第一篇：信息資產(chǎn)管理制度

信息資產(chǎn)管理制度

1)職責(zé)

信息中心

1.負(fù)責(zé)檢查數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全管理情況。

2.負(fù)責(zé)本文件的編制和管理；

3.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，包括固定資產(chǎn)的采購、記錄、變更、報(bào)廢等；

4.負(fù)責(zé)備品備件的出入庫管理；

5.負(fù)責(zé)對有形資產(chǎn)進(jìn)行分類、分級和標(biāo)記；

6.負(fù)責(zé)對備品備件進(jìn)行分類；

7.在有形資產(chǎn)發(fā)生變更、報(bào)廢或銷毀時(shí)，負(fù)責(zé)檢查資產(chǎn)中信息的處理情況。

8.負(fù)責(zé)檢查臺帳、信息系統(tǒng)中信息資產(chǎn)相關(guān)記錄，并將記錄情況納入考核計(jì)劃中。

各部門

1.按資產(chǎn)的使用規(guī)則和限制，正確使用信息資產(chǎn)；

2.在有形資產(chǎn)和備品備件發(fā)生變更、報(bào)廢或銷毀時(shí)，負(fù)責(zé)檢查并向信息中心報(bào)告介質(zhì)中敏感信息。

2)工作程序

資產(chǎn)的分類分級

1.資產(chǎn)分類分為關(guān)鍵資產(chǎn)和非關(guān)鍵資產(chǎn)：

? 關(guān)鍵資產(chǎn)：對業(yè)務(wù)連續(xù)性和系統(tǒng)可用性影響大的資產(chǎn)（價(jià)格或價(jià)值較高的資產(chǎn)）。

? 非關(guān)鍵資產(chǎn)：對業(yè)務(wù)連續(xù)性和系統(tǒng)可用性影響小的資產(chǎn)（價(jià)格或價(jià)值較低的資產(chǎn)）。

資產(chǎn)的登記與標(biāo)記

1.信息中心對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類分級、登記，確定該資產(chǎn)的類型、用途、位置、格式、規(guī)格、價(jià)值等具體信息；

2.信息中心根據(jù)發(fā)放的資產(chǎn)清單及設(shè)備標(biāo)牌，對有形資產(chǎn)進(jìn)行粘貼標(biāo)記，各部門指定資產(chǎn)責(zé)任人，由資產(chǎn)責(zé)任人對所負(fù)責(zé)的資產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)；

3.各部門在資產(chǎn)新增、更新、調(diào)撥、報(bào)廢時(shí)，向信息中心提出需求，由信

息安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

4.信息中心定期檢查有形資產(chǎn)的標(biāo)記與使用情況，對資產(chǎn)丟失，標(biāo)簽缺損的情況進(jìn)行記錄，并納入各部門考核；

5.各部門對本部門管理的數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行歸類和統(tǒng)計(jì)，對電子文件采用統(tǒng)一

樣式的電子標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)識。

資產(chǎn)的使用與維護(hù)

1.信息中心信息資產(chǎn)使用規(guī)范說明，包括使用授權(quán)、管理方式、操作方法、移動管理等，報(bào)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組備案。

2.各部門工作人員，包括雇員、承包方人員和第三方人員應(yīng)明確到他們使

用信息資產(chǎn)時(shí)的限制條件，應(yīng)對信息資產(chǎn)的使用和管理負(fù)責(zé)。

3.各部門人員應(yīng)確保在采用移動介質(zhì)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)，傳輸完畢應(yīng)及時(shí)刪

除介質(zhì)上保留的數(shù)據(jù)信息，對于只讀介質(zhì)，由本部門信息安全專員進(jìn)行保存；

4.各部門的存儲介質(zhì)在長期存儲時(shí)，信息安全專員應(yīng)確保本部門介質(zhì)貯存

地點(diǎn)應(yīng)符合防火、防水、防震、防潮、防霉、防鼠害、防蟲蛀、防靜電、防磁等方面的安全要求，介質(zhì)的存儲要符合介質(zhì)生產(chǎn)商對介質(zhì)存儲的要求；

5.各部門定期對本部門存儲介質(zhì)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份和恢復(fù)測試，并進(jìn)行測

試記錄，防止由于介質(zhì)老化而導(dǎo)致的重要信息丟失；

6.涉及國家秘密的信息通過移動介質(zhì)進(jìn)行存儲時(shí)，各部門應(yīng)參照國家有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

7.信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期檢查數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全管理情況，發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行記

錄，并納入各部門考核。

資產(chǎn)的移動管理

1.所有有形資產(chǎn)的移動必須經(jīng)過資產(chǎn)責(zé)任部門的授權(quán)；

2.物理介質(zhì)在物理地點(diǎn)之外運(yùn)送時(shí)，為了防止未授權(quán)訪問、不當(dāng)使用或被

毀壞，各部門應(yīng)采取以下必要的措施：

? 物理介質(zhì)的包裝應(yīng)采取防篡改的包裝進(jìn)行密封（即封口破壞后無法

恢復(fù)原狀，可以很容易發(fā)現(xiàn)未授權(quán)訪問的企圖），防止信息在送信的過程中泄漏或被修改。

? 含有敏感信息的物理介質(zhì)必須由內(nèi)部人員親自押運(yùn)，不得交由第三

方公司單獨(dú)運(yùn)送。

3.所有有形資產(chǎn)的移動必須登記；

資產(chǎn)的銷毀

1.各部門檢查并清空待報(bào)廢設(shè)備內(nèi)的所有信息，交信息中心統(tǒng)一處理；

2.信息中心對報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)；

3.信息中心定期對報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一處理，處理前對設(shè)備的存儲信息進(jìn)行

檢查；

4.各部門介質(zhì)上存儲的信息的敏感程度，由信息中心采取適當(dāng)?shù)拇胧σ?/p>

報(bào)廢的介質(zhì)進(jìn)行處理：

? 包含敏感信息的介質(zhì)，應(yīng)按照國家要求，去專門地點(diǎn)刪除原有介質(zhì)

上的數(shù)據(jù)信息或進(jìn)行消磁處理；對于只讀介質(zhì)，可采用粉碎等方式進(jìn)行處理。

第二篇：信息資產(chǎn)管理制度

信息資產(chǎn)管理制度

1.總則

第一條 為了更好地維護(hù)和管理信息系統(tǒng)設(shè)備，提高辦公效率，降低管理成本，服務(wù)信息化建設(shè)，特制定本信息資產(chǎn)管理制度；

第二條 本制度所稱信息系統(tǒng)資產(chǎn)是指應(yīng)用于信息系統(tǒng)的所有資產(chǎn)，包括軟件、計(jì)算機(jī)及其外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及相應(yīng)的配件、耗材、工具等；

第三條 本制度主要是明確本辦信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的權(quán)限和職責(zé)，共同維護(hù)和管理本辦的信息系統(tǒng)資產(chǎn)；

第四條 信息系統(tǒng)資產(chǎn)的管理包括采購審核、資產(chǎn)登記、維護(hù)與支持、報(bào)廢審核。

2.分類與標(biāo)識

第五條 信息系統(tǒng)資產(chǎn)分為軟件、信息系統(tǒng)設(shè)備以及配件耗材三大類。信息系統(tǒng)設(shè)備包括服務(wù)、臺式電腦主機(jī)、便攜式電腦、顯示器、打印機(jī)、掃描儀、多功能一體機(jī)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、防火墻等；

第六條 信息系統(tǒng)設(shè)備必須編制并保存與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單，其內(nèi)容必須包括資產(chǎn)責(zé)任部門、資產(chǎn)重要程度、資產(chǎn)所處位置等相關(guān)內(nèi)容，并在初次投入使用前必須由信息系統(tǒng)管理員統(tǒng)一登記。

3.添置更換

第七條 設(shè)備添置更換流程（1）由需求人員申請；（2）信息科進(jìn)行技術(shù)鑒定；（3）科負(fù)責(zé)人簽字；

（4）信息科分析信息系統(tǒng)設(shè)備需求，形成設(shè)備采購方案，如需采購則依照政府采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一采購。

