第一篇：網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

附件 １

網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

一、網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)構(gòu)和人員

網(wǎng)絡(luò)安全工作主管領(lǐng)導(dǎo)

姓名

職務(wù)

機(jī)構(gòu)名稱

機(jī)構(gòu)級別

網(wǎng)絡(luò)安全專職機(jī)構(gòu)

主要職責(zé)

網(wǎng)絡(luò)安全專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

姓名

職務(wù)

辦公電話

專職網(wǎng)絡(luò)安全管理人員數(shù)量

聯(lián)系電話

專職網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員數(shù)量

業(yè)務(wù)相關(guān)安全人員數(shù)量

安全人員資質(zhì)情況

獲獎情況及激勵措施

二、日常管理情況

崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度

□已建立

□未建立

重點崗位人員安全保密協(xié)議

人員管理

人員離崗離職安全管理規(guī)定

□全部簽訂

□部分簽訂

□均未簽訂

□已制定

□未制定

□已建立覆蓋全部區(qū)域□覆蓋重要區(qū)域□未建立

外部人員訪問審批制度

資產(chǎn)管理

部門名稱

部門級別

責(zé)任部門

主要職責(zé)

資產(chǎn)管理責(zé)任

□已建立

□未建立

制度

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)清查

清查時間

清查范圍

資產(chǎn)維修維護(hù) 管理制度

和報廢管理

□已建立

□未建立

□記錄完整 □記錄不完整

記錄情況

企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃

網(wǎng)絡(luò)安全

規(guī)劃

企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃

□已制定

□未制定

□已制定

□未制定

三、用戶個人電子信息和數(shù)據(jù)安全保護(hù)情況

管理制度

□已建立用戶信息保護(hù)制度 □未建立用戶信息保護(hù)制度

用戶個人

電子信息 管理措施

□授權(quán)管理 □安全審計

□金庫模式 □其他

保護(hù)

技術(shù)手段

□數(shù)據(jù)防泄露產(chǎn)品 □數(shù)據(jù)防篡改產(chǎn)品

□數(shù)據(jù)模糊化

□數(shù)據(jù)加 密產(chǎn)品

□其他

管理制度

責(zé)任部門

□已建立數(shù)據(jù)安全保護(hù)制度 □未建立數(shù)據(jù)安全保護(hù)制度

數(shù)據(jù)存儲

存儲地點

□全部境內(nèi)存儲 □部分境內(nèi)存儲

□全部境外存儲

情況

存儲模式

□未集中存儲 □省級集中存儲

□全國集中存儲

評估機(jī)構(gòu)

數(shù)據(jù)安全

專項評估

評估時間

評估結(jié)果

外包服務(wù)總量

機(jī)構(gòu)名稱

機(jī)構(gòu)類型

□系統(tǒng)開發(fā)企業(yè) □第三方機(jī)構(gòu) □ 安全企業(yè) □其他： 數(shù)據(jù)安全

機(jī)構(gòu)性質(zhì)

□系統(tǒng)研發(fā)□系統(tǒng)集成□運(yùn)行維護(hù)

外包服務(wù)中的 外包服務(wù)機(jī) 服務(wù)類型

數(shù)據(jù)保護(hù)情況 構(gòu)情況

□安全檢測□安全加固 □應(yīng)急支持

□數(shù)據(jù)存儲 □災(zāi)難備份□其他：

服務(wù)方式

□遠(yuǎn)程 □現(xiàn)場

□已簽訂

數(shù)據(jù)安全條款或協(xié)議

□未簽訂

涉及合作相關(guān)的額數(shù)據(jù)泄露責(zé)任 □已明確

歸屬情況

□未明確

（如有多個外包服務(wù)機(jī)構(gòu)每個機(jī)構(gòu)需單獨(dú)填寫，可在電子版中擴(kuò)充）

合作總數(shù)量

機(jī)構(gòu)名稱

機(jī)構(gòu)類型

機(jī)構(gòu)性質(zhì)

□國有企業(yè)□民營企業(yè)□外資企業(yè)

機(jī)構(gòu)資質(zhì)

