第一篇：銷售內勤崗位職責

1協(xié)助銷售經(jīng)理（番禺銷售經(jīng)理）完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）、分析工作。

2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

3負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

5負責本部人員的評估匯總工作。

6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務。

銷售內勤崗位職責

一、與市場銷售人員的聯(lián)系

1、每周工作小結及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領導。

2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經(jīng)理。

(2)銷售人員所需資料的整理;

(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

1、銷售物料的管理

(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核);

(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發(fā)放的登記;

(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;

(4)商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件;

(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2、購銷合同的存檔、登記

對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。

3、發(fā)貨(雙人或多人復核)

發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

4、開票(雙人或多人復核)

開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內容相符。

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

三、銷售部內部管理

1、對日常材料的復印、蓋章等的工作

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)

3、公司對外業(yè)務的交流(包括選擇公司業(yè)務合作伙伴)

負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司qq、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡信息的管理和維護

四、對外招商

1、依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布;

2、負責招商信息的處理、回饋、聯(lián)系;

3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

銷售人員薪酬考核管理及辦法

為規(guī)范銷售人員工資的薪酬支出，本著公平、激勵、競爭性與經(jīng)濟性、穩(wěn)定及控制性的原則，薪酬制度必須能給銷售人員足夠的激勵，能調動銷售部所有員工的積極性，為實現(xiàn)公司的銷售目標積極地、不懈努力工作，取得最佳銷售業(yè)績，也為自己贏得豐厚的薪酬。特制定本辦法。

6.7.1薪資構成第一條、薪資結構

薪資總額=基本工資 提成 績效工資-獎罰 其他福利與津貼(駐外補貼 通訊補貼 工齡工資)。見附表：

職務 級別 基本

工資基數(shù) 績效

工資 駐外

補貼 通訊

補貼 工齡工資 總計 獎金

(提成)備注

月薪 年薪

銷售統(tǒng)計、內勤

市場內勤 a 800 1005010 950 11400 均參照

相應規(guī)定 差旅費、業(yè)務招待費請參照相關規(guī)定

商務主管 b 1000 20080 10 1290 15480

見習銷售工程師 c 10001100 13,200

普通銷售工程師 d 1000 200 50 150-1400 16,800

高級銷售工程師 e 1100 200 50 180 20 1550 18,600

區(qū)域經(jīng)理 f 1200 300 70 200 30 1800 21,600

銷售經(jīng)理(略)g XX 500 150 300 50 3000 36,000

備注：見習期銷售工程師發(fā)放3個月的基本工資，3個月后根據(jù)業(yè)績大小體現(xiàn)工資。

第二條、基本工資的級別請參照人力資源部各個崗位各級別工資標準的相關規(guī)定。

第三條、績效工資

1、績效工資=回款完成率×(績效工資基數(shù)×30%)銷售任務完成率×(績效工資基數(shù)×30%)(績效工資基數(shù)×40%)×銷售過程管理考核分數(shù)。

2、銷售任務完成率=當年實際銷售額÷銷售任務(最高按100%計算)

3、銷售過程管理考核分數(shù)見《銷售部銷售人員績效考核表》。

第四條、差旅費按照《銷售部差旅費標準》執(zhí)行，其中a-e屬于員工標準，f級以上請參照《銷售部差旅費標準》。

第五條、銷售提成請參照本管理辦法的6.7.2銷售部銷售人員提成計算辦法中之相關規(guī)定。

第六條、招待費(見本章第七條提成計算之第2款)

6.7.2銷售部銷售人員提成計算與兌現(xiàn)管理辦法

第一條 本辦法的適用范圍為公司銷售部全體銷售人員。

第二條 年度提成的考核期間與每年會計年度(1月1日至12月31日)一致。(或按合同簽定之日起一年內進行考核)