4.領(lǐng)用和交還

第八條 設(shè)備由信息系統(tǒng)管理員統(tǒng)一發(fā)放，并登記領(lǐng)用人，并填寫《設(shè)備領(lǐng)用登記表》明確責(zé)任人；

第九條 信息系統(tǒng)資產(chǎn)的使用人或保管人即是該信息系統(tǒng)資產(chǎn)的責(zé)任人，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)資產(chǎn)的安全和一般性維護(hù)；

第十條 公用信息系統(tǒng)資產(chǎn)的責(zé)任人為科長，或科長指定的員工；

第十一條 科室人員在崗位異動或離職時(shí)，應(yīng)向信息系統(tǒng)管理員交還領(lǐng)用的信息系統(tǒng)資產(chǎn)，如有遺失或損毀必須按本單位相關(guān)規(guī)定賠償。

5.管理與維護(hù)

第十二條

信息系統(tǒng)設(shè)備實(shí)行包干管理負(fù)責(zé)制。每臺設(shè)備都應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管（包括說明書及有關(guān)附件），在未特別指定管理人員的設(shè)備由操作人員負(fù)責(zé)管理，并切實(shí)負(fù)起保管、維護(hù)責(zé)任。秘書行政科負(fù)責(zé)定期檢查信息系統(tǒng)設(shè)備使用情況，進(jìn)行需求分析，制訂解決方案。

第十三條

在使用信息系統(tǒng)設(shè)備前，應(yīng)掌握操作規(guī)程，閱讀有關(guān)手冊。第十四條

愛護(hù)信息系統(tǒng)設(shè)備，做好防塵、防水、防磁、防震等工作。請勿在計(jì)算機(jī)上運(yùn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的程序，未經(jīng)系統(tǒng)管理員允許不得隨意更改系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)置、變更網(wǎng)線、加裝設(shè)備。信息系統(tǒng)設(shè)備若出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)向系統(tǒng)管理員反映，由系統(tǒng)管理員及時(shí)查明原因，組織維修。

第十五條

未經(jīng)秘書行政科同意，任何人不得外借信息系統(tǒng)設(shè)備及其附件給其它單位和個人使用。

6.報(bào)廢

第十六條

如需報(bào)廢計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，由使用人員填寫申報(bào)表，經(jīng)相關(guān)部門鑒定無二次利用價(jià)值時(shí)，轉(zhuǎn)由財(cái)務(wù)部門按相關(guān)規(guī)定辦理設(shè)備報(bào)廢手續(xù)。

第三篇：信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度

信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度

第一章 范圍及職責(zé)

第一條 本制度適用于信息資產(chǎn)的管理，包括：獲取、分類、使用和處置以及安全設(shè)備的管理。

第二條 本制度中的信息資產(chǎn)是指可以存儲信息數(shù)據(jù)的信息載體，包括：硬件、軟件、數(shù)據(jù)（電子數(shù)據(jù)）、文檔（紙質(zhì)文件）、人員、服務(wù)設(shè)施、其他。

第三條 某某單位辦公室（以下簡稱：辦公室）主要負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的分類、匯總、使用與處置方法，以及安全設(shè)備的選型、檢測、安裝、登記、使用、維護(hù)和儲存。

第四條 計(jì)算機(jī)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)信息的范圍包含但不限于：計(jì)算機(jī)主機(jī)名、IP地址、MAC地址、使用人/責(zé)任人、所屬部門、物理位置、服務(wù)器的內(nèi)外網(wǎng)IP對應(yīng)等。

第二章 信息資產(chǎn)的獲取

第五條 軟件、硬件設(shè)施、服務(wù)性設(shè)施等的獲得主要以采購的方式獲得，采購按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購和驗(yàn)收。

第六條 數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)的獲得來源主要為：外包供應(yīng)商、市場信息、其他信息。

第三章 信息資產(chǎn)的分類

第七條 各部門根據(jù)業(yè)務(wù)流程列出信息資產(chǎn)清單并將每項(xiàng)資產(chǎn)的資產(chǎn)類別、信息資產(chǎn)編號、資產(chǎn)現(xiàn)有編號、資產(chǎn)名稱、所屬部門（組別）、管理者、使用者、地點(diǎn)等相關(guān)信息記錄在資產(chǎn)清單上。

第八條 資產(chǎn)的分類原則和編號原則如下：

1、硬件

1)計(jì)算機(jī)設(shè)備：(臺式機(jī)、筆記本)、服務(wù)器;2)存儲設(shè)備：磁帶機(jī)、磁盤整列、磁帶、光盤、軟盤、移動硬盤等；

3)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、程控交換機(jī)等；

4)傳輸線路：光纖、雙絞線、電話線(布線)、電源線；

5)安全設(shè)備：硬件防火墻、入侵檢測、網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備（如網(wǎng)閘）、身份驗(yàn)證等；

6)辦公設(shè)備：打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)、碎紙機(jī)、寫字白板、應(yīng)急照明設(shè)備等；

7)保障設(shè)備：動力保障設(shè)備（UPS、變電設(shè)備）、空調(diào)、保險(xiǎn)柜、文件柜、門禁、消防設(shè)施等； 8)其他設(shè)備；

2、軟件

如：操作系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件（office/AutoCAD）、應(yīng)用軟件（生產(chǎn)軟件）、網(wǎng)管軟件、殺毒軟件、財(cái)務(wù)軟件、開發(fā)工具和資源庫等；

3、電子數(shù)據(jù)

存在電子媒介的各種數(shù)據(jù)資料。如：源代碼、數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)、各種數(shù)據(jù)資料、系統(tǒng)文檔、運(yùn)行管理規(guī)程、計(jì)劃、日周月報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告（電子版本）、用戶手冊、方案、電子設(shè)計(jì)圖紙等；

4、紙質(zhì)文件

紙質(zhì)的各種文件。如：傳真、電報(bào)、合同、紙張圖紙等；

5、服務(wù)性設(shè)施

如：供電、供水、保潔、門禁、消防設(shè)施等；

6、人員

如：各級領(lǐng)導(dǎo)、各級正式雇員、臨時(shí)雇員等；

7、其他。

第九條 按照《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)分級保護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和信息安全管理體系建設(shè)要求，按照信息資產(chǎn)的公開和敏感程度，將信息資產(chǎn)化分為不同的保護(hù)等級，并對不同等級的信息資產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)，確保信息安全。各部門要將所有的移動介質(zhì)和電子文件按照敏感性和重要程度分為不同的保護(hù)等級，保密級別與保密期限由持有人自行定義。第十條 識別各個流程的各類關(guān)鍵信息資產(chǎn)，最終辦公室匯總，并每半年進(jìn)行一次更新，確保重要信息資產(chǎn)的完備性（重要信息資產(chǎn)沒有遺漏和缺失）和準(zhǔn)確性（信息資產(chǎn)的保密級別和重要程度能夠真實(shí)反映信息資產(chǎn)的狀態(tài)）。

第十一條 對信息資產(chǎn)進(jìn)行編號，同時(shí)對重要信息資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識：文檔需有固定版本編號規(guī)則；硬件設(shè)備粘貼在設(shè)備明顯位置處。

第四章 信息資產(chǎn)的使用和處置

（一）硬件資產(chǎn)的使用和處置

第十二條 硬件的使用處置包括購買/接收、使用（交接、維修、重用）、處置等有關(guān)內(nèi)容。

第十三條 購買新的硬件設(shè)備或者從其他部門接收轉(zhuǎn)移的設(shè)備時(shí)，要核對設(shè)備清單，對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行測試驗(yàn)證，然后登記。由資產(chǎn)管理員對硬件設(shè)備進(jìn)行管理，明確設(shè)備管理職責(zé)。

第十四條 硬件資產(chǎn)的保存

1、機(jī)房選址要避免在地下室、一樓（水淹和滲水）和頂層（滲水和失火時(shí)火向上燃燒），同時(shí)考慮相鄰樓層的活動（避免熱源和滲水）；

2、處理敏感數(shù)據(jù)的信息處理設(shè)施放在適當(dāng)安全的位置，以減少在設(shè)備在使用期間信息被窺視的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)儲存設(shè)施以防止未授權(quán)訪問；