合作內(nèi)容

數(shù)據(jù)類型

數(shù)據(jù)共享合作 機(jī)構(gòu)情況（包 含開發(fā)共享、共享合作涉及的

數(shù)據(jù)信息

數(shù)據(jù)規(guī)模

其他補(bǔ)充信息

□已簽訂

大數(shù)據(jù)分析挖

掘、增值服務(wù) 數(shù)據(jù)安全條款或者協(xié)議 等）

□未簽訂

合作機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)保護(hù)水平評估情況

□已進(jìn)行評估

□未進(jìn)行評估

涉及合作相關(guān)的數(shù)據(jù)泄露責(zé)任歸屬情況

□已明確

□未明確

數(shù)據(jù)共享合作是否 征求主管部門

□已征求意見，不同意合作

意見

□未征求意見

□已征求意見，同意合作

（如有多個數(shù)據(jù)共享合作機(jī)構(gòu)，每個機(jī)構(gòu)需單獨(dú)填寫，可在電子版中擴(kuò)充）

四、信息技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)使用情況

國內(nèi)品牌 數(shù)量

信息技術(shù)產(chǎn)品／類別

總數(shù)量

開發(fā)或 維護(hù)機(jī) 構(gòu)

上半年新增 上年度新增國 設(shè)備數(shù)量

產(chǎn)設(shè)備數(shù)量

網(wǎng)絡(luò) 高端路由器

設(shè)備 中低端路由器

服務(wù) ＷＬＡＮ設(shè)備

大型機(jī)

小型機(jī)

器

ＰＣ服務(wù)器

存儲 磁帶庫

設(shè)備 磁盤陣列

防火墻

防病毒設(shè)備

入侵檢測設(shè)備

安全 入侵防御設(shè)備

設(shè)備 安全審計設(shè)備

堡壘機(jī)

流量清洗設(shè)備

安全工具類設(shè)備

操作系統(tǒng)

數(shù)據(jù)庫

中間件

虛擬化軟件

通用

防病毒軟件

軟件

文字處理類軟件

密碼設(shè)備

加密設(shè)備

密碼設(shè)備管理中心

使用用戶

開發(fā)機(jī) 構(gòu)名稱 及資質(zhì)

類別

系統(tǒng)品牌

數(shù)量

運(yùn)維機(jī)構(gòu)名

運(yùn)維機(jī)構(gòu)資質(zhì)

稱

郵件

系統(tǒng) 內(nèi)部郵件系統(tǒng)

（如有多個郵件系統(tǒng)，每個郵件系統(tǒng)需單獨(dú)填寫，可在電子版中擴(kuò)充）

類別

安全

平臺 網(wǎng)絡(luò)安全管理類

部署范

平臺名稱

開發(fā)廠商

上線時間

圍

運(yùn)維機(jī)

運(yùn)維機(jī)

構(gòu)名稱

構(gòu)資質(zhì)

網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測類

網(wǎng)絡(luò)安全防御類

（如有多個安全平臺，每個安全平臺需單獨(dú)填寫，可在電子版中擴(kuò)充）

五、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)投入情況

上一年度網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算總額

本年度安全軟硬件產(chǎn)品投入預(yù)算總額

上一年度網(wǎng)絡(luò)安全實際投入總額

本年度安全平臺建設(shè)投入預(yù)算總 額

本年度安全服務(wù)投入預(yù)算總額

本年度其他安全投入預(yù)算總額

本年度信息化建設(shè)總預(yù)算

本年度網(wǎng)絡(luò)安全投入預(yù)算占信息

化建設(shè)比例

六、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況

培訓(xùn)計劃 □已制定年度網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計劃

□未制定年度網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計劃

培訓(xùn)次數(shù) 本年度開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的次數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿

本年度開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的人數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企業(yè)總?cè)藬?shù)的比例：

培訓(xùn)人數(shù)

