第一篇：xx區(qū)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地建設(shè)項目的可行性研究報告

項目概況

1.1項目名稱：xx區(qū)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地建設(shè)

1.2項目申報單位：xx區(qū)財政局、扶貧辦

1.3項目承擔(dān)單位：xx區(qū)農(nóng)牧局

1.4項目類型：新建

1.5項目地點范圍：xx區(qū)xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx個行政村xxx戶。

1.6項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：建設(shè)夏季優(yōu)質(zhì)蔬菜基地10個，面積12600畝，調(diào)運蔬菜良種10個。甜椒、西芹、大白菜育苗1900萬株，育苗移栽面積5600畝，直播蔬菜7000畝；建工廠化育苗溫室20棟；年培訓(xùn)農(nóng)民1萬人（次）。

1.7建設(shè)期限：2007年3月－10月

1.8投資估算及資金籌措：項目總投資602萬元，其中申請國家投資150.8萬元，地方配套及農(nóng)民自籌451.2萬元。項目背景

2.1項目由來

X區(qū)露地蔬菜面積年穩(wěn)定在3萬畝以上，蔬菜品種有西紅柿、黃瓜、辣椒、甜椒、西芹、南瓜、大白菜、蔥頭等，年產(chǎn)各種蔬菜1億公斤，產(chǎn)值4300萬元左右；其中已建成日光溫室2580棟，1240余畝，年產(chǎn)反季節(jié)蔬菜997.6萬公斤，產(chǎn)值890.7萬元。蔬菜種植業(yè)逐步成為X區(qū)農(nóng)民收入的重要來源，但由于種植區(qū)域分散，種植品種混雜，標(biāo)準(zhǔn)化栽培管理技術(shù)程度低，規(guī)?；?jīng)營效益差，營銷組織不健全，導(dǎo)致蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。與國內(nèi)同類地區(qū)甘肅榆中縣比較，我區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)水平差距甚遠(yuǎn)，榆中縣氣候條件、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件與我區(qū)相當(dāng)，1997年榆中縣蔬菜面積僅有4500畝，采取多點示范，以點帶面引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展種植蔬菜。抓基地建設(shè)，建立營銷組織，采取公司、基地、農(nóng)戶產(chǎn)供銷一條龍生產(chǎn)經(jīng)營體系，目前榆中縣蔬菜面積達(dá)到15萬畝，總產(chǎn)值2.2億元，占農(nóng)業(yè)收入的45%，占人均純收入的32%，借鑒榆中蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展成功的經(jīng)驗，在X區(qū)現(xiàn)有蔬菜產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，向前推進(jìn)，故申請X區(qū)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地建設(shè)，運用先進(jìn)的育苗、良種、生物、微生態(tài)工程等技術(shù)手段為切入點，全面提升蔬菜示范基地生產(chǎn)水平，采用現(xiàn)代市場化營銷手段，打通市場渠道，利用蔬菜示范基地的帶動功能，逐步向規(guī)模、品種規(guī)模、優(yōu)勢品種規(guī)模化發(fā)展，提高蔬菜產(chǎn)業(yè)化水平，促進(jìn)項目區(qū)和農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

2.2項目建設(shè)的必要性及有利條件

2.2.1建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地是合理利用水資源，提高水資源利用效益的需要。

項目區(qū)現(xiàn)有中小型水庫7座，因水土流失嚴(yán)重，多年淤積造成庫容不足設(shè)計貯水能力的三分之一，項目區(qū)以機井水來發(fā)展灌溉，由于打井缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，機井布局不合理，致使灌區(qū)地下水過量開采，地下水得不到及時補給，水位明顯下降，“1236”揚黃擴灌成本高；另一方面，種植糧食或胡麻、葵花等經(jīng)濟作物，大田漫灌造成水資源浪費嚴(yán)重。而種植蔬菜，實施保護地栽培和小畦灌溉技術(shù)，合理利用灌水資源，大幅度提高灌溉水利用率和灌水生產(chǎn)效益。

2.2.2建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地是戰(zhàn)略性調(diào)整種植結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)民收入的需要。

固原市X區(qū)是全國貧困縣之一，建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地是實施退耕還林、封山禁牧耕地面積減少后，進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展勞動密集型和技術(shù)密集型生產(chǎn)的需要，是鞏固X區(qū)生態(tài)建設(shè)成果措施之一。加之X區(qū)糧食生產(chǎn)沒明顯的優(yōu)勢，雖然土地面積大，但糧食生產(chǎn)水平效益低下，農(nóng)民收入微薄。所以以蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展為突破口，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高單位土地面積產(chǎn)量和種植經(jīng)濟效益，促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展，提高項目區(qū)農(nóng)民收入和生活水平、改善生態(tài)環(huán)境是十分必要的。

2.2.3提早上市，提高經(jīng)濟效益的需要

通過設(shè)施提前育苗，在露地氣溫、地溫等條件適宜時移栽定植，可提前上市，也可通過育苗移栽技術(shù)達(dá)到一年兩茬種植，提高經(jīng)濟效益。根據(jù)2004年、2005年我區(qū)對脫水甜椒、西芹的試驗，分別可提前采收上市27天、17天，育苗移栽麥后復(fù)種大白菜獲得雙重效益。

2.2.4建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地是培育品牌產(chǎn)品，增強蔬菜產(chǎn)品市場競爭力的需要。

近年來，X區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)雖有長足的發(fā)展，種植面積已達(dá)3萬畝，溫棚總量已發(fā)展到2580棟，年產(chǎn)各種蔬菜近1億公斤，產(chǎn)值約4300萬元。但本區(qū)蔬菜以初級產(chǎn)品上市，大部分銷售在本地市場，沒有品牌，市場競爭力差，很難占領(lǐng)區(qū)外市場。另外，我國加入WTO后，特別是大中城市對農(nóng)產(chǎn)品實行食品安全、市場準(zhǔn)入制度以后，給X區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了良好的發(fā)展機遇，也帶來了強烈的挑戰(zhàn)。因此，建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地，實施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高蔬菜產(chǎn)量和品質(zhì)，培育我區(qū)蔬菜品牌，提高知名度，增強蔬菜產(chǎn)品市場競爭力，有利于蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2.2.5自然條件優(yōu)越

X區(qū)年平均氣溫6.8℃，無霜期145—160天，光照充足，氣候涼爽，晝夜溫差大，蔬菜品質(zhì)較好，果菜類作物能通過越夏延至深秋，葉菜類作物7—8月上市，加之我區(qū)屬西部貧困地區(qū)，經(jīng)濟基礎(chǔ)差，工業(yè)化程度低，化肥施用量相對較少，無土壤污染和灌水污染，土壤有機質(zhì)含量1.3%左右，礦化度1.18g/kg，pH值7.6—8.3，地下水礦化度0.9—1.1g/L，pH值7.5，符合優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)的要求，具備發(fā)展優(yōu)質(zhì)蔬菜的優(yōu)越環(huán)境條件。

2.2.6技術(shù)成熟有保障

X區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)部門經(jīng)過幾年的試驗、示范和研究，參照我國《無公害農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品規(guī)范化管理與生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)條件，總結(jié)出無公害蔬菜栽培技術(shù)規(guī)程，并且根據(jù)區(qū)內(nèi)外市場需要，篩選出區(qū)域優(yōu)勢明顯、市場前景看好的蔬菜新品種，運用育苗、節(jié)灌、微生物等技術(shù)，試驗成功了西芹、綠菜花、甜椒等無公害化栽培。

2.2.7生產(chǎn)過程能夠得到較好控制

由于當(dāng)?shù)赝恋孛娣e較多，農(nóng)民多年來廣種薄收，靠天而種的習(xí)慣，對化肥、農(nóng)藥的投入較低。隨著近幾年畜牧業(yè)的快速發(fā)展，家庭養(yǎng)殖得到進(jìn)一步擴大，肥源充足，農(nóng)家肥投入較高，只要指導(dǎo)農(nóng)民正確運用化肥，推廣生物肥料、生物制劑和高效低殘留農(nóng)藥，嚴(yán)格輪作倒茬制度，就能減少病蟲害的發(fā)生，生產(chǎn)出符合部頒標(biāo)準(zhǔn)的無公害蔬菜產(chǎn)品。

X區(qū)農(nóng)技推廣中心現(xiàn)有技術(shù)干部43人，其中：高級農(nóng)藝師7人、農(nóng)藝師14人、助理農(nóng)藝師17人，技術(shù)員5人，技術(shù)力量雄厚，先后承擔(dān)過頭營馬園園區(qū)，楊郎蔣河園區(qū)，城郊北塬、東紅“四位一體”生態(tài)項目等較大項目的建設(shè)，積累了成功的項目建設(shè)和管理經(jīng)驗。另外，聘請自治區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)化協(xié)會姜黛珠農(nóng)技推廣研究員、蘭州大學(xué)干旱農(nóng)業(yè)國家重點實驗室王靜教授作高級技術(shù)顧問，從技術(shù)服務(wù)功能、技術(shù)先進(jìn)性上能確保較大規(guī)模農(nóng)業(yè)項目的完成。

2.2.8市場前景廣闊

固原撤地設(shè)市，給城市發(fā)展注入了新的活力。隨著城市建設(shè)步伐加快，規(guī)模的擴大，城市人口總量將不斷增加。依托城市，服務(wù)市民，主動搶占本地市場，滿足市民對各種新鮮蔬菜的需求，就可銷售我區(qū)蔬菜產(chǎn)量的50%以上。

隨著國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，鼓勵糧食主產(chǎn)區(qū)省市加大了糧食種植面積，壓縮了蔬菜種植面積，這樣為我區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的機遇。加之X區(qū)地處六盤山東麓，氣候相對冷涼，大部分蔬菜在本地能越夏種植，并于7、8、9、10月份成熟上市，此時正值華北、華南高溫、梅雨季節(jié)，蔬菜生產(chǎn)處于淡季。近年來，外地菜商在此期紛紛來X區(qū)調(diào)運蔬菜，本區(qū)的部分蔬菜已進(jìn)入了大的流通領(lǐng)域，若在蔬菜產(chǎn)品上，進(jìn)一步抓好品質(zhì)，做好產(chǎn)地包裝和預(yù)冷處理，鉆市場空檔，打蔬菜銷售時間差，組織營銷人員和農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人，以高品位優(yōu)質(zhì)蔬菜占領(lǐng)外地市場是完全可行的。

2.2.9固原市X區(qū)各級黨委、政府對蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展特別重視，X區(qū)區(qū)委2004年初出臺了“關(guān)于擴大蔬菜產(chǎn)業(yè)基地的意見”，要求各涉農(nóng)部門和蔬菜種植鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）在組織協(xié)調(diào)、資金配套方面給蔬菜生產(chǎn)給予大力支持。加之項目區(qū)農(nóng)民有多年蔬菜種植管理經(jīng)驗，有優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)的投資能力，建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地的困難和阻力較小，也是順利實施本項目的有利條件之一。

2.2.10運輸條件方便，區(qū)位優(yōu)勢明顯

X區(qū)是寧南山區(qū)經(jīng)濟、文化、商貿(mào)中心，地處陜、甘、寧三省區(qū)交匯處，區(qū)位優(yōu)勢明顯。銀平公路、蘭宜公路、寶中鐵路、銀武高速公路穿境而過，交通條件十分方便，有利于蔬菜產(chǎn)品快速度流通和外銷，有利于外向型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。項目區(qū)的選擇

3.1項目建設(shè)地點

項目建在清河鎮(zhèn)、彭堡鎮(zhèn)、頭營鎮(zhèn)、三營鎮(zhèn)、黑城鎮(zhèn)、寨科鄉(xiāng)、河川鄉(xiāng)，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的20個行政村4594戶，人口22970人。區(qū)域內(nèi)總耕地面積62.7萬畝，其中水澆地21.6萬畝(詳見表1)。

3.2基本概況

3.2.1地理位置

項目區(qū)位于X區(qū)北部清水河河谷平川區(qū)及東部丘陵區(qū)。

3.2.2氣候、土壤條件

項目區(qū)屬清水河谷平川區(qū)，海拔1518—1530m，氣候?qū)贉貛О敫珊禋夂騾^(qū)，冬季寒冷漫長，以西北風(fēng)為主，夏季干燥溫涼，以東南風(fēng)為主，春季氣候多變，秋季降溫迅速，年最高氣溫34℃，極端最低氣溫-28℃，項目區(qū)年平均氣溫6.8℃，大于等于0℃積溫2750℃，年平均日照時數(shù)2520小時，全年太陽總輻射為127.6千卡/cm2?年，生理輻射67.78千卡/cm2?年，多年平均降水量380mm，主要集中在七、八、九三個月，約占全年降水量的62%，多年平均土壤蒸發(fā)量1316mm，干旱指數(shù)2.0，無霜期145—160天，土壤為淡黑壚土及輕度侵蝕緗黃土，有機質(zhì)含量1.3—1.6%，pH值7.6—8.3，最大凍土層深度1.2m，地下水深度50—130m，地下水量較豐富，以旱災(zāi)、雹災(zāi)、沙塵暴、凍害等為主的各種自然災(zāi)害頻繁發(fā)生。

3.2.3灌水條件

項目區(qū)為X區(qū)的老灌區(qū)，區(qū)內(nèi)有中、小型水庫7座，灌溉用機井263眼，單井出水量50—80m3/h，地勢平坦

者提供安全、吃得放心優(yōu)質(zhì)蔬菜，同時也為X區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)開拓新的市場。另外，秋季復(fù)種可提高單位土地面積的利用率和產(chǎn)出率，增加農(nóng)民收入。能解決項目區(qū)剩余勞動力3000人，提高項目區(qū)農(nóng)民科技文化水平和綜合素質(zhì)，對促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展和脫貧致富具有非常重要的作用。

8.3生態(tài)效益

X區(qū)蔬菜生產(chǎn)均以農(nóng)戶為基本經(jīng)營單位，規(guī)模小，隨意性大，部分農(nóng)民種植蔬菜使用過量農(nóng)藥、化肥來獲得高產(chǎn)，導(dǎo)致農(nóng)田生態(tài)環(huán)境惡化，土壤肥力減退。項目建成后以示范區(qū)作為樣板，總結(jié)完善無公害蔬菜栽培規(guī)程，大力推廣無公害蔬菜生產(chǎn)，可促進(jìn)農(nóng)田生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，具有十分顯著的生態(tài)效益。結(jié)論與建議

項目立項依據(jù)充分，技術(shù)路線科學(xué)，目標(biāo)明確，完全符合國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)政策和區(qū)域經(jīng)濟特色，組織管理機構(gòu)健全，實施措施有力，項目實施有基礎(chǔ)、有原料，產(chǎn)品有市場，經(jīng)濟效益及社會效益明顯。項目實施后能帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入的增加。所以，實施該項目是可行必要的。

建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地，農(nóng)民收入增加，項目區(qū)菜農(nóng)良種意識、市場經(jīng)濟意識明顯增強，栽培管理技術(shù)明顯提高。實施本項目具有顯著的社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益，可加速項目區(qū)社會、經(jīng)濟、科技、文化的快速全面發(fā)展。

第二篇：蔬菜基地建設(shè)項目可行性研究報告.

蔬菜基地建設(shè)項目可行性研究報告 1項目概況

1.1項目名稱:X區(qū)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地建設(shè) 1.2項目申報單位:X區(qū)財政局、扶貧辦 1.3項目承擔(dān)單位:X區(qū)農(nóng)牧局 1.4項目類型:新建

1.5項目地點范圍:X區(qū)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個行政村4594戶。

1.6項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:建設(shè)夏季優(yōu)質(zhì)蔬菜基地10個,面積12600畝,調(diào)運蔬菜良種10個。甜椒、西芹、大白菜育苗1900萬株,育苗移栽面積5600畝,直播蔬菜7000畝;建工廠化育苗溫室20棟;年培訓(xùn)農(nóng)民1萬人(次。

1.7建設(shè)期限:2007年3月-10月

1.8投資估算及資金籌措:項目總投資602萬元,其中申請國家投資150.8萬元,地方配套及農(nóng)民自籌451.2萬元。

2項目背景 2.1項目由來

X區(qū)露地蔬菜面積年穩(wěn)定在3萬畝以上,蔬菜品種有西紅柿、黃瓜、辣椒、甜椒、西芹、南瓜、大白菜、蔥頭等,年產(chǎn)各種蔬菜1億公斤,產(chǎn)值4300萬元左右;其中已建成日光溫室2580棟,1240余畝,年產(chǎn)反季節(jié)蔬菜997.6萬公斤,產(chǎn)值890.7萬元。蔬菜種植業(yè)逐步成為X區(qū)農(nóng)民收入的重要來源,但由于種植區(qū)域分散,種植品種混雜,標(biāo)準(zhǔn)化栽培管理技術(shù)程度低,規(guī)?；?jīng)營效益差,營銷組織不健全,導(dǎo)致蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。與國內(nèi)同類地區(qū)甘肅榆中縣比較,我區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)水平差距甚遠(yuǎn),榆中縣氣候條件、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件與我區(qū)相當(dāng),1997年榆中縣蔬菜面積僅有4500畝,采取多點

示范,以點帶面引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展種植蔬菜。抓基地建設(shè),建立營銷組織,采取公司、基地、農(nóng)戶產(chǎn)供銷一條龍生產(chǎn)經(jīng)營體系,目前榆中縣蔬菜面積達(dá)到15萬畝,總產(chǎn)值2.2億元,占農(nóng)業(yè)收入的45%,占人均純收入的32%,借鑒榆中蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展成功的經(jīng)驗,在X區(qū)現(xiàn)有蔬菜產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,向前推進(jìn),故申請X區(qū)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地建設(shè),運用先進(jìn)的育苗、良種、生物、微生態(tài)工程等技術(shù)手段為切入點,全面提升蔬菜示范基地生產(chǎn)水平,采用現(xiàn)代市場化營銷手段,打通市場渠道,利用蔬菜示范基地的帶動功能,逐步向規(guī)模、品種規(guī)模、優(yōu)勢品種規(guī)?；l(fā)展,提高蔬菜產(chǎn)業(yè)化水平,促進(jìn)項目區(qū)和農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

2.2項目建設(shè)的必要性及有利條件

2.2.1建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地是戰(zhàn)略性調(diào)整種植結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)民收入的需要。固原市X區(qū)是全國貧困縣之一,建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地是實施退耕還林、封山禁牧耕地面積減少后,進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展勞動密集型和技術(shù)密集型生產(chǎn)的需要,是鞏固X區(qū)生態(tài)建設(shè)成果措施之一。加之X區(qū)糧食生產(chǎn)沒明顯的優(yōu)勢,雖然土地面積大,但糧食生產(chǎn)水平效益低下,農(nóng)民收入微薄。所以以蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展為突破口,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高單位土地面積產(chǎn)量和種植經(jīng)濟效益,促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展,提高項目區(qū)農(nóng)民收入和生活水平、改善生態(tài)環(huán)境是十分必要的。

2.2.2建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地是合理利用水資源,提高水資源利用效益的需要。項目區(qū)現(xiàn)有中小型水庫7座,因水土流失嚴(yán)重,多年淤積造成庫容不足設(shè)計貯水能力的三分之一,項目區(qū)以機井水來發(fā)展灌溉,由于打井缺乏統(tǒng)一規(guī)劃,機井布局不合理,致使灌區(qū)地下水過量開采,地下水得不到及時補給,水位明顯下降,“1236”揚黃擴灌成本高;另一方面,種植糧食或胡麻、葵花等經(jīng)濟作物,大田漫灌造成水資源浪費嚴(yán)重。而種植蔬菜,實施保護地栽培和小畦灌溉技術(shù),合理利用灌水資源,大幅度提高灌溉水利用率和灌水生產(chǎn)效益。

2.2.3建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地是培育品牌產(chǎn)品,增強蔬菜產(chǎn)品市場競爭力的需要。