3、設(shè)備的選址應(yīng)采取控制措施以減小潛在的物理威脅的風(fēng)險(xiǎn)，例如偷竊、火災(zāi)、爆炸、煙霧、水（或供水故障）、溫度、濕度、塵埃、振動、化學(xué)影響、電源干擾、通信干擾、電磁輻射和故意破壞；

4、禁止在信息處理設(shè)施附近進(jìn)食、喝飲料和抽煙；

5、對專門保護(hù)的部件要予以隔離，以滿足特殊安全要求；

第十五條 硬件資產(chǎn)的日常使用安全

1、所有的硬件資產(chǎn)必須明確設(shè)備的使用人員/管理人員，明確職責(zé)；

2、硬件資產(chǎn)的使用人（或管理人），在使用或管理硬件資產(chǎn)時(shí)，要注意硬件資產(chǎn)的安全性、機(jī)密性、完整性，防止信息載體的毀壞和信息的泄密，防止信息處理設(shè)施的濫用；

對設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)生毀壞，丟失等問題時(shí)能夠及時(shí)處置；

3、新硬件設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)按照相關(guān)規(guī)定處理；

4、在人員上崗時(shí)，可根據(jù)需要為上崗人員配備必要的辦公設(shè)備，包括電腦（筆記本或臺式機(jī)），電話機(jī)，其它辦公用品；辦公室根據(jù)該工作人員所處部門、工作性質(zhì)為其設(shè)置相應(yīng)的辦公網(wǎng)訪問權(quán)限；

5、需要使用移動計(jì)算設(shè)備（包括筆記本、無線網(wǎng)卡、移動硬盤和U盤）的用戶，應(yīng)得到辦公室負(fù)責(zé)人的同意后方可使用；

6、對于無人職守的設(shè)備，要明確管理人員，加強(qiáng)物理安全控制。

第十六條 硬件資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移安全

1、當(dāng)設(shè)備遷移時(shí)，必須先對設(shè)備中存儲的重要信息進(jìn)行備份；

2、設(shè)備遷移完成后，必須檢查設(shè)備是否損壞；

3、設(shè)備遷移出本單位時(shí)，設(shè)備中禁止存放重要信息，以防止機(jī)密信息泄露或泄露的風(fēng)險(xiǎn)增加。

第十七條 辦公地點(diǎn)外使用任何信息處理設(shè)備必須通過管理者授權(quán)。場外設(shè)備的保護(hù)要考慮下列內(nèi)容：

1、離開本單位的設(shè)備和介質(zhì)（如現(xiàn)場的設(shè)備和介質(zhì)），必須有人值守或委派負(fù)責(zé)人(或者公共場所放置的需要有人值守或監(jiān)視系統(tǒng))；

2、制造商保護(hù)設(shè)備用的說明書要始終加以遵守，例如，防止暴露于強(qiáng)電磁場內(nèi)；

3、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同采取足夠的安全保障措施，以保護(hù)離開辦公室設(shè)備的安全。

第十八條 硬件資產(chǎn)的處置和重用

1、存儲設(shè)備銷毀前，必須確保所有存儲的敏感數(shù)據(jù)或授權(quán)軟件已經(jīng)被移除或安全重寫；

2、服務(wù)器、主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的處置由辦公室進(jìn)行安全處置；

3、臺式機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀等IT設(shè)備的處置由辦公室進(jìn)行并做登記；

4、如需報(bào)廢時(shí)，應(yīng)向主管部門提出報(bào)廢申請，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)廢。

（二）軟件資產(chǎn)的使用和處置

第十九條 軟件資產(chǎn)的使用

1、所有的軟件資產(chǎn)必須設(shè)置專人管理，明確職責(zé)，避免軟件資產(chǎn)的丟失，泄密；

2、所有正版軟件實(shí)體由辦公室專人保管，在安裝軟件時(shí)要規(guī)定使用權(quán)限，防止非授權(quán)訪問；

3、按照《系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度》中“備份與恢復(fù)管理”章節(jié)要求，對重要系統(tǒng)進(jìn)行備份；

4、當(dāng)人員離職或崗位變動，需要回收有關(guān)的軟件，必要時(shí)，由辦公室技術(shù)人員對離職人員使用的軟件進(jìn)行卸載，刪除。

第二十條 軟件資產(chǎn)的處置：對過時(shí)或確認(rèn)無效的軟件資產(chǎn)，定期進(jìn)行清除。

（三）電子數(shù)據(jù)的使用和處置

第二十一條 電子數(shù)據(jù)的使用

1、對所有電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分類/分級，標(biāo)識未授權(quán)人員的訪問限制，不同安全級別的數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的區(qū)域，按類按級傳達(dá)，便于信息的安全管理；

2、不同類型的電子文件按照統(tǒng)一規(guī)律存放在個人電腦或服務(wù)器中，便于整理和查閱以及工作交接時(shí)轉(zhuǎn)移；

3、所有電子文件保存在電腦或服務(wù)器中，并按照《備份和恢復(fù)管理制度》規(guī)定的備份頻率定期進(jìn)行備份；

4、對于存于服務(wù)器上的電子數(shù)據(jù)的訪問，根據(jù)服務(wù)器提供服務(wù)的不同與部門／職務(wù)的不同，設(shè)置不同的訪問權(quán)限，避免非授權(quán)訪問；

5、對于內(nèi)部公開級別的電子信息，其使用要控制在內(nèi)部，禁止帶出；

6、對于秘密級別以上的電子文件的處理過程，必須保障數(shù)據(jù)的完整性、機(jī)密性和可用性；

7、對于秘密級別以上的電子文件的使用，系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行審計(jì)；

8、對于秘密級別以上的電子文件的傳輸，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩胧┘右员Ｗo(hù)，如加密傳輸、分散傳輸?shù)龋?/p>

9、在整理電腦中的電子數(shù)據(jù)時(shí)，要小心操作，確認(rèn)后再進(jìn)行處理，避免由于誤操作將有用的電子數(shù)據(jù)刪除。

（四）紙質(zhì)文檔的使用和處置

第二十二條 紙質(zhì)文檔的使用

1、所有的秘密級以上的紙質(zhì)文件資料要（通過標(biāo)簽或其它方式）標(biāo)識出資產(chǎn)的保密級別，分類存放，不同安全級別的紙質(zhì)文件應(yīng)按類按級傳達(dá)，便于紙質(zhì)文件的安全管理；

2、對于比較重要的紙質(zhì)文件（機(jī)密級別以上）必須保存在帶鎖的文件柜或保險(xiǎn)柜中，鑰匙由專人保管；

3、對于紙質(zhì)文件的保存期限依據(jù)實(shí)際要求制定和實(shí)施；

4、對于比較重要的紙質(zhì)文件的使用過程，必須注意信息的保密，確保信息的完整性和可用性；

5、對于比較重要的紙質(zhì)文件的傳輸，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩胧┘右员Ｗo(hù)，如專人遞送、分散傳輸?shù)取?/p>

第二十三條 紙質(zhì)文檔的處置

1、實(shí)體數(shù)據(jù)資料達(dá)到保存期限后，必須將其撕毀或者粉碎到讀不出來為止，避免實(shí)體數(shù)據(jù)資料的泄密；

2、對于重要紙質(zhì)文件的銷毀，如財(cái)務(wù)紙質(zhì)文件，要求兩人以上在場，防止信息的泄密。

（五）人員招調(diào)、在職、離職

第二十四條 所有人員的招調(diào)、在職、離職安全管理按照《用戶管理制度》的要求進(jìn)行實(shí)施。

（六）服務(wù)性資產(chǎn)的使用和處置 第二十五條 所有服務(wù)性資產(chǎn)要設(shè)置專人管理，定期維護(hù)，避免損壞、非授權(quán)使用或丟失。涉及服務(wù)性的合同，相關(guān)管理部門在簽署合同時(shí)，應(yīng)審核涉及信息保密的相關(guān)條款。

