第一篇：設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系文件編號(hào)規(guī)定

設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系文件編號(hào)規(guī)定

一、為保證設(shè)計(jì)質(zhì)量體系文件管理和控制的有效性，依據(jù)《壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)

量手冊(cè)》第五章—文件控制—5.3.2文件編號(hào)以及《壓力容器設(shè)計(jì)管理制度》—

十一、《壓力容器設(shè)計(jì)文件（含電子文檔）保管管理規(guī)定》中的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)定。

二、編號(hào)的范圍：從《質(zhì)量手冊(cè)》、《設(shè)計(jì)管理制度》到《設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》直

至有關(guān)的檔案管理、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。

三、編號(hào)格式及意義

1.公司內(nèi)部文件編號(hào)如下：

HYSJ/A03-tj-2010

其中，“HYSJ”----為文件標(biāo)識(shí)號(hào)，即“宏揚(yáng)設(shè)計(jì)”四個(gè)字的拼音第一個(gè)字母的大寫，“A”-----為版本號(hào)，A—代表初版，第一次，第二次換版以此為B,C----,“01”----為文件層次結(jié)構(gòu)類別號(hào)，01代表一類文件，即《壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)》，02代表二類程序性管理文件，即《壓力容器設(shè)計(jì)管理制度》，03則代表程序性文件控制下的一般性運(yùn)行過程中的具體管理文件，如《設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》、《設(shè)計(jì)條件圖（表）編制細(xì)則》、等，04代表設(shè)計(jì)技術(shù)文件，包括設(shè)備總裝圖、零部件圖、設(shè)計(jì)任務(wù)書或設(shè)計(jì)條件圖（表）、安裝說明書以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等，05代表原始記錄類文件。以此類推。

“tj”三、四、五類文件名稱關(guān)鍵詞拼音字母（小寫）縮寫。如《設(shè)計(jì)條件圖（表）編制細(xì)則》為“tj”，《設(shè)計(jì)質(zhì)量保證體系文件編號(hào)規(guī)定》為bh等。

“2010”-----代表年號(hào)。

2.外購標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范存檔編號(hào)規(guī)定如下：

HYBG/GB-001-2010

其中：“HYBG”為“宏揚(yáng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范”的拼音（大寫）縮寫，“GB”為“國(guó)標(biāo)”縮寫（行標(biāo)為HB,部標(biāo)為JB，001為圖書編號(hào)，2010為年號(hào)。

四、文件的編號(hào)必須遵循以上規(guī)定，并按照《質(zhì)量手冊(cè)》以及《設(shè)計(jì)管理制

度》的有關(guān)規(guī)定運(yùn)行。

編制審核批準(zhǔn)

壓力容器

設(shè)計(jì)質(zhì)量體系文件

編號(hào)規(guī)定HYSJ/A03-bh-2010

受控狀態(tài)：

山東宏揚(yáng)石化工程公司

2010-01

第二篇：質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件

一、質(zhì)量目標(biāo)

本工程施工以“科學(xué)管理，精心施工，質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，顧客滿意”為方針，確保工程質(zhì)量為優(yōu)良工程，單元工程合格率為100%,優(yōu)良率為85%，分部工程合格率為100%，優(yōu)良率為80%，施工中不出現(xiàn)重大質(zhì)量事故。

二、組織管理措施

1、本工程施工抽調(diào)管理骨干和技術(shù)骨干參見該項(xiàng)目工程建設(shè)，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。

2、建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的施工質(zhì)量保證體系及責(zé)任制，采取政治的、經(jīng)濟(jì)的、行政多種手段，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，層層落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制。做到質(zhì)量工作事事有人管，辦事有標(biāo)準(zhǔn)，工作有檢查。建立起以質(zhì)量責(zé)任制為主要內(nèi)容的考核獎(jiǎng)懲辦法和完整嚴(yán)密的管理制度。

3、項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配備足夠的有經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)有人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制檢測(cè)、督促和宣傳教育工作。質(zhì)檢人員三班現(xiàn)場(chǎng)值班，做好原始資料收集，進(jìn)行工序質(zhì)量過程控制，對(duì)關(guān)鍵工序和關(guān)鍵部位進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)，從而避免質(zhì)量缺陷或事故發(fā)生。

4、嚴(yán)格實(shí)行內(nèi)部“三檢制”，層層把關(guān)，即內(nèi)部工序移交簽證制-------班組自檢、當(dāng)班施工員復(fù)檢、當(dāng)班質(zhì)檢員終檢。

5、項(xiàng)目部設(shè)技術(shù)部門，將建筑物施工規(guī)范要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制辦法印發(fā)給施工人員，并組織學(xué)習(xí)，進(jìn)行交底，使工地全體員工都明白施工要點(diǎn)和質(zhì)量控制辦法，開展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)。

6、嚴(yán)格執(zhí)行檢查驗(yàn)收制，每道工序都經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理或業(yè)主人員檢查驗(yàn)收合格后再進(jìn)行下一道工序施工。隱蔽基礎(chǔ)工程部位必須經(jīng)監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)、業(yè)主代表等聯(lián)合驗(yàn)收合格后方可覆蓋。

7、嚴(yán)格執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。

8、建立與本工程相適應(yīng)的由技術(shù)部門直管的測(cè)量和組織人員，配齊所需測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備、儀器，配足專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)對(duì)工程各部位的測(cè)量放線、點(diǎn)線檢查和原材料、中間產(chǎn)品以及規(guī)定項(xiàng)目的抽樣檢查和測(cè)驗(yàn)。

9、嚴(yán)格按照單元工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，做原始驗(yàn)收檢查試驗(yàn)、評(píng)定幾率和資料，自覺主動(dòng)的接受和配合業(yè)主、監(jiān)理工程師的施工質(zhì)量管理工作。按時(shí)向業(yè)主、監(jiān)理報(bào)送相應(yīng)技術(shù)資料。

