第一篇：評(píng)估管理程序

項(xiàng)目評(píng)估管理程序

1．目的

統(tǒng)一集團(tuán)層面住宅項(xiàng)目評(píng)估的組織、方法和流程，通過(guò)每季度的定期質(zhì)量評(píng)估和交付前的質(zhì)量評(píng)估來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理狀況，并通過(guò)對(duì)質(zhì)量缺陷的整改和預(yù)防控制措施的跟蹤落實(shí)，消除項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和客戶質(zhì)量滿意度的持續(xù)提升。

2．適用范圍

3．定義

3.1 項(xiàng)目評(píng)估

項(xiàng)目評(píng)估指集團(tuán)工程部委托第三方對(duì)集團(tuán)在建項(xiàng)目進(jìn)行的質(zhì)量安全評(píng)估，它包括項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估和項(xiàng)目交付評(píng)估。3.2 項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估

項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估指在建住宅項(xiàng)目進(jìn)行的一季度一次的質(zhì)量巡查活動(dòng)，包括工程實(shí)體質(zhì)量、安全文明、材料質(zhì)量、管理行為等內(nèi)容的檢查。3.3 項(xiàng)目交付評(píng)估

項(xiàng)目交付評(píng)估指在交付前10~20天對(duì)交付項(xiàng)目進(jìn)行的一次質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，包括戶內(nèi)觀感、公共部位觀感、外立面觀感、園林觀感等。

4．職責(zé)

4.1 集團(tuán)工程管理部

4.1.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)估的組織、協(xié)調(diào)；

4.1.2負(fù)責(zé)集團(tuán)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告的審核與發(fā)布。

4.2 區(qū)域工程管理部

4.2.1 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目評(píng)估工作的跟蹤與督促，配合集團(tuán)進(jìn)行區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；

4.2.2負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)評(píng)估報(bào)告的審核與發(fā)布，并跟蹤督促區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目整改措施及預(yù)防控制措施的落實(shí)；

4.2.3負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域內(nèi)工程管理人員進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估工作培訓(xùn)； 4.2.4負(fù)責(zé)制定區(qū)域內(nèi)的獎(jiǎng)懲措施并實(shí)施。

4.3 參評(píng)項(xiàng)目部

4.3.1負(fù)責(zé)組織監(jiān)理部、施工單位進(jìn)行日常實(shí)測(cè)實(shí)量、安全文明檢查； 4.3.2負(fù)責(zé)配合集團(tuán)和區(qū)域進(jìn)行過(guò)程和交付項(xiàng)目評(píng)估工作；

4.3.3負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目評(píng)估暴露問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)，確保工程質(zhì)量的持續(xù)提升。

5．程序

5.1 評(píng)估組織

5.1.1 集團(tuán)工程部委托第三方評(píng)估公司進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估，區(qū)域工程部全程參與本區(qū)域項(xiàng)目評(píng)估的配合、協(xié)調(diào)和現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，集團(tuán)工程部將視情況進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。5.1.2項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估每季度組織一次，每季度評(píng)估行程通過(guò)微信群擲色子的方式分兩輪確定，第一輪在評(píng)估前兩天擲色子確定首批區(qū)域并隨即再次擲色子確定首檢的城市，第二輪在評(píng)估前一日下午擲色子確定次日評(píng)估的項(xiàng)目或城市，后檢區(qū)域下城市與項(xiàng)目評(píng)估安排同首檢區(qū)域，集團(tuán)工程部、區(qū)域工程部參與第一輪擲色子，區(qū)域工程部參與第二輪擲色子；精裝修項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估原則上與毛坯項(xiàng)目一起進(jìn)行，當(dāng)批量精裝修工程墻磚大面完成＜50%時(shí)，可由第三方另選時(shí)間單獨(dú)組織評(píng)估。

5.1.3交付評(píng)估工作應(yīng)在項(xiàng)目交付前10~20天內(nèi)完成，各公司須提前60天向集團(tuán)工程部上報(bào)項(xiàng)目交付時(shí)間。

5.2評(píng)估范圍

5.2.1項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估

所有主體結(jié)構(gòu)施工到正負(fù)零以上且尚未交付的在建項(xiàng)目。工程已開(kāi)工但不具備檢測(cè)條件（如結(jié)構(gòu)未拆模）、冬季或運(yùn)營(yíng)要求暫停施工的項(xiàng)目，不參與項(xiàng)目評(píng)估；對(duì)毛坯竣工后再精裝的項(xiàng)目也需進(jìn)行精裝修部分的評(píng)估，示范區(qū)以及搶工期、搶預(yù)售節(jié)點(diǎn)的樓棟除樣板房、售樓通道以外的部分均要參與項(xiàng)目評(píng)估；首層為大于5米的架空層，可不進(jìn)行混凝土工程的實(shí)測(cè)。5.2.2項(xiàng)目交付評(píng)估

所有即將交付的住宅項(xiàng)目。

5.3 評(píng)估內(nèi)容

5.3.1 項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估

項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估內(nèi)容包括項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量、安全文明、質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)以及原材料異地送檢四部分內(nèi)容，標(biāo)段成績(jī)=80%×實(shí)測(cè)實(shí)量合格率×100＋20%×安全文明合格率×100－質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)得分。

1）項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量包括尺寸控制、工藝節(jié)點(diǎn)、滲漏隱患、原材料現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)等內(nèi)容。

2）安全文明包括防火管理、安全防護(hù)、機(jī)械設(shè)備、安全用電、工完場(chǎng)清、材料堆放、場(chǎng)容場(chǎng)貌、現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)制性VI標(biāo)識(shí)、精裝修成品保護(hù)等內(nèi)容。

3）質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)為年度質(zhì)量評(píng)定的關(guān)鍵指標(biāo)，包括關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)和關(guān)鍵管理行為內(nèi)容，集團(tuán)工程部每年根據(jù)客戶質(zhì)量滿意度與集團(tuán)質(zhì)量戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整。

4）原材料異地送檢范圍包括施工現(xiàn)場(chǎng)所有甲供、乙供材料，重點(diǎn)在于集團(tuán)和區(qū)域戰(zhàn)略采購(gòu)材料、與客戶質(zhì)量滿意度關(guān)聯(lián)度較高、容易引起社會(huì)關(guān)注的材料檢測(cè)，目的在于督促各區(qū)域和項(xiàng)目部加強(qiáng)日常材料進(jìn)場(chǎng)的檢查，避免大范圍系統(tǒng)性的原材料風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。

5.3.2 項(xiàng)目交付評(píng)估

項(xiàng)目交付評(píng)估內(nèi)容包括對(duì)戶內(nèi)、公共部位、外立面、園林景觀四部分，交付批次的成績(jī)=戶內(nèi)（70%）+公共部位（15%）+園林景觀（10%）+外立面（5%）。