第三條 年度提成的決算截止時間為每年12月31日。

第四條 年度提成以年度回款額為計算基準。

第五條 新進銷售人員與轉正后的銷售人員銷售任務基準。

1、新進銷售人員從入職之日起年度回款額需滿足回款額規(guī)定才可享受銷售提成。新進銷售人員回款額規(guī)定如下：

年度在本公司工作時限 任務額 備注

從入職之日起連續(xù)工作10個月 200萬元 或者，至少簽定2個單比在70萬元以上的合同

8個月≥從入職之日起連續(xù)工作<10個月 150萬元

6個月≥從入職之日起連續(xù)工作<8個月 100萬元

從入職之日起連續(xù)工作<6個月 不設任何任務額及會款額

2、轉正后銷售人員任務基準。

(1)轉正之后連續(xù)工作滿一年以上的銷售人員，從轉正之后連續(xù)工作滿一年之日起開始計算，年度任務額必須滿足任務額規(guī)定才可享受銷售提成。任務額規(guī)定如下：70%≤x1<80% 2.10% 1.96% 1.82%60%≤x1<70% 1.80% 1.68% 1.56%

年度應收賬款提獎總額=∑單筆應收賬款提獎金額(年度之和)

本章中應收賬款是指：單筆合同額中所有未達帳款。(合同額-首付款)

1、滿足本章第六條之管理辦法的條件，有權享受本章第七條第4款的應收賬款管理政策。

2、應收賬款回款周期按照合同約定期限到期日開始計算。應收賬款基礎任務是180天內60%到帳。

3、單筆應收賬款提獎計算

(1)單筆應收賬款回款完成率=(單一合同應收賬款余額÷單一合同應收賬款期初額)×100%

(2)單筆實際應收賬款回款天期=單比合同應收賬款余額的收款到帳天數(shù)

(3)單筆應收賬款提獎=單筆合同應收賬款回款金額×(上表中回款天期與回款率相對應的提獎比率)

(4)回款率達到100%且回款平均周期警戒線之內的，一次性全額兌現(xiàn)銷售提成(5)實際應收賬款回款周轉天數(shù)與應收款超警戒，即回款天期超過180天，回款率小于59%，每超期一天按1.56%扣減0.5%，抵扣至0元為止。

4、年度應收賬款提獎金額計算

(1)年度應收賬款平均余額=∑年度應收賬款余額積數(shù)÷∑收款間隔天數(shù)(年度內所有單比合同實際應收賬款回款周轉天數(shù)之和)

(2)實際應收賬款周轉天數(shù)=應收賬款平均余額÷應收賬款初始掛帳額×∑收款間隔天數(shù)

(3)實際應收賬款周轉天數(shù)超警戒天數(shù)=(實際應收賬款周轉天數(shù)-應收賬款警戒天數(shù))÷應收賬款警戒天數(shù)×100%

(4)兌現(xiàn)結算提成比例=規(guī)定提成比例×(1-提成降幅)

第九條 銷售提成兌現(xiàn)

為減少公司經(jīng)營風險損失，增強銷售人員責任感，年度銷售提成采取分期兌現(xiàn)方式。

1、年度銷售提成的70%于第一個會計年度當期解散兌現(xiàn);

2、年度銷售提成的15%作為經(jīng)營風險進于第二個會計年度結算兌現(xiàn);

3、年度銷售提成的15%作為經(jīng)營風險金于第三個會計年度結算兌現(xiàn)。

4、除本章管理辦法之第八條應收賬款的規(guī)定之外，5、因公司原因，如產品質量問題、交貨延期等造成應收賬款不能按合同約定時間收回，則應收賬款回收考核時間順延，銷售提成問題，視問題解決程度做出調整。但下列情況參照第八條執(zhí)行，考核期限從問題解決完成之日起順延30天。