第二十六條 當(dāng)服務(wù)性設(shè)施損壞，如果可以維修，由負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行維修，如果涉及到第三方，依據(jù)《用戶管理制度》對第三方進(jìn)行管理。

第二十七條 當(dāng)服務(wù)性設(shè)施損壞，不可維修，只能報(bào)廢時(shí)，應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)管理部門提出報(bào)廢申請。

第五章 安全設(shè)備管理

（一）設(shè)備的選型

第二十八條 嚴(yán)禁采購和使用未獲得銷售許可證的信息安全產(chǎn)品。

第二十九條 應(yīng)優(yōu)先采用我國自主開發(fā)研制的信息安全技術(shù)和設(shè)備。

第三十條 避免采用境外的密碼設(shè)備。

第三十一條 如需采用境外信息安全產(chǎn)品時(shí)，必須確保產(chǎn)品獲得我國權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證測試和銷售許可證。

第三十二條 使用經(jīng)國家密碼管理部門批準(zhǔn)和認(rèn)可的國內(nèi)密碼技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品。第三十三條 終端物理隔離必須使用國家保密局認(rèn)可的隔離卡或采用國家保密局認(rèn)可的其他方式。

（二）設(shè)備檢測

第三十四條 信息系統(tǒng)中的所有安全設(shè)備必須符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《數(shù)據(jù)處理設(shè)備的安全》、《電動辦公機(jī)器的安全》中規(guī)定的要求，其電磁輻射強(qiáng)度、可靠性及兼容性也必須符合安全管理等級要求。

（三）設(shè)備安裝

第三十五條 設(shè)備符合系統(tǒng)選型要求并獲得批準(zhǔn)后，方可購置安裝。

第三十六條 凡購回的設(shè)備均須在測試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時(shí)以上的單機(jī)運(yùn)行測試和聯(lián)機(jī)48小時(shí)的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運(yùn)行測試。

第三十七條 主機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等上架運(yùn)行前必須通過安全檢測，禁止安裝有默認(rèn)操作系統(tǒng)的主機(jī)、服務(wù)器直接接入系統(tǒng)。

第三十八條 通過上述測試后，設(shè)備進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間的長短根據(jù)業(yè)務(wù)需要動態(tài)設(shè)定。

第三十九條 通過試運(yùn)行的設(shè)備才能接入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運(yùn)行。

（四）設(shè)備登記

第四十條 對所有設(shè)備均應(yīng)建立嚴(yán)格完整的購置、移交、使用、維護(hù)、維修和報(bào)廢等記錄，認(rèn)真做好資產(chǎn)登記和管理工作，保證設(shè)備管理的正規(guī)化。

（五）設(shè)備使用管理

第四十一條 每臺設(shè)備的使用均應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并建立詳細(xì)的運(yùn)行日志。

第四十二條 由責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備的日常清洗及定期保養(yǎng)維護(hù)，做好維護(hù)記錄，保證設(shè)備處于最佳狀態(tài)。

第四十三條 保證設(shè)備在其適宜的使用環(huán)境下工作。第四十四條 一旦設(shè)備出現(xiàn)故障，管理員如實(shí)填寫故障報(bào)告，通知有關(guān)人員處理。

（六）設(shè)備維修管理

第四十五條 設(shè)備由專人負(fù)責(zé)維修，并建立滿足正常運(yùn)行最低要求的易損件的備件庫。

第四十六條 根據(jù)每臺設(shè)備的使用情況及系統(tǒng)的可靠性等級，制定預(yù)防性維修計(jì)劃。

第四十七條 對系統(tǒng)進(jìn)行維修時(shí)必須采取數(shù)據(jù)保護(hù)措施，安全設(shè)備維修時(shí)應(yīng)有安全管理員在場。第四十八條 對設(shè)備進(jìn)行維修時(shí)必須記錄維修對象、故障原因、排除方法、主要維修過程及維修有關(guān)情況等。

第四十九條 對設(shè)備應(yīng)規(guī)定折舊期，設(shè)備到了規(guī)定使用年限或因嚴(yán)重故障不能恢復(fù)，由專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)備進(jìn)行鑒定和殘值估價(jià)，并對設(shè)備情況進(jìn)行詳細(xì)登記，提出報(bào)告書和處理意見，由主管領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門批準(zhǔn)后方能進(jìn)行報(bào)廢處理。

（七）設(shè)備儲存管理

第五十條 設(shè)備儲存環(huán)境應(yīng)符合出廠標(biāo)稱要求。第五十一條 建立詳細(xì)的設(shè)備進(jìn)出庫、領(lǐng)用和報(bào)廢登記。第五十二條 必須定期對儲存設(shè)備進(jìn)行清潔、核查及通電檢測。

第五十三條 安全產(chǎn)品及保密設(shè)備必須單獨(dú)儲存并有相應(yīng)的保護(hù)措施。

第六章 附則

第五十四條 本制度由某某單位負(fù)責(zé)解釋。第五十五條 本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

第四篇：信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度

第一條

第二條

第三條

第四條

第五條

第六條

第七條

第八條

（一）1）2）信息資產(chǎn)和設(shè)備管理制度

第一章 范圍及職責(zé)

本制度適用于信息資產(chǎn)的管理，包括：獲取、分類、使用和處置以及安全設(shè)備的管理。

本制度中的信息資產(chǎn)是指可以存儲信息數(shù)據(jù)的信息載體，包括：硬件、軟件、數(shù)據(jù)（電子數(shù)據(jù)）、文檔（紙質(zhì)文件）、人員、服務(wù)設(shè)施、其他。

信息技術(shù)部主要負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的分類、匯總、使用與處置方法，以及安全設(shè)備的選型、檢測、安裝、登記、使用、維護(hù)和儲存。

計(jì)算機(jī)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)信息的范圍包含但不限于：計(jì)算機(jī)主機(jī)名、IP地址、MAC地址、使用人/責(zé)任人、所屬部門、物理位置、服務(wù)器的內(nèi)外網(wǎng)IP對應(yīng)等。

第二章 信息資產(chǎn)的獲取

軟件、硬件設(shè)施、服務(wù)性設(shè)施等的獲得主要以采購的方式獲得，采購按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購和驗(yàn)收。

數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)的獲得來源主要為：外包供應(yīng)商、市場信息、其他信息。

第三章 信息資產(chǎn)的分類

各部門根據(jù)業(yè)務(wù)流程列出信息資產(chǎn)清單并將每項(xiàng)資產(chǎn)的資產(chǎn)類別、信息資產(chǎn)編號、資產(chǎn)現(xiàn)有編號、資產(chǎn)名稱、所屬部門（組別）、管理者、使用者、地點(diǎn)等相關(guān)信息記錄在資產(chǎn)清單上。

資產(chǎn)的分類原則和編號原則如下：

硬件 計(jì)算機(jī)設(shè)備：(臺式機(jī)、筆記本)、服務(wù)器；

存儲設(shè)備：磁帶機(jī)、磁盤整列、磁帶、光盤、軟盤、移動硬盤等； 3）4）5）

6）7）8）

（二）（三）

（四）（五）

（六）（七）第九條

第十條 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、程控交換機(jī)等； 傳輸線路：光纖、雙絞線、電話線(布線)、電源線；

安全設(shè)備：硬件防火墻、入侵檢測、網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備（如網(wǎng)閘）、身份驗(yàn)證等；

辦公設(shè)備：打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)、碎紙機(jī)、寫字白板、應(yīng)急照明設(shè)備等；

保障設(shè)備：動力保障設(shè)備（UPS、變電設(shè)備）、空調(diào)、保險(xiǎn)柜、文件柜、門禁、消防設(shè)施等；

其他設(shè)備。

軟件

如：操作系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件（office/AutoCAD）、應(yīng)用軟件（生產(chǎn)軟件）、網(wǎng)管軟件、殺毒軟件、財(cái)務(wù)軟件、開發(fā)工具和資源庫等；