10、嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律和崗位責(zé)任制，定期或者不定期開展班組、個(gè)人質(zhì)量先進(jìn)評(píng)比活動(dòng)，對(duì)工程質(zhì)量有貢獻(xiàn)的班組和個(gè)人實(shí)行重獎(jiǎng)制。

11、成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，組織各職能部門對(duì)質(zhì)量工作進(jìn)行計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、總結(jié)。

三、技術(shù)保證措施

1、測(cè)量精細(xì)準(zhǔn)確，測(cè)量放線及時(shí)無誤。嚴(yán)格斷面尺寸在規(guī)范允許范圍內(nèi)。

2、各項(xiàng)施工嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以滿足質(zhì)量指標(biāo)和設(shè)計(jì)要求。

3、工地實(shí)驗(yàn)室對(duì)原材料、中間產(chǎn)品進(jìn)行經(jīng)常性、常規(guī)性檢測(cè)，取得詳細(xì)的數(shù)據(jù)資料，實(shí)驗(yàn)人員和質(zhì)量管理部門一起對(duì)資料進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，分

析結(jié)果及時(shí)反饋到有關(guān)部門，并借以指導(dǎo)生產(chǎn)。

4、質(zhì)量檢查人員和技術(shù)人員嚴(yán)格控制斷面尺寸、鋪料厚度、碾壓變數(shù)、結(jié)合部位的處理。

5、嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)施工應(yīng)符合招標(biāo)文件技術(shù)條款有關(guān)要求。

四、質(zhì)量保證體系

本工程施工質(zhì)量保證體系見圖，附后。

第三篇：9、 質(zhì)量保證體系文件

原材料和成品倉儲(chǔ)管理制度

一、倉儲(chǔ)區(qū)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)物料、原料和成品出入庫登記、驗(yàn)收，并記錄備查。

二、生產(chǎn)所用物料應(yīng)能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生行政部門的有關(guān)要求，并能提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告或相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量證明材料。

三、倉儲(chǔ)區(qū)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，有通風(fēng)、干燥、防塵、防鼠、防蟲等設(shè)施，并有堆物墊板，貨物架等。其中揮發(fā)性原材料儲(chǔ)存時(shí)還應(yīng)注意避免污染其他原材料。

四、倉儲(chǔ)區(qū)內(nèi)應(yīng)分區(qū)、分類儲(chǔ)物，有明顯標(biāo)志。

五、儲(chǔ)物存放應(yīng)離地、離墻存放不小于10厘米、離頂不小于50厘米。

六、物料和成品應(yīng)當(dāng)分庫存放,有明顯標(biāo)志。

七、待檢產(chǎn)品、合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品應(yīng)分開存放，有易于識(shí)別的明顯標(biāo)志。

八、倉儲(chǔ)區(qū)內(nèi)不得存放與生產(chǎn)和產(chǎn)品無關(guān)的物品。

九、易燃、易爆的消毒產(chǎn)品及其原材料的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管、領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的規(guī)定，倉儲(chǔ)應(yīng)符合防雨、防曬、防潮等要求。

生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生制度

一、生產(chǎn)操作人員上崗前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)，考試合格上崗。

二、直接從事消毒產(chǎn)品生產(chǎn)的操作人員,上崗前及每年必須進(jìn)行一次健康體檢,取得預(yù)防性健康體檢合格證明后方可上崗。

三、生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中應(yīng)穿戴工作服，并不得有進(jìn)食、吸煙等影響產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的活動(dòng)。

四、生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中應(yīng)穿戴工作服、鞋和帽，不得穿戴工作服、鞋和帽等進(jìn)入非生產(chǎn)場(chǎng)所。

五、工作服穿戴整潔，操作人員從事生產(chǎn)時(shí)不得戴首飾、手表以及染指甲、留長(zhǎng)指甲等。

六、衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)車間環(huán)境采取消毒措施，每天早晚打開紫外線燈進(jìn)行生產(chǎn)車間環(huán)境消毒，每次開30分鐘。

衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)制度

一、本企業(yè)法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

二、本企業(yè)設(shè)臵衛(wèi)生質(zhì)量管理部門或設(shè)立專兼職衛(wèi)生管理員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。

三、本企業(yè)建立與其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品自檢要求相適應(yīng)的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)室。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目的要求設(shè)臵理化和/或微生物檢驗(yàn)室。

四、本企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行自檢，自檢項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品特點(diǎn)及有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

五、本企業(yè)有特殊檢驗(yàn)要求的委托通過計(jì)量認(rèn)證的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。

六、每生產(chǎn)一個(gè)投料批次的產(chǎn)品在投放市場(chǎng)前按衛(wèi)生規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可出廠。

七、本企業(yè)依據(jù)衛(wèi)生規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行備案。

八、本企業(yè)按照規(guī)范要求設(shè)臵專職或兼職衛(wèi)生檢驗(yàn)人員，根據(jù) 檢測(cè)報(bào)告如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄。

九、本企業(yè)未嚴(yán)格遵守本制度，自愿停產(chǎn)進(jìn)行整改。

不合格產(chǎn)品召回及處理制度

一、為了確保消費(fèi)者權(quán)益，避免和減少不合格消毒產(chǎn)品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康，本企業(yè)應(yīng)及時(shí)召回產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量不合格、外包裝標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不合格及可能危害消費(fèi)者的產(chǎn)品。

二、企業(yè)法定代表人（或負(fù)責(zé)人）為第一責(zé)任人，承擔(dān)由不合格產(chǎn)品造成的一切法律責(zé)任。

三、召回的產(chǎn)品為生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不合格產(chǎn)品，并通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時(shí)消除或減少由此產(chǎn)生的危害。

四、確認(rèn)產(chǎn)品不合格后，本企業(yè)應(yīng)立即停止生產(chǎn)和銷售不合格產(chǎn)品。

五、不合格產(chǎn)品的召回在7個(gè)工作日內(nèi)完成，通知相關(guān)銷售商停止銷售，公告消費(fèi)者停止消費(fèi)，并將召回處理情況及時(shí)上報(bào)衛(wèi)生行政主管部門。

