第一篇：申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)資質(zhì)考評(píng)的請(qǐng)示

XX交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司*分公司文件

****〔2013〕*號(hào)簽發(fā)人：某某某

XX交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司*分公司

關(guān)于申請(qǐng)道路旅客運(yùn)輸（城市公共汽車客運(yùn)、出租汽車、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸）三級(jí)達(dá)標(biāo)

資質(zhì)考評(píng)的請(qǐng)示

市交通運(yùn)輸局：

根據(jù)交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的要求，對(duì)照《XX省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)細(xì)則》及我公司安全管理工作實(shí)際，對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自評(píng)，自評(píng)結(jié)果滿足三級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，特申請(qǐng)道路旅客運(yùn)輸（城市公共汽車客運(yùn)、出租汽車、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸）三級(jí)達(dá)標(biāo)資質(zhì)考評(píng)。

當(dāng)否，請(qǐng)批示。

附件：1.企業(yè)達(dá)標(biāo)考評(píng)申請(qǐng)表

2.企業(yè)基本情況表

3.企業(yè)安全組織架構(gòu)

4.企業(yè)安全生產(chǎn)工作報(bào)告

5.企業(yè)自評(píng)報(bào)告自評(píng)表

6.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

7.經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件

8.近三年來(lái)生產(chǎn)事故責(zé)任認(rèn)定情況

9.自評(píng)表（千分制）

10.***企業(yè)關(guān)于選聘考評(píng)機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)報(bào)告

XX交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司*分公司

2013年8月××日（空4個(gè)字）

（聯(lián)系人：***，聯(lián)系電話：***）

抄送：市運(yùn)管處（注：各市企業(yè)應(yīng)級(jí)抄送）

XX交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司*分公司2013年8月31日印發(fā)

第二篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)考評(píng)實(shí)施辦法

附件1：

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位

安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)考評(píng)實(shí)施辦法

為貫徹落實(shí)2009年全國(guó)、全省危險(xiǎn)學(xué)品安全監(jiān)管工作會(huì)議精神，認(rèn)真完成我市危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)在達(dá)標(biāo)考評(píng)工作，特制定本辦法。

一、指導(dǎo)思想

以貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，通過實(shí)施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)考評(píng)，落實(shí)企業(yè)安全責(zé)任、規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)的動(dòng)態(tài)過程控制，切實(shí)提高企業(yè)本質(zhì)安全水平，逐步建立健全安全生產(chǎn)監(jiān)管體系和企業(yè)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。

二、工作目標(biāo)

2009年底，完成對(duì)中央和省屬在蘭危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)的初審上報(bào)工作，完成對(duì)市屬以下重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)符合申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)的考評(píng)工作。

二、工作程序

1、申報(bào)三級(jí)企業(yè)先由企業(yè)自評(píng)，按照安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)程序和流程(附件

2、附件3)，向企業(yè)所在地縣（區(qū)）安監(jiān)局提出申請(qǐng)，縣(區(qū))安監(jiān)局審核并簽署意見后，向蘭州市安監(jiān)局提出申請(qǐng)；

2、市安全監(jiān)局組織對(duì)申請(qǐng)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)進(jìn)行考評(píng)。申報(bào)三級(jí)企業(yè)《申請(qǐng)書》的填寫、需提交的文件以及縣（區(qū)）安監(jiān)局受理企業(yè)的申請(qǐng)和對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)的程序方法，參照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的申請(qǐng)與考評(píng)規(guī)定執(zhí)行。

3、達(dá)到三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的由市安監(jiān)局頒發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)等級(jí)證書。

四、工作安排

（一）自評(píng)階段

2009年6月30日前，各相關(guān)企業(yè)成立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，各相關(guān)職能部門以及工會(huì)參加的安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組進(jìn)行自評(píng)。

（二）申報(bào)階段

2009年7月1日至7月31日，企業(yè)自評(píng)后，形成自評(píng)報(bào)告，向考核機(jī)構(gòu)提交書面考核申請(qǐng)。

（三）審核發(fā)證階段

2009年8月1日至9月30日，考核機(jī)構(gòu)收到企業(yè)的考核申請(qǐng)后，按照《規(guī)范》的要求進(jìn)行考核，形成考核報(bào)告，考核合格后頒發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)證書。

五、工作要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各縣區(qū)安監(jiān)局要強(qiáng)化宣傳教育，進(jìn)一步提高開展標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作的認(rèn)識(shí)，采取有力的組織措施，加強(qiáng)達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)工作的領(lǐng)導(dǎo)，確保工作目標(biāo)的完成；各相關(guān)企業(yè)要進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，把安全標(biāo)準(zhǔn)化工作納入重-2-

要議事日程，按照《規(guī)范》要求，積極開展達(dá)標(biāo)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化。

（二）高度重視，精心組織。根據(jù)國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》（安委辦?2008?26號(hào)）“劇毒化學(xué)品、易燃易爆化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)和涉及危險(xiǎn)工藝的企業(yè)（以下稱重點(diǎn)企業(yè)）要在2010年底前，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全面達(dá)標(biāo)”規(guī)定要求，以及2009年全省危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管工作重點(diǎn)的要求，各縣區(qū)安監(jiān)局及危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)單位要按照市局的統(tǒng)一安排部署，制定方案、周密安排、精心組織、全面推進(jìn)，確保達(dá)標(biāo)工作有序開展。