電子數(shù)據(jù)

存在電子媒介的各種數(shù)據(jù)資料。如：源代碼、數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)、各種數(shù)據(jù)資料、系統(tǒng)文檔、運(yùn)行管理規(guī)程、計(jì)劃、日周月報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告（電子版本）、用戶手冊、方案、電子設(shè)計(jì)圖紙等；

紙質(zhì)文件

紙質(zhì)的各種文件。如：傳真、電報(bào)、合同、紙張圖紙等；

服務(wù)性設(shè)施

如：供電、供水、保潔、門禁、消防設(shè)施等；

人員

如：各級領(lǐng)導(dǎo)、各級正式雇員、臨時(shí)雇員等；

其他。按照《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)分級保護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和信息安全管理體系建設(shè)要求，按照信息資產(chǎn)的公開和敏感程度，將信息資產(chǎn)化分為不同的保護(hù)等級，并對不同等級的信息資產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)，確保信息安全。各部門要將所有的移動介質(zhì)和電子文件按照敏感性和重要程度分為不同的保護(hù)等級，保密級別與保密期限由持有人自行定義。

識別各個流程的各類關(guān)鍵信息資產(chǎn)，最終由信息技術(shù)部匯總，并每半年進(jìn)行一次更新，確保重要信息資產(chǎn)的完備性（重要信息資產(chǎn)沒有遺漏和缺失）和準(zhǔn)確性（信息資產(chǎn)的保密級別和重要程度能夠真實(shí)反映信息資產(chǎn)的狀態(tài)）。

第十一條 對信息資產(chǎn)進(jìn)行編號，同時(shí)對重要信息資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識：文檔需有固定版本編號規(guī)則；硬件設(shè)備粘貼在設(shè)備明顯位置處。

第四章 信息資產(chǎn)的使用和處置

硬件資產(chǎn)的使用和處置

第十二條 硬件的使用處置包括購買/接收、使用（交接、維修、重用）、處置等有關(guān)內(nèi)容。

第十三條 購買新的硬件設(shè)備或者從其他部門接收轉(zhuǎn)移的設(shè)備時(shí)，要核對設(shè)備清單，對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行測試驗(yàn)證，然后登記。由資產(chǎn)管理員對硬件設(shè)備進(jìn)行管理，明確設(shè)備管理職責(zé)。

第十四條 硬件資產(chǎn)的保存

（一）機(jī)房選址要避免在地下室、一樓（水淹和滲水）和頂層（滲水和失火時(shí)火向上燃燒），同時(shí)考慮相鄰樓層的活動（避免熱源和滲水）；

（二）處理敏感數(shù)據(jù)的信息處理設(shè)施放在適當(dāng)安全的位置；以減少在設(shè)備在使用期間信息被窺視的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)儲存設(shè)施以防止未授權(quán)訪問；

（三）設(shè)備的選址應(yīng)采取控制措施以減小潛在的物理威脅的風(fēng)險(xiǎn)，例如偷竊、火災(zāi)、爆炸、煙霧、水（或供水故障）、溫度、濕度、塵埃、振動、化學(xué)影響、電源干擾、通信干擾、電磁輻射和故意破壞；

（四）禁止在信息處理設(shè)施附近進(jìn)食、喝飲料和抽煙；

（五）對專門保護(hù)的部件要予以隔離，以滿足特殊安全要求。第十五條 硬件資產(chǎn)的日常使用安全

（一）所有的硬件資產(chǎn)必須明確設(shè)備的使用人員/管理人員，明確職責(zé)；

（二）硬件資產(chǎn)的使用人（或管理人），在使用或管理硬件資產(chǎn)時(shí)，要注意硬件資產(chǎn)的安全性、機(jī)密性、完整性，防止信息載體的毀壞和信息的泄密，防止信息處理設(shè)施的濫用；對設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)生毀壞，丟失等問題時(shí)能夠及時(shí)處置；

（三）新硬件設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)按照相關(guān)規(guī)定處理；

（四）在人員上崗時(shí)，可根據(jù)需要為上崗人員配備必要的辦公設(shè)備，包括電腦（筆記本或臺式機(jī)），電話機(jī)，其它辦公用品；信息技術(shù)部根據(jù)該工作人員所處部門、工作性質(zhì)為其設(shè)置相應(yīng)的辦公網(wǎng)訪問權(quán)限；

（五）需要使用移動計(jì)算設(shè)備（包括筆記本、無線網(wǎng)卡、移動硬盤和U盤）的用戶，應(yīng)得到信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人的同意后方可使用；

（六）對于無人職守的設(shè)備，要明確管理人員，加強(qiáng)物理安全控制。第十六條 硬件資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移安全

（一）當(dāng)設(shè)備遷移時(shí)，必須先對設(shè)備中存儲的重要信息進(jìn)行備份；

（二）設(shè)備遷移完成后，必須檢查設(shè)備是否損壞；

（三）設(shè)備遷移出本單位時(shí)，設(shè)備中禁止存放重要信息，以防止機(jī)密信息泄露或泄露的風(fēng)險(xiǎn)增加。

第十七條 辦公地點(diǎn)外使用任何信息處理設(shè)備必須通過管理者授權(quán)。場外設(shè)備的保護(hù)要考慮下列內(nèi)容：

（一）離開本單位的設(shè)備和介質(zhì)（如現(xiàn)場的設(shè)備和介質(zhì)），必須有人值守或委派負(fù)責(zé)人(或者公共場所放置的需要有人值守或監(jiān)視系統(tǒng))；

（二）制造商保護(hù)設(shè)備用的說明書要始終加以遵守，例如，防止暴露于強(qiáng)電磁場內(nèi)；

（三）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同采取足夠的安全保障措施，以保護(hù)離開辦公室設(shè)備的安全。

第十八條 硬件資產(chǎn)的處置和重用

（一）存儲設(shè)備銷毀前，必須確保所有存儲的敏感數(shù)據(jù)或授權(quán)軟件已經(jīng)被移除或安全重寫；

（二）服務(wù)器、主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的處置由信息技術(shù)部進(jìn)行安全處置；

（三）臺式機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀等IT設(shè)備的處置由信息技術(shù)部進(jìn)行并做登記；

（四）如需報(bào)廢時(shí)，應(yīng)向主管部門提出報(bào)廢申請，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)廢。

軟件資產(chǎn)的使用和處置

第十九條 軟件資產(chǎn)的使用

（一）所有的軟件資產(chǎn)必須設(shè)置專人管理，明確職責(zé)，避免軟件資產(chǎn)的丟失，泄密；

（二）所有正版軟件實(shí)體由信息技術(shù)部專人保管，在安裝軟件時(shí)要規(guī)定使用權(quán)限，防止非授權(quán)訪問；

（三）按照《數(shù)據(jù)存儲備份管理制度》中要求，對重要系統(tǒng)進(jìn)行備份；

（四）當(dāng)人員離職或崗位變動，需要回收有關(guān)的軟件，必要時(shí)，由信息技術(shù)部技術(shù)人員對離職人員使用的軟件進(jìn)行卸載，刪除。

第二十條 軟件資產(chǎn)的處置：對過時(shí)或確認(rèn)無效的軟件資產(chǎn)，定期進(jìn)行清除。

電子數(shù)據(jù)的使用和處置

第二十一條 電子數(shù)據(jù)的使用

（一）對所有電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分類/分級，標(biāo)識未授權(quán)人員的訪問限制，不同安全級別的數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的區(qū)域，按類按級傳達(dá)，便于信息的安全管理；

（二）不同類型的電子文件按照統(tǒng)一規(guī)律存放在個人電腦或服務(wù)器中，便于整理和查閱以及工作交接時(shí)轉(zhuǎn)移；

（三）所有電子文件保存在電腦或服務(wù)器中，并按照《數(shù)據(jù)存儲備份管理制度》規(guī)定的備份頻率定期進(jìn)行備份；

（四）對于存于服務(wù)器上的電子數(shù)據(jù)的訪問，根據(jù)服務(wù)器提供服務(wù)的不同與部門／職務(wù)的不同，設(shè)置不同的訪問權(quán)限，避免非授權(quán)訪問；