5.4 測(cè)區(qū)、測(cè)點(diǎn)抽選原則 5.4.1

項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估

1）每個(gè)標(biāo)段隨機(jī)抽選5套房，實(shí)測(cè)樣本不區(qū)分新舊工作面、不區(qū)分施工階段，測(cè)區(qū)抽取及公布均應(yīng)分上、下午兩次進(jìn)行。

2）防水工程和門窗工程不限定測(cè)區(qū)，現(xiàn)場(chǎng)涉及到的必測(cè)。

3）對(duì)于所抽選的戶內(nèi)同時(shí)有混凝土工程、砌筑工程，兩個(gè)階段的指標(biāo)均需進(jìn)行實(shí)測(cè)；對(duì)于墻面、頂棚已刮膩?zhàn)拥匡?墻磚未完成的也要進(jìn)行實(shí)測(cè)，并按抹灰標(biāo)準(zhǔn)，飾面完成后按涂飾/墻磚標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于已經(jīng)安裝的戶內(nèi)門、收納柜及櫥柜等，不論是否調(diào)試完成，均需按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測(cè)。

4）當(dāng)所選戶內(nèi)工序已經(jīng)正常封閉，則前道工序不再實(shí)測(cè)；當(dāng)所選戶內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行抹灰階段，結(jié)構(gòu)樓板厚度和結(jié)構(gòu)頂棚水平度不再實(shí)測(cè)。

5）安全文明項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)全測(cè)。

5.4.2

項(xiàng)目交付評(píng)估

1）戶內(nèi)隨機(jī)抽樣樣本數(shù)為多層、高層及洋房6套，別墅為3套（盡量覆蓋不同裝修標(biāo)準(zhǔn)、裝修單位），戶內(nèi)觀感測(cè)區(qū)劃分以每個(gè)功能房間為一個(gè)計(jì)算測(cè)區(qū)，每個(gè)分項(xiàng)得分為該戶內(nèi)所有功能房間平均分，所檢查套數(shù)以算數(shù)平均的方式得出戶內(nèi)觀感成績(jī)。每個(gè)功能房間的實(shí)測(cè)指標(biāo)以構(gòu)件為單位，即使一個(gè)構(gòu)件該實(shí)測(cè)指標(biāo)有多個(gè)點(diǎn)不合格也算一個(gè)，并扣與嚴(yán)重項(xiàng)同值的分，各構(gòu)件進(jìn)行累加。

2）公共部位及電梯廳選取每棟樓（所檢戶內(nèi)對(duì)應(yīng)的棟樓）的任意4個(gè)樓層（其中首層大堂必選、地下室電梯廳任選一層、地上電梯廳選所測(cè)戶內(nèi)觀感的兩層）；地下室車庫(kù)(不包括機(jī)房)隨機(jī)抽選約500㎡，地下室外墻必選；屋面選取所檢公共部位對(duì)應(yīng)的3個(gè)單元屋面，最終以算數(shù)平均的方式得出公共部位成績(jī)。

3）園林景觀隨機(jī)選取3個(gè)約1000㎡的區(qū)域，然后取平均值。

4）外立面：外立面測(cè)區(qū)為隨機(jī)選取3樓棟，一棟樓一個(gè)分?jǐn)?shù)，然后取平均值。

5.5 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估

5.5.1項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估

評(píng)估組成員按照《GCZY-002產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)實(shí)量操作指引》、本程序附件7.1《實(shí)測(cè)實(shí)量評(píng)分表》、7.2《安全文明評(píng)分表》、7.3《質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)評(píng)估表》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。

5.5.2項(xiàng)目交付評(píng)估

評(píng)估組成員按照附件7.4《交付評(píng)估評(píng)分表》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。

5.5.3材料異地送檢

1）抽檢種類

原材料異地送檢范圍以及每個(gè)項(xiàng)目的具體抽查種類由集團(tuán)工程管理部確定，將針對(duì)各區(qū)域、各項(xiàng)目部的情況而有所側(cè)重。

2）抽檢方式

由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)人員以不定期、不定項(xiàng)目、不定材料種類的飛行檢查形式（例如：評(píng)估組人員可在進(jìn)行其他公司項(xiàng)目評(píng)估時(shí)到我司在建項(xiàng)目進(jìn)行抽?。?，現(xiàn)場(chǎng)抽取正在施工作業(yè)面使用中的材料或采取破壞的方式進(jìn)行抽取，由區(qū)域工程部、項(xiàng)目部、材料供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，嚴(yán)格履行現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)取樣、拍照、封樣、異地送檢程序，抽檢材料遵循事前保密原則。

3）異地送檢

異地送檢的檢測(cè)機(jī)構(gòu)選用北、上、廣、深等一線城市的權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)，盡量跨區(qū)域送檢，送檢地點(diǎn)遵守事前保密原則。

4）結(jié)果運(yùn)用

檢測(cè)結(jié)果不記入項(xiàng)目評(píng)估總分，在集團(tuán)的季度專項(xiàng)材料檢查結(jié)果通報(bào)中進(jìn)行發(fā)布，對(duì)偷工減料、貨不對(duì)板等違規(guī)使用的材料將會(huì)同集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行處罰。

5.6 評(píng)分及統(tǒng)計(jì)規(guī)則

5.6.1 精裝、毛坯分開(kāi)排名

已進(jìn)入批量精裝修階段的項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估成績(jī)、精裝修交付項(xiàng)目的交付評(píng)估成績(jī)與毛壞交房的項(xiàng)目分開(kāi)統(tǒng)計(jì)、分開(kāi)排名。5.6.2 項(xiàng)目過(guò)程評(píng)估評(píng)分

1）項(xiàng)目得分為各標(biāo)段綜合得分的算術(shù)平均分。

2）區(qū)域得分為各項(xiàng)目綜合得分的算術(shù)平均分。

3）當(dāng)所測(cè)項(xiàng)目的檢查內(nèi)容不能涵蓋表格中全部檢查內(nèi)容時(shí)，得分將按所測(cè)點(diǎn)數(shù)的權(quán)重進(jìn)行折算。

5.6.3 交付評(píng)估評(píng)分

1）現(xiàn)場(chǎng)不用區(qū)分問(wèn)題性質(zhì)，表格內(nèi)已對(duì)問(wèn)題性質(zhì)進(jìn)行了定性。

2）現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照扣分表格(詳見(jiàn)附件)記錄問(wèn)題出現(xiàn)次數(shù)，并按照扣分原則進(jìn)行評(píng)分，各分項(xiàng)同時(shí)存在輕微、一般及嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)可進(jìn)行累加扣分，但各分項(xiàng)扣完為止，不得倒扣分。

