第一篇：2014內(nèi)蒙古標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)流程

內(nèi)蒙古交通運(yùn)輸企業(yè)

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)流程（二級(jí)）

初次考評(píng)

一、企業(yè)申報(bào)達(dá)標(biāo)考評(píng)

企業(yè)完成自評(píng)后，向主管機(jī)關(guān)（內(nèi)蒙古自治區(qū)交通運(yùn)輸廳）進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)申請(qǐng)，需提交以下申請(qǐng)材料：

（一）、申請(qǐng)報(bào)告: 企業(yè)要以正式文件，向主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)初核及驗(yàn)收考評(píng)，表明本企業(yè)已通過(guò)創(chuàng)建、完成自評(píng)，目前已具備驗(yàn)收條件，請(qǐng)求予以考核驗(yàn)收。

（二）、申請(qǐng)表

（三）、五個(gè)附件

1.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證等

各所在企業(yè)應(yīng)提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證等合法證件的復(fù)印件。復(fù)印件上由所在企業(yè)蓋章，并簽寫“與原件相符”字據(jù)，以便考評(píng)組與原件核對(duì)后收取。

2.企業(yè)基本情況和安全生產(chǎn)組織架構(gòu)

（1）企業(yè)基本情況

a.主要依據(jù)企業(yè)工商登記、經(jīng)營(yíng)許可范圍，包括提供：

b.企業(yè)工商登記號(hào)；

c.法人代表；注冊(cè)資本（萬(wàn)元）；

d.法人電話；

e.經(jīng)營(yíng)范圍（主營(yíng)、兼營(yíng)）；

f.辦公地址（及郵政編碼）；

g.資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）；

h.年?duì)I業(yè)收入（萬(wàn)元）；

i.場(chǎng)地規(guī)模（總占地面積，其中自有的占多少、租賃的占多少；辦公、生產(chǎn)、停車等各占多少，單位：畝）；

j.主要機(jī)械設(shè)備：運(yùn)輸企業(yè)、駕培機(jī)構(gòu)、水運(yùn)企業(yè)應(yīng)填寫客貨車（船）、教學(xué)用車數(shù)；施工企業(yè)填寫大型機(jī)械（臺(tái)）；

k.企業(yè)員工總數(shù)（其中：運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)注明客、貨駕駛；駕培機(jī)構(gòu)注明理論教員、駕駛實(shí)操教員人數(shù)；船舶注明船員人數(shù)；施工單位包括管理和施工人員數(shù)）；

m.安全管理機(jī)構(gòu)：包括機(jī)構(gòu)名稱、安全管理人員總數(shù)，其中專職、兼職各多少個(gè)；

n.三年內(nèi)獲得縣級(jí)以上榮譽(yù)情況，包括服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)考核等級(jí)，安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽、安全行車星級(jí)企業(yè)榮譽(yù)等；

q.企業(yè)聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、電子郵件。

以上項(xiàng)目可制表上報(bào)。

（2）安全生產(chǎn)組織架構(gòu)

主要體現(xiàn)：企業(yè)成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由企業(yè)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)；其他各位領(lǐng)導(dǎo)按“一崗雙責(zé)”分工情況；下設(shè)安全管理辦公室；內(nèi)設(shè)安全管理機(jī)構(gòu)情況；企業(yè)內(nèi)安全管理層級(jí)設(shè)置；安全部門管理人員（人數(shù)），其中專職、兼職各多少，應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置，形成安全生產(chǎn)保證體系。

3、企業(yè)安全生產(chǎn)基本情況

本項(xiàng)應(yīng)分為三部分介紹企業(yè)安全生產(chǎn)的基本情況：

（1）全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任活動(dòng)

（2）認(rèn)真組織開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

（3）下階段工作目標(biāo)

4、相關(guān)安全生產(chǎn)管理體系證書(shū)（證明）及近3 年安全生產(chǎn)事故情況

（1）相關(guān)安全生產(chǎn)管理體系證書(shū)（證明）。

（2）近3 年安全生產(chǎn)事故的情況。由所在企業(yè)如實(shí)提供企業(yè)生產(chǎn)安全事故（含生產(chǎn)事故、工傷事故、污染事故）情況，無(wú)發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，也應(yīng)如實(shí)提供近3 年本企業(yè)無(wú)發(fā)生安全生產(chǎn)事故的文字說(shuō)明，加蓋公章。

5、企業(yè)自評(píng)報(bào)告（含“千分制”自評(píng)表及評(píng)分匯總表）。自評(píng)報(bào)告主要寫本企業(yè)認(rèn)真組織開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況小結(jié)，圍繞標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)十六個(gè)方面的內(nèi)容，歸納總結(jié)出工作成效及得分情況，寫出特點(diǎn)和特色。

（四）盟市交通運(yùn)輸局初審意見(jiàn)

企業(yè)提交時(shí)還應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

1）、以紅頭文件的形式向內(nèi)蒙古自治區(qū)交通運(yùn)輸廳，提交考評(píng)申請(qǐng)報(bào)告。

2）、以紅頭文件的形式提供本企業(yè)安全生產(chǎn)組織架構(gòu)（如安委會(huì)成立文件等）。

3、以紅頭文件形式說(shuō)明本公司近三年安全生產(chǎn)事故情況。

4）、企業(yè)自評(píng)報(bào)告，含：千分制考評(píng)表及考評(píng)成績(jī)匯總表

5）、企業(yè)向主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)達(dá)標(biāo)考評(píng)之前，將申請(qǐng)材料上報(bào)當(dāng)?shù)孛耸薪煌ㄟ\(yùn)輸局進(jìn)行初審，由交通局給出相關(guān)意見(jiàn)。

6）、以上申請(qǐng)材料應(yīng)由企業(yè)提供，一式三份。

二、主管機(jī)關(guān)初核企業(yè)申請(qǐng)材料

1、企業(yè)申請(qǐng)時(shí)先由當(dāng)?shù)孛耸薪煌ㄟ\(yùn)輸局初審把關(guān)，給出相關(guān)意見(jiàn)（加蓋公章），然后上報(bào)主管機(jī)關(guān)（還需上傳到考評(píng)管理系統(tǒng)）。

（企業(yè)申請(qǐng)材料：紙質(zhì)三份上報(bào)，電子版上傳）

2、對(duì)企業(yè)提交的申請(qǐng)材料，主要審查以下內(nèi)容:

1）、是否屬于本管轄范圍；

2）、是否滿足申請(qǐng)條件；

3）、申報(bào)材料是否齊全、準(zhǔn)確。（紅頭文件的格式、內(nèi)容）

申請(qǐng)材料不符合要求的，應(yīng)告知企業(yè)及時(shí)補(bǔ)充、修改或重新提交申請(qǐng)。對(duì)滿足申請(qǐng)要求的企業(yè)，確定考評(píng)機(jī)構(gòu)受理考評(píng)，下達(dá)考評(píng)任務(wù)派出單。

