第一篇：車輛庫存管理規(guī)定

商品車庫存管理規(guī)定

1、庫存車輛概念。對(duì)于調(diào)撥到各經(jīng)銷商的樣車、暫時(shí)存放在經(jīng)銷商的各款商品車輛，統(tǒng)一劃分為庫存車輛。

2、超期庫存車優(yōu)惠政策。根據(jù)庫存車輛情況公司制定的相應(yīng)促銷政策執(zhí)行，同時(shí)加強(qiáng)庫存車輛庫齡管理，對(duì)庫齡超過3個(gè)月的車輛應(yīng)采取積極措施盡快銷售。

3、超經(jīng)銷商展示規(guī)模的庫存車。對(duì)于超數(shù)量的展示車，確保對(duì)其經(jīng)銷商有特殊規(guī)定與政策，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)上報(bào)，將車輛調(diào)回或調(diào)往其他經(jīng)銷商。

4、庫存車新車的送達(dá)。新車送達(dá)至經(jīng)銷商后，必須指定專人進(jìn)行車輛檢查驗(yàn)收并填寫車輛入庫驗(yàn)收單，如發(fā)現(xiàn)車輛問題或工具、資料缺少在驗(yàn)車單注明并及時(shí)通知我司協(xié)商解決，如經(jīng)銷商驗(yàn)車不認(rèn)真而造成經(jīng)濟(jì)損失不由我司承擔(dān)。

5、庫存車輛日常維護(hù)要求。要求各經(jīng)銷商對(duì)展示車輛定期做全面檢查：外觀、內(nèi)飾、發(fā)動(dòng)機(jī)艙、油品消耗狀況、蓄電池、原裝配件狀況等，如發(fā)現(xiàn)車輛存在問題，及時(shí)通知我司，以就近原則進(jìn)行維修，產(chǎn)生費(fèi)用由公司與經(jīng)銷商協(xié)商解決）。如出現(xiàn)車輛因車況存在問題而影響銷售，未通知我司需維修而造成的損失均由經(jīng)銷商承擔(dān)。同時(shí)應(yīng)要求經(jīng)銷商對(duì)庫存車進(jìn)行日常車輛維護(hù)。

6、庫存車輛送修。各及經(jīng)銷商發(fā)現(xiàn)車輛存在問題后及時(shí)上報(bào)我司，經(jīng)核實(shí)問題后，可交給當(dāng)?shù)厥酆缶S修，確保車輛能夠完成正常銷售；維修產(chǎn)生的費(fèi)用由我司承擔(dān)，特殊情況下的與經(jīng)銷商協(xié)商解決。對(duì)于運(yùn)輸過程中導(dǎo)致的車輛損壞可先與經(jīng)銷商協(xié)商維修，維修先由我司承擔(dān)，而后再找物流公司索賠。

7、經(jīng)銷商庫存車管理、調(diào)撥。經(jīng)銷商車輛庫存時(shí)間在2個(gè)月內(nèi)可申請(qǐng)調(diào)回及其他區(qū)域，調(diào)車過程所產(chǎn)生的調(diào)車費(fèi)用由經(jīng)銷商承擔(dān)，如因公司需要車輛需要調(diào)回及其他區(qū)域調(diào)車費(fèi)用由我司或其他經(jīng)銷商承擔(dān)。對(duì)于經(jīng)銷商在 3個(gè)月以上的庫存車輛，將按照公司制定的政策給予銷售上支持。如經(jīng)銷商缺乏日常維護(hù)，造成車輛狀況下降，無法正常銷售，如此造成的損失由經(jīng)銷商自行承擔(dān)。

8、庫存新車輛檔案袋及車鑰匙管理。公司商品車檔案袋及車輛鑰匙必須嚴(yán)格保管，不允許個(gè)人存放車輛檔案袋與車輛鑰匙，銷售車輛時(shí)到指定處領(lǐng)取。不允許個(gè)人私自將車輛開至別處。因個(gè)人原因造成車鑰匙遺失由責(zé)任人個(gè)人承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

