食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度

食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度1

工作制度

1、目的

為落實(shí)企業(yè)食品安全主體責(zé)任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號(hào)）等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。

2、范圍

適用于XXXX公司及其下屬所有子公司（含分公司）。

3、職責(zé)

3.1 XXX部門負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。

3.2 XXX部門按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

3.3 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司食品安全。

4、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度

公司基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。

4.1 食品安全日管控制度

4.1.1 日管控人員

根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。

4.1.2 日管控頻率

正常經(jīng)營(yíng)期間每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。

4.1.3 日管控內(nèi)容

日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境條件、進(jìn)貨查驗(yàn)（★）、經(jīng)營(yíng)過程控制（★）、運(yùn)輸及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標(biāo)簽和說明書（★）、食品安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、消費(fèi)者投訴處理、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況（★），具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，其中“（★）”標(biāo)記項(xiàng)目為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。

4.1.4 日管控工作流程

4.1.4.1 正常經(jīng)營(yíng)期間，食品安全員每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，排查經(jīng)營(yíng)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。

4.1.4.2 對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。

4.1.4.3 對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)食品安全造成不良影響，除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的食品安全。

4.2 食品安全周排查制度

4.2.1 周排查人員

根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)（子公司可以由食品安全員負(fù)責(zé)）周排查具體工作落實(shí)。

4.2.2 周排查頻率

正常經(jīng)營(yíng)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。

4.2.3 周排查內(nèi)容

周管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境條件、進(jìn)貨查驗(yàn)、經(jīng)營(yíng)過程控制、運(yùn)輸及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標(biāo)簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、消費(fèi)者投訴處理、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，全面排查經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。

4.2.4 周排查工作流程

4.2.4.1 正常經(jīng)營(yíng)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。

4.2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至公司主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的'食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。

4.3 食品安全月調(diào)度制度

4.3.1 月調(diào)度人員

根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取食品安全總監(jiān)（子公司可以由食品安全員代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)、食品安全員。

4.3.2 月調(diào)度會(huì)議頻率

正常經(jīng)營(yíng)期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。

4.3.3 月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容

由食品安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)收情況、投訴情況、供應(yīng)商管理、培訓(xùn)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。

4.3.4 月調(diào)度工作流程

4.3.4.1 由食品安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。

4.3.4.2 對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。

4.1.4.3 由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)食品安全管理工作作出指示。

4.1.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。

5、相關(guān)記錄

《每日食品安全檢查記錄》

《每周食品安全排查治理報(bào)告》

《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》

食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度2

一、目的

為落實(shí)幼兒園食品安全主體責(zé)任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《幼兒園落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號(hào)）等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。

二、范圍

適用于XX幼兒園

三、職責(zé)部門及要求

（一）食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。

（二）食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者幼兒園主要負(fù)責(zé)人。

（三）對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保幼兒園食品安全。

四、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度

幼兒園基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。

（一）食品安全日管控制度

1.日管控人員。根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。

2.日管控頻率。正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)幼兒園《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。

3.日管控內(nèi)容。日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：廚房（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（日管控）》。

4.日管控工作流程。

一是正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)幼兒園《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（日管控）》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。

二是對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。

三是對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取網(wǎng)絡(luò)共享的方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)食品安全造成不良影響（管控清單中的*項(xiàng)目），除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者幼兒園主要負(fù)責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保幼兒園的食品安全。

（二）幼兒園安全周排查制度

1.周排查人員。根據(jù)幼兒園落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查具體工作落實(shí)。

2.周排查頻率。正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（周排查）》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。

3.周排查內(nèi)容。周排查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：廚房（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（周排查）》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。

4.周排查工作流程。

一是正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的`食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢查日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。

二是對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至幼兒園主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。

（三）食品安全月調(diào)度制度

1.月調(diào)度人員。根據(jù)幼兒園落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由幼兒園主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取食品安全總監(jiān)或食品安全員關(guān)于幼兒園食品安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括幼兒園主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)、食品安全員。

2.月調(diào)度會(huì)議頻率。正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。

3.月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容。由食品安全總監(jiān)或食品安全員匯總近一個(gè)月度內(nèi)幼兒園的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：廚房（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗(yàn)收情況、成品出廠檢驗(yàn)情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。