對(duì)每個(gè)企業(yè)申請(qǐng)材料初核時(shí)間不超過(guò)3個(gè)工作日。

三、考評(píng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展考評(píng)工作

（一）組建考評(píng)組?？荚u(píng)機(jī)構(gòu)接到主管機(jī)關(guān)考評(píng)任務(wù)后，受理企業(yè)考評(píng)申請(qǐng)，按考評(píng)任務(wù)的相關(guān)專業(yè)要求，組建考評(píng)組(考評(píng)組不得少于3人)，并指定組長(zhǎng)負(fù)責(zé)考評(píng)工作(下達(dá)任命書(shū))。

（二）核查企業(yè)申請(qǐng)材料?？荚u(píng)組應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)企業(yè)申請(qǐng)材料的真實(shí)性和符合性的核查，填寫《料審查報(bào)告》。對(duì)核查通過(guò)的企業(yè)啟動(dòng)考評(píng)；核查不通過(guò)的，應(yīng)及時(shí)告知主管機(jī)關(guān)和企業(yè)，并說(shuō)明原因?？荚u(píng)機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到申請(qǐng)后25個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)企業(yè)的考評(píng)。

（三）考評(píng)員的崗前培訓(xùn)?？荚u(píng)組長(zhǎng)組織考評(píng)員進(jìn)行考評(píng)前的培訓(xùn)，主要內(nèi)容有1.介紹企業(yè)安全生產(chǎn)基本情況；2.學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)和考評(píng)程序、指標(biāo)要求 3.現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)安全注意事項(xiàng)交底。（考評(píng)前培訓(xùn)記錄）

（四）考評(píng)組開(kāi)展考評(píng)?？荚u(píng)可采取提問(wèn)、交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查與抽查等方式。若有必要，可以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與測(cè)量?？荚u(píng)組在企業(yè)從事考評(píng)活動(dòng)，按下列程序進(jìn)行：

1．考評(píng)啟動(dòng)。考評(píng)組應(yīng)提前與企業(yè)協(xié)調(diào)確認(rèn)考評(píng)計(jì)劃（內(nèi)容包括考評(píng)組成員、目的、范圍、要求、進(jìn)度等），并下達(dá)考評(píng)計(jì)劃通知書(shū)。

召開(kāi)考評(píng)首次會(huì)議，介紹考評(píng)流程、考評(píng)方法及保密承諾等；企業(yè)應(yīng)向考評(píng)組介紹企業(yè)的組織構(gòu)架和安全生產(chǎn)工作等情況。（有關(guān)廉政及保密承諾、會(huì)議記錄表、簽到表）

2．實(shí)施考評(píng)?？荚u(píng)組成員按照考評(píng)計(jì)劃和任務(wù)分工實(shí)施考評(píng)，獲取真實(shí)數(shù)據(jù)，給出公正客觀的考評(píng)分值和評(píng)價(jià)?，F(xiàn)場(chǎng)考評(píng)中及時(shí)填寫“現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)記錄”，必要時(shí)可采用其他形式的記錄（如：電子數(shù)碼圖像、照片、復(fù)印件、掃描件等）作為輔助記錄。（1000分考評(píng)表、現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)記錄、佐證材料）

3．考評(píng)組內(nèi)部評(píng)議。考評(píng)組應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)議，具體審核匯總各考評(píng)員提交的考評(píng)依據(jù)和考評(píng)結(jié)論，研究確定綜合考評(píng)結(jié)論。

4．交換意見(jiàn)。召開(kāi)交換意見(jiàn)會(huì)，考評(píng)組應(yīng)向企業(yè)通報(bào)考評(píng)情況，交換考評(píng)結(jié)果，并就考評(píng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向企業(yè)提出整改建議。（簽到表、會(huì)議記錄表、交換意見(jiàn)記錄）

企業(yè)對(duì)考評(píng)組提出的整改意見(jiàn)，1個(gè)月內(nèi)能按照要求整改到位的，經(jīng)考評(píng)組核實(shí)后，可視為達(dá)到考評(píng)要求。

（五）考評(píng)組提交考評(píng)報(bào)告?？荚u(píng)組考評(píng)工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)向考評(píng)機(jī)構(gòu)提交《考評(píng)報(bào)告》。同時(shí)整理被考評(píng)企業(yè)的考評(píng)資料，形成“一企一檔”，移交考評(píng)機(jī)構(gòu)保管。

（六）考評(píng)機(jī)構(gòu)審查?？荚u(píng)機(jī)構(gòu)收到考評(píng)組的考評(píng)報(bào)告并按程序?qū)彶楹?，向主管機(jī)關(guān)提交考評(píng)結(jié)論及達(dá)標(biāo)等級(jí)推薦意見(jiàn)。

四、主管機(jī)關(guān)公示考評(píng)結(jié)果與發(fā)證。主管機(jī)關(guān)對(duì)考評(píng)機(jī)構(gòu)提交的考評(píng)報(bào)告進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核考評(píng)程序，并向社會(huì)公示（公示期7天）。對(duì)未通過(guò)考評(píng)或主管機(jī)關(guān)審核不合格的企業(yè)，企業(yè)應(yīng)采取糾正措施并可在3個(gè)月后重新申請(qǐng)考評(píng)。

公示期間沒(méi)有實(shí)名舉報(bào)的應(yīng)向企業(yè)頒發(fā)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級(jí)證書(shū)，并向社會(huì)公布。公示期間如有實(shí)名舉報(bào)，交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)進(jìn)行核查，舉報(bào)不屬實(shí)和舉報(bào)屬實(shí)但不影響考評(píng)結(jié)論的應(yīng)予以發(fā)證;舉報(bào)屬實(shí)且影響考評(píng)結(jié)論的不予發(fā)證。

換證考評(píng)

換證考評(píng)申請(qǐng)應(yīng)在企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)證書(shū)有效期屆滿之日前3個(gè)月內(nèi)提出。換證考評(píng)及發(fā)證應(yīng)在現(xiàn)有企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)證書(shū)有效期屆滿前完成。

具體流程參照初次考評(píng)。

附加考評(píng)