(1)質量問題得以解決

(2)交貨延期，但并未對客戶工程進度造成實質影響。

6、同一客戶多筆合同的回款提成，將依據(jù)合同簽訂的時間從前至后遞次計算。

7、銷售人員離職，在離職兩年內能夠遵守本公司保密協(xié)議中的各項規(guī)定，且獨立收回全部貨款，將按本辦法兌現(xiàn)剩余提成。

8、銷售人員離職，在離職兩年內未遵守本公司保密協(xié)議中的有關規(guī)定，尚未兌現(xiàn)的提成將不予兌現(xiàn)。

9、銷售人員離職，在離職兩年內不得在本行業(yè)或競爭對手企業(yè)任職，否則，尚未兌現(xiàn)的提成將補語兌現(xiàn)。

10、銷售人員離職，其后續(xù)工作由公司其他人員完成，離職人員享受公司本辦法規(guī)定的提成獎勵，但提成只享受尚未兌現(xiàn)提成的30%。

第十條 本辦法自XX年1月1日起實施，并根據(jù)實際需要適時加以修訂，原則上每年修訂一次。

第二篇：銷售內勤崗位職責

信息員崗位職責

1、銷售管理：

（1）提車后整理好客戶資料（購車合同存檔聯(lián)，身份證復印件，合格證復印件，發(fā)票聯(lián)復印件，交車前檢查表，交車確認單）。（2）與售后索賠員對接已售車輛信息。

2、VIM系統(tǒng)管理：

（1）新車到店后依據(jù)發(fā)運單明細做車輛入庫，將發(fā)運單轉交財務，通知相關訂單業(yè)務員安排客戶提車。

（2）提車后對已開具發(fā)票的車輛，應在系統(tǒng)中錄入客戶信息（售車后2日內）。

（3）下訂單：訂車申請單批準后，在系統(tǒng)中做采購作業(yè)，財務部審核，跟蹤新車生產進度，下單后滿足銷售顧問需求隨時查看訂單車輛排產狀態(tài)。（每月28日開票時，對不滿足開票訂單車型進行更換）。

3、常規(guī)反饋資料：

（1）、每月1日向大區(qū)總監(jiān)反饋月末庫存表。（2）、每月5日更新協(xié)作平臺《上月直營店運營信息》（3）、每月5日反饋《X月營銷要素表》（4）、每月20日前在協(xié)作平臺更新人員信息。

（5）、15日廠家反饋本月提車預計表；25日反饋下月各車型提車預計表。（6）、根據(jù)銷售員需求從廠家廣宣網(wǎng)訂購單頁等物料。

（7）、根據(jù)銷售員需求更換合格證信息。

（8）、提交試乘試駕車申請及反饋資料。

（9）、月底向CM7銷售部反饋《老客戶開發(fā)攔截進度表》

4、信息管理：

每天查看公司郵箱、營銷信息網(wǎng)，并及時匯報總監(jiān)反饋相關信息。

5、臨時信息反饋：經(jīng)理部及廠家要求統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進行反饋。

