第一篇：產(chǎn)品要求和顧客溝通管理辦法（機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

文章標(biāo)題：產(chǎn)品要求和顧客溝通管理辦法（機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

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產(chǎn)品要求和顧客溝

通管理規(guī)定]

1目的和適用范圍

1.1為明確顧客需求，確定并評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求，建立與顧客溝通的渠道，以確保滿足顧客的各項(xiàng)要求，達(dá)到并增進(jìn)顧客滿意，特制定本文件。

1.2本文件規(guī)定了確定并評(píng)審產(chǎn)品要求，與顧客溝通的程序和管理要求。本文件適用于本公司與顧客有關(guān)的過(guò)程的管理。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtISO9000:2000)

GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:2000)

Q/SHYG01.01Z-2006質(zhì)量手冊(cè)

Q/SHYG02.02T-2006記錄控制程序

3術(shù)語(yǔ)和定義

本文件采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。

4職責(zé)

4.1銷售公司負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的歸口管理，負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)建立與顧客的溝通渠道，接受顧客反饋信息，實(shí)施售后服務(wù)。

4.2相關(guān)部門(mén)根據(jù)需要參加確定、評(píng)審產(chǎn)品要求和與顧客溝通等活動(dòng)。

5管理內(nèi)容和方法

5.1產(chǎn)品要求的確定

5.1.1銷售公司應(yīng)開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，向顧客介紹本公司產(chǎn)品的供貨范圍及技術(shù)性能、并通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、洽談等各種渠道收集并確定顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的要求，以及相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求。

5.1.2應(yīng)確定的產(chǎn)品要求包括：

a)顧客書(shū)面規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付期和交付方式，及交付后的技術(shù)服務(wù)、提供配件、設(shè)備維護(hù)等方面的要求；

b)顧客雖然沒(méi)有做出書(shū)面規(guī)定，但產(chǎn)品的規(guī)定用途／已知預(yù)期用途所必需的要求，如重型機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)要求、電氣設(shè)備安全性能要求、重型機(jī)械設(shè)備的使用場(chǎng)所和環(huán)境對(duì)產(chǎn)品的特殊要求等；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求；

d)本公司確定的各項(xiàng)附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格水平等。

5.2產(chǎn)品要求的評(píng)審

5.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在向顧客做出承諾前進(jìn)行。銷售公司應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改之前，對(duì)每一份標(biāo)書(shū)、合同或訂單（包括口頭訂單、委托單）進(jìn)行評(píng)審。

5.2.2在評(píng)審時(shí)，應(yīng)將標(biāo)書(shū)、合同或訂單、報(bào)價(jià)單等連同本公司確定的其他產(chǎn)品要求一同實(shí)施評(píng)審。

5.2.3產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)確保：

a)產(chǎn)品要求得到書(shū)面規(guī)定，合同草案的各項(xiàng)要求應(yīng)逐項(xiàng)詳細(xì)填寫(xiě)，標(biāo)書(shū)、合同內(nèi)容明確、無(wú)雙關(guān)語(yǔ)和含義不清之處。標(biāo)書(shū)、合同應(yīng)字跡工整、清晰。

b)在顧客沒(méi)有以文件的形式提出要求的情況下，如顧客通過(guò)電話或口頭訂貨時(shí)，銷售人員對(duì)顧客提出的要求應(yīng)予以記錄，并在接受訂單前對(duì)產(chǎn)品能否滿足顧客的使用要求進(jìn)行確認(rèn)；

c)在同顧客的溝通過(guò)程中，前后表述不一致的產(chǎn)品要求已經(jīng)明確，存在的問(wèn)題已得到解決；

d)本公司有能力滿足規(guī)定的各項(xiàng)產(chǎn)品要求

5.2.4產(chǎn)品要求評(píng)審的實(shí)施

5.2.4.1授權(quán)人員評(píng)審

a)對(duì)于顧客口頭訂貨的常規(guī)產(chǎn)品，銷售人員應(yīng)予以記錄。銷售人員對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)后，由銷售公司經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，并在記錄上簽字。

b)對(duì)于顧客訂購(gòu)價(jià)格100萬(wàn)元以下的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單，由銷售公司經(jīng)理在合同上進(jìn)行評(píng)審，并簽字。

5.2.4.2會(huì)簽評(píng)審

a)對(duì)于顧客訂貨數(shù)量較大、交貨期和技術(shù)難度較大的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單，由銷售公司填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審單，組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施會(huì)簽評(píng)審，并經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b)對(duì)于非常規(guī)產(chǎn)品、顧客帶圖加工的產(chǎn)品，由銷售公司填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審單并將有關(guān)的文件資料一同送交相關(guān)部門(mén)實(shí)施會(huì)簽評(píng)審，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2.4.3會(huì)議評(píng)審

a)對(duì)于需要設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品、有特殊技術(shù)要求的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)采用會(huì)議評(píng)審的方式。

b)銷售公司負(fù)責(zé)組織會(huì)議評(píng)審，根據(jù)需要由總經(jīng)理、管理者代表、相關(guān)部門(mén)的相關(guān)人員參加會(huì)議評(píng)審。

c)會(huì)議評(píng)審后，銷售公司應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審單，記錄評(píng)審內(nèi)容，評(píng)審人員應(yīng)簽署評(píng)審意見(jiàn)。評(píng)審結(jié)論應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批。