近年來,X區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)雖有長足的發(fā)展,種植面積已達(dá)3萬畝,溫棚總量已發(fā)展到2580棟,年產(chǎn)各種蔬菜近1億公斤,產(chǎn)值約4300萬元。但本區(qū)蔬菜以初級產(chǎn)品上市,大部分銷售在本地市場,沒有品牌,市場競爭力差,很難占領(lǐng)區(qū)外市場。另外,我國加入WTO后,特別是大中城市對農(nóng)產(chǎn)品實行食品安全、市場準(zhǔn)入制度以后,給X區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了良好的發(fā)展機遇,也帶來了強烈的挑戰(zhàn)。因此,建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地,實施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),提高蔬菜產(chǎn)量和品質(zhì),培育我區(qū)蔬菜品牌,提高知名度,增強蔬菜產(chǎn)品市場競爭力,有利于蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2.2.4提早上市,提高經(jīng)濟效益的需要

通過設(shè)施提前育苗,在露地氣溫、地溫等條件適宜時移栽定植,可提前上市,也可通過育苗移栽技術(shù)達(dá)到一年兩茬種植,提高經(jīng)濟效益。根據(jù)2004年、2005年我區(qū)對脫水甜椒、西芹的試驗,分別可提前采收上市27天、17天,育苗移栽麥后復(fù)種大白菜獲得雙重效益。

2.2.5自然條件優(yōu)越

X區(qū)年平均氣溫6.8℃,無霜期145—160天,光照充足,氣候涼爽,晝夜溫差大,蔬菜品質(zhì)較好,果菜類作物能通過越夏延至深秋,葉菜類作物7—8月上市,加之我區(qū)屬西部貧困地區(qū),經(jīng)濟基礎(chǔ)差,工業(yè)化程度低,化肥施用量相對較少,無土壤污染和灌水污染,土壤有機質(zhì)含量1.3%左右,礦化度1.18g/kg,PH 值7.6—8.3,地下水礦化度0.9—1.1g/L,PH值7.5,符合優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)的要求,具備發(fā)展優(yōu)質(zhì)蔬菜的優(yōu)越環(huán)境條件。

2.2.6生產(chǎn)過程能夠得到較好控制

由于當(dāng)?shù)赝恋孛娣e較多,農(nóng)民多年來廣種薄收,靠天而種的習(xí)慣,對化肥、農(nóng)藥的投入較低。隨著近幾年畜牧業(yè)的快速發(fā)展,家庭養(yǎng)殖得到進(jìn)一步擴大,肥源充足,農(nóng)家肥投入較高,只要指導(dǎo)農(nóng)民正確運用化肥,推廣生物肥料、生物制劑和高效低殘留農(nóng)藥,嚴(yán)格輪作倒茬制度,就能減少病蟲害的發(fā)生,生產(chǎn)出符合部頒標(biāo)準(zhǔn)的無公害蔬菜產(chǎn)品。

2.2.7技術(shù)成熟有保障

X區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)部門經(jīng)過幾年的試驗、示范和研究,參照我國《無公害農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品規(guī)范化管理與生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》,結(jié)合當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)條件,總結(jié)出無公害蔬菜栽培技術(shù)規(guī)程,并且根據(jù)區(qū)內(nèi)外市場需要,篩選出區(qū)域優(yōu)勢明顯、市場前景看好的蔬菜新品種,運用育苗、節(jié)灌、微生物等技術(shù),試驗成功了西芹、綠菜花、甜椒等無公害化栽培。

X區(qū)農(nóng)技推廣中心現(xiàn)有技術(shù)干部43人,其中:高級農(nóng)藝師7人、農(nóng)藝師14人、助理農(nóng)藝師17人,技術(shù)員5人,技術(shù)力量雄厚,先后承擔(dān)過頭營馬園園區(qū),楊郎蔣河園區(qū),城郊北塬、東紅“四位一體”生態(tài)項目等較大項目的建設(shè),積累了成功的項目建設(shè)和管理經(jīng)驗。另外,聘請自治區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)化協(xié)會姜黛珠農(nóng)技推廣研究員、蘭州大學(xué)干旱農(nóng)業(yè)國家重點實驗室王靜教授作高級技術(shù)顧問,從技術(shù)服務(wù)功能、技術(shù)先進(jìn)性上能確保較大規(guī)模農(nóng)業(yè)項目的完成。

2.2.8市場前景廣闊

固原撤地設(shè)市,給城市發(fā)展注入了新的活力。隨著城市建設(shè)步伐加快,規(guī)模的擴大,城市人口總量將不斷增加。依托城市,服務(wù)市民,主動搶占本地市場,滿足市民對各種新鮮蔬菜的需求,就可銷售我區(qū)蔬菜產(chǎn)量的50%以上。

隨著國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整,鼓勵糧食主產(chǎn)區(qū)省市加大了糧食種植面積,壓縮了蔬菜種植面積,這樣為我區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的機遇。加之X區(qū)地處六盤山東麓,氣候相對冷涼,大部分蔬菜在本地能越夏種植,并于7、8、9、10月份成熟上市,此時正值華北、華南高溫、梅雨季節(jié),蔬菜生產(chǎn)處于淡季。近年來,外地菜商在此期紛紛來X區(qū)調(diào)運蔬菜,本區(qū)的部分蔬菜已進(jìn)入了大的流通領(lǐng)域,若在蔬菜產(chǎn)品上,進(jìn)一步抓好品質(zhì),做好產(chǎn)地包裝和預(yù)冷處理,鉆市場空檔,打蔬菜銷售時間差,組織營銷人員和農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人,以高品位優(yōu)質(zhì)蔬菜占領(lǐng)外地市場是完全可行的。

2.2.9運輸條件方便,區(qū)位優(yōu)勢明顯

X區(qū)是寧南山區(qū)經(jīng)濟、文化、商貿(mào)中心,地處陜、甘、寧三省區(qū)交匯處,區(qū)位優(yōu)勢明顯。銀平公路、蘭宜公路、寶中鐵路、銀武高速公路穿境而過,交通條件十分方便,有利于蔬菜產(chǎn)品快速度流通和外銷,有利于外向型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。

2.2.10固原市X區(qū)各級黨委、政府對蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展特別重視,X區(qū)區(qū)委2004年初出臺了“關(guān)于擴大蔬菜產(chǎn)業(yè)基地的意見”,要求各涉農(nóng)部門和蔬菜種植鄉(xiāng)(鎮(zhèn)在組織協(xié)調(diào)、資金配套方面給蔬菜生產(chǎn)給予大力支持。加之項目區(qū)農(nóng)民有多年蔬菜種植管理經(jīng)驗,有優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)的投資能力,建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地的困難和阻力較小,也是順利實施本項目的有利條件之一。

3項目區(qū)的選擇 3.1項目建設(shè)地點

項目建在清河鎮(zhèn)、彭堡鎮(zhèn)、頭營鎮(zhèn)、三營鎮(zhèn)、黑城鎮(zhèn)、寨科鄉(xiāng)、河川鄉(xiāng),涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的20個行政村4594戶,人口22970人。區(qū)域內(nèi)總耕地面積62.7萬畝,其中水澆地21.6萬畝(詳見表1。

3.2基本概況 3.2.1地理位置

項目區(qū)位于X區(qū)北部清水河河谷平川區(qū)及東部丘陵區(qū)。3.2.2氣候、土壤條件

項目區(qū)屬清水河谷平川區(qū),海拔1518—1530m,氣候?qū)贉貛О敫珊禋夂騾^(qū),冬季寒冷漫長,以西北風(fēng)為主,夏季干燥溫涼,以東南風(fēng)為主,春季氣候多變,秋季降溫迅速,年最高氣溫34℃,極端最低氣溫-28℃,項目區(qū)年平均氣溫6.8℃,大于等于0℃積溫2750℃,年平均日照時數(shù)2520小時,全年太陽總輻射為127.6千卡/cm2?年,生理輻射67.78千卡/cm2?年,多年平均降水量380mm,主要集中在七、八、九三個月,約占全年降水量的62%,多年平均土壤蒸發(fā)量1316mm,干旱指數(shù)2.0,無霜期145—160天,土壤為淡黑壚土及輕度侵蝕緗黃土,有機質(zhì)含量1.3—1.6%,PH值7.6—8.3,最大凍土層深度1.2m,地下水深度50—130m,地下水量較豐富,以旱災(zāi)、雹災(zāi)、沙塵暴、凍害等為主的各種自然災(zāi)害頻繁發(fā)生。

3.2.3灌水條件

項目區(qū)為X區(qū)的老灌區(qū),區(qū)內(nèi)有中、小型水庫7座,灌溉用機井263眼,單井出水量50—80m3/h,地勢平坦,配套有支、斗、毛渠灌溉系統(tǒng),“1236”引黃擴灌渠穿境而過,新增灌溉面積5萬畝,農(nóng)民有多年灌溉種植的經(jīng)驗,灌溉條件方便,適宜發(fā)展蔬菜種植業(yè)。但灌水資源浪費嚴(yán)重,灌水生產(chǎn)效益不高。

整理3.2.4運輸、電力、通訊條件

項目區(qū)在銀平公路兩側(cè),寶中鐵路、銀武高速公路縱貫?zāi)媳?加之每個鄉(xiāng)村全部通等級公路,已形成以銀平、寶中、銀武三條國省道為主干線,10多條縣、鄉(xiāng)公路為分支的運輸網(wǎng)絡(luò),運輸條件非常優(yōu)越。電力形成了以330KV輸變電工程為中心,連接緊密的5座110KV和15座35KV送變電網(wǎng)絡(luò),電力供應(yīng)充沛。程控

電話、長途數(shù)字傳輸、移動電話覆蓋全境,可視圖像、遠(yuǎn)程教育、計算機等現(xiàn)代通訊手段和信息設(shè)施得到了普遍應(yīng)用,基本實現(xiàn)了村村通電話、村村通廣播電視,通訊條件比較發(fā)達(dá)。

3.2.5社會經(jīng)濟條件

項目區(qū)包括清河鎮(zhèn)、彭堡鎮(zhèn)、頭營鎮(zhèn)、三營鎮(zhèn)、黑城鎮(zhèn)、寨科鄉(xiāng)、河川鄉(xiāng)共20個行政村,總耕地面積62.7萬畝,其中水澆地21.6萬畝,總?cè)丝?7.3萬人,人均耕地面積3.8畝,有大家畜4.36萬頭,羊11.2萬只。2003年,項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值1.58億元,人均有糧380公斤,人均純收入970元。項目區(qū)種植業(yè)以糧食(小麥、玉米、馬鈴薯為主,其次為經(jīng)濟作物(胡麻、西瓜、葵花、蔬菜,再次為林草類。糧:經(jīng):飼比例為5:3:2,項目區(qū)農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展緩慢,種植結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步調(diào)整,蔬菜、瓜果產(chǎn)業(yè)潛力有待進(jìn)一步開發(fā)。

4項目產(chǎn)品市場供需預(yù)測及銷售策略

4.1X區(qū)的自然條件適合夏季反季節(jié)露地蔬菜生產(chǎn),7—9月份是我國華北、華中及東南沿海地區(qū)蔬菜生產(chǎn)的淡季,市場大量需求甘藍(lán)、菜花、白菜、蘿卜、西芹等蔬菜,而相喜涼蔬菜能夠夏季正常生產(chǎn),茄果蔬菜能夠越夏生產(chǎn)。充分利用了氣候資源優(yōu)勢,形成了夏季反季節(jié)露地蔬菜基地,加之運用先進(jìn)的設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù),適期播種、育苗移栽,可以錯開上市,7、8、9、10四個月的蔬菜可源源不斷的補給華北、華南等地,可穩(wěn)定提高經(jīng)濟效益。目前X區(qū)夏季瓜果菜面積達(dá)到3萬畝左右,年總產(chǎn)量8750萬公斤,部分瓜果菜如南瓜、西芹、夏季大白菜、胡蘿卜、番茄、辣椒等外銷陜西、甘肅、武漢、河南等省市,市場前景看好。

4.2寧夏的脫水菜以其優(yōu)良的品質(zhì)享譽國內(nèi)外,近幾年出口量平均以30%的速度遞增,出品量占世界總量的2/3。目前寧夏脫水蔬菜企業(yè)有百余家,年銷售脫水蔬菜9800噸,年種植面積約11.5萬畝,銀南、銀北等老種植區(qū)因病害嚴(yán)重已無法規(guī)?；a(chǎn),致使生產(chǎn)原料不足,企業(yè)嚴(yán)重受損。2004年寧夏蔬菜產(chǎn)業(yè)化協(xié)會、寧夏農(nóng)技推廣總站計劃將脫水菜基地南移,在我區(qū)推廣種植脫水甜椒1804畝,其經(jīng)濟效益是其它經(jīng)濟作物收入的1倍以上,而且有利于企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶的利益共同體的形成。

4.3無公害化生產(chǎn)是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然趨勢。我國加入世貿(mào)組織后,給我們帶來機遇的同時,面臨新的挑戰(zhàn),面對國內(nèi)外市場對蔬菜無公害化嚴(yán)格要求,無公害化將成為蔬菜準(zhǔn)入市場的首要條件。X區(qū)是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)區(qū),絕大部分地區(qū)不存在“三廢”污染,加之經(jīng)濟條件的限制,施用化肥、農(nóng)藥的水平較低,完全適合從事有機、綠色及無公害蔬菜的生產(chǎn)。根據(jù)區(qū)內(nèi)外市場需求,篩選出具有一定區(qū)域優(yōu)勢,適合當(dāng)?shù)厣a(chǎn)條件、市場前景看好的蔬菜品種,組織無公害化生產(chǎn),盡快培育出自已的蔬菜品牌,提高國內(nèi)市場的占有率,并盡快與國際市場接軌,進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,達(dá)到農(nóng)民增收的目的,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及技術(shù)路線 5.1項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模

5.1.1 建設(shè)時間：2007 年 3—10 月。5.1.2 建設(shè)地點：X 區(qū)清河鎮(zhèn)什里、鄭磨村、頭營鎮(zhèn)二營、徐河、馬店、馬 園村，三營鎮(zhèn)馬路、孫家河村，黑城鎮(zhèn)黑城村，彭堡鎮(zhèn)里溝、姚磨、閆堡、吳磨、河?xùn)|村，河川鄉(xiāng)康溝、寨洼、明川、駱駝河、黃河村，寨科鄉(xiāng)蔡川等 20 個行政 村。5.1.3 建設(shè)內(nèi)容 5.1.3.1 品種：示范品種有甜椒、西芹、辣椒、大白菜、西紅柿、保健南瓜、蔥頭、夏季蘿卜、菊芋、無

籽西瓜。5.1.3.2 基地面積：建設(shè)夏季優(yōu)質(zhì)蔬菜基地 12600 畝，主要為甜椒 1000 畝，西芹 1000 畝、辣椒 4500 畝、大白菜 2500 畝(春夏大白菜 1000 畝，麥后復(fù)種 1500 畝、西紅柿 1000 畝、南瓜 500 畝、南韓蘿卜 300 畝、蔥頭 1000 畝、菊芋 300 畝、無籽西瓜 400 畝。5.1.3.3 育苗溫室建造：建設(shè)日光溫室育苗中心，占地面積 60 畝，建溫室 20 棟，每棟占地 2 畝，溫室凈面積 0.8 畝。溫室育苗設(shè)備、育苗穴盤、噴灌、基質(zhì)；甜椒、西芹、大白菜總育苗是 1900 萬株，其它蔬菜采取直播。5.1.3.4 科技培訓(xùn)：年培訓(xùn)農(nóng)民 1 萬人（次）。5.1.4 建設(shè)工期 本項目建設(shè)期限為 2007 年 3 月－10 月。5.2 項目技術(shù)路線 突出抓好蔬菜產(chǎn)前環(huán)境質(zhì)量控制、產(chǎn)中物質(zhì)投入和栽培關(guān)鍵技術(shù)管理，推廣 育苗移栽，高壟地膜覆蓋栽培，平衡施肥，以有機肥源為主，應(yīng)用生物制劑防治 病蟲害等多項綜合農(nóng)藝技術(shù)體系。以優(yōu)質(zhì)蔬菜基地為依托，積極推行無公害生產(chǎn)，通過培訓(xùn)提高農(nóng)民素質(zhì)，規(guī)范無公害化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，擴大社會性宣傳，推動全 社會重視和支持無公害蔬菜的生產(chǎn)和發(fā)展。6 管理機構(gòu)及運行方式 6.1 組織管理 項目監(jiān)督單位：X 區(qū)財政局、扶貧辦 項目管理單位：X 區(qū)農(nóng)牧局 項目實施單位：X 區(qū)農(nóng)技推廣中心 項目協(xié)作單位：有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府

技術(shù)依托單位：寧夏蔬菜產(chǎn)業(yè)化協(xié)會 自治區(qū)農(nóng)技推廣總站 蘭州大學(xué)干旱農(nóng)業(yè)實驗室 成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管農(nóng)業(yè)區(qū)長任組長。項目管理單位負(fù)責(zé)督促、檢查、協(xié)調(diào)項目實施； 項目監(jiān)督單位負(fù)責(zé)資金的撥入，并對實施單位資金使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查驗收； 項目實施單位負(fù)責(zé)項目內(nèi)容建設(shè)及技術(shù)指導(dǎo)；項目協(xié)作單位組織協(xié)調(diào) 所屬農(nóng)戶，解決實施過程遇到的問題。6.2 資金管理 資金設(shè)專帳管理，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)規(guī)定，按實施方案進(jìn)行資金使用，實行財務(wù)報帳制度，按進(jìn)度定期在 X 區(qū)扶貧辦報帳，接受審計部門的審計。6.3 運行機制 實行“三位一體”，一步到位的技術(shù)推廣機制，即由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、推廣機構(gòu)與 基地農(nóng)戶共同發(fā)展。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)基地面積的落實，使任務(wù)落實到實處。技術(shù)部 門結(jié)合 X 區(qū)“科特派“創(chuàng)業(yè)行動，技術(shù)人員與農(nóng)戶簽訂優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)技術(shù)承包合 同，建立利益共同體，進(jìn)行全程技術(shù)服務(wù)。農(nóng)戶嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)程和要求進(jìn)行實 施。政府支持基地農(nóng)戶積極參加農(nóng)村合作化組織和蔬菜產(chǎn)業(yè)化協(xié)會組織，負(fù)責(zé)執(zhí) 行蔬菜產(chǎn)業(yè)化的有關(guān)政策和法規(guī)，聯(lián)系技術(shù)人員推廣先進(jìn)的管理技術(shù)，建立營銷 窗口，聯(lián)絡(luò)農(nóng)村經(jīng)濟

人，真正擔(dān)負(fù)起基地牽動兩頭的運行機制，即示范生產(chǎn)基地 和市場營銷的義務(wù)。7 投資估算及資金籌措 7.1 投資估算 項目總需投資 602 萬元，其中：優(yōu)質(zhì)蔬菜基地建設(shè)（包括蔬菜種子、育苗、生物肥料、生物制劑、高效低毒農(nóng)藥應(yīng)用等）費用 514.2 萬元；育苗溫室建造及 育苗設(shè)備配套費用 74.3 萬元；技術(shù)培訓(xùn)費 11.5 萬元，不可預(yù)見費 2.0 萬元。7.2 資金籌措 資金籌措：總投資 602 萬元，申請國家投資 150.8 萬元，主要用于基地建設(shè) 引種、育苗、化肥、地膜等補貼及培訓(xùn)費、服務(wù)費投資；地方配套及農(nóng)民自籌 451.2 萬元，主要用于蔬菜基地建設(shè)中的化肥、農(nóng)藥、水費等投入(詳見建設(shè)內(nèi) 容及投資計劃表 2。7.3 主要支持環(huán)節(jié)