（五）對于內(nèi)部公開級別的電子信息，其使用要控制在內(nèi)部，禁止帶出；

（六）對于秘密級別以上的電子文件的處理過程，必須保障數(shù)據(jù)的完整性、機(jī)密性和可用性；

（七）對于秘密級別以上的電子文件的使用，系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行審計(jì)；

（八）對于秘密級別以上的電子文件的傳輸，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩胧┘右员Ｗo(hù)，如加密傳輸、分散傳輸?shù)龋?/p>

（九）在整理電腦中的電子數(shù)據(jù)時(shí)，要小心操作，確認(rèn)后再進(jìn)行處理，避免由于誤操作將有用的電子數(shù)據(jù)刪除。

紙質(zhì)文檔的使用和處置

第二十二條 紙質(zhì)文檔的使用

（一）所有的秘密級以上的紙質(zhì)文件資料要（通過標(biāo)簽或其它方式）標(biāo)識出資產(chǎn)的保密級別，分類存放，不同安全級別的紙質(zhì)文件應(yīng)按類按級傳達(dá)，便于紙質(zhì)文件的安全管理；

（二）對于比較重要的紙質(zhì)文件（機(jī)密級別以上）必須保存在帶鎖的文件柜或保險(xiǎn)柜中，鑰匙由專人保管；

（三）對于紙質(zhì)文件的保存期限依據(jù)實(shí)際要求制定和實(shí)施；

（四）對于比較重要的紙質(zhì)文件的使用過程，必須注意信息的保密，確保信息的完整性和可用性；

（五）對于比較重要的紙質(zhì)文件的傳輸，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩胧┘右员Ｗo(hù)，如專人遞送、分散傳輸?shù)取?/p>

第二十三條 紙質(zhì)文檔的處置

（一）實(shí)體數(shù)據(jù)資料達(dá)到保存期限后，必須將其撕毀或者粉碎到讀不出來為止，避免實(shí)體數(shù)據(jù)資料的泄密；

（二）對于重要紙質(zhì)文件的銷毀，如財(cái)務(wù)紙質(zhì)文件，要求兩人以上在場，防止信息的泄密。

人員招調(diào)、在職、離職

第二十四條 所有人員的招調(diào)、在職、離職安全管理按照《人員安全管理制度》的要求進(jìn)行實(shí)施。

服務(wù)性資產(chǎn)的使用和處置

第二十五條 所有服務(wù)性資產(chǎn)要設(shè)置專人管理，定期維護(hù)，避免損壞、非授權(quán)使用或丟失。涉及服務(wù)性的合同，相關(guān)管理部門在簽署合同時(shí)，應(yīng)審核涉及信息保密的相關(guān)條款。

第二十六條 當(dāng)服務(wù)性設(shè)施損壞，如果可以維修，由負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行維修，如果涉及到第三方，依據(jù)《人員安全管理制度》對第三方進(jìn)行管理。

第二十七條 當(dāng)服務(wù)性設(shè)施損壞，不可維修，只能報(bào)廢時(shí)，應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)管理部門提出報(bào)廢申請。

第五章 安全設(shè)備的選型

設(shè)備的選型

第二十八條 第二十九條 嚴(yán)禁采購和使用未獲得銷售許可證的信息安全產(chǎn)品。應(yīng)優(yōu)先采用我國自主開發(fā)研制的信息安全技術(shù)和設(shè)備。

第三十條

避免采用境外的密碼設(shè)備。第三十一條 如需采用境外信息安全產(chǎn)品時(shí)，必須確保產(chǎn)品獲得我國權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證測試和銷售許可證。

第三十二條 使用經(jīng)國家密碼管理部門批準(zhǔn)和認(rèn)可的國內(nèi)密碼技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品。

第三十三條 終端物理隔離必須使用國家保密局認(rèn)可的隔離卡或采用國家保密局認(rèn)可的其他方式。

設(shè)備檢測

第三十四條 信息系統(tǒng)中的所有安全設(shè)備必須符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《數(shù)據(jù)處理設(shè)備的安全》、《電動辦公機(jī)器的安全》中規(guī)定的要求，其電磁輻射強(qiáng)度、可靠性及兼容性也必須符合安全管理等級要求。

設(shè)備安裝

第三十五條 第三十六條 設(shè)備符合系統(tǒng)選型要求并獲得批準(zhǔn)后，方可購置安裝。凡購回的設(shè)備均須在測試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時(shí)以上的單機(jī)運(yùn)行測試和聯(lián)機(jī)48小時(shí)的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運(yùn)行測試。

第三十七條 主機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等上架運(yùn)行前必須通過安全檢測，禁止安裝有默認(rèn)操作系統(tǒng)的主機(jī)、服務(wù)器直接接入系統(tǒng)。

第三十八條 通過上述測試后，設(shè)備進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間的長短根據(jù)業(yè)務(wù)需要動態(tài)設(shè)定。

第三十九條 通過試運(yùn)行的設(shè)備才能接入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運(yùn)行。

設(shè)備登記

第四十條 對所有設(shè)備均應(yīng)建立嚴(yán)格完整的購置、移交、使用、維護(hù)、維修和報(bào)廢等記錄，認(rèn)真做好資產(chǎn)登記和管理工作，保證設(shè)備管理的正規(guī)化。

設(shè)備使用管理 第四十一條 第四十二條 每臺設(shè)備的使用均應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并建立詳細(xì)的運(yùn)行日志。由責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備的日常清洗及定期保養(yǎng)維護(hù)，做好維護(hù)記

錄，保證設(shè)備處于最佳狀態(tài)。

第四十三條 第四十四條 保證設(shè)備在其適宜的使用環(huán)境下工作。

一旦設(shè)備出現(xiàn)故障，管理員如實(shí)填寫故障報(bào)告，通知有關(guān)人員處理。

設(shè)備維修管理

第四十五條 設(shè)備由專人負(fù)責(zé)維修，并建立滿足正常運(yùn)行最低要求的易損件的備件庫。

第四十六條 根據(jù)每臺設(shè)備的使用情況及系統(tǒng)的可靠性等級，制定預(yù)防性維修計(jì)劃。

第四十七條 對系統(tǒng)進(jìn)行維修時(shí)必須采取數(shù)據(jù)保護(hù)措施，安全設(shè)備維修時(shí)應(yīng)有安全管理員在場。

第四十八條 對設(shè)備進(jìn)行維修時(shí)必須記錄維修對象、故障原因、排除方法、主要維修過程及維修有關(guān)情況等。

第四十九條 對設(shè)備應(yīng)規(guī)定折舊期，設(shè)備到了規(guī)定使用年限或因嚴(yán)重故障不能恢復(fù)，由專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)備進(jìn)行鑒定和殘值估價(jià)，并對設(shè)備情況進(jìn)行詳細(xì)登記，提出報(bào)告書和處理意見，由主管領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門批準(zhǔn)后方能進(jìn)行報(bào)廢處理。

設(shè)備儲存管理

第五十條 設(shè)備儲存環(huán)境應(yīng)符合出廠標(biāo)稱要求。第五十一條 第五十二條 第五十三條 建立詳細(xì)的設(shè)備進(jìn)出庫、領(lǐng)用和報(bào)廢登記。必須定期對儲存設(shè)備進(jìn)行清潔、核查及通電檢測。安全產(chǎn)品及保密設(shè)備必須單獨(dú)儲存并有相應(yīng)的保護(hù)措施。

第六章 附 則

第五十四條 第五十五條 本標(biāo)準(zhǔn)由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)自頒布之日起實(shí)行。

第五篇：資產(chǎn)管理制度

國有資產(chǎn)管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)的合理配置和有效利用，依據(jù)《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《關(guān)于修訂山東省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記辦法的通知》和《X市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我單位實(shí)際，制定本制度。

一、國有資產(chǎn)管理的組織分工

國有資產(chǎn)管理實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理”，國家統(tǒng)一所有，單位占有、使用的管理體制。