（三）積極督促，嚴(yán)格審查。各縣區(qū)安監(jiān)局要努力完成2009年危險(xiǎn)化學(xué)品達(dá)標(biāo)工作目標(biāo)，督促危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)企業(yè)積極申報(bào)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位三級(jí)考評(píng)。在受理中，工作人員要仔細(xì)審查申報(bào)資料，對(duì)已達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)及二級(jí)以上，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)申報(bào)更高一級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)。審查部門和人員要對(duì)審查結(jié)果負(fù)責(zé)，簽署意見，簽字確認(rèn)。

（四）依據(jù)規(guī)范，嚴(yán)格考評(píng)。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位三級(jí)考評(píng)組要在市安監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《規(guī)范》，嚴(yán)格按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)辦法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》和省安監(jiān)局《關(guān)于增加危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)考核等級(jí)的通知》的標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施考核評(píng)級(jí)，對(duì)審查符合標(biāo)準(zhǔn)要求的危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位頒發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)證書，對(duì)不符合規(guī)定要求的企業(yè)，縣區(qū)安監(jiān)局要督促企業(yè)認(rèn)真抓好整改。

第三篇：加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)專項(xiàng)考評(píng)必需文檔資料

加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)專項(xiàng)評(píng)審

所必需的文檔資料

5.1.負(fù)責(zé)人與職責(zé) 5.1.1.負(fù)責(zé)人

5.1.1.1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人授權(quán)書 5.1.1.2.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案 5.1.1.3.安全文化建設(shè)方案 5.1.1.4.安全承諾書 5.1.1.5.安全承諾告知資料

5.1.1.6.主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄 5.1.1.7.安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料

5.1.1.8.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安全會(huì)議記錄 5.1.2.方針目標(biāo)

5.1.2.1.安全生產(chǎn)方針

5.1.2.2.安全生產(chǎn)目標(biāo)（包含各級(jí)組織）5.1.2.3.簽訂量化的各級(jí)組織安全目標(biāo)責(zé)任書 5.1.2.4.安全生產(chǎn)目標(biāo)考核記錄 5.1.3.機(jī)構(gòu)設(shè)置

5.1.3.1.安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，明確管理部門 5.1.3.2.安全管理人員任命書

5.1.3.3.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員任命書

5.1.3.4.主要負(fù)責(zé)人安全資格證書（復(fù)印件）5.1.3.5.安全生產(chǎn)管理人員任職資格證書（復(fù)印件）5.1.4.職責(zé)

5.1.4.1.安全職責(zé)文本

5.1.4.2.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度 5.1.4.3.安全責(zé)任定期考核記錄 5.1.4.4.安全責(zé)任定期獎(jiǎng)懲記錄 5.1.5.安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)

5.1.5.1.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳（安全投入費(fèi)用發(fā)票復(fù)印件、參加工傷保險(xiǎn)費(fèi)用復(fù)印件等）

5.1.5.2.工傷保險(xiǎn)憑證（參保證明、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)回執(zhí)）5.2.風(fēng)險(xiǎn)管理 5.2.1.范圍與評(píng)價(jià)方法

5.2.1.1.確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍，附評(píng)價(jià)范圍 5.2.2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.2.2.1.定期對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，附評(píng)價(jià)報(bào)告 5.2.3.風(fēng)險(xiǎn)控制

5.2.3.1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單 5.2.3.2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施

5.2.3.3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確定優(yōu)先

控制的順序，采取控制措施，附結(jié)果、控制措施

5.2.4.隱患排查與治理

5.2.4.1.隱患治理臺(tái)帳 5.2.4.2.隱患整改通知書 5.2.5.風(fēng)險(xiǎn)信息更新

5.2.5.1.危險(xiǎn)有害因素識(shí)別資料 5.2.5.2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告 5.2.5.3.評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果記錄

5.2.5.4.當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)及時(shí)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄 5.2.5.5.作業(yè)許可證 5.3.法律法規(guī)與管理制度 5.3.1.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取

5.3.1.1.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù) 5.3.1.2.定期進(jìn)行更新的記錄 5.3.1.3.文件發(fā)放記錄

5.3.1.4.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)的記錄 5.3.1.5.告知書 5.3.1.6.宣傳材料

5.3.1.7.及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的記錄 5.3.2.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)

5.3.2.1.編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告

5.3.2.2.定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)的記錄

5.3.2.3.不符合項(xiàng)原因分析記錄 5.3.2.4.不符合項(xiàng)整改記錄

5.3.2.5.明確本企業(yè)有無(wú)違法現(xiàn)象和行為 5.3.3.安全生產(chǎn)規(guī)章制度

5.3.3.1.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，附包括但不限于以下內(nèi)容的匯編

5.3.3.1.1.安全生產(chǎn)責(zé)任制

5.3.3.1.2.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度

5.3.3.1.3.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度（確定提取標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)值小于1千萬(wàn)元提取4％，產(chǎn)值為1千萬(wàn)元-1億元提取2％，產(chǎn)值為1億元-10億元提取0.5％））

5.3.3.1.4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度 5.3.3.1.5.安全例會(huì)管理制度 5.3.3.1.6.安全教育培訓(xùn)制度 5.3.3.1.7.安全防火管理制度 5.3.3.1.8.電氣安全管理制度 5.3.3.1.9.安全檢查管理制度 5.3.3.1.10.消防安全管理制度 5.3.3.1.11.安全事故管理制度 5.3.3.1.12.交接班管理制度 5.3.3.1.13.危險(xiǎn)作業(yè)管理制度 5.3.3.1.14.隱患排查治理管理制度 5.3.3.1.15.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度 5.3.3.1.16.特種作業(yè)人員管理制度 5.3.3.1.17.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度 5.3.3.1.18.變更管理制度