財政扶貧資金主要支持蔬菜種子補貼 34.0 萬元、育苗補助 35.5 萬元、育苗 溫室建造費 38.1 萬元、育苗設(shè)備（穴盤、噴灌、基質(zhì)）配套費 36.2 萬元、科技 培訓(xùn) 5 萬元、不可預(yù)見費 2.0 萬元，總計 150.8 萬元。8 項目效益評價 8.1 經(jīng)濟效益 2004 年建設(shè) 1.26 萬畝優(yōu)質(zhì)蔬菜基地，可向市場提供各類鮮菜 4505 萬公斤，平均畝產(chǎn) 3575.4 公斤，平均畝產(chǎn)值 1595.3 元，總產(chǎn)值達(dá) 2010.1 萬元，扣除各 類直接生產(chǎn)費用投入 602 萬元，增加純收入達(dá) 1408.1 萬元，投產(chǎn)比為 1∶3，一 年內(nèi)可收回全部投入成本，項目區(qū)種植蔬菜的農(nóng)戶人均新增純收入 613 元，從而 達(dá)到人均純收入 1583 元，較項目實施前經(jīng)濟收入提高 63.2%，經(jīng)濟效益十分可 觀。（詳見投資效益表 3）8.1.1 公斤成本核算 總成本=800 元/棟×20 棟+260 元/畝×1.26 萬畝（人工）+592.5 萬元=921.7 萬元 單位產(chǎn)品成本 0.19 元 投資估算

78.3+514.2=592.5(萬元 產(chǎn)品利潤 0.26 元 投資回收期=592.5/1191.3=0.5(年,即 6 個月可收回投資 投資利潤率=1191.3/921.7×100%=129.3% 財務(wù)凈現(xiàn)值=(1191.3-592.5/(1+3.2%=580.2（萬元）財務(wù)內(nèi)部報酬率=3.2%+580.2/(580.2-568.1×2.2%=108.7% 8.1.2 畝成本核算（畝）總成本=921.7 萬元/1.26 萬畝=731.5 元/畝（畝）總投資=592.5 萬元/1.26 萬畝=470.2 元/畝 畝銷售費=1595.3 元×5%=79.8 元 畝銳金=（1595.3-79.8）×5%=75.8 元 畝年純收入=1595.3-79.8-731.5-75.8=708.2 元

整理 BEP=731.5/(1595.3-75.8×100%=48% EBP=(1595.3-731.5/1595.3×100%=54% 8.2 社會效益 建設(shè)蔬菜基地 12600 畝，進(jìn)一步推動蔬菜無

公害化生產(chǎn)，全面提高蔬菜品質(zhì)，為廣大消費者提供安全、吃得放心優(yōu)質(zhì)蔬菜，同時也為 X 區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)開拓新的市 場。另外，秋季復(fù)種可提高單位土地面積的利用率和產(chǎn)出率，增加農(nóng)民收入。能 解決項目區(qū)剩余勞動力 3000 人，提高項目區(qū)農(nóng)民科技文化水平和綜合素質(zhì)，對 促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展和脫貧致富具有非常重要的作用。8.3 生態(tài)效益 X 區(qū)蔬菜生產(chǎn)均以農(nóng)戶為基本經(jīng)營單位，規(guī)模小，隨意性大，部分農(nóng)民種植 蔬菜使用過量農(nóng)藥、化肥來獲得高產(chǎn)，導(dǎo)致農(nóng)田生態(tài)環(huán)境惡化，土壤肥力減退。項目建成后以示范區(qū)作為樣板，總結(jié)完善無公害蔬菜栽培規(guī)程，大力推廣無公害 蔬菜生產(chǎn)，可促進(jìn)農(nóng)田生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，具有十分顯著的 生態(tài)效益。9 結(jié)論與建議 項目立項依據(jù)充分，技術(shù)路線科學(xué)，目標(biāo)明確，完全符合國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 政策和區(qū)域經(jīng)濟特色，組織管理機構(gòu)健全，實施措施有力，項目實施有基礎(chǔ)、有 原料，產(chǎn)品有市場，經(jīng)濟效益及社會效益明顯。項目實施后能帶動地方經(jīng)濟的發(fā) 展和農(nóng)民收入的增加。所以，實施該項目是可行必要的。建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地，農(nóng)民收入增加，項目區(qū)菜農(nóng)良種意識、市場經(jīng)濟意識明 顯增強，栽培管理技術(shù)明顯提高。實施本項目具有顯著的社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益，可加速項目區(qū)社會、經(jīng)濟、科技、文化的快速全面發(fā)展。附：

1、X 區(qū) 2004 年優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)示范基地落實表 1

2、優(yōu)質(zhì)蔬菜基地項目建設(shè)內(nèi)容及投資計劃表 2

3、優(yōu)質(zhì)蔬菜基地建設(shè)投資效益表 3

4、X 區(qū)馬園育苗溫室建設(shè)內(nèi)容及資金計劃表 4

5、日光溫室切面圖

6、日光溫室立體結(jié)構(gòu)圖 X 區(qū) 2004 年優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)示范基地落實表

第三篇：蔬菜基地建設(shè)項目可行性研究報告

蔬菜基地建設(shè)項目可行性研究報告

1項目概況

1.1項目名稱：X區(qū)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地建設(shè)

1.2項目申報單位：X區(qū)財政局、扶貧辦

1.3項目承擔(dān)單位：X區(qū)農(nóng)牧局

1.4項目類型：新建

1.5項目地點范圍：X區(qū)7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個行政村4594戶。

1.6項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：建設(shè)夏季優(yōu)質(zhì)蔬菜基地10個，面積12600畝，調(diào)運蔬菜良種10個。甜椒、西芹、大白菜育苗1900萬株，育苗移栽面積5600畝，直播蔬菜7000畝；建工廠化育苗溫室20棟；年培訓(xùn)農(nóng)民1萬人（次）。

1.7建設(shè)期限：2007年3月－10月

1.8投資估算及資金籌措：項目總投資602萬元，其中申請國家投資150.8萬元，地方配套及農(nóng)民自籌451.2萬元。

2項目背景

2.1項目由來

X區(qū)露地蔬菜面積年穩(wěn)定在3萬畝以上，蔬菜品種有西紅柿、黃瓜、辣椒、甜椒、西芹、南瓜、大白菜、蔥頭等，年產(chǎn)各種蔬菜1億公斤，產(chǎn)值4300萬元左右；其中已建成日光溫室2580棟，1240余畝，年產(chǎn)反季節(jié)蔬菜997.6萬公斤，產(chǎn)值890.7萬元。蔬菜種植業(yè)逐步成為X區(qū)農(nóng)民收入的重要來源，但由于種植區(qū)域分散，種植品種混雜，標(biāo)準(zhǔn)化栽培管理技術(shù)程度低，規(guī)?；?jīng)營效益差，營銷組織不健全，導(dǎo)致蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。與國內(nèi)同類地區(qū)甘肅榆中縣比較，我區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)水平差距甚遠(yuǎn)，榆中縣氣候條件、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件與我區(qū)相當(dāng)，1997年榆中縣蔬菜面積僅有4500畝，采取多點示范，以點帶面引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展種植蔬菜。抓基地建設(shè)，建立營銷組織，采取公司、基地、農(nóng)戶產(chǎn)供銷一條龍生產(chǎn)經(jīng)營體系，目前榆中縣蔬菜面積達(dá)到15萬畝，總產(chǎn)值2.2億元，占農(nóng)業(yè)收入的45%，占人均純收入的32%，借鑒榆中蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展成功的經(jīng)驗，在X區(qū)現(xiàn)有蔬菜產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，向前推進(jìn)，故申請X區(qū)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地建設(shè)，運用先進(jìn)的育苗、良種、生物、微生態(tài)工程等技術(shù)手段為切入點，全面提升蔬菜示范基地生產(chǎn)水平，采用現(xiàn)代市場化營銷手段，打通市場渠道，利用蔬菜示范基地的帶動功能，逐步向規(guī)模、品種規(guī)模、優(yōu)勢品種規(guī)?；l(fā)展，提高蔬菜產(chǎn)業(yè)化水平，促進(jìn)項目區(qū)和農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

2.2項目建設(shè)的必要性及有利條件

2.2.1建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地是戰(zhàn)略性調(diào)整種植結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)民收入的需要。

固原市X區(qū)是全國貧困縣之一，建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地是實施退耕還林、封山禁牧耕地面積減少后，進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展勞動密集型和技術(shù)密集型生產(chǎn)的需要，是鞏固X區(qū)生態(tài)建設(shè)成果措施之一。加之X區(qū)糧食生產(chǎn)沒明顯的優(yōu)勢，雖然土地面積大，但糧食生產(chǎn)水平效益低下，農(nóng)民收入微薄。所以以蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展為突破口，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高單位土地面積產(chǎn)量和種植經(jīng)濟效益，促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展，提高項目區(qū)農(nóng)民收入和生活水平、改善生態(tài)環(huán)境是十分必要的。

2.2.2建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地是合理利用水資源，提高水資源利用效益的需要。

項目區(qū)現(xiàn)有中小型水庫7座，因水土流失嚴(yán)重，多年淤積造成庫容不足設(shè)計貯水能力的三分之一，項目區(qū)以機井水來發(fā)展灌溉，由于打井缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，機井布局不合理，致使灌區(qū)地下水過量開采，地下水得不到及時補給，水位明顯下降，“1236”揚黃擴灌成本高；另一方面，種植糧食或胡麻、葵花等經(jīng)濟作物，大田漫灌造成水資源浪費嚴(yán)重。而種植蔬菜，實施保護地栽培和小畦灌溉技術(shù)，合理利用灌水資源，大幅度提高灌溉水利用率和灌水生產(chǎn)效益。

2.2.3建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地是培育品牌產(chǎn)品，增強蔬菜產(chǎn)品市場競爭力的需要。

近年來，X區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)雖有長足的發(fā)展，種植面積已達(dá)3萬畝，溫棚總量已發(fā)展到2580棟，年產(chǎn)各種蔬菜近1億公斤，產(chǎn)值約4300萬元。但本區(qū)蔬菜以初級產(chǎn)品上市，大部分銷售在本地市場，沒有品牌，市場競爭力差，很難占領(lǐng)區(qū)外市場。另外，我國加入WTO后，特別是大中城市對農(nóng)產(chǎn)品實行食品安全、市場準(zhǔn)入制度以后，給X區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了良好的發(fā)展機遇，也帶來了強烈的挑戰(zhàn)。因此，建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地，實施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高蔬菜產(chǎn)量和品質(zhì)，培育我區(qū)蔬菜品牌，提高知名度，增強蔬菜產(chǎn)品市場競爭力，有利于蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2.2.4提早上市，提高經(jīng)濟效益的需要

通過設(shè)施提前育苗，在露地氣溫、地溫等條件適宜時移栽定植，可提前上市，也可通過育苗移栽技術(shù)達(dá)到一年兩茬種植，提高經(jīng)濟效益。根據(jù)2004年、2005年我區(qū)對脫水甜椒、西芹的試驗，分別可提前采收上市27天、17天，育苗移栽麥后復(fù)種大白菜獲得雙重效益。

2.2.5自然條件優(yōu)越

X區(qū)年平均氣溫6.8℃，無霜期145—160天，光照充足，氣候涼爽，晝夜溫差大，蔬菜品質(zhì)較好，果菜類作物能通過越夏延至深秋，葉菜類作物7—8月上市，加之我區(qū)屬西部貧困地區(qū)，經(jīng)濟基礎(chǔ)差，工業(yè)化程度低，化肥施用量相對較少，無土壤污染和灌水污染，土壤有機質(zhì)含量1.3%左右，礦化度1.18g/kg，PH值7.6—8.3，地下水礦化度0.9—1.1g/L，PH值7.5，符合優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)的要求，具備發(fā)展優(yōu)質(zhì)蔬菜的優(yōu)越環(huán)境條件。

2.2.6生產(chǎn)過程能夠得到較好控制

由于當(dāng)?shù)赝恋孛娣e較多，農(nóng)民多年來廣種薄收，靠天而種的習(xí)慣，對化肥、農(nóng)藥的投入較低。隨著近幾年畜牧業(yè)的快速發(fā)展，家庭養(yǎng)殖得到進(jìn)一步擴大，肥源充足，農(nóng)家肥投入較高，只要指導(dǎo)農(nóng)民正確運用化肥，推廣生物肥料、生物制劑和高效低殘留農(nóng)藥，嚴(yán)格輪作倒茬制度，就能減少病蟲害的發(fā)生，生產(chǎn)出符合部頒標(biāo)準(zhǔn)的無公害蔬菜產(chǎn)品。

2.2.7技術(shù)成熟有保障

X區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)部門經(jīng)過幾年的試驗、示范和研究，參照我國《無公害農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品規(guī)范化管理與生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)條件，總結(jié)出無公害蔬菜栽培技術(shù)規(guī)程，并且根據(jù)區(qū)內(nèi)外市場需要，篩選出區(qū)域優(yōu)勢明顯、市場前景看好的蔬菜新品種，運用育苗、節(jié)灌、微生物等技術(shù)，試驗成功了西芹、綠菜花、甜椒等無公害化栽培。

X區(qū)農(nóng)技推廣中心現(xiàn)有技術(shù)干部43人，其中：高級農(nóng)藝師7人、農(nóng)藝師14人、助理農(nóng)藝師17人，技術(shù)員5人，技術(shù)力量雄厚，先后承擔(dān)過頭營馬園園區(qū)，楊郎蔣河園區(qū)，城郊北塬、東紅“四位一體”生態(tài)項目等較大項目的建設(shè)，積累了成功的項目建設(shè)和管理經(jīng)驗。另外，聘請自治區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)化協(xié)會姜黛珠農(nóng)技推廣研究員、蘭州大學(xué)干旱農(nóng)業(yè)國家重點實驗室王靜教授作高級技術(shù)顧問，從技術(shù)服務(wù)功能、技術(shù)先進(jìn)性上能確保較大規(guī)模農(nóng)業(yè)項目的完成。

2.2.8市場前景廣闊

固原撤地設(shè)市，給城市發(fā)展注入了新的活力。隨著城市建設(shè)步伐加快，規(guī)模的擴大，城市人口總量將不斷增加。依托城市，服務(wù)市民，主動搶占本地市場，滿足市民對各種新鮮蔬菜的需求，就可銷售我區(qū)蔬菜產(chǎn)量的50%以上。

隨著國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，鼓勵糧食主產(chǎn)區(qū)省市加大了糧食種植面積，壓縮了蔬菜種植面積，這樣為我區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的機遇。加之X區(qū)地處六盤山東麓，氣候相對冷涼，大部分蔬菜在本地能越夏種植，并于7、8、9、10月份成熟上市，此時正值華北、華南高溫、梅雨季節(jié)，蔬菜生產(chǎn)處于淡季。近年來，外地菜商在此期紛紛來X區(qū)調(diào)運蔬菜，本區(qū)的部分蔬菜已進(jìn)入了大的流通領(lǐng)域，若在蔬菜產(chǎn)品上，進(jìn)一步抓好品質(zhì)，做好產(chǎn)地包裝和預(yù)冷處理，鉆市場空檔，打蔬菜銷售時間差，組織營銷人員和農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人，以高品位優(yōu)質(zhì)蔬菜占領(lǐng)外地市場是完全可行的。

2.2.9運輸條件方便，區(qū)位優(yōu)勢明顯

X區(qū)是寧南山區(qū)經(jīng)濟、文化、商貿(mào)中心，地處陜、甘、寧三省區(qū)交匯處，區(qū)位優(yōu)勢明顯。銀平公路、蘭宜公路、寶中鐵路、銀武高速公路穿境而過，交通條件十分方便，有利于蔬菜產(chǎn)品快速度流通和外銷，有利于外向型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。

2.2.10固原市X區(qū)各級黨委、政府對蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展特別重視，X區(qū)區(qū)委2004年初出臺了“關(guān)于擴大蔬菜產(chǎn)業(yè)基地的意見”，要求各涉農(nóng)部門和蔬菜種植鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）在組織協(xié)調(diào)、資金配套方面給蔬菜生產(chǎn)給予大力支持。加之項目區(qū)農(nóng)民有多年蔬菜種植管理經(jīng)驗，有優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)的投資能力，建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地的困難和阻力較小，也是順利實施本項目的有利條件之一。

3項目區(qū)的選擇

3.1項目建設(shè)地點

項目建在清河鎮(zhèn)、彭堡鎮(zhèn)、頭營鎮(zhèn)、三營鎮(zhèn)、黑城鎮(zhèn)、寨科鄉(xiāng)、河川鄉(xiāng)，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的20個行政村4594戶，人口22970人。區(qū)域內(nèi)總耕地面積62.7萬畝，其中水澆地21.6萬畝(詳見表1)。3.2基本概況

3.2.1地理位置

項目區(qū)位于X區(qū)北部清水河河谷平川區(qū)及東部丘陵區(qū)。

3.2.2氣候、土壤條件

項目區(qū)屬清水河谷平川區(qū)，海拔1518—1530m，氣候?qū)贉貛О敫珊禋夂騾^(qū)，冬季寒冷漫長，以西北風(fēng)為主，夏季干燥溫涼，以東南風(fēng)為主，春季氣候多變，秋季降溫迅速，年最高氣溫34℃，極端最低氣溫-28℃，項目區(qū)年平均氣溫6.8℃，大于等于0℃積溫2750℃，年平均日照時數(shù)2520小時，全年太陽總輻射為127.6千卡/cm2?年，生理輻射67.78千卡/cm2?年，多年平均降水量380mm，主要集中在七、八、九三個月，約占全年降水量的62%，多年平均土壤蒸發(fā)量1316mm，干旱指數(shù)2.0，無霜期145—160天，土壤為淡黑壚土及輕度侵蝕緗黃土，有機質(zhì)含量1.3—1.6%，PH值7.6—8.3，最大凍土層深度1.2m，地下水深度50—130m，地下水量較豐富，以旱災(zāi)、雹災(zāi)、沙塵暴、凍害等為主的各種自然災(zāi)害頻繁發(fā)生。

3.2.3灌水條件

項目區(qū)為X區(qū)的老灌區(qū)，區(qū)內(nèi)有中、小型水庫7座，灌溉用機井263眼，單井出水量50—80m3/h，地勢平坦，配套有支、斗、毛渠灌溉系統(tǒng)，“1236”引黃擴灌渠穿境而過，新增灌溉面積5萬畝，農(nóng)民有多年灌溉種植的經(jīng)驗，灌溉條件方便，適宜發(fā)展蔬菜種植業(yè)。但灌水資源浪費嚴(yán)重，灌水生產(chǎn)效益不高。

整理3.2.4運輸、電力、通訊條件

項目區(qū)在銀平公路兩側(cè)，寶中鐵路、銀武高速公路縱貫?zāi)媳?，加之每個鄉(xiāng)村全部通等級公路，已形成以銀平、寶中、銀武三條國省道為主干線，10多條縣、鄉(xiāng)公路為分支的運輸網(wǎng)絡(luò)，運輸條件非常優(yōu)越。電力形成了以330KV輸變電工程為中心，連接緊密的5座110KV和15座35KV送變電網(wǎng)絡(luò)，電力供應(yīng)充沛。程控電話、長途數(shù)字傳輸、移動電話覆蓋全境，可視圖像、遠(yuǎn)程教育、計算機等現(xiàn)代通訊手段和信息設(shè)施得到了普遍應(yīng)用，基本實現(xiàn)了村村通電話、村村通廣播電視，通訊條件比較發(fā)達(dá)。