5.2.4.4產(chǎn)

第二篇：產(chǎn)品要求和顧客溝通管理規(guī)定（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

產(chǎn)品要求和顧客溝通管理規(guī)定（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

產(chǎn)品要求和顧客溝通管理規(guī)定]

1目的和適用范圍

1.1為明確顧客需求，確定并評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求，建立與顧客溝通的渠道，以確保滿足顧客的各項(xiàng)要求，達(dá)到并增進(jìn)顧客滿意，特制定本文件。

1.2本文件規(guī)定了確定并評(píng)審產(chǎn)

品要求，與顧客溝通的程序和管理要求。本文件適用于本公司與顧客有關(guān)的過(guò)程的管理。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtiso9000:2000)

gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)

q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊(cè)

q/shyg02.02t-2006記錄控制程序

3術(shù)語(yǔ)和定義

本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。

4職責(zé)

4.1銷售公司負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的歸口管理，負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)建立與顧客的溝通渠道，接受顧客反饋信息，實(shí)施售后服務(wù)。

4.2相關(guān)部門(mén)根據(jù)需要參加確定、評(píng)審產(chǎn)品要求和與顧客溝通等活動(dòng)。

5管理內(nèi)容和方法

5.1產(chǎn)品要求的確定

5.1.1銷售公司應(yīng)開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，向顧客介紹本公司產(chǎn)品的供貨范圍及技術(shù)性能、并通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、洽談等各種渠道收集并確定顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的要求，以及相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等要求。

5.1.2應(yīng)確定的產(chǎn)品要求包括：

a)顧客書(shū)面規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付期和交付方式，及交付后的技術(shù)服務(wù)、提供配件、設(shè)備維護(hù)等方面的要求；

b)顧客雖然沒(méi)有做出書(shū)面規(guī)定，但產(chǎn)品的規(guī)定用途／已知預(yù)期用途所必需的要求，如重型機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)要求、電氣設(shè)備安全性能要求、重型機(jī)械設(shè)備的使用場(chǎng)所和環(huán)境對(duì)產(chǎn)品的特殊要求等；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求；

d)本公司確定的各項(xiàng)附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格水平等。

5.2產(chǎn)品要求的評(píng)審

5.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在向顧客做出承諾前進(jìn)行。銷售公司應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改之前，對(duì)每一份標(biāo)書(shū)、合同或訂單（包括口頭訂單、委托單）進(jìn)行評(píng)審。

5.2.2在評(píng)審時(shí)，應(yīng)將標(biāo)書(shū)、合同或訂單、報(bào)價(jià)單等連同本公司確定的其他產(chǎn)品要求一同實(shí)施評(píng)審。

5.2.3產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)確保：

a)產(chǎn)品要求得到書(shū)面規(guī)定，合同草案的各項(xiàng)要求應(yīng)逐項(xiàng)詳細(xì)填寫(xiě)，標(biāo)書(shū)、合同內(nèi)容明確、無(wú)雙關(guān)語(yǔ)和含義不清之處。標(biāo)書(shū)、合同應(yīng)字跡工整、清晰。

b)在顧客沒(méi)有以文件的形式提出要求的情況下，如顧客通過(guò)電話或口頭訂貨時(shí)，銷售人員對(duì)顧客提出的要求應(yīng)予以記錄，并在接受訂單前對(duì)產(chǎn)品能否滿足顧客的使用要求進(jìn)行確認(rèn)；

c)在同顧客的溝通過(guò)程中，前后表述不一致的產(chǎn)品要求已經(jīng)明確，存在的問(wèn)題已得到解決；

d)本公司有能力滿足規(guī)定的各項(xiàng)產(chǎn)品要求

5.2.4產(chǎn)品要求評(píng)審的實(shí)施

5.2.4.1授權(quán)人員評(píng)審

a)對(duì)于顧客口頭訂貨的常規(guī)產(chǎn)品，銷售人員應(yīng)予以記錄。銷售人員對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)后，由銷售公司經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，并在記錄上簽字。

b)對(duì)于顧客訂購(gòu)價(jià)格100萬(wàn)元以下的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單，由銷售公司經(jīng)理在合同上進(jìn)行評(píng)審，并簽字。

5.2.4.2會(huì)簽評(píng)審

a)對(duì)于顧客訂貨數(shù)量較大、交貨期和技術(shù)難度較大的常規(guī)產(chǎn)品的合同或訂單，由銷售公司填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審單，組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施會(huì)簽評(píng)審，并經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b)對(duì)于非常規(guī)產(chǎn)品、顧客帶圖加工的產(chǎn)品，由銷售公司填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審單并將有關(guān)的文件資料一同送交相關(guān)部門(mén)實(shí)施會(huì)簽評(píng)審，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2.4.3會(huì)議評(píng)審

a)對(duì)于需要設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品、有特殊技術(shù)要求的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)采用會(huì)議評(píng)審的方式。

b)銷售公司負(fù)責(zé)組織會(huì)議評(píng)審，根據(jù)需要由總經(jīng)理、管理者代表、相關(guān)部門(mén)的相關(guān)人員參加會(huì)議評(píng)審。

c)會(huì)議評(píng)審后，銷售公司應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審單，記錄評(píng)審內(nèi)容，評(píng)審人員應(yīng)簽署評(píng)審意見(jiàn)。評(píng)審結(jié)論應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批。