第二篇：庫存管理規(guī)定

庫存管理規(guī)定

1、庫管員必須清楚倉庫的物品、數(shù)量、及其所在位置等，有缺少的物品應(yīng)及時(shí)填寫物料申購單上報(bào)，使得物品充足。

2、采購員買回物品后，倉管員應(yīng)及時(shí)檢查其質(zhì)量、數(shù)量等，無誤后報(bào)有財(cái)務(wù)，并有財(cái)務(wù)人員填寫物料入庫單，第二聯(lián)交由庫管員保管。

3、倉管員應(yīng)做到庫房內(nèi)物品擺放整齊，地面無雜物，物品做到明細(xì)分類。

4、若有人來領(lǐng)工具，庫管員必須在工具借出記錄表登記，并讓領(lǐng)工具的人用完歸還，歸還后劃掉。若工具丟失有領(lǐng)工具的人或庫管員進(jìn)行賠償。

5、若有人來領(lǐng)筆、手套等低值易耗品，庫管員必須領(lǐng)料管理表登記，并讓領(lǐng)料人簽字，庫管員不得代簽。

6、進(jìn)入倉庫內(nèi)必須有庫管員陪同下方可拿物，若倉管員有事無法到場時(shí)，倉管員應(yīng)把鑰匙交給信任之人，有此人陪同方可拿物。庫管員回來后，此人應(yīng)立即把鑰匙進(jìn)行歸還，庫管員應(yīng)及時(shí)查看倉庫。

7、8、若庫管員發(fā)現(xiàn)物品損壞，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，有領(lǐng)導(dǎo)審查批示。倉庫每月小盤點(diǎn)一次，每季大盤點(diǎn)一次，若發(fā)現(xiàn)物品丟失現(xiàn)象，應(yīng)查明原因，有領(lǐng)物人進(jìn)行賠償，若無領(lǐng)物人，有倉管員進(jìn)行賠償。

9、倉管員應(yīng)每日作出物料出庫表，以及每月和得出入庫表和庫存統(tǒng)計(jì)

第三篇：醫(yī)藥公司庫存管理規(guī)定

醫(yī)藥公司庫存管理規(guī)定

一、本規(guī)定適用于公司在庫所有庫存商品。

二、目的：為規(guī)避庫存商品風(fēng)險(xiǎn)，避免造成不良損失，規(guī)范不良庫存商品的處置及責(zé)任追究，制定本規(guī)定。

三、采購要求：

公司所有采購計(jì)劃嚴(yán)格按銷售計(jì)劃實(shí)施，以“零庫存”為目標(biāo)制定采購計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃采購品種、采購數(shù)量的審核。

對(duì)于基藥的采購：為保證公司及時(shí)高效配送基藥，除不常用品種嚴(yán)格按基藥部計(jì)劃采購?fù)?，?duì)于需要備貨的品種，由采購部根據(jù)網(wǎng)上計(jì)劃采購（庫存保證為45天的庫存量）

使用量小品種的采購：對(duì)于不常用的品種（每月銷量<50盒）的藥品，采購應(yīng)選擇調(diào)貨為主，減少因其他原因造成的滯銷或過期損失。

采購部門購進(jìn)藥品時(shí)，要求藥品離失效期不得低于一年（有效期在一年以內(nèi)的，離失效期不得低于八個(gè)月）。有效期在兩年以上的，必須在有效期期限的一半以上。低于以上期限的，不得驗(yàn)收入庫。如特殊情況需要，必須由采購負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方能入庫。

四、庫存分配：

1、每個(gè)獨(dú)立銷售核算部門設(shè)立專用庫位，庫存商品由該銷售部門負(fù)責(zé)；

2、80號(hào)庫設(shè)為采購部庫位，每月月底采購部根據(jù)采購計(jì)劃把該庫位未出庫商品進(jìn)行分配，納入該銷售部門庫存。無法分配的由采購部承擔(dān)全部庫存管理責(zé)任。

五、不良庫存定義：庫存商品超過3個(gè)月未動(dòng)銷或者動(dòng)銷率低于10%的；近效期8個(gè)月的在庫商品。不良庫存必須限時(shí)處理，處理低于進(jìn)價(jià)部分和過期報(bào)損即為折損率和應(yīng)賠償部分。