3.2.5社會經(jīng)濟條件

項目區(qū)包括清河鎮(zhèn)、彭堡鎮(zhèn)、頭營鎮(zhèn)、三營鎮(zhèn)、黑城鎮(zhèn)、寨科鄉(xiāng)、河川鄉(xiāng)共20個行政村，總耕地面積62.7萬畝，其中水澆地21.6萬畝，總?cè)丝?7.3萬人，人均耕地面積3.8畝，有大家畜4.36萬頭，羊11.2萬只。2003年，項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值1.58億元，人均有糧380公斤，人均純收入970元。項目區(qū)種植業(yè)以糧食（小麥、玉米、馬鈴薯）為主，其次為經(jīng)濟作物（胡麻、西瓜、葵花、蔬菜），再次為林草類。糧：經(jīng)：飼比例為5：3：2，項目區(qū)農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展緩慢，種植結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步調(diào)整，蔬菜、瓜果產(chǎn)業(yè)潛力有待進(jìn)一步開發(fā)。

4項目產(chǎn)品市場供需預(yù)測及銷售策略

4.1X區(qū)的自然條件適合夏季反季節(jié)露地蔬菜生產(chǎn)，7—9月份是我國華北、華中及東南沿海地區(qū)蔬菜生產(chǎn)的淡季，市場大量需求甘藍(lán)、菜花、白菜、蘿卜、西芹等蔬菜，而相喜涼蔬菜能夠夏季正常生產(chǎn)，茄果蔬菜能夠越夏生產(chǎn)。充分利用了氣候資源優(yōu)勢，形成了夏季反季節(jié)露地蔬菜基地，加之運用先進(jìn)的設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)，適期播種、育苗移栽，可以錯開上市，7、8、9、10四個月的蔬菜可源源不斷的補給華北、華南等地，可穩(wěn)定提高經(jīng)濟效益。目前X區(qū)夏季瓜果菜面積達(dá)到3萬畝左右，年總產(chǎn)量8750萬公斤，部分瓜果菜如南瓜、西芹、夏季大白菜、胡蘿卜、番茄、辣椒等外銷陜西、甘肅、武漢、河南等省市，市場前景看好。

4.2寧夏的脫水菜以其優(yōu)良的品質(zhì)享譽國內(nèi)外，近幾年出口量平均以30%的速度遞增，出品量占世界總量的2/3。目前寧夏脫水蔬菜企業(yè)有百余家，年銷售脫水蔬菜9800噸，年種植面積約11.5萬畝，銀南、銀北等老種植區(qū)因病害嚴(yán)重已無法規(guī)?；a(chǎn)，致使生產(chǎn)原料不足，企業(yè)嚴(yán)重受損。2004年寧夏蔬菜產(chǎn)業(yè)化協(xié)會、寧夏農(nóng)技推廣總站計劃將脫水菜基地南移，在我區(qū)推廣種植脫水甜椒1804畝，其經(jīng)濟效益是其它經(jīng)濟作物收入的1倍以上，而且有利于企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶的利益共同體的形成。

4.3無公害化生產(chǎn)是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然趨勢。我國加入世貿(mào)組織后，給我們帶來機遇的同時，面臨新的挑戰(zhàn)，面對國內(nèi)外市場對蔬菜無公害化嚴(yán)格要求，無公害化將成為蔬菜準(zhǔn)入市場的首要條件。X區(qū)是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)區(qū)，絕大部分地區(qū)不存在“三廢”污染，加之經(jīng)濟條件的限制，施用化肥、農(nóng)藥的水平較低，完全適合從事有機、綠色及無公害蔬菜的生產(chǎn)。根據(jù)區(qū)內(nèi)外市場需求，篩選出具有一定區(qū)域優(yōu)勢，適合當(dāng)?shù)厣a(chǎn)條件、市場前景看好的蔬菜品種，組織無公害化生產(chǎn)，盡快培育出自已的蔬菜品牌，提高國內(nèi)市場的占有率，并盡快與國際市場接軌，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，達(dá)到農(nóng)民增收的目的，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及技術(shù)路線

5.1項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模

5.1.1建設(shè)時間：2007年3—10月。

5.1.2建設(shè)地點：X區(qū)清河鎮(zhèn)什里、鄭磨村、頭營鎮(zhèn)二營、徐河、馬店、馬園村，三營鎮(zhèn)馬路、孫家河村，黑城鎮(zhèn)黑城村，彭堡鎮(zhèn)里溝、姚磨、閆堡、吳磨、河?xùn)|村，河川鄉(xiāng)康溝、寨洼、明川、駱駝河、黃河村，寨科鄉(xiāng)蔡川等20個行政村。

5.1.3建設(shè)內(nèi)容

5.1.3.1品種：示范品種有甜椒、西芹、辣椒、大白菜、西紅柿、保健南瓜、蔥頭、夏季蘿卜、菊芋、無籽西瓜。

5.1.3.2基地面積：建設(shè)夏季優(yōu)質(zhì)蔬菜基地12600畝，主要為甜椒1000畝，西芹1000畝、辣椒4500畝、大白菜2500畝(春夏大白菜1000畝，麥后復(fù)種1500畝)、西紅柿1000畝、南瓜500畝、南韓蘿卜300畝、蔥頭1000畝、菊芋300畝、無籽西瓜400畝。

5.1.3.3育苗溫室建造：建設(shè)日光溫室育苗中心，占地面積60畝，建溫室20棟，每棟占地2畝，溫室凈面積0.8畝。溫室育苗設(shè)備、育苗穴盤、噴灌、基質(zhì)；甜椒、西芹、大白菜總育苗是1900萬株，其它蔬菜采取直播。

5.1.3.4科技培訓(xùn)：年培訓(xùn)農(nóng)民1萬人（次）。

5.1.4建設(shè)工期

本項目建設(shè)期限為2007年3月－10月。

5.2項目技術(shù)路線

突出抓好蔬菜產(chǎn)前環(huán)境質(zhì)量控制、產(chǎn)中物質(zhì)投入和栽培關(guān)鍵技術(shù)管理，推廣育苗移栽，高壟地膜覆蓋栽培，平衡施肥，以有機肥源為主，應(yīng)用生物制劑防治病蟲害等多項綜合農(nóng)藝技術(shù)體系。以優(yōu)質(zhì)蔬菜基地為依托，積極推行無公害生產(chǎn)，通過培訓(xùn)提高農(nóng)民素質(zhì)，規(guī)范無公害化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，擴大社會性宣傳，推動全社會重視和支持無公害蔬菜的生產(chǎn)和發(fā)展。

6管理機構(gòu)及運行方式

6.1組織管理

項目監(jiān)督單位：X區(qū)財政局、扶貧辦

項目管理單位：X區(qū)農(nóng)牧局

項目實施單位：X區(qū)農(nóng)技推廣中心

項目協(xié)作單位：有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府

技術(shù)依托單位：寧夏蔬菜產(chǎn)業(yè)化協(xié)會

自治區(qū)農(nóng)技推廣總站

蘭州大學(xué)干旱農(nóng)業(yè)實驗室

成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管農(nóng)業(yè)區(qū)長任組長。項目管理單位負(fù)責(zé)督促、檢查、協(xié)調(diào)項目實施；項目監(jiān)督單位負(fù)責(zé)資金的撥入，并對實施單位資金使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查驗收；項目實施單位負(fù)責(zé)項目內(nèi)容建設(shè)及技術(shù)指導(dǎo)；項目協(xié)作單位組織協(xié)調(diào)所屬農(nóng)戶，解決實施過程遇到的問題。

6.2資金管理

資金設(shè)專帳管理，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)規(guī)定，按實施方案進(jìn)行資金使用，實行財務(wù)報帳制度，按進(jìn)度定期在X區(qū)扶貧辦報帳，接受審計部門的審計。6.3運行機制

實行“三位一體”，一步到位的技術(shù)推廣機制，即由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、推廣機構(gòu)與基地農(nóng)戶共同發(fā)展。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)基地面積的落實，使任務(wù)落實到實處。技術(shù)部門結(jié)合X區(qū)“科特派“創(chuàng)業(yè)行動，技術(shù)人員與農(nóng)戶簽訂優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)技術(shù)承包合同，建立利益共同體，進(jìn)行全程技術(shù)服務(wù)。農(nóng)戶嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)程和要求進(jìn)行實施。政府支持基地農(nóng)戶積極參加農(nóng)村合作化組織和蔬菜產(chǎn)業(yè)化協(xié)會組織，負(fù)責(zé)執(zhí)行蔬菜產(chǎn)業(yè)化的有關(guān)政策和法規(guī)，聯(lián)系技術(shù)人員推廣先進(jìn)的管理技術(shù)，建立營銷窗口，聯(lián)絡(luò)農(nóng)村經(jīng)濟人，真正擔(dān)負(fù)起基地牽動兩頭的運行機制，即示范生產(chǎn)基地和市場營銷的義務(wù)。

7投資估算及資金籌措

7.1投資估算

項目總需投資602萬元，其中：優(yōu)質(zhì)蔬菜基地建設(shè)（包括蔬菜種子、育苗、生物肥料、生物制劑、高效低毒農(nóng)藥應(yīng)用等）費用514.2萬元；育苗溫室建造及育苗設(shè)備配套費用74.3萬元；技術(shù)培訓(xùn)費11.5萬元，不可預(yù)見費2.0萬元。

7.2資金籌措

資金籌措：總投資602萬元，申請國家投資150.8萬元，主要用于基地建設(shè)引種、育苗、化肥、地膜等補貼及培訓(xùn)費、服務(wù)費投資；地方配套及農(nóng)民自籌451.2萬元，主要用于蔬菜基地建設(shè)中的化肥、農(nóng)藥、水費等投入(詳見建設(shè)內(nèi)容及投資計劃表2)。

7.3主要支持環(huán)節(jié)

財政扶貧資金主要支持蔬菜種子補貼34.0萬元、育苗補助35.5萬元、育苗溫室建造費38.1萬元、育苗設(shè)備（穴盤、噴灌、基質(zhì)）配套費36.2萬元、科技培訓(xùn)5萬元、不可預(yù)見費2.0萬元，總計150.8萬元。

8項目效益評價

8.1經(jīng)濟效益

2004年建設(shè)1.26萬畝優(yōu)質(zhì)蔬菜基地，可向市場提供各類鮮菜4505萬公斤，平均畝產(chǎn)3575.4公斤，平均畝產(chǎn)值1595.3元，總產(chǎn)值達(dá)2010.1萬元，扣除各類直接生產(chǎn)費用投入602萬元，增加純收入達(dá)1408.1萬元，投產(chǎn)比為1∶3，一年內(nèi)可收回全部投入成本，項目區(qū)種植蔬菜的農(nóng)戶人均新增純收入613元，從而達(dá)到人均純收入1583元，較項目實施前經(jīng)濟收入提高63.2%，經(jīng)濟效益十分可觀。（詳見投資效益表3）

8.1.1公斤成本核算

總成本=800元/棟×20棟+260元/畝×1.26萬畝（人工）+592.5萬元=921.7萬元

單位產(chǎn)品成本0.19元

投資估算78.3+514.2=592.5(萬元)

產(chǎn)品利潤0.26元

投資回收期=592.5/1191.3=0.5(年),即6個月可收回投資

投資利潤率=1191.3/921.7×100%=129.3%

財務(wù)凈現(xiàn)值=(1191.3-592.5)/(1+3.2%)=580.2（萬元）

財務(wù)內(nèi)部報酬率=3.2%+580.2/(580.2-568.1)×2.2%=108.7%

8.1.2畝成本核算

（畝）總成本=921.7萬元/1.26萬畝=731.5元/畝

（畝）總投資=592.5萬元/1.26萬畝=470.2元/畝

畝銷售費=1595.3元×5%=79.8元

畝銳金=（1595.3-79.8）×5%=75.8元

畝年純收入=1595.3-79.8-731.5-75.8=708.2元

整理BEP=731.5/(1595.3-75.8)×100%=48%

EBP=(1595.3-731.5)/1595.3×100%=54%

8.2社會效益

建設(shè)蔬菜基地12600畝，進(jìn)一步推動蔬菜無公害化生產(chǎn)，全面提高蔬菜品質(zhì)，為廣大消費者提供安全、吃得放心優(yōu)質(zhì)蔬菜，同時也為X區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)開拓新的市場。另外，秋季復(fù)種可提高單位土地面積的利用率和產(chǎn)出率，增加農(nóng)民收入。能解決項目區(qū)剩余勞動力3000人，提高項目區(qū)農(nóng)民科技文化水平和綜合素質(zhì)，對促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展和脫貧致富具有非常重要的作用。

8.3生態(tài)效益

X區(qū)蔬菜生產(chǎn)均以農(nóng)戶為基本經(jīng)營單位，規(guī)模小，隨意性大，部分農(nóng)民種植蔬菜使用過量農(nóng)藥、化肥來獲得高產(chǎn)，導(dǎo)致農(nóng)田生態(tài)環(huán)境惡化，土壤肥力減退。項目建成后以示范區(qū)作為樣板，總結(jié)完善無公害蔬菜栽培規(guī)程，大力推廣無公害蔬菜生產(chǎn)，可促進(jìn)農(nóng)田生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，具有十分顯著的生態(tài)效益。

9結(jié)論與建議

項目立項依據(jù)充分，技術(shù)路線科學(xué)，目標(biāo)明確，完全符合國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)政策和區(qū)域經(jīng)濟特色，組織管理機構(gòu)健全，實施措施有力，項目實施有基礎(chǔ)、有原料，產(chǎn)品有市場，經(jīng)濟效益及社會效益明顯。項目實施后能帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入的增加。所以，實施該項目是可行必要的。

建設(shè)優(yōu)質(zhì)蔬菜基地，農(nóng)民收入增加，項目區(qū)菜農(nóng)良種意識、市場經(jīng)濟意識明顯增強，栽培管理技術(shù)明顯提高。實施本項目具有顯著的社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益，可加速項目區(qū)社會、經(jīng)濟、科技、文化的快速全面發(fā)展。

附：

1、X區(qū)2004年優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)示范基地落實表1

2、優(yōu)質(zhì)蔬菜基地項目建設(shè)內(nèi)容及投資計劃表2

3、優(yōu)質(zhì)蔬菜基地建設(shè)投資效益表3

4、X區(qū)馬園育苗溫室建設(shè)內(nèi)容及資金計劃表4

5、日光溫室切面圖

6、日光溫室立體結(jié)構(gòu)圖

X區(qū)2004年優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)示范基地落實表

第四篇：蔬菜基地項目可行性研究報告

蘭州市有機高效農(nóng)產(chǎn)品種植示范基地項目

可行性研究報告

項目建設(shè)單位：蘭州市人民政府 項目實施單位：蘭州市農(nóng)委 蘭州市

站

技術(shù)引進(jìn)單位：日本KJS可持續(xù)方案株式會社

二○一二年二月

中國事業(yè)部

目 錄

第一章 項目概述...............................第二章

項目背景...............................1、項目的由來..................................2、項目建設(shè)的重要性與必要性....................3、項目區(qū)域基本情況.............................4、技術(shù)提供暨技術(shù)引進(jìn)單位的基本情況............第三章

市場預(yù)測與風(fēng)險分析....................1、內(nèi)外市場蔬菜供需情況預(yù)測....................2、產(chǎn)品市場風(fēng)險分析............................第四章 項目總體方案設(shè)計.......................1、項目建設(shè)的指導(dǎo)思想..........................2、項目建設(shè)總體方案............................3、項目技術(shù)內(nèi)容介紹...........................4、技術(shù)提供暨技術(shù)引進(jìn)單位的基本情況............5、項目未來發(fā)展思路............................6、項目建設(shè)內(nèi)容與投資........................第六章

技術(shù)引進(jìn)及設(shè)備采購.....................第七章

項目投資估算與資金籌措.................1、投資估算....................................2、資金籌措方式與渠道..........................3、投資使用計劃................................第八章 經(jīng)濟和社會效益分析......................1、經(jīng)濟效益分析................................2、社會效益分析................................第九章 附件....................................3

蘭州市有機高效農(nóng)產(chǎn)品種植示范基地項目

第一章

項目概述

蘭州市有機高效農(nóng)產(chǎn)品種植示范基地，該項目的建設(shè)理念為：引進(jìn)日本先進(jìn)的農(nóng)業(yè)種植技術(shù)，在我市發(fā)展一種完全無化學(xué)物品和農(nóng)藥的高效種植方式，實現(xiàn)通年栽培，全年生產(chǎn)高產(chǎn)量、高質(zhì)量、健康蔬菜瓜果。特別是對于西北地區(qū)，氣候干旱，降水量少，大部分為黃土丘陵溝壑地形，且土壤質(zhì)量及立地條件較差，千百年來，人們始終是面朝黃土背朝天，但我們此次引進(jìn)的該技術(shù)所采用的水栽培方式，無論在任何地方，任何氣候都可以種植多種蔬菜、水果，更是極大的彌補了些問題。該項目由于采用的是溫室種植栽培，不限制地型地域，初期項目建設(shè)1230平方米（一棟溫室），項目建設(shè)周期

年，項目計劃投資

萬元，每年可產(chǎn)30000公斤新鮮、優(yōu)質(zhì)、無公害蔬菜。

項目建成后，可逐步擴大項目建設(shè)規(guī)模，形成具有規(guī)模性的蘭州市有機高效農(nóng)產(chǎn)品種植示范基地，采取“基地（蔬菜種植示范、技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)+公司(蔬菜種植示范、蔬菜深加工)＋農(nóng)戶”的模式，帶動本市農(nóng)戶發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品種植。建成后基地同時依托“高原夏菜”市場，提升高原夏菜品質(zhì)打造“綠色高原夏菜”，發(fā)展蔬菜出口貿(mào)易，將蘭州“高原夏菜”推向日本、韓國和歐美等發(fā)達(dá)國家。第二章 項目背景

1、項目的由來

蘭州地處黃土高原，屬中溫帶半干旱地區(qū)，大陸性季風(fēng)氣候明顯，夏季涼爽，是得天獨厚的天然良棚，事適宜種植夏秋蔬菜，產(chǎn)品成本低、質(zhì)量好，優(yōu)勢明顯?！度珖卟酥攸c區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》確定蘭州為黃土高原夏秋蔬菜重點區(qū)域基地，榆中縣被列為全國蔬菜生產(chǎn)重點縣。每年5--10月，我國東部、中部、難度的大部分地區(qū)氣候炎熱，臺風(fēng)和暴雨等災(zāi)害性天氣比較頻繁，蔬菜生產(chǎn)受到抑制，供給嚴(yán)重不足，價格上漲。而此時正是蘭州市蔬菜大批量集中上市的季節(jié)，從空間和時間上彌補了南方市場的需求。蘭州市多年來在蔬菜產(chǎn)業(yè)方面堅持城市農(nóng)業(yè)定位，緊扣市場需求，已成功打造了蘭州高原夏菜品牌，建成了甘肅最大的蔬菜生產(chǎn)基地和全國重要的“西菜東調(diào)”生產(chǎn)基地。

今年中央一號文件，突出強調(diào)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，把推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新作為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保供和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的支撐，因而為實現(xiàn)蘭州經(jīng)濟又好又快地發(fā)展，全面建設(shè)小康社會，按照省、市“十二五”發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的總體要求，以不斷培育新的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長點，適應(yīng)高效農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、都市農(nóng)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。為此，蘭州市有機高效農(nóng)產(chǎn)品種植示范基地的建立，將示范帶動廣大農(nóng)戶發(fā)展高質(zhì)量綠色有機蔬菜種植，進(jìn)一步打造蘭州高原夏菜品牌，并以此為基礎(chǔ)，發(fā)展蔬菜深加工，進(jìn)行出口貿(mào)易，逐步形成產(chǎn)業(yè)化 生產(chǎn)加工鏈，從而促進(jìn)我市農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，將蘭州打造成全省甚至全國綠色有機無公害蔬菜基地，實現(xiàn)我市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