5.3.3.1.19.倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理制度 5.3.3.1.20.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度 5.3.3.1.21.安全設(shè)施管理制度 5.3.3.1.22.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度 5.3.3.1.23.設(shè)備檢維修管理制度 5.3.3.1.24.檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度 5.3.3.1.25.生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢安全管理制度 5.3.3.1.26.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度 5.3.3.1.27.承包商管理制度 5.3.3.1.28.供應(yīng)商管理制度 5.3.3.1.29.職業(yè)危害防治管理制度 5.3.3.1.30.職業(yè)衛(wèi)生管理制度

5.3.3.1.31.個(gè)體防護(hù)用品（具）和保健品管理制度 5.3.3.1.32.作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理制度 5.3.3.1.33.應(yīng)急救援管理制度

5.3.3.1.34.安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度 5.3.3.2.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位的記錄 5.3.4.操作規(guī)程

5.3.4.1.所有崗位操作規(guī)程 5.3.4.1.1.加油作業(yè) 5.3.4.1.2.卸油作業(yè) 5.3.4.1.3.發(fā)電、變配電作業(yè) 5.3.4.1.4.計(jì)量作業(yè) 5.3.4.1.5.清罐作業(yè) 5.3.4.1.6.電器檢修作業(yè) 5.3.4.1.7.加油機(jī)維護(hù)檢修作業(yè) 5.3.4.1.8.交接班作業(yè) 5.3.4.1.9.滅火預(yù)案演練作業(yè) 5.3.4.1.10.消防設(shè)施維護(hù)作業(yè) 5.3.4.1.11.油罐維保作業(yè) 5.3.4.1.12.油罐驗(yàn)收作業(yè) 5.3.4.1.13.升降級(jí)作業(yè) 5.3.4.1.14.數(shù)質(zhì)量校驗(yàn)作業(yè) 5.3.4.1.15.職業(yè)危害防治操作規(guī)程 5.3.4.2.危險(xiǎn)性作業(yè)操作規(guī)程 5.3.4.2.1.動(dòng)火作業(yè) 5.3.4.2.2.進(jìn)入受限空間作業(yè)

5.3.4.2.3.破土作業(yè) 5.3.4.2.4.臨時(shí)用電作業(yè) 5.3.4.2.5.高處作業(yè) 5.3.4.2.6.斷路作業(yè) 5.3.4.2.7.吊裝作業(yè) 5.3.4.2.8.設(shè)備檢修作業(yè) 5.3.4.2.9.抽堵盲板作業(yè) 5.3.4.3.操作規(guī)程發(fā)放記錄

5.3.4.4.明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和次數(shù)，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂的記錄

5.3.5.修訂

5.3.5.1.修訂和評(píng)審制度文本

5.3.5.2.安全管理制度和操作規(guī)程定期評(píng)審和修訂記錄，有評(píng)審小組各類人員簽名

5.4.培訓(xùn)教育 5.4.1.培訓(xùn)教育管理

5.4.1.1.全員安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求 5.4.1.2.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃文本 5.4.1.3.從業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄 5.4.1.4.從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn) 5.4.1.5.員工臺(tái)帳

5.4.2.管理人員培訓(xùn)教育

5.4.2.1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全資格證（復(fù)印件）5.4.2.2.安全生產(chǎn)管理人員安全資格證（復(fù)印件）5.4.2.3.其他管理人員資格證復(fù)印件 5.4.2.4.制定培訓(xùn)內(nèi)容：附培訓(xùn)內(nèi)容 5.4.3.從業(yè)人員培訓(xùn)教育

5.4.3.1.三級(jí)安全培訓(xùn)記錄 5.4.3.2.三級(jí)安全培訓(xùn)考核記錄

5.4.3.3.安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法培訓(xùn)記錄

5.4.3.4.再培訓(xùn)記錄

5.4.3.5.特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳

5.4.3.6.特種作業(yè)人員特種作業(yè)操作資格證（復(fù)印件）5.4.4.新從業(yè)人員培訓(xùn)教育

5.4.4.1.對(duì)所有新從業(yè)人員進(jìn)行的崗前安全培訓(xùn)教育記錄 5.4.5.其他人員培訓(xùn)教育

5.4.5.1.對(duì)轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上者，進(jìn)行車間、班組安全培訓(xùn)教育、考試記錄

5.4.5.2.對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行的安全培訓(xùn)教育記錄 5.4.6.日常安全教育

5.4.6.1.安全活動(dòng)計(jì)劃 5.4.6.2.管理部門安全活動(dòng)記錄 5.4.6.3.班組安全活動(dòng)記錄（班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)管理人員和安全員對(duì)安全活動(dòng)記錄，檢查、管理人員的簽字記錄）

5.5.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 5.5.1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)

5.5.1.1.罐儲(chǔ)資料 5.5.1.2.加油槍資料

5.5.1.3.管道設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收資料 5.5.1.4.消防驗(yàn)收意見書 5.5.2.安全設(shè)施

5.5.2.1.安全設(shè)施臺(tái)帳 5.5.2.2.防雷檢測(cè)報(bào)告

5.5.2.3.防靜電設(shè)施設(shè)計(jì)、施工、資料 5.5.2.4.防靜電設(shè)施維護(hù)記錄 5.5.2.5.消防設(shè)施臺(tái)帳