4.月調(diào)度工作流程。

一是由食品安全總監(jiān)或食品安全員，對(duì)近一個(gè)月內(nèi)幼兒園的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。

二是對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。

三是由幼兒園主要負(fù)責(zé)人對(duì)幼兒園食品安全管理工作作出指示。

四是食品安全總監(jiān)或食品安全員根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及幼兒園主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。

食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度3

1、目的

為落實(shí)企業(yè)食品安全主體責(zé)任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號(hào)）等法律法規(guī)以及部門規(guī)章，制定本管理制度。

2、范圍

適用于XX公司及其下屬所以子公司（含分公司）。

3、職責(zé)

3.1XX部門負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。

3.2XX部門按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

3.3對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司食品安全。

4、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度

公司基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。

4.1食品安全日管控制度

4.1.1日管控人員

根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任人員定崗履職情況，由食品安全負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。

4.1.2日管控頻率

正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。

4.1.3日管控內(nèi)容

日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）（★）、進(jìn)貨查驗(yàn)（★）、生產(chǎn)過程控制（★）、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)（★）、貯存及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標(biāo)簽和說明書（★）、食品安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況（★），具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，其中（★）標(biāo)記項(xiàng)目為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。

4.1.4日管控工作流程

4.1.4.1正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的`食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采取電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。

4.1.4.2對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。

4.1.4.3對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)食品安全造成不良影響（管控清單中的*項(xiàng)目），除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的食品安全。

4.2食品安全周排查制度

4.2.1周排查人員

根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)（子公司可以由食品安全負(fù)責(zé)）周排查具體工作落實(shí)。

4.2.2周排查頻率

正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全每周至少根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。

4.2.3周排查內(nèi)容

檢查應(yīng)履蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標(biāo)簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，全面排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。

4.2.4周排查工作流程

4.2.4.1整除生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。

4.2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至公司主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。

4.3食品安全月調(diào)度制度

4.3.1月調(diào)度人員

根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人召開月調(diào)度會(huì)議，聽取食品安全總監(jiān)（子公司可以由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)。

4.3.2月調(diào)度會(huì)議頻率

正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。

4.3.3月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容

由食品安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于一下方面：原輔料驗(yàn)收情況、成品出廠檢驗(yàn)情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代加工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢測(cè)問題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作總結(jié)。

4.3.4月調(diào)度工作流程

4.3.4.1由食品安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。

4.3.4.2對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。

4.3.4.3由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)食品安全管理工作作出指示。

4.3.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。

5、相關(guān)記錄

《每日食品安全檢查記錄》

《每周食品安全排查治理報(bào)告》

《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》

食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度4

1、目的

為落實(shí)學(xué)校食品安全主體責(zé)任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。

2、范圍

適用于XX東苑、西苑餐廳。

3、職責(zé)

3.1 食堂質(zhì)控中心負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。

3.2 食堂質(zhì)控中心品控部按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者學(xué)校主要負(fù)責(zé)人。

3.2 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保學(xué)校食品安全。

4、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度

學(xué)校基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。

4.1 食品安全日管控制度

4.1.1 日管控人員

根據(jù)學(xué)校落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。

4.1.2 日管控頻率

正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)學(xué)?！堵鋵?shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。

4.1.3 日管控內(nèi)容

日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)環(huán)境條件(設(shè)施、設(shè)備等)、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、標(biāo)簽和說明書、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單(日管控)》。

4.1.4 日管控工作流程

4.1.4.1 正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)學(xué)校《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單(日管控)》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的`食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。

4.1.4.2 對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改;對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。

4.1.4.3 對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取網(wǎng)絡(luò)共享的方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)食品安全造成不良影響(管控清單中的*項(xiàng)目)，除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者學(xué)校主要負(fù)責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保學(xué)校的食品安全。

4.2 食品安全周排查制度

4.2.1 周排查人員

根據(jù)學(xué)校落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查具體工作落實(shí)。

4.2.2 周排查頻率

正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)學(xué)?！堵鋵?shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單(周排查)》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。

4.2.3 周排查內(nèi)容

檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件(設(shè)施、設(shè)備等)、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標(biāo)簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單(周排查)》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。

4.2.4 周排查工作流程

4.2.4.1 正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判學(xué)校的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。