3）扣分原則

扣分明細(xì)表輕微項(xiàng)一般項(xiàng)嚴(yán)重項(xiàng) 園林每處1分每處3分每處5分

裝修房戶內(nèi)觀感、外立面、公共部位、毛坯房戶內(nèi)觀感中的墻面、窗/欄桿、管道每處2分每處5分每處10分

毛坯房戶內(nèi)觀感（除墻面、窗/欄桿、管道以外）每處5分每處10分每處20分

4）果所選測(cè)區(qū)有未完成的施工工序，則將該單項(xiàng)記為0分。

5.7 評(píng)估報(bào)告及通報(bào)

5.7.1 每個(gè)參評(píng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估作業(yè)完成后，均需要由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)估數(shù)據(jù)進(jìn)行簽字認(rèn)可；在參評(píng)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)束后3天內(nèi)，第三方評(píng)估公司編制完成項(xiàng)目快報(bào)，發(fā)送到集團(tuán)和區(qū)域工程管理部，由區(qū)域工程管理部發(fā)送給參評(píng)項(xiàng)目部；在全集團(tuán)所有參評(píng)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)束后7天內(nèi)，第三方評(píng)估公司編制完成正式的項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告并發(fā)送到集團(tuán)工程管理部，集團(tuán)工程部將編寫項(xiàng)目評(píng)估通報(bào)進(jìn)行正式發(fā)布。

5.7.2 每季度材料異地送檢檢測(cè)報(bào)告出來(lái)后7天內(nèi)，第三方評(píng)估公司編制完成正式的材料評(píng)估報(bào)告，包括異地送檢、材料現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)、材料品牌符合度的內(nèi)容，集團(tuán)工程部將編寫季度專項(xiàng)材料檢查通報(bào)中正式發(fā)布。

5.8 整改跟蹤與總結(jié)提升措施 5.8.1 整改及備案

取得評(píng)估報(bào)告（包括項(xiàng)目快報(bào)）后，區(qū)域公司、項(xiàng)目部即應(yīng)對(duì)項(xiàng)目評(píng)估中反映出的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題進(jìn)行整改；對(duì)項(xiàng)目綜合得分排在集團(tuán)后三名且低于80分的項(xiàng)目，區(qū)域工程管理部還應(yīng)組織項(xiàng)目部制定專項(xiàng)整改和品質(zhì)提升方案，并負(fù)責(zé)跟蹤整改措施的制定和執(zhí)行情況，從收到項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告起算10天內(nèi)將其執(zhí)行與閉合情況報(bào)集團(tuán)備案。

5.8.2總結(jié)及提升

各區(qū)域在收到得評(píng)估報(bào)告后，應(yīng)組織區(qū)域所屬的各城市公司、項(xiàng)目部在15天內(nèi)完成對(duì)當(dāng)次項(xiàng)目評(píng)估存在的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)，及對(duì)各項(xiàng)目存在的重點(diǎn)難點(diǎn)及安全質(zhì)量通病針對(duì)性地制定預(yù)控和提升措施，并在后續(xù)施工中和日常檢查過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行，盡量避免類似問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)，并促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)提升。

5.9結(jié)果應(yīng)用 每季度項(xiàng)目評(píng)估結(jié)束后，集團(tuán)工程部對(duì)于項(xiàng)目綜合得分排在集團(tuán)前三名和后三名的項(xiàng)目在全集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)和點(diǎn)評(píng)，尤其是對(duì)于項(xiàng)目綜合得分排在集團(tuán)后三名且低于80分項(xiàng)目將督促區(qū)域工程部對(duì)相關(guān)責(zé)任單位發(fā)出不良通知及組織約談，約談?dòng)涗浖罢姆桨笀?bào)集團(tuán)工程管理部備案。各區(qū)域應(yīng)將項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果納入供應(yīng)商考評(píng)體系，并在供應(yīng)商信息庫(kù)中進(jìn)行及時(shí)、真實(shí)的履約評(píng)價(jià)。

5.10誠(chéng)實(shí)守信管理

5.10.1為確保第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)的公正、獨(dú)立性，在項(xiàng)目評(píng)估期間，禁止各項(xiàng)目部采取一切誘導(dǎo)、干擾第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行公正、獨(dú)立的項(xiàng)目評(píng)估，集團(tuán)和區(qū)域工程部將隨機(jī)進(jìn)行抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假、有違公正的現(xiàn)象，將采取罰分、集團(tuán)通報(bào)批評(píng)等處罰措施。

5.10.2測(cè)量數(shù)據(jù)應(yīng)反映項(xiàng)目的真實(shí)質(zhì)量，禁止為片面提高實(shí)測(cè)指標(biāo)而過(guò)度修補(bǔ)或做表面文章的行為，在結(jié)構(gòu)打磨、剔鑿、修補(bǔ)方面應(yīng)遵循如下原則：

1）除混凝土模板拼縫和脹模以外，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)缺陷局部處理（同一樓層打磨、剔鑿、修補(bǔ)的構(gòu)件數(shù)小于總構(gòu)件數(shù)的30%）的現(xiàn)象，評(píng)估組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況進(jìn)行實(shí)測(cè)，確保結(jié)構(gòu)缺陷處理合格；對(duì)于大面積（同一樓層內(nèi)打磨、剔鑿、修補(bǔ)的構(gòu)件數(shù)≥總構(gòu)件數(shù)的30%）結(jié)構(gòu)打磨、剔鑿、修補(bǔ)的，評(píng)估組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況確定是否實(shí)測(cè)，并在質(zhì)量關(guān)鍵項(xiàng)中倒扣分。

2）對(duì)純粹為了規(guī)避實(shí)測(cè)的不合理修補(bǔ)（如大面積水泥砂漿修補(bǔ)等），如進(jìn)行了實(shí)測(cè)，實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)按50%打折處理，如未進(jìn)行實(shí)測(cè)，則應(yīng)列入重大質(zhì)量隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

3）嚴(yán)禁進(jìn)行工序不合理隱蔽，規(guī)避測(cè)區(qū)的情況，如砌筑未頂砌或未二次構(gòu)件未完成就進(jìn)行甩漿、以及在結(jié)構(gòu)墻柱旁堆放材料設(shè)備以規(guī)避測(cè)區(qū)等，評(píng)估組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，要求繼續(xù)進(jìn)行實(shí)測(cè)。并對(duì)該標(biāo)段總分按75%打折處理。

4）嚴(yán)禁砌筑、抹灰等不按合理工序準(zhǔn)備測(cè)區(qū)要求評(píng)估組進(jìn)行實(shí)測(cè)，如只提供一層、兩層、或三層砌體或抹灰要求評(píng)估組實(shí)測(cè)，評(píng)估組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況可拒絕實(shí)測(cè)。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)砌體或抹灰完成超過(guò)3個(gè)樓層時(shí)，由評(píng)估組確定后序施工工序是否正常開(kāi)展、合理施工后再進(jìn)行實(shí)測(cè)。