＿＿＿＿＿＿＿＿％

七、網(wǎng)絡(luò)安全三同步情況

類別

名稱 數(shù)量 落實保障措施的業(yè)務(wù)系統(tǒng)比例

本年度新上線的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

本年度在建的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

本年度已驗收的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

八、網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)定級備案情況

網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)總數(shù)量

四級網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

三級網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

未定級網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

本年度新增網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

本年度變更備案信息的網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù) 量

九、符合性評測、風(fēng)險評估與整改情況

符合性評 評測時間

覆蓋范圍

測

本年度網(wǎng)絡(luò)劃分與級別調(diào)整的通信網(wǎng)絡(luò)單元評測情況

□已評測

□未評測

評測機(jī)構(gòu)

□本單位

□第三方機(jī)構(gòu)

符合性評測結(jié)果、整改情況 或 □已報送

機(jī)構(gòu)名稱

者整改計劃向備案機(jī)構(gòu)報 送

□未報送

評估時間

□本單位

□第三方機(jī)構(gòu)

覆蓋范圍

風(fēng)險

評估

評估機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

安全風(fēng)險評估結(jié)果、隱患處

□已報送

理情況或者處理計劃向備

□未報送

案機(jī)構(gòu)報送

其他安全

（檢查機(jī)構(gòu)、檢查成效等）

檢查

上年度網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)檢查發(fā)現(xiàn)隱患的整改 比例

安全隱患

整改

未進(jìn)行整改的情況說明

重大網(wǎng)絡(luò)安全漏洞整改說明

十、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況

應(yīng)急預(yù)案

□已制定

□未制定 年度演練次數(shù)

本年度修訂情況

□已修定

□未修定

應(yīng)急演練 應(yīng)急技術(shù)隊伍

文檔記錄

□有記錄

□無記錄

內(nèi)部團(tuán)隊人數(shù)

外部機(jī)構(gòu)名稱

外部團(tuán)隊人數(shù)

災(zāi)備工作負(fù)責(zé)部門

進(jìn)行系統(tǒng)級字災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

災(zāi)難備份

僅對數(shù)據(jù)進(jìn)行災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

無災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

十一、本年度網(wǎng)絡(luò)安全事件情況

發(fā)生次數(shù)

上報比例 處置比例

網(wǎng)絡(luò)安全事 件情況 特別重大安全事件

重大安全事件

較大安全事件

一般安全事件

第二篇：交叉檢查表

保利能源山西分公司煤礦安全檢查

現(xiàn)場隱患整改意見書

保晉分安[2015]第3-5號 合盛煤礦（公司）：

為了確保兩會期間安全生產(chǎn)，山西分公司決定組織靈石四礦進(jìn)行交叉互查。2015年3月5日分公司安監(jiān)部組織鐵新煤礦各專業(yè)人員對你單位進(jìn)行了兩會期間安全大檢查，發(fā)現(xiàn)有下列隱患，要求你礦認(rèn)真分析研究，詳細(xì)制定整改措施方案，抓緊進(jìn)行治理整改，及時檢查驗收。于 2015年3月8日前將整改落實情況報山西分公司安全監(jiān)察部。1、2202膠帶順槽皮帶跑偏并且三聯(lián)輥上纏繞物多。2、2202膠帶順槽存放油脂處消防器材缺2個桶及兩把消防釬。3、2202軌道順槽無極繩絞車前變坡處軌道接頭間隙大。4、2202軌道順槽無極繩絞車機(jī)尾尾輪無安全罩。5、2202工作面檢修采煤機(jī)時未對檢修范圍內(nèi)支架進(jìn)行支護(hù)。6、2202工作面安全監(jiān)控分站無管理牌板。

7、上隅角傳感器吊掛位置不規(guī)范。

8、風(fēng)速傳感器應(yīng)吊在測風(fēng)站內(nèi)。

9、運(yùn)輸順槽轉(zhuǎn)載機(jī)無噴霧。

10、工作面瓦斯檢查牌板數(shù)據(jù)不清。11、2102軌道順槽軌道缺巷道名稱牌、里程牌，避災(zāi)路線牌。12、2102九圖一表牌板中，平面布置圖、斷面支護(hù)圖未注明比例，缺圖例。13、2102巷道鋪設(shè)軌道個別缺道釘。14、2102軌道順槽個別缺物料標(biāo)志牌。15、2202工作面?zhèn)€別支架之間間隙大，工作面溜子不直，運(yùn)巷切頂牌不符合規(guī)定，工作面衛(wèi)生較差。