考評(píng)管理辦法規(guī)定對(duì)有下列情況之一的企業(yè)實(shí)施附加考評(píng)：

（一）企業(yè)發(fā)生重大及以上安全責(zé)任事故；

（二）企業(yè)一年內(nèi)連續(xù)發(fā)生二次及以上較大安全責(zé)任事故；

（三）企業(yè)被舉報(bào)并經(jīng)核實(shí)其安全生產(chǎn)管理存在重大安全問(wèn)題；

（四）企業(yè)發(fā)生其他可能影響其安全生產(chǎn)管理的重大事件或主管機(jī)關(guān)認(rèn)為確實(shí)必要的。

考評(píng)機(jī)構(gòu)接到主管機(jī)關(guān)的附加考評(píng)任務(wù)后，針對(duì)引起附加考評(píng)的原因，進(jìn)行策劃，并向企業(yè)下發(fā)《附加考評(píng)通知書(shū)》，提出相應(yīng)的考評(píng)要求，實(shí)施考評(píng)。

附加考評(píng)中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重問(wèn)題的，可根據(jù)情況擴(kuò)大考評(píng)范圍，直到全面考評(píng)。

未通過(guò)附加考評(píng)或經(jīng)主管機(jī)關(guān)認(rèn)定其安全管理存在重大問(wèn)題的，主管機(jī)關(guān)應(yīng)令其整改，整改合格的，企業(yè)應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)再次申請(qǐng)初次考評(píng)。

具體流程參照初次考評(píng)。

備注：

企業(yè)申報(bào)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的考評(píng)流程與二級(jí)基本一致，但主管機(jī)關(guān)不同，主管機(jī)關(guān)是各盟市交通運(yùn)輸局。

2014年3月

第二篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)考評(píng)實(shí)施辦法

附件1：

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位

安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)考評(píng)實(shí)施辦法

為貫徹落實(shí)2009年全國(guó)、全省危險(xiǎn)學(xué)品安全監(jiān)管工作會(huì)議精神，認(rèn)真完成我市危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)在達(dá)標(biāo)考評(píng)工作，特制定本辦法。

一、指導(dǎo)思想

以貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，通過(guò)實(shí)施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)考評(píng)，落實(shí)企業(yè)安全責(zé)任、規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)的動(dòng)態(tài)過(guò)程控制，切實(shí)提高企業(yè)本質(zhì)安全水平，逐步建立健全安全生產(chǎn)監(jiān)管體系和企業(yè)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。

二、工作目標(biāo)

2009年底，完成對(duì)中央和省屬在蘭危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)的初審上報(bào)工作，完成對(duì)市屬以下重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)符合申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)的考評(píng)工作。

二、工作程序

1、申報(bào)三級(jí)企業(yè)先由企業(yè)自評(píng)，按照安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)程序和流程(附件

2、附件3)，向企業(yè)所在地縣（區(qū)）安監(jiān)局提出申請(qǐng)，縣(區(qū))安監(jiān)局審核并簽署意見(jiàn)后，向蘭州市安監(jiān)局提出申請(qǐng)；

2、市安全監(jiān)局組織對(duì)申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)進(jìn)行考評(píng)。申報(bào)三級(jí)企業(yè)《申請(qǐng)書(shū)》的填寫、需提交的文件以及縣（區(qū)）安監(jiān)局受理企業(yè)的申請(qǐng)和對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)的程序方法，參照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的申請(qǐng)與考評(píng)規(guī)定執(zhí)行。

3、達(dá)到三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的由市安監(jiān)局頒發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)等級(jí)證書(shū)。

四、工作安排

（一）自評(píng)階段

2009年6月30日前，各相關(guān)企業(yè)成立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，各相關(guān)職能部門以及工會(huì)參加的安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組進(jìn)行自評(píng)。

（二）申報(bào)階段

2009年7月1日至7月31日，企業(yè)自評(píng)后，形成自評(píng)報(bào)告，向考核機(jī)構(gòu)提交書(shū)面考核申請(qǐng)。

（三）審核發(fā)證階段

2009年8月1日至9月30日，考核機(jī)構(gòu)收到企業(yè)的考核申請(qǐng)后，按照《規(guī)范》的要求進(jìn)行考核，形成考核報(bào)告，考核合格后頒發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)證書(shū)。

五、工作要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各縣區(qū)安監(jiān)局要強(qiáng)化宣傳教育，進(jìn)一步提高開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作的認(rèn)識(shí)，采取有力的組織措施，加強(qiáng)達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)工作的領(lǐng)導(dǎo)，確保工作目標(biāo)的完成；各相關(guān)企業(yè)要進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，把安全標(biāo)準(zhǔn)化工作納入重-2-

要議事日程，按照《規(guī)范》要求，積極開(kāi)展達(dá)標(biāo)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。

（二）高度重視，精心組織。根據(jù)國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安委辦?2008?26號(hào)）“劇毒化學(xué)品、易燃易爆化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)和涉及危險(xiǎn)工藝的企業(yè)（以下稱重點(diǎn)企業(yè)）要在2010年底前，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全面達(dá)標(biāo)”規(guī)定要求，以及2009年全省危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管工作重點(diǎn)的要求，各縣區(qū)安監(jiān)局及危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)單位要按照市局的統(tǒng)一安排部署，制定方案、周密安排、精心組織、全面推進(jìn)，確保達(dá)標(biāo)工作有序開(kāi)展。

（三）積極督促，嚴(yán)格審查。各縣區(qū)安監(jiān)局要努力完成2009年危險(xiǎn)化學(xué)品達(dá)標(biāo)工作目標(biāo)，督促危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)企業(yè)積極申報(bào)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位三級(jí)考評(píng)。在受理中，工作人員要仔細(xì)審查申報(bào)資料，對(duì)已達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)及二級(jí)以上，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)申報(bào)更高一級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)。審查部門和人員要對(duì)審查結(jié)果負(fù)責(zé)，簽署意見(jiàn)，簽字確認(rèn)。

（四）依據(jù)規(guī)范，嚴(yán)格考評(píng)。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位三級(jí)考評(píng)組要在市安監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《規(guī)范》，嚴(yán)格按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)辦法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》和省安監(jiān)局《關(guān)于增加危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)考核等級(jí)的通知》的標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施考核評(píng)級(jí)，對(duì)審查符合標(biāo)準(zhǔn)要求的危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位頒發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)證書(shū)，對(duì)不符合規(guī)定要求的企業(yè)，縣區(qū)安監(jiān)局要督促企業(yè)認(rèn)真抓好整改。

第三篇：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)目錄

目錄

一、安全目標(biāo)

1、簡(jiǎn)介.....................1-

22、安全工作方針與目標(biāo)..............3-

3、中長(zhǎng)期規(guī)劃................4、計(jì)劃....................5、目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲..............二、管理機(jī)構(gòu)和人員

