第一篇：會計崗位工作責(zé)任分工

會計崗位工作責(zé)任分工

根據(jù)目前公司架構(gòu)會計崗位分為：外勤會計崗、內(nèi)勤會計崗

一、外勤會計崗：

1、負(fù)責(zé)公司每月銷售業(yè)務(wù)的統(tǒng)計、單據(jù)的整理、分類、保

管工作。

2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購買、電腦開票、保管等工作。

3、負(fù)責(zé)與各銷售商場的對帳，開具發(fā)票，遞送郵寄發(fā)票單

證，款項的收取及反饋收款信息工作。

4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)支票的購買、開具、保管及銀行回單對賬

單取送工作。

5、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單據(jù)、發(fā)票的取得匯總工作，每月按時交給會

計事務(wù)所做賬。協(xié)助配合會計事務(wù)所完成會計報表，及時到稅局繳交報表及稅款工作。

6、按財務(wù)制度規(guī)定：“管賬不管錢、管錢不管賬”的原則，外勤會計兼管公司現(xiàn)金工作：負(fù)責(zé)銀行現(xiàn)金提取，現(xiàn)金保管，費(fèi)用報銷支付，工資發(fā)放，收取批發(fā)款及零賣現(xiàn)金工作。

7、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金及費(fèi)用報銷原始憑證的填寫、錄入電腦

工作。

8、負(fù)責(zé)公司內(nèi)帳總賬的管理，每月按時出具公司負(fù)債表、損益表及股東需要的各項報表。

二、內(nèi)勤會計崗

1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)帳管理工作：填寫原始憑證、錄入憑證及保

管憑證等工作。

2、熟悉電腦操作，熟練應(yīng)用金蝶財務(wù)軟件，及時完成憑證

錄入。負(fù)責(zé)核對往來明細(xì)賬戶，清查往來款項。每月對所有明細(xì)科目與總賬科目進(jìn)行稽查，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整處理。

3、負(fù)責(zé)公司人員工資工時計算、制表、核算等工作。

4、負(fù)責(zé)原材料、外購產(chǎn)品進(jìn)出庫的登記，核算。定時與倉

庫管理員核對庫存數(shù)量。

5、負(fù)責(zé)原材料、外購產(chǎn)品供貨商的結(jié)算工作（結(jié)算付款時

要核對清楚，核對無誤填寫付款報銷單交領(lǐng)導(dǎo)審批付款）。零星購買的原材料要進(jìn)行登記匯總報銷。

6、負(fù)責(zé)每月月末最后一天盤點(diǎn)原材料庫存工作。對當(dāng)月銷

售業(yè)務(wù)的成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

7、每月負(fù)責(zé)對電腦財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)，按時完成財務(wù)結(jié)

算。

8、每月負(fù)責(zé)開具食品廠的發(fā)票，按時到稅局申報清繳稅款

工作。

9、及時完成公司股東交給的各項財務(wù)工作。

第二篇：會計崗位分工及職責(zé)

XX集團(tuán)第五工程有限公司xx集團(tuán)有限公司

財務(wù)制度指南

第三號

會計崗位分工及職責(zé)

第一章

總

則

第一條

隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善，財務(wù)管理逐步確立起在企業(yè)管理中的中心地位。系統(tǒng)、科學(xué)的財務(wù)管理工作，離不開強(qiáng)有力的會計基礎(chǔ)工作的支持。為了加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會計工作秩序，正確行使國家賦予會計人員的職權(quán)，提高會計工作水平，特制定本規(guī)范。

第二條

根據(jù)我公司實(shí)際情況，設(shè)置財務(wù)主管崗位、會計崗位、出納崗位，實(shí)行崗位責(zé)任制，明確每個會計人員的工作崗位和職責(zé)范圍。

第三條

會計人員必須加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想水平及業(yè)務(wù)素質(zhì)，敬崗愛業(yè)，熟悉法律，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，保守秘密。

第四條

各單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和本規(guī)范的規(guī)定，加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)制度，保證會計工作依法有序的進(jìn)行。

第二章

財務(wù)主管崗位及職責(zé)

第五條

根據(jù)會計法及有關(guān)規(guī)定，具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的財務(wù)會計工作，及時組織學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行上級的各種規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律；對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)，不斷提高財務(wù)工作水平。

第六條

負(fù)責(zé)與上級業(yè)務(wù)主管部門、項目主管及項目各科室聯(lián)系、溝通，努力為會計工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

第七條

掌握本單位財會人員的狀況，全面了解他們的會計知識結(jié)構(gòu)、思想動態(tài)及專業(yè)工作能力，對本單位財會人員進(jìn)行明確分工。同時結(jié)合實(shí)際，組織制定或修訂本單位的財務(wù)工作崗位標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法，根據(jù)崗位分工編制業(yè)務(wù)工作流程圖和內(nèi)部牽制制度。

同時，及時上報業(yè)務(wù)需求及相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，做好財會人員的繼續(xù)教育工作，全面提高所屬財會人員的道德素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)會計隊伍建設(shè)。

