第一篇：重慶市“三站”施工現(xiàn)場檢查內(nèi)容

重慶市“三站”施工現(xiàn)場檢查內(nèi)容 建管站檢查內(nèi)容：

一、重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《重慶市建筑施工企業(yè)誠信綜合評價(jià)體系企業(yè)通常行為誠信評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的通知

渝建發(fā)（2012）85號2012年6月20日

《重慶市建筑施工企業(yè)誠信綜合評價(jià)體系企業(yè)通常行為評價(jià)表》

1、起評分60分；

2、業(yè)績；

3、納稅信息；

4、獎(jiǎng)勵(lì)信息；

5、處罰信息。

二、重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《重慶市建筑施工企業(yè)誠信綜合評價(jià)體系企業(yè)合同履約行為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的通知

渝建發(fā)（2012）88號2012年6月20日

《重慶市建筑施工企業(yè)誠信綜合評價(jià)體系企業(yè)合同履約行為評價(jià)表》

1、施工合同備案；

2、報(bào)送施工合同履約情況；

3、中（終）止合同履約情況；

4、農(nóng)民工工資保障；

5、價(jià)款結(jié)算；

6、工期。

質(zhì)監(jiān)站檢查內(nèi)容：

三、重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《重慶市建筑施工企業(yè)誠信綜合評價(jià)體系企業(yè)質(zhì)量行為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的通知

渝建發(fā)（2012）86號2012年6月20日

《重慶市建筑施工企業(yè)誠信綜合評價(jià)體系企業(yè)質(zhì)量行為評價(jià)表》（房屋建筑工程）

1、企業(yè)對項(xiàng)目的檢查管理情況；

2、質(zhì)量責(zé)任制建立及落實(shí)情況；

3、項(xiàng)目經(jīng)理到位情況；

4、項(xiàng)目經(jīng)理部 人員資格、配備及到位情況；

5、工程分包及分包管理情況；

6、現(xiàn)場質(zhì)量管理制度及落實(shí)情況；

7、現(xiàn)場配置工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集情況；

8、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案編制及審批情況；

9、施工圖設(shè)計(jì)文件修改、變更、洽商情況；

10、按圖施工情況：

11、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）、單位（子單位）工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評定情況；

12、技術(shù)資料的收集、整理情況；

13、材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收情況；

14、施工試驗(yàn)檢測情況；

15、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況；

16、限制或禁止使用落后技術(shù)的執(zhí)行情況；

17、質(zhì)量通病治理落實(shí)情況；

18、樣板制執(zhí)行情況；

19、監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出問題的整改情況；20、地基與基礎(chǔ)工程；

21、砌體工程；

22、鋼筋混凝土工程；

23、鋼結(jié)構(gòu)工程；

24、建筑節(jié)能工程；

25、建筑幕墻工程；

26、建筑裝飾工程；

27、建筑給水排水工程；

28、通風(fēng)與空調(diào)工程；

29、建筑電氣工程；30、住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收；

31、安全及重要使用功能試驗(yàn)抽測。安管站檢查內(nèi)容：

四、重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《重慶市建筑施工企業(yè)誠信綜合評價(jià)體系企業(yè)安全文明施工行為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的通知

渝建發(fā)（2012）87號2012年6月20日

《重慶市建筑施工企業(yè)誠信綜合評價(jià)體系企業(yè)安全文明施工行為評價(jià)表》

1、安全管理；

2、文明施工；

3、腳手架；

4、基坑工程；

5、模板支架；

6、高處作業(yè)；

7、施工用電；

8、施工升降機(jī)；

9、塔式起重機(jī)與起重吊裝；

10、施工機(jī)具：

11、農(nóng)民工業(yè) 余學(xué)校；

12、平安卡；

13、重大危險(xiǎn)源、污染源管理；

14、安全生產(chǎn)評價(jià)；

15、施工工藝、技術(shù)；

16、執(zhí)行安全文明施工管理規(guī)定。

五、建筑公司提供

1、開發(fā)商與公司的施工合同。（資料員向公司索取）合同中應(yīng)有①工程質(zhì)量保修金；②安全文明施工專項(xiàng)措施費(fèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，必須符合渝建發(fā)（2010）158號文?？蚣芙Y(jié)構(gòu)建筑面積10000m2以內(nèi)12.50元/m2

2、農(nóng)民工工資支付應(yīng)急預(yù)案（資料員向公司索?。?/p>

3、施工合同管理制度（資料員向公司索?。┟鞔_施工合同管理制度、管理人員。

4、民工工資月拖欠隱患排查制度表（資料員向公司索?。?/p>

5、公司與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂的責(zé)任書。（資料員向公司索?。?/p>

六、施工現(xiàn)場必須準(zhǔn)備

1、農(nóng)民工花名冊（姓名，性別，工種，身份證號碼）（封面蓋項(xiàng)目部鮮章），（資料員提供）

現(xiàn)場檢查人員是否真實(shí)。管理人員及特殊工種人員，人證必須合一。

2、農(nóng)民工工資發(fā)放表復(fù)印件（封面蓋項(xiàng)目部鮮章）（會(huì)計(jì)員提供）

3、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案（資料員提供）

4、施工臺帳、施工日記。

七、安監(jiān)站檢查要增加以下內(nèi)容

1、規(guī)范施工現(xiàn)場

施工現(xiàn)場必須設(shè)置“兩圖、十三牌、兩欄、一報(bào)”。在原“六牌二圖”的基礎(chǔ)上增加了“農(nóng)民工維權(quán)告示牌”、“棟號牌”、“驗(yàn)收合格牌”、“限載重量牌”、“安全警示牌”、“節(jié)能公示牌”、“住宅工程質(zhì)量通病防治措施牌”及“質(zhì)量、安全公示欄”和“施工宣傳黑板報(bào)”。

2、施工方案及專項(xiàng)施工方案（資料員提供）

3、安全文明施工專項(xiàng)措施費(fèi)開支臺帳（會(huì)計(jì)員提供）

4、“三寶”購買發(fā)票復(fù)印件（材料員提供）

5、專職安全員必須收集、準(zhǔn)備的：

（1）十三本安全臺帳及特殊工種人員資格證及上崗證（2）分項(xiàng)工程安全交底、班前安全交底錄像或照片（3）腳手架、卸料平臺、機(jī)械設(shè)備周檢月檢記錄（4）應(yīng)急預(yù)案演練錄像或照片（5）安全隱患排查記錄。

第二篇：建筑施工現(xiàn)場安全檢查內(nèi)容

建筑施工現(xiàn)場安全檢查內(nèi)容

2．1 安全管理

建筑安全施工管理涉及的內(nèi)容很多，對于安全檢查表中安全管理方面的東西，也不可能包羅萬象，什么都檢查，但一些主要項(xiàng)目，關(guān)鍵的東西必須列入檢查表中。

2．1．1 安全生產(chǎn)責(zé)任制。必須建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，這個(gè)責(zé)任制包括各個(gè)層次、各個(gè)工種、各個(gè)崗位，人人都要有安全生產(chǎn)責(zé)任。對各級各部門未執(zhí)行安全責(zé)任制要考核，對經(jīng)濟(jì)承包合同中無安全生產(chǎn)指標(biāo)的要考核，對未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的單位或部門實(shí)行安全否定。