5.2.4.4產(chǎn)品要求評(píng)審的協(xié)調(diào)

a)在評(píng)審中出現(xiàn)不一致意見(jiàn)時(shí)，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)組織協(xié)調(diào)、解決不一致意見(jiàn)，提出應(yīng)采取的措施，達(dá)成一致。

b)在評(píng)審中提出標(biāo)書(shū)、合同或訂單中有不明確或無(wú)法接受的要求時(shí)，銷售公司應(yīng)與顧客溝通意見(jiàn)，修訂標(biāo)書(shū)、合同或訂單中的要求，或拒絕接受合同或訂單。

5.2.4.5產(chǎn)

品要求評(píng)審的記錄

產(chǎn)品要求的評(píng)審、評(píng)審后的協(xié)調(diào)、評(píng)審所引起的后續(xù)措施、及與顧客的溝通等信息均應(yīng)進(jìn)行記錄，并按q/shyg02.02t-2006《記錄控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行控制。

5.2.5產(chǎn)品要求的修訂

5.2.5.1當(dāng)合同／訂單等內(nèi)容、適用的法律／法規(guī)／規(guī)范要求以及其他產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售公司應(yīng)

確保將變更內(nèi)容通知相關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員。

5.2.5.2因產(chǎn)品要求的變更需要修改合同等文件時(shí)，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：

a)符合《合同法》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求；

b)明確修訂內(nèi)容并形成文件；

c)對(duì)確定的產(chǎn)品要求的修訂內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審。

5.2.5.3合同修訂后，銷售公司應(yīng)將合同修訂內(nèi)容填寫(xiě)在合同修訂通知單上,并及時(shí)傳遞給有關(guān)管理人員。

5.2.5.4有關(guān)管理人員應(yīng)掌握產(chǎn)品要求變更的內(nèi)容，確保相關(guān)的技術(shù)、采購(gòu)、檢驗(yàn)等文件得到修訂。

5.3與顧客的溝通

5.3.1銷售公司應(yīng)采取各種有效的手段保持與顧客的接觸，建立走訪、通訊等相互交流信息的適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，并根?jù)需要，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，采用適當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)施與顧客的溝通

5.3.2銷售公司應(yīng)針對(duì)以下方面實(shí)施與顧客的溝通：

a)交換有關(guān)產(chǎn)品要求的各類信息，準(zhǔn)確而充分地了解顧客的要求，以便確定顧客要求并予以滿足；

b)在售前、售中和售后交流各類相互問(wèn)詢，包括有關(guān)合同或訂單的處理，及對(duì)合同的修改，及時(shí)滿足顧客的需求和期望，以增進(jìn)顧客滿意；

c)接受顧客反饋信息，包括顧客的抱怨和投訴，準(zhǔn)確而充分地掌握顧客對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的滿意程度有關(guān)的信息。

5.3.3銷售公司應(yīng)在接受顧客反饋信息（包括顧客抱怨和投訴）后，組織有關(guān)部門(mén)／人員對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果安排售后服務(wù)活動(dòng)，處理顧客提出的意見(jiàn)。

5.3.4銷售公司及售后服務(wù)人員在實(shí)施售后服務(wù)后，應(yīng)填寫(xiě)售后服務(wù)報(bào)告單，記錄售后服務(wù)的內(nèi)容及顧客評(píng)價(jià)意見(jiàn)和驗(yàn)證的結(jié)果。

5.3.5銷售公司應(yīng)每月將顧客反饋信息和對(duì)信息評(píng)審、處理的情況進(jìn)行匯總，并報(bào)給主管經(jīng)理，并傳遞到相關(guān)部門(mén)。

6形成的文件和記錄

6.1標(biāo)書(shū)、合同、訂單

6.2口頭合同記錄評(píng)審單

6.3產(chǎn)品要求評(píng)審單

6.4產(chǎn)品要求修訂文件

6.5合同修訂通知單

6.6產(chǎn)品要求評(píng)審會(huì)議記錄取

6.7與顧客溝通的記錄

6.8顧客反饋信息處理登記表

6.9顧客反饋信息月報(bào)表

6.10售后服務(wù)報(bào)告單

編制：日期：審批：日期

第三篇：產(chǎn)品貯存管理規(guī)定（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

產(chǎn)品貯存管理規(guī)定（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

產(chǎn)品貯存管理規(guī)定

1目的和適用范圍

1.1為對(duì)采購(gòu)／外包、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品和成品的貯存實(shí)施管理，為貯存的產(chǎn)品提供適宜的貯存條件，維護(hù)貯存產(chǎn)品的固有質(zhì)量，特制訂本文件。