2、項目建設(shè)的重要性與必要性

“寧可三日無葷，不可一日無蔬”，蔬菜與人們生活關(guān)系十分密切。隨著生活質(zhì)量的不斷提高，人們的健康消費意識越來越強烈，吃菜問題更被尋常百姓所重視。主要表現(xiàn)在，一是葉菜價格波動大，特別是在重大節(jié)假日以及冬、雨季節(jié)價格波動較大；二是蔬菜的質(zhì)量安全問題，隨著近年來“三聚氰胺”、“瘦肉精”、“假雞蛋”百姓對于食品安全的問題越來越關(guān)注，特別是近期網(wǎng)上“蠟蘋果”的出現(xiàn)，蔬菜、瓜果等這些天天可食、不可或缺的食品安全，大家尤為擔(dān)心，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全也將被推到一個新的浪尖。近年來隨著健康意識的增強，人們對青菜、小白菜、生菜等速生葉菜及水果特別偏愛。而這些葉菜不耐貯存，不適宜長途運輸，異地供應(yīng)損耗太大；瓜果為了便于運輸可以長久貯存也同樣面臨著需要提前采摘，售前藥物催熟等問題，同時，蔬菜水果上市的高溫季節(jié)蟲害較多，安全生產(chǎn)難度較大，原本想尋求健康飲食的人們，不僅在感嘆蔬菜、瓜果在口感、營養(yǎng)方面大打折扣，吃不到記憶中瓜果的味道，還得面臨農(nóng)藥殘留，是味同嚼蠟還是真的在嚼蠟等食品安全問題。如何給大家打造一個安全、健康、綠色的種植環(huán)境，如何將綠色、健康、有機、天然成熟的蔬菜瓜果帶到大家手中，已成了新一代農(nóng)業(yè)人需要思考的新的難題。蘭州市位于甘肅省中部，是全省政治、經(jīng)濟和文化的中心，是西部地區(qū)的交通要道。從而使蘭州的高原夏菜成了甘肅最大的蔬菜生產(chǎn)基地和全國重要的“西菜東調(diào)”生產(chǎn)基地。但是，隨著經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生活水平提高，追求無公害、綠色食品已成為人們的共識。該項目建成后，將推廣無公害高效新型栽培技術(shù)，為市場提供優(yōu)質(zhì)安全放心蔬菜瓜果，這對于促進(jìn)人們身體健康具有十分重要的意義。同時，通過改善新的種植基地生產(chǎn)條件，完善配套設(shè)施，提高新基地農(nóng)戶的蔬菜種植技術(shù)水平，這對于提升高原夏菜品牌、發(fā)展生態(tài)、高效農(nóng)業(yè)、推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要的現(xiàn)實意義。

如何建設(shè)社會主義新農(nóng)村，重點是如何尋求農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)是重要舉措之一；如何促進(jìn)農(nóng)民增收，最大化利用土地資源，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)是重點。引進(jìn)日本先進(jìn)的農(nóng)業(yè)種植技術(shù)，在我市發(fā)展一種完全無化學(xué)物品和農(nóng)藥的高效種植方式，實現(xiàn)通年栽培，全年生產(chǎn)高產(chǎn)量、高質(zhì)量、健康蔬菜瓜果高效栽培，不僅可以有效地促進(jìn)蘭州地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，能夠大大提高畝均效益，同時，在保障我市人民綠色有機農(nóng)業(yè)自供應(yīng)需求的同時，將蘭州市“瓜果城”貼上綠色、有機的標(biāo)簽推向全國甚至海外都將有著巨大的推動作用。

3、項目區(qū)域基本情況

蘭州市位于甘肅省中部，是全省政治、經(jīng)濟和文化的中心。市區(qū)南北群山環(huán)抱，東西黃河穿城而過，具有帶狀盆地城市的特 征，地處黃河上游，屬中溫帶大陸性氣候。年平均降水量360mm，年平均氣溫9.3℃，全年日照時數(shù)平均2446小時，無霜期180天以上，面積13085.6平方公里，大部分為黃土丘陵溝壑地形，海拔在1500-2000之間，屬溫帶半干旱氣候，年均氣溫11℃，降雨量400mm?，F(xiàn)轄三縣五區(qū)，總面積1.32萬平方公里。主要農(nóng)作物有小麥、豆類、蔬菜、瓜果、油料等。其中由于瓜果品種多，質(zhì)量好，蘭州又被稱為“瓜果城”。近年來，為了提高農(nóng)民收入，轉(zhuǎn)變農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，蘭州市大力開展以優(yōu)質(zhì)蔬菜、果品為中心的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，蘭州市蔬菜、瓜果依托省會城市在信息、科技、市場、人才等方面的優(yōu)勢，瞄準(zhǔn)國內(nèi)國際大市場，加大新品種、新技術(shù)的推廣力度，積極培育和發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快基地和龍頭企業(yè)的建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，菜、瓜、果、花基本實現(xiàn)總量充足、品種豐富、周年生產(chǎn)、均衡上市、外銷擴大的生產(chǎn)格局。

蘭州農(nóng)業(yè)氣候條件

蘭州市氣候類型屬于北溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候。最大特點是水熱同季，光能富裕，冷暖分明，溫差較大，由于地形復(fù)雜，相對高差大，造成垂直和地域氣候差異顯著。

光能：全市各地光照豐富，全年日照時數(shù)長，總?cè)照諘r數(shù)為(2352-2769)小時，其中皋蘭縣最多，2768.7小時。一年中5月至7月最多，2月和9月最少，中部、西南部河川地區(qū)，日均實照8小時至9小時，太陽輻射強，日平均氣溫大于等于0攝氏度期 間的總輻射為(84-108)千卡/平方厘米，占全年的 73%-83%；日平均氣溫大于等于10攝氏度期間總輻射(49-80)千卡/平方厘米，占全年的43%-61%。因此，可滿足各種蔬菜作物生長發(fā)育的需要。一年內(nèi)不同時期，光能分布不平衡，一般5月-7月光照充足，對長日照蔬菜作物如白菜、甘藍(lán)、芥菜、蘿卜、胡蘿卜、芹菜、菠菜、萵苣、大蔥、洋蔥等作物營養(yǎng)物質(zhì)的積累很有利。

熱能：熱量條件是蔬菜生產(chǎn)的必要條件之一從地帶性氣候來看，蘭州市屬北緯溫涼帶，境內(nèi)各地年平均氣溫一般在6-9攝氏度，7月最熱，月平均氣溫18-23度，1月最冷，月平均氣溫-7至-9度。年極端最高氣溫34-39度，最低-23至-28度。生長季(日均氣溫大于等于0度的持續(xù)天數(shù))230-370天，農(nóng)作物活躍生長季(日平均氣候大于等于10度的持續(xù)天數(shù))140-180天。年平均氣溫及積溫以永登縣最低(少)。市內(nèi)黃河流域的河谷川地大于等于10度的活動積溫80%的保證率一般在2700攝氏度至3300攝氏度之間，一年兩熟，完全可以滿足各種蔬菜作物對積溫的要求。在蔬菜生長期的3月月，全市平均日較差10-15度，最大日較差22.2-26.9度。有利于蔬菜作物營養(yǎng)物質(zhì)的積累，能有效地提高各種蔬菜的質(zhì)量和產(chǎn)量。

降水：全市年平均降水量300毫米左右，由于地形復(fù)雜，受季風(fēng)影響，季節(jié)分配極不均勻。夏半年(4-9月)各地降水量占全年總降水量的87-91%，其中52%-66%集中于7-9月；冬半年(10月至翌年3月)僅占全年總降水量的 9-13%。市區(qū)年平均降水量 327.7毫米，其中春季(3-5月)61.9毫米，冬季(12月至翌年2月)5.1毫米。7月-9月降水量達(dá)198.2毫米，是市區(qū)降雨的高峰。對蔬菜生長發(fā)育很有利。

第三章

市場預(yù)測與風(fēng)險分析

1、國內(nèi)外市場蔬菜供需情況預(yù)測

蔬菜在我國的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中優(yōu)勢明顯，歷來是出口業(yè)績顯著的產(chǎn)品之一。據(jù)了解，我國蔬菜主要出口到日本、韓國、俄羅斯、東南亞各國，其中日本是我國蔬菜的最大進(jìn)口國，平均每年需從我國進(jìn)口各類蔬菜 萬噸，價值 美元。目前，我國對外出口的新鮮蔬菜品種主要有 等。項目建設(shè)后，將根據(jù)蔬菜出口的需求，種植相應(yīng)的品種。

高原夏菜近年來主要銷往 等市，農(nóng)副產(chǎn)品消費需求量大，年蔬菜交易量 噸，大部分主要依靠 市、市等地供應(yīng)，其中蘭州市供應(yīng)量占 ％左右。葉菜和時令水果不適合長距離運輸，因此，我們在發(fā)展以葉菜為主的蔬菜及水果種植的同時，也可考慮引進(jìn)先進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品保鮮貯存、運輸以及優(yōu)秀的果蔬保鮮深加工包裝技術(shù)，以高原夏菜為平臺將我市特有的白粉桃、白蘭瓜、百合等農(nóng)產(chǎn)品銷往全國及海外市場。

2、產(chǎn)品市場風(fēng)險分析

以往傳統(tǒng)的種植手段，種植的普通、常規(guī)蔬菜，不僅很難達(dá)到出口蔬菜所需達(dá)到的技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而且質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不穩(wěn)定，難以長期有效控制，尤其是在蔬菜藥物殘留方面，經(jīng)常會造成蔬 菜品質(zhì)參差不齊。我們此次從日本引進(jìn)的新技術(shù)，通過完全無農(nóng)藥葉菜栽培、減農(nóng)藥果實栽培從根本上避免了以上的問題。但也存在市場銷售價格、長途運輸?shù)膿p耗等原因，這些都是影響經(jīng)濟效益主要原因。

第四章 項目總體方案設(shè)計

1、項目建設(shè)的指導(dǎo)思想

通過引進(jìn)日本先進(jìn)的農(nóng)業(yè)種植技術(shù)，在我市發(fā)展一種完全無化學(xué)物品和農(nóng)藥的高效種植方式，實現(xiàn)通年栽培，全年生產(chǎn)高產(chǎn)量、高質(zhì)量、健康蔬菜瓜果。發(fā)展蔬菜高效規(guī)模栽培、蔬菜深加工，推廣無公害蔬菜栽培技術(shù)，逐步引導(dǎo)農(nóng)戶大規(guī)模發(fā)展新型蔬菜種植技術(shù)，重點以種植達(dá)出口標(biāo)準(zhǔn)的綠色有機葉菜瓜果為主，另外配套種植部分特色瓜果類和特色蔬菜，供應(yīng)國內(nèi)外市場，促進(jìn)我市綠色有機無公害農(nóng)產(chǎn)品種植形成規(guī)模效益，同時在政府帶動引導(dǎo)下，形成種植、加工、銷售產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)我市高效有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

2、項目建設(shè)總體方案

項目計劃建設(shè)面積10000平方米，目標(biāo)建成5-6個標(biāo)準(zhǔn)溫室，其中：初期核心示范溫室1棟建設(shè)面積1230平方米（為蔬菜瓜果新品種示范區(qū)），后續(xù)建設(shè)發(fā)芽、育苗區(qū)1棟、水果種植區(qū)1-2棟、蔬菜種植區(qū)2棟。初期示范主要試種葉菜類和水果栽培品種有：西洋菜（生菜？）、芥菜？、小菠菜（菠菜？）、芝麻菜？、草莓、桃子味草莓等5-6個品種；在示范基地的帶動下，根據(jù)情 況逐年擴大發(fā)展種植種類：葉菜類草莓、水果味草莓，蕃茄（普通蕃茄、高糖度水果蕃茄、迷你蕃茄）、葡萄、西瓜、蘋果、奇異果（獼猴桃？）、橘子（蘭州可否種植“江南為桔江北為枳”）。

3、項目技術(shù)內(nèi)容介紹（介紹內(nèi)容可否？）

3.1專利技術(shù)名稱：超促成發(fā)芽系統(tǒng)和超促成栽培系統(tǒng) 3.2專利發(fā)明人：岡村和夫

3.3技術(shù)引進(jìn)單位：日本KJS可持續(xù)方案株式會社

負(fù)責(zé)人？：馬曉浚 3.4技術(shù)與普通農(nóng)業(yè)對比優(yōu)勢：

A．栽培方法：水耕栽培，普通農(nóng)業(yè)采用田地栽培； B．收獲期數(shù)：一年15-24茬收成，通過專有控溫技術(shù)草莓等品種可實現(xiàn)通年生產(chǎn)，普通農(nóng)業(yè)年均5茬（個別種類6-7茬）；

C．安全性：獨特的水耕栽培系統(tǒng)，水里添加乳酸菌，實現(xiàn)無農(nóng)藥葉菜類，減農(nóng)藥果實種植，達(dá)到綠色、有機、無公害，普通農(nóng)業(yè)使用農(nóng)藥或有機肥料，安全標(biāo)準(zhǔn)無法有效掌控；

D．營養(yǎng)價值、品質(zhì)、口感均高于普通種植方法，如：通年生產(chǎn)的夏秋草莓甜度最高達(dá)17.8，并培育出桃子口味的草莓；

E．經(jīng)濟效益：綠色無公害有機農(nóng)產(chǎn)品無論是市場銷售還是批發(fā)價格本來因高于普通方式種植，由于收獲茬數(shù)是普通種植方式的3-4倍，產(chǎn)量也多于普通種植，經(jīng)濟效益收入遠(yuǎn)高于普通種植方式。

F．同普通水培技術(shù)相比，該技術(shù)優(yōu)點有：特有技術(shù)提升發(fā) 芽率，加快成長速度，實現(xiàn)通年栽培達(dá)到通年穩(wěn)定出貨，葉菜類可達(dá)到完全無農(nóng)藥栽培，采用特有冷（熱）管控溫技術(shù)燃料成本可節(jié)省一半，營養(yǎng)液采用循環(huán)型利用不排放廢液更省力更環(huán)保。

G．該技術(shù)在日本已有多處直銷農(nóng)園，兼?zhèn)浼舛宿r(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)示范和農(nóng)業(yè)工廠作用，可提供各種農(nóng)業(yè)咨詢服務(wù)，便于旅游參觀學(xué)習(xí)考察。

4、技術(shù)提供暨技術(shù)引進(jìn)單位的基本情況（合適不？）日本KJS可持續(xù)方案株式會社

2009年成立于日本循環(huán)經(jīng)濟中心千葉，會社在日本業(yè)務(wù)涉及農(nóng)業(yè)、電力、鋼鐵及新能源等行業(yè)包括水處理、大氣治理、固廢物以及污泥處理、有機肥料轉(zhuǎn)換等節(jié)能環(huán)保技術(shù)與產(chǎn)品貿(mào)易和工程咨詢等。2010年進(jìn)入中國市場，利用在歐美和中日之間的資源，開展上述技術(shù)與產(chǎn)品的進(jìn)出口，工程承包與設(shè)計的咨詢和合同能源管理的實施運營。在日本，德國以及北美有豐富的技術(shù)資源和合作伙伴。

負(fù)責(zé)人：馬曉浚，（是否加個人簡介？）

5、項目未來發(fā)展思路

基地示范---推廣實施---依托農(nóng)民合作社或有意發(fā)展有機農(nóng)業(yè)的企業(yè)（負(fù)責(zé)基地今后的管理運行）---實施訂單作業(yè)與農(nóng)戶簽訂訂單（基地提供品種、技術(shù)）---農(nóng)戶種植（按照基地提供的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范生產(chǎn)）--蔬菜種植過程中基地全程提供技術(shù)服務(wù)---企業(yè)或合作社按照與農(nóng)戶簽訂的保護價進(jìn)行收購---送入企業(yè)深加工 基地進(jìn)行深加工。

4.2蔬菜加工銷售技術(shù)路線

送入果蔬初次處理---進(jìn)入冷庫存儲---清洗、保鮮等深加工包裝---出口及國內(nèi)市場銷售。

6、項目建設(shè)內(nèi)容與投資（見附表）

第六章

相關(guān)設(shè)備采購

1、基礎(chǔ)建設(shè)

溫室土木工程建設(shè)：由 負(fù)責(zé)

溫室建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)：由 負(fù)責(zé)

2、技術(shù)建設(shè)

相關(guān)技術(shù)設(shè)備采購：由 負(fù)責(zé)

技術(shù)設(shè)備安裝：由 負(fù)責(zé)

種植技術(shù)培訓(xùn)：

第七章 項目投資估算與資金籌措

1、投資估算

項目概算總投資

萬元。

2、資金籌措方式與渠道

項目總投資

萬元，其中市級財政資金投資

萬元，省上項目扶持投資

萬元，萬元。

3、投資使用計劃

第十一章 經(jīng)濟和社會效益分析

1、經(jīng)濟效益分析

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，農(nóng)戶種植綠葉菜，畝產(chǎn)3000斤×5茬=15,000斤，單價0.6元/斤，畝收入9000元，扣除農(nóng)藥、化肥等農(nóng)本，畝均純收入在6000元左右；

使用該技術(shù)種植蔬菜，怎么計算，按技術(shù)提供資料1230平方米=2畝，產(chǎn)量30000千克=60000斤，畝產(chǎn)約30000斤？產(chǎn)量翻一倍？

上面的產(chǎn)量我再核實，問題是這個產(chǎn)量或者效益應(yīng)該怎么算

綜上分析，經(jīng)濟效益十分明顯。

2、社會效益分析

該項目的實施，將有力的推動我市蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，能夠充分發(fā)揮我市悠久的蔬菜生產(chǎn)傳統(tǒng)及氣候條件和地理優(yōu)勢，形成新的農(nóng)業(yè)支柱、高效產(chǎn)業(yè)。可以較 大幅度的提高內(nèi)農(nóng)戶的人均收入，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。蘭州市有機高效農(nóng)產(chǎn)品種植示范基地的建立，將示范帶動廣大農(nóng)戶發(fā)展高質(zhì)量綠色有機蔬菜種植，進(jìn)一步打造蘭州高原夏菜品牌，并以此為基礎(chǔ)，發(fā)展蔬菜深加工，進(jìn)行出口貿(mào)易，逐步形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)加工鏈，從而促進(jìn)我市農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，將蘭州打造成全省甚至全國綠色有機無公害蔬菜基地，實現(xiàn)我市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟健康、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

第九章 附 件

第五篇：##市##區(qū)老年公寓建設(shè)項目可行性研究報告

**市**區(qū)晚韻春暉 老年公寓建設(shè)項目 可行性研究報告報告

項目名稱：**市**區(qū)晚韻春暉老年公寓建設(shè)項目 項目法人：**市**區(qū)晚韻春暉老年公寓 法人代表：

報告編寫：

編寫時間：

**市**區(qū)老年公寓

目 錄

第一章 總論..............................................................1 第一節(jié) 項目背景............................................................1 第二節(jié) 項目概況............................................................3 第二章 市場分析........................................................5 第一節(jié) 老年公寓發(fā)展的社會基礎(chǔ)....................................5 第二節(jié) 全國老年公寓現(xiàn)狀..............................................5 第三節(jié) 全國老年公寓發(fā)展的預(yù)測....................................6 第四節(jié) **區(qū)老年公寓建設(shè)市場分析................................8 第三章 建設(shè)條件評價................................................12 第一節(jié) 項目建設(shè)社會條件評價.....................................12 第二節(jié) 場址建設(shè)條件評價............................................13 第四章 建設(shè)方案......................................................15 第一節(jié) 建設(shè)地點及建設(shè)規(guī)模.........................................15 第二節(jié) **區(qū)老年公寓的建設(shè)模式..................................16 第三節(jié) 建筑設(shè)備方案...................................................17 第四節(jié) 護理方案..........................................................19 第五章 環(huán)境保護及安全.............................................21 第一節(jié) 環(huán)境保護..........................................................21 第二節(jié) 安全..................................................................23 第六章 組織管理及實施進(jìn)度.......................................25 第一節(jié) 組織管理..........................................................25 第二節(jié) 組織機構(gòu)設(shè)置...................................................26 可行性研究報告