第八條

根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)體制改革和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，積極參與企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定，研究和設(shè)計本企業(yè)財務(wù)管理改革的設(shè)想及建議，并具體指導(dǎo)制定本單位及所屬單位的財務(wù)會計制度、財會工作要點(diǎn)及財務(wù)管理辦法，編制各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并督促貫徹執(zhí)行。

第九條

負(fù)責(zé)本項目資金、資產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的管理和成本核算工作，加強(qiáng)項目的經(jīng)濟(jì)核算、責(zé)任成本管理核算及財務(wù)管理，堵塞漏洞，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。

第十條

負(fù)責(zé)完成各項上交款任務(wù)，督促及時解繳各種稅金。

第十一條

組織制定本單位的財務(wù)計劃、資金使用計劃，并組織實(shí)施。

第十二條

定期參加財務(wù)例會，領(lǐng)導(dǎo)和布置本單位的財務(wù)決算工作。同時定期開展經(jīng)濟(jì)活動分析，要求每季度進(jìn)行成本利潤分析、資金狀況分析、資產(chǎn)負(fù)債分析等，每季度進(jìn)行一次全面經(jīng)濟(jì)活動

分析。

對財務(wù)工作要每月小結(jié)，半年總結(jié)，全面總結(jié)，并對本級及各單位的財務(wù)管理狀況進(jìn)行綜合評價，書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)主管部門。

第十三條

狠抓會計基礎(chǔ)工作，積極推進(jìn)會計工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。

第十四條

檢查、指導(dǎo)會計及出納工作。定期盤點(diǎn)銀行存款和現(xiàn)金，每月不得少于2次，并在盤點(diǎn)表上簽字。每月抽查一次會計業(yè)務(wù)，對出現(xiàn)的新情況、新問題及時組織研究，加以解決。

第十五條

負(fù)責(zé)審查或參與擬定本項目的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議以及其他經(jīng)濟(jì)文件，并負(fù)責(zé)保管。

第三章

會計工作崗位及職責(zé)

第十六條

在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位財務(wù)會計業(yè)務(wù)技術(shù)工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)范正確設(shè)置和使用會計科目，結(jié)轉(zhuǎn)上年余額，正確啟用賬簿，進(jìn)行規(guī)范性操作。

第十七條

及時進(jìn)行日常會計業(yè)務(wù)處理，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制會計分錄。要求月末結(jié)清本月賬目，并組織對資產(chǎn)、債權(quán)及債務(wù)的管理及對成本利潤情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為主管全面掌握本單位情況提供各種資料。

第十八條

每月按有關(guān)規(guī)定及時編制上報財務(wù)快速月報、項目臺賬。定期參加財務(wù)例會，編制本單位的季度及財務(wù)會計報告。

第十九條

負(fù)責(zé)本單位的“五金”的計提、統(tǒng)計、轉(zhuǎn)賬上交工作。

第二十條

負(fù)責(zé)內(nèi)部往來的結(jié)算工作。

第二十一條

負(fù)責(zé)本項目投入固定資產(chǎn)的臺賬管理。

第二十二條

具體實(shí)施本單位的財務(wù)計劃，控制本級的經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。積極參與本單位的責(zé)任成本核算工作。

第二十三條

負(fù)責(zé)會計檔案的管理工作，要求按順序及時歸檔存放，保證檔案資料的完整無缺。

第二十四條

負(fù)責(zé)銀行印鑒的分管。

第二十五條

負(fù)責(zé)保管和填制收據(jù)。人員調(diào)出時，各種費(fèi)用清理完畢后，負(fù)責(zé)開具工資轉(zhuǎn)移單。

第二十六條

負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督出納工作。

第二十七條

做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

第四章

出納工作崗位及職責(zé)

第二十八條

在會計主管及會計領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理，按有關(guān)規(guī)定及公司的《貨幣資金內(nèi)部控制制度》辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，不得超限額庫存現(xiàn)金，收入的現(xiàn)金及時交存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得公款私存，不得私設(shè)小金庫，不挪用公款。嚴(yán)禁開空頭支票、無簽發(fā)日期、無規(guī)定限額支票，不得出借（租）單位銀行賬戶。

第二十九條

分管銀行印鑒，保管銀行支票、各種有價證券和借據(jù)。

第三十條

負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。

第三十一條

定期盤點(diǎn)現(xiàn)金。

第三十二條

定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

第三十三條

負(fù)責(zé)編制本單位工資表。

第三十四條

負(fù)責(zé)出納檔案管理。出納檔案有現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單、銀行印鑒登記簿等。

二OO二年三月二十一日

第三篇：安全工作責(zé)任分工

大石頭鎮(zhèn)中心小學(xué)校

安全工作責(zé)任分工及主要工作職責(zé)

張 波（校長）全面安全工作責(zé)任人。主要工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)安全工作的全局統(tǒng)籌規(guī)劃；

2、定期召集小組成員召開學(xué)校安全工作會議，總結(jié)并布署工作；

3、負(fù)責(zé)安全工作定期督查、指導(dǎo)工作；

4、保證安全工作所需的資金、物資、人員安排及時到位；

5、與突發(fā)事件時要及時趕赴現(xiàn)場，擔(dān)任總指揮并對善后工作負(fù)總責(zé)；

6、努力改善辦學(xué)條件，增加安全系數(shù)。劉樹昌（工會主席）分管安全工作責(zé)任人。主要工作職責(zé)：

1、牢固樹立“安全第一”原則，對上向校長負(fù)責(zé)，對下全面負(fù) 責(zé)組織、協(xié)調(diào)學(xué)校安全穩(wěn)定工作；