六、折損率

按銷售額的0.5‰作為庫存正常折損率，正常折損率范圍內(nèi)計(jì)入部門費(fèi)用。

七、折損率大于0.5‰部分的金額按以下比例進(jìn)行賠償。

營銷總監(jiān)：超正常折損金額部分的5%； 采購總監(jiān)：超正常折損金額部分的5%； 采購經(jīng)理：超正常折損金額部分的10%； 部門經(jīng)理：超正常折損金額部分的10%；

銷售責(zé)任人：超正常折損金額部分的35%（共5人，每人35/5%）； 采購責(zé)任人：超正常折損金額部分的35%（共5人，每人35/ 5%）；

注：以上人員層次和人數(shù)欠缺時(shí)，欠缺部分由其他層次按比例承擔(dān)。

八、上述所涉及人員每月預(yù)提提成的20%作為賠償準(zhǔn)備金，賠償額大于提成預(yù)提金額時(shí)，從當(dāng)月及以后月份提成中扣補(bǔ)，補(bǔ)足為止。

九、執(zhí)行時(shí)間:從2013年1月1日入庫的產(chǎn)品執(zhí)行此政策。

2013-6-10

第四篇：庫存管理規(guī)定(修改)

倉庫管理制度

一、目的：

1、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計(jì)劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料，最長不得超過2個(gè)工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉申請(qǐng)單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時(shí)填寫《物料退倉申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳； 4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報(bào)廢： 5.1物品報(bào)廢原因： 倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價(jià)值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同； 2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級(jí)而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的； 6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；

7）因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購引起的。5.2物品報(bào)廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報(bào)廢手續(xù)。

5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：

1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬； 6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管； 6.5倉庫人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。

7、倉庫管理:

7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。

7.2倉管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫貯存。

7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點(diǎn)檢表》中。7.10易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。7.11倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。7.12物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.13物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。7.14易碎、易破物品須輕取輕放。7.15配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

7.16每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。

7.17年中、年末，倉庫會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；

7.18出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；

3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《成品入庫單》

第五篇：車輛管理規(guī)定

車輛管理規(guī)定 目的

為合理安排車輛使用，提高車輛使用效率，節(jié)約公司車輛使用的費(fèi)用，特制定本規(guī)定。2部門職責(zé)

車輛管理部門：負(fù)責(zé)公司車輛調(diào)度、費(fèi)用控制及駕駛?cè)恕④囕v管理。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)車輛使用費(fèi)用的審核。用車部門：負(fù)責(zé)用車申請(qǐng)的提出。3 管理程序 3.1 用車范圍

3.1.1 集團(tuán)管理部門經(jīng)理（研發(fā)中心副總）及特級(jí)技術(shù)職務(wù)以上人員，子公司總經(jīng)理助理及以上人員和外協(xié)人員公務(wù)用車。3.1.2 財(cái)務(wù)部門出納去銀行存取較大數(shù)額現(xiàn)金。3.1.3 需接送的業(yè)務(wù)單位重要客人。

3.1.4 因生產(chǎn)經(jīng)營工作特殊或緊急情況需要的用車。3.2 車輛調(diào)度

3.2.1 所有用于公務(wù)的高管車輛需在車輛調(diào)度員處登記，對(duì)于可調(diào)度的車輛每日進(jìn)行標(biāo)記，以便調(diào)度。

3.2.2 各部門內(nèi)部公務(wù)及客戶接送用車等，一般安排本部門高管車輛，確因車輛調(diào)派不夠用，經(jīng)用車申請(qǐng)審批同意后方可調(diào)用公司公務(wù)車輛或高管值班車輛。

3.2.3 如遇特殊或緊急情況（如工傷事故等）需用車時(shí)，現(xiàn)場有車人員應(yīng)聽從調(diào)遣，不得以任何借口推托。

3.2.4 高管出差離開車輛所在地時(shí)，須將車鑰匙留至車輛調(diào)度員處備用，車輛調(diào)度員須據(jù)實(shí)記錄使用情況，不得隨意使用。