5）嚴(yán)禁瞞報(bào)、謊報(bào)項(xiàng)目施工進(jìn)度，如發(fā)現(xiàn)上報(bào)的施工進(jìn)度存在瞞報(bào)、謊報(bào)或有嚴(yán)重偏差的現(xiàn)象時(shí)，對(duì)總分進(jìn)行75%打折處理，并對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行全集團(tuán)通報(bào)。

6）每份原始數(shù)據(jù)項(xiàng)目部工程負(fù)責(zé)人都需要當(dāng)場(chǎng)簽字認(rèn)可，如簽字確認(rèn)前有問(wèn)題需及時(shí)提出，簽字后提，投訴無(wú)效。如存在異議，要及時(shí)跟區(qū)域、集團(tuán)工程部溝通，最終由集團(tuán)工程部進(jìn)行裁決。

第二篇：安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)鑒別與評(píng)估管理程序

文件編號(hào) : 版本 :

ICTI

安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)鑒別與評(píng)估管理程序正文

制定

核準(zhǔn)人 : 日期： :

生效日期 : 2009/08/13 1．目的

建立并維持程序以鑒別與評(píng)估所有作業(yè)或活動(dòng)的安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)鑒別出的安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)以記錄和區(qū)分，列出重點(diǎn)和優(yōu)先次序，以便采取相應(yīng)的措施（包括技術(shù)和管理兩個(gè)方面）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以控制。2．范圍

一切具安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)或活動(dòng)，生產(chǎn)過(guò)程中存在的塵毒、噪聲、觸電、腐蝕、燃燒、爆炸、打擊、墜落、碰撞、鉸輾、刺割等危險(xiǎn)因素,以及可能的對(duì)供應(yīng)商/承包商的要求。3.權(quán)責(zé)

3.1由安全主任會(huì)同各部門安全負(fù)責(zé)人定期對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估,并針對(duì)性地制定預(yù)防整改措施;3.2各部門相關(guān)人員給予協(xié)助、配合;3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)預(yù)防整改措施;3.4安全主任對(duì)各項(xiàng)預(yù)防整改措施的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)督、檢查,并評(píng)核其有效性;3.5行政部進(jìn)行稽查，并對(duì)不符項(xiàng)提出整改要求。4．程序

4．1成立鑒別與評(píng)估小組

4.1.1安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的鑒別與評(píng)估由社會(huì)責(zé)任及安全衛(wèi)生管理代理人負(fù)責(zé)。4.1.2成立由行政部、該作業(yè)或活動(dòng)的部門主管、直接參加人或代表組成的安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)鑒別與評(píng)估小組。/ 4

4.1.3小組成員需對(duì)該作業(yè)或活動(dòng)有深入的認(rèn)識(shí)或經(jīng)驗(yàn)，以及具備對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和作業(yè)有一定的分析能力。

4.1.4對(duì)具重大風(fēng)險(xiǎn)和影響者，如公司內(nèi)部缺乏合適的分析評(píng)估人員時(shí)，需聘請(qǐng)或咨詢外部有關(guān)專業(yè)人士。

4．2確定鑒別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則

4.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，確定適宜的鑒別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則。

4.2.2安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)不僅針對(duì)人員健康傷害，也包括造成生產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)損失及環(huán)境沖擊。4.2.3在鑒別與評(píng)估安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，須考量下列各相關(guān)項(xiàng)：

a.化學(xué)性危害，包括吸入、皮膚吸收、誤食或錯(cuò)誤注射有毒害之煙霧、蒸氣、液體、粘液等。

b.物理及機(jī)械性危害包括噪聲、振動(dòng)、輻射、溫度、壓力、雷射、微波、紫外線、墜落、撞擊、機(jī)具切割、夾、卷等。

c.生物性危害，包括病毒、細(xì)菌、原生蟲(chóng)、昆蟲(chóng)等。

d.人體工學(xué)性危害，包括疲勞、作息周期的影響、超時(shí)工作的負(fù)荷、單調(diào)重復(fù)性的工作、在固定的速率中工作、精神性和其他的壓力。

4.2.4在執(zhí)行鑒別與評(píng)估安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須考慮下列事項(xiàng)所導(dǎo)致的不利情況：

a.正常操作條件。

b.異常操作條件，包括停、開(kāi)車的情形。c.突發(fā)事件、意外事件以及潛在的緊急狀況。d.過(guò)去、現(xiàn)在以及規(guī)劃的活動(dòng)。4．3定期安全衛(wèi)生審查

4.3.1審查的目的，在于涵蓋所有的安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，了解公司安全衛(wèi)生狀況，以做為建立安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)，同時(shí)提供明確的數(shù)據(jù)與結(jié)果，作為日后持續(xù)改善安全衛(wèi)生績(jī)效的基準(zhǔn)。4.3.2審查必須涵蓋五類關(guān)鍵課題： / 4 a.法令規(guī)章之要求事項(xiàng)。b.重大安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)之鑒別。

c.所有現(xiàn)行社會(huì)責(zé)任及安全衛(wèi)生管理措施與程序之檢視。d.以往突發(fā)事件調(diào)查結(jié)果回饋之評(píng)估。e.利害相關(guān)者（員工、工會(huì)等）之觀點(diǎn)。4．4鑒別與評(píng)估的方法

4.4.1按照“物（不安全狀態(tài)）—人（不安全行為）—環(huán)境—管理”進(jìn)行分類，采用查核表、訪談、直接的檢查與量測(cè)、以往的稽核結(jié)果、危害與可操作分析、假設(shè)狀況分析、失誤模式與影響分析等方法來(lái)進(jìn)行分析與審查。識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中存在或潛在的危險(xiǎn)因素,包括危險(xiǎn)設(shè)備、危險(xiǎn)物質(zhì)和危險(xiǎn)工種;4.4.2 將存在危險(xiǎn)因素的工作分成若干順序的步驟,并對(duì)每個(gè)步驟進(jìn)行安全分析, 識(shí)別出每一個(gè)工作步驟的危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)部位、起因物和致害物;4.4.3對(duì)這些潛在危險(xiǎn)可能造成人員受傷、財(cái)產(chǎn)受損和生產(chǎn)延誤的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行深入的分析、評(píng)估;通過(guò)審查，對(duì)各類作業(yè)或活動(dòng)進(jìn)行篩選和分類，對(duì)鑒別出的風(fēng)險(xiǎn)予以記錄，并列出重點(diǎn)和優(yōu)先次序。