2、積極參與安全管理、安全責(zé)任只考核獎懲工作，有權(quán)對學(xué)校 內(nèi)任何不負(fù)責(zé)任的人、事進(jìn)行處罰；

3、發(fā)揮工會組織在校安全文明工作中的監(jiān)督作用；

4、定期組織各部門負(fù)責(zé)人召開安全工作會議并部署工作；

5、定期檢查學(xué)校安全工作，及時了解安全情況，指導(dǎo)安全工作，并就安全工作中的問題給予指示；

6、負(fù)責(zé)學(xué)校安全預(yù)警機(jī)制制定和完善突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和預(yù)防措施，組織安排好校園應(yīng)急預(yù)案的演練工作；

7、安排管理校車的安全使用及校內(nèi)用車場地的管理，加強(qiáng)對校車駕駛員的安全教育；

8、、落實(shí)好節(jié)假日值班工作；

9、落實(shí)校園重要安全崗位人員的審核和培訓(xùn)。執(zhí)行安全責(zé)任制工作考核和獎懲。

胡學(xué)文（教學(xué)副校長）教育教學(xué)安全責(zé)任人

1、督促全校教師嚴(yán)格落實(shí)教學(xué)常規(guī)。特別是認(rèn)真落實(shí)體育課、科學(xué)課等課的教學(xué)常規(guī)，防止學(xué)生意外傷害事故的發(fā)生；

2、對必須外出進(jìn)行校外教學(xué)的課要事先報告學(xué)校安全主管部門，經(jīng)學(xué) 校學(xué)校主管部門批準(zhǔn)后，方可外出；未經(jīng)允許，不得外出；

3、督促全校教師不得體罰和變相體罰學(xué)生，切實(shí)減輕學(xué)生 過重課業(yè)負(fù)擔(dān)。要采取切實(shí)可行的措施，杜絕因體罰和心靈 虐待造成對學(xué)生的傷害事件，確保學(xué)生身心健康發(fā)展；

4、要求全體老師加強(qiáng)師德修養(yǎng)，關(guān)愛學(xué)生。落實(shí)“誰的課 誰負(fù)責(zé)，教學(xué)教育過程全程安全”的制度，加強(qiáng)責(zé)任感；

5、要求把學(xué)生安全作為教育教學(xué)的第一要事，擺在首位，認(rèn)真落實(shí)各有關(guān)法規(guī)和上級文件對教導(dǎo)工作的安全規(guī)定，依 法辦事，依法教學(xué)。

趙永成（德育副校長）德育教育安全工作責(zé)任人

1、協(xié)助校長做好安全管理工作，履行工作職責(zé)；

2、加強(qiáng)師德建設(shè)，對校內(nèi)不穩(wěn)定因素、人員情況及時掌握動態(tài)，做好政治穩(wěn)定工作；

3、協(xié)助主管安全領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)急預(yù)案演練的方案、實(shí)施和總結(jié)工作；

4、對學(xué)校各類集體活動、社會實(shí)踐活動、外出活動的安全工作做好統(tǒng)籌安排；

5、檢查督促班主任做好安全教育和學(xué)生的行為規(guī)范教育；

6、指導(dǎo)、幫助班主任做好行為偏差學(xué)生的教育工作；

7、指導(dǎo)檢查督促衛(wèi)生室做好各項醫(yī)療衛(wèi)生安全工作；

8、抓好班主任，做好學(xué)生的安全工作。

9、檢查學(xué)校安全制度和安全崗位職責(zé)的執(zhí)行情況。

陳 贊（黨支部書記）校園校舍、特種設(shè)備和基建項目安全責(zé)任人

1、負(fù)責(zé)校舍、設(shè)施設(shè)備、在建工程、校園環(huán)境、后勤服務(wù)、飲食飲水等方面的安全管理，并建立相應(yīng)的管理機(jī)制；

2、制定后勤、舍務(wù)管理人員和從業(yè)人員的安全工作職責(zé)，并認(rèn)真檢查履行情況，實(shí)施考核、獎懲；

3、定情組織后勤、舍務(wù)管理人員和從業(yè)人員學(xué)習(xí)安全知識，法律法規(guī)和學(xué)校制定的規(guī)章制度，召開安全工作例會，分析、總結(jié)安全工作，加強(qiáng)后勤、舍務(wù)管理人員和從業(yè)人員的管理和教育；

4、定期排查校舍、設(shè)施設(shè)備的安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，為分管安全工作領(lǐng)導(dǎo)提供安全工作情況，并提出合理化建議；

5、發(fā)揮黨組織的核心堡壘作用，加強(qiáng)教師職業(yè)道德建設(shè)，做好師生員工全防范宣傳教育，自覺遵守各項安全制度；

6、協(xié)助行政處置學(xué)校突發(fā)性公共事件。

李志強(qiáng)（總務(wù)主任）教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備安全責(zé)任人