5.5.2.6.安全設(shè)施指定專人（責(zé)任人姓名）負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄

5.5.2.7.安全設(shè)施定期檢修記錄 5.5.2.8.安全設(shè)施設(shè)備檢修計(jì)劃

5.5.2.9.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳（定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄）5.5.3.工藝安全

5.5.3.1.壓力容器和壓力管道檢驗(yàn)報(bào)告

5.5.3.2.泄壓和排空系統(tǒng)安全閥檢驗(yàn)報(bào)告

5.5.3.3.緊急停車系統(tǒng)、監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)調(diào)試記錄 5.5.3.4.各類動(dòng)設(shè)備檔案

5.5.3.5.安全聯(lián)鎖設(shè)施停用審批手續(xù)，危險(xiǎn)有害分析 5.5.3.6.事故應(yīng)急處理預(yù)案 5.5.3.7.工藝操作記錄 5.5.4.檢維修

5.5.4.1.檢維修記錄 5.5.4.2.檢維修方案

5.5.4.3.設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù) 5.5.4.4.檢維修現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄 5.5.5.拆除和報(bào)廢

5.5.5.1.設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù) 5.5.5.2.拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄 5.5.5.3.拆除計(jì)劃或方案 5.5.5.4.設(shè)施拆除交接手續(xù) 5.6.作業(yè)安全 5.6.1.作業(yè)許可

5.6.1.1.動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)履行嚴(yán)格的審批手續(xù)記錄

5.6.2.警示標(biāo)志

5.6.2.1.工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果資料 5.6.2.2.預(yù)防及應(yīng)急救治措施 5.6.3.作業(yè)環(huán)節(jié)

5.6.3.1.安全防護(hù)用品（具）臺(tái)帳

5.6.3.2.動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等作業(yè)證

5.6.3.3.制定控制措施文件 5.6.3.4.作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人技能資料 5.6.3.5.?；愤\(yùn)輸協(xié)議 5.6.4.承包商與供應(yīng)商

5.6.4.1.安全協(xié)議書 5.6.4.2.現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄 5.6.5.變更

5.6.5.1.變更管理制度（對(duì)人員、管理、工作、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃地控制）

5.6.5.2.變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序

5.6.5.3.對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制 5.7.產(chǎn)品安全與危害告知 5.7.1.化學(xué)品檔案

5.7.1.1.危險(xiǎn)化學(xué)品檔案

5.7.2.化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽

5.7.2.1.危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽 5.7.3.化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話

5.7.3.1.設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，并有專業(yè)人員值班 5.7.4.危險(xiǎn)化學(xué)品登記

5.7.4.1.按照《危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法》要求進(jìn)行登記，附登記證書 5.7.5.危險(xiǎn)告知

5.7.5.1.勞動(dòng)合同

5.7.5.2.培訓(xùn)記錄，包括CSDS培訓(xùn) 5.8.職業(yè)危害 5.8.1.職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)

5.8.1.1.按照《職業(yè)危害因素分類目錄》逐一辨識(shí)，識(shí)別出法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素

5.8.1.2.法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)表及批復(fù)資料

5.8.2.作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理

5.8.2.1.職業(yè)衛(wèi)生檔案 5.8.2.2.從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案 5.8.2.3.職業(yè)健康檢查報(bào)告 5.8.2.4.職業(yè)衛(wèi)生檔案 5.8.3.勞動(dòng)防護(hù)用品

5.8.3.1.個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)帳

5.8.3.2.發(fā)放個(gè)體防護(hù)用品和器具記錄 5.8.3.3.指定負(fù)責(zé)保管人 5.8.3.4.定期檢查和校驗(yàn)記錄 5.8.3.5.主管人員檢查記錄

5.8.3.6.職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳 5.8.3.7.勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況檢查記錄 5.9.事故與應(yīng)急 5.9.1.事故報(bào)告

5.9.1.1.制定事故報(bào)告制度和程序

5.9.1.2.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定立即如實(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門記錄

5.9.1.3.建立事故檔案 5.9.2.搶險(xiǎn)與救護(hù)

5.9.2.1.應(yīng)急救援預(yù)案 5.9.2.2.防護(hù)器具清單 5.9.3.事故調(diào)查和處理

5.9.3.1.事故調(diào)查報(bào)告 5.9.3.2.事故臺(tái)帳、5.9.3.3.事故整改和預(yù)防措施 5.9.3.4.“四不放過”記錄

5.9.3.5.發(fā)生事故后應(yīng)急預(yù)案評(píng)審報(bào)告 5.9.4.應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)

5.9.4.1.應(yīng)急預(yù)案 5.9.4.2.應(yīng)急救援隊(duì)伍

5.9.4.3.應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖 5.9.4.4.應(yīng)急指揮系統(tǒng)的職責(zé) 5.9.5.應(yīng)急救援器材

5.9.5.1.應(yīng)急救援器材臺(tái)帳

5.9.5.2.應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄 5.9.5.3.應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò) 5.9.6.應(yīng)急救援預(yù)案與演練

5.9.6.1.應(yīng)急預(yù)案 5.9.6.2.應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄 5.9.6.3.應(yīng)急預(yù)案定期演練記錄 5.9.6.4.定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案記錄 5.9.6.5.應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí) 5.9.6.6.通報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位記錄 5.10.檢查與自評(píng) 5.10.1.安全檢查 5.10.1.1.5.10.1.2.安全檢查計(jì)劃