4.4.4 根據(jù)公司階段性政策、作業(yè)或活動(dòng)特性、成本/效益分析和技術(shù)面的取舍，對(duì)具安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)（尤其是具顯著風(fēng)險(xiǎn)者）的作業(yè)或活動(dòng)采取相應(yīng)的措施（包括技術(shù)和管理兩個(gè)方面），以控制或降低其風(fēng)險(xiǎn),制定針對(duì)性的預(yù)防整改措施;4.4.5找出受到或可能受到危險(xiǎn)因素傷害的人員,對(duì)這些人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn),以提高他們的安全意識(shí)和操作技能,并提供適當(dāng)?shù)膫€(gè)人防護(hù)用品;相關(guān)部門按照整改預(yù)防措施認(rèn)真落實(shí)整改,以消除、減少和限制潛在的危害。

4.4.6注重對(duì)相關(guān)資訊、文獻(xiàn)和案例的搜集、整理和分析，為后續(xù)設(shè)計(jì)、改造、控制及鑒別與評(píng)估安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)提供借鑒與指引。4．5鑒別評(píng)估的頻率

4.5.1對(duì)已經(jīng)鑒別與評(píng)估出的具重大安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)（高于某一特定程度，可能造 / 4

成人員傷害、生產(chǎn)停頓、超過(guò)一定金額的財(cái)產(chǎn)損失或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生重大危害）的作業(yè)或活動(dòng)，每半年重新評(píng)估一次；如在日常運(yùn)作或檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)有增加的趨勢(shì)，則應(yīng)適時(shí)進(jìn)行重新評(píng)估，并采取相應(yīng)措施。

4.5.2引入新的具危害性的作業(yè)或活動(dòng)，對(duì)作業(yè)或活動(dòng)重要構(gòu)成要素發(fā)生變更，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)將情況報(bào)行政部，由行政部組織鑒別與評(píng)估小組適時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)鑒別與評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)措施。4.5.3每年對(duì)中度及以上風(fēng)險(xiǎn)重新鑒別與評(píng)估一次。

4.5.4根據(jù)重新鑒別與評(píng)估結(jié)果，維持對(duì)重大安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)登錄表之更新。4．6行政部負(fù)責(zé)本程序的制訂、審查和修訂。5．參考文件

略

6．支持文件

6．1《安全與衛(wèi)生評(píng)估記錄》 6．2《健康、安全、環(huán)境方針》 附：安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分準(zhǔn)則

/ 4

第三篇：車輛管理程序

車管部工作流程

（一）、車輛年審過(guò)線前的場(chǎng)檢（車管員、維修人員、安檢員）

1、車管員檢查車輛各種證件是否齊全、有效，各種費(fèi)用是否按要求繳納，車輛保險(xiǎn)是否按要求購(gòu)置。

2、車管員通知業(yè)務(wù)部在網(wǎng)上查驗(yàn)車輛是否有登記違章記錄，如有違章記錄，則由業(yè)務(wù)部及時(shí)通知違章司機(jī)于年審日期前，將違章情況處理完畢。

3、維修人員檢查車輛燈光、儀表、刮水器是否正常有效。

4、檢查車輛輪胎是否符合安全要求。

5、檢查車身、后視鏡是否完好。

6、檢查車輛所噴繪的標(biāo)識(shí)是否完好。

7、檢查隨車安全設(shè)備（三角木、消防錘、滅火器等）是否齊備。

8、檢查發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤是否存在液體滲漏情況。

9、試車檢查：車輛在正常掛擋運(yùn)行時(shí)，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)是否正常，駐車手制動(dòng)是否正常有效。

10、以上各項(xiàng)檢查完畢合格后，由車管員、安檢員在檢驗(yàn)單上簽名確認(rèn)。

（二）、行駛證年審（車管員、司機(jī)、維修人員、安全技術(shù)人員）

1、年審時(shí)間：根據(jù)交通部門規(guī)定：自行駛證登記日期之日起5年內(nèi)，每年審一次，超過(guò)5年的，每半年審一次。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺(tái)車行駛證年審日期，提前15天準(zhǔn)備該臺(tái)車所需的各種材料、證件等（申請(qǐng)表、交強(qiáng)險(xiǎn)副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、委托書(shū)、代辦人身份證復(fù)印件、GPS數(shù)據(jù)接入證明、安裝證明、安裝發(fā)票及服務(wù)發(fā)票復(fù)印件），復(fù)印件需加蓋單位公章。

3、年審前必須安排維修人員及安全技術(shù)人員對(duì)車輛進(jìn)行年審過(guò)線前的場(chǎng)檢及車架碼拓印。

4、年審地點(diǎn)：三水先達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站（碧云路）或三水德信機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站（鄧崗）。

5、驗(yàn)車流程：填寫《申請(qǐng)表》，檢測(cè)站驗(yàn)車（轉(zhuǎn)彎燈、剎車燈、大燈、霧燈、倒檔燈、滅火器、安全錘、座位數(shù)等）、繳費(fèi)、過(guò)線、環(huán)檢（尾氣）、驗(yàn)車（核對(duì)車架碼、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼）。

6、如車輛經(jīng)檢驗(yàn)合格的，可領(lǐng)取《過(guò)線報(bào)告》和《環(huán)檢報(bào)告》，經(jīng)檢測(cè)站簽章后完成年審。

7、如車輛檢驗(yàn)不合格的，則按要求將不合格的項(xiàng)目處理完畢后，再經(jīng)檢測(cè)站檢驗(yàn)合格后，方能簽章，完成年審。

（三）、營(yíng)運(yùn)證審驗(yàn)（車管員）

1、年審時(shí)間：根據(jù)交通部門規(guī)定：營(yíng)運(yùn)證年審月份為車牌號(hào)碼最后一位數(shù)字（“0”為10月），必須在二級(jí)維護(hù)有效期內(nèi)進(jìn)行。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺(tái)車營(yíng)運(yùn)證年審月份，提前15天準(zhǔn)備該臺(tái)車所需的各種材料、證件（營(yíng)運(yùn)證原件正本、副本、二級(jí)維護(hù)卡、IC卡）等。

3、年審地點(diǎn)：三水交通局運(yùn)管科（環(huán)城路71號(hào)）。

4、年審流程：將營(yíng)運(yùn)證原件（正本、副本、二級(jí)維護(hù)卡、IC卡）交三水交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)。

5、經(jīng)檢驗(yàn)合格的，運(yùn)管科簽章后，完成營(yíng)運(yùn)證年審。

（四）、營(yíng)運(yùn)證季審（車管員）

1、季審時(shí)間：根據(jù)交通部門規(guī)定：營(yíng)運(yùn)證季審是每4個(gè)月審一次，最遲不得超過(guò)有效期一個(gè)月內(nèi)，上半年內(nèi)的第一次季審需連同評(píng)定客車技術(shù)等級(jí)。