1、負(fù)責(zé)校園場地、教學(xué)大樓、基礎(chǔ)設(shè)施的日常管理、保養(yǎng)維修等，發(fā)現(xiàn)問題或隱患及時解決處理；

2、定期做好學(xué)校用電、氣、水等設(shè)備的安全檢查、維護(hù)工作；

3、負(fù)責(zé)學(xué)校消防器材、特種設(shè)備等的管理、使用、保養(yǎng)、維護(hù)、更換工作，并及時做好安全臺帳記錄；

4、協(xié)助校長做好工程安全簽約工作，并做好日常安全管理；

5、指導(dǎo)檢查食堂人員做好食品衛(wèi)生等安全工作；

6、協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)完成職責(zé)范圍內(nèi)的安全工作任務(wù)，并匯報各項工作完成情況，監(jiān)督完成任務(wù)的全過程；

7、領(lǐng)導(dǎo)組織搞好定期校園環(huán)境消殺；

8、科學(xué)、合理地布置學(xué)校大型活動的場地、器材，協(xié)助各部門確保大型活動安全舉行；

9、保證安全工作所需的物資及時到位。高永清（教導(dǎo)主任）常規(guī)教學(xué)安全責(zé)任人

1、貫徹《中小學(xué)公共安全教育指導(dǎo)綱要》，組織、落實(shí)各學(xué)科教材中安全教育內(nèi)容的滲透與教學(xué)；

2、加強(qiáng)教師安全責(zé)任意識教育，落實(shí)本校教學(xué)日常安全的巡查和督促制度，防止學(xué)生意外傷害事故的發(fā)生。

3、對學(xué)校的各實(shí)驗(yàn)室、微機(jī)室、電教室的安全工作進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。積極消除日常教學(xué)工作中易出現(xiàn)的安全隱患，加強(qiáng)管理；

4、加強(qiáng)教育教學(xué)中的安全管理，維護(hù)良好的教學(xué)秩序，杜絕安全事

故的發(fā)生。

5、要求全體老師加強(qiáng)師德修養(yǎng)，關(guān)愛學(xué)生。落實(shí)“誰的課 誰負(fù)責(zé)，教學(xué)教育過程全程安全”的制度，加強(qiáng)責(zé)任感；

6、協(xié)助主管安全領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)急預(yù)案演練的方案、實(shí)施和總結(jié)工作。武吉富（保衛(wèi)科長）具體安全工作責(zé)任人

1、牢固樹立“安全第一”原則，對上向校長負(fù)責(zé)，對下全面負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)學(xué)校安全穩(wěn)定工作；

2、負(fù)責(zé)各項安全工作的具體策劃和落實(shí)，對學(xué)校的安全工作起到監(jiān)督作用；

3、負(fù)責(zé)制訂學(xué)校安全工作計劃，擬寫年終安全工作總結(jié)，供學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定；

4、負(fù)責(zé)及時傳達(dá)市教育局和上級安全管理行政部門的工作要求，協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)學(xué)校日常安全管理工作；

5、認(rèn)真學(xué)習(xí)安全工作法律法規(guī)，參加崗位培訓(xùn)，較好掌握基本安全知識和安全技能；

6、加強(qiáng)與公安、交警、城管、工商、衛(wèi)生等部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，做好學(xué)校周邊環(huán)境的治安、保衛(wèi)工作，做好“警校共建”工作；

7、定期聯(lián)系校外法制輔導(dǎo)員、校外治安輔導(dǎo)員等到校作各類專題報告，提高廣大師生、教職工安全意識、安全知識和安全技能；

8、協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)制定和健全安全工作規(guī)章制度，督促檢查執(zhí)行情況，制訂突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組織預(yù)案演練并做好各項安全活動演練的影像資料收集工作；

9、協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)開展學(xué)校安全檢查和安全專項整治，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，落實(shí)整改措施，確保校園平安；

10、參加校內(nèi)外的有關(guān)安全會議，定期召開學(xué)校安全工作會議；

11、負(fù)責(zé)學(xué)校安全工作材料，按時上交，及時歸檔；

12、負(fù)責(zé)學(xué)校大型活動的安全保衛(wèi)工作；

13、協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好校車安全管理工作；

14、完成上級交辦的其它學(xué)校安全工作任務(wù)。宋立剛(政教主任)少先隊活動安全責(zé)任人

1、負(fù)責(zé)對全校學(xué)生進(jìn)行行為規(guī)范安全的管理工作；

2、學(xué)生進(jìn)校（包括課間）后，組織大隊干部對學(xué)生進(jìn)行管理，杜絕學(xué)生在校內(nèi)追逐打鬧；

3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決學(xué)生課間學(xué)生之間發(fā)生的糾紛；

4、督促檢查班主任做好對學(xué)生的安全教育和學(xué)生的行為規(guī)范教育；

5、對學(xué)校各類集體活動、社會實(shí)踐活動，素質(zhì)教育活動的安全工作做好統(tǒng)籌工作；

6、如學(xué)生發(fā)生安全方面事件，及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報并協(xié)助處理。朱 哲（保衛(wèi)干事）學(xué)校大門安全責(zé)任人