檢查人員（簽名）： 俞小林 徐金良 李忠斌 王智慧 郭思良 陳強(qiáng) 陳小云 被檢查單位負(fù)責(zé)人意見： 簽名：

2015年3月5日

第三篇：專題內(nèi)審檢查表

專題內(nèi)審檢查表（小包裝分廠）

內(nèi)審人：戴小明、冀永青、丁洪芬內(nèi)審時間：年月日 檢查表

一、關(guān)于30萬噸配送中心試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作落實情況（10分）

1．人員培訓(xùn)

2．有關(guān)HACCP認(rèn)證硬件實施計劃

3．箱碼標(biāo)識

二、查制度落實情況（12分）

1．特別規(guī)定落實情況

2．鹽產(chǎn)品追溯管理規(guī)定

3．質(zhì)量存在問題

4．污染源控制實地檢查

5．皮帶工對母鹽檢查

6．分廠內(nèi)部對班長、質(zhì)檢員抽查規(guī)定

三、查廠長、專職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)（10分）

詳見月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)考核記錄

四、查班長、質(zhì)檢員質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)落實情況（15分）

1．現(xiàn)場觀察

2．現(xiàn)場提問

3．抽查記錄

五、現(xiàn)場任抽2箱（320g），查小包裝產(chǎn)品實物質(zhì)量（包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證）（8分）

六、查品種鹽負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)（10分）

詳見月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)考核記錄

七、查品種鹽班長、小組長質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)落實情況（15分）

1．現(xiàn)場觀察

2．現(xiàn)場提問

3．抽查記錄

八、查品種鹽制度落實情況（20分）

1．特別規(guī)定落實情況

2．鹽產(chǎn)品追溯管理規(guī)定

3．每班2名質(zhì)檢員分工

4．污染源控制實地檢查

5．品種鹽質(zhì)量保證程序

6．現(xiàn)場任抽2箱，查品種鹽實物質(zhì)量（包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證）

本次專題內(nèi)審總得分：

專題內(nèi)審檢查表（制鹽分廠）

內(nèi)審人：戴小明、董正紅、丁洪芬內(nèi)審時間：年月日 檢查表

一、查廠長、專職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)（10分）

詳見月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)考核記錄

二、查包裝班長、加碘工、值長到位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況（15分）

1． 詢問

2． 現(xiàn)場觀察

三、查制度落實情況（45分）

1．特別規(guī)定落實情況

2．鹽產(chǎn)品追溯管理規(guī)定

3．硝質(zhì)量控制

4．污染源控制實地檢查

5．質(zhì)量存在問題

四、查食鹽定點驗收軟件及整改情況（20分）

五、現(xiàn)場包裝物、縫包線管理情況（10分）

1．蓋章（查異物和清晰性）

2．包裝物管理

3．縫包線用顏色追溯

4．噸袋鹽扎口

第四篇：常規(guī)檢查表

教學(xué)常規(guī)檢查實施方案

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一、指導(dǎo)思想

為落實教育局提出的“規(guī)范教學(xué)常規(guī)管理，提升教學(xué)質(zhì)量”的總體要求，加強(qiáng)學(xué)校教學(xué)工作的過程管理，規(guī)范教師教學(xué)行為，提高教師做好教學(xué)常規(guī)工作的積極性和自覺性，提高教學(xué)效益。同時，為實事求是地評價各教師的常規(guī)工作質(zhì)量，提供真實、可靠的依據(jù)。特制定本方案。