補充：完整交車資料

一、交于信息部的資料：

1、發(fā)票掃描件、復印件

2、開票人身份證復印件

3、車輛合格證復印件

4、PDI檢測單

5、交車確認單

6、《XX汽車定期保養(yǎng)及保修服務協(xié)議》復印件一份交于售后索賠員。

交車需用所有資料請銷售顧問自備

第三篇：銷售內勤崗位職責

銷售信息計劃員崗位職責

銷售信息計劃員是三重公司銷售隊伍中負責銷售內勤服務工作的工作人員，其工作指令由銷售總經(jīng)理助理即內勤經(jīng)理直接下達，具體職責如下：

一、日常辦公事務的處理方面：

1、認真做好電話、傳真件的接聽、接收的記錄及再處理工作，要分類進行記錄、立卷，并將相應信息分類整理后傳至經(jīng)營部門；

2、負責電話、傳真、網(wǎng)絡、郵寄件等各種市場反饋信息的收集、分類整理、立卷工作，并及時向經(jīng)營部門傳達產品與客戶信息；

3、認真、及時、準確、詳細地建立售后服務檔案、信息檔案以及便于查詢的銷售目錄，其中：售后服務檔案必須包含以下內容：

（1）用戶回訪記錄；

（2）產品質量、信息反饋；

（3）產品維修記錄及費用；

（4）更換配件記錄與之相關的費用；

4、協(xié)助做好各類營銷活動的具體準備工作；

5、通過電話訪問了解市場信息并進行收集、分類整理后送交經(jīng)營部門；

6、認真收集、分類整理服務人員及其他渠道傳遞回來的產品信息，并需及時填報信息反饋表交經(jīng)營部門處理和改進；

7、負責各種對外函件的發(fā)出聯(lián)系工作，要有準確、真實的備案目錄；

二、對銷售信息的分析和總結

1、及時對銷售人員的銷售工作情況進行跟蹤、監(jiān)督和督促；

2、每月或銷售人員每完一個工作段后，對銷售人員的銷售工作及結果進行分析、總結，并起草銷售人員工作分析報告上報銷售總經(jīng)理助理；13、建立和完善銷售信息資料庫，所有的資料含短信記錄、工作報告、工作總結都要分類、建檔、立卷；

4、通過審核銷售人員回公司報帳的各種票據(jù)，核查其工作情況的真實性；

三、負責接受下列信息及書面材料，并以此為基礎對銷售人員的銷售工作情況進行跟蹤、監(jiān)督，對銷售工作及結果進行分析、總結，建立和完善銷售信息資料庫：

（一）銷售人員每次出差前必須交報的：出差人員工作安排表；當月工作計劃、實施方案、任務量、市場維護方法及各種營銷活動等；

（二）銷售人員每次出差在外必須匯報的：

1、每天早8點、晚5點發(fā)回的二次短信；

目的：了解其工作進展情況，掌握銷售人員每天的工作狀況和一段時間的工作情況和進展，以便于及時對銷售人員的工作進行調整和調度；

2、電話或短信反饋回的有購買意向客戶的進展情況信息：

目的：了解客戶的購買心理、價格要求、設備配置要求、競爭對手情況、購買時間

（三）銷售人員每次回公司必須交納和匯報的：

1、當月的工作總結或本次出差的工作總結，應包括：所搜集的所有客戶情況、規(guī)模、法人、地址、聯(lián)系電話、修理類別、購買意向，經(jīng)銷商狀態(tài)、個人建議、下一步的工作計劃；

2、有購買意向的客戶分類整理報告，應包括：進展狀態(tài)、所需設備型號、配置、價位、付款方式、購買時間、廠房狀況、客戶信譽度；

3、公司已確定的經(jīng)銷商情況；

4、展會及營銷活動情況，應包括：展會規(guī)模、同類廠家參展情況、所有

關于展會及其他營銷活動的總結等；

四、嚴格按照《三重公司銷售人員管理制度》的相關規(guī)定和要求記錄銷售人員的考勤，要真實、準確；

銷售內勤信息計劃員工作職責

一、出差前準備工作

1、出差前各區(qū)域銷售員須先寫好工作計劃，內容包括本次出差需做的事情，達到何種效果，明確末月的銷售任務及經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護與發(fā)展，意向客戶的跟蹤計劃、時段與個人工作安排，市場基礎工作的具體操作步驟，可分區(qū)域按順序逐一發(fā)展鞏固。

2、根據(jù)出差計劃，經(jīng)銷售經(jīng)理審批如同同意便可安排出差。

二、出差過程中所做工作

1、堅持每天各區(qū)域業(yè)務人員短信匯報工作的總整理，要求必須明確今天所做的事情及明天計劃，同時內勤計劃員根據(jù)業(yè)務人員出差前的工作計劃及行程安排與其短信匯報的內容相對應，如發(fā)現(xiàn)未安要求執(zhí)行的須及時通知各大區(qū)經(jīng)理，并主其提供解決處理辦法，并及時將各區(qū)域的工作情況通知銷售總經(jīng)理。

2、在出差過程中出現(xiàn)費用不足（手機費、差旅費）情況，對照其出差計劃、行程安排及公司費用管理規(guī)定，及時給其辦理。

3、定期抽查各區(qū)域業(yè)務員工作情況，可根據(jù)其短信匯報的內容，如拜訪客戶的情況、意向客戶回訪的情況、經(jīng)銷商拜訪溝通的情況，采取打電話的方式到對方詢問，并根據(jù)抽查的情況詳細統(tǒng)計好每個業(yè)務員的工作情況，總結在每個業(yè)務人員當月工作總結中。