六、不合格產(chǎn)品召回后應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量不合格、配方工藝違規(guī)、原輔料使用違規(guī)的應(yīng)銷毀，對(duì)外包裝標(biāo)簽標(biāo)識(shí)違規(guī)的銷毀外包裝標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。

產(chǎn)品投訴與處理制度

一、消費(fèi)者有權(quán)向本企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品投訴，企業(yè)法定代表人（或負(fù)責(zé)人）為產(chǎn)品投訴與處理的第一責(zé)任人。

二、為保護(hù)用戶、消費(fèi)者的合法權(quán)益，本企業(yè)應(yīng)正確、及時(shí)處理對(duì)其產(chǎn)品投訴。

三、本企業(yè)應(yīng)設(shè)臵專門的工作機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品投訴與處理工作；

四、接到投訴后，本企業(yè)應(yīng)認(rèn)真記錄投訴的相關(guān)信息、投訴日期及投訴內(nèi)容。

五、本企業(yè)應(yīng)實(shí)事求是核實(shí)投訴內(nèi)容，并進(jìn)行自查，及時(shí)將查處情況向投訴人進(jìn)行反饋。

六、如遇到投訴內(nèi)容有爭(zhēng)議，企業(yè)與消費(fèi)者不能達(dá)成協(xié)商處理共識(shí)時(shí)，企業(yè)與消費(fèi)者有權(quán)向相關(guān)部門提出申訴。

物料采購制度

一、本企業(yè)法人（或負(fù)責(zé)人）為生產(chǎn)所需物料質(zhì)量保證的第一責(zé)任人。

二、本企業(yè)設(shè)臵專（兼）職人員采購生產(chǎn)相關(guān)物料，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收，做好采購、驗(yàn)收記錄。

三、采購物料時(shí)應(yīng)選擇正規(guī)渠道，不采購無有效證照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物料，不采購質(zhì)量不符合要求的物料。

四、采購物料時(shí)，必須索取衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)、檢疫合格證明、采購發(fā)票的復(fù)印件，并加蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)印章，并認(rèn)真填寫《新疆維吾爾自治區(qū)消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)物料采購驗(yàn)收（索證）臺(tái)帳》。

五、采購物料建立索證臺(tái)帳，臺(tái)帳記錄的物料為生產(chǎn)過程中所使用的所有物料，臺(tái)帳主要內(nèi)容包括：采購日期、品名、供貨單位、數(shù)量、物料證照編號(hào)、衛(wèi)生質(zhì)量報(bào)告編號(hào)、采購憑證編號(hào)和供貨單位的相關(guān)信息。

六、采購物料時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的相關(guān)證照（許可證號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)名稱、商標(biāo)、說明書等）與物料外包裝標(biāo)簽標(biāo)識(shí)是否一致。

七、認(rèn)真查看物料外包裝是否破損，外包裝破損可能導(dǎo)致影響物料衛(wèi)生質(zhì)量的應(yīng)不予采購，或立即退換物料，衛(wèi)生用品生產(chǎn)物料采購時(shí)還應(yīng)注意查看物料感官質(zhì)量（顏色、氣味等）。

八、嚴(yán)格遵守物料采購制度，杜絕不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

設(shè)備采購與維護(hù)制度

一、企業(yè)法定代表人（或負(fù)責(zé)人）為本企業(yè)設(shè)備采購、維護(hù)保養(yǎng)的第一責(zé)任人。

二、根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)需要，嚴(yán)格按照企業(yè)衛(wèi)生許可的設(shè)備要求經(jīng)企業(yè)法定代表人（或負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)，采購符合衛(wèi)生要求的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備，并保證采購設(shè)備質(zhì)量，杜絕假冒、偽劣設(shè)備采購。

三、設(shè)備采購嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備驗(yàn)收制度，認(rèn)真做好設(shè)備采購等固定資產(chǎn)的登記記錄，保證設(shè)備采購質(zhì)量溯源；

四、本企業(yè)法人負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需設(shè)備按期進(jìn)行維修保養(yǎng)，保證其衛(wèi)生要求，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)用計(jì)量器具定期檢定。

五、本企業(yè)堅(jiān)持每日檢查各生產(chǎn)設(shè)備使用情況、設(shè)備表面衛(wèi)生狀況，確保其衛(wèi)生清潔。

六、對(duì)設(shè)備出現(xiàn)的各種問題及時(shí)處理，出現(xiàn)衛(wèi)生條件不符合要求的應(yīng)及時(shí)清洗消毒，并查找原因避免發(fā)生衛(wèi)生質(zhì)量問題，以保證產(chǎn)品的衛(wèi)生要求。

七、對(duì)年久失修、衛(wèi)生質(zhì)量不能滿足生產(chǎn)及規(guī)范要求的，應(yīng)最大限度的保證使用率，無法保證的應(yīng)及時(shí)更換。

八、衛(wèi)生管理人員應(yīng)對(duì)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)負(fù)責(zé)。保養(yǎng)維護(hù)人員應(yīng)具備高度責(zé)任心，提高維修技術(shù)，確保維護(hù)質(zhì)量，縮短維護(hù)時(shí)間、減少返修率，保證正常生產(chǎn)。

產(chǎn)品留樣制度

一、本企業(yè)按照衛(wèi)生規(guī)范的要求設(shè)臵產(chǎn)品留樣室。

二、本企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品留樣規(guī)定，檢驗(yàn)人員為產(chǎn)品留樣責(zé)任人，負(fù)責(zé)產(chǎn)品留樣驗(yàn)收、記錄、備案。衛(wèi)生管理人負(fù)責(zé)留樣工作的監(jiān)督，并不定期查看樣品保管的記錄。