1.2本文件規(guī)定了采購(gòu)／外包、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品和成品的貯存、入庫(kù)、保管和出庫(kù)過(guò)程的職責(zé)、程序和要求，適用于采購(gòu)／外包、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品和成品的貯存管理。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtiso9000:2000)

gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)

q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊(cè)

3術(shù)語(yǔ)和定義

本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。

4職責(zé)

4.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存的歸口管理，負(fù)責(zé)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫(kù)、貯存和出庫(kù)，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工段領(lǐng)用產(chǎn)品進(jìn)行審批。

4.2加工工段、裝配工段、鉚焊工段負(fù)責(zé)按規(guī)定領(lǐng)用采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品，負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的貯存和入庫(kù)。

4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的入庫(kù)前檢查，參加對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的定期檢查。

5管理內(nèi)容和方法

5.1產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)

5.1.1在產(chǎn)品的貯存過(guò)程中，應(yīng)注意產(chǎn)品包裝上的防護(hù)標(biāo)識(shí)。通常實(shí)施的防護(hù)標(biāo)識(shí)有：“小心輕放”、“防潮”、“堆碼層數(shù)”、“向上”等。

5.1.2在產(chǎn)品的貯存過(guò)程中應(yīng)按照產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)的要求，采取必要的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品損壞。

5.2產(chǎn)品的貯存

5.2.1對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程的各種原材料、零部件、配套件等產(chǎn)品，生產(chǎn)過(guò)程中的在制品、成品、顧客提供的產(chǎn)品等，應(yīng)控制其貯存過(guò)程。

5.2.2各類產(chǎn)品的貯存應(yīng)使用合適的庫(kù)房或場(chǎng)地，并指定專人負(fù)責(zé)管理。

5.2.3產(chǎn)品的貯存方法應(yīng)適當(dāng)、標(biāo)識(shí)明顯、按規(guī)定擺放，適當(dāng)隔離。

5.2.4生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量部定期對(duì)貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，防止產(chǎn)品損壞、超過(guò)保存期或變質(zhì)。

5.3采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品的入庫(kù)

5.3.1采購(gòu)部采購(gòu)／外包過(guò)程的產(chǎn)品到貨后，應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單并簽字，然后與供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)一同提交質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)／驗(yàn)證。

5.3.2質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)／驗(yàn)證后，對(duì)合格產(chǎn)品應(yīng)在入庫(kù)單上蓋章，對(duì)不合格品應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行處置。

5.3.3保管員應(yīng)按入庫(kù)單接收采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品，清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量、檢查產(chǎn)品外觀、復(fù)核產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并在入庫(kù)單上簽字。

5.3.4保管員應(yīng)及時(shí)按入庫(kù)單對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品登記上帳，并將采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)

5.4生產(chǎn)產(chǎn)品的入庫(kù)

5.4.1生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)完成，經(jīng)過(guò)質(zhì)量部檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部應(yīng)持產(chǎn)品合格證，填寫(xiě)入庫(kù)單，向成品庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.4.2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在接收產(chǎn)品時(shí)，驗(yàn)證產(chǎn)品的合格證，清點(diǎn)數(shù)量，目測(cè)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，并在入庫(kù)單上簽字。

5.4.3倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)按入庫(kù)單對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品登記上帳，并將貯存產(chǎn)品入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

5.5產(chǎn)品的庫(kù)存保管

5.5.1庫(kù)存的原材料、零部件、配套件、成品等應(yīng)貯存在指定的庫(kù)房?jī)?nèi)，大宗鋼材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天場(chǎng)地上。

5.5.2貯存產(chǎn)品的庫(kù)房應(yīng)具備防火、防潮、防變質(zhì)、防銹蝕等適宜的貯存條件。露天貯存場(chǎng)地應(yīng)平整，不積水，并設(shè)置墊木、型鋼等以避免產(chǎn)品直接放置在地面上。

5.5.3庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)有清晰的標(biāo)識(shí)，需要時(shí)填寫(xiě)材料保管卡片，按產(chǎn)品的入、出庫(kù)情況及時(shí)更改產(chǎn)品數(shù)量，做到帳、物、卡“三一致”。

5.5.4產(chǎn)品貯存期間，應(yīng)分類存放、間隔適當(dāng)、擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，產(chǎn)品堆放不得過(guò)高，標(biāo)識(shí)方向應(yīng)向外。

5.5.5小型的產(chǎn)品貯存時(shí)應(yīng)盡量放置在貨架上。貨架應(yīng)牢固、穩(wěn)定。產(chǎn)品擺放應(yīng)上輕下重，分區(qū)、分類擺放。

5.5.6對(duì)于貯存的產(chǎn)品應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止庫(kù)存產(chǎn)品的損壞、丟失。需要時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取涂油、防銹等措施。

5.5.7保管員應(yīng)定期清點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品的數(shù)量，檢查庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品銹蝕、變質(zhì)、損壞、超過(guò)保質(zhì)期等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取必要的補(bǔ)救措施。