行政事業(yè)單位負(fù)責(zé)對本單位占有、使用的國有資產(chǎn)實(shí)施具體管理。單位領(lǐng)導(dǎo)班子是決策機(jī)構(gòu)，辦公室是管理和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)科是賬目管理機(jī)構(gòu)，各業(yè)務(wù)科室是國有資產(chǎn)使用及日常維護(hù)管理機(jī)構(gòu)，紀(jì)律監(jiān)察室和國資局是監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

單位領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定，制定本單位國有資產(chǎn)管理的具體辦法并組織實(shí)施；以及本單位國有資產(chǎn)配置、處置和對外投資、出租、出借和擔(dān)保等事項(xiàng)的審批。

辦公室全面負(fù)責(zé)本單位國有資產(chǎn)的購置、處置、資產(chǎn)實(shí)物的管理。各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)本科室的資產(chǎn)購置申請、領(lǐng)用、維護(hù)保管等日常管理，實(shí)行負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各科室負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本科室的國有資產(chǎn)管理工作，并指定專人負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理。

財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)的賬卡管理、清查登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)告。通過國有資產(chǎn)明細(xì)賬、國有資產(chǎn)卡片進(jìn)行會計(jì)核算，確保國有資產(chǎn)賬實(shí)相符、賬賬相符。

紀(jì)檢組是單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對本單位的國有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理，各科室應(yīng)接受其監(jiān)督、指導(dǎo)。

二、資產(chǎn)配置

部門預(yù)算編制前，各業(yè)務(wù)科室應(yīng)當(dāng)根據(jù)存量資產(chǎn)的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)和分布情況，提出本科室下一擬購置資產(chǎn)的品目、數(shù)量，測算經(jīng)費(fèi)額度，報(bào)辦公室匯總，單位領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)本單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)和資產(chǎn)存量狀況進(jìn)行審批。審批后由財(cái)務(wù)科編制部門預(yù)算上報(bào)財(cái)政部門。

因工作需要確需臨時(shí)增加資產(chǎn)配置的，應(yīng)當(dāng)提出資產(chǎn)購置計(jì)劃，報(bào)財(cái)政部門審核批準(zhǔn)。

經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)購置，屬于政府采購范圍的，應(yīng)當(dāng)依法實(shí)行政府采購。

資產(chǎn)購買后，辦公室對購置的資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收、登記，建立固定資產(chǎn)清冊，登記固定資產(chǎn)名稱、購買日期、使用部門等。各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)用資產(chǎn)時(shí)需填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用表》。

辦公室將購置發(fā)票、購置資產(chǎn)申請表、領(lǐng)用表及資產(chǎn)信息等報(bào)送財(cái)務(wù)科。

財(cái)務(wù)科及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并登錄山東省行政事業(yè)資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)對資產(chǎn)進(jìn)行登記，記錄事項(xiàng)包括固定資產(chǎn)名稱、編號、規(guī)格、型號、購入日期預(yù)計(jì)使用年限、預(yù)計(jì)殘值率、使用狀態(tài)、使用部門、負(fù)責(zé)人等。

財(cái)務(wù)科對本單位資產(chǎn)進(jìn)行定期清查，做到賬賬、賬卡、賬實(shí)相符。

三、資產(chǎn)使用

國有資產(chǎn)的使用包括單位自用和出租、出借等方式。行政單位不得以任何形式用國有資產(chǎn)對外投資、擔(dān)保、舉辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

各業(yè)務(wù)科室實(shí)行負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各科室負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本科室的國有資產(chǎn)管理工作，包括資產(chǎn)購置申請、領(lǐng)用、維護(hù)保管等日常管理。資產(chǎn)使用人或使用部門發(fā)生變動時(shí)，填制《固定資產(chǎn)變動情況表》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)科。

行政事業(yè)單位利用國有資產(chǎn)出租、出借的，事業(yè)單位利用國有資產(chǎn)對外投資、擔(dān)保的，按照《X市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行。

四、資產(chǎn)的處置

國有資產(chǎn)的處置包括劃轉(zhuǎn)、出售、出讓、置換、對外捐贈、報(bào)損、報(bào)廢以及貨幣性資產(chǎn)損失核銷等方式。嚴(yán)格按照《X市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行。單位內(nèi)部無償調(diào)撥國有資產(chǎn)，要由調(diào)出部門填寫《固定資產(chǎn)劃撥明細(xì)表》，由調(diào)出調(diào)入單位雙方簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)科一份，雙方單位各存一份，據(jù)此辦理國有資產(chǎn)增減手續(xù)。

五、資產(chǎn)報(bào)損、報(bào)廢

國有資產(chǎn)的報(bào)損、報(bào)廢，屬于資產(chǎn)置換、報(bào)損的，由財(cái)政部門指定的評估機(jī)構(gòu)評估確認(rèn)。

國有資產(chǎn)由于自然損耗確實(shí)不能繼續(xù)使用，應(yīng)由使用人提出報(bào)廢申請，填寫《行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置審批表》，經(jīng)主管部門審核同意后，上報(bào)財(cái)政局業(yè)務(wù)科室，經(jīng)國資局審批后作報(bào)廢處理。同時(shí)登錄山東省行政事業(yè)資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，進(jìn)行資產(chǎn)減少處理。

報(bào)廢的家電和電子產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)由財(cái)政部門指定的回收機(jī)構(gòu)無償回收處理；其他資產(chǎn)，由財(cái)政部門指定的回收機(jī)構(gòu)有償回收利用。

貨幣性資產(chǎn)損失核銷，由財(cái)政部門指定的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)。

六、國有資產(chǎn)收入

事業(yè)單位利用國有資產(chǎn)對外投資、擔(dān)保及行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)對外出租、出借取得的收入，除扣除支付給中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用外，應(yīng)當(dāng)全額上繳財(cái)政。

上繳資金由財(cái)政部門按不超過30%的比例返還原單位，用于資產(chǎn)的修繕維護(hù)和事業(yè)發(fā)展，國家已有規(guī)定或單位有特殊情況的除外。

國有資產(chǎn)處置收入和殘值收入，扣除支付給中介機(jī)構(gòu)的處置成本后，剩余資金應(yīng)全額上繳財(cái)政。

七、產(chǎn)權(quán)登記

行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記（以下簡稱產(chǎn)權(quán)登記），是指財(cái)政部門代表市政府對行政事業(yè)單位占有、使用國有資產(chǎn)情況進(jìn)行登記，核發(fā)《產(chǎn)權(quán)登記證》，依法確認(rèn)國有資產(chǎn)所有權(quán)和行政事業(yè)單位占有使用權(quán)的管理行為。

國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記包括占有產(chǎn)權(quán)登記、變動產(chǎn)權(quán)登記、注銷產(chǎn)權(quán)登記。主要內(nèi)容包括：

（一）單位名稱、住所、法人代表或負(fù)責(zé)人；

（二）單位性質(zhì)、主管部門；

（三）單位資產(chǎn)總額、國有資產(chǎn)總額；

（四）主要資產(chǎn)價(jià)值和實(shí)物量情況；

（五）行政事業(yè)單位資產(chǎn)經(jīng)營（有償使用）情況；

（六）其他需要登記的事項(xiàng)。

占有產(chǎn)權(quán)登記適用于新設(shè)立和已設(shè)立的行政事業(yè)單位。本單位資產(chǎn)年報(bào)、產(chǎn)權(quán)登記工作，嚴(yán)格按照R市國資局要求執(zhí)行。各單位于年末結(jié)賬后，登錄山東省行政事業(yè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，填報(bào)《山東省行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記表（占有登記）》。

變動產(chǎn)權(quán)登記，適用于發(fā)生分立、合并、隸屬關(guān)系改變、部分改制以及單位名稱、住所和法人代表或負(fù)責(zé)人等產(chǎn)權(quán)登記內(nèi)容發(fā)生變化的行政事業(yè)單位。相關(guān)單位應(yīng)在主管部門或?qū)徟鷻C(jī)關(guān)批準(zhǔn)后30日內(nèi)，辦理變動登記手續(xù)，填報(bào)《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記表（變動登記）》，并提交下列文件、證件及有關(guān)資料：