二、檢查小組

職責(zé)：檢查組要做好檢查情況記錄，肯定長處，找出不足，對存在的問題要及時向檢查對象反饋，并提出整改意見和措施

組

長：

副組長：

成員：

三、檢查要求

1、備課：教學(xué)前要擬訂教學(xué)計劃，要有對教材體系和內(nèi)容的簡要分析，對所任班級學(xué)生學(xué)習(xí)情況的基本分析；提出改進(jìn)教學(xué)方法和提高教學(xué)質(zhì)量的設(shè)想。備課過程中要寫好課題；教學(xué)目的與要求；教學(xué)時數(shù)；教學(xué)內(nèi)容的難點重點；教學(xué)過程、步驟；板書設(shè)計；作業(yè)布置；教后小結(jié)；教學(xué)反思（10年內(nèi)教齡的教師教學(xué)反思要超過三分之二）

2、上課：教學(xué)目的要求要明確，講課時要圍繞中心內(nèi)容，突出重點、突破難點，不要漫無邊際，東拉西扯。整個教學(xué)過程要嚴(yán)密組織，使課堂教學(xué)既層次分明，又協(xié)調(diào)緊湊。堅持探究式、合作式和討論式教學(xué)，加強(qiáng)對學(xué)生學(xué)習(xí)方式的指導(dǎo)，特別要注重培養(yǎng)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，提高教學(xué)實效。教學(xué)時要面向全體學(xué)生，使各類學(xué)生都學(xué)有所得，特別是要照顧到學(xué)困生，力求他們能掌握本課時的基本知識和技能。課件不能采用“放電影”，要有自己的原創(chuàng)，要符合自己的教學(xué)情況。

3、作業(yè)批改：要求教師做到“有練必選、有發(fā)必收、有收必改、有改必評、有錯必糾”，力爭使尖子生“吃得飽”、中等生“吃得好”、學(xué)困生“吃得了”。教師必須及時檢查和批改學(xué)生的作業(yè)，及時訂正，日期明確，保持一定比例的面批。不得出現(xiàn)只寫一個“查、閱”等不負(fù)責(zé)任的現(xiàn)象，作業(yè)錯誤要指出，批語要多鼓勵學(xué)生，多教方法給學(xué)生并啟發(fā)學(xué)生自行改正，杜絕知識性錯誤。教務(wù)處每月對各科作業(yè)批改情況進(jìn)行抽查，每學(xué)期不定期抽查若干次。學(xué)校每年組織不少于一次的各年級各類優(yōu)秀作業(yè)展評。

4、輔導(dǎo)：培優(yōu)補(bǔ)差除有全面鋪開整體發(fā)展外，更要有典型性和針對性，每位教師每天至少面批一人次??一個月輔導(dǎo)記錄不少于4次。

5、檢測：加強(qiáng)考試管理。各學(xué)科平時考核，可由備課組或者教研組長負(fù)責(zé)，隨堂組織小考，杜絕隨意性的考試。學(xué)校的統(tǒng)一考試要認(rèn)真命題、組考、制卷、閱卷、保證質(zhì)量?？己蠼處熂皩W(xué)生都要進(jìn)行深入的考試分析，寫出質(zhì)量分析報告，及時總結(jié)得失、成敗。

6、教研：教研組活動每月一次，備課組活動每周一次。每次活動必須有主題、有中心發(fā)言，有研究主題，確保每次活動有明確的內(nèi)容，解決教學(xué)實際存在的問題。三年教齡內(nèi)的教師和教研組長，全學(xué)期聽課不少于16節(jié)，一般教師聽課總數(shù)不少于10節(jié)，學(xué)校負(fù)責(zé)教學(xué)的中層以上干部，每學(xué)期聽課不少于25節(jié)，聽課時，必須有聽課筆記和評議，三年內(nèi)教齡教師每學(xué)期必須開一節(jié)匯報課和一節(jié)公開課，32周歲以下的青年教師每學(xué)期一堂研討課。中學(xué)高級教師、各級學(xué)科帶頭人和骨干教師每學(xué)年至少上一堂示范課或觀摩課。教務(wù)部門還將舉行各種類型的比賽。

四、檢查形式

1、教學(xué)常規(guī)檢查采用全面檢查、重點檢查、跟蹤檢查等形式，通過聽（聽課）、查（查閱備課本）、談（師生座談）、問（問卷調(diào)查）、評（學(xué)生測評）等途徑。（每月的10日左右進(jìn)行檢查）