2、準(zhǔn)備材料：根據(jù)每臺(tái)車營(yíng)運(yùn)證季審月份，提前15天準(zhǔn)備該臺(tái)車所需的材料：承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)生效后當(dāng)次季審需提交新的《承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)保單復(fù)印件》（加蓋公章）、行駛證、營(yíng)運(yùn)證。

3、季審地點(diǎn)：交由公司指定的汽車修理廠進(jìn)行拆四輪保養(yǎng)，攝像傳輸數(shù)據(jù)（攝像時(shí)間不

低于3小時(shí)），車輛維護(hù)完畢后，開(kāi)車到三水暢達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站（百旺城內(nèi)）檢驗(yàn)。

4、經(jīng)檢驗(yàn)合格的，領(lǐng)取過(guò)線合格表，檢測(cè)站簽章后，完成營(yíng)運(yùn)證季審。

5、如檢驗(yàn)不合格的，則處理不合格項(xiàng)目后，重新進(jìn)行檢測(cè)，合格后才能簽章，完成季審檢驗(yàn)。

（五）、車輛過(guò)戶辦理（車管員）

1、國(guó)稅申報(bào)(消費(fèi)者銷售二手車辦理減(免)增值稅)，領(lǐng)取二手車交易書(shū)。

2、國(guó)稅申報(bào)需提供以下資料： ① 機(jī)動(dòng)車行駛證原件及復(fù)印件。

② 除個(gè)人外的非管轄業(yè)戶提供組織機(jī)構(gòu)代碼證及復(fù)印件。

③ 該車輛的固定資產(chǎn)賬冊(cè)復(fù)印件（固定資產(chǎn)目錄、銷售和購(gòu)進(jìn)當(dāng)年的明細(xì)賬等，如有賬冊(cè)的，按交易合同的2%交納稅款，如無(wú)賬冊(cè)的，則按交易合同的3%交納稅款）。

④ 《廣東省二手車買賣合同》

（買賣雙方要簽署或蓋章）。⑤ 《二手車銷售減免稅報(bào)備表》一份。

⑥ 準(zhǔn)備交付金額（按買賣合同的金額*百分比）。以上所有復(fù)印件必須加蓋公章

3、由二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具二手車交易發(fā)票。開(kāi)具二手車交易發(fā)票時(shí)需提供以下資料： ① 國(guó)稅出具的銷售二手減免稅交易書(shū)。

② 身份證明（組織機(jī)構(gòu)代碼證或個(gè)人身份證明）。

③ 屬代辦的還需提供二手車市場(chǎng)委托書(shū)、代辦人身份證復(fù)印件。④ 登記證書(shū)復(fù)印件。⑤ 發(fā)票稅金。

以上所有復(fù)印件必須加蓋公章

4、領(lǐng)取交易證明，二手車交易發(fā)票

5、正式轉(zhuǎn)移登記辦理（轉(zhuǎn)移登記分轄區(qū)內(nèi)和轄區(qū)外兩種）

A．二手車轉(zhuǎn)移登記辦理地點(diǎn)：【19座以上（黃牌車）到車輛管理所(佛山國(guó)際車城)辦理轉(zhuǎn)出手續(xù) 】

轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理流程： 照相、交警驗(yàn)車、受理、取號(hào)、受理。辦理手續(xù)時(shí)需提供以下資料：

① 機(jī)動(dòng)車注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請(qǐng)表

② 組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件 ③ 委托書(shū)

④ 登記證書(shū)原件

⑤ 行駛證原件

⑥ 過(guò)線檢測(cè)報(bào)告（新規(guī)定：可免交）

⑦ 機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)記錄表（驗(yàn)車）（要先拓印車架碼、發(fā)動(dòng)機(jī)碼）⑧ 二手車交易發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián)

轉(zhuǎn)入手續(xù)辦理流程：辦理完轉(zhuǎn)出手續(xù)3—5個(gè)工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續(xù)，辦理完畢后到轉(zhuǎn)入地車輛管理所（三水先達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站）辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，要備車架碼拓印和發(fā)動(dòng)機(jī)拓印由檢驗(yàn)員建立副檔，重新受理，審核無(wú)誤后上牌。

B．二手車轉(zhuǎn)移登記辦理地點(diǎn)：【19座以下（藍(lán)牌車）到屬地車管所或交警大隊(duì)辦理轉(zhuǎn)出手續(xù)】

轉(zhuǎn)出手續(xù)辦理流程：

照相、交警驗(yàn)車、受理、取號(hào)、受理。辦理手續(xù)時(shí)需提供以下資料：

①機(jī)動(dòng)車注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、注銷登記/轉(zhuǎn)入申請(qǐng)表 ②組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件 ③委托書(shū) ④登記證書(shū)原件 ⑤行駛證原件

⑥機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)記錄表

⑦二手車交易發(fā)票轉(zhuǎn)移登記聯(lián) ⑧驗(yàn)資報(bào)告

轉(zhuǎn)入手續(xù)辦理流程：辦理完轉(zhuǎn)出手續(xù)3—5個(gè)工作日后，提檔后到三水公路局辦理戶籍注銷手續(xù)，辦理完畢后到轉(zhuǎn)入地車輛管理所（三水先達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站）辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)，要備車架碼拓印和發(fā)動(dòng)機(jī)拓印由檢驗(yàn)員建立副檔，重新受理，審核無(wú)誤后上牌。

（六）、車輛注冊(cè)入戶辦理（車管員）

1、辦理地點(diǎn)：【新車（黃牌車/大客車）注冊(cè)：到佛山車輛管理所（佛山國(guó)際車城）；（藍(lán)牌車、小車）注冊(cè)：到三水車輛管理所（四公里處）】

2、車輛過(guò)線

3、車輛照相

4、拓印

5、驗(yàn)車（要求：安裝好GPS、滅火器、安全錘、三角木、座位數(shù)要一致、輪胎要符合技術(shù)要求等；所需材料：整車合格證、發(fā)票、組織機(jī)構(gòu)代碼證、查驗(yàn)表、車輛照片）

6、取號(hào)（備齊有關(guān)材料）

7、受理（要求：新車注冊(cè)受理前要先購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)，購(gòu)置稅。所需材料：購(gòu)車發(fā)票、整車合格證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、交強(qiáng)險(xiǎn)副本、購(gòu)置稅副本、申請(qǐng)表、委托書(shū)、代辦人身份證、車架碼、發(fā)動(dòng)機(jī)碼，透明膠拓印等資料，如是小車的，還須提供驗(yàn)資報(bào)告）