三、本企業(yè)須保證對(duì)每個(gè)投料批次的產(chǎn)品進(jìn)行留樣，產(chǎn)品留樣時(shí)間為產(chǎn)品檢測(cè)后的6個(gè)月。保證留樣記錄完整，不涂改，并妥善保存至產(chǎn)品有效期后3個(gè)月，保證產(chǎn)品溯源。

四、留樣責(zé)任人接到樣品后，應(yīng)仔細(xì)檢查樣品的包裝是否完整，數(shù)量是否足夠，保質(zhì)期是否在有效期內(nèi)，并檢查樣品的唯一性標(biāo)識(shí)與登記一致，登記的各種信息是否與樣品一致。

五、進(jìn)行檢驗(yàn)留樣的樣品在檢驗(yàn)期間應(yīng)妥善保管，確保被檢驗(yàn)樣品為同一個(gè)批次并符合檢測(cè)要求。

六、留樣產(chǎn)品須按照產(chǎn)品的特性及相應(yīng)的需求（溫度、濕度、光照等）進(jìn)行留樣保存。

生產(chǎn)企業(yè)銷售登記制度

一、本企業(yè)對(duì)銷售的消毒產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，企業(yè)法定代表人（或負(fù)責(zé)人）為第一責(zé)任人。

二、本企業(yè)專（兼）職銷售人員（或出納、庫管）負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的登記工作保證售后產(chǎn)品的跟蹤調(diào)查。

三、本企業(yè)建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳，臺(tái)帳主要內(nèi)容包括：銷售單位、地址及聯(lián)系方式，銷售產(chǎn)品的品名、數(shù)量、產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)、批次產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量報(bào)告編號(hào)、采購憑證編號(hào)、銷售日期。

四、本企業(yè)在銷售產(chǎn)品時(shí)，保證提供產(chǎn)品的衛(wèi)生許可證復(fù)印件、產(chǎn)品的安全評(píng)價(jià)報(bào)告或產(chǎn)品批次衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件，并加蓋本企業(yè)印章，以示對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé)。

五、本企業(yè)應(yīng)保證產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量，對(duì)不符合衛(wèi)生的要求產(chǎn)品不得銷售，已銷售的應(yīng)及時(shí)召回或退換；

六、嚴(yán)格遵守產(chǎn)品銷售登記制度，杜絕不合格物料進(jìn)入市場(chǎng)。

生產(chǎn)企業(yè)人員崗位責(zé)任制度

一、本企業(yè)法定代表人（或負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)各崗位責(zé)任人崗位制的落實(shí)情況。

二、衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)檢、衛(wèi)生質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)及清洗消毒（有清場(chǎng)需要的負(fù)責(zé)清場(chǎng)管理）、原料采購及索證、產(chǎn)品銷售等相關(guān)工作的管理。

三、采購人員負(fù)責(zé)物料采購及索證的相關(guān)工作，詳細(xì)記錄有關(guān)內(nèi)容，并對(duì)采購物料質(zhì)量負(fù)責(zé)，如采購物料出現(xiàn)問題能保證溯源。

四、檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)及產(chǎn)品的留樣，保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)確保產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行溯源。

五、庫管人員應(yīng)按要求保證物料及成品的保存環(huán)境衛(wèi)生，對(duì)原料及成品的出入庫情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，并負(fù)責(zé)核對(duì)出入庫物品的有關(guān)信息。

六、本企業(yè)設(shè)臵專（兼）職人員，負(fù)責(zé)做好銷售產(chǎn)品及產(chǎn)品流向的相關(guān)記錄。

七、處理產(chǎn)品投訴人員應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品投訴的有關(guān)信息，做好投訴的善后處理工作并按照有關(guān)制度召回問題產(chǎn)品，出現(xiàn)處理爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門反映，保證供求雙方利益不受侵害。

八、各崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)切實(shí)履行崗位責(zé)任，保證本企業(yè)利益，杜絕不合格產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。

人員培訓(xùn)考核制度

一、企業(yè)應(yīng)配備適應(yīng)生產(chǎn)需要的具有專業(yè)知識(shí)和相關(guān)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范知識(shí)的專（兼）職衛(wèi)生管理人員，并培訓(xùn)合格上崗。

二、質(zhì)量檢驗(yàn)人員具有檢驗(yàn)相關(guān)中專以上文化以及與本職工作相適應(yīng)的檢驗(yàn)專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。

三、從業(yè)人員應(yīng)有健康證明，患有活動(dòng)性肺結(jié)核、病毒性肝炎、腸道傳染病患者及病原攜帶者、化膿性或慢性滲出性皮膚病、手部真菌感染性疾病的工作人員，均不得從事衛(wèi)生用品的生產(chǎn)、分裝或質(zhì)量檢驗(yàn)。

四、生產(chǎn)操作人員上崗前培訓(xùn)，合格上崗。

五、建立從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃和考核制度，保留所有人員的教育、培訓(xùn)檔案。

六、工作服穿戴整潔，操作人員衛(wèi)生狀況符合有關(guān)要求。

七、生產(chǎn)過程中操作人員無吸煙、進(jìn)食等現(xiàn)象。

生活用紙生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

一、生活用紙制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行新疆

1紙業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)HW-ZXJ-03-001《紙制品制程檢驗(yàn)規(guī)定》。

二、生活用紙制程檢驗(yàn)操作規(guī)程執(zhí)行新疆

1紙業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)HW-ZXJ-SIP-（001～006）《紙制品制程檢驗(yàn)規(guī)范》。

三、生活用紙成品紙標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行新疆

1紙業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)HW-ZXJ-03-002《紙制品成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。

四、生活用紙成品紙操作規(guī)程執(zhí)行新疆

1紙業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)HW-ZXJ-SOP-(001～006)《紙制品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》。

五、生活用紙包材質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行新疆

1紙業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)HW-質(zhì)管-303-(002～022)《紙品包裝材料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。