三、出差結束需做工作

1、對照出差計劃、行程安排及每天短信匯報的內容，審核各區(qū)域業(yè)務人員的差旅費單據(jù)。

2、統(tǒng)計、匯總各區(qū)域所拜訪客戶情況及意向客戶情況，要求詳細具體。

3、各區(qū)域業(yè)務人員須寫好本次出差的工作總結，包括：本次工作情況、市場動態(tài)、市場區(qū)域的發(fā)展狀況、經(jīng)銷商的動態(tài)、同行業(yè)產品的動態(tài)，按照出差計劃哪些已完成，哪些未完成，并說明未完成的原因，遇到何種困難，需公司提供何種支持。

4、統(tǒng)計業(yè)務人員每次出差結束后，所發(fā)生的銷售費用（表格化）。

四、需定期匯總整理的工作

1、每次出差結束后，依照各業(yè)務人員短信匯報內容及其個人寫的工作計劃和工作總結，統(tǒng)計整理出各業(yè)務人員本月工作情況主要體現(xiàn)哪些方面沒執(zhí)行，哪些方面表現(xiàn)較好，其反映的市場狀況（包括拜訪客戶數(shù)量、發(fā)現(xiàn)意向客戶的數(shù)量、簽單的客戶、經(jīng)銷商網(wǎng)絡的拜訪次數(shù)及進展狀況）怎樣，在哪些方面需公司支持等。

2、每月統(tǒng)計各區(qū)域的銷售情況、計劃銷售額、實現(xiàn)銷售額、欠款額、本區(qū)域所有銷售額（注明是哪個經(jīng)銷商銷售的）（表格化）

3、每月將業(yè)務人員所報的意向客戶匯總，并隨時關注客戶動向及業(yè)務人員的工作進展情況，并將已簽單客戶與其匯報的意向客戶相對照。

4、每月集中匯總各區(qū)域業(yè)務人員所匯報的客戶情況，要示各區(qū)域一類、二類廠的名單都要有。

5、定期匯總統(tǒng)計公司參加的展會情況，要求本區(qū)域及進提供展會總結及客戶名單。

發(fā)貨員崗位職責

發(fā)貨員是三重公司銷售隊伍中負責銷售內勤服務工作的工作人員，其工作指令由銷售總經(jīng)理助理即內勤經(jīng)理直接下達，具體職責如下：

一、將發(fā)段資料準備齊全，建立合同評審

二、發(fā)貨服務方面：

1、建立配件發(fā)、送登記帳本、制定相應的配套表格、交接手續(xù)及因此而發(fā)生的各項費用；

2、及時做好銷售內勤各項統(tǒng)計的帳目建立工作，如：安裝費的統(tǒng)計等，要真實、準確；

3、認真、及時、準確地按照銷售本部門經(jīng)理的指令下達發(fā)貨通知單、打印配置清單，認真做好發(fā)貨數(shù)據(jù)、說明書、驗收合格證明、回執(zhí)、收貨單等資料的準備工作，并及時交付車間發(fā)貨人員；

4、及時、準確地落實產品的出廠時間、配置清單、聯(lián)系配貨車、發(fā)貨裝車、安排售后服務人員隨發(fā)貨車出發(fā)，并填報安排表等各項工作。其中在聯(lián)系配貨車時，所需簽訂的運輸協(xié)議應在本部門經(jīng)理的指導下完成；