4.2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至學(xué)校主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。

4.3 食品安全月調(diào)度制度

4.3.1 月調(diào)度人員

根據(jù)學(xué)校落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由學(xué)校主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取食品安全總監(jiān)關(guān)于學(xué)校食品安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括學(xué)校主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)。

4.3.2 月調(diào)度會(huì)議頻率

正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。

4.3.3 月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容

由食品安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)學(xué)校的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗(yàn)收情況、成品菜品檢驗(yàn)情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。

4.3.4 月調(diào)度工作流程

4.3.4.1 由食品安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)學(xué)校的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。

4.3.4.2 對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。

4.3.4.3 由學(xué)校主要負(fù)責(zé)人對(duì)學(xué)校食品安全管理工作作出指示。

4.3.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及學(xué)校主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。

5、相關(guān)記錄

《每日食品安全檢查記錄》

《每周食品安全排查治理報(bào)告》

《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》

榮成市第三人民醫(yī)院

日調(diào)度、周考核、月總結(jié)工作制度

為深入貫徹落實(shí)“誠(chéng)信建設(shè)提升年”及“樹典型、揚(yáng)正氣、傳遞正能量”活動(dòng)精神，進(jìn)一步提高我院工作質(zhì)量和效率，確保醫(yī)院今年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的圓滿完成，特建立“日調(diào)度、周考核、月總結(jié)”工作制度。

一、周一進(jìn)行工作部署。各科室根據(jù)工作特點(diǎn)，結(jié)合周質(zhì)控、月質(zhì)控存在問題整改，及本周工作計(jì)劃，在院班子成員參加科室晨會(huì)時(shí)進(jìn)行提交、并記錄在科室黨的群眾路線實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)深入科室記錄臺(tái)賬中；周一上午醫(yī)務(wù)科和護(hù)理部會(huì)統(tǒng)一部署工作；如有突擊性工作，院辦公室會(huì)即時(shí)列入臺(tái)賬，在第一時(shí)間告知責(zé)任人，并跟進(jìn)督辦。

二、每日進(jìn)行機(jī)動(dòng)督察。科室主任和護(hù)士長(zhǎng)每天根據(jù)臺(tái)賬實(shí)地督察工作落實(shí)進(jìn)度，對(duì)無(wú)法實(shí)地督察的工作向責(zé)任人詳細(xì)了解情況，每天下班之前做好記錄；機(jī)動(dòng)督察不受工作時(shí)間限制，院辦公室根據(jù)工作需要可隨時(shí)向責(zé)任人了解情況。

三、周五進(jìn)行評(píng)比考核。在周五下午醫(yī)務(wù)科和護(hù)理部會(huì)統(tǒng)一檢查各科室工作完成情況，由分管院長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)比考核，并對(duì)下周工作重點(diǎn)進(jìn)行部署；考核結(jié)果由院辦公室記錄存檔，作為年底評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。

四、月底進(jìn)行反思總結(jié)。每月底中層干部會(huì)上，醫(yī)務(wù)科和護(hù)理部匯報(bào)本月重點(diǎn)工作完成情況和檢查情況，對(duì)圓滿完成的工作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)沒有按時(shí)完成的工作剖析根源，并采取有效措施及時(shí)整改；各書面匯總由院辦公室統(tǒng)一存檔，并匯總通報(bào)。

由醫(yī)務(wù)科牽頭、各科室主任參與，對(duì)各科室門診日志、科室醫(yī)療質(zhì)量、科室病歷質(zhì)量、科室質(zhì)控進(jìn)行周督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)場(chǎng)反饋

由護(hù)理部牽頭、各科室護(hù)士長(zhǎng)參與，對(duì)各科室院內(nèi)感染管理、科室護(hù)理質(zhì)量、科室服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行周督導(dǎo)檢查。

院長(zhǎng)于海港同志，召開全體主任會(huì)，進(jìn)行月底工作總結(jié)，醫(yī)務(wù)科和護(hù)理部匯報(bào)本月重點(diǎn)工作完成情況和檢查情況。

院班子成員到各科室進(jìn)行基層實(shí)踐，參加科

室晨會(huì)，對(duì)科室上周督導(dǎo)問題整改進(jìn)行查看，并落實(shí)科室本周主要工作。