第四篇：質(zhì)量保證體系文件

一，消毒產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

企業(yè)應(yīng)制定詳細(xì)的生產(chǎn)工藝流程、標(biāo)準(zhǔn)操作程序或作業(yè)指導(dǎo)書，不得任

意更改。如需更改時(shí)，應(yīng)按規(guī)定程序辦理修訂、審批手續(xù)。

企業(yè)在試生產(chǎn)時(shí)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)工藝流程中的每個(gè)加工步驟進(jìn)行影響產(chǎn)品的功

能和安全性，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制參數(shù)，建立和實(shí)施監(jiān)控系統(tǒng)及糾正偏差的程序。

物料的接受和發(fā)放，應(yīng)做到物料的名稱、代號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無

誤，做好記錄。

生產(chǎn)過程應(yīng)使用適宜并有效的產(chǎn)品物料標(biāo)識(shí)，保證在產(chǎn)品形成的每一過

程都有清晰的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

投料批生產(chǎn)記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)完整，并包括記錄日期和

時(shí)間、操作人員和復(fù)核人員簽名。筆誤更改應(yīng)采用杠改，并在更正處簽名或蓋名章。投料批生產(chǎn)記錄應(yīng)按批號(hào)歸檔，至少保存至產(chǎn)品有效期滿后3個(gè)月。產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)防止混淆和交叉污染，清潔洗滌和清場(chǎng)應(yīng)按有關(guān)程序操

作，并做好記錄。

企業(yè)應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、隔離并嚴(yán)格按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)

限進(jìn)行評(píng)價(jià)、處置。

二，人員崗位責(zé)任制度

消毒產(chǎn)品生產(chǎn)車間的操作人員按GB15979-2002及國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。

進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)之前先在更衣室進(jìn)行換鞋，更衣，并同時(shí)洗手、消毒。

嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理部制定的崗位操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)工藝的操作。

生產(chǎn)完成后操作人員要對(duì)生產(chǎn)車間環(huán)境用84消毒液等進(jìn)行清洗消毒。工作衣、帽、鞋使用前進(jìn)行清洗、消毒，保持干凈衛(wèi)生。生產(chǎn)完成之后進(jìn)

行再次清洗消毒。

三，生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生制度

直接從事消毒產(chǎn)品生產(chǎn)的操作人員,上崗前及每年必須進(jìn)行一次健康體檢,取得預(yù)防性健康體檢合格證明后方可上崗。

生產(chǎn)人員上崗前必須進(jìn)行消毒衛(wèi)生知識(shí)及有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。

工作人員的工作服應(yīng)當(dāng)穿戴整潔，操作前根據(jù)產(chǎn)品衛(wèi)生要求，應(yīng)當(dāng)清潔、消

毒雙手，在生產(chǎn)過程中不得戴手飾、手表以及染指甲、留長(zhǎng)指甲。

工作人員在生產(chǎn)過程中不得進(jìn)行吸煙、進(jìn)食等影響產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的活動(dòng)。

四，設(shè)備采購和維護(hù)制度

所使用的消毒劑為有效的符合國(guó)家衛(wèi)生要求的有證產(chǎn)品。

生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場(chǎng)所，在使用前進(jìn)行清洗、用84消毒劑或其他適

用消毒劑予以消毒。

與物料或產(chǎn)品有直接接觸的設(shè)備、工裝及管表應(yīng)清潔、衛(wèi)生、無毒、耐腐蝕、無死角，并易于清洗和消毒。

五，衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)制度

建立、完善產(chǎn)品生產(chǎn)的衛(wèi)生質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品質(zhì)量的衛(wèi)生指標(biāo)及檢驗(yàn)方法

符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的要求。

產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)委托相關(guān)部門進(jìn)行檢測(cè)。

每批產(chǎn)品投放市場(chǎng)前必須進(jìn)行衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可出廠。

產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)記錄及報(bào)告完整。

生產(chǎn)過程的各項(xiàng)原始記錄妥善保存，保存期限為該產(chǎn)品的失效日期后三個(gè)

月。

六，留樣制度

留樣的要求

凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及中間產(chǎn)品均需逐批留樣。

關(guān)鍵原料（對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的原料）需留樣。

對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評(píng)估之

前，必須留樣。

留樣步驟

每批產(chǎn)品、原料在取樣時(shí)時(shí)采取足夠的樣品，分樣的同時(shí)留取足夠量的留樣。

在留樣袋上貼好留樣標(biāo)簽，填寫好各項(xiàng)內(nèi)容：樣品名稱、批號(hào)、數(shù)量、留樣時(shí)間、留樣人。由留樣人放入留樣柜中指定位置保存。

在《留樣登記臺(tái)帳》上進(jìn)行登記，寫明位置號(hào)、批號(hào)、留樣時(shí)間、留樣

數(shù)量。

留樣數(shù)量

每批物料的留樣量應(yīng)不少于三次全項(xiàng)檢測(cè)用量。

需要作產(chǎn)品穩(wěn)定性考察的，根據(jù)穩(wěn)定性考察方案?jìng)渥銟悠妨?，并提前按?/p>

每次定期檢測(cè)所需樣品量將樣品分好。

留樣樣品的到期報(bào)廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次，并在《留

樣登記臺(tái)帳》填寫處理記錄。

所有留樣的取樣記錄、檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳均應(yīng)真實(shí)、清晰、規(guī)范、妥善

保存。

七，物料采購制度

物料采購實(shí)行計(jì)劃管理

生產(chǎn)部門計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃表，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審

核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后送交物料部。物料部根據(jù)庫存情況綜合平衡后，編制月度物料采購計(jì)劃，物料部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后實(shí)施。

發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量不合符標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)量缺少，價(jià)格不合理時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理有關(guān)

退貨和換貨手續(xù)

嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各種結(jié)算審批制度，按制度規(guī)定及時(shí)辦理入庫（參照

《物料入庫操作規(guī)程》）和報(bào)帳手續(xù)，對(duì)于先款后貨，必須報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方能付款；對(duì)于應(yīng)付貨款，必須有質(zhì)量管理部門出具的檢驗(yàn)合格