5.6貯存產(chǎn)品的發(fā)放

5.6.1由于生產(chǎn)需要領(lǐng)取庫(kù)存產(chǎn)品時(shí)，裝配人員應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)過(guò)裝配工段長(zhǎng)、生產(chǎn)調(diào)度審批后，交保管員辦理出庫(kù)手續(xù)。

5.6.2成品出庫(kù)時(shí)，銷售人員應(yīng)填寫(xiě)發(fā)貨通知書(shū)，經(jīng)過(guò)銷售經(jīng)理審批后，交保管員辦理出庫(kù)手續(xù)。

5.6.3保管員在發(fā)放產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)發(fā)、誤用。對(duì)于有貯存期限要求的產(chǎn)品，應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)放產(chǎn)品，防止產(chǎn)品超期貯存而變質(zhì)。

5.6.4對(duì)于不能整個(gè)包裝領(lǐng)用的產(chǎn)品，拆開(kāi)包裝后，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品的銹蝕和變質(zhì)，并保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。

5.6.5保管員應(yīng)按領(lǐng)料單、發(fā)貨通知書(shū)及時(shí)將產(chǎn)品發(fā)出情況登記、上帳。

6形成的文件和記錄

6.1入庫(kù)單

6.2保管帳

6.3領(lǐng)料單

6.4發(fā)貨通知書(shū)

編制：日期：審批：日期：

第四篇：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理辦法（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系）

文章標(biāo)題：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理辦法（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系）

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產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量規(guī)

定

1目的和適用范圍

1.1為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足，確保沒(méi)有滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付給顧客，特制定本文件。

1.2本文件規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的管理職責(zé)、程序和管理要求。本文件適用于本公司采購(gòu)、外包、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品和成品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtISO9000:2000)

GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:2000)

Q/SHYG01.01Z-2006質(zhì)量手冊(cè)

Q/SHYG02.02T-2006記錄控制程序

Q/SHYG02.04Z-2006不合格品控制程序

3術(shù)語(yǔ)和定義

本文件采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。

4職責(zé)

4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃，提出對(duì)采購(gòu)、外包、生產(chǎn)的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求，負(fù)責(zé)按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)采購(gòu)、外包、生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)將采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品向質(zhì)量部提出進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

4.3加工工段、裝配工段、鉚焊工段負(fù)責(zé)對(duì)其生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行自檢，并按規(guī)定的時(shí)機(jī)向質(zhì)量部提出交檢。

5管理內(nèi)容和方法

5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的策劃

5.1.1技術(shù)部應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程中，確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等接收準(zhǔn)則。

5.1.2質(zhì)量部按檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證要求及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃，應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。

5.1.2.1產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、及驗(yàn)證的階段和時(shí)機(jī)。

a)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證；

b)在供方處對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品的驗(yàn)證；

c)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

d)產(chǎn)品的最終出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

e)需要時(shí)，產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)。

5.1.2.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)及驗(yàn)證的內(nèi)容。

a)檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)方法；

b)取樣／抽樣的方法；

c)需要測(cè)量的產(chǎn)品質(zhì)量特性參數(shù)及需要的測(cè)量設(shè)備；

d)檢驗(yàn)和試驗(yàn)所必需具備的環(huán)境因素；

e)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的操作方法

f)規(guī)定或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則／產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

g)規(guī)定應(yīng)實(shí)施的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。

5.1.2.3對(duì)于必須在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)。

5.1.3對(duì)于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的型式檢驗(yàn)，質(zhì)量部應(yīng)按規(guī)定的周期實(shí)施自檢的項(xiàng)目，委托專業(yè)檢驗(yàn)單位進(jìn)行其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。

5.1.4當(dāng)產(chǎn)品需要進(jìn)行型式檢驗(yàn)等本公司不具備條件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)委托具有資格的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。質(zhì)量部應(yīng)對(duì)試驗(yàn)單位的試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)。

5.1.5對(duì)于合同要求由顧客或其指定的代表在產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施監(jiān)造時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)作出相應(yīng)的安排，并通知銷售公司、生產(chǎn)部按規(guī)定的時(shí)機(jī)提請(qǐng)顧客或其代表實(shí)施監(jiān)督檢查。

5.1.6對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)要求實(shí)施的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)量部應(yīng)按規(guī)定的檢驗(yàn)時(shí)機(jī)和抽樣數(shù)量，提請(qǐng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)實(shí)施檢驗(yàn)。

5.1.7質(zhì)量部應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)人員提出培訓(xùn)要求，由行政部組織培訓(xùn)、考核合格后，頒發(fā)資格證書(shū)，檢查員應(yīng)持證上崗。

5.1.8總經(jīng)理應(yīng)以文件形式，對(duì)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格的各級(jí)檢驗(yàn)人員，授權(quán)其開(kāi)展檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并發(fā)給檢驗(yàn)專用印章。

5.2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施

5.2.1對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求

5.2.1.1質(zhì)量部應(yīng)按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程的要求，在采購(gòu)、外包、生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

5.2.1.2通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)驗(yàn)證規(guī)定的產(chǎn)品要求是否得到滿足，并對(duì)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品出具放行證明。