8、取檔回三水車管所，再由檢測(cè)人員拆檔、核實(shí)，選車牌號(hào)碼，上牌。

9、上牌后，7-10個(gè)工作日到三水車管所領(lǐng)取行駛證和登記證書(shū)。

（七）、購(gòu)買車輛年票（車管員）

1、購(gòu)買時(shí)間：新車或過(guò)戶車輛須在登記證書(shū)核發(fā)后15個(gè)工作日內(nèi)，其余車輛為每年的4月底前。

2、購(gòu)買地點(diǎn)：三水公路局。

3、準(zhǔn)備材料： ①行駛證原件 ②登記證書(shū)原件 ③組織機(jī)構(gòu)代碼證原件 ④申請(qǐng)表（蓋公章）

（備注：已掃描的可以不用帶原件）

（八）、購(gòu)買車船稅（車管員）

1、購(gòu)買時(shí)間：最遲不超過(guò)本12月30日。

2、購(gòu)買地點(diǎn)：三水機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站（由站內(nèi)地稅人員收取車船稅費(fèi)）

3、準(zhǔn)備材料： ①稅務(wù)登記證（地稅）復(fù)印件 ②營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 ③行駛證復(fù)印件 ④登記證書(shū)復(fù)印件 ⑤年票復(fù)印件

⑥自用車輛聲明表（地稅人員簽章）⑦自用車輛審批表（地稅人員簽章）

（九）、購(gòu)買車輛保險(xiǎn)費(fèi)（車管員、車管部經(jīng)理、出納）

1、車輛保險(xiǎn)到期前30天，車管員做好向各保險(xiǎn)公司詢價(jià)的流程，要求于保險(xiǎn)到期前20天，詢價(jià)完畢。

2、匯集、整理各保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)后，由車管員編制匯總表交車管部經(jīng)理審核，再轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審定。

3、保險(xiǎn)到期前15天，將經(jīng)審定后的保險(xiǎn)報(bào)價(jià)表，①以傳真、短信、電話方式通知各掛靠車主，要求于保險(xiǎn)到期前7天內(nèi)，將保險(xiǎn)費(fèi)款項(xiàng)匯到公司指定賬戶，由公司車管員統(tǒng)一購(gòu)置。②本公司所屬自有車輛，由車管部經(jīng)理按總經(jīng)理審定的保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)，在保險(xiǎn)到期前7天內(nèi)，通知財(cái)務(wù)部備款，做好相關(guān)手續(xù)后，交車管員統(tǒng)一購(gòu)置。

4、由車管員通知保險(xiǎn)公司經(jīng)紀(jì)出單，由車管部經(jīng)理通知財(cái)務(wù)部劃賬。

（十）、證件辦理 A.營(yíng)運(yùn)證辦理（車管員）

1、辦理地點(diǎn)：三水交通局運(yùn)管科（環(huán)城路71號(hào)）。

2、填寫《購(gòu)置新車申請(qǐng)表》，填寫前，首先上網(wǎng)查找符合要求的車輛類型，裝備等級(jí)中級(jí)以上，道路燃油值要達(dá)標(biāo)。

3、準(zhǔn)備材料： ①營(yíng)運(yùn)證申請(qǐng)表 ②購(gòu)置新車申請(qǐng)表

③承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)保單復(fù)印件（加蓋公章）④登記證書(shū)復(fù)印件 ⑤轉(zhuǎn)籍證明（舊車轉(zhuǎn)入時(shí)）

⑥由代辦汽修廠出具的技術(shù)檢測(cè)合格報(bào)告（新舊車都須要）

4、辦理流程：將以上材料交三水交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)。

5、經(jīng)審驗(yàn)符合條件的，三水交通局運(yùn)管科簽章后，完成營(yíng)運(yùn)證辦理。

B.節(jié)日加班證辦理（車管員）

1、辦理地點(diǎn)：三水交通局運(yùn)管科（環(huán)城路71號(hào)）。

2、準(zhǔn)備材料：

①與車站簽定《進(jìn)站加班協(xié)議書(shū)》的復(fù)印件 ②客運(yùn)加班申請(qǐng)書(shū)的復(fù)印件 ③加班證申請(qǐng)表（加蓋公章）

3、辦理流程：將以上材料交三水交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)。

4、經(jīng)審驗(yàn)符合條件的，由三水交通局運(yùn)管科簽章后，完成節(jié)日加班證辦理。

C.省際包車臨時(shí)包車牌辦理（車管員）第一次辦理時(shí)

1、辦理地點(diǎn)：三水交通局運(yùn)管科、佛山市交通局運(yùn)管科。

2、準(zhǔn)備材料：

①省際包車臨時(shí)包車牌申請(qǐng)表（加蓋公章）

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時(shí)包車牌申請(qǐng)表》交三水交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)，三水交通局運(yùn)管科加具意見(jiàn)并簽章后，再將《省際包車臨時(shí)包車牌申請(qǐng)表》交佛山市交通局運(yùn)管科申領(lǐng)臨時(shí)包車牌。

第二次辦理時(shí)

1、辦理地點(diǎn)：佛山市交通局運(yùn)管科。

2、準(zhǔn)備材料： ①省際包車臨時(shí)包車牌申請(qǐng)表（加蓋公章）②舊的省際包車臨時(shí)包車牌

3、辦理流程：將加蓋公章后的《省際包車臨時(shí)包車牌申請(qǐng)表》交佛山市交通局運(yùn)管科人員審驗(yàn)。

4、經(jīng)審驗(yàn)符合條件的，由佛山市交通避運(yùn)管科簽章后，完成省際包車臨時(shí)包車牌辦理。

（十一）、車輛發(fā)生交通事故后向保險(xiǎn)公司索賠（車管員、司機(jī)）

1、報(bào)案：由事故司機(jī)立即向交警部門報(bào)案后，48小時(shí)內(nèi)，向投保的保險(xiǎn)公司報(bào)案。

2、向交警部門索取《事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)》：交警部門處理事故完畢后，由事故司機(jī)向交警部門索取《事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)》和事故證明等，分清事故責(zé)任。

3、索賠準(zhǔn)備：由車管員向事故司機(jī)收集事故的相關(guān)信息，了解事故經(jīng)過(guò)，收集、整理有關(guān)資料、票據(jù)，包括：《機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)索賠申請(qǐng)書(shū)》、行駛證、駕駛證、由交警部門出具的《交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)》、保險(xiǎn)單、車輛的定損單、修理發(fā)票，如涉及第三方車輛的，要求提供第三方車輛的行駛證、駕駛證、交強(qiáng)險(xiǎn)復(fù)印件、定損單、車輛修理發(fā)票，如涉及人員傷殘的，要求提供傷者的病歷、藥費(fèi)清單、醫(yī)療費(fèi)發(fā)票、身份證復(fù)印件、傷殘者收入情況證明、傷殘鑒定書(shū)，如涉及人員死亡的，要求提供死亡證明、被撫養(yǎng)人證明材料、死者家庭情況證明、交通費(fèi)、住宿費(fèi)報(bào)銷憑證。

