沒執(zhí)行，哪些方面表現(xiàn)較好，其反映的市場狀況（包括拜訪客戶數(shù)量、發(fā)現(xiàn)意向客戶的數(shù)量、簽單的客戶、經(jīng)銷商網(wǎng)絡的拜訪次數(shù)及進展狀況）怎樣，在哪些方面需公司支持等。

2、每月統(tǒng)計各區(qū)域的銷售情況、計劃銷售額、實現(xiàn)銷售額、欠款額、本區(qū)域所有銷售額（注明是哪個經(jīng)銷商銷售的）（表格化）

3、每月將業(yè)務人員所報的意向客戶匯總，并隨時關注客戶動向及業(yè)務人員的工作進展情況，并將已簽單客戶與其匯報的意向客戶相對照。

4、每月集中匯總各區(qū)域業(yè)務人員所匯報的客戶情況，要示各區(qū)域一類、二類廠的名單都要有。

5、定期匯總統(tǒng)計公司參加的展會情況，要求本區(qū)域及進提供展會總結及客戶名單。

發(fā)貨員崗位職責

發(fā)貨員是三重公司銷售隊伍中負責銷售內勤服務工作的工作人員，其工作指令由銷售總經(jīng)理助理即內勤經(jīng)理直接下達，具體職責如下：

一、將發(fā)段資料準備齊全，建立合同評審

二、發(fā)貨服務方面：

1、建立配件發(fā)、送登記帳本、制定相應的配套表格、交接手續(xù)及因此而發(fā)生的各項費用；

2、及時做好銷售內勤各項統(tǒng)計的帳目建立工作，如：安裝費的統(tǒng)計等，要真實、準確；

3、認真、及時、準確地按照銷售本部門經(jīng)理的指令下達發(fā)貨通知單、打印配置清單，認真做好發(fā)貨數(shù)據(jù)、說明書、驗收合格證明、回執(zhí)、收貨單等資料的準備工作，并及時交付車間發(fā)貨人員；

4、及時、準確地落實產(chǎn)品的出廠時間、配置清單、聯(lián)系配貨車、發(fā)貨裝車、安排售后服務人員隨發(fā)貨車出發(fā)，并填報安排表等各項工作。其中在聯(lián)系配貨車時，所需簽訂的運輸協(xié)議應在本部門經(jīng)理的指導下完成；

5、通知客戶的接貨時間；

6、負責售后服務配件的發(fā)運及收回工作；

7、負責各種對函件的發(fā)出聯(lián)系工作，要有準確、真實的備案記錄；

三、負責銷售檔案的建檔工作：

銷售檔案每周末要送交財務，有多少資料就移交多少，并需填寫工作資料移交清單（見附表），此清單一式二份，交接人與接收人各存一份。

銷售檔案須含：

a)合同（訂貨、通知單）原件及復印件；

b)合同評審報告；

c)發(fā)貨單；

d)運輸協(xié)議；

e)出差人員安排表；

f)出差報告；

g)安裝調試報告；

h)收貨單；

i)產(chǎn)品驗收合格證明；

j）回執(zhí)；

k）轉財務統(tǒng)計。

四、負責貨款的回收；

五、負責接受銷售人員發(fā)回的欠款預警報告；