2．1．2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要組成部分，它旨在提高員工的安全意識，使員工掌握一般的安全技能和應(yīng)知應(yīng)會(huì)。因此要對安全教育這一項(xiàng)著重檢查，若新人廠員工未進(jìn)行安全教育、員工變換工種時(shí)未進(jìn)行安全教育、員工不懂本工種安全技術(shù)操作規(guī)范，均要進(jìn)行檢查考核扣分。2．1．3 施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)是建筑工程施工的總綱，它必須包含安全管理的內(nèi)容，如若施工組織設(shè)計(jì)中無安全措施，或安全措施未經(jīng)審批，或安全措施不全面，或安全措施無針對性，都要進(jìn)行檢查扣分。

2．1．4 分部(分項(xiàng))工程安全技術(shù)交底。這是安全施工的綱領(lǐng)性文件，若該工程無安全技術(shù)交底，或交底針對性不強(qiáng)，或交底不全面，或交底未履行簽字手續(xù)的，也要進(jìn)行安全檢查扣分。

2．1．5 特種作業(yè)持證上崗。這是規(guī)范作業(yè)人員安全行為的強(qiáng)制性手段。如特種作業(yè)人員未做到持證上崗，則不能從事特種作業(yè)，特種工未經(jīng)過培訓(xùn)考試合格或非特種工從事特種作業(yè)，都要扣分。2．1．6 工程日常檢查。要建立定期安全檢查制度，若日常安全檢查無記錄，或?qū)z查出的隱患整改做不到定人員、定時(shí)間、定措施，或?qū)χ卮笫鹿孰[患整改通知書所列項(xiàng)目未如期完成都要進(jìn)行檢查扣分。2．1．7 班前安全活動(dòng)。這是班組安全活動(dòng)的重要內(nèi)容，也是班組有效防止事故的重要措施。若施工班組未建立班前安全活動(dòng)制度，或班前安全活動(dòng)無記錄者進(jìn)行安全檢查扣分。

2．1．8 遵章守紀(jì)。員工的遵章守紀(jì)是建筑施工安全的重要保障。在一個(gè)施工工地若員工違章或管理人員違章都要進(jìn)行安全檢查扣分。2．1．9 工傷事故管理。對于一個(gè)建筑施工工地來說，若發(fā)生了工傷事故未按事故調(diào)查處理程序辦事，或未做到“四不放過”，或發(fā)生了工傷事故未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告，而是“私了”的，或未建立工傷事故檔案的均要進(jìn)行安全檢查扣分。2．2 外腳手架

2．2．1 立桿基礎(chǔ)?，F(xiàn)場檢查每10延長米立桿基礎(chǔ)不平整、不夯實(shí)，或10延長米鋼腳手立桿無底座或墊木的，或每10延長米木、竹腳手立桿不埋地的，或每10延長米立桿無掃地桿的，根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)扣分。

2．2．2 架體與建筑物拉結(jié)。架子高度在7m以上，每高4m、水平每隔7m至少有一拉結(jié)點(diǎn)，若不夠扣分，或有拉結(jié)點(diǎn)但不堅(jiān)固，也要檢查扣分。

2．2．3 防護(hù)拉桿及踢腳板或立網(wǎng)(2m以上)。每l0m不設(shè)防護(hù)欄桿，或每l0m不設(shè)踢腳板或不掛立網(wǎng)防護(hù)的，或累計(jì)50m不設(shè)防護(hù)的，或每l0m防護(hù)不嚴(yán)密的，或累計(jì)50m防護(hù)不嚴(yán)密的；都要進(jìn)行安全檢查扣分。

2．2．4 施工層腳手板鋪設(shè)。在施工現(xiàn)場每l0m腳手板不鋪滿者，或累計(jì)50m腳手板不鋪滿者均要扣分。每有一處探頭板者也要扣分。

2．2．5 剪刀撐設(shè)置。在施工工程中，每缺少一組剪刀撐要扣分，有50%處不設(shè)置剪刀撐或剪刀撐不符合要求要立即整改，并加重扣分。

2．2．6 腳手架材質(zhì)。每10%不符合規(guī)程要求，或木跳板兩頭不扎鐵絲，均要檢查扣分。2．2．7 腳手架寬度。單排、雙排架子不合規(guī)程要求均要扣分。

2．2．8 立桿、大橫桿間距。立桿間距不符合規(guī)程要求，或大橫桿有一處不符合規(guī)程要求均要檢查扣分。

2．2．9 小橫桿間距。不符合規(guī)程要求，或單排架子小橫桿插入墻內(nèi)有小于12em均要檢查扣分。2．2．10 荷載。承重腳手架負(fù)荷量每平方米超過270cm的要扣分。

2．2．11 桿件搭接。木、竹立桿、大橫桿每一處小于1.5m要扣分。鋼管立桿、橫桿不用扣件聯(lián)結(jié)發(fā)現(xiàn)一處扣一處的分。2．2．12 斜道。對不設(shè)上下通道的，或通道設(shè)置不符合規(guī)程要求的均要扣分。2．3 “三寶”及“四口”防護(hù)

2．3．1 安全帽。在施工現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)不戴安全帽，或從事粉塵作業(yè)的工人不戴防塵罩，從事機(jī)械作業(yè)的女工不戴女工帽的均要檢查扣分。

2．3．2 安全網(wǎng)。現(xiàn)場檢查無首層安全網(wǎng)者，或每隔4層無固定安全網(wǎng)者(高層)，或未隨施工高度上升的安全網(wǎng)(高層)，或安全網(wǎng)未按規(guī)定設(shè)支桿、每少一根、每一處支桿與地面不成45°角或彎曲斷裂者，或每一處不拉緊、不嚴(yán)、不固定里高外低者，或網(wǎng)內(nèi)有雜物者，或網(wǎng)與下方物體表面距離小于3m者，都要進(jìn)行檢查扣分。

2．3．3 安全帶?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)安全帶綁扎得不符合要求，不戴安全帶者均要扣分。2．3．4 樓梯口、電梯口防護(hù)。現(xiàn)場檢查無防護(hù)門、攔的，或防護(hù)不嚴(yán)的，均扣分。2．3．5 預(yù)留洞口、坑井防護(hù)?，F(xiàn)場檢查無防護(hù)蓋板的，或防護(hù)不嚴(yán)的，均扣分。

2．3．6 通道口防護(hù)?，F(xiàn)場檢查無防護(hù)棚，或防護(hù)不嚴(yán)，或防護(hù)棚不牢固、材質(zhì)不符合要求的，均扣分。

2．3．7 陽臺、樓板、屋面等臨邊防護(hù)?，F(xiàn)場檢查臨邊無防護(hù)，或防護(hù)不嚴(yán)密的，均扣分。2．4 施工用電

2．4．1 在建工程與臨近高壓線的距離。小于規(guī)定要求又無防護(hù)措施的，或防護(hù)不嚴(yán)密的，均要扣分。2．4．2 支線架設(shè)。每發(fā)現(xiàn)一處電箱下引出線混亂，或電線破皮漏電，或線路過道無防護(hù)，均要扣分。2．4．3 現(xiàn)場照明。手持照明燈不使用安全電壓，或危險(xiǎn)場所不使用安全電壓者，或電線老化皮破絕緣差者，或?qū)Ь€未綁在絕緣于上者，或照明線路及燈具距離小于規(guī)定者，均要扣分。