**市**區(qū)老年公寓

第三節(jié) 實施進(jìn)度..........................................................27 第七章 投資估算及資金籌措.......................................29 第一節(jié) 估算依據(jù)..........................................................29 第二節(jié) 工程費用..........................................................29 第三節(jié) 流動資金估算...................................................36 第四節(jié) 總投資..............................................................36 第五節(jié) 資金籌措..........................................................36 第八章 財務(wù)評價......................................................38 第一節(jié) 運行費用..........................................................38 第二節(jié) 年運行收入.......................................................41 第三節(jié) 財務(wù)評價..........................................................41 第四節(jié) 不確定性分析...................................................43 第九章 結(jié)論及建議...................................................45 第一節(jié) 結(jié) 論................................................................45 第二節(jié) 建 議................................................................45

附 圖

**市**區(qū)老年公寓平面布置圖

附 表

附表一：**市**區(qū)老年公寓建設(shè)投資估算表 附表二：**市**區(qū)老年公寓投資計劃與資金籌措表 附表三：**市**區(qū)老年公寓建設(shè)項目總成本計算表

可行性研究報告

**市**區(qū)老年公寓

附表四：**市**區(qū)老年公寓建設(shè)項目預(yù)計損益表

附表五：**市**區(qū)老年公寓建設(shè)項目現(xiàn)金流量表（自有資金）附表六：**市**區(qū)老年公寓建設(shè)項目敏感性分析匯總表

可行性研究報告 3

**市**區(qū)老年公寓

第一章 總論

第一節(jié) 項目背景

一、項目名稱：**市**區(qū)晚韻春暉老年公寓建設(shè)項目

二、承辦單位概況：

1、承辦主管部門：**市**區(qū)民政局

2、承辦人簡況：

法人代表。***：女、現(xiàn)年50歲，原**鍋爐廠工會主席。本人是一位有責(zé)任心、工作積極的退休企業(yè)管理干部，對老年公寓工作的重要性有深刻的認(rèn)識，并且具有一定籌集老年人公寓資金的能力，本人主動向政府提出申請開辦老年人公寓。

合資人。***：男，為**建筑公司項目經(jīng)理。本人長期以來進(jìn)行建筑工程，在建筑界具有較高的威望及經(jīng)濟實力。曾以優(yōu)良工程完成了**市民政僑務(wù)局綜合樓、**市農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)部職工宿舍、**地區(qū)公安局警官培訓(xùn)中心綜合樓等十余項工程。目前還進(jìn)行著**師專、保八中等處工程的施工。自己籌資400多萬元建了二星級**酒店，由自家經(jīng)營，在**賓館行業(yè)中具有較好的聲譽。本人愿意積極入股參于建設(shè)老年公寓。

可行性研究報告

**市**區(qū)老年公寓

三、可行性研究報告編制依據(jù)

《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》。

中辦發(fā)?2003?16號《關(guān)于積極推進(jìn)企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作的意見》的通知。

中共中央、國務(wù)院中發(fā)?2000?8號《加強老齡工作的決定》。

**市**區(qū)各屆人大及政協(xié)代表大會《關(guān)于加強**區(qū)老年工作》的提案。

**市**區(qū)區(qū)委及政府關(guān)于加強**區(qū)老年公寓建設(shè)的指示。

**市**區(qū)發(fā)展和改革局社會經(jīng)濟發(fā)展前期工作計劃表對《**區(qū)老年公寓建設(shè)項目》進(jìn)行前期工作的要求。

四、項目提出的理由與過程

中共中央、國務(wù)院加強老齡工作的決定指出：“老齡問題涉及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活等諸多領(lǐng)域，是關(guān)系國計民生和國家長治久安的一個重大社會問題。全黨全社會必須從改革、發(fā)展穩(wěn)定的大局出發(fā)，高度重視和切實加強老齡工作。”**市**區(qū)截至2003年底城區(qū)內(nèi)老年人就達(dá)10128人，占城區(qū)人口的10.8%,人口結(jié)構(gòu)已進(jìn)入老年化。同時城市獨生子女政策已執(zhí)行十多年，獨生子女夫婦要贍養(yǎng)四位老人的社會問題已逐漸突現(xiàn)。另一方面子女在工作上則面對日以急劇的競爭，在家照顧老人更是給他們帶來更大的壓力，社會養(yǎng)老的問題已逐漸成為本區(qū)老年人關(guān)心及面臨的問題。在**區(qū)

可行性研究報告

**市**區(qū)老年公寓

人大及政協(xié)大會上，關(guān)于要求建設(shè)老年公寓的提案逐漸增多，區(qū)委及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)也多次指示開展前期工作籌建**區(qū)老年公寓。**區(qū)民政局于2005年年初委托**市工程咨詢中心完成**區(qū)老年公寓建設(shè)的研究工作。社會上多次有投資者向政府表示愿意參于老年公寓的建設(shè)，經(jīng)過區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真審核后，決定讓原**鍋爐廠工會主席胡潤華等同志開展老年公寓前期工作后列項建設(shè)。

第二節(jié) 項目概況

一、擬建地點：**市**區(qū)城區(qū)北五環(huán)路中段北側(cè)

二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)

1、建設(shè)規(guī)模：占地20畝。能長年入住158位老年人，可平均日接待60位老年人休閑娛樂的老年公寓。

2、建設(shè)目標(biāo)：為適應(yīng)**市隆陽城區(qū)人口老齡化，確保本區(qū)社會和諧、進(jìn)步，依靠國家、社會力量建設(shè)一所符合本區(qū)老年人需求的老年公寓，向本區(qū)老年人提供環(huán)境優(yōu)美“老有所養(yǎng)、老有所學(xué)、老有所樂”的場所。

三、主要建設(shè)條件

區(qū)委、區(qū)政府對**區(qū)老年公寓的建設(shè)十分重視，已將老年公寓的建設(shè)納入實施計劃，同時老年公寓的建設(shè)得到上級有關(guān)部門政策的支持。本區(qū)經(jīng)過多年的試辦，已積累了建設(shè)適合**老年人特點的老年公寓的建設(shè)經(jīng)驗。社會上有一定經(jīng)

可行性研究報告

**市**區(qū)老年公寓

濟實力而又熱心老年人事業(yè)的企業(yè)家愿意參于投資建設(shè)。因此**市**區(qū)老年人公寓建設(shè)的條件已成熟。

四、項目投入總資金及效益情況

項目建設(shè)需投入總資金1029.7 萬元，其中建設(shè)投資1014.7 萬元，流動資金15萬元。建設(shè)投資中工程費用為746.8萬元,是該項目建設(shè)投資的73.60%。土地費用160萬元，占建設(shè)投資的15.77%。其它費用67.2萬元,占建設(shè)投資的6.62%。預(yù)備費用40.7萬元, 占建設(shè)投資的4.01%。

在總投資1029.7萬元中,業(yè)主籌329.7萬元,業(yè)主自有資金比例占32%。申請國家各級政府補助600萬元，社會捐贈籌措100萬元。

自有資金投入年收益29.22萬元。說明項目可正常運轉(zhuǎn)，并且保證自有資金的投入可逐年回收。自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率5.2%,大于確定的基準(zhǔn)自有資金收益率4%,說明項目自有資金投入收益比銀行存款利息好。當(dāng)折現(xiàn)率為4%時,財務(wù)凈現(xiàn)值NPV=31.43萬元,說明項目在整個運行期18年內(nèi)獲得4%基準(zhǔn)收益外,尚可獲得31.43萬元的經(jīng)濟收益，說明自有資金投入可得到回收。項目自有資金靜態(tài)投資回收期為13.6年,雖然時間較長但投入公益事業(yè)可對社會做出貢獻(xiàn)。

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**市**區(qū)老年公寓

第二章 市場分析

第一節(jié) 老年公寓發(fā)展的社會基礎(chǔ)

根據(jù)國際慣例，世界上將60歲以上人口占總?cè)丝诒壤笥?0%，或65歲以上人口比例超過總?cè)丝?%的國家稱為老年型國家。我國在1999年就成為老年型國家，2000年60歲以上老年人口就達(dá)到了1.3億,是世界上老年人口最多、增長最快的國家之一。我國人均預(yù)期壽命越來越長，并且我國已執(zhí)行城市獨生子女政策十多年，各城市中一對夫婦要贍養(yǎng)四位老人的社會問題逐漸增多。另一方面子女工作則面對日以急劇的競爭，將父母留在身邊照顧的能力已力不從心，社會養(yǎng)老的問題已逐漸得到重視。據(jù)預(yù)測，到21世紀(jì)中葉，我國60歲以上的老人將超過4億，占全國總?cè)丝诘?8%，即每四個人中就有一位老年人，而65歲以上老人數(shù)將從0.94億增加到3.34億。隨著社會的發(fā)展，城市養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施的完善是城市基礎(chǔ)設(shè)施改善的重要內(nèi)容之一，也是我國建設(shè)和諧社會的需要。

第二節(jié) 全國老年公寓現(xiàn)狀

老年公寓是依據(jù)老年人的特點和需求設(shè)計、建造的專供

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**市**區(qū)老年公寓

老年人生活的住宅，它既體現(xiàn)老年人養(yǎng)老居住，又能享受各方面社會化服務(wù)。老年公寓在歐美經(jīng)濟發(fā)達(dá)的國家建設(shè)較多，在我國隨著經(jīng)濟的迅速發(fā)展和生活水平的提高，對老年公寓的需求不斷增長，老年公寓已是一個城市的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

上海市是最早進(jìn)入老年型的城市，老齡事業(yè)發(fā)展較早，1990年開辦的浦東老年公寓，是全國首批老年公寓之一，目前全市養(yǎng)老院和老年公寓的床位已達(dá)2萬多張，相當(dāng)老年人口的1%。

北京太陽城國際老年公寓，是北京市規(guī)模最大的獨立老年公寓，它建于北京北部的小湯山，環(huán)境優(yōu)美、設(shè)施先進(jìn)、服務(wù)較好，占地面積42萬平方米，總建筑面積18萬平方米，可以容納近萬老人入住。

天津夕陽紅國際老年公寓總建設(shè)面積13萬平方米。昆明建設(shè)有黃土坡紅十字協(xié)會老年公寓、白魚口老年公寓、長青老年公寓，并且入住率高。

全國各大中小城市均發(fā)展有不同所有制及不同檔次的老年公寓，而地區(qū)級以下小城市的老年公寓多是規(guī)模小、環(huán)境差、設(shè)施不齊全的私立老年公寓。

第三節(jié) 全國老年公寓發(fā)展的預(yù)測

一、“養(yǎng)兒防老”的觀念正在發(fā)生變化。隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展，目前“四二一”的供養(yǎng)關(guān)系不斷增加，中間一代

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**市**區(qū)老年公寓

承受的工作及贍養(yǎng)壓力較大，家庭矛盾隨之增加。同時，隨著老年人消費觀念的變化，需要提高生活質(zhì)量。據(jù)我國中部某城市的系統(tǒng)調(diào)查：老人有47%的人希望與子女共同生活，有53%的人希望與子女分開居?。滑F(xiàn)在與子女同住的老人中，有35.2%的人想改變現(xiàn)狀分開居住;現(xiàn)已與子女分開居住的老人中,有84.6%仍愿與子女分開居住,僅有15.4%的則希望與子女同住。可見，中國老人“養(yǎng)兒防老”的觀念正在發(fā)生變化，這種變化在東部及中部發(fā)達(dá)地區(qū)尤其明顯，在西部欠發(fā)達(dá)區(qū)也已逐步顯露。這種變化以文化程度較高、收入中等以上、身體健康、生活自理者的老人居多。因此隨著觀念的變化，老年公寓的需求逐步增加。

二、社會上“空巢家庭”逐漸增多。由于子女在外工作，老年人又留戀家鄉(xiāng)等原因，家中只有一對老年夫婦或只有一位老年人占的比重在逐漸增加。目前北京市60歲以上180多萬的老齡人口中“空巢家庭已近30%。隨著“空巢家庭”的增多，對老年公寓的需求在逐步增加。

三、現(xiàn)在中年對未來老年人居住方式的選擇發(fā)生變化。據(jù)我國中部地區(qū)某城市的調(diào)查：現(xiàn)在的中年人（40—50歲）有57.2%的人不希望與子女住在一起。當(dāng)他們進(jìn)入老年時，由于我國各種老年機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施的改善，其中很多人會選擇社會養(yǎng)老的方式，所以老年公寓的社會需求逐漸增長。

根據(jù)各地區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)展水平，老年公寓和養(yǎng)老機構(gòu)中的老年人占老年人總數(shù)的比例有所不同。在國外發(fā)達(dá)國家，可行性研究報告

**市**區(qū)老年公寓

進(jìn)住老年人的比例占5%左右；在我國東部經(jīng)濟發(fā)達(dá)的城市比例預(yù)測在1%—3%，在西部地區(qū)大中城市進(jìn)住老年人的比例預(yù)測在1%；而西部地級市以下小城市老年人進(jìn)住比例則在0.5%以下。

第四節(jié) **區(qū)老年公寓建設(shè)市場分析

一、**市**區(qū)老年人養(yǎng)老機構(gòu)情況：隨著**區(qū)社會經(jīng)濟的發(fā)展及老年型社會的來臨。在**市**區(qū)已先后由投資者創(chuàng)辦了小規(guī)模的老年養(yǎng)老機構(gòu)，經(jīng)過調(diào)查情況如下。

1、**市老年康復(fù)中心：于2001年12月**市紅十字醫(yī)院（**市精神病醫(yī)院）開辦了**市老年康復(fù)中心。醫(yī)院利用本院西南角單身宿舍改建，占地約3畝，綠化面積約450平方米，床位30個，配備有老年人健身器材及按摩器材，醫(yī)護人員及護理人員7人。對老年人的服務(wù)以護理為主，在沒得到老年人及家屬的同意下，一般不對重病進(jìn)行治療，僅對身體進(jìn)行常規(guī)檢查及一般病的簡單治療?；痉?wù)屬老年公寓范疇。在運行的一年半時間內(nèi)最多時老年人11人（約一個月的時間），最少僅兩人。于2003年6月因虧損而停辦。經(jīng)過調(diào)查，老年康復(fù)中心以醫(yī)務(wù)人員為主服務(wù)于老人，工作人員服務(wù)檔次及水平到位。承辦失敗的原因分析：

①取費平均在800元/月（不含醫(yī)藥費）以上，超出了**

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**市**區(qū)老年公寓

市**區(qū)現(xiàn)有老年人的經(jīng)濟承受能力。

②本康復(fù)中心處于精神病醫(yī)院內(nèi)，部分老年人認(rèn)為進(jìn)入康復(fù)中心可能會被誤認(rèn)為有精神病。

③老年人房間屬單身宿舍改建，沒有衛(wèi)生間，房間較陰暗、采陽及透風(fēng)差。

④康復(fù)中心運行機制不活成本高?？祻?fù)中心屬國有事業(yè)單位，運行成本高，工作人員除一人為臨時護理人員外其它為醫(yī)務(wù)工作人員，月工資在1400元以上。

因上述原因，到康復(fù)中心觀看的老年人多，但決心住下的少。

2、**區(qū)**鎮(zhèn)**療養(yǎng)院：本療養(yǎng)院創(chuàng)辦于2000年3月，至今仍在運行中。屬個體私營，占地約3畝，設(shè)有約20多個床位，原有綠地約300平方米（后部分改建為食品加工曬場），進(jìn)住老人最多為6人（全部為**城區(qū)老年人），最少為1人。半自立老人收費600元，全護理老人收費在900元以上。經(jīng)過調(diào)查：老年人房間內(nèi)設(shè)有衛(wèi)生間，但設(shè)備簡單，老年人伙食調(diào)配的較好，還定時給老年人洗澡。興辦的不很景氣，原因分析如下。

①離城區(qū)較遠(yuǎn)：離城區(qū)約10公里，家屬看望十分不方便。②環(huán)境不十分理想：環(huán)境一般，難以讓老年人感到舒服。③居住設(shè)施較差：床、衛(wèi)生間等均屬較低檔次。④服務(wù)護理擋次低：護理人員沒培訓(xùn)過，老年人對護理的滿意度較低。

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**市**區(qū)老年公寓

因**沒有更好的收費合理的老年公寓，必須送老人到老年公寓的家屬（不送沒有別的辦法），只好較遠(yuǎn)的將老人送于此處。能自力的老年人就難以接受此處的環(huán)境。

3、其它老年養(yǎng)老機構(gòu)：此外****區(qū)在上巷街、象山路、東門等地由個體辦過托老院、養(yǎng)老院等，但均屬不規(guī)范、純營利性、低檔次的老年公寓，基本無老年人進(jìn)住，已全部停辦。

二、**區(qū)老年公寓市場分析預(yù)測

1、入住老年公寓人數(shù)預(yù)測

**市**區(qū)屬地級市所在地。**市在經(jīng)濟上處于云南省16個地州第九位，因此屬云南省經(jīng)濟中偏下的地州，老年人進(jìn)住老年公寓的數(shù)量與當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展相關(guān)。在西部地級市以下的小城市入住比例在0.5%以下,而**市**區(qū)老年人入住率只能預(yù)測在0.2%左右。按**市城區(qū)老人數(shù)10128人，則入住人數(shù)預(yù)測在200人左右。

2、入住老年公寓老人類型預(yù)測

進(jìn)入老年公寓的老人需靠自己或家屬支付消費費用，對失去支付能力的“五保戶”老人需國家代支付費用后才可能進(jìn)入。

根據(jù)**社會經(jīng)濟分析及**試辦經(jīng)驗分析：在**近期以家庭收入處于中上水平而子女工作繁忙的老年人、子女在外地工作難以照料的老年人，退休費在1000元左右的退休公務(wù)員及效益較好單位的退休人員。退休費在500元以上的健康老

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**市**區(qū)老年公寓

人也可進(jìn)住基本自理區(qū)。

在近期以半自理及喪失自力能力的老人為主。若本公寓具有良好的居住環(huán)境，則全自理的老年人會大量進(jìn)入。

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**市**區(qū)老年公寓

第三章 建設(shè)條件評價

第一節(jié) 項目建設(shè)社會條件評價

一、**市**區(qū)人口年齡結(jié)構(gòu)已進(jìn)入老年型。

**市**區(qū)2003年底，60歲以上的老年人已達(dá)到93968人，占全區(qū)總?cè)丝?4.58萬人的11.11%，并且按0.5%的速度遞增,預(yù)計到2010年**區(qū)60歲以上的老年人將達(dá)到9萬7千多人。在城區(qū)內(nèi)2003年底，60歲以上的老年人10128人，占城區(qū)人口的10.8%,說明我區(qū)人口結(jié)構(gòu)已進(jìn)入老年化。**區(qū)老年公寓建設(shè)的社會基礎(chǔ)條件已具備。

二、**市**區(qū)社會經(jīng)濟條件已基本具備。

**市屬地級市，近年來在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面已有較大改觀。私有經(jīng)濟在教育、醫(yī)療、旅游等社會事業(yè)方面投資運作，并且取得較好的社會效益及經(jīng)濟效益。目前私有經(jīng)濟看重了老年公寓開發(fā)的前景，愿意在政府扶持下投資建設(shè)。另一方面群眾生活水平有了明顯的改善，雖然城市居民經(jīng)濟收入與發(fā)達(dá)的大中城市相比還相當(dāng)差，但已有相當(dāng)數(shù)量的家庭老人已有經(jīng)濟能力支付收費不是很高的老年公寓的收費。說明**城區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展水平已基本具備對老年公寓的消費要求。

三、**市**區(qū)政府高度重視老年公寓建設(shè)。

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**市**區(qū)老年公寓

從中國國情分析，領(lǐng)導(dǎo)重視是事業(yè)成功的重要基礎(chǔ)條件。**區(qū)老年公寓得到區(qū)委及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重視，多次指示加快**區(qū)老年公寓建設(shè)項目的前期工作，并且在前期費上給予支持，表態(tài)在開發(fā)政策上給予優(yōu)惠。