5.2.1.3對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按Q/SHYG02.04Z-2006《不合格品控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行控制。

5.2.2采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)

5.2.2.1采購(gòu)部在采

購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)公司后，應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單，并附以供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)／合格證，提請(qǐng)質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

5.2.2.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

5.2.2.3采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后，檢查員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄，并

在入庫(kù)單上簽字或蓋章，交

采購(gòu)部辦理入庫(kù)手續(xù)。

5.2.3在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的驗(yàn)證

5.2.3.1根據(jù)對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行控制的要求，需要在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的項(xiàng)目和要求。

5.2.3.2采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)／外包合同或采購(gòu)／外包協(xié)議中規(guī)定本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證的安排，和驗(yàn)證后的放行方式。

5.2.3.3采購(gòu)部應(yīng)按規(guī)定的時(shí)機(jī)通知質(zhì)量部到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。質(zhì)量部應(yīng)指派檢查員到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并實(shí)施記錄。

5.2.3.4對(duì)于在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證并合格的產(chǎn)品，在進(jìn)貨時(shí)可以減少對(duì)其進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目。

5.2.4生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)

5.2.4.1加工工段、裝配工段、鉚焊工段應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，并按規(guī)定的時(shí)機(jī)提請(qǐng)質(zhì)量部檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

5.2.4.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并實(shí)施記錄。

5.2.4.3生產(chǎn)部對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品推動(dòng)工序，或進(jìn)行裝配。對(duì)于不合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部不得推動(dòng)工序，并按不合格品評(píng)審確定的處置意見(jiàn)進(jìn)行處置。

5.2.5出廠成品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

5.2.5.1生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程完成后，提請(qǐng)質(zhì)量部對(duì)成品進(jìn)行最終出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

5.2.5.2質(zhì)量部應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫(xiě)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄，對(duì)合格品簽發(fā)合格證。

5.2.5.3質(zhì)量部應(yīng)確保在簽發(fā)合格證，準(zhǔn)予產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，并經(jīng)驗(yàn)證符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則的要求。

5.2.5.4在產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和向顧客交付產(chǎn)品；在得到總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員的批準(zhǔn)，或按合同或法律法規(guī)規(guī)定得到顧客的批準(zhǔn)時(shí)，可以例外。

5.2.5.5對(duì)于需要進(jìn)行型式試驗(yàn)的產(chǎn)品，由質(zhì)量部進(jìn)行自檢，并提請(qǐng)具有資格的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。質(zhì)量部應(yīng)接收試驗(yàn)單位的試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

5.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄

5.3.1對(duì)各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)進(jìn)行記錄，并能提供清楚地表明產(chǎn)品（原材料、零配件、整機(jī)產(chǎn)品等）符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則要求的證據(jù)。

5.3.2各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)由經(jīng)過(guò)授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。

5.3.3產(chǎn)品的主要檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目的記錄、出廠檢驗(yàn)記錄等應(yīng)按產(chǎn)品出廠編號(hào)整理

形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，并由質(zhì)量部歸檔保存。

5.3.4各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)按Q/SHYG02.02T-2006《記錄控制程序》文件規(guī)定進(jìn)行控制。

6形成的文件和記錄

6.1產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程／檢驗(yàn)計(jì)劃

6.2檢查員資格證書(shū)

6.3檢查員授權(quán)書(shū)

6.4入庫(kù)單

6.5供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)／合格證

6.6采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

6.7采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證記錄

6.8供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄

6.9零部件檢驗(yàn)記錄

6.10零部件尺寸形狀檢驗(yàn)記錄

6.11產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄

6.12產(chǎn)品型式檢驗(yàn)記錄

6.13產(chǎn)品合格證

6.14產(chǎn)品質(zhì)量檔案

編制：日期：審批：日期

《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理辦法（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系）》來(lái)源于xiexiebang.com，歡迎閱讀產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理辦法（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系）。

第五篇：各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系文件）

各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制

1目的和適用范圍

1.1為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針目標(biāo)，明確規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系中各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，以確保質(zhì)量管理體系能夠有效運(yùn)行，特制訂本文件。

1.2本文件規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系中各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任，本文件適用于本公司質(zhì)量管理體系中的各級(jí)人員。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(idtiso9000:2000)

gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)

q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊(cè)

3術(shù)語(yǔ)和定義

本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。

4職責(zé)

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，并授予相應(yīng)的權(quán)限，對(duì)各級(jí)人員落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制的情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

4.2行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任制的歸口管理，負(fù)責(zé)按照總經(jīng)理的決定，制定《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》，規(guī)定本公司主要授權(quán)人員的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)各級(jí)人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

4.3各級(jí)人員負(fù)責(zé)本文規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任的落實(shí)，并對(duì)本部門(mén)人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進(jìn)行督促、檢查。

5管理內(nèi)容和方法

5.1質(zhì)量責(zé)任制的制定和實(shí)施

5.1.1總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任。行政部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制本公司的質(zhì)量責(zé)任制（即本文件），經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布。