1、安全管理機(jī)構(gòu)............2、管理人員配備............三、安全責(zé)任體系

1、健全責(zé)任制................2、考核獎(jiǎng)懲文件.................四、法規(guī)和安全管理制度

1、《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》.2、安全法律法規(guī)宣傳...........3、安全管理制度...........4、崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程............5、制度執(zhí)行....................6、臺(tái)帳及檔案管理..............五、安全投入

1、資金投入...................2、費(fèi)用管理....................六、裝備設(shè)施

1、車輛管理....................七、科技創(chuàng)新與信息化

1、科技應(yīng)用..............八、隊(duì)伍建設(shè)

1、培訓(xùn)計(jì)劃.............2、宣傳教育.............3、管理人員.............4、從業(yè)人員培訓(xùn)...........九、作業(yè)管理

1、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理.............2、安全值班...............3、相關(guān)方管理...........4、駕駛員管理...........5、營(yíng)運(yùn)車輛管理..............6、運(yùn)輸管理................7、警示標(biāo)志...............十、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)...........2、風(fēng)險(xiǎn)控制..............十一、隱患排查與治理

1、隱患排查................2、隱患治理...............十二、職業(yè)健康

1、健康管理...............2、危害告知.................3、環(huán)境條件.................十三、安全文化

1、安全環(huán)境.................2、安全行為.................十四、應(yīng)急救援

1、預(yù)案制定...............2、預(yù)案實(shí)施.............3、應(yīng)急隊(duì)伍..............4、應(yīng)急裝備..............5、應(yīng)急演練..............十五、事故報(bào)告調(diào)查處理

1、無(wú)事故證明.............十六、績(jī)效考核與持續(xù)改進(jìn)

1、績(jī)效評(píng)定.............2、持續(xù)改進(jìn)............3、安全管理體系建設(shè)..........

第四篇：標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)自評(píng)報(bào)告

清遠(yuǎn)市二運(yùn)公司公共汽車分公司標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)自評(píng)報(bào)告

企業(yè)名稱(蓋章)： 申 請(qǐng) 類 別： 申 請(qǐng) 等 級(jí)： 報(bào)告編制時(shí)間： 申 請(qǐng) 時(shí) 間： 企 業(yè) 地 址： 電話： 傳真： 郵編：

目 錄

第一章 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建概述.......................1 第二章 企業(yè)簡(jiǎn)介.........................................1 第三章 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)綜述.......................2 第四章 存在問(wèn)題和整改措施...............................5 第五章 自評(píng)結(jié)論.........................................6 附：自評(píng)表

第一章 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建概述

企業(yè)名稱：××××××公共汽車分公司

自評(píng)目的：根據(jù)《城市公共汽車客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)）考評(píng)指標(biāo)》及行業(yè)現(xiàn)行有效的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公司安全生管理制度要求、驗(yàn)證，并考核本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理體系，在自評(píng)中是否符合《城市公共汽車客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)）考評(píng)指標(biāo)》的要求和本單位申請(qǐng)三級(jí)達(dá)標(biāo)的企業(yè)。通過(guò)自評(píng)向上級(jí)單位和考評(píng)機(jī)構(gòu)提供考評(píng)重要依據(jù)。自評(píng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理體系存在的問(wèn)題和安全管理薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)制定整改計(jì)劃措施持續(xù)改進(jìn)，以提高本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。

自評(píng)范圍：本單位道路旅客運(yùn)輸安全安全生產(chǎn)涉及的人、車、路、環(huán)境及單位安全生產(chǎn)管理。經(jīng)營(yíng)線路運(yùn)營(yíng)車輛，運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程控制情況。

自評(píng)依據(jù)：《城市公共汽車客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)）考評(píng)指標(biāo)》、《道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范》、行業(yè)現(xiàn)行有效的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、公司各項(xiàng)安全生管理制度等適宜性文件。

第二章 企業(yè)簡(jiǎn)介

××××××公司，成立于二〇〇〇年九月?，F(xiàn)在已正式從事公交客運(yùn)，公司現(xiàn)有客車×××輛，；現(xiàn)有從業(yè)人員×××人，其中管理人員×××人（安全管理人員×××人）；公司下設(shè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、安全技術(shù)組、GPS監(jiān)控室、例保檢查組、綜合辦公室等?！痢痢痢痢痢凉咀鳛椤痢痢两?jīng)省運(yùn)輸局審批許可的道路運(yùn)輸服務(wù)單位，始終按照安全發(fā)展型企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，“安全責(zé)任，重于泰山”，把安全生產(chǎn)放在首位，依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，結(jié)合公司實(shí)際，優(yōu)化安全生產(chǎn)條件，建立和健全安全管理制度，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格

隱患排查重在落實(shí)安全責(zé)任。

第三章 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)綜述

自評(píng)綜述：本單位成立×××人自評(píng)小組，依據(jù)《城市公共汽車客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)）考評(píng)指標(biāo)》十六項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)單位安全生產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)涉及從業(yè)人員、運(yùn)營(yíng)車輛、運(yùn)營(yíng)線路環(huán)境、單位安全生管理制度落實(shí)等情況進(jìn)行了自評(píng)。自評(píng)情況如下：

1、安全目標(biāo)

堅(jiān)持貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜全治理”安全生產(chǎn)方針，公司依據(jù)《規(guī)范》及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定了公司安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)。

安全生產(chǎn)方針：“強(qiáng)化教育，落實(shí)責(zé)任，細(xì)化措施，加強(qiáng)預(yù)防，重在執(zhí)行”的安全管理方針；

安全管理目標(biāo)：“安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化、操作過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化，遏制較大以上道路交通事故發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“零死亡””。本公司組織從業(yè)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫熟知目標(biāo)、方針、指標(biāo)。為落實(shí)目標(biāo)制定制度、計(jì)劃、措施、考核等相關(guān)文件。

2、管理機(jī)構(gòu)和人員

分公司成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)分工，建立健全了安全技術(shù)組、安技組例會(huì)、運(yùn)調(diào)部和安技部門協(xié)調(diào)制度和記錄。設(shè)立了安全技術(shù)小組，按《規(guī)范》安全人員配備要求配備安全人員×××、人，并成立了應(yīng)急管理小組。

3、安全責(zé)任體系

×××公司經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。建立安全責(zé)任制體系，層層簽定責(zé)任書(shū)，明確各級(jí)安全人員崗位職責(zé)，制定員工業(yè)績(jī)考核辦法，按月進(jìn)行員工業(yè)績(jī)考核和執(zhí)行公司年終安全考核獎(jiǎng)懲。實(shí)行單位各部門崗位人員“一崗雙責(zé)”。主管經(jīng)理每月召開(kāi)兩次駕駛員安全例會(huì)。