3.2.5 各區(qū)域車輛管理部門應(yīng)制定《高管車輛輪流值班表》，并于每月底在OA公布；當(dāng)月車輛使用情況匯總表于次月初公布。值班車輛有換車等情況須提前告知車輛調(diào)度員。

3.2.6 遇公司大型活動(dòng)或重要接待時(shí)，所有車輛由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一調(diào)度協(xié)調(diào)，各車輛使用及管理部門須無條件配合。

3.2.7 車輛駕駛員應(yīng)按調(diào)度員安排出車，嚴(yán)禁私自出車，特殊情況下公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)直接派車，駕駛員須及時(shí)告知調(diào)度員，以免出現(xiàn)調(diào)車混亂。3.2.8 禁止公車私用、私事公報(bào)、跨級(jí)別用車等違規(guī)操作。車輛管理部門及各部門職責(zé)人嚴(yán)格規(guī)范簽批車輛的使用范圍，所有記錄據(jù)實(shí)填報(bào)。運(yùn)營管理部不定期進(jìn)行查驗(yàn)。3.3 用車申請(qǐng)及派車程序

3.3.1 總經(jīng)理及以上高管公務(wù)用車可直接安排，其余人員應(yīng)根據(jù)用車流程提出申請(qǐng)方可用車，車輛調(diào)度員進(jìn)行車輛調(diào)度并進(jìn)行臺(tái)賬登記。

3.3.2 用車人填寫《用車申請(qǐng)審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，子公司（部門）總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。特殊情況口頭或電話申請(qǐng)，事后3日內(nèi)須補(bǔ)單。高管自駕車出差，按照出差審批程序由相關(guān)審批人審批。

3.3.3 各區(qū)域內(nèi)因業(yè)務(wù)或緊急情況需要短距離用車（漳州區(qū)域?yàn)闁|山縣內(nèi)及云霄動(dòng)車站；其他區(qū)域由各子公司自行確定），由用車人報(bào)子公司、部門總經(jīng)理同意后，由車輛調(diào)度員直接進(jìn)行車輛調(diào)度并進(jìn)行臺(tái)賬登記，事后補(bǔ)填《用車申請(qǐng)審批表》。

3.3.4 車輛調(diào)度員根據(jù)通過審批的《用車申請(qǐng)審批表》填寫紙質(zhì)版《出車單》交予駕駛員，駕駛員憑《出車單》出車；門衛(wèi)檢驗(yàn)后方能放行。駕駛員出行回來后填寫里程數(shù)、油耗，車輛調(diào)度員復(fù)核確認(rèn)?！冻鲕噯巍费a(bǔ)單時(shí)限最長不超過一周。

3.3.5 因車輛緊張，需調(diào)用私家車的，由車輛調(diào)度員填寫《用車申請(qǐng)審批表》，報(bào)集團(tuán)辦公室總經(jīng)理或子公司總經(jīng)理審批同意后方能調(diào)用，借用期間違章、事故等產(chǎn)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

3.3.6 因工作特殊情況，需借用公司車輛自行駕駛的，由車輛調(diào)度員填寫《用車申請(qǐng)審批表》，報(bào)集團(tuán)辦公室總經(jīng)理或子公司總經(jīng)理審批同意后方能調(diào)用，借用期間違章、事故等產(chǎn)生的費(fèi)用由駕車人按相關(guān)規(guī)定參與承擔(dān)。3.3.7 因工作特殊情況，需要跨公司借調(diào)用車的，由車輛調(diào)度員填寫《用車申請(qǐng)審批表》，經(jīng)調(diào)入與調(diào)出公司總經(jīng)理核批后方能調(diào)用，借用期間違章、事故等產(chǎn)生的費(fèi)用由借入公司承擔(dān)。3.4 車輛費(fèi)用管理

3.4.1 各區(qū)域應(yīng)設(shè)置兼職車輛管理技術(shù)員，由技術(shù)較高、工作負(fù)責(zé)的駕駛員擔(dān)任，負(fù)責(zé)車輛維修的技術(shù)鑒定工作。