5.1.2總經(jīng)理和公司管理者應(yīng)通過(guò)發(fā)布文件、貫徹文件、召開(kāi)會(huì)議等方式確保公司內(nèi)部職責(zé)和權(quán)限的溝通。

5.1.3各級(jí)人員應(yīng)通過(guò)學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序及質(zhì)量管理規(guī)定等文件，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，了解自身的職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)部門(mén)、人員的職能，以及相互關(guān)系。落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)與質(zhì)量管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定相一致。

5.1.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查本部門(mén)質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)情況，對(duì)本部門(mén)人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進(jìn)行考核。

5.1.5行政部應(yīng)監(jiān)督檢查本公司質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)情況，并對(duì)各級(jí)人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進(jìn)行考核，并報(bào)告給總經(jīng)理?？偨?jīng)理依據(jù)考核情況對(duì)有關(guān)人員實(shí)施獎(jiǎng)罰。

5.2各級(jí)人員通用職責(zé)和權(quán)限

5.2.1通用職責(zé)

a)全體員工應(yīng)準(zhǔn)確理解本公司質(zhì)量方針，并自覺(jué)在工作中貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)分解情況，制定實(shí)施措施，在工作中為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而作出貢獻(xiàn)；

b)各級(jí)人員應(yīng)認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量職能，明確自身的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，及相關(guān)部門(mén)、人員的職責(zé)和權(quán)限，并進(jìn)行必要的溝通

c)各級(jí)人員應(yīng)努力完成本人／本部門(mén)承擔(dān)的質(zhì)量工作，實(shí)現(xiàn)本部門(mén)承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)；

d)各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司的質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件以及其他質(zhì)量文件的規(guī)定和要求，確保所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)處于受控狀態(tài)；

e)各級(jí)人員應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施和預(yù)防措施，積極開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，防止不合格的發(fā)生，減少質(zhì)量損失，提高經(jīng)濟(jì)效益；

f)各級(jí)人員應(yīng)做好本身的工作質(zhì)量，并不斷改進(jìn)、提高工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對(duì)因本身的工作不力造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。

5.2.2通用權(quán)限

a)全體員工均有權(quán)對(duì)違反本公司質(zhì)量方針、影響質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、影響產(chǎn)品質(zhì)量、損害本公司聲譽(yù)的現(xiàn)象和行為加以制止和糾正；

b)全體員工均有權(quán)對(duì)提高質(zhì)量管理體系的有效性、改進(jìn)工作質(zhì)量、提高產(chǎn)品質(zhì)量提出意見(jiàn)和建議。

5.3各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限

5.3.1總經(jīng)理

a)負(fù)責(zé)按gb/t19001-9000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，加以保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足，對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

c)負(fù)責(zé)規(guī)定本公司質(zhì)量方針，并在組織內(nèi)貫徹質(zhì)量方針；

d)在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；

e)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

f)規(guī)定各部門(mén)和各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；

g)指定一名公司級(jí)管理者作為本公司管理者代表，履行本手冊(cè)第5.5.5條款規(guī)定的職責(zé)；

h)在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，以確保質(zhì)量管理體系的有效性；

i)負(fù)責(zé)開(kāi)展管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；

j)負(fù)責(zé)確定本公司質(zhì)量管理體系的資源要求并提供充分的資源；

5.3.2管理者代表

總經(jīng)理指定由總工程師擔(dān)任本公司的管理者代表，作為本公司質(zhì)量管理體系的全權(quán)代表。管理者代表在履行總工程師

職責(zé)的同時(shí)，還應(yīng)履行以下職責(zé)和權(quán)限：

a)確保按gb/t19001-iso9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持本公司質(zhì)量管理體系所需的各過(guò)程；

b)向本公司管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和運(yùn)行情況，提出對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的需求；

c)在公司內(nèi)組織實(shí)施質(zhì)量培訓(xùn)并通過(guò)宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿足

顧客要求的意識(shí)；

d)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

5.3.3財(cái)務(wù)副總經(jīng)理

a)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，在總經(jīng)理決策后，為質(zhì)量管理體系提供資金等資源；

b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動(dòng)。

c)落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開(kāi)展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)

d)在本部門(mén)內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

5.3.4行政部部長(zhǎng)

a)負(fù)責(zé)組織人力資源的管理，組織開(kāi)展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對(duì)人力資源的需求；

b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動(dòng)。

c)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，規(guī)定公司各類人員的職責(zé)和權(quán)限，建立并開(kāi)展相關(guān)的內(nèi)部溝通活動(dòng)；

d)負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)公司、各部門(mén)、各層次的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的數(shù)據(jù)，并對(duì)各部門(mén)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況進(jìn)行考核；

e)在本部門(mén)內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

f)負(fù)責(zé)人力資源的管理，根據(jù)需要開(kāi)展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對(duì)人力資源的需求。

5.3.5銷售公司經(jīng)理

a)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)本部門(mén)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開(kāi)展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b)在本部門(mén)內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)