4、法律法規(guī)和安全管理制度

公司依據(jù)國(guó)家相法律法規(guī)和《規(guī)范》、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合企業(yè)安全管理實(shí)際，制定修訂了公司《道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)管理制度》（2013年修訂版），明確道路運(yùn)輸安全管理各項(xiàng)管理制度；公共汽車分公司分公司制定了《規(guī)章制度匯編》各項(xiàng)法律、法規(guī)、《規(guī)范》、公司制度、公司規(guī)章，本單位通過(guò)安全技術(shù)小組、每月例會(huì)，每月從業(yè)人員安全學(xué)習(xí)教育，企信通等、傳播平臺(tái)等形式進(jìn)行有效宣傳，使全員遵章守法意識(shí)明顯增強(qiáng)，安全生產(chǎn)成為自覺(jué)行為。

5、安全投入

公司計(jì)財(cái)部按照《公共汽車分公司分公司安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》執(zhí)行安全生產(chǎn)費(fèi)用管理。

公共汽車分公司依據(jù)公司《安全生產(chǎn)管理制度》所有車輛投保交強(qiáng)險(xiǎn)、承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)、不計(jì)免賠險(xiǎn)等。同時(shí)分公司在安全宣傳，駕駛員繼續(xù)教育場(chǎng)所投入教學(xué)設(shè)施設(shè)備，公司駕駛員人手一本《道路客貨運(yùn)輸駕駛員繼續(xù)教育教材》，并建立×××公司安全投入臺(tái)帳。

6、裝備設(shè)施

公共汽車分公司所有營(yíng)運(yùn)客車持有《道路運(yùn)輸證》、《機(jī)動(dòng)車行駛證》、《道路客運(yùn)班線經(jīng)營(yíng)許可證》，車輛技術(shù)等級(jí)符合行業(yè)規(guī)定。公司為加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，對(duì)安技部門配備專用車輛、錄像設(shè)備、手提電腦等，并為所有營(yíng)運(yùn)客車配備三角木、滅火器、三角警示牌、安全錘等隨車安全設(shè)備；按規(guī)定進(jìn)行車輛二級(jí)維護(hù)、綜合性能檢測(cè)；年審、季審。一車一檔建立《車輛技術(shù)檔案》；定期進(jìn)行車輛檢查；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家客車報(bào)廢規(guī)定。

7、科技創(chuàng)新與信息化

公司為所有客車安裝了符合要求的GPS衛(wèi)星定位裝置，設(shè)立GPS監(jiān)控平臺(tái)，進(jìn)行適時(shí)監(jiān)控，建立GPS監(jiān)控管理制度及時(shí)糾正各類違章。及時(shí)對(duì)違法駕駛員進(jìn)行處罰教育整改。公共汽車分公司利用企信通平臺(tái)及時(shí)向駕駛員發(fā)布道路路況天氣等各類安全提示警示信息，建立健全管理臺(tái)帳。

8、隊(duì)伍建設(shè)

公司制定了2013年安全學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)計(jì)劃、公共汽車分公司制定安全活動(dòng)計(jì)劃。嚴(yán)格執(zhí)行備課、學(xué)習(xí)組織、考勤、記錄、駕駛員每一季度一次考核，一年一次年終考核制度。建立駕駛員繼續(xù)教育臺(tái)帳。公司安全管理人員參加廣東省運(yùn)輸廳舉辦的《2013年全省交通運(yùn)輸興業(yè)安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理人員培訓(xùn)班》提高了從業(yè)人員的素質(zhì)和能力。

9、作業(yè)管理

作業(yè)管理是道路旅客運(yùn)輸企業(yè)生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，也是我們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全管理的重點(diǎn)；公司執(zhí)行節(jié)假日值班制度；車輛實(shí)管理行一車一檔、駕駛員管理實(shí)行一人一檔建檔管理，按法律法規(guī)公司制度規(guī)定及時(shí)統(tǒng)計(jì)通知落實(shí)駕駛員到期體檢、駕駛證到期審驗(yàn)、資格證到期審驗(yàn)、資格證繼續(xù)教育到期參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)、營(yíng)運(yùn)證到期年審、車輛到期年審等。

建立調(diào)度派班日志，定點(diǎn)、定班、定線運(yùn)行，不得站外上下客。

10、危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制

公共汽車分公司根據(jù)車輛狀況確定重點(diǎn)車；根據(jù)駕駛遵章守紀(jì)違法行為多少，新聘人員等特點(diǎn)確定重點(diǎn)人；依據(jù)道路狀況確定重點(diǎn)線。對(duì)駕駛休息地，班線運(yùn)行線路進(jìn)行實(shí)地考察分析建檔管理，并采取了危險(xiǎn)路段GPS限速提示，宣傳告知等措施。

11、隱患排查與治理

公司建立《隱患排查督查治理方案》明確人員責(zé)任。安全技術(shù)小組組長(zhǎng)按排查內(nèi)容：宣傳教育培訓(xùn)、駕駛員管理、車輛轉(zhuǎn)移報(bào)廢、車輛安檢、車輛綜合性能上線檢測(cè)、車輛維修、運(yùn)行管理、車輛停放、重點(diǎn)車重點(diǎn)人重點(diǎn)線、車載監(jiān)控、“三違”、舉報(bào)投訴受理、專項(xiàng)工作、事故管理進(jìn)行排查，主管進(jìn)行隱患排查督查，建立隱患排查臺(tái)帳。

12、職業(yè)健康

公司成立從業(yè)人員職業(yè)健康管理小組，辦理員工工傷保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)。對(duì)辦公室衛(wèi)生、車輛衛(wèi)生定期檢查并建立檢查登記臺(tái)帳。所有從業(yè)人員配備勞保工裝。為駕駛員配備降溫風(fēng)扇、坐墊等

13、安全文化

設(shè)宣傳欄、違法曝光欄、墻、安全宣傳學(xué)習(xí)教育教室、公開(kāi)安全投訴電話、設(shè)立《安全投訴登記表》。開(kāi)展安全承諾活動(dòng)、安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全優(yōu)質(zhì)服務(wù)年職工文化系列活動(dòng)。

14、應(yīng)急救援

公共汽車分公司制定了《道路交通事故應(yīng)急預(yù)案》。成立了一般道路交通事故應(yīng)急隊(duì)伍，明確了責(zé)任分工。組織開(kāi)展預(yù)案演練。對(duì)2013年應(yīng)急演練進(jìn)行了評(píng)審。

15、事故報(bào)告調(diào)查處理

公司建立《交通事故管理制度》，建立交通事故臺(tái)帳，建立交通事故處理檔案嚴(yán)格落實(shí)事故處理“四不放過(guò)”原則。

16、績(jī)效考評(píng)與持續(xù)改進(jìn)