報(bào)告和倉庫開出的驗(yàn)收單，并經(jīng)物料部登記，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方能付款。付款完畢，應(yīng)保管好各種單據(jù)、文件、合同、計(jì)劃和往來信件（電），齊全不漏。每季度必須與財(cái)務(wù)部和有關(guān)業(yè)務(wù)單位對(duì)帳一次，以保證帳目的準(zhǔn)確無誤。

每月統(tǒng)計(jì)匯總物料采購情況、信息，填寫物料采購報(bào)表、進(jìn)度并上報(bào)主管部門。

定期與質(zhì)量管理部溝通，組織有關(guān)人員對(duì)主要原、輔料、包裝材料的生產(chǎn)廠商進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)，了解質(zhì)量狀況，建立合格物料供應(yīng)商檔案，合格物料供應(yīng)商檔案的建立和管理依照《合格物料供應(yīng)商檔案管理制度》執(zhí)行。八，原材料和成品倉儲(chǔ)管理制度。

原材料必須無毒、無害、無污染

原材料和成品必須分開存放,并設(shè)有明顯標(biāo)志。倉庫應(yīng)當(dāng)有通風(fēng)、防塵、防鼠、防蟲等設(shè)施，儲(chǔ)物存放保持干燥、清潔、整齊，應(yīng)當(dāng)符合產(chǎn)品相應(yīng)的保存要求，應(yīng)當(dāng)離地、離墻存放不小于10厘米、離頂不小于50厘米。

待檢產(chǎn)品、合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品應(yīng)分開存放，并有易于識(shí)別的明顯標(biāo)記。產(chǎn)品出入庫應(yīng)當(dāng)有登記、驗(yàn)收制度，并記錄備查。

九，銷售登記制度

每批成品均應(yīng)有銷售記錄。根據(jù)銷售記錄能追查每批消毒劑的售出情況，必要時(shí)應(yīng)能及時(shí)全部追回。銷售記錄內(nèi)容應(yīng)包括：消毒劑名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)或生產(chǎn)日期、數(shù)量、收貨單位（名稱、地址、聯(lián)系電話）、發(fā)貨日期。銷售記錄至少應(yīng)保存至消毒劑有效期滿后3個(gè)月。

企業(yè)應(yīng)建立經(jīng)常征詢客戶意見的制度。指定專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)，及時(shí)掌握和解決產(chǎn)品使用過程中出現(xiàn)的各種問題。

十，產(chǎn)品投訴與處理制度

企業(yè)應(yīng)制定投訴和報(bào)告管理程序并指定專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)受理投訴，受理后應(yīng)及時(shí)向企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)并迅速采取措施，限期解決。對(duì)用戶的質(zhì)量投

訴和產(chǎn)品不良反應(yīng)須詳細(xì)記錄和調(diào)查處理。對(duì)產(chǎn)品不良反應(yīng)應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政管理部門報(bào)告。

產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政管理部門報(bào)告。十一，不合格產(chǎn)品召回及其處理制度

業(yè)務(wù)員收到投訴或產(chǎn)品不合格信息，應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品的性質(zhì)、發(fā)生狀況、影響程度以及投訴人的個(gè)人資料和聯(lián)系方式等仔細(xì)詢問了解，必要時(shí)應(yīng)安排對(duì)不合格產(chǎn)品做隔離等措施，以防止危害的擴(kuò)大，以上過程應(yīng)如實(shí)記錄于《客戶投訴處理單》中。

根據(jù)客訴案的性質(zhì)，由產(chǎn)品召回小組負(fù)責(zé)不合格原因分析。涉及產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生的客訴交由質(zhì)檢部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析查找原因，涉及外購物資的客訴則由采購負(fù)責(zé)處理。業(yè)務(wù)員應(yīng)隨時(shí)跟蹤客訴原因的分析進(jìn)度，以便于用最快速度和方式對(duì)不合格品做處理，以盡量減少所造成的危害。

客訴案的原因追查

質(zhì)檢部和生產(chǎn)部接受客訴案后，通過公司內(nèi)部標(biāo)識(shí)和檔案，對(duì)不合格品的發(fā)生原因，從生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查，并將不合格批次產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、銷售區(qū)域分布廣度和企業(yè)現(xiàn)庫存等信息，記錄于產(chǎn)品召回計(jì)劃中，作為回收操作的執(zhí)行依據(jù)。

公司生產(chǎn)和檢驗(yàn)的記錄的保存期應(yīng)超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，以便于不合格產(chǎn)品的原因追查。

對(duì)于召回的產(chǎn)品，質(zhì)檢部和生產(chǎn)部應(yīng)提供相應(yīng)的控制措施，以避免已召回的產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)和環(huán)境可能造成的危害。

質(zhì)檢部和生產(chǎn)部分析不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生原因和危害時(shí)，還應(yīng)考慮其危害所影響到其他產(chǎn)品的可能性，必要時(shí)應(yīng)擴(kuò)大產(chǎn)品的召回范圍和數(shù)量。

召回作業(yè)的展開

制定召回計(jì)劃：經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后的產(chǎn)品召回計(jì)劃，由銷售部負(fù)責(zé)著手聯(lián)系相關(guān)部門立即予以實(shí)施。

一旦確定產(chǎn)品必須要召回，業(yè)務(wù)員應(yīng)立即通過電話或者傳真等各種方式迅速通知。

對(duì)經(jīng)銷商發(fā)出的傳真和聲明中應(yīng)詳細(xì)列明產(chǎn)品的名稱、訂單號(hào)、批次好、發(fā)貨日期、產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)、召回的原因及其涉及的危害和對(duì)產(chǎn)品的預(yù)處理方法。