施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

c)負(fù)責(zé)組織實(shí)施文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的要求；

d)負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，制定過(guò)程控制措施，編制質(zhì)量計(jì)劃；

e)負(fù)責(zé)組織實(shí)施與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制，組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進(jìn)行評(píng)審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進(jìn)行溝通；

f)負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；

g)負(fù)責(zé)組織識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的特殊過(guò)程，組織實(shí)施對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)和需要時(shí)的再確認(rèn)；

h)負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客財(cái)產(chǎn)的控制，確保對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證，保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)不受損失；

i)負(fù)責(zé)組織確定證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，策劃、提供并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；

j)負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃和組織實(shí)施，組織開(kāi)展內(nèi)部審核和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；

k)負(fù)責(zé)通過(guò)各種渠道、方式，收集有關(guān)顧客滿意程度的信息，對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；

l)負(fù)責(zé)組織確定對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，組織實(shí)施對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；

m)負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的控制，組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置；

n)負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)；

o)組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施等活動(dòng)

5.3.6產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)

a)在銷售公司經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開(kāi)展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b)在本部門(mén)內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

c)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制，開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進(jìn)行評(píng)審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進(jìn)行溝通；

d)負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

5.3.7質(zhì)量部部長(zhǎng)

a)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織制定質(zhì)量管理體系文件，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)；

b)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織建立公司和各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并參加公司質(zhì)量管理體系策劃；

c)負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開(kāi)展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

d)在本部門(mén)內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)

施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

e)負(fù)責(zé)文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的要求；

f)負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；

g)負(fù)責(zé)確定證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，策劃、提供并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；

h)負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃和實(shí)施，開(kāi)展內(nèi)部審核和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)確定對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，實(shí)施對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)

品的監(jiān)視和測(cè)量；

i)負(fù)責(zé)不合格品的控制，實(shí)施對(duì)不合格品的評(píng)審和處置；

j)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)；

k)負(fù)責(zé)組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施等活動(dòng)。

5.3.8技術(shù)部部長(zhǎng)

a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開(kāi)展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b)在本部門(mén)內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，制定過(guò)程控制措施。

d)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；

e)負(fù)責(zé)識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的特殊過(guò)程，組織實(shí)施對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)和需要時(shí)的再確認(rèn)

5.3.11設(shè)備部部長(zhǎng)

a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開(kāi)展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b)在本部門(mén)內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系過(guò)程提供合適的設(shè)施和設(shè)備，并組織對(duì)其進(jìn)行維護(hù)；

5.3.12采購(gòu)部部長(zhǎng)

a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開(kāi)展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b)在本部門(mén)內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

c)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)／外包過(guò)程的控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品／外包的過(guò)程質(zhì)量符合規(guī)定的要求；

5.3.13各類工程技術(shù)人員

a)在主管負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等活動(dòng)，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求；

b)在工作中采用先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，不斷提高本公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益；

c)針對(duì)工作中和產(chǎn)品上存在的問(wèn)題，采取糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)，防止已出現(xiàn)的不合格的再發(fā)生和潛在不合格的出現(xiàn)，提高效率。

5.3.14各生產(chǎn)過(guò)程操作人員

a)負(fù)責(zé)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，確保操作質(zhì)量，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢，確保過(guò)程產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；

b)按布置的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行生產(chǎn)，完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)，做好必要的質(zhì)量記錄；

c)遵守本公司規(guī)章制度，按規(guī)定使用和維護(hù)生產(chǎn)過(guò)程所需的設(shè)備／工具／工裝、保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程；

d)有權(quán)拒收不合格的原材料、零部件，有權(quán)拒絕違章指揮和錯(cuò)誤的指令。

5.3.15倉(cāng)庫(kù)保管人員

a)負(fù)責(zé)按倉(cāng)庫(kù)保管規(guī)定接收經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)保管的產(chǎn)品建立保管臺(tái)賬；

b)按貯存產(chǎn)品的質(zhì)量要求控制產(chǎn)品的貯存環(huán)境和庫(kù)房條件，產(chǎn)品擺放整齊，賬物一致。做好保管產(chǎn)品的防護(hù)工作，并定期檢查貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)；

c)按倉(cāng)庫(kù)保管規(guī)定發(fā)放保管的產(chǎn)品，辦理出庫(kù)手續(xù)，做到產(chǎn)品的“先進(jìn)先出”；

d)有權(quán)拒收不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕違章指揮和錯(cuò)誤的指令；

5.3.16檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員

a)負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施采購(gòu)／外包過(guò)程產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品出廠前的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

b)按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，出具檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)

c)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告，有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的使用、轉(zhuǎn)序、裝配和出廠或交付；

d)對(duì)通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品出具檢驗(yàn)合格證。

5.3.17內(nèi)部質(zhì)量審核員

a)依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件要求，編制審核計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核；

b)審核中應(yīng)對(duì)被審核部門(mén)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)查、了解，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)開(kāi)出不合格報(bào)告，對(duì)被審核部門(mén)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施進(jìn)行指導(dǎo)和驗(yàn)證；

c)對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行記錄，將審核結(jié)果向被審核部門(mén)和總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告。

6形成的文件和記錄

6.1質(zhì)量責(zé)任制考核記錄

6.2工作聯(lián)系單

6.3工作聯(lián)系單

編制：日期：審批：日期：