1、嚴(yán)格履行出入登記制度，杜絕外來人員、車進(jìn)入校園；

2、做好外來人員接待工作；

3、學(xué)生入校后不得擅自離校，學(xué)生有事出校門時必須由班主任的簽條方可離校；

4、負(fù)責(zé)校門口區(qū)域的衛(wèi)生保潔工作；

5、做好上、放學(xué)時間段校門口秩序維護(hù)，保障全校師生人身財產(chǎn)安全；

6、負(fù)責(zé)學(xué)校舉辦大型活動的安全保衛(wèi)工作；

7、、文明執(zhí)勤，禮貌待人；

8、完成上級交辦的其它學(xué)校安全工作任務(wù)；

9、文明執(zhí)勤，禮貌待人。

袁勝全、李玉寶（駐校民警）學(xué)校大門、校園及周邊安全責(zé)任人

1、認(rèn)真履行公安人員職責(zé)，為校師生創(chuàng)造一個正常的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境，確保校內(nèi)治安秩序正常化，確保全校師生的人身安全；

2、嚴(yán)格執(zhí)行出入登記制度，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入校內(nèi)，對于外來車輛 要嚴(yán)格檢查，認(rèn)真履行登記制度；

3、時刻加強(qiáng)對校內(nèi)的巡視和檢查，防止各種治安案件和刑事案件的 發(fā)生；

4、加強(qiáng)防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，對于各種突發(fā)事件要及時處 理，確保校內(nèi)安全秩序正常化；

5、做好學(xué)校大型活動的安全保衛(wèi)工作，確?；顒诱?、有序開展；

6、加大上、放學(xué)時間段校門口整治力度，確保師生人身安全。紀(jì)德新（食堂管理員）食堂、宿舍安全責(zé)任人

1、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度，切實(shí)抓好食堂環(huán)境衛(wèi)生和個人衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，洋房食物中毒事故發(fā)生；

2、嚴(yán)把食物進(jìn)貨渠道，確保食品質(zhì)量和安全；

3、抓好餐具的清洗消毒保潔工作和維修工作，確保餐具衛(wèi)生安全；

4、督促食堂從業(yè)人員工作時穿好工作服帶好工作帽；

5、確保食物安全，做好防火、防毒、防霉、防盜等安全工作，隨時關(guān)門加鎖，嚴(yán)格倉庫制度。

張繼昌（宿舍管理員）具體宿舍安全責(zé)任人

1、宿舍的安全工作高于一切，提高防范意識；

2、外人嚴(yán)禁進(jìn)入宿舍，實(shí)行封閉管理；

3、學(xué)生在宿舍不得吃“三無”食品，預(yù)防食物中毒；

4、對學(xué)生發(fā)生的突發(fā)事件，要積極處理，設(shè)法救治，及時匯報；

5、做好用電安全，對可能發(fā)生的危險情況要有預(yù)見，及時提醒學(xué)生，避免觸電，引發(fā)火災(zāi)。

王延林（總務(wù)副主任）教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備安全責(zé)任人

1、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)做好學(xué)校安全管理工作；

2、負(fù)責(zé)校園場地、教學(xué)大樓、基礎(chǔ)設(shè)施的日常管理、保養(yǎng)維修等，發(fā)現(xiàn)問題或隱患及時反應(yīng)并提出整改意見； 張文萍（值班教師）監(jiān)控室安全責(zé)任人

1、認(rèn)真看護(hù)好監(jiān)控室設(shè)備；

2、按時交接班，并做好記錄；

3、做到有事及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；

4、無關(guān)人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁進(jìn)入監(jiān)控室；

5、保持設(shè)備和監(jiān)控室內(nèi)的清潔衛(wèi)生。劉福清（夜班教師）夜間安全責(zé)任人

1、按時交接班，交前做到對安全門及有關(guān)地方的巡檢并做好記錄，次日早要進(jìn)行復(fù)巡工作；

2、認(rèn)真負(fù)責(zé)、不離崗、不漏崗；

3、發(fā)生問題如實(shí)記錄并妥善處理，如事情特殊，上報主管領(lǐng)導(dǎo)請求處理意見或等待處理；

4、遵守規(guī)章，做到愛崗敬業(yè)，腳踏實(shí)地，做好本職工作。關(guān)長青（夜班教師）夜間安全責(zé)任人

1、嚴(yán)格遵守學(xué)校的規(guī)章制度；

2、盡職盡責(zé)，熱心工作；

3、加強(qiáng)自身思想建設(shè)，努力工作，服務(wù)與學(xué)校工作。孫連華（夜班教師）夜間安全責(zé)任人

1、按時交接，交接前詢問學(xué)校當(dāng)天情況，之后進(jìn)行巡查，如無異常完成交接；

2、在值班期間、不定次數(shù)進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)特殊情況如實(shí)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。早起后要對校園周邊進(jìn)行復(fù)查；