檢查記錄（各種檢查形式的《安全檢查表》）5.10.1.3.5.10.1.4.檢查表發(fā)放記錄 檢查表修訂記錄

5.10.2.安全檢查形式與內(nèi)容 5.10.2.1.5.10.2.2.5.10.2.3.5.10.2.4.安全檢查臺(tái)帳 獎(jiǎng)懲與檢查掛鉤情況 定期綜合檢查計(jì)劃

檢查記錄與計(jì)劃不符做出變更說明

5.10.3.整改 5.10.3.1.5.10.3.2.隱患整改通知書

對(duì)各種安全檢查所查出的隱患進(jìn)行原因分析，制定整改措施及時(shí)整改，對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證記錄，《安全檢查表》逐項(xiàng)檢查整改記錄

5.10.3.3.5.10.3.4.隱患整改臺(tái)帳（包括通知單、許可證、風(fēng)險(xiǎn)分析）企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告記錄

5.10.3.5.檢查組織和人員將檢查出的隱患和整改情況報(bào)告上一級(jí)主管部門，重大隱患及整改情況由安全技術(shù)部門匯總并存檔

5.10.4.自評(píng) 5.10.4.1.5.10.4.2.5.10.4.3.5.10.4.4.建立自評(píng)管理制度

每年至少一次對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行自查自評(píng)報(bào)告 自評(píng)會(huì)議記錄

進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施 說明：

1.現(xiàn)在未發(fā)生的不代表以后不發(fā)生，除了本單位不涉及的項(xiàng)目，其他方面應(yīng)有相應(yīng)的空白記錄表格；

2.主要負(fù)責(zé)人安全承諾應(yīng)有簽名；

3.這份文件所列出的項(xiàng)目是加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化必須有的資料，請(qǐng)逐條對(duì)照，如還存在缺項(xiàng)請(qǐng)補(bǔ)齊。

謝謝！

第四篇：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)目錄

目錄

一、安全目標(biāo)

1、簡(jiǎn)介.....................1-

22、安全工作方針與目標(biāo)..............3-

3、中長(zhǎng)期規(guī)劃................4、計(jì)劃....................5、目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲..............二、管理機(jī)構(gòu)和人員

1、安全管理機(jī)構(gòu)............2、管理人員配備............三、安全責(zé)任體系

1、健全責(zé)任制................2、考核獎(jiǎng)懲文件.................四、法規(guī)和安全管理制度

1、《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》.2、安全法律法規(guī)宣傳...........3、安全管理制度...........4、崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程............5、制度執(zhí)行....................6、臺(tái)帳及檔案管理..............五、安全投入

1、資金投入...................2、費(fèi)用管理....................六、裝備設(shè)施

1、車輛管理....................七、科技創(chuàng)新與信息化

1、科技應(yīng)用..............八、隊(duì)伍建設(shè)

1、培訓(xùn)計(jì)劃.............2、宣傳教育.............3、管理人員.............4、從業(yè)人員培訓(xùn)...........九、作業(yè)管理

1、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理.............2、安全值班...............3、相關(guān)方管理...........4、駕駛員管理...........5、營(yíng)運(yùn)車輛管理..............6、運(yùn)輸管理................7、警示標(biāo)志...............十、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)...........2、風(fēng)險(xiǎn)控制..............十一、隱患排查與治理

1、隱患排查................2、隱患治理...............十二、職業(yè)健康

1、健康管理...............2、危害告知.................3、環(huán)境條件.................十三、安全文化

1、安全環(huán)境.................2、安全行為.................十四、應(yīng)急救援

1、預(yù)案制定...............2、預(yù)案實(shí)施.............3、應(yīng)急隊(duì)伍..............4、應(yīng)急裝備..............5、應(yīng)急演練..............十五、事故報(bào)告調(diào)查處理

1、無(wú)事故證明.............十六、績(jī)效考核與持續(xù)改進(jìn)

1、績(jī)效評(píng)定.............2、持續(xù)改進(jìn)............3、安全管理體系建設(shè)..........

第五篇：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)檢查表

企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)檢查表

表1－1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考評(píng)檢查表 序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

一、安全管理機(jī)構(gòu)和職責(zé) 是否成立了安全生產(chǎn)管理委員會(huì) 是否設(shè)立了與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，1 安全管理機(jī)構(gòu) 按比例配備了安全生產(chǎn)管理人員 廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)三級(jí)安全網(wǎng)絡(luò)健全，并有效運(yùn)行； 公司專、兼職安技人員達(dá)到職工總數(shù)的2‰ 2 人員配備-5‰，各級(jí)安全管理人員應(yīng)持證上崗。是否制訂了各級(jí)管理人員的安全責(zé)任制如總經(jīng)理、各部門和各車間中層管理人員、安全員、員工等；如：

1、主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；

2、分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；管理人員職責(zé)

3、各部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)職責(zé)；

4、中層管理人員職責(zé)；

5、安全員的安全生產(chǎn)職責(zé)；

6、班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)；

7、保管員、電工等人員的安全職責(zé)； 是否制訂了各職能機(jī)構(gòu)的安全職責(zé)；

1、安全生產(chǎn)主管部門安全職責(zé)；

2、財(cái)務(wù)主管部門安全職責(zé)； 4 職能部門職責(zé)

3、生產(chǎn)主管部門安全職責(zé)；

4、技術(shù)設(shè)備主管部門安全職責(zé)；

5、各車間安全職責(zé)；等

二、安全目標(biāo)管理 1 工作計(jì)劃 公司是否制訂了安全工作計(jì)劃及措施，是否將安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到各車間和各部門。2 安全目標(biāo)管理 按照部門職能及安全目標(biāo)區(qū)分是否制訂了 考核辦法，并由完成情況記錄臺(tái)賬；