銷售部應(yīng)負(fù)責(zé)確保通過電話、傳真通知到所有的收貨人，并隨后寄發(fā)書面召回函件以獲得法律上的保證。

補(bǔ)貨和物流安排

在客戶和銷售商處的召回品應(yīng)盡快被送回公司，為彌補(bǔ)客戶的損失，貿(mào)易部應(yīng)根據(jù)客戶回收品庫存清單的數(shù)量安排補(bǔ)貨，通知生產(chǎn)部和倉庫為客戶提供數(shù)量相當(dāng)?shù)呢浧?，同時(shí)貿(mào)易部聯(lián)系貨運(yùn)公司將召回品送回本公司，并將合格品送到客戶處。

召回產(chǎn)品的儲(chǔ)存

召回來的產(chǎn)品應(yīng)和那些未發(fā)貨的產(chǎn)品一起存放在專門的不合格品區(qū)內(nèi)，和合格品分開，并有清晰的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：召回品原因、處理方案、數(shù)量、處理部門等信息。

回收品的重新檢查

質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)已召回的產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)狀況進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否與產(chǎn)品召回計(jì)劃中的要求相符合，將結(jié)果記錄于《產(chǎn)品召回報(bào)告》中，并提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

召回品處理

經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后的召回品應(yīng)及時(shí)加以處理，產(chǎn)品召回工作小組應(yīng)采取措施（如報(bào)廢、降級(jí)等）防止其污染其他合格產(chǎn)品和環(huán)境。

產(chǎn)品召回小組應(yīng)在適當(dāng)時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品召回計(jì)劃的演練，并在事故或緊急情況發(fā)生后對(duì)召回程序做出評(píng)審和修訂，以確保程序使用的有效性。

第五篇：質(zhì)量保證體系

第九章工程質(zhì)量保證體系

第二十三條：項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。第二十四條：質(zhì)量管理制度。

《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及相關(guān)文件、有關(guān)質(zhì)量管理制度和措施。

第十章工程質(zhì)量責(zé)任制

第二十五條：項(xiàng)目法人責(zé)任制，各施工隊(duì)第一負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。

第二十六條：工程質(zhì)量終身制，施工隊(duì)第一負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)該工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。凡發(fā)生質(zhì)量事故，不論其到哪里，都要追究其相應(yīng)的責(zé)任。第十一章質(zhì)量管理

第二十七條：質(zhì)量控制流程，各施工隊(duì)要做好每個(gè)施工控制過程，要把質(zhì)量控制細(xì)化到每道工序和每個(gè)分項(xiàng)工程，其控制流程：

第二十八條：施工隊(duì)工程質(zhì)量管理，施工隊(duì)必須具備有效的施工、安全資質(zhì)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照，必須執(zhí)行合同中明確的質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)。對(duì)所施工工程的技術(shù)交底書、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量保證措施要進(jìn)行交底并簽認(rèn)。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，現(xiàn)場(chǎng)管理人員必須由技術(shù)人員或有經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)工員擔(dān)任。

第二十九條：項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)各施工隊(duì)的工程實(shí)行質(zhì)量保證金制度，每次從計(jì)價(jià)款中扣除5%的質(zhì)保金，待工程交付運(yùn)營(yíng)兩年后確保無任何質(zhì)量問題的情況下予以返還3%，工程運(yùn)營(yíng)五年后無任何質(zhì)量問題返還2%，各施工隊(duì)所轄工程嚴(yán)禁違法分包、層層轉(zhuǎn)包和以包代管。

第十二章隱蔽工程檢查制

第三十條：工程在隱蔽前，經(jīng)專業(yè)工程師自檢，質(zhì)檢工程師預(yù)檢合格后，再邀請(qǐng)監(jiān)理工程師檢查簽證。隱蔽工程檢查證由施工技術(shù)人員填寫，監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)。各部門簽認(rèn)必須齊全才可作為計(jì)價(jià)原始資料及竣工資料保管。

第十三章工程質(zhì)量檢查制度和匯報(bào)制度

第三十一條：定期工程質(zhì)量檢查，經(jīng)理部每月二十五日，由項(xiàng)目副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)量大檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品（工序），應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行處置。

第三十二條：工程質(zhì)量匯報(bào)制，各施工隊(duì)，每周五必須按時(shí)將本周內(nèi)的施工情況

及存在的質(zhì)量問題向安質(zhì)部書面匯報(bào)。各施工隊(duì)每月25日前必須將已完分項(xiàng)、分部工程評(píng)定情況匯總、每季末將已完單位工程質(zhì)量評(píng)定表報(bào)安質(zhì)部，項(xiàng)目部每季要寫出書面質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)公司安質(zhì)部。

第十四章工程創(chuàng)優(yōu)

第三十三條：各施工隊(duì)所轄工程開工前必須編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，單項(xiàng)工程必須編制質(zhì)量保證措施或編制創(chuàng)優(yōu)措施。創(chuàng)優(yōu)原則：爭(zhēng)取“開工必優(yōu)、一次成優(yōu)、管段全優(yōu)”。第三十四條：明確創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，落實(shí)質(zhì)量職責(zé)

1）各施工隊(duì)制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，明確創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，劃分創(chuàng)優(yōu)職責(zé)，落實(shí)到人。

2）按照任務(wù)分工制定相應(yīng)的工程創(chuàng)優(yōu)措施和分期實(shí)施計(jì)劃，落實(shí)任務(wù)，找準(zhǔn)關(guān)鍵，確保質(zhì)量全優(yōu)。

3）施工隊(duì)作業(yè)班組，要根據(jù)自己的創(chuàng)優(yōu)任務(wù)，擬訂項(xiàng)目工程具體的分項(xiàng)實(shí)施計(jì)劃，責(zé)任到人，嚴(yán)格要求，全員保證，精益求精。

第三十五條：強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，健全規(guī)章制度

1）在職工中牢固樹立“優(yōu)良在我心中，質(zhì)量我在手中”的觀念，把質(zhì)量工作貫穿到施工的全過程中，深入到施工隊(duì)的每個(gè)人，形成每道工序齊抓共管，上下自律，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。

2）施工前組織技術(shù)人員，對(duì)照工地實(shí)際復(fù)核圖紙，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與經(jīng)理部取得聯(lián)系，待明確后方可進(jìn)行施工。