2．4．4 低壓干線架設(shè)。電桿上無橫擔(dān)無絕緣子，或違反規(guī)程將電線架設(shè)在腳手架上、樹上等，均要扣分。

2．4．5 開關(guān)箱。位置安裝不當(dāng)，或無防雨措施，無保護(hù)接地接零，違反“一機(jī)一閘一保護(hù)”原則，或無門無鎖，或箱內(nèi)有雜物等，均要扣分。2．4．6 熔絲。安裝不符合要求，或用其它金屬代替熔絲，均要扣分。2．4．7 變配電裝置。不符合安全要求要扣分。2．5 龍門架與井字架

2．5．1 限位保險(xiǎn)裝置。吊盤在每層停放時(shí)無靈敏可靠制動(dòng)?？垦b置，或無超高限位裝置，均要扣分。2．5．2 纜風(fēng)繩。架高10-15m時(shí)設(shè)一組，每增高l0m加設(shè)一組，少一組則扣分；架體未同建筑物拉接牢靠，每發(fā)現(xiàn)一處則扣分；纜風(fēng)繩未用鋼絲繩或纜風(fēng)繩角度不符合45°至60°的每少一處則扣分；纜風(fēng)繩無地錨或隨意綁扎則扣分。

2．5．3 鋼絲繩。在用鋼絲繩已超過報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)仍在使用的責(zé)令換新繩后扣分；在用鋼絲繩表面銹蝕繩芯缺油的扣分；繩卡不符合規(guī)定的扣分；鋼絲繩無過路保護(hù)的扣分；鋼絲繩拖地也要扣分。2．5．4 樓層卸料平臺防護(hù)。卸料平臺無防護(hù)欄或防護(hù)不嚴(yán)者，平臺跳板不嚴(yán)者，井架在每層卸料平臺無防護(hù)門者，均要扣分。

2．5．5 吊盤。吊盤無安全門，或有違章乘坐吊盤的均扣分。2．5．6 井架安裝驗(yàn)收。無驗(yàn)收合格單者，或無責(zé)任人簽字者均扣分。2．6 塔吊

2．6．1 力矩限制器。無力矩限制器，或力矩限制器不靈敏，均要扣分。

2．6．2 限位器。無超高、變幅、行走限位器，或限位器不靈敏，或行走限位器無碰觸裝置的，均要扣分。

2．6．3 保險(xiǎn)裝置。吊鉤無保險(xiǎn)裝置，或卷揚(yáng)機(jī)滾筒無保險(xiǎn)，均要扣分。2．6．4 塔吊指揮。指揮無專人，不持證上崗的，或司機(jī)無證上崗的均要扣分。

2．6．5 路基與軌道。路基不堅(jiān)實(shí)，不平整，無排水措施，或枕木鋪設(shè)不符使用說明書要求，或道釘與接頭螺栓數(shù)量不足，或道釘安裝不牢固，或軌距偏差大于其名義值的1／1000，或道軌接頭高低差大于0.2cm，或在縱橫方向上傾斜度大于1／1000，均要扣分。2．6．6 電纜。無卷線器則扣分。2．6．7 塔吊同輸電線路距離及電氣保護(hù)。最小距離小于規(guī)定值又無保護(hù)的，防護(hù)措施不嚴(yán)密的，道軌無保護(hù)接地的，保護(hù)接地不符合要求的，均要扣分。

2．6．8 夾軌鉗及道擋。無夾軌鉗或有夾軌鉗不用，無軌道極限位置阻擋器、道軌不牢固、不符合要求的，均扣分。

2．6．9 塔吊安裝驗(yàn)收。安裝完畢無驗(yàn)收單的，或負(fù)責(zé)人不簽字的，均扣分。2．7 施工機(jī)具

2．7．1平刨。傳動(dòng)部位無防護(hù)罩，無護(hù)手安全裝置，無保護(hù)接地或接零，不安裝漏電保護(hù)裝置，均要扣分。

2．7．2 電鋸。傳動(dòng)裝置無防護(hù)罩，無防護(hù)擋板等安全裝置，無保護(hù)接地接零，不安裝漏電保護(hù)裝置，均要扣分。

2．7．3 手持電動(dòng)工具。無保護(hù)接地或接零，不安裝漏電保護(hù)器，均扣分。2．7．4 鋼筋機(jī)械。傳動(dòng)部分無防護(hù)罩，無保護(hù)接地接零的，均扣分。

2．7．5 電焊機(jī)。無良好保護(hù)接地或接零，無防雨措施，配線亂拉亂搭，焊把、把線絕緣不好，隨地拖拉的，均扣分。

2．7．6 攪拌機(jī)。安裝位置不平，不結(jié)實(shí)，不穩(wěn)固，離合器、制動(dòng)器鋼絲繩達(dá)不到要求，無保護(hù)接地或接零，無保險(xiǎn)掛鉤或不掛保險(xiǎn)鉤的，均要扣分。

第三篇：施工現(xiàn)場檢查制度

施工現(xiàn)場檢查制度（草稿）

文明施工檢查制度

為提高文明施工管理水平，預(yù)防與糾正施工過程中的不文明行為和狀態(tài)，使文明施工管理走向標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、規(guī)范化，特制訂本辦法。文明施工除安全生產(chǎn)檢查外，每天還要有專職人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查，即時(shí)發(fā)現(xiàn)問題即時(shí)整改。文明施工檢查的細(xì)節(jié)如下：

（一）現(xiàn)場圍欄

工地周圍設(shè)置的圍欄不低于2.5m，圍欄材料選用金屬硬質(zhì)材料，做到堅(jiān)固、平穩(wěn)、整潔、美觀。

（二）封閉管理

1．為加強(qiáng)現(xiàn)場管理，出口處設(shè)有專職人員及門衛(wèi)管理制度，切實(shí)發(fā)揮門衛(wèi)作用。2．為加強(qiáng)對出入現(xiàn)場人員的管理，規(guī)定進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員都應(yīng)佩戴工作卡以示證明，工作卡應(yīng)佩戴整齊。

（三）施工現(xiàn)場

1．工地的地面做到硬地化及綠化相結(jié)合，使現(xiàn)場地面平整堅(jiān)實(shí)，并有良好的排水措施，保證暢通排水。

2．施工現(xiàn)場應(yīng)有循環(huán)干道，且保持經(jīng)常暢通，不堆放構(gòu)件、材料，道路應(yīng)平整堅(jiān)實(shí)，無大面積積水。

3．工程施工的廢水、泥漿應(yīng)經(jīng)流入水槽或管道流到集水池統(tǒng)一處理，不得隨意排放和污染施工區(qū)以外的河道、路面。

4．施工現(xiàn)場管道不得有冒、滴、漏或大面積積水現(xiàn)象。

5．施工現(xiàn)場應(yīng)禁止吸煙，防止發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)設(shè)置固定吸煙室，要遠(yuǎn)離危險(xiǎn)區(qū)，并設(shè)有必要的滅火器材。

（四）材料堆放

1．施工現(xiàn)場工具、構(gòu)件、材料的堆放，必須按總平面圖規(guī)定的位置放置。2．各種材料、構(gòu)件必須按品種、分規(guī)格堆放，并設(shè)置明顯標(biāo)牌。3．各種材料堆放要整齊，鋼筋、構(gòu)件應(yīng)堆放整齊，用木方墊起。