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

三、安全生產(chǎn)投入 是否建立安全生產(chǎn)投入保障制度； 是否按規(guī)定足額提取了安全費(fèi)用； 1 安全投入保障 是否做到了?？顚Ｓ?； 是否建立了安全費(fèi)用臺(tái)賬；

四、法律法規(guī)與安全生產(chǎn)管理制度 是否收集了適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并及時(shí)掌握其修訂情況；是否將相 1 信息收集整理 關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范編印下發(fā)，指導(dǎo)從業(yè)人員； 是否建立了以下規(guī)章制度： 必須具備的：

1、安全生產(chǎn)職責(zé)；

2、安全生產(chǎn)投入保障制度；

3、文件和檔案管理制度；

4、隱患排查與治理制度；

5、安全教育培訓(xùn)制度；

6、特種作業(yè)人員管理制度；

7、設(shè)備設(shè)施安全管理制度；

8、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度；

9、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度； 基礎(chǔ)管理和專業(yè)

10、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理制度； 2 管理

11、施工和檢維修安全管理制度：

12、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度；

13、作業(yè)安全管理制度：

14、相關(guān)方就外用工管理制度；

15、職業(yè)健康管理系列制度(附后)；

16、防護(hù)用品管理制度；

17、應(yīng)急管理制度；

18、事故管理制度；等 參考部分細(xì)化制度：(根據(jù)各單位實(shí)際制定)

1、安全目標(biāo)、指標(biāo)管理制度

2、安全承諾制度

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

3、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求管理制度

4、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

5、安全管理機(jī)構(gòu)配置和人員配備管理制度

6、安全生產(chǎn)規(guī)章管理制度

7、安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度

8、特種作業(yè)人員安全管理制度

9、防火安全管理制度

10、現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控制度

11、安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度

12、安全例會(huì)與安全活動(dòng)日制度

13、季度安全會(huì)議制度

14、安全記錄和檔案管理制度

15、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度

16、供應(yīng)商與承包商管理制度

17、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審制度

18、施工安全管理制度

19、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 20、危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

21、危險(xiǎn)源點(diǎn)監(jiān)控巡查制度

22、培訓(xùn)需求識(shí)別與分析制度

23、培訓(xùn)要求和評(píng)審制度

24、設(shè)計(jì)管理制度

25、安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度

26、供配電系統(tǒng)管理制度

27、防滅火的系統(tǒng)管理制度

28、電器臨時(shí)線和安裝審批管理制度

29、設(shè)備設(shè)施管理制度 30、特種設(shè)備及其操作人員安全管理制度

31、關(guān)鍵設(shè)施、重點(diǎn)部位安全管理制度

32、設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度

33、安全警示標(biāo)志管理制度

34、作業(yè)環(huán)境安全管理制度

35、危險(xiǎn)作業(yè)審批制度

36、交接班制度

37、勞動(dòng)防護(hù)用品采供、發(fā)放管理制度

38、職業(yè)安全健康教育制度

39、職業(yè)衛(wèi)生管理制度

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果 40、安全投入保障制度

41、工傷保險(xiǎn)保障制度

42、安全檢查和隱患整改管理制度

43、安全隱患排查制度

44、糾正與預(yù)防措施實(shí)施的保障制度

45、應(yīng)急管理制度

46、安全事故、事件報(bào)告制度

47、事故、事件調(diào)查與跟蹤制度

48、事故、事件回顧規(guī)定

49、安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度 50、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度 其它符合國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)規(guī)章 企業(yè)是否根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī) 程，并發(fā)放到相關(guān)崗位；所有工種有相應(yīng)的操 作規(guī)程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書并列；如： 3 操作規(guī)程

1、維修電工安全操作規(guī)程；

2、行車工操作規(guī)程：

3、自卸司機(jī)安全操作規(guī)程；等 每年是否修訂相關(guān)文件，4 修訂與管理 是否落實(shí)文件和檔案管理制度，確保效力

五、安全教育培訓(xùn) 是否明確培訓(xùn)管理機(jī)構(gòu)； 1 教育培訓(xùn)管理 是否制定培訓(xùn)計(jì)劃； 中、高層管理人 是否對(duì)公司中、高層管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)； 2 員安全培訓(xùn) 查培訓(xùn)資料和資格證書； 員工三級(jí)教育 是否對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育，查原始記 3 錄。是否對(duì)特種作業(yè)人員(含電工作業(yè)、金屬焊接、特種作業(yè)人員 切割作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業(yè)等)進(jìn)行安全培訓(xùn)，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對(duì)專、兼職安全員進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)和安全 5 的教育 教育；

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果 是否對(duì)公司全部班組長(zhǎng)進(jìn)行安全教育； 6 班組長(zhǎng)教育 是否對(duì)轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復(fù)工教育 全教育培訓(xùn)，查原始記錄； 其它人員的教育是否對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行入場(chǎng)前的安全 8 培訓(xùn) 教育培訓(xùn)；是否對(duì)外來(lái)人員履行告知義務(wù)； 培訓(xùn)教育檔案 各類安全教育培訓(xùn)檔案（培訓(xùn)名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、9 考核成績(jī)等)是否齊全；

六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

1、設(shè)備設(shè)施建設(shè)是否納入“三同時(shí)”管理范 圍，查設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收檔案；