3、學(xué)校大門做到及時、隨情而開關(guān)；

4、值班期間，如有外來人員入校，要做到先詢問、后登記、再核實(shí)，征得樓衛(wèi)人員許可后放入；

5、遵守學(xué)校各項規(guī)章制度，同時做好事務(wù)性的工作，如警務(wù)室內(nèi)外衛(wèi)生，冬季清掃積雪等。

石艷華、隋麗清（白班教師）雙休日及小節(jié)假日安全責(zé)任人

1、認(rèn)真做好交接，做好記錄；

2、當(dāng)班時，按時上崗，不擅自離崗；

3、外來人來訪，做到熱情大方、態(tài)度端正；

4、做到有事提前請假，電話保持暢通；

5、認(rèn)真完成學(xué)校各級領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作，并且完成的更好。宋金華、嚴(yán)靜娟（生活教師）具體宿舍安全責(zé)任人

1、必須樹立高度的安全意識，以高度的責(zé)任感和主人翁精神搞好學(xué)生宿舍的安全管理工作；

2、必須堅守崗位，堅持“有學(xué)生在就有管理人員在”的原則；

3、妥善解決寢室內(nèi)的偶然事件（如學(xué)生生病、學(xué)生間的糾紛等），并做好記載。重大事件和無法解決的問題，要在第一時間上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決；

4、在強(qiáng)調(diào)安全的前提下，督促并指導(dǎo)學(xué)生搞好個人衛(wèi)生及宿舍衛(wèi)生；

5、隨時注意各種疾病的發(fā)生特別是傳染病，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)苗頭要及時向有關(guān)部門報告；

6、學(xué)生不亂竄寢室，更不能留宿他人；

7、教育學(xué)生提高消防安全意識，經(jīng)常性的做好管制刀具的排查工作。

楊冬梅（夜班教師）食堂、宿舍、商店安全責(zé)任人

1、校內(nèi)商店必須合法經(jīng)營、文明服務(wù)、禮貌待人，自覺接受食品衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)及師生的監(jiān)督；

2、要嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，杜絕假冒偽劣和“三無”（無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期限），不賣變質(zhì)、過期產(chǎn)品；

3、認(rèn)真做好商內(nèi)外環(huán)境的清衛(wèi)工作，始終保持整齊清潔；

4、無住校生期間，做好綜合樓夜間值班工作，按時上崗，不擅自離崗；

5、發(fā)生問題如實(shí)記錄并妥善處理，如事情特殊，上報主管領(lǐng)導(dǎo)請求處理意見或等待處理。

第四篇：會計崗位工作

一、出納崗工作流程?????????????????1-

2二、銷售費(fèi)用崗工作流程???????????????2-

3三、管理費(fèi)用崗工作流程???????????????3-

5四、固定資產(chǎn)崗工作流程???????????????5-

5一、出納崗工作流程

（一）現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

根據(jù)會計開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款—→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名—→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章—→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬—→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳會計簽收制證。

注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計崗位。

（2）隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。

2、付現(xiàn)

（1）費(fèi)用報銷

審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗位核

（2）人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放

憑人事部開具的支出證明單付款——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳費(fèi)用會計簽收制證。

3、現(xiàn)金存取及保管

每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票（或憑建行存折）提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金——→及時盤點(diǎn)現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行

注：（1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。

（2）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與電腦賬核對余額。

（二）銀行存款收付

1、銀收

（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時交主管崗背書→送交出納進(jìn)賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據(jù)——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在電腦中編制回款登記表并共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計。

（2）其他項目收款

收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進(jìn)賬單——→進(jìn)賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位。

2、銀付

（1）日常性業(yè)務(wù)款項

根據(jù)付款審批單（經(jīng)相關(guān)崗位審核）審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳相關(guān)會計崗位制證

注：（1）開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

（2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。

（3）有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。

（2）打卡工資

根據(jù)工資崗位開具的付款審批單（經(jīng)財務(wù)部長簽字）開具支票——→填寫進(jìn)賬單——→連同工資盤送銀行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗。

注：（1）每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調(diào)入建行。

（2）工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達(dá)銀行。

（3）交稅

每月電子申報納稅成功后及時下載完稅憑單并備份。

（4）及時將各銀行對賬單交會計編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理。

3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。

4、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。

4、堅持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

二、銷售費(fèi)用崗工作流程

（一）部門日常費(fèi)用

審核原始憑證完整、合法、金額正確——→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊——→審核審批手續(xù)是否完備——→審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度（如超計劃額度，可拒絕報銷）——→編制記賬憑證。

注：（1）非工資性費(fèi)用支出原則上須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫規(guī)范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅發(fā)票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。

（2）保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。

（3）費(fèi)用審核要點(diǎn)有：計劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長審批；計劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報告；市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記；固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務(wù)部登記；差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表，招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。

（4）準(zhǔn)確使用明細(xì)科目（見科目表），正確選取專項。

（5）報銷人有前期欠款時，報銷費(fèi)用一律先沖抵欠款，在編制憑證時須附管理費(fèi)用崗開具的還款收據(jù)。

（6）支取現(xiàn)金的憑證編制完畢，若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。

（7）首次付款時，需留存一份合同復(fù)印件。

（8）支付廣告款時須憑發(fā)票，發(fā)票開出有困難的預(yù)付款除外。

（9）媒體廣告須審核發(fā)票、報樣及監(jiān)播單等；戶外廣告（車體、墻體、廣告牌等）須審核發(fā)票照片等；宣傳品、禮品須審核發(fā)票、入庫單等。