4．作業(yè)區(qū)內(nèi)及建筑樓層內(nèi)應(yīng)隨完工隨清理，不能馬上運(yùn)走的必須堆放整齊。5．垃圾應(yīng)及時(shí)運(yùn)走，施工現(xiàn)場的垃圾應(yīng)分別類型集中堆放。6．易燃易爆物品不能混放。

（五）現(xiàn)場住宿

1．生活區(qū)與工作區(qū)要分開。

2．炎熱季節(jié)應(yīng)有消暑、防蚊蟲叮咬措施。3．床鋪及生活用品要放置整齊，室內(nèi)無異味。4．室內(nèi)外的衛(wèi)生好，設(shè)污物桶，室內(nèi)照明燈具不低于2.4m。

（六）現(xiàn)場防火

1．制定消防制度或消防措施。

2．按不同作業(yè)條件，合理配備滅火器材。3．應(yīng)建立動(dòng)火審批制度。

（七）施工現(xiàn)場標(biāo)牌

現(xiàn)場出入口設(shè)有整齊明顯的“五牌一圖”。

（八）生活設(shè)施

1．設(shè)置符合衛(wèi)生的廁所，有專人管理。2．食堂符合有關(guān)衛(wèi)生要求。3．設(shè)置淋浴室。4．垃圾應(yīng)及時(shí)清理。

（九）治安綜合治理

1．設(shè)置工人業(yè)余學(xué)習(xí)和娛樂場所。2．建立治安保衛(wèi)制度和進(jìn)行檢查落實(shí)。

（十）保健急救

1．應(yīng)有保健箱及一般常用藥品。

2．有經(jīng)培訓(xùn)合格的救護(hù)人員，懂得一般急救處理知識。3．在流行病發(fā)季節(jié)及時(shí)定期開展衛(wèi)生防疫宣傳教育。

（十一）社區(qū)服務(wù)

1．工地施工不擾民，建立不擾民制度。2．現(xiàn)場不得焚燒有毒、有害物質(zhì)。

環(huán)境檢查制度

通過對生產(chǎn)、生活活動(dòng)的控制，最大限度的減少施工生產(chǎn)、生活造成的環(huán)境影響，達(dá)到改善環(huán)境，保護(hù)人身健康的目的，特制定了如下環(huán)境檢查制度。

1、除上級定期、不定期的對現(xiàn)場環(huán)境檢查外，每月有項(xiàng)目同工地領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行不定期的檢查。項(xiàng)目經(jīng)理部每月不少于三次定期檢查，各施工現(xiàn)場人員每日班前班后普查，2、檢查要以防止大氣污染、噪聲污染、水污染為重點(diǎn)，查責(zé)任制落實(shí)情況，查治理措施執(zhí)行情況，查治理設(shè)施運(yùn)行情況，查污染治理效果，查現(xiàn)場違規(guī)情況。

3、在城市市區(qū)范圍內(nèi)從事建筑工程施工，施工期間的噪聲排放應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的建筑施工場界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)。夜間施工的，需辦理夜間施工許可證明，并公告附近社區(qū)居民。

4、施工現(xiàn)場泥漿、污水未經(jīng)處理不得直接排入城市排水設(shè)施和河流、湖泊、池塘。

5、施工現(xiàn)場產(chǎn)生的固體廢棄物應(yīng)分類存放，建筑垃圾和生活垃圾應(yīng)及時(shí)清運(yùn)處置。有 2 毒有害廢棄物應(yīng)運(yùn)送到專門的有毒有害廢棄物中心消納。

6、施工現(xiàn)場的主要道路必須進(jìn)行硬化處理，土方應(yīng)集中堆放。裸露的場地和集中堆放的土方應(yīng)采取覆蓋、固化或綠化等措施。施工現(xiàn)場土方作業(yè)應(yīng)采取防止揚(yáng)塵措施。

7、拆除建筑物、構(gòu)筑物時(shí)，應(yīng)采用隔離、灑水等措施，并應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)將廢棄物清理完畢。建筑物內(nèi)施工垃圾的清運(yùn)，必須采用相應(yīng)的容器或管道運(yùn)輸，嚴(yán)禁凌空拋擲。

8、施工現(xiàn)場使用的水泥和其他易飛揚(yáng)的細(xì)顆粒建筑材料應(yīng)密閉存放或采取覆蓋等措施。混凝土攪拌場所應(yīng)采取封閉、降塵措施。

9、除有符合規(guī)定的裝置外，施工現(xiàn)場內(nèi)嚴(yán)禁焚燒各類廢棄物，禁止將有毒有害廢棄物作土方回填。

10、施工時(shí)發(fā)現(xiàn)文物、古跡、爆炸物、電纜等，應(yīng)當(dāng)停止施工，保護(hù)好現(xiàn)場，及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，按照有關(guān)規(guī)定處理后方可繼續(xù)施工。

11、施工中需要停水、停電、封路而影響環(huán)境時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，事先告示，并設(shè)有標(biāo)志。

12、對檢查出的問題，實(shí)現(xiàn)“三定”原則，明確整改措施，整改日期及整改負(fù)責(zé)人，并按期進(jìn)行復(fù)查，填寫檢查整改記錄表。

13、定期對施工噪聲進(jìn)行檢測，及時(shí)了解污染狀況，加強(qiáng)噪聲治理工作。

14、對現(xiàn)場檢查出的內(nèi)容（包括噪聲、施工現(xiàn)場揚(yáng)塵、現(xiàn)場污水管理、固體廢棄物）必須及時(shí)采取預(yù)防措施，并嚴(yán)格落實(shí)到責(zé)任人，限期三天整改完成，由項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證后方可符合要求。

安全檢查制度

為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，及時(shí)控制和消除事故隱患，提高施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理水平，為職工創(chuàng)造安全生產(chǎn)、文明施工的工作環(huán)境，根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-99）等有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，制訂本制度。

一、安全檢查的內(nèi)容是：查思想、查制度、查教育、查防護(hù)、查隱患。同時(shí)，對安全檢查中發(fā)現(xiàn)不安全因素和事故隱患應(yīng)按“三定”要求，即定人、定時(shí)間、定措施做好整改，貫徹邊檢查邊整改的精神

二、項(xiàng)目經(jīng)理每月25日組織一次全面系統(tǒng)的安全大檢查并做好記錄，項(xiàng)目副經(jīng)理每月第1、2、3周的星期一組織一次施工現(xiàn)場安全大檢查并做好記錄，項(xiàng)目總工每月第4周的星期一組織一次施工現(xiàn)場安全大檢查并做好記錄，以上檢查應(yīng)有照片留存?zhèn)洳?，專職安全員負(fù)責(zé)對現(xiàn)場安全進(jìn)行每日巡查并堅(jiān)持寫好巡查日志。檢查或巡查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)及時(shí)通知協(xié)作隊(duì)伍整改，隱患整改后應(yīng)進(jìn)行復(fù)查。檢查內(nèi)容主要為人的不安全行為，設(shè)備和材料的不安全狀態(tài)，施工過程中的安全隱患，消防安全隱患、施工用電等。每月底項(xiàng)目部安全主管（或 3 安全員）將項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目副經(jīng)理帶隊(duì)檢查的檢查記錄上報(bào)公司安全監(jiān)督部存檔。對檢查出的問題及時(shí)改正，問題嚴(yán)重者進(jìn)行嚴(yán)肅處理，對違章人員責(zé)令其參加安全教育培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。