3.4.2 車輛進(jìn)行修理、年檢和保養(yǎng)前由車輛調(diào)度員填寫《行政車輛請(qǐng)修表》，注明請(qǐng)修事項(xiàng)及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)車輛管理技術(shù)員鑒定、總經(jīng)辦（人事行政部）經(jīng)理審核，集團(tuán)辦公室總經(jīng)理或子公司總經(jīng)理審批后,根據(jù)審批意見選擇到定點(diǎn)維修店維修或按采購程序辦理。特殊緊急情況下由總經(jīng)辦（人事行政部）經(jīng)理報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)后先行就近選擇維修店維修，事后三天內(nèi)予以補(bǔ)單。車輛管理員須做好車輛維修管理臺(tái)賬。

3.4.3 公務(wù)報(bào)銷出車路橋費(fèi)、停車費(fèi)、各項(xiàng)補(bǔ)貼、修理費(fèi)等，應(yīng)據(jù)實(shí)填寫；油卡實(shí)行定車定卡，報(bào)銷單須經(jīng)調(diào)度員和車輛主管部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)審核（高管車輛由車屬領(lǐng)導(dǎo)審核），報(bào)子公司總經(jīng)理、部門總經(jīng)理審批。

3.4.4 高管車輛根據(jù)《用車申請(qǐng)審批單》及《出車單》，由駕駛員據(jù)實(shí)填寫行駛總里程、用車事由等各項(xiàng)目，路橋費(fèi)、雜項(xiàng)費(fèi)用等實(shí)報(bào)實(shí)銷，油耗（含胎耗）憑加油發(fā)票按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷（私車公用可參照?qǐng)?zhí)行）。

3.4.5 駕駛員出車誤餐補(bǔ)貼按一天（24小時(shí)）50元包干，6小時(shí)內(nèi)如耽誤中餐或晚餐時(shí)間按25元報(bào)銷。6小時(shí)-12小時(shí)如誤到中餐、晚餐，每餐按25元標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，6小時(shí)-12小時(shí)如沒誤到正餐按25元報(bào)銷。超過12小時(shí)，不足24小時(shí)按50元報(bào)銷。

3.4.6 駕駛員因公出差需填寫《出差申請(qǐng)單》，按財(cái)務(wù)管理出差報(bào)銷相關(guān)規(guī)定給予出差、出車補(bǔ)貼，不再享受誤餐補(bǔ)貼。

3.4.7 車輛在使用中如發(fā)生交通事故或意外事故造成車輛損壞的，應(yīng)該第一時(shí)間報(bào)保險(xiǎn)公司并視情況報(bào)警,同時(shí)向公司車輛管理部門報(bào)備，并進(jìn)行后續(xù)跟蹤處理。車輛管理部門須嚴(yán)格控制車輛違章事故的發(fā)生，減少因車輛違章造成的罰款費(fèi)用。3.5 車輛駕駛員管理

3.5.1 專職駕駛員上崗必要條件：取得駕駛證3年以上，在上崗前2年之內(nèi)未發(fā)生過負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故。

3.5.1 駕駛員每次出車，應(yīng)按要求做好車輛出行記錄。3.5.2 無出車任務(wù)時(shí)，駕駛員須在休息室待命，車輛應(yīng)停放在規(guī)定地點(diǎn)，接到出車任務(wù)時(shí)及時(shí)出車。

3.5.3 出車須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，保證行車安全，因違規(guī)駕駛發(fā)生違章或交通事故，公司據(jù)情予以處理。

3.5.4 駕駛員應(yīng)做好車輛的日常清潔及維護(hù)保養(yǎng)。

3.5.5 車輛駕駛員應(yīng)遵守職業(yè)道德和禮儀規(guī)范，為乘車人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。4 附則

4.1 本規(guī)定由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂。4.2 本規(guī)定自總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。5 附件 5.1 流程圖：略

5.2 表單：《用車申請(qǐng)審批表》、《出車單》、《行政車輛請(qǐng)修表》