3）嚴(yán)格按照本工程招標(biāo)文件技術(shù)規(guī)范和公路技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)要求施工。

4）推行ISO9002系列國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，按質(zhì)量管理手冊(cè)嚴(yán)格要求，使各項(xiàng)工程質(zhì)量落到實(shí)處。

5）堅(jiān)持測(cè)量雙檢、隱蔽工程簽證、質(zhì)量掛牌、質(zhì)量講評(píng)、質(zhì)量雙檢、質(zhì)量事故分析等行之有效的質(zhì)量管理體制制度。

6）嚴(yán)格執(zhí)行施工前的技術(shù)交底制度，對(duì)作業(yè)人員堅(jiān)持進(jìn)行定期質(zhì)量教育和考核。對(duì)關(guān)鍵作業(yè)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，持證上崗。

第三十六條：嚴(yán)把主要材料采購、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)關(guān)

1）所有用于工程主體的材料必須符合設(shè)計(jì)要求、從信譽(yù)好的廠家進(jìn)貨。所有廠制材料必須有出廠合格證和必要的檢驗(yàn)、化驗(yàn)單據(jù)，否則，不得在工程中使用。

2）每批進(jìn)場(chǎng)水泥、外加劑、橋梁支座、伸縮縫、鋼材等主要材料，應(yīng)向監(jiān)理工程師提供供貨附件，明確廠家、材料品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期及出廠合格證，檢驗(yàn)、化驗(yàn)單據(jù)等，同時(shí)經(jīng)理部實(shí)驗(yàn)室分項(xiàng)進(jìn)行抽樣檢查和試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果報(bào)監(jiān)理工程師審核。

3)粗細(xì)骨料應(yīng)按規(guī)定作相關(guān)試驗(yàn)，各項(xiàng)指標(biāo)必須符合規(guī)定及設(shè)計(jì)要求后方可使用，試驗(yàn)結(jié)果同時(shí)報(bào)監(jiān)理工程師。

第三十七條：強(qiáng)化施工管理，確保工程質(zhì)量

1)分項(xiàng)工程施工前有針對(duì)性地對(duì)參加各工種進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，制定各工序標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)細(xì)則，提高施工人員的整體技術(shù)水平，為創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)造條件。

2)認(rèn)真執(zhí)行設(shè)計(jì)圖紙審核制度，并作好施工技術(shù)交底，使現(xiàn)場(chǎng)施工人員做到心中有數(shù)，嚴(yán)格按技術(shù)要求施工，保證設(shè)計(jì)意圖的實(shí)現(xiàn)。

3)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)尺寸放樣施工，并根據(jù)施工進(jìn)度及時(shí)測(cè)量和復(fù)測(cè)。圬工材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，砂漿及砼嚴(yán)格按施工配合比計(jì)量拌和。

4)梁體預(yù)制施工要特別重視混凝土質(zhì)量及線形控制等工作，橋墩施工要重視垂直度的控制，嚴(yán)格按照施工工藝要求施工和檢驗(yàn)。

5)預(yù)制梁片其進(jìn)度要和架梁順序相協(xié)調(diào)，預(yù)應(yīng)力施工必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)規(guī)范要求和施工規(guī)范執(zhí)行。

6)梁片裝車運(yùn)輸必須嚴(yán)格控制支點(diǎn)位置。

7)在施工中充分發(fā)揮專業(yè)工程師、專職質(zhì)量檢查人員的作用，對(duì)所干工程各工序進(jìn)行全面檢查。

8)在施工中尤其要充分調(diào)動(dòng)工人的積極性，對(duì)各施工工序的人員根據(jù)工作質(zhì)量和工程的優(yōu)劣進(jìn)行獎(jiǎng)罰，促使各工序人員都把質(zhì)量放在首位，使工程質(zhì)量水平不斷提高。

9)路基填筑嚴(yán)格按《公路路基施工規(guī)范》施工，橋臺(tái)背后的填筑，選用優(yōu)質(zhì)填料。填筑時(shí)兩側(cè)對(duì)稱進(jìn)行，采用小型機(jī)具分層壓實(shí)，并嚴(yán)格質(zhì)量檢測(cè)工作。

10)砼結(jié)構(gòu)采用大塊鋼模，對(duì)于立模、振搗、拆模等主要環(huán)節(jié)，嚴(yán)格控制，保證砼內(nèi)實(shí)外光，確保表面光澤均一，強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。重復(fù)使用的模板作好清理整修，始終保持原有形狀。

11)混凝土使用的粗細(xì)骨料的各項(xiàng)指標(biāo)符合《規(guī)范》要求，不合格的禁止使

用，使用各種外加劑，都必須經(jīng)過試驗(yàn)，以確定配制方法和最佳摻量。施工專用機(jī)具和儀表要按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。雨季施工要嚴(yán)格按照規(guī)范要求施工。

12)認(rèn)真作好檢查憑證的簽證工作，尤其是隱蔽工程。施工過程中的系統(tǒng)檢查、簽證工作，是工程質(zhì)量的保證。做到上道工序未檢驗(yàn)合格，下一道工序決不施工。第十五章質(zhì)量保證程序

第三十八條：工序控制程序

1、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制程序

2、主要工程材料、設(shè)備控制程序

3、工序質(zhì)量控制程序

4、單位工程質(zhì)量控制程序

5、鋼筋工程質(zhì)量控制程序

6、模板工程質(zhì)量控制程序

7、混凝土質(zhì)量控制程序

8、路基施工質(zhì)量控制程

第十六章工程質(zhì)量事故處理

第三十九條：施工中嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范施工，如出現(xiàn)質(zhì)量事故必須嚴(yán)肅處理，逐級(jí)上報(bào)。必須堅(jiān)持“事故原因不清楚不放過，事故責(zé)任人和員工沒受到教育不放過，事故責(zé)任人沒處理不放過，沒制定防范措施不放過?！?/p>