2、是否建立和執(zhí)行了設(shè)備設(shè)施變更管理制度，1 設(shè)備設(shè)施建設(shè) 查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備變更臺(tái)賬和相關(guān)資料；

3、是否完善了設(shè)備設(shè)施管理，查設(shè)備設(shè)施技 術(shù)檔案；

1、是否制定了安全操作規(guī)程： 運(yùn)行保

2、是否制定了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任制； 障

3、是否配套安裝了安全防護(hù)設(shè)施和裝置

4、是否對(duì)員工進(jìn)行了培圳、考核；

1、設(shè)備是否實(shí)行“定人定機(jī)”，專人負(fù)責(zé)制；

2、是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，未違規(guī)作業(yè)： 設(shè)備運(yùn)

3、是否做設(shè)備班前、班中、下班的正確使用 行 和維護(hù)保養(yǎng)； 設(shè)備運(yùn)

4、是否建立設(shè)備保養(yǎng)卡片、做好運(yùn)行、維護(hù)、2 行管理 保養(yǎng)記錄；

1、是否建立了設(shè)備周、月、季、半年、年檢 查計(jì)劃；查《設(shè)備檢查記錄》

2、是否落實(shí)了預(yù)檢預(yù)修，查技術(shù)部門根據(jù)設(shè)檢查檢備運(yùn)行情況及要求制訂的定檢計(jì)劃和檢查內(nèi)修 容；

3、檢修、保養(yǎng)時(shí)是否制定設(shè)備設(shè)施檢修方案，明確檢修規(guī)程、隱患控制措施及相關(guān)保障，建立相關(guān)記錄；

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

1、是否有新技術(shù)、新設(shè)備提高設(shè)備安全性、經(jīng)濟(jì)性的論證資料；

2、是否嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收制

新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收 度；

3、涉及重大安全設(shè)施的改造，是否嚴(yán)格執(zhí)行 安全“三同時(shí)”手續(xù)：

1、是否符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 設(shè)備報(bào)廢的基本原則：

(1)國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的淘汰設(shè)備；(2)設(shè)備己過正常使用年限或正常磨

損后達(dá)不到要求；(3)設(shè)備發(fā)生操作意外事故無(wú)法修復(fù)； 舊設(shè)各設(shè)施拆除、(4)設(shè)備安全技術(shù)水平達(dá)不到要求； 報(bào)廢(5)設(shè)備存在重大安全隱患，己發(fā)生事 故，且無(wú)法改造；

2、是否按規(guī)定手續(xù)處置報(bào)廢設(shè)備設(shè)施；

3、對(duì)涉及危險(xiǎn)物品的設(shè)備，是否制定危險(xiǎn)物

品專項(xiàng)治理方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格組織 實(shí)施； 是否建立了如下管理臺(tái)賬： l、設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬；

2、設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案；

3、設(shè)備設(shè)施故障和維修記錄； 設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬管

4、設(shè)備設(shè)施維修計(jì)劃； 4 理

5、特種設(shè)備壓力容器檢測(cè)臺(tái)賬及相關(guān)資料整理、管理

6、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更臺(tái)賬和相關(guān)資料：

7、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬：

8、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收檔案;

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

七、作業(yè)安全 l、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否符合相關(guān)規(guī)范，查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區(qū)管理 a工廠各功能是否按規(guī)定獨(dú)立布置，特種作業(yè)區(qū)(如儲(chǔ)油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：

c廠區(qū)道路是否平坦，在危險(xiǎn)區(qū)域是否設(shè)有警示標(biāo)識(shí)；等(2)作業(yè)環(huán)境管理 a作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否實(shí)施劃區(qū)管理，設(shè)備設(shè)置與工藝流程保持一致，設(shè)備之間、設(shè)備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運(yùn)輸線必須有牢固的護(hù)罩(網(wǎng))： b車間內(nèi)各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠?qū)挾?，是否保證通道暢通，不被堵現(xiàn)場(chǎng)管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 少于是1.8米)； C作業(yè)場(chǎng)所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區(qū)擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業(yè)的工位是否指定專人負(fù)責(zé)，并落實(shí)了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)； g用電安全是否符合規(guī)范等；

2、特殊作業(yè)場(chǎng)所是否實(shí)施作業(yè)許可管理，如： 動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作作業(yè)、臨時(shí)用電作 業(yè)、高處作業(yè)等，是否制定了相關(guān)作業(yè)方 案，查記錄、實(shí)施方案(含危害因素分析，安全措施等)；

3、危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，是否指定專人現(xiàn)場(chǎng)管理：查 人員職責(zé)分工及專項(xiàng)工作方案；

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

1、所有工種是否制定了操作規(guī)程，員工是否 存在違規(guī)作業(yè)行為，查日常檢查記錄；

2、設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否及時(shí)處置設(shè) 2 作業(yè)行為管理

備故障及定期檢修，查日常運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)檢修記錄：

3、工藝技術(shù)是否屬于淘汰技術(shù)，及在具體操

作中的改進(jìn)與創(chuàng)新情況，查相關(guān)記錄；

1、對(duì)作業(yè)場(chǎng)所是否進(jìn)行危險(xiǎn)因素辨析；查“三 同時(shí)”資料；

2、對(duì)存在危險(xiǎn)的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施是否設(shè)

置明顯的警示標(biāo)志(含：危險(xiǎn)提示、警示、危 3 警示標(biāo)志 險(xiǎn)種類、后果及應(yīng)急措施等)；

3、是否建立動(dòng)態(tài)警示管理機(jī)制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業(yè)的安全(現(xiàn)場(chǎng)檢查與抽察相結(jié)合)： 注：以上危害因素均含職業(yè)危害