（一）變動產(chǎn)權(quán)登記的相關(guān)證明或批準(zhǔn)文件的原件和復(fù)印件；

（二）原《產(chǎn)權(quán)登記證》；

（三）其他應(yīng)提交文件、證件和資料的原件和復(fù)印件。

變動產(chǎn)權(quán)登記根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)，可與產(chǎn)權(quán)登記年檢合并進(jìn)行。

注銷產(chǎn)權(quán)登記，適用于因依法撤銷或者整體改制等原因被清算、注銷的行政事業(yè)單位。單位應(yīng)在主管部門或?qū)徟鷻C(jī)關(guān)批準(zhǔn)后30日內(nèi)，辦理注銷產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，填報(bào)《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記表（注銷登記）》，并提交下列文件、證件及有關(guān)資料：

（一）批準(zhǔn)撤銷、改制、隸屬關(guān)系改變等文件的原件和復(fù)印件；

（二）終止財(cái)務(wù)決算報(bào)告或法定中介機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告原件；

（三）資產(chǎn)清查報(bào)告書和資產(chǎn)移交清冊原件；

（四）財(cái)政部門下達(dá)的資產(chǎn)評估項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案通知；

（五）財(cái)政部門有關(guān)資產(chǎn)處置的批復(fù)文件；

（六）原《產(chǎn)權(quán)登記證》；

（七）其他應(yīng)提交文件、資料的原件和復(fù)印件。

產(chǎn)權(quán)登記實(shí)行年檢制度。行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)于每年第一季度內(nèi)辦理產(chǎn)權(quán)登記檢查。檢查根據(jù)實(shí)際情況采取財(cái)政部門普查、單位自查和財(cái)政部門抽查相結(jié)合的辦法實(shí)施。產(chǎn)權(quán)登記檢查的主要內(nèi)容是：

（一）辦理產(chǎn)權(quán)登記情況；

（二）單位資產(chǎn)價(jià)值量、重要資產(chǎn)實(shí)物量及權(quán)屬的增減變化情況；

（三）單位資產(chǎn)處置情況；

（四）用于從事經(jīng)營性活動的國有資產(chǎn)保值增值及收益管理情況；

（五）其他應(yīng)檢查事項(xiàng)。

行政事業(yè)單位應(yīng)在認(rèn)真清查核實(shí)年末資產(chǎn)存量的基礎(chǔ)上，如實(shí)填報(bào)《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記檢查表》，并提交本單位的資產(chǎn)管理情況統(tǒng)計(jì)表、財(cái)務(wù)決算報(bào)表、國有資產(chǎn)增減變動審批文件及其他有關(guān)資料。

申辦產(chǎn)權(quán)登記的程序如下：

（一）單位按規(guī)定填寫相應(yīng)的產(chǎn)權(quán)登記表，并向主管部門提交有關(guān)文件、證件及資料；

（二）主管部門審核并出具審核意見；

（三）報(bào)財(cái)政部門辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。

《產(chǎn)權(quán)登記證》有效使用年限為五年。對于有效使用期已滿的，行政事業(yè)單位應(yīng)持失效的《產(chǎn)權(quán)登記證》，到財(cái)政部門辦理換領(lǐng)手續(xù)。不按規(guī)定辦理年檢或年檢不合格的，其《產(chǎn)權(quán)登記證》不再具有法律效力。

行政事業(yè)單位應(yīng)妥善保管《產(chǎn)權(quán)登記證》，任何單位和個人不得偽造、涂改、出租、出借。《產(chǎn)權(quán)登記證》遺失或者毀壞的，由單位及時(shí)在指定媒體公告或出具經(jīng)主管部門認(rèn)定的書面說明后，按照規(guī)定向財(cái)政部門申請補(bǔ)領(lǐng)。

八、產(chǎn)權(quán)糾紛處理

行政事業(yè)單位與其他國有單位之間發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)糾紛的，由當(dāng)事人協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，可以向市級或者共同上一級財(cái)政部門申請調(diào)解或者裁定，必要時(shí)報(bào)有管轄權(quán)的人民政府處理。

行政事業(yè)單位與非國有單位、組織或者個人之間發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛的，由行政事業(yè)單位提出處理意見，并報(bào)經(jīng)財(cái)政部門同意后，與對方當(dāng)事人協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，可通過司法途徑解決。

九、資產(chǎn)評估

行政事業(yè)單位有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)國有資產(chǎn)進(jìn)行評估：

（一）取得沒有原始價(jià)格憑證的資產(chǎn)；

（二）合并、分立、清算、整體或者部分改制為企業(yè)；

（三）資產(chǎn)拍賣、轉(zhuǎn)讓、置換；

（四）確定涉訟資產(chǎn)價(jià)值；

（五）整體或者部分資產(chǎn)租賃給非國有單位；

（六）事業(yè)單位以非貨幣性資產(chǎn)對外投資、合作開發(fā)和開辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體；

（七）依照國家有關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評估的其他情形。

下列經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，可以不進(jìn)行資產(chǎn)評估：

（一）行政事業(yè)單位之間的合并、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、置換；

（二）發(fā)生其他不影響國有資產(chǎn)權(quán)益的特殊資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)變動行為，經(jīng)財(cái)政部門確認(rèn)可以不進(jìn)行資產(chǎn)評估的。

國有資產(chǎn)評估項(xiàng)目實(shí)行核準(zhǔn)制和備案制。實(shí)行核準(zhǔn)和備案制的項(xiàng)目、范圍、權(quán)限依據(jù)財(cái)政部門相關(guān)文件執(zhí)行。

行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)評估工作，由財(cái)政部門選定的評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供有關(guān)情況和資料，不得以任何形式干預(yù)評估機(jī)構(gòu)獨(dú)立執(zhí)業(yè)。

十、資產(chǎn)清查

國有資產(chǎn)清查工作由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一組織。每年進(jìn)行一次全面清查。并可根據(jù)工作需要進(jìn)行不定期的重點(diǎn)清查。

資產(chǎn)清查工作的內(nèi)容主要包括基本情況清查、賬務(wù)清理、財(cái)產(chǎn)清查、資產(chǎn)核實(shí)和完善制度等。

單位有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行資產(chǎn)清查：

（一）根據(jù)國家專項(xiàng)工作要求或者市政府實(shí)際工作需要，被納入統(tǒng)一組織的資產(chǎn)清查范圍的；

（二）機(jī)構(gòu)合并、分立、撤銷、改制及隸屬關(guān)系發(fā)生改變的；

（三）遭受重大自然災(zāi)害等不可抗力造成資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失的；

（四）會計(jì)信息嚴(yán)重失真或者國有資產(chǎn)出現(xiàn)重大損失的；

（五）會計(jì)政策發(fā)生重大更改，涉及資產(chǎn)核算方法發(fā)生重要變化的；

（六）財(cái)政部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行資產(chǎn)清查的其他情形。

十一、資產(chǎn)信息管理與報(bào)告

按照資產(chǎn)信息化管理的要求，及時(shí)將本單位管理的各類國有資產(chǎn)的基本信息錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，及時(shí)更新維護(hù)，在此基礎(chǔ)上，做好國有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、分析工作，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)動態(tài)管理。

報(bào)送資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，應(yīng)當(dāng)做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，并對國有資產(chǎn)占有、使用、變動、處置等情況做出文字分析說明。

十二、監(jiān)督檢查

財(cái)政部門、主管部門、單位及其工作人員，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行國有資產(chǎn)管理職責(zé)，依法維護(hù)國有資產(chǎn)的安全完整，提高國有資產(chǎn)使用效益。

國有資產(chǎn)監(jiān)督應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持單位內(nèi)部監(jiān)督與財(cái)政監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、社會監(jiān)督相結(jié)合，事前監(jiān)督與事中監(jiān)督、事后監(jiān)督相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合。