三、除定期安全檢查外，還要進(jìn)行季節(jié)性和節(jié)假日前后的安全檢查。

1、各部門、各項(xiàng)目部在夏季主要做好防暑降溫工作。

?采用多種形式對職工進(jìn)行防暑降溫宣傳，使職工了解中署癥狀，并學(xué)會(huì)應(yīng)及措施。?合理調(diào)整作息時(shí)間，搞好通風(fēng)和降溫。?及時(shí)發(fā)放防暑降溫物品及勞動(dòng)保護(hù)用品。

2、夏季作業(yè)主要做好防觸電、防雷工作。電源線不得使用裸導(dǎo)線和塑料線，不得沿地面敷設(shè)。配電箱必須防雨、防水，電器布置符合規(guī)定，電器元件不應(yīng)破損，嚴(yán)禁帶電明露。機(jī)電設(shè)備的金屬外殼，必須采取可靠的接地或接零保護(hù)。手持電動(dòng)工具和機(jī)械設(shè)備使用時(shí)，必須安裝合格的漏電保護(hù)器。工地臨時(shí)照明燈、標(biāo)志燈，其電壓不超過36V。特別是潮濕場所、金屬管道和容器內(nèi)的照明燈，電源不超過12V。電氣作業(yè)人員，應(yīng)穿絕緣鞋、戴絕緣手套。防止雷擊要安裝避雷裝置，雨季之前要進(jìn)行全面檢查，使避雷裝置處于良好狀態(tài)。

3、冬季施工主要做好防風(fēng)、防火、防滑、防煤氣中毒。

?凡參加冬季施工作業(yè)的工人，都應(yīng)進(jìn)行冬季施工安全教育，并進(jìn)行安全交底。?安裝的取暖爐，必須符合要求，驗(yàn)收合格后才能使用。施工中最好使用電暖氣。?搞好防滑措施。遇有冰塊、積雪要及時(shí)消除。

?加強(qiáng)用火申請和管理，遵守消防規(guī)定，防止火災(zāi)發(fā)生。?正確使用個(gè)人防護(hù)用品。

4、春秋兩季施工注意防火。嚴(yán)格按照安全措施執(zhí)行。

5、節(jié)假日特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)前后。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，防止職工紀(jì)律松懈，思想麻痹。施工人員嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行施工，注意防火、防盜。值班人員不得無故擅自離崗。

6、節(jié)日加班更要注意對加班人員的安全教育，認(rèn)真檢查安全防護(hù)措施的落實(shí)。

四、施工現(xiàn)場還要經(jīng)常進(jìn)行自檢、互檢和交接檢查。

1、自檢：班組作業(yè)前、后對自身所處的環(huán)境和工作程序進(jìn)行安全檢查，可隨時(shí)消滅不安全隱患。

2、互檢：班組之間開展的安全檢查，做到互相監(jiān)督，共同遵章守紀(jì)。

3、交接檢查：上道工序完畢，交給下道工序使用前，應(yīng)由工地負(fù)責(zé)人組織工長、安全員、班組長及其他有關(guān)人員參加，進(jìn)行安全檢查或驗(yàn)收，確認(rèn)無誤或合格后，方能交給下道工序使用。如腳手架、龍門架（井字架）等，在搭設(shè)好使用前，都經(jīng)過交接檢查。

五、安全檢查時(shí)應(yīng)采用“看”、“量”、“測”、“動(dòng)作試驗(yàn)”等方法進(jìn)行。

“看”：查看安全技術(shù)資料，持證上崗、現(xiàn)場標(biāo)志、驗(yàn)收檢查資料、“三寶”使用情況、4 “四口”防護(hù)情況、機(jī)械設(shè)備防護(hù)裝置、生活設(shè)施和現(xiàn)場文明施工等。

“量”：主要用尺進(jìn)行實(shí)測、實(shí)量，如腳手架各桿件間距、塔吊道軌距離、電箱安裝高度、工程與臨近高壓線安全距離等。

“測”用儀器、儀表進(jìn)行實(shí)測，如水準(zhǔn)儀測道轉(zhuǎn)縱、橫向傾斜度；接地電阻儀測接地電阻值；噪聲測量器測現(xiàn)場機(jī)械作業(yè)噪聲等。

“動(dòng)作試驗(yàn)”：對各種限位裝置進(jìn)行實(shí)際動(dòng)作檢驗(yàn)其靈敏度，如塔吊力距限位、行走限位、超高限位，物料提升機(jī)上級限位、?？垦b置、防墜保險(xiǎn)裝置，漏電保護(hù)器等。

六、項(xiàng)目部應(yīng)做好安全檢查記錄，除進(jìn)行每周安全檢查外，安全管理人員應(yīng)堅(jiān)持做好日常安全巡查，認(rèn)真填寫工地安全日記等。

七、施工班組應(yīng)做好班前、班中、班后的安全檢查，特別是施工作業(yè)前對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行認(rèn)真檢查，認(rèn)真做好班前安全活動(dòng)記錄。

八、安全檢查的重點(diǎn)：基坑支護(hù)與模板工程、“三寶、四口”防護(hù)、施工用電、施工機(jī)具、現(xiàn)場防火、環(huán)境保護(hù)和生活設(shè)施等。

九、安全生產(chǎn)檢查堅(jiān)持一票否決制，對重大危及人身和財(cái)產(chǎn)安全的事故隱患，應(yīng)立即簽發(fā)停工整改通知單，并報(bào)送公司安全主管領(lǐng)導(dǎo)，對檢查中存在的各類安全隱患，必須簽發(fā)整改通知書，均按照定人、定時(shí)、定措施進(jìn)行整改，整改項(xiàng)目必須及時(shí)向公司安監(jiān)處報(bào)送整改情況回執(zhí)單，安監(jiān)處應(yīng)及時(shí)做好復(fù)查。

十、安全檢查中，發(fā)現(xiàn)各種隱患應(yīng)及時(shí)落實(shí)整改，對施工現(xiàn)場有重大事故隱患和緊急情況的應(yīng)立即停工整改。制止違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象，對經(jīng)教育不聽勸阻者和未及時(shí)整改的，給予經(jīng)濟(jì)處罰，直至停工等處罰。

機(jī)械設(shè)備檢查制度

機(jī)械設(shè)備是施工生產(chǎn)順利進(jìn)行的保證，為了加強(qiáng)對機(jī)械設(shè)備的管理，提高機(jī)械設(shè)備完好率和利用率，為施工生產(chǎn)提供可行保障，特制定本制度：

一、物設(shè)部為機(jī)械設(shè)備的主管部門，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備的管理及使用、管理情況實(shí)施監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

二、發(fā)生機(jī)械事故后要保護(hù)好現(xiàn)場，待有關(guān)部門進(jìn)行檢測后，方可進(jìn)行處理。要按“四不放過”（事故原因分析不清不放過；事故的責(zé)任者和群眾沒受到教育不放過；沒有防范措施不放過；事故的責(zé)任者沒受到處罰不放過）的原則，嚴(yán)肅處理，不得隱瞞不報(bào)。

三、物設(shè)部在進(jìn)行機(jī)械設(shè)備檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部對機(jī)械設(shè)備長期帶病作業(yè)不進(jìn)行維修保養(yǎng)或?qū)C(jī)械設(shè)備隱患不及時(shí)處理等情況，有權(quán)令其立即整改停止使用，并追究操作人員及管理人員的責(zé)任。