1、是否對(duì)承包商、供應(yīng)商的資格進(jìn)行審定與 備案：查備案企業(yè)的相關(guān)資料；

2、建立數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)企業(yè)的資質(zhì)進(jìn)行

跟蹤管理： 4 相關(guān)方管理

3、是否委托安全主管部門對(duì)進(jìn)廠區(qū)企業(yè)的生

產(chǎn)行為進(jìn)行統(tǒng)一安全管理；

4、不得將相關(guān)項(xiàng)目合同委托不具備資質(zhì)的或 條件的相關(guān)方；查相關(guān)企業(yè)的資質(zhì)備案；

八、隱患排查和治理

1、是否建立隱患排查治理制度；

2、是否對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分級(jí)、建檔；查資料 1 隱患排查管理

3、是否對(duì)隱患進(jìn)行整改，查整改記錄；

4、是否與外包方簽訂安全生生產(chǎn)管理協(xié)議，明

確對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理責(zé)任：

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果 是否在綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié) 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行登記，查檢查記錄：

1、對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般隱患，是否及時(shí)進(jìn)行治理；

2、對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)告； 3 隱患治理

3、是否設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障隱患排查治理工作；

4、是否對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行定期檢查，落實(shí)對(duì)隱患治理的效果評(píng)估及銷號(hào)工作；查記錄

九、重大危險(xiǎn)監(jiān)控 是否對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨 1 辨識(shí)與評(píng)估 識(shí)與安全評(píng)估；查相關(guān)資料； 是否按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，并向相關(guān) 2 建檔與備案 部門備案；查相關(guān)資料； 是否建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理制度，制定 3 監(jiān)管與管理 具體的安全管理技術(shù)措施；查相關(guān)資料；

十、職業(yè)健康 是否建立職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)管理人員： 是否制定如下工作制度：

(1)化學(xué)品管理制度；

(2)個(gè)人職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；(3)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)制度；(4)職業(yè)病危害告知制度；(5)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度： 1 職業(yè)健康管理(6)職業(yè)健康檢查管理制度；(7)職業(yè)病危害因素檢測(cè)制度；(8)職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案；(9)職業(yè)報(bào)告制度；(1 0)職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)管理制度； 是否依據(jù)上述工作制度抓好落實(shí)；查合同、查

現(xiàn)場(chǎng)、查各類記錄； 是否對(duì)作業(yè)場(chǎng)所危害因素進(jìn)行申報(bào)： 2 職業(yè)危害申報(bào) 每年5月份前是否落實(shí)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所危害因素的變更申報(bào)；

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果 十一“三同時(shí)” 對(duì)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否堅(jiān)持“三同時(shí)” 1 審批制度 制度；對(duì)高危行業(yè)是否落實(shí)安全預(yù)評(píng)價(jià)、設(shè)施

設(shè)計(jì)及驗(yàn)收評(píng)價(jià)審查； 在安全設(shè)施設(shè)計(jì)中有無(wú)安全設(shè)計(jì)專篇，是否進(jìn) 2 安全設(shè)施設(shè)計(jì) 行備案；查相關(guān)部門出具的文件； 項(xiàng)目是否組織驗(yàn)收，有無(wú)安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，是否 3 安全驗(yàn)收資料 進(jìn)行備案；查相關(guān)部門出具的文件；

十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理 是否按照“四不放過”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無(wú)事故分析、事故照

事故檔案 片、結(jié)案和處理等資料 有無(wú)月度、職工傷亡統(tǒng)計(jì)表，項(xiàng)目填寫是否 3 事故統(tǒng)計(jì) 齊全、準(zhǔn)確。是否建立相應(yīng)的事故報(bào)告規(guī)定

事故報(bào)告

十三、應(yīng)急救援

1、是否建立了應(yīng)急救援的體系，是否指定專人負(fù) 責(zé)；查文件 應(yīng)急救援體系建

2、是否明確了應(yīng)急救援的目標(biāo)，組織了應(yīng)急救援 1 設(shè) 隊(duì)伍，并組織了相應(yīng)訓(xùn)練；

3、無(wú)需建立應(yīng)急救援隊(duì)伍的，是否與附近具備專業(yè)資質(zhì)的應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂服務(wù)協(xié)議； l、是否針對(duì)重點(diǎn)作業(yè)崗位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案； 2 應(yīng)急預(yù)案

2、預(yù)案是否報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案；

3、對(duì)應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行定期評(píng)審、修訂和完善 是否按預(yù)案配備應(yīng)急裝備、儲(chǔ)備應(yīng)急物資；并進(jìn) 3 應(yīng)急保障 行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)：查物品 是否每年組織應(yīng)急救援演練，進(jìn)行綜合評(píng)估； 4 應(yīng)急演練 是否啟動(dòng)過相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，開展事故救援；查記 5 事故救援 錄

十四、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)

序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果

1、企業(yè)是否每年對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行

綜合評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果以正式文件形式通報(bào)，1 績(jī)效評(píng)定 作為安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和指標(biāo)完成情況考評(píng)的重要依據(jù)；查文件；

2、企業(yè)發(fā)生亡人事故后是否進(jìn)行重新評(píng)定； 企業(yè)是否根據(jù)每年評(píng)定結(jié)果對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指 2 持續(xù)改進(jìn) 標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，不斷提高安全績(jī)效，查相關(guān)資料