本單位依據(jù)規(guī)定每年定期進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定。評(píng)定范圍包括：安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制、安全生產(chǎn)指標(biāo)的完成情況，安全管理體系的適宜性。根據(jù)評(píng)定結(jié)果驗(yàn)證公司提出的：“強(qiáng)化教育，落實(shí)責(zé)任，細(xì)化措施，加強(qiáng)預(yù)防，重在執(zhí)行”的安全管理方針；和公司“安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化、操作過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化，遏制較大以上道路交通事故發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“零死亡””管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和方針貫徹執(zhí)行情況。找出差距，進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的計(jì)劃和措施，形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。

第四章 存在問(wèn)題和整改措施

自評(píng)存在的問(wèn)題及整改措施：

1、第七項(xiàng)：科技創(chuàng)新與信息化?？萍紕?chuàng)新及應(yīng)用第1點(diǎn)②“組織開(kāi)展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究”自評(píng)扣5分，下一步按要求執(zhí)行。

2、第九項(xiàng)：作業(yè)管理。相關(guān)方管理第3點(diǎn)①“兩個(gè)或兩個(gè)以上單位共同一設(shè)施設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實(shí)到位”無(wú)，自評(píng)扣5分。自達(dá)標(biāo)后將嚴(yán)格執(zhí)行公司制度，明確管理職責(zé)。

第五章 自評(píng)結(jié)論

一、本單位依據(jù)《城市公共汽車客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)）考評(píng)指標(biāo)》及現(xiàn)行有效的適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)。自評(píng)得分為990分。

二、公司決定申請(qǐng)城市公共汽車客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（三級(jí)）達(dá)標(biāo)企業(yè)。

附：×××公司《城市公共汽車客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（三級(jí)）考評(píng)指標(biāo)》自評(píng)考核評(píng)分表

二〇一三年十二月十七日

第五篇：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)檢查表

企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)檢查表

表1－1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考評(píng)檢查表 序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

一、安全管理機(jī)構(gòu)和職責(zé) 是否成立了安全生產(chǎn)管理委員會(huì) 是否設(shè)立了與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，1 安全管理機(jī)構(gòu) 按比例配備了安全生產(chǎn)管理人員 廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)三級(jí)安全網(wǎng)絡(luò)健全，并有效運(yùn)行； 公司專、兼職安技人員達(dá)到職工總數(shù)的2‰ 2 人員配備-5‰，各級(jí)安全管理人員應(yīng)持證上崗。是否制訂了各級(jí)管理人員的安全責(zé)任制如總經(jīng)理、各部門和各車間中層管理人員、安全員、員工等；如：

1、主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；

2、分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；管理人員職責(zé)

3、各部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)職責(zé)；

4、中層管理人員職責(zé)；

5、安全員的安全生產(chǎn)職責(zé)；

6、班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)；

7、保管員、電工等人員的安全職責(zé)； 是否制訂了各職能機(jī)構(gòu)的安全職責(zé)；

1、安全生產(chǎn)主管部門安全職責(zé)；

2、財(cái)務(wù)主管部門安全職責(zé)； 4 職能部門職責(zé)

3、生產(chǎn)主管部門安全職責(zé)；

4、技術(shù)設(shè)備主管部門安全職責(zé)；

5、各車間安全職責(zé)；等

二、安全目標(biāo)管理 1 工作計(jì)劃 公司是否制訂了安全工作計(jì)劃及措施，是否將安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到各車間和各部門。2 安全目標(biāo)管理 按照部門職能及安全目標(biāo)區(qū)分是否制訂了 考核辦法，并由完成情況記錄臺(tái)賬；

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

三、安全生產(chǎn)投入 是否建立安全生產(chǎn)投入保障制度； 是否按規(guī)定足額提取了安全費(fèi)用； 1 安全投入保障 是否做到了?？顚Ｓ茫?是否建立了安全費(fèi)用臺(tái)賬；

四、法律法規(guī)與安全生產(chǎn)管理制度 是否收集了適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并及時(shí)掌握其修訂情況；是否將相 1 信息收集整理 關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范編印下發(fā)，指導(dǎo)從業(yè)人員； 是否建立了以下規(guī)章制度： 必須具備的：

1、安全生產(chǎn)職責(zé)；

2、安全生產(chǎn)投入保障制度；

3、文件和檔案管理制度；

4、隱患排查與治理制度；

5、安全教育培訓(xùn)制度；

6、特種作業(yè)人員管理制度；

7、設(shè)備設(shè)施安全管理制度；

8、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度；

9、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度； 基礎(chǔ)管理和專業(yè)

10、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理制度； 2 管理

11、施工和檢維修安全管理制度：

12、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度；

13、作業(yè)安全管理制度：

14、相關(guān)方就外用工管理制度；

15、職業(yè)健康管理系列制度(附后)；

16、防護(hù)用品管理制度；

17、應(yīng)急管理制度；

18、事故管理制度；等 參考部分細(xì)化制度：(根據(jù)各單位實(shí)際制定)

1、安全目標(biāo)、指標(biāo)管理制度

2、安全承諾制度

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

3、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求管理制度

4、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

5、安全管理機(jī)構(gòu)配置和人員配備管理制度

6、安全生產(chǎn)規(guī)章管理制度

7、安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度

8、特種作業(yè)人員安全管理制度

9、防火安全管理制度

10、現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控制度

11、安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度

12、安全例會(huì)與安全活動(dòng)日制度

13、季度安全會(huì)議制度

14、安全記錄和檔案管理制度

15、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度

16、供應(yīng)商與承包商管理制度

17、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審制度

18、施工安全管理制度

19、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 20、危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

21、危險(xiǎn)源點(diǎn)監(jiān)控巡查制度

22、培訓(xùn)需求識(shí)別與分析制度

23、培訓(xùn)要求和評(píng)審制度

24、設(shè)計(jì)管理制度

25、安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度

26、供配電系統(tǒng)管理制度

27、防滅火的系統(tǒng)管理制度

28、電器臨時(shí)線和安裝審批管理制度

29、設(shè)備設(shè)施管理制度 30、特種設(shè)備及其操作人員安全管理制度

31、關(guān)鍵設(shè)施、重點(diǎn)部位安全管理制度

32、設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度

33、安全警示標(biāo)志管理制度

34、作業(yè)環(huán)境安全管理制度

35、危險(xiǎn)作業(yè)審批制度

36、交接班制度

37、勞動(dòng)防護(hù)用品采供、發(fā)放管理制度

38、職業(yè)安全健康教育制度

39、職業(yè)衛(wèi)生管理制度

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果 40、安全投入保障制度

41、工傷保險(xiǎn)保障制度

42、安全檢查和隱患整改管理制度

43、安全隱患排查制度

44、糾正與預(yù)防措施實(shí)施的保障制度

45、應(yīng)急管理制度

46、安全事故、事件報(bào)告制度

47、事故、事件調(diào)查與跟蹤制度

48、事故、事件回顧規(guī)定

49、安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度 50、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度 其它符合國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)規(guī)章 企業(yè)是否根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī) 程，并發(fā)放到相關(guān)崗位；所有工種有相應(yīng)的操 作規(guī)程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)并列；如： 3 操作規(guī)程