四、必須按規(guī)定性能使用機(jī)械設(shè)備，嚴(yán)禁不合理使用機(jī)械；使用時(shí)要保證人身及機(jī)械安全，不準(zhǔn)超負(fù)荷使用；機(jī)械使用的燃料、潤滑油、液壓油、必須符合規(guī)定，電壓等級必須符 5 合銘牌規(guī)定：機(jī)械操作人員必須聽從施工人員的指揮，按照設(shè)備安全操作規(guī)程的內(nèi)容操作設(shè)備。

五、機(jī)械設(shè)備使用時(shí)需進(jìn)行巡回檢查：由操作人員按規(guī)定路線對機(jī)械各個(gè)部分進(jìn)行一次詳細(xì)、全面檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即采取有效的措施，并記入運(yùn)轉(zhuǎn)記錄中；

六、要加強(qiáng)設(shè)備的保養(yǎng)：加強(qiáng)設(shè)備用燃料、潤滑油、液壓油、冷卻水的正確管理和合理使用，按照二、三級保養(yǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)間隔小時(shí)規(guī)定，及時(shí)更換油、水。必須貫徹“養(yǎng)修并重，預(yù)防為主”的原則，做好設(shè)備日常保養(yǎng)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)臺時(shí)，及時(shí)做好設(shè)備的定期保養(yǎng)。最大限度的發(fā)揮機(jī)械性能。延長機(jī)械使用壽命。

質(zhì)量檢查制度

按照設(shè)計(jì)文件和施工方案進(jìn)行質(zhì)量管理控制，質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)工序的檢查，分部、分項(xiàng)、單位工程的驗(yàn)收，工程檢查，報(bào)驗(yàn)和監(jiān)理簽證工作，組織職工進(jìn)行質(zhì)量意識教育和技術(shù)、技能培訓(xùn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，提出改進(jìn)意見并督促整改，把工程質(zhì)量控制貫穿于施工的全過程。

一、項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目總工程師組織工程技術(shù)人員，認(rèn)真審核施工圖紙、設(shè)計(jì)文件，認(rèn)真詳細(xì)編制《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題、錯(cuò)誤及必要的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)及時(shí)向設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位提出。

二、單位工程開工前，施工圖紙、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，經(jīng)審核合格并滿足施工要求。特殊作業(yè)、關(guān)鍵工序有作業(yè)指導(dǎo)書，施工定測、復(fù)測已完成，工程地質(zhì)情況符合設(shè)計(jì)。各種工序的技術(shù)交底已經(jīng)進(jìn)行，施工人員已熟知本工種的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工序工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。，施工技術(shù)人員、質(zhì)量檢查工程師已到位。機(jī)具設(shè)備、各種原材料、構(gòu)配件能保證工程質(zhì)量的要求。

三、水泥、鋼筋、砂石料等各種原材料進(jìn)場，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序，質(zhì)量不合格或質(zhì)量合格證明書，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等憑證不全者，不得進(jìn)場。

四、原材料應(yīng)按指定地點(diǎn)設(shè)置，經(jīng)試驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后方可用于工程施工。

五、對施工中的特殊過程、關(guān)鍵工序，必須事先編制詳細(xì)的質(zhì)量措施和技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn)，施工中必須派技術(shù)人員實(shí)行連續(xù)監(jiān)控并給予指導(dǎo)。

六、試驗(yàn)人員須認(rèn)真做好施工過程中的工程試驗(yàn)檢測工作，做到各種試驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全、真實(shí)、資料完整。

七、質(zhì)檢工程師根據(jù)建設(shè)單位和監(jiān)理工程師要求檢查程序，配合監(jiān)理工程師及時(shí)認(rèn)真進(jìn)行工序，隱蔽工程檢查、分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收工作。

八、質(zhì)檢工程師認(rèn)真閱讀設(shè)計(jì)文件，每道工序完工后，會(huì)同技術(shù)人員及時(shí)進(jìn)行自檢，填寫有關(guān)檢查證，核定合格后報(bào)請監(jiān)理工程師進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并及時(shí)請監(jiān)理工程師進(jìn)行簽認(rèn)。

九、質(zhì)檢工程師該經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)違反設(shè)計(jì)、施工規(guī)范或技術(shù)操作規(guī)程的行為，除 6 向當(dāng)事人進(jìn)行教育、幫助和提出糾正意見外，還應(yīng)填寫“工程質(zhì)量問題通知書”責(zé)成限期整改。對問題嚴(yán)重的應(yīng)進(jìn)行必要的處罰，對因質(zhì)量問題及人身安全或?qū)σ院蠊こ藤|(zhì)量可能造成的嚴(yán)重后果的，有權(quán)決定停止其施工作業(yè)，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

十、項(xiàng)目經(jīng)理部每月組織一次由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，安質(zhì)、工程、物資、試驗(yàn)等部門人員參加的對在建工程的質(zhì)量大檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制定改進(jìn)措施，限期整改，同時(shí)核查考核相關(guān)部門的工作質(zhì)量以及質(zhì)量控制情況，并將檢查結(jié)果行文通報(bào)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

十一、出現(xiàn)工程質(zhì)量事故較小的情況下，可采取返修或返工，構(gòu)成一般以上事故，應(yīng)及時(shí)在24小時(shí)內(nèi)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司主管部門，共同制定處理方案，把損失減少到最低限度。

第四篇：施工現(xiàn)場檢查情況報(bào)告

渝北木耳公租房土建四分部二工區(qū)

關(guān)于“春節(jié)”節(jié)前施工現(xiàn)場檢查情況報(bào)告

木耳公租房項(xiàng)目管理總部：

應(yīng)建筑施工安全管理的要求及結(jié)合分部、工區(qū)項(xiàng)目實(shí)際情況，我工區(qū)在項(xiàng)目經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由生產(chǎn)經(jīng)理、各樓棟負(fù)責(zé)人、安全員、勞務(wù)負(fù)責(zé)人等參加，對節(jié)前整個(gè)現(xiàn)場的安全文明施工進(jìn)行了全方位的排查，現(xiàn)就檢查情況報(bào)告如下：

1、個(gè)別樓層通道被裝飾材料堵塞

2、渝遠(yuǎn)裝飾工人撕窗框保護(hù)膜未正確系掛安全帶

3、外墻保溫陽臺作業(yè)個(gè)別未正確系掛安全帶

4、個(gè)別吊籃限位器位置偏移和壞掉5、10#樓左籠滑輪有問題

6、豪華裝飾貼地磚基本未戴安全帽

7、生活區(qū)宿舍有兩處使用膠質(zhì)線、使用花線、高壓燈泡

以上隱患問題的處理：

1、已通知豪華裝飾單位對堵塞通道的材料進(jìn)行清理；

2、對渝遠(yuǎn)違章行為加強(qiáng)管理和教育提高安全意識；

3、對外墻保溫陽臺未正確系掛安全帶的進(jìn)行了安全教育；

4、責(zé)成吊籃安裝單位每天中午吊籃落地后對偏移的限位開關(guān)進(jìn)行復(fù)位，壞掉的已經(jīng)更換；

5、要求電梯出租單位及時(shí)來現(xiàn)場維修異常部位；

6、要求豪華裝飾單位對其工人進(jìn)行加強(qiáng)管理和教育提高安全意識；

7、對違規(guī)使用膠質(zhì)線的進(jìn)行了沒收與更換，并提出罰款警告。

我工區(qū)將按照區(qū)安管站及項(xiàng)目總部的要求做好節(jié)前、節(jié)中、及節(jié)后的安全管理工作，預(yù)防為主，防治結(jié)合。