2、教學(xué)常規(guī)檢查實行學(xué)校常規(guī)檢查與日常檢查相結(jié)合。日常檢查以備課組自查為主，每周一查。學(xué)校檢查由教務(wù)處組織實施，每學(xué)期將組織二次以上的教學(xué)常規(guī)檢查。

3、教學(xué)常規(guī)檢查由學(xué)校制定專門的規(guī)章制度作為保障，并通過行政隨堂聽課，隨機(jī)調(diào)研等方式對教師進(jìn)行“教學(xué)五認(rèn)真”情況考核，并對每個老師的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督

粵西往中山方向，繞行粵西—西部沿海高速斗門收費(fèi)站—轉(zhuǎn)入江珠高速往中山方向行駛（北行）—江中高速—中山方向，或者粵西—西部沿海高速公路斗門收費(fèi)站—轉(zhuǎn)入江珠高速斗門收費(fèi)站—沿江珠高速往珠海收費(fèi)站方向行駛（南行）—沿珠海大道（東行）約9KM—轉(zhuǎn)入廣珠西線南屏收費(fèi)站互通北行—往中山方向，或者粵西—西部沿海高速斗門收費(fèi)站出站—白蕉大道（272省道）—走地方路往斗門大橋方向—中山（因斗門大橋限高2.5米，請大貨車司機(jī)謹(jǐn)慎選擇）

第五篇：血站檢查表

血站監(jiān)督檢查表

一、基本情況

單位名稱（蓋章）地址法人（主要負(fù)責(zé)人）聯(lián)系電話血站執(zhí)業(yè)許可證號有效期限執(zhí)業(yè)范圍血站實際工作面積

二、采供血活動管理

1、采血區(qū)域供血區(qū)域，供應(yīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)；有無向衛(wèi)生行政部門劃分的區(qū)域以外的單位供血（），經(jīng)過衛(wèi)生行政部門審批同意（），供血區(qū)域。

2、2012年采血量毫升，無償獻(xiàn)血比例％，成分血占％；2012年供血量毫升，成分血占％，其中：全血：/年，RBC/年，PLT/年，血漿/年；年報廢血/年，報廢方式：。（索要血站向所轄血庫或所轄醫(yī)療機(jī)構(gòu)供血匯總表）。

3、是否遵守各項技術(shù)操作規(guī)程和制度采供血，是否有超量、頻采現(xiàn)象，是否有出售無償獻(xiàn)血的血液現(xiàn)象，是否有從事單采血漿的活動，供血漿記錄填寫內(nèi)容是否完整，是否有供應(yīng)劃定區(qū)域外的單位用血行為。

4、血源管理：

（1）、《血源登記卡》填寫是否完整;

（2）、獻(xiàn)血人員獻(xiàn)血前有無登記、有無冒名頂替;

（3）、獻(xiàn)血人員是否進(jìn)行健康體檢;

（4）、血液的記錄、檔案是否完整規(guī)范；

（5）、包裝是否符合規(guī)定，有無破損，包裝上是否注明：血站的名稱及其許可證號、獻(xiàn)血者編號或條形碼、血型、血液品種、采血日期及時間、有效日期及時間、儲存條件；

（6）、血液是否獨(dú)立存放儲血冰箱、是否監(jiān)測溫度；

（7）、不合格血液是否專用存儲；

（8）、血液出入庫記錄是否規(guī)范；

（9）、檢測試劑是否有效。

三、人員基本情況

1、工作人員總數(shù)人，其中：在編人員數(shù)人，聘用人員數(shù)人，衛(wèi)生技術(shù)人員名，所占比例為：％，持有全國采供血機(jī)構(gòu)人員崗位考核《崗位培訓(xùn)合格證》人；體檢醫(yī)師人，取得《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》人, 按照注冊的執(zhí)業(yè)地點、執(zhí)業(yè)類別、執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè)人；采血護(hù)士人，經(jīng)過注冊護(hù)士人，符合資質(zhì)人數(shù)人，合格率%；執(zhí)業(yè)人員健康體檢次/年，體檢合格人數(shù)人。