1、維修電工安全操作規(guī)程；

2、行車工操作規(guī)程：

3、自卸司機(jī)安全操作規(guī)程；等 每年是否修訂相關(guān)文件，4 修訂與管理 是否落實(shí)文件和檔案管理制度，確保效力

五、安全教育培訓(xùn) 是否明確培訓(xùn)管理機(jī)構(gòu)； 1 教育培訓(xùn)管理 是否制定培訓(xùn)計(jì)劃； 中、高層管理人 是否對(duì)公司中、高層管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)； 2 員安全培訓(xùn) 查培訓(xùn)資料和資格證書(shū)； 員工三級(jí)教育 是否對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育，查原始記 3 錄。是否對(duì)特種作業(yè)人員(含電工作業(yè)、金屬焊接、特種作業(yè)人員 切割作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業(yè)等)進(jìn)行安全培訓(xùn)，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對(duì)專、兼職安全員進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)和安全 5 的教育 教育；

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果 是否對(duì)公司全部班組長(zhǎng)進(jìn)行安全教育； 6 班組長(zhǎng)教育 是否對(duì)轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復(fù)工教育 全教育培訓(xùn)，查原始記錄； 其它人員的教育是否對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行入場(chǎng)前的安全 8 培訓(xùn) 教育培訓(xùn)；是否對(duì)外來(lái)人員履行告知義務(wù)； 培訓(xùn)教育檔案 各類安全教育培訓(xùn)檔案（培訓(xùn)名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、9 考核成績(jī)等)是否齊全；

六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

1、設(shè)備設(shè)施建設(shè)是否納入“三同時(shí)”管理范 圍，查設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收檔案；

2、是否建立和執(zhí)行了設(shè)備設(shè)施變更管理制度，1 設(shè)備設(shè)施建設(shè) 查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備變更臺(tái)賬和相關(guān)資料；

3、是否完善了設(shè)備設(shè)施管理，查設(shè)備設(shè)施技 術(shù)檔案；

1、是否制定了安全操作規(guī)程： 運(yùn)行保

2、是否制定了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任制； 障

3、是否配套安裝了安全防護(hù)設(shè)施和裝置

4、是否對(duì)員工進(jìn)行了培圳、考核；

1、設(shè)備是否實(shí)行“定人定機(jī)”，專人負(fù)責(zé)制；

2、是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，未違規(guī)作業(yè)： 設(shè)備運(yùn)

3、是否做設(shè)備班前、班中、下班的正確使用 行 和維護(hù)保養(yǎng)； 設(shè)備運(yùn)

4、是否建立設(shè)備保養(yǎng)卡片、做好運(yùn)行、維護(hù)、2 行管理 保養(yǎng)記錄；

1、是否建立了設(shè)備周、月、季、半年、年檢 查計(jì)劃；查《設(shè)備檢查記錄》

2、是否落實(shí)了預(yù)檢預(yù)修，查技術(shù)部門根據(jù)設(shè)檢查檢備運(yùn)行情況及要求制訂的定檢計(jì)劃和檢查內(nèi)修 容；

3、檢修、保養(yǎng)時(shí)是否制定設(shè)備設(shè)施檢修方案，明確檢修規(guī)程、隱患控制措施及相關(guān)保障，建立相關(guān)記錄；

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

1、是否有新技術(shù)、新設(shè)備提高設(shè)備安全性、經(jīng)濟(jì)性的論證資料；

2、是否嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收制

新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收 度；

3、涉及重大安全設(shè)施的改造，是否嚴(yán)格執(zhí)行 安全“三同時(shí)”手續(xù)：

1、是否符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 設(shè)備報(bào)廢的基本原則：

(1)國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的淘汰設(shè)備；(2)設(shè)備己過(guò)正常使用年限或正常磨

損后達(dá)不到要求；(3)設(shè)備發(fā)生操作意外事故無(wú)法修復(fù)； 舊設(shè)各設(shè)施拆除、(4)設(shè)備安全技術(shù)水平達(dá)不到要求； 報(bào)廢(5)設(shè)備存在重大安全隱患，己發(fā)生事 故，且無(wú)法改造；

2、是否按規(guī)定手續(xù)處置報(bào)廢設(shè)備設(shè)施；

3、對(duì)涉及危險(xiǎn)物品的設(shè)備，是否制定危險(xiǎn)物

品專項(xiàng)治理方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格組織 實(shí)施； 是否建立了如下管理臺(tái)賬： l、設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬；

2、設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案；

3、設(shè)備設(shè)施故障和維修記錄； 設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬管

4、設(shè)備設(shè)施維修計(jì)劃； 4 理

5、特種設(shè)備壓力容器檢測(cè)臺(tái)賬及相關(guān)資料整理、管理

6、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更臺(tái)賬和相關(guān)資料：

7、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬：

8、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收檔案;

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

七、作業(yè)安全 l、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否符合相關(guān)規(guī)范，查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區(qū)管理 a工廠各功能是否按規(guī)定獨(dú)立布置，特種作業(yè)區(qū)(如儲(chǔ)油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：

c廠區(qū)道路是否平坦，在危險(xiǎn)區(qū)域是否設(shè)有警示標(biāo)識(shí)；等(2)作業(yè)環(huán)境管理 a作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否實(shí)施劃區(qū)管理，設(shè)備設(shè)置與工藝流程保持一致，設(shè)備之間、設(shè)備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運(yùn)輸線必須有牢固的護(hù)罩(網(wǎng))： b車間內(nèi)各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠?qū)挾?，是否保證通道暢通，不被堵現(xiàn)場(chǎng)管理與過(guò)程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 少于是1.8米)； C作業(yè)場(chǎng)所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區(qū)擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過(guò)2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業(yè)的工位是否指定專人負(fù)責(zé)，并落實(shí)了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問(wèn)題：查相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)； g用電安全是否符合規(guī)范等；

2、特殊作業(yè)場(chǎng)所是否實(shí)施作業(yè)許可管理，如： 動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作作業(yè)、臨時(shí)用電作 業(yè)、高處作業(yè)等，是否制定了相關(guān)作業(yè)方 案，查記錄、實(shí)施方案(含危害因素分析，安全措施等)；