木耳公租房土建四分部一工區(qū)項(xiàng)目部

2014年1月17日

第五篇：檢查內(nèi)容

檢查內(nèi)容

一、抵質(zhì)押貸款檢查

（一）抵押貸款

1、貸款手續(xù)是否齊全，程序是否合規(guī)，有無逆程序?qū)徟l(fā)放貸款。

2、有無接受法律明令禁止和限制的抵押物，導(dǎo)致抵押無效;有無接受權(quán)屬關(guān)系不明晰或有爭議的抵押物，影響抵押效力;有無偽造虛假抵押物權(quán)屬證書、登記證書，掩蓋抵押物物權(quán)狀況;有無接受有特定用途或難以變現(xiàn)的抵押物；有無抵押物屬第三方的，內(nèi)外勾結(jié)偽造第三方同意抵押的證明文件，調(diào)查中不予揭示，合謀騙取信貸資金；個(gè)人按揭貸款中，有無開發(fā)商（或中介）與個(gè)人（本公司員工）合謀，利用個(gè)人名義辦理假按揭，騙取信貸資金。

3、有無與沒有評估資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)合作;有無評估機(jī)構(gòu)出具不符合實(shí)際的估價(jià)意見，低價(jià)高估，隱瞞抵押物瑕疵;有無銀行（信用社）工作人員與借款人、抵押人惡意串通，導(dǎo)致抵押物價(jià)值嚴(yán)重失實(shí)，套取信貸資金;有無放寬抵押物抵押率，提高抵押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無審批通過法律法規(guī)明令禁止和限制的抵押物、抵押物權(quán)存在瑕疵、抵押率高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的抵押貸款；有無審批通過不予揭示抵押物存在租賃、出借、在先抵押、查封、扣押、監(jiān)管等限制情況的抵押貸款；有無審查把關(guān)不嚴(yán)，直接認(rèn)同申報(bào)貸款材料中的抵押物價(jià)值和抵押率。

5、有無抵押登記的抵押物與貸款批準(zhǔn)的抵押物不一致；有無辦理抵押登記后，發(fā)現(xiàn)抵押物價(jià)值與實(shí)際明顯背離，仍然審核發(fā)放；有無在尚未辦妥抵押登記手續(xù)的情況下發(fā)放貸款；有無借款人或抵押人偽造抵押登記證書或克隆權(quán)證，并與銀行（信用社）經(jīng)辦人員相互串通，騙取信貸資金；有無借款人或抵押人與登記部門人員勾結(jié)，擅自更改抵押登記信息，套取信貸資金；有無抵押登記證期限與貸款不一致的問題。

6、有無貸款期間抵押物被轉(zhuǎn)移、挪用、處置、調(diào)換、逃廢債務(wù)；有無貸款期間抵押物毀損、滅失、價(jià)值降低、變現(xiàn)能力減弱、超過有效期等情況不予反映；有無貸款期間借款人或抵押物所有人產(chǎn)生法律糾紛，貸后檢查發(fā)現(xiàn)而不采取措施；有無抵押物權(quán)憑證未落實(shí)專人保管，造成權(quán)利憑證丟失、損毀、抵押物保險(xiǎn)過期。

7、有無內(nèi)外勾結(jié)，以明顯高于市場價(jià)格的抵押物償還本息；有無在貸款本息未結(jié)清，又未提供其他有效抵押方式的情況下，抵押人串通承貸單位、登記部門注銷抵押登記手續(xù)。

(二)質(zhì)押貸款

1、貸款手續(xù)是否齊全，程序是否合規(guī)，有無逆程序?qū)?/p>

批發(fā)放貸款。

2、有無出質(zhì)人主體不合法，出質(zhì)人不是質(zhì)押物所有權(quán)人；有無以法律禁止、所有權(quán)有爭議的物品質(zhì)押；有無借款人或第三人以虛假資料，變造、偽造權(quán)利證明提供質(zhì)押；有無內(nèi)外勾結(jié)，偽造、變造權(quán)利證明，或用已掛失、凍結(jié)的權(quán)利證明（存單、國債等）辦理質(zhì)押。

3、有無提供虛假、偽造的質(zhì)押物價(jià)值憑證；有無內(nèi)外勾結(jié)，對虛假的質(zhì)押權(quán)利進(jìn)行估價(jià)，質(zhì)押物低值高估，超過質(zhì)押物實(shí)際價(jià)值；有無放寬質(zhì)押物質(zhì)押率，提高質(zhì)押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無審批通過法律禁止或限制的質(zhì)押物、質(zhì)押物權(quán)利存在瑕疵、質(zhì)押率高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)押貸款；有無內(nèi)外勾結(jié)，合同簽訂前（出賬前）置換質(zhì)押物，詐騙信貸資金。

5、有無不按規(guī)定簽署質(zhì)押合同或使用質(zhì)押合同文本錯(cuò)誤；有無沒有辦理質(zhì)押登記，未開具質(zhì)押證明，質(zhì)押物沒有實(shí)現(xiàn)占管，被轉(zhuǎn)移或處置；有無權(quán)利質(zhì)押未取得有權(quán)部門批準(zhǔn)，以提貨單提供質(zhì)押的，未辦理提貨單凍結(jié)手續(xù)；有無以動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押的質(zhì)押物未指定具有保管條件的第三方實(shí)際占管。

6、有無質(zhì)押權(quán)利未辦理登記；有無質(zhì)押物沒有實(shí)際轉(zhuǎn)移；有無質(zhì)押不足值或提供虛假質(zhì)押物。

7、有無質(zhì)押期間質(zhì)押物（動(dòng)產(chǎn)）被轉(zhuǎn)移、置換、盜竊、挪用、非法處置；有無質(zhì)押物(權(quán)利憑證)保管不善，造成質(zhì)押權(quán)利憑證被更換、損毀、涂改、盜竊；有無質(zhì)押單證未辦理止付手續(xù)或止付手續(xù)不嚴(yán)密而被支取。

8、有無貸款收回、質(zhì)押物返還后，未收回出質(zhì)人持有的質(zhì)押證明。

二、信貸管理系統(tǒng)操作檢查

1、客戶信息錄入?？蛻艚?jīng)理是否按照客戶的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)管理需要，在信貸管理系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的客戶類型，是否據(jù)實(shí)、全面地錄入相關(guān)信息。對建立信貸業(yè)務(wù)關(guān)系的個(gè)人客戶和企（事）業(yè)法人客戶的法定代表人，是否拍攝客戶照片，存入信貸管理系統(tǒng)。

2、關(guān)聯(lián)人信息錄入。輸入客戶信息時(shí)，是否同時(shí)建立客戶關(guān)聯(lián)人信息。法人客戶是否以法定代表人及其配偶、主要股東、關(guān)聯(lián)單位等作為關(guān)聯(lián)人建立關(guān)聯(lián)信息；個(gè)人客戶是否以家庭主要成員應(yīng)作為關(guān)聯(lián)人建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、貸審登記。對貸款申請、調(diào)查、審查、審議、審定、審批是否按各流程環(huán)節(jié)形成的信息，是否由相關(guān)崗位操作人員負(fù)責(zé)錄入，并是否錄入明確的意見和相關(guān)責(zé)任人員信息。