2、專職質(zhì)控人員名，占全站職工總數(shù)的％；高級技術(shù)人員名，占全站職工總數(shù)的％；中級技術(shù)人員名，占全站職工總數(shù)的％；初級技術(shù)人員名，占全站職工總數(shù)的％。

3、建立職工健康檔案（），工作人員年進(jìn)行一次健康體健。

4、從事血液檢測的人員名，具有相應(yīng)的資格名，從事ＨＩＶ檢測人員名，取得省級以上衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的檢測技術(shù)培訓(xùn)證書名。當(dāng)?shù)匕滩z測培訓(xùn)證名。

四、車輛基本情況

專門用于血液運(yùn)輸?shù)能囕v臺。采血車有臺，隨機(jī)抽查1臺采血車，體檢醫(yī)師人，取得《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》人，按照注冊的執(zhí)業(yè)地點、執(zhí)業(yè)類別、執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè)人；采血護(hù)士人，經(jīng)過注冊護(hù)士人；檢驗人員有人，有資質(zhì)人。

五、血源管理

建立計算機(jī)信息管理系統(tǒng)（）。健全血源管理檔案（），建立不合格獻(xiàn)血者的淘汰制度（），建立獻(xiàn)血不良反應(yīng)的預(yù)防和處理程序（）?，F(xiàn)場抽取20張《獻(xiàn)血體檢表》填寫完整張、不完整張（其中身份信息缺失張、體檢信息缺失張、檢驗信息缺失張、采血信息缺失張。按抽查的20張《獻(xiàn)血體檢表》核對化驗記錄,化驗不合格人員有名進(jìn)行獻(xiàn)血。

六、實驗室管理

檢驗科制定標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程（）、儀器與設(shè)備管理（）、試劑的管理（）、血液檢測技術(shù)方法（）、檢測報告管理（）、安全與衛(wèi)生管理（）；有實驗室室內(nèi)質(zhì)控與室間質(zhì)評制度（）；檢測試劑索證齊全（），無過期、破損、變質(zhì)（），血液標(biāo)本按規(guī)定進(jìn)行初檢、復(fù)檢（），實驗室建立嚴(yán)格的試劑貯存、保管制度（），實驗室原始記錄按規(guī)定時期保存（）。每日用高效消毒劑清潔工作臺面消毒處理()。

七、血液包裝、儲存、發(fā)放、運(yùn)輸

血袋符合國家有關(guān)規(guī)定和要求（），血液標(biāo)簽的項目填寫齊全（）;有專用儲血設(shè)備（），血液分型獨(dú)立存放或分層存放()，冰箱溫度監(jiān)測記錄完整()，分別設(shè)置待檢血液隔離存放區(qū)（）、合格血液存放區(qū)（）、報廢血液存放區(qū)()，有專用運(yùn)輸血液的保溫箱()，血液出入庫記錄規(guī)范()；按規(guī)定每天對血液儲存室進(jìn)行室內(nèi)消毒并記錄()，每周對儲血設(shè)備進(jìn)行消毒并記錄()，每月對儲血設(shè)備進(jìn)行空氣培養(yǎng)()。

八、傳染病管理

建立傳染病疫情報告制度()，有傳染病報告登記簿()，內(nèi)

容填寫完整（），按規(guī)定的內(nèi)容、程序、方式和時限報告?zhèn)魅静∫咔椋ǎ?，與2013年1月－6月檢驗原始記錄核對，應(yīng)報告?zhèn)魅静±?，實際報告例。

九、醫(yī)療廢物處理

制定醫(yī)療廢物管理制度（），醫(yī)療廢物分類收集()，與生活垃圾混放()，建立了醫(yī)療廢物交接記錄()，醫(yī)療廢物暫存地點、設(shè)施符合衛(wèi)生要求()，暫存場所有警示標(biāo)識（），檢驗不合格的血液按照規(guī)定處理()。

備注：有/是在（）內(nèi)打“√”，無/否在（）內(nèi)打“X”。

陪同檢查人員：

監(jiān)督檢查人員：

監(jiān)督檢查時間：年月日