3、危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，是否指定專人現(xiàn)場(chǎng)管理：查 人員職責(zé)分工及專項(xiàng)工作方案；

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

1、所有工種是否制定了操作規(guī)程，員工是否 存在違規(guī)作業(yè)行為，查日常檢查記錄；

2、設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否及時(shí)處置設(shè) 2 作業(yè)行為管理

備故障及定期檢修，查日常運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)檢修記錄：

3、工藝技術(shù)是否屬于淘汰技術(shù)，及在具體操

作中的改進(jìn)與創(chuàng)新情況，查相關(guān)記錄；

1、對(duì)作業(yè)場(chǎng)所是否進(jìn)行危險(xiǎn)因素辨析；查“三 同時(shí)”資料；

2、對(duì)存在危險(xiǎn)的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施是否設(shè)

置明顯的警示標(biāo)志(含：危險(xiǎn)提示、警示、危 3 警示標(biāo)志 險(xiǎn)種類、后果及應(yīng)急措施等)；

3、是否建立動(dòng)態(tài)警示管理機(jī)制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業(yè)的安全(現(xiàn)場(chǎng)檢查與抽察相結(jié)合)： 注：以上危害因素均含職業(yè)危害

1、是否對(duì)承包商、供應(yīng)商的資格進(jìn)行審定與 備案：查備案企業(yè)的相關(guān)資料；

2、建立數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)企業(yè)的資質(zhì)進(jìn)行

跟蹤管理： 4 相關(guān)方管理

3、是否委托安全主管部門對(duì)進(jìn)廠區(qū)企業(yè)的生

產(chǎn)行為進(jìn)行統(tǒng)一安全管理；

4、不得將相關(guān)項(xiàng)目合同委托不具備資質(zhì)的或 條件的相關(guān)方；查相關(guān)企業(yè)的資質(zhì)備案；

八、隱患排查和治理

1、是否建立隱患排查治理制度；

2、是否對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分級(jí)、建檔；查資料 1 隱患排查管理

3、是否對(duì)隱患進(jìn)行整改，查整改記錄；

4、是否與外包方簽訂安全生生產(chǎn)管理協(xié)議，明

確對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理責(zé)任：

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果 是否在綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié) 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行登記，查檢查記錄：

1、對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般隱患，是否及時(shí)進(jìn)行治理；

2、對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)告； 3 隱患治理

3、是否設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障隱患排查治理工作；

4、是否對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行定期檢查，落實(shí)對(duì)隱患治理的效果評(píng)估及銷號(hào)工作；查記錄

九、重大危險(xiǎn)監(jiān)控 是否對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨 1 辨識(shí)與評(píng)估 識(shí)與安全評(píng)估；查相關(guān)資料； 是否按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，并向相關(guān) 2 建檔與備案 部門備案；查相關(guān)資料； 是否建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理制度，制定 3 監(jiān)管與管理 具體的安全管理技術(shù)措施；查相關(guān)資料；

十、職業(yè)健康 是否建立職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)管理人員： 是否制定如下工作制度：

(1)化學(xué)品管理制度；

(2)個(gè)人職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；(3)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)制度；(4)職業(yè)病危害告知制度；(5)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度： 1 職業(yè)健康管理(6)職業(yè)健康檢查管理制度；(7)職業(yè)病危害因素檢測(cè)制度；(8)職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案；(9)職業(yè)報(bào)告制度；(1 0)職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)管理制度； 是否依據(jù)上述工作制度抓好落實(shí)；查合同、查

現(xiàn)場(chǎng)、查各類記錄； 是否對(duì)作業(yè)場(chǎng)所危害因素進(jìn)行申報(bào)： 2 職業(yè)危害申報(bào) 每年5月份前是否落實(shí)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所危害因素的變更申報(bào)；

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果 十一“三同時(shí)” 對(duì)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否堅(jiān)持“三同時(shí)” 1 審批制度 制度；對(duì)高危行業(yè)是否落實(shí)安全預(yù)評(píng)價(jià)、設(shè)施

設(shè)計(jì)及驗(yàn)收評(píng)價(jià)審查； 在安全設(shè)施設(shè)計(jì)中有無(wú)安全設(shè)計(jì)專篇，是否進(jìn) 2 安全設(shè)施設(shè)計(jì) 行備案；查相關(guān)部門出具的文件； 項(xiàng)目是否組織驗(yàn)收，有無(wú)安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，是否 3 安全驗(yàn)收資料 進(jìn)行備案；查相關(guān)部門出具的文件；

十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理 是否按照“四不放過(guò)”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無(wú)事故分析、事故照

事故檔案 片、結(jié)案和處理等資料 有無(wú)月度、職工傷亡統(tǒng)計(jì)表，項(xiàng)目填寫是否 3 事故統(tǒng)計(jì) 齊全、準(zhǔn)確。是否建立相應(yīng)的事故報(bào)告規(guī)定

事故報(bào)告

十三、應(yīng)急救援

1、是否建立了應(yīng)急救援的體系，是否指定專人負(fù) 責(zé)；查文件 應(yīng)急救援體系建

2、是否明確了應(yīng)急救援的目標(biāo)，組織了應(yīng)急救援 1 設(shè) 隊(duì)伍，并組織了相應(yīng)訓(xùn)練；

3、無(wú)需建立應(yīng)急救援隊(duì)伍的，是否與附近具備專業(yè)資質(zhì)的應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂服務(wù)協(xié)議； l、是否針對(duì)重點(diǎn)作業(yè)崗位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案； 2 應(yīng)急預(yù)案

2、預(yù)案是否報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案；

3、對(duì)應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行定期評(píng)審、修訂和完善 是否按預(yù)案配備應(yīng)急裝備、儲(chǔ)備應(yīng)急物資；并進(jìn) 3 應(yīng)急保障 行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)：查物品 是否每年組織應(yīng)急救援演練，進(jìn)行綜合評(píng)估； 4 應(yīng)急演練 是否啟動(dòng)過(guò)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展事故救援；查記 5 事故救援 錄

十四、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

1、企業(yè)是否每年對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行

綜合評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果以正式文件形式通報(bào)，1 績(jī)效評(píng)定 作為安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和指標(biāo)完成情況考評(píng)的重要依據(jù)；查文件；

2、企業(yè)發(fā)生亡人事故后是否進(jìn)行重新評(píng)定； 企業(yè)是否根據(jù)每年評(píng)定結(jié)果對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指 2 持續(xù)改進(jìn) 標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，不斷提高安全績(jī)效，查相關(guān)資料