（二）工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹立良好的部門形象。

三、管理費(fèi)用崗工作流程

（一）部門日常費(fèi)用

審核原始憑證完整、合法、金額正確——→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊——→審核審批手續(xù)是否完備——→審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度（如超季度計劃除分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，還須報總經(jīng)理審批；如超計劃額度，可拒絕報銷）——→編制記賬憑證

注：（1）非工資性費(fèi)用支出須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫規(guī)范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。

（2）保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。

（3）費(fèi)用審核要點(diǎn)有：計劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長審批；計劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報告；市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記；招聘費(fèi)用須有人力資源部部長審核；差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表，招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。

（4）準(zhǔn)確使用明細(xì)科目（見科目表），正確選取專項。

（5）支取現(xiàn)金的憑證編制完畢，若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。

（6）報銷人有前期欠款時，報銷費(fèi)用一律先沖抵欠款。

（二）資金付出

1、審核月度資金計劃

每月底根據(jù)費(fèi)用計劃、相關(guān)往來賬及合同——→ 審核管理部門下月資金使用計劃——→匯總資金計劃——→報財務(wù)部長審批

注：研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費(fèi)、行政事務(wù)部維修購置費(fèi)、人力資源部大型培訓(xùn)費(fèi)、財務(wù)部稅款及利息支出、需在月度資金計劃中報出。

2、審核付款及報賬

（1）根據(jù)月度資金計劃核查付款項目——→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備——→登記資金計劃——→出納崗付款

（2）簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證（或附發(fā)票）——→收受管理部門相關(guān)人員交來的發(fā)票——→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備——→審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字——→編制記賬憑證。

注：（1）付款時除預(yù)付款項或臨時外出采購的外，須憑發(fā)票。

（2）款項付出后，督促支票一星期內(nèi)報賬，匯票兩星期內(nèi)報賬。

（三）特殊費(fèi)用核算

1、辦公用品入庫與領(lǐng)用

（1）入庫：審核支票存根與發(fā)票對應(yīng)——→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致——→

編制記賬憑證。

（2）領(lǐng)用：月末審核辦公用品明細(xì)賬——→審核辦公用品庫傳來的領(lǐng)用匯總表——→編制辦公用品領(lǐng)用憑證。

注：（1）辦公用品由行政事務(wù)部按部門上報計劃，控制統(tǒng)一購進(jìn)，辦理入庫手續(xù)，由各部門按月領(lǐng)用。

（2）年末組織對辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)。

2、修理費(fèi)

（1）汽車零星維修

根據(jù)行政事務(wù)部傳來的修理發(fā)票——→審核發(fā)票是否注明修理項目及承擔(dān)部門（如有承擔(dān)部門，須部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可）——→編制記賬憑證。

3、研究開發(fā)費(fèi)

審核產(chǎn)品開發(fā)中心傳來的發(fā)票——→編制記賬憑證。

注若已通過銀行付出款項，應(yīng)將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

（四）財務(wù)費(fèi)用

簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續(xù)費(fèi)結(jié)算單——→登記資金計劃——→編制記賬憑證。

注：根據(jù)利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息，提醒出納及時劃轉(zhuǎn)資金保證付息。

（五）其他應(yīng)收款核算及管理

1、借款：審核是否還清前欠款——審核借款額度——→登記還款時間——→編制記賬憑證。注：（1）前欠不清者，拒絕再借。

（2）摘要欄中須注明借款用途、還款日期。

2、還款：開具還款收據(jù)——→傳出納崗收款——→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證

3、清理、催收：

（1）直接從借款人報銷費(fèi)用中扣還，并及時將欠款人名單通知其他崗位。

（2）月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況——→編制“部門借款情況明細(xì)表”（列明借款人、借款金額、是否逾期）——→下發(fā)各部門提醒借款人歸還——→截至5日到期仍有未還款者——→編制“扣款明細(xì)表”（列明應(yīng)扣款人、本月扣款金額）——→通知工資福利崗從借款人工資中扣除（如涉及銷售人員扣款，傳遞給銷售會計予以扣款）

（六）管理性工作

1、每月10日根據(jù)部門費(fèi)用計劃額度出具費(fèi)用通報，下發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人，并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結(jié)束后15天出具費(fèi)用分析報告，能為公司費(fèi)用管理控制提出合理化建議。

3、參與制定和完善公司費(fèi)用控制辦法。

4、參與費(fèi)用控制計劃的制定。

5、及時清理催收其他應(yīng)收款項。

6、參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。

7、定期、不定期審核固定資產(chǎn)、辦公用品庫，保持賬實(shí)相符。

（七）工作要求

1、熟悉公司費(fèi)用管理辦法、財務(wù)制度、資金使用辦法等相關(guān)制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹立良好的部門形象。

四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程

1、購進(jìn)

審核付款——→督促報賬——→審核發(fā)票和固定資產(chǎn)調(diào)撥單——→查詢已付款情況——→編制憑證。

注：（1）款項付出應(yīng)嚴(yán)格遵守《資金付出管理辦法》。

（2）根據(jù)合同及付款情況及時督促相關(guān)部門辦理報賬手續(xù)。

（3）購進(jìn)固定后須憑發(fā)票、驗(yàn)收單辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。