第二節(jié) 場址建設(shè)條件評價

按**市**區(qū)城市規(guī)劃布局，老年公寓場址選擇在**區(qū)城區(qū)北五環(huán)路中段北側(cè)。

交通：北五環(huán)路從預(yù)選場址旁經(jīng)過，北五環(huán)路是**市區(qū)道路開發(fā)規(guī)格最好的一條城市干道，有五個綠化帶、八車道（6個機動車道及2個非機動車道）、2個人行車道。交通通過能力較大，不僅環(huán)境優(yōu)而且交通也十分便利。

環(huán)境：預(yù)選場址周圍為行政開發(fā)區(qū)、文體開發(fā)區(qū)及居民住宅區(qū)，場址四周無工業(yè)加工企業(yè)，沒有嚴(yán)重的粉塵、有害氣體及其它擴散性污染源。符合老年公寓不遠(yuǎn)離家庭和親友、空氣新鮮、交通方便、環(huán)境優(yōu)美的條件。

城市基礎(chǔ)設(shè)施條件：場址屬**城區(qū)自來水網(wǎng)及城市供電網(wǎng)的覆蓋區(qū)內(nèi)，供水供電條件統(tǒng)一由城市規(guī)劃解決。場址排水可歸入**市區(qū)排水管網(wǎng)系統(tǒng)。公寓離**市第一人民醫(yī)院距離約4公里，離最近的醫(yī)院僅1.5公里,方便老年人急病后的送治及搶救。

工程地質(zhì)：場址所在地地勢平坦開闊干燥，坡度小于1%，可行性研究報告

**市**區(qū)老年公寓

地基土層為湖積、沖積洪積層，無不良工程地質(zhì)條件。

氣候：場址處年平均氣溫: 15.6℃，年均降雨量為974.2mm，平均相對濕度:75%，冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑，四季如春，是老年人居住的最佳適宜氣候區(qū)。

通信及生活：程控電話和移動電話、寬帶信息網(wǎng)已覆蓋，通信條件優(yōu)越。場址處于**市區(qū)，公寓職工居住可不由老年公寓解決，同時有利于職工個人照料家庭。

綜上所述，預(yù)選場址位置合適、交通方便、建設(shè)基礎(chǔ)條件好、無環(huán)境污染，是理想的老年公寓建設(shè)場址。

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**市**區(qū)老年公寓

第四章 建設(shè)方案

第一節(jié) 建設(shè)地點及建設(shè)規(guī)模

一、建設(shè)地點：依照老年人的特點和需求，**區(qū)老年公寓須不遠(yuǎn)離城區(qū)，有利于家庭及親友探望，因此**區(qū)老年公寓建設(shè)地點選擇在**城北五環(huán)路中段北側(cè)。此處空氣新鮮、交通方便、五環(huán)路綠化帶設(shè)置較好。

二、建設(shè)規(guī)模：能長年入住158位老年人，可平均日接待60位老年人休閑娛樂。

房屋建設(shè)5691平方米。其中老年住宅用房3528平方米，占62%；附屬用房262平方米，占5%；老年活動休閑娛樂用房1901平方米，占33%。

場院及道路4900平方米。門球、羽毛球場1000平方米。綠化4428平方米（綠化率33.2%）。

老年公寓基本生活及娛樂器材設(shè)備購置及安裝。占地20畝，用地規(guī)劃如下。

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**市**區(qū)老年公寓

保山市老年公寓用地規(guī)劃表 單位：平方米老年住宅附屬建筑娛樂綜合建筑道路及院場球場綠化圍墻及其它合計******3333

第二節(jié) **區(qū)老年公寓的建設(shè)模式

**市**區(qū)老年公寓是專供**區(qū)老年人集中居住，符合老年人體能心態(tài)特征的公寓式老年住宅，不僅具備居住，而且具備餐飲、文化娛樂、生活護理服務(wù)體系，是綜合管理的老年服務(wù)性機構(gòu)。

一、按服務(wù)對象劃分

根據(jù)國際慈善機構(gòu)（HTA）的老年人居住建筑標(biāo)準(zhǔn)分為7類，**市**區(qū)老年公寓建設(shè)的模式對應(yīng)于1—6類，其中1—3類歸屬基本自理住宅區(qū)；4—5類歸屬半自理區(qū)；6類歸屬全護理區(qū)。而7類需具有注冊醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)院才能完成，因此暫不考慮。

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**市**區(qū)老年公寓

二、按住宅形式劃分：按住宅形式一般劃分為：獨立式老年住宅、集合式老年住宅、護理型老年住宅。**市**區(qū)老年公寓按護理型集合式老年公寓建設(shè)。

三、服務(wù)經(jīng)營模式劃分：按服務(wù)經(jīng)營模式劃分為三類：純社會福利養(yǎng)老院、經(jīng)營營利性老年公寓、社會服務(wù)性老年公寓。**市**區(qū)老年公寓屬國家、社會資助下個人投資建設(shè)的社會服務(wù)性公寓。其不同于社會福利院，也不是營利性公寓，屬保本經(jīng)營、業(yè)主投入可以回收的服務(wù)性公寓。

第三節(jié) 建筑設(shè)備方案

按中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ122—99《老年人建筑設(shè)計規(guī)范》進(jìn)行居住及公用建筑的設(shè)計建設(shè)。

一、總圖規(guī)劃布局

見**市**區(qū)老年公寓平面布置圖。場址占地20畝，南北長140.35米,東西寬95米。北部為公寓居住區(qū)占地75.35米×95米=7158.25平方米,約占總用地的54%。由北向南布置公寓一區(qū)、二區(qū)、三區(qū)。南部為衛(wèi)生室、綜合樓（含餐飲大廳、小賣部、健身室、文化娛樂室、康體按摩室、辦公室等）、共用衛(wèi)生室、洗衣室、活動亭等。占地65×95米=6175平方米，約占總用地的46%。

建筑系數(shù)66.8%,綠化率33.2%,建筑容積率42.7%。

二、房屋建筑方案

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**市**區(qū)老年公寓

老年居住房屋設(shè)計兩層（按規(guī)范需三層及三層以下），坐北向南，每一幢樓房與前面的房屋需留有18米的間隔，以保證有充足的采光、自然通風(fēng)和綠化面積，房屋內(nèi)外要無障礙設(shè)計，在一區(qū)（全護理）一層至二層需設(shè)坡道保證輪椅上下。

80%的居室為單人間，20%的居室為雙人間。單人間每間不小于14平方米，雙人間每間不小于20平方米。居室內(nèi)設(shè)衛(wèi)生間及封閉陽臺（不設(shè)伙房）。衛(wèi)生間不小于5平方米，陽臺凈深不小于1.5米。開啟窗口設(shè)防蚊蠅紗窗。墻面為中級粉刷，臥室地面設(shè)實木地板條，衛(wèi)生間設(shè)防滑地磚。

三、設(shè)施配置方案

老人的床鋪需精心設(shè)置，在二區(qū)及三區(qū)設(shè)木板床、攀枝花厚床墊；在一區(qū)設(shè)置特殊的床，需易換洗及注意老人臥床休息的舒適性。

在居室內(nèi)需設(shè)內(nèi)部電話，在居室及衛(wèi)生間廁位旁應(yīng)設(shè)緊急呼叫按鈕。

居室中設(shè)貯藏柜、寫字桌椅、茶幾、軟椅、礦泉熱水器、電控床頭柜等家具，并且要求家具圓棱、圓角、尺度適宜、便于扶靠和使用。

配一定數(shù)量的輪椅，衛(wèi)生室需配置基本醫(yī)療器具、洗衣房需配置洗滌消毒設(shè)備、伙房需配置餐具冷藏設(shè)備、熱水供應(yīng)設(shè)備等。娛樂健身室需配置老年人健身器材、棋牌、振腰器、足療器、乒乓桌、羽毛球場、門球場等。

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**市**區(qū)老年公寓

第四節(jié) 護理方案

按服務(wù)對象老人的情況，**市**區(qū)老年公寓的護理方案確定為三個級別，基本健康老人的基本自理級、半自理級、全護理級。

一、基本自理級：能全自理、基本自理的健康老人的服務(wù)，內(nèi)容如下。

老人自己進(jìn)餐廳用餐、在護理人員關(guān)護下自己洗澡。值班室24小時有人，可隨時呼叫。每天負(fù)責(zé)打掃老人房間衛(wèi)生，每星期清洗一次老人衣物及被套、床單、枕巾。每天為老人做基本身體的檢查（血壓、體溫等），協(xié)助老人對小病、小痛的治療（費用老年人自負(fù)）。協(xié)助老年人完成老年人自己難完成的雜事。組織老年人文體活動，還可組織全健康的老人到區(qū)內(nèi)外旅游（費用自負(fù)）。

二、半自理級：屬體力虛弱而智力健全或體力尚健全而智力衰退的老年人的服務(wù)，除自理級的服務(wù)內(nèi)容外增加內(nèi)容如下。

值班室24小時有人外每隔1小時就有護理員視查老人住房。在護理人員關(guān)護下，自己起床穿衣。護理人員送餐進(jìn)宿舍，為老年人提供冷熱水到身邊。定期理發(fā)幫助洗頭、修剪指甲，半月或一月為老人洗一次澡，每天護助老人洗腳。攙扶或關(guān)護老人上廁所。攙扶或養(yǎng)護老人到室外散步。每天記

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**市**區(qū)老年公寓

錄老年人身體狀況數(shù)據(jù)，每天均需記錄老年人血壓、及大小便情況，從醫(yī)療及飲食上調(diào)理老人的進(jìn)食及大小便。隨時主動向老人詢問及提供幫助。

三、全護理級：休力和智力均衰退，基本臥床護理的人員。除半自理級的服務(wù)內(nèi)容外增加內(nèi)容如下。

喂水、喂飯、喂藥。隨時更換尿墊及倒大便、清洗，定期為老人翻身。冬、春、秋季每周換洗兩次內(nèi)衣，夏季隨時換洗。隔天為老人擦浴一次。幫助老人洗臉、漱口、洗腳、穿衣、脫衣。隨時觀察老人健康，必要時實施搶救。天氣暖和的情況下，在輪椅的幫助下每天到室外散步一次。

除上述的基本護理外，尤其對老人的進(jìn)食及大小便要因人而易做精細(xì)的調(diào)整。

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**市**區(qū)老年公寓

第五章 環(huán)境保護及安全

第一節(jié) 環(huán)境保護

本項目建設(shè)屬污染較小的投資項目，主要污染物為生活廢水和生活垃圾，環(huán)保主要采取以下措施。

一、項目場址環(huán)境現(xiàn)狀

場址處于城區(qū)北片新開發(fā)區(qū)內(nèi)，在場址南為北五環(huán)路，道路綠化較好，本片為行政開發(fā)區(qū)和住宅開發(fā)區(qū)，沒有產(chǎn)生污染的工業(yè)企業(yè)，符合老年公寓需安靜而又沒遠(yuǎn)離城市、交通方便的環(huán)境條件。場址處于城區(qū)污水管網(wǎng)覆蓋區(qū)，污水排放后可納入城市污水處理系統(tǒng)，污水排放較方便。

二、建設(shè)期環(huán)境保護

項目在施工中會產(chǎn)生噪聲及粉塵污染。施工單位應(yīng)作好施工方案設(shè)計，做到文明施工、科學(xué)組織施工，將噪聲、粉塵控制在最小程度，力爭做到不破壞城市環(huán)境。

三、運行期環(huán)境保護

公寓的三廢主要有生活廢水、生活垃圾，糞便，而廢氣僅只有食堂伙房排出。不會產(chǎn)生較大噪聲。公寓本身即需要環(huán)境優(yōu)美，因此保護環(huán)境尤其重要。

1、廢水:公寓的排水系統(tǒng)采用雨、污分流制，正常的生

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**市**區(qū)老年公寓

活廢水按用水量的95%排放，則年廢水排放量1.11萬立方米,可經(jīng)過公寓內(nèi)污水管網(wǎng)收集后匯入城市污水管。公寓糞便需經(jīng)過化糞池后再排入城市污水管。

2、廢碴:公寓達(dá)設(shè)計規(guī)模后長住老人158人,工作人員95人,每天進(jìn)入活動人員60人,總?cè)藬?shù)在313人,每人每天產(chǎn)生生活垃圾0.5公斤計,則每天產(chǎn)生垃圾量156.5公斤,年則產(chǎn)生57.12噸。生活鍋爐年耗煤152噸，按30%的產(chǎn)煤灰量計，則年產(chǎn)生45.5噸廢碴。合計公寓年產(chǎn)生廢碴約103噸。生活垃圾應(yīng)當(dāng)天運至城市垃圾收集點，不在公寓過夜。

3、廢氣：公寓廚房需配置抽油煙機，0.2噸的生活鍋爐應(yīng)選用含硫小的燃煤,將廢氣排放的影響降到最低。

4、噪聲:公寓活動中心因娛樂會產(chǎn)生一定的噪聲,而在住宅區(qū)內(nèi)則需要環(huán)境幽靜,噪聲級不應(yīng)大于45dB。因此部分娛樂室應(yīng)采取隔聲設(shè)計，在中午及夜晚9點以后不再開放聲響娛樂室。同時住宅區(qū)和產(chǎn)生噪聲的活動室應(yīng)盡可能的保持距離在50米以上。

5、綠化:綠化是公寓建設(shè)的重要項目，本項目規(guī)劃綠化面積在33.2%,在設(shè)計中應(yīng)進(jìn)一步做好環(huán)境設(shè)計,確保公寓建成一所生態(tài)環(huán)境幽靜的花園式公寓。

項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度，在設(shè)計、施工中認(rèn)真落實批準(zhǔn)的《環(huán)境影響登記表》的要求及各項環(huán)保措施。

加強環(huán)境衛(wèi)生管理。公寓制定完整的制度，專人負(fù)責(zé)，可行性研究報告

**市**區(qū)老年公寓

值班人員監(jiān)督檢查環(huán)境衛(wèi)生。每星期公布，月末，年終作為工作人員、管理人員考核，獎懲的重要依據(jù)。

四、環(huán)保投資

環(huán)保設(shè)施投資 單位:萬元綠化40排水8.92公用廁所消毒設(shè)備器具合計40.253.12

項目環(huán)保投資53.12萬元,占工程費用746.81的7.1%。

第二節(jié) 安全

一、安全

老年人抗御各類事故能力低，因此安全問題十分重要。首先從安全防范設(shè)施上加強，并且制定各類安全防范的規(guī)章制度，以減低安全風(fēng)險。在老人住房的衛(wèi)生間、浴室、走廊、進(jìn)出門道均有扶手及無障礙設(shè)施，家具設(shè)計需圓棱、圓角、尺度適宜、便于扶靠和使用。院內(nèi)的道路和活動場地需平整、防滑安全。為防止老人摔倒、墜床，使用床欄或約束設(shè)施。

二、消防

老年公寓一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)對能力十分低。公寓需嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ16-87)，《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》(GBJ140-90)等消防技術(shù)規(guī)范要求配置消防設(shè)備。護理人員需強化消防意識，建立消防安全制度。在半自理護理

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區(qū)及全護理區(qū)嚴(yán)格控制“火源”，老人用火需有護理人員在場監(jiān)視。制定本公寓的消防預(yù)警方案，一旦發(fā)生火災(zāi)，要能及時疏散老人至安全的地方。

三、避雷

按照《建筑防雷規(guī)范》(GB50075-94)要求，建筑物設(shè)避雷網(wǎng)、防雷接地、保護接地等。綜合樓還配相應(yīng)設(shè)備，防感應(yīng)雷。

四、抗震

房屋按8度進(jìn)行抗震設(shè)計。平時就做好地震知識宣傳，當(dāng)遇到地震情況時，教育老人不要忙亂而錯誤應(yīng)對，應(yīng)按情況在護理人員安排下應(yīng)對。

積極與消防、防震、防雷、公安部門聯(lián)系，得到有關(guān)部門的指導(dǎo)及支持公寓的安全工作，將意外事故的發(fā)生降到零。

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第六章 組織管理及實施進(jìn)度

第一節(jié) 組織管理

老年公寓的管理是項目實施成功的重要保障。國家至今還沒出臺關(guān)于老年公寓的管理規(guī)程。據(jù)區(qū)內(nèi)外老年養(yǎng)老機構(gòu)運作經(jīng)驗總結(jié)，**市**區(qū)老年公寓在管理上需做到如下幾方面。

一、老人入住前需老人本人或老人家屬與公寓業(yè)主簽訂合同，明確雙方的責(zé)任及注意事項。

二、明確制定崗位職責(zé)。對主要崗位明確職則，制定具體操作流程及監(jiān)督檢查機制。嚴(yán)格按規(guī)程有序的運行。

三、加強檔案工作。對每位老人的健康及護理需建立檔案管理，天天有記錄、事事有交待、有監(jiān)督。

四、突出和諧及人性化管理。管理層領(lǐng)導(dǎo)愛護職工，職工具有為福利事業(yè)做貢獻(xiàn)的思想，老人在公寓內(nèi)受到充分的關(guān)愛，家屬積極支持配合，建立和諧的人性化管理的養(yǎng)老機構(gòu)，讓老人在方便、愉快、健康地文明環(huán)境中生活。

五、做好職工隊伍的建設(shè)。執(zhí)行培訓(xùn)上崗的制度，所招收的員工需對養(yǎng)老事業(yè)有愛心的人，上崗前需對公寓規(guī)章制度、崗位職則、工作流程進(jìn)行培訓(xùn)，獲得合格證后方能上崗實習(xí)一至三個月，才能分配至正式崗位上。對具有醫(yī)務(wù)知識

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**市**區(qū)老年公寓 的衛(wèi)校畢業(yè)生可優(yōu)先錄用。培養(yǎng)出一只“具有養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)心、態(tài)度和藹、服務(wù)技能精的職工隊伍?！?/p>

第二節(jié) 組織機構(gòu)設(shè)置

本老年公寓員工95人，其中護理人員70人，服務(wù)人員18人、管理及醫(yī)生7人。

公寓經(jīng)理經(jīng)理辦公室 文體部 洗衣部 餐飲部衛(wèi)生醫(yī)療室一住宅區(qū)二住宅區(qū)三住宅區(qū)

機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)見上圖。

人員編制管理醫(yī)務(wù)人員7人：公寓經(jīng)理1人，經(jīng)理辦公室4（含會計）人，醫(yī)生2人。

服務(wù)人員18人：餐飲部12人，洗衣部2人，娛樂部3人，保衛(wèi)1人。

護理人員70人：一區(qū)46人,老人人數(shù)與護理人員比例1 ：1;二區(qū)16人，老人人數(shù)與護理人員比例3.5:1;三區(qū)8人,老

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**市**區(qū)老年公寓

人與護理人員比例7:1。

工作人員按8小時工作,服務(wù)人員及護理人員每月工資500元,管理人員及醫(yī)務(wù)人員工資每月600元。管理人員工資偏低，應(yīng)以社會福利貢獻(xiàn)及聘請義務(wù)人員來彌補。

第三節(jié) 實施進(jìn)度

項目需建設(shè)老年住宅六幢及配套的活動中心。項目采取一次規(guī)劃，分三步實施，第一期完成兩幢，第二期完成兩幢，第三期完成兩幢。第一期完成總固定資產(chǎn)投資的45%，第二期完成總固定資產(chǎn)投資的34%，第三期完成總固定資產(chǎn)投資的21%。第一期完成后可入住50余人，第二期完成后可入住100余人，第三期完成后可入住158人。

工程實施進(jìn)度見下頁項目實施進(jìn)度橫線圖。

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項目實施進(jìn)度橫線圖2006年項目列項前期工作場地平整老年公寓住宅綜合樓伙房洗衣房公用衛(wèi)生間衛(wèi)生室活動亭門衛(wèi)場院及道路門球場及羽毛球場外圍墻內(nèi)外區(qū)隔離大門、門墩綠化供排水及消防、防雷供電電訊設(shè)備購置及安裝12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月2007年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月2008年6月7月8月9月10月11月12月