4、擔(dān)保信息錄入。在錄入貸款申請信息時(shí)，是否根據(jù)貸款方式錄入保證人或抵質(zhì)押物信息。

5、貸款發(fā)放。是否依據(jù)貸款審批結(jié)果完整錄入貸款相關(guān)信息后，打印《放款出賬通知書》，是否經(jīng)信用社主任及放款經(jīng)辦責(zé)任人簽字后，并是否交委派會(huì)計(jì)審核。

6、貸款出賬。委派會(huì)計(jì)是否對客戶經(jīng)理提交的貸款資料和出賬通知書的完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核；個(gè)人客戶還應(yīng)

審核證件與借款人是否一致。審核無誤后，是否已簽字交前臺柜員辦理貸款出賬?！斗趴畛鲑~通知書》是否作為核心系統(tǒng)出賬憑證的附件。

7、貸后管理?？蛻艚?jīng)理是否及時(shí)錄入訴訟、貸后檢查、抵貸資產(chǎn)管理等信息，是否打印到期貸款催收單，登記貸款催收單回執(zhí)。

（一）客戶經(jīng)理是否根據(jù)訴訟情況及時(shí)錄入訴訟明細(xì)登記、訴訟貸款明細(xì)和執(zhí)行明細(xì)登記，以便隨時(shí)查詢訴訟信息；

（二）客戶經(jīng)理是否根據(jù)貸后檢查情況，及時(shí)錄入貸后檢查信息、建議和處理結(jié)果；

（三）客戶經(jīng)理是否根據(jù)審批結(jié)果以及相關(guān)賬務(wù)處理情況，及時(shí)錄入抵債資產(chǎn)基本信息和分類明細(xì)信息；

（四）客戶經(jīng)理是否定期打印到期貸款清單、已（將）失去訴訟時(shí)效不良貸款清單和貸款催收通知書，并是否及時(shí)登記貸款催收回執(zhí)。

三、信貸規(guī)范化檢查（查信貸檔案）

1、信貸文本使用是否規(guī)范、正確；

2、辦理各項(xiàng)貸款的手續(xù)是否合規(guī)、合法；

3、合同文本簽訂是否規(guī)范，內(nèi)容是否齊全，有無涂改等現(xiàn)象；

4、貸款調(diào)查報(bào)告撰寫的內(nèi)容要素是否真實(shí)、準(zhǔn)確，用途是否合法、合規(guī)，調(diào)查結(jié)論是否明確等內(nèi)容；

5、貸審會(huì)是否按規(guī)定召開，貸審會(huì)記錄是否及時(shí)登記，是否由貸審會(huì)成員簽名等內(nèi)容；

6、貸后檢查是否按規(guī)定進(jìn)行，貸后檢查材料中是否有貸后檢查責(zé)任人簽名以示負(fù)責(zé)，貸后檢查內(nèi)容是否真實(shí)，是否存在走過場現(xiàn)象等。

四、自報(bào)假、冒、借名貸款

借名、假冒名貸款專項(xiàng)整治活動(dòng)要堅(jiān)持：扎實(shí)推進(jìn)，注重效果；區(qū)別對待，分類處置；講究方法，能收盡收；嚴(yán)肅查處，懲前毖后的原則。對工作力度大，主動(dòng)排查出的案件，對有關(guān)管理人員的管理責(zé)任可按照盡職免責(zé)或從輕原則處罰，對直接責(zé)任人應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。2010年12月31日（含）前發(fā)放的借名、假冒名貸款，可能形成案件的，建立專項(xiàng)臺賬，單獨(dú)處置，不納入案件信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，不列入案件考核。2011年1月1日（含）以后發(fā)生的借名、假冒名貸款，一律按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。形成案件的，及時(shí)移交。整治活動(dòng)后再發(fā)現(xiàn)案件的，對有關(guān)責(zé)任人員嚴(yán)肅處理。

借名、假冒名貸款表現(xiàn)形式為：

1、假名貸款。即憑證署名的借款人不存在，機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員自身或內(nèi)外勾結(jié)，以偽造、編造的虛假借款人身份信息材料，以虛假借款人名義在農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)騙取貸款的行為。

2、冒名貸款。即實(shí)際借款人冒他人之名借款。憑證署名借款人存在，但并不知情（或予以否認(rèn)），本人也未在申請書及借款合同上簽字確認(rèn)，機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員自身或內(nèi)外勾結(jié)，利用所掌握的他人身份證明材料，騙取農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)貸款的行為。

3、借名貸款。借款人存在，合同借款人與資金實(shí)際使用人非同一人，但合同借款人知情并認(rèn)可實(shí)際用款人以其名義貸款，清理時(shí)，借款人、實(shí)際用款人之一無條件、全額承接貸款債務(wù)（或兩人無條件、分比例、全額承接貸款債務(wù)）。具體可分兩種情況：

（1）貸款由借款人本人辦理，資金為他人（實(shí)際用款人）使用。

（2）貸款非借款人本人辦理，貸款手續(xù)由實(shí)際用款人以借款人名義辦理，合同借款人本人未在申請書及借款合同上簽字，資金為合同借款人認(rèn)可的他人（實(shí)際用款人）使用。

六、貸款新規(guī)執(zhí)行情況檢查

排查2010年7月份以后，除農(nóng)戶貸款外，單筆發(fā)放超過30萬元以上的個(gè)人貸款、50萬元以上的固定資產(chǎn)貸款或100萬元以上的流動(dòng)資金貸款支取是否采取了受托支付方式；受托支付是否按規(guī)定提供了相關(guān)證明材料；是否按受托支付權(quán)限要求進(jìn)行了審批。對固定資產(chǎn)貸款和流動(dòng)資金貸款客戶采取自主支付的，是否按月進(jìn)行了資金使用情況檢查。

七、股金反擔(dān)保貸款檢查

貸款科目使用是否正確；是否有保證人及其相關(guān)資料等；是否按規(guī)定執(zhí)行利率及貸款期限等；借款合同與保證合同中分別是否有“約定借款人、保證人未經(jīng)九江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社同意不得處置本聯(lián)社股金”的特別約定；是否按規(guī)定辦理股金質(zhì)押登記手續(xù)；主要表現(xiàn)為：

1、股東是否向九江縣農(nóng)村信用社經(jīng)辦機(jī)構(gòu)出具書面質(zhì)押申請，并附《質(zhì)押合同》復(fù)印件；

2、經(jīng)辦社是否向聯(lián)社營業(yè)部以書面形式并附股東申請資料辦理質(zhì)押登記；

3、聯(lián)社營業(yè)部對質(zhì)押登記申請是否進(jìn)行審核，審核該股金可否質(zhì)押，是否已辦理過質(zhì)押，其未辦理質(zhì)押的余額是否滿足質(zhì)押標(biāo)的額度，經(jīng)審核無誤后辦理股金質(zhì)押登記，并是否出具股金質(zhì)押登記證明；經(jīng)辦社是否根據(jù)股東的股金質(zhì)押登記證明和營業(yè)部股金質(zhì)押登記回復(fù)函辦理貸款發(fā)放手續(xù)。