（4）固定資產(chǎn)入賬時，記賬憑證摘要欄須注明固定資產(chǎn)名稱、型號及使用部門。

（5）固定資產(chǎn)在各部門之間調(diào)撥應(yīng)進(jìn)行賬務(wù)處理，以便加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理和準(zhǔn)確提取折舊。

2、提取折舊

根據(jù)固定資產(chǎn)明細(xì)賬查詢上月新增或減少固定資產(chǎn)——→對應(yīng)固定資產(chǎn)原值及公司使用的折舊政策計算增減變動的累計折舊——→編制折舊計算表——→編制記賬憑證

注：（1）年初根據(jù)固定資產(chǎn)明細(xì)表計算各部門、各類資產(chǎn)每月應(yīng)提折舊金額，每月根據(jù)固定資產(chǎn)增減變動情況及時調(diào)整，編制折舊計算表。

（2）固定資產(chǎn)折舊采取按個別資產(chǎn)進(jìn)行計算，分部門、分類別匯總提取。

（3）年末根據(jù)固定資產(chǎn)明細(xì)表計算全年折舊，沖回由于凈值低于全年應(yīng)提折舊的個別資產(chǎn)多提折舊，并確定下一提取折舊的基數(shù)。

3、固定資產(chǎn)清理盤點(diǎn)

年中、年末組織行政事務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)——→整理固定資產(chǎn)明細(xì)表——→出具盤點(diǎn)報告，針對盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的固定資產(chǎn)盤盈盤虧情況應(yīng)及時上報，督促相關(guān)部門及時進(jìn)行處置。

第五篇：責(zé)任分工

內(nèi)審貫標(biāo)責(zé)任分工

集團(tuán)公司計劃4月上旬對我項目部進(jìn)行內(nèi)部審核貫標(biāo)工作，為做好本項工作，進(jìn)行人員分工如下：

1、李杰

1)、常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程規(guī)范清單及文本下載，注意更新淘汰作廢的。2）、質(zhì)檢員證書、外委試驗(yàn)室評價報告 3）、月質(zhì)量報表，注意與生產(chǎn)技術(shù)科的報表對應(yīng) 4）、材料復(fù)檢報告，注意與物資入庫臺帳、復(fù)檢通知單對應(yīng)。5）、試塊檢驗(yàn)報告，與質(zhì)量檢查資料一致。6）、不合格品臺帳、質(zhì)量問題通知單、不合格品處置單、質(zhì)檢記錄及驗(yàn)評表。7）、熟悉技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)、編寫質(zhì)檢員崗位職責(zé)、收集個人崗位職責(zé)。8）、整理出臺項目部質(zhì)量管理辦法、井巷工程報驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；編寫2013年質(zhì)量工作規(guī)劃、質(zhì)量工作控制要點(diǎn)、質(zhì)量通病的糾偏/預(yù)防措施

2、蘇明亮

1)、法律法規(guī)清單，簽批蓋章。自校準(zhǔn)規(guī)程。

2）計量器具臺帳、計量器具鑒定報告、計量器具鑒定通知書。

3）-500m水平上分層充填采礦首分層回采實(shí)施方案、安全技術(shù)交底記錄、簽到表。

4）-500m水平平巷開拓施工方案、安全技術(shù)交底記錄、簽到表。5）熟悉技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)、編寫測量員崗位職責(zé)、個人崗位職責(zé)。

6）整理出臺項目部施工技術(shù)管理辦法。2013年技術(shù)工作要點(diǎn)；項目管理組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖；

3、張世忠 黃苗苗

1)、更新調(diào)整文件控制清單。2）、按照程序文件格式與要求重新整理圖紙及變更收文臺帳、業(yè)務(wù)聯(lián)系單收發(fā)臺帳。

3）按照程序文件格式與要求重新圖紙自、會審臺帳、自會審記錄及簽到表。4）整理核對技術(shù)交底臺帳。編寫各自的崗位職責(zé)。

5）核對2011年、2012年內(nèi)審中查出的問題、與不符合項糾偏措施。

4、趙 強(qiáng) 馬赫偉 1）北風(fēng)井平巷開拓工程施工報告、北部區(qū)域采礦開工報告以及相應(yīng)資料，2013年復(fù)工報告。

2）整理完善2012年、2013年施工日志，月度調(diào)度報表 3）協(xié)助李杰、蘇明亮完成以上工作。編寫各自的崗位職責(zé)

5、李浩然 孫兵

1）-500m水平普通法反掘溜井、風(fēng)井作業(yè)指導(dǎo)書及安全技術(shù)交底、簽到表。2）-500m水平5035采場中孔爆破組織設(shè)計業(yè)主報批、安全技術(shù)交底、簽到表

3）整理完善2013年施工日志，月度調(diào)度報表。

4）協(xié)助李杰、蘇明亮完成以上工作。編寫各自的崗位職責(zé)

6、田吉斌

1）2012年、2013年業(yè)主月度礦量表，需要簽字蓋章，匯總礦量表。2）協(xié)助李杰、蘇明亮、張世忠完成以上工作。編寫各自的崗位職責(zé)