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第七章 投資估算及資金籌措

第一節(jié) 估算依據(jù)

本項目土建工程量根據(jù)老年公寓建設(shè)技術(shù)方案需要的工程量計算,單位價值據(jù)**建筑工程目前同類建筑的造價綜合平衡后確定。設(shè)備購置據(jù)老年公寓建設(shè)技術(shù)方案確定的項目及**消費市場的價格確定，需安裝的主體設(shè)備的安裝費用按設(shè)備費用的20%確定。

第二節(jié) 工程費用

工程費用為746.81萬元,是該項目建設(shè)投資的73.60%。其中土建工程費用550.51萬元,設(shè)備購置費用191.36萬元，安裝費用4.94萬元。見附一：**市**區(qū)老年公寓建設(shè)投資估算表。

一、土建工程費用

土建工程費用550.51萬元,占建設(shè)投資的54.25%。由如下16項組成。

1、場地平整費： 20畝場地,平均需回填土方1.2米,全場址需回填土方16000立方米,每立方米單價為15元,需場地

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平整費用24萬元。

2、老年公寓住宅：二層磚混結(jié)構(gòu)住宅6幢，每幢588平方米，共計3528平方米，每平方米造價800元，需投資282.24萬元。

3、綜合樓：框架結(jié)構(gòu)四層，建筑面積為1760平方米，每平方米造價平均為850元，則需投資149.60萬元。

4、廚房：一層框架結(jié)構(gòu)，建筑面積60平方米，每平方米造價750元，需投資4.5萬元。

5、洗衣房：為一層輕型鋼屋架結(jié)構(gòu)，每平方米造價350元，需投資1.75萬元。

6、公用衛(wèi)生間：磚混結(jié)構(gòu)。建筑面積40平方米,單位造價1000元,需投資4萬元。

7、衛(wèi)生室: 磚混結(jié)構(gòu)一層,建筑面積100平方米,單位造價650元,需投資6.5萬元。

8、活動亭：木結(jié)構(gòu)。建筑面積141平方米,單位造價300元,需投資4.23萬元。

9、門衛(wèi)房：磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積12平方米，單位造價600元,需投資0.72萬元。

10、場院及道路：砼場院及道路面積4900平方米，為C20砼面層及彈石墊層，每平方米造價為60元，則需投資29.4萬元。

11、門球場及羽毛球場：門球場為細(xì)砂面層，羽毛球場為C20砼面層，建設(shè)1000平方米，每平方米造價為60元，可行性研究報告

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需投資6萬元。

12、外圍墻：單面粉刷磚墻：毛石基礎(chǔ)，埋深1米，36墻，高2.3米，每米造價220元，圍墻總長465米，需投資10.23萬元。

13、內(nèi)外區(qū)隔離墻：下部24磚墻,上部鐵件,并且用藤本植物攀避的半開放式圍墻，隔墻長95米，每米造價300元，需投資2.85萬元。

14、大門及門墩：造價3萬元。

15、排水溝：為毛石排水溝，在入口需設(shè)“隔攔柵”，隔擋排水雜物，排水溝總長755米，每米造價50元，需投資3.78萬元。

16、綠化：綠化面積4428平方米，每平方米40元，需投資17.71萬元。

二、設(shè)備購置及安裝費用

本項目設(shè)備購置費191.36萬元,安裝費用4.94萬元，合計196.3萬元。組成如下

1、供排水及消防、防雷：投資14.36萬元。供水主管150米，支管475米，材料購置及安裝費用3.36萬元；消防消火栓4套投資0.86萬元；污水管535米，投資5.14萬元；滅火器材4萬元，防雷設(shè)施1萬元。

2、供電及電訊：投資7.30萬元。包括開關(guān)柜2臺、電纜380米，路燈25盞，閉路電視電話的接入。

3、公寓設(shè)施：投資127.50萬元。組成如下。

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①公寓單人間內(nèi)設(shè)施：118間投資98.29萬元，組成見下表。

單人間設(shè)備設(shè)置投資明細(xì)表序號項目1鎖2礦泉水熱水器4換氣扇5彩電6浴盆7座式馬桶8花崗石洗臉臺9防霧鏡子10住房鏡子11軟床12電控柜13木制衣柜單位把個臺臺個個套面面張個個單價（元）數(shù)量***80070010080******0301***1***1***1***118118472金額（萬元）備注0.591.181.189.44環(huán)保型14.16含龍頭及噴頭9.448.26含臉盆及龍頭、吹風(fēng)1.180.9417.70木板攀枝花厚床墊1.772.36實木制品2.36實木制品0.592.360.949.4412.98真絲棉被、純毛毯1.4298.29每間0.833萬元14電視機臺及寫字臺張15茶幾16軟椅17寫字椅18窗簾19床上用品20各類燈具張把把全套全套盞

②公寓雙人間內(nèi)設(shè)施: 20間雙人間投資23.02萬元,見雙人間設(shè)備設(shè)置投資明細(xì)表。

③公寓值班室內(nèi)設(shè)施：6間值班室及進(jìn)入一區(qū)全護理老人房間內(nèi)的設(shè)施投資6.19萬元,見值班室及一級護理設(shè)備設(shè)施投資明細(xì)表。

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雙人間設(shè)備設(shè)置投資明細(xì)表序號項目1鎖2礦泉水熱水器4換氣扇5彩電6浴盆7座式馬桶8花崗石洗臉臺9防霧鏡子10住房鏡子11軟床12電控柜13木制衣柜單位把個臺臺個個套面面張個個單價（元）數(shù)量***080070010080************040202040100金額（萬元）備注0.100.200.202.00環(huán)保型2.40含龍頭及噴頭1.601.40含臉盆、龍頭及吹風(fēng)0.200.166.00木板攀枝花床墊0.600.80實木制品0.40實木制品0.100.400.161.604.40真絲棉被、純毛毯0.3023.02每間1.151萬元14電視機臺及寫字臺張15茶幾16軟椅17寫字椅18窗簾19床上用品20各類燈具張把把全套全套盞

值班室及一級護理設(shè)備設(shè)置投資明細(xì)表序號項目1鎖2礦泉水熱水器5彩電11床12電控柜14電視機臺及寫字臺17寫字椅18窗簾19床上用品20各類燈具單位把個臺張個張把全套全套盞單價（元）數(shù)量50801000500******63535金額（萬元）備注0.030.050.601.75含進(jìn)一區(qū)護理人員0.53含進(jìn)一區(qū)護理人員0.120.100.122.80含進(jìn)一區(qū)護理人員0.11含進(jìn)一區(qū)護理人員6.19

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4、公寓及活動中心附屬設(shè)施。投資47.14萬元。

附屬設(shè)備設(shè)施投資估算表序號1設(shè)備名稱廚房設(shè)施1.1餐桌1.2冰柜1.3消毒餐具柜鍋盆、碗筷、貸架、灶1.4具、吸油煙機1.5天燃?xì)忾_戶1.6鍋爐（0.2T)1.7太陽能臺套2800012000套臺臺***單位單價(元)數(shù)量金額(萬元)16.401.500.200.202.502.00162.807.202休閑娛樂設(shè)施2.1休閑四人桌椅2.2音響設(shè)施2.3休閑器具2.4老年自動按摩器具2.5老年健身器材套套套套套3008000120***306125.360.900.800.360.902.403洗衣房設(shè)施3.1高溫蒸氣消毒鍋3.2洗滌脫水機3.3熨板、熨頭設(shè)施臺臺2500030000116.502.503.001.004老年護理設(shè)施4.1緊急呼叫系統(tǒng)4.2輪椅套輛20008006464.881.203.685衛(wèi)生設(shè)施衛(wèi)生室醫(yī)療器具及藥品公寓內(nèi)衛(wèi)生器具7.006.001.0067車輛辦公設(shè)施合計輛5000015.002.0047.14

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土地費用及其它費用

一、土地費用

本項目用地按**區(qū)公益性用地成本地價計，用地20畝，每畝地價8萬元。需土地費用160萬元。占建設(shè)投資的15.77%。

二、其它費用

1、勘察設(shè)計費：包括工程項目前期費用（可行性研究、環(huán)境影響評價等）、勘察設(shè)計費及和施工圖概、預(yù)算編制費用、施工圖審查費、招標(biāo)代理費、竣工圖編制費、按工程費用的6%計取，為44.81萬元；

2、建設(shè)單位管理費用：包括建設(shè)期建設(shè)單位參于建設(shè)管理人員工資福利費、合同公正契約公證費、竣工驗收費等。按工程費用的1%計，需7.47萬元。

3、質(zhì)量監(jiān)測、監(jiān)理費：建設(shè)單位委托工程質(zhì)量監(jiān)督及監(jiān)理的費用。按工程費用的2%計，需14.94萬元。

上述3項費用合計67.21萬元,占建設(shè)投資的6.62%。

三、預(yù)備費用

基本預(yù)備費用提取工程費用、其它費用之和的5%，為40.7萬元,用于目前計劃外需建設(shè)工程的費用。漲價預(yù)備費用按國家規(guī)定暫不提取。預(yù)備費用占建設(shè)投資的4.01%。

四、建設(shè)期利息

該項目不向商業(yè)銀行貸款,不發(fā)生貸款利息。

上述工程費用、土地費用、其它費用、預(yù)備費用四項之和為建設(shè)投資1014.73萬元。

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第三節(jié) 流動資金估算

老年公寓在運行中流動資金需要的較少。約按年經(jīng)營收入的10%估算為15萬元，在投入試運行的第一年5萬元，第二年再增加5萬元，正常運行現(xiàn)增加5萬元。

第四節(jié) 總投資

固定資產(chǎn)投資=工程費用+土地費用+其它費用+預(yù)備費用 =746.811 + 160.00 + 67.213 + 40.701 =1014.73(萬元)建設(shè)投資=固定資產(chǎn)投資+固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期利息

= 878.37+ 0 + 0 = 1014.73(萬元)總投資=建設(shè)投資+流動資金 =1014.73 + 15 =1029.73(萬元)

第五節(jié) 資金籌措

老年公寓為社會公益性質(zhì)項目，不以營利為目的，因此不可能向商業(yè)銀行申請貸款，年需總投資需業(yè)主投資外，更

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多的需由各級政府及社會的無償投資。計劃總投資1029.73萬元中,業(yè)主籌329.73萬元,自有資金比例在32%。申請國家各級政府補助600萬元，社會捐贈籌措100萬元。

項目建設(shè)第一年需投資460萬元，其中業(yè)主投140萬元，國家補助300萬元，社會捐贈20萬元。

項目建設(shè)第有求于年需投資345萬元，其中業(yè)主投115萬元，國家補助200萬元，社會捐贈30萬元。

項目建設(shè)第三年需投資219.73萬元，其中業(yè)主投69.73萬元，國家補助100萬元，社會捐贈50萬元。

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第八章 財務(wù)評價

第一節(jié) 運行費用

一、年總成本費用

年總成本費用計算是依據(jù)**當(dāng)前物價水平及企業(yè)人員工資水平的基礎(chǔ)上調(diào)整后確定。

1、老年人伙食費用

①公寓內(nèi)老年人伙食費用：公寓滿員有老人158人，每人每天伙食費用按6元計，則年需34.60萬元。

②老年中心伙食費用：按每天平均60人到中心娛樂活動，每人每天伙食費用8元計，則年需17.52萬元。

上述兩項年需伙食物資采購費用52.12萬元。

2、水電燃料費用 ①水費：

公寓年耗水估算項目住公寓老人中心活動老人公寓服務(wù)人員其它用水合計人數(shù)（人）1586095單位耗水（升）1502550日耗水（升）23700***032150年耗水（噸）8650.5547.51733.7580311734.75

公寓日耗水約32.2噸，每噸水費為1.5元,則年需水費

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1.76萬元。

②電費

公寓年耗電估算項目住公寓老人中心活動老人公寓服務(wù)人員其它用電合計人數(shù)（人）1586095單位耗電（度）0.50.20.2日耗電（度）791219126236年耗電（萬度）2.88350.4380.69354.5998.614

公寓日耗電236度，每度電費0.3元,則年電費2.58萬元。

③天然氣費及燃煤費

日耗天然氣10立方米，年耗天然氣3650立方米，每方天然氣1.2元,年需天然氣費用0.44萬元;鍋爐日耗煤416公斤,年耗煤152噸,每噸煤價為120元,則年燃煤費用為1.82萬元。

合計年水電煤料費用為6.6萬元。

3、工資福利

護理人員工資福利費：70名護理人員，每人每月工資按500元計，年需費用42萬元。

服務(wù)人員工資福利費：餐飲部、洗衣部、醫(yī)務(wù)室、娛樂部服務(wù)人員18人，每人每月工資按500元計，年需10.8萬元。

管理技術(shù)人員工資福利費：餐飲部主廚、醫(yī)務(wù)室醫(yī)生、會計出納、公寓主任7人，每人每月平均600元，年需5.0

4可行性研究報告

**市**區(qū)老年公寓

萬元。

上述三項需工資福利費用57.84萬元。

4、其它材料費用：洗滌等衛(wèi)生材料費用年4.38萬元。

4、管理費用：按管理人員工資福利費用的50%計，年需2.52萬元。

5、折舊攤銷及修理費用：本項目屬公益性項目，建設(shè)需靠國家及社會捐助資金無償投入，因此在總成本中不提折舊及攤銷費，僅提修理費用維持運轉(zhuǎn)。年約提固定資產(chǎn)投資中工程費用的10%，年提8萬元。

上述各項合計組成總成本費用，試運行第一年總成本費用為38.15萬元,第二年總成本費用為81.11萬元。達(dá)設(shè)計規(guī)模后總成本費用為131.46萬元。其中固定成本15.56萬元,可變成本115.90萬元。經(jīng)營成本即等于總成本為131.46萬元。

二、總成本構(gòu)成分析

項目達(dá)設(shè)計能力總成本構(gòu)成分析表 單位:萬元伙食費用動力燃料費護理費用服務(wù)費用管理費用修理費合計52.126.6042.0015.187.568.00131.4639.65%5.02%31.95%11.55%5.75%6.09%

老年公寓達(dá)預(yù)期運行能力后，年總成本需131.46萬元。在總成本費用中：老年人伙食年開支52.12萬元,比例最高達(dá)39.65%;老年人護理費用(護理人員工資)42萬元,占31.95%;服務(wù)費用(服務(wù)人員工資及其它材料費)15.18萬元,占11.55%;管理費用(管理人員工資及管理費)7.56萬元,占

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**市**區(qū)老年公寓

5.75%;動力燃料年消耗6.6萬元,占5.02%;房屋修理費用8萬元,占6.09%。

第二節(jié) 年運行收入

全護理的老人收費900元/月，半護理的老人收費600元/月，老人能全自立的收費400元/月。達(dá)預(yù)計規(guī)模后全護理老人46人，年收費49.68萬元;半護理老人56人,年收費40.32萬元;自立老人56人,年收費26.88萬元。另外老年活動中心，每天平均接待60人，每人每天娛樂活動及伙食收費20元，年收費43.80萬元。

四項合計收費160.68萬元。

第三節(jié) 財務(wù)評價

一、財務(wù)評價參數(shù)

1、基準(zhǔn)收益率指標(biāo)值：項目屬公益性項目，投入資金有國家社會的無償資金及業(yè)主投入的自有資金，國家及社會投入部分只需獲得社會效益不需得到回報。而業(yè)主投入部分則應(yīng)獲得必要的收益，因此本項目僅評價自有資金內(nèi)部收益率。目前銀行存款最高利息（5年定期存款）為年息3.7%,自有資金基準(zhǔn)收益率卻定為4%,略高于銀行存款利息,保證業(yè)主投入資金獲得高于銀行存款的收益。

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**市**區(qū)老年公寓

2、稅收指標(biāo)：老年公寓屬社會公益性項目，應(yīng)免除營業(yè)稅、附加費、所得稅等各種稅費，以保證老年公寓能正常運轉(zhuǎn)。

3、計算期

項目建設(shè)期1年,建設(shè)試運行期2年,運行期15年,共計項目期18年。

二、自有資金投入的回收

1、自有資金投入年收益：在附表四：**市老年公寓建設(shè)項目預(yù)計損益表計算中，其一總成本不含折舊及攤銷費，其二不繳各種稅及費，在上述兩條件的支持下老年公寓年盈余有29.22萬元。說明項目可正常運轉(zhuǎn)，并且保證自有資金的投入可逐年回收。

2、自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率

根據(jù)附表五: **市**區(qū)老年公寓現(xiàn)金流量表(自有資金)計算。所得自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率5.2%,大于確定的基準(zhǔn)自有資金收益率4%,說明項目自有資金投入收益比銀行存款利息好。

3、自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值

當(dāng)折現(xiàn)率為4%時,財務(wù)凈現(xiàn)值NPV=31.43萬元,說明項目在整個運行期18年內(nèi)獲得4%基準(zhǔn)收益外,尚可獲得31.43萬元的經(jīng)濟收益，說明自有資金投入可得到回收。

4、靜態(tài)投資回收期

項目自有資金靜態(tài)投資回收期為13.6年,雖然時間較長

可行性研究報告

**市**區(qū)老年公寓

但投入公益事業(yè)可對社會做出貢獻(xiàn)。

第四節(jié) 不確定性分析

一、盈虧平衡分析

以達(dá)預(yù)定規(guī)模年計算達(dá)生產(chǎn)能力盈虧平衡點。BEP=年固定成本/年銷售收入-年可變成本 =15.56/160.68-115.90 =35% 由圖及計算可知項目達(dá)到預(yù)定運行能力的35%時項目不虧不盈。項目盈虧平衡點低，說明項目在運行能力方面抗風(fēng)險能力較高。

三、敏感性分析

從附表六：**市老年公寓建設(shè)項目敏感性分析數(shù)據(jù)匯總表及敏感性分析圖可知：收入及經(jīng)營成本兩因素單項變化時對內(nèi)部收益率等指標(biāo)的影響敏感。而運行能力減少及投資增加對項目的效益影響較不敏感。并且收入及經(jīng)營成本的影響能力相近,結(jié)合盈虧平衡點考慮,項目只要保證投入資金不折舊回收,項目的投入風(fēng)險較少。

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**市**區(qū)老年公寓

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**市**區(qū)老年公寓

第九章 結(jié)論及建議

第一節(jié) 結(jié) 論

我區(qū)社會人口結(jié)構(gòu)已老齡化，老齡問題已是我區(qū)建設(shè)和諧社會的重大社會問題之一，建設(shè)老年公寓又是重視和切實加強老齡工作的具體事項。**市老年公寓在**區(qū)民政局領(lǐng)導(dǎo)下，在國家各級資金引導(dǎo)下利用社會資金及私營經(jīng)濟資金籌建的以社會福利為主的投資項目，其具有公益性及成本經(jīng)營相結(jié)合的性質(zhì)。其建設(shè)檔次符合**市**區(qū)社會經(jīng)濟水平及老年人的生活特點。其收費標(biāo)準(zhǔn)能使本區(qū)中低收入老人家庭接受。建設(shè)及技術(shù)方案充分為老年人提供了和藹、溫情、舒服、適用的服務(wù)，可操作性強。在政府及社會資金的支持下，業(yè)主投入資金的收益比銀行存款利息好。項目的實施充分的體現(xiàn)了社會的進(jìn)步，可帶來社會和諧穩(wěn)定。

第二節(jié) 建 議

一、應(yīng)將老年公寓建設(shè)作為老齡工作的重要內(nèi)容。

老齡問題涉及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活等諸多領(lǐng)域，是關(guān)系國計民生和國家長治久安的一個重大社會問題，老齡工作已得到黨中央國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。在我區(qū)建設(shè)老年

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