5、通知客戶的接貨時間；

6、負責售后服務配件的發(fā)運及收回工作；

7、負責各種對函件的發(fā)出聯(lián)系工作，要有準確、真實的備案記錄；

三、負責銷售檔案的建檔工作：

銷售檔案每周末要送交財務，有多少資料就移交多少，并需填寫工作資料移交清單（見附表），此清單一式二份，交接人與接收人各存一份。

銷售檔案須含：

a)合同（訂貨、通知單）原件及復印件；

b)合同評審報告；

c)發(fā)貨單；

d)運輸協(xié)議；

e)出差人員安排表；

f)出差報告；

g)安裝調試報告；

h)收貨單；

i)產品驗收合格證明；

j）回執(zhí)；

k）轉財務統(tǒng)計。

四、負責貨款的回收；

五、負責接受銷售人員發(fā)回的欠款預警報告；

第四篇：銷售內勤崗位職責

銷售內勤崗位職責1、2、3、網(wǎng)站相關方面工作，后期維護網(wǎng)站更新內容等。微信公眾平臺信息推廣等相關工作。協(xié)助銷售經(jīng)理和銷售業(yè)務辦理相關業(yè)務。

做好本部門的檔案管理工作，建立客戶信息檔案（涉及用戶基本情況，使用品種、數(shù)量、價位、結算方式）

4、日常業(yè)務洽談，客戶服務，處理客戶抱怨，客飯安排，客戶咨詢電話的接聽及電話記錄。

5、6、銷售經(jīng)理差旅費的初審與上報簽批。

對所經(jīng)手的各類涉及我廠商業(yè)秘密的銷售資料、數(shù)據(jù)應妥善保管，不得丟失或向外泄密。

7、同類產品競爭品牌資料的分析與建檔，銷售相關宣傳資料的領用、登記、分發(fā)。

8、9、對日常材料的復印蓋章等工作。

每日公司郵箱、公司qq、招商網(wǎng)站的管理和維護。

10、協(xié)助領導完成各項工作。

11、除了本職工作，各領導交代的各項工作抓緊完成。

12、打掃衛(wèi)生。

第五篇：銷售內勤崗位職責

銷售內勤崗位職責

1.負責公司兩個網(wǎng)站的維護、新產品的發(fā)布、新聞的發(fā)布，保證每個月至少更新一次；

2.負責百度和谷歌的推廣、續(xù)費、關鍵詞的更新、費用預算、各個關鍵詞的消費以及調整，每周提供報表和數(shù)據(jù)；

3.負責發(fā)布免費的公司產品信息和舊信息的維護更新，每周不得少于50條/次；

4.負責收集市場信息，潛在的客戶、招標項目信息以及競爭對手的最新動態(tài)；

5.當銷售員不在時，負責將客戶來電信息記錄并保存，每天以郵件或者電話的形式發(fā)送給總經(jīng)理；

6.負責投標標書的制作、排版、打印、以及快遞；

7.負責售后或者小配件的合同簽訂、催款、發(fā)貨、寄送發(fā)票業(yè)務； 8.負責公司產品的樣本排版、印刷、展會或者其它宣傳資料的排版印刷；

9.負責公司展會、廣告刊物、論壇等會議的詢價、日程安排、展臺供應商尋找、合同簽訂、展臺搭建、付款、催票事宜； 10.11.負責翻譯相關的技術標準或者其它公司需要的資料； 負責公司產品發(fā)貨，包含拍照、聯(lián)系物流、通知收貨人、通知技術部調試等； 12.負責貨物損壞后的后期賠償、維修事宜； 13.14.負責銷售部合同的整理、編號、統(tǒng)計、存檔工作；

負責調試人員驗收報告、培訓記錄、維修報告等表格的整理、統(tǒng)計、存檔工作； 15.負責接待客戶反饋的設備故障問題，及時通知技術部安排售后，且在售后后電話回訪，匯總表格后發(fā)給總經(jīng)理； 16.負責銷售部和辦公室的衛(wèi)生，保證地面清潔、辦公桌上無雜物、無灰塵、座椅擺放整潔、投影儀不使用時處于關閉狀態(tài)、下班后關閉飲水機； 17.18.負責客戶來后的接待工作以及公司安排的其它事情； 負責整理客戶所有的信息（包含聯(lián)系人、單位、購買設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、時間、金額、售后時間、售后次數(shù)、更換元件數(shù)量型號、售后服務人員等），并且按照年份存檔； 19.每周周一的時候提供周計劃以及完成任務表給總經(jīng)理確認；