3、向保險(xiǎn)公司索賠：將收集到的有關(guān)資料、票據(jù)備份存檔后，向保險(xiǎn)公司經(jīng)紀(jì)提交有關(guān)資料、票據(jù)，辦理索賠手續(xù)，保險(xiǎn)賠付金額與保險(xiǎn)勘查員的定損金額一致，超出部分由被保險(xiǎn)人自付。

4、車管員將索賠結(jié)果向車管部經(jīng)理匯報(bào)，并由車管部經(jīng)理反映給行政部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部。

5、領(lǐng)取賠款時(shí)，向保險(xiǎn)公司提供領(lǐng)取賠款授權(quán)書(shū)、被保險(xiǎn)人身份證、領(lǐng)取賠款人身份證。

車輛違章處理

一、資料準(zhǔn)備

1、機(jī)動(dòng)車申請(qǐng)表

2、機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)記錄表（要掃碼）

3、排氣煙度檢測(cè)報(bào)告

4、機(jī)動(dòng)車安全檢驗(yàn)報(bào)告

5、機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)單（副本）

6、機(jī)構(gòu)代碼（記得蓋公司公章，紅色）

7、機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)委托書(shū)（該公司公章，紅色，附加受委托人簽字和身份證復(fù)印件）

8、數(shù)據(jù)接入證明

9、衛(wèi)星定位運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)品安裝及數(shù)據(jù)傳輸證明

10、廣東省國(guó)家稅務(wù)局通用機(jī)打發(fā)票

第四篇：輪崗管理程序

輪崗運(yùn)行管理程序 目的

對(duì)于部門輪崗工作有關(guān)運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保符合輪崗要求，以實(shí)現(xiàn)輪崗工作順利實(shí)施。范圍

適用于本部門輪崗工作的運(yùn)行管理。職責(zé)

3.1部門經(jīng)理：通盤管控部門輪崗管理的方向、運(yùn)行，主導(dǎo)公司輪崗管理政策和制度的制訂，并督導(dǎo)公司輪崗管理運(yùn)行。

3.2技術(shù)支持組：建立與改善公司輪崗管理制度和程序。全程控制公司輪崗管理的運(yùn)行，督導(dǎo)各組別做好輪崗溝通、工作交接、培訓(xùn)及考核工作。

3.3各組別負(fù)責(zé)人：根據(jù)個(gè)人培養(yǎng)方向及部門的發(fā)展需要制定輪崗計(jì)劃，為輪崗計(jì)劃的編制提供依據(jù)。負(fù)責(zé)員工輪崗期間溝通、培訓(xùn)、考核工作。運(yùn)行程序

4.1輪崗計(jì)劃

每年2月初各組別參考員工個(gè)人輪崗申請(qǐng)，根據(jù)個(gè)人培養(yǎng)方向及公司的發(fā)展需要，統(tǒng)籌確定輪崗崗位和個(gè)人，并編制提交本組別崗位輪換計(jì)劃，報(bào)部門經(jīng)理及技術(shù)支持組審核。4.2 確定輪崗人員

了解當(dāng)事人對(duì)輪崗的接受及認(rèn)知程度，理解輪崗的意義和目的。讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安排，并盡快適應(yīng)新崗位，進(jìn)行面對(duì)面的溝通，了解當(dāng)事人對(duì)輪崗的意見(jiàn)或建議，減少硬性安排帶來(lái)的阻力。

4.3 提交輪崗申請(qǐng)

各組別確認(rèn)輪崗人員后，提交《輪崗申請(qǐng)表》至技術(shù)支持組。4.4 部門審批

部門經(jīng)理對(duì)輪崗工作計(jì)劃、輪崗人員、輪崗申請(qǐng)進(jìn)行審批。

[鍵入文字] 4.5輪崗前工作移交與培訓(xùn)

到新崗位前辦理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前進(jìn)展中工作移交，包含目前進(jìn)展程度、目標(biāo)結(jié)果、相關(guān)人員工作分配等；第三、工作資源移交，如客戶資源資料、技術(shù)資源資料等。

輪崗前的培訓(xùn)除常規(guī)的崗位知識(shí)培訓(xùn)外，可以考慮設(shè)立輪崗崗位導(dǎo)師，幫助輪崗員工進(jìn)入角色，保證平穩(wěn)過(guò)渡。

4.6 輪崗實(shí)施

員工按照規(guī)定的時(shí)間到新崗位報(bào)到，輪崗組別應(yīng)對(duì)輪崗過(guò)程中員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行記錄。4.7 輪崗跟蹤

各組別管理人員負(fù)責(zé)填寫《員工輪崗跟蹤表》，做出合理客觀的評(píng)價(jià),部門審核后確定當(dāng)事人輪崗時(shí)間是否延續(xù)。4.8 輪崗結(jié)束

輪崗期結(jié)束前一個(gè)月根據(jù)崗位工作和人員需求，當(dāng)事人返回原組別崗位，各組別擬定下一周期輪崗方案。

4.9輪崗信息備案

技術(shù)支持組填寫《輪崗人員信息記錄表》，交部門備案。5 相關(guān)表格：

5.1《輪崗人員信息記錄表》 5.2《員工輪崗跟蹤表》 5.3《輪崗申請(qǐng)表》

[鍵入文字]

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理程序

倉(cāng)庫(kù)管理程序

1.目的為了規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)管理，保證公司物料、財(cái)產(chǎn)的完好無(wú)損，保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序性，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，減少公司的庫(kù)存資金占用，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。

2.范圍

倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)管理，各種物料出入庫(kù)作業(yè)管理，倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)與物料的防護(hù)。

3.職責(zé)

一.倉(cāng)庫(kù)主管

(1).全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理工作，制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃，建立和不斷完善倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程和管理制度。

(2).負(fù)責(zé)員工工作的分配、考核、日常工作進(jìn)度和質(zhì)量的監(jiān)控，異常情況的及時(shí)處理。

(3).負(fù)責(zé)運(yùn)作團(tuán)隊(duì)建設(shè)、培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)配合、協(xié)調(diào)工作。

(4).與公司相關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，確定工作對(duì)接的操作標(biāo)準(zhǔn)。

(5).簽發(fā)倉(cāng)庫(kù)各級(jí)文件和單據(jù)。

(6).接受并完成上級(jí)安排的其它工作任務(wù)。

二．倉(cāng)管

(1).按區(qū)域規(guī)劃擺放物料、并正確標(biāo)識(shí)。

(2).做好物料出入庫(kù)核對(duì)、清點(diǎn)、登賬工作，做到當(dāng)日賬當(dāng)日結(jié)，確保賬目的及時(shí)性。

(3).賬證相符、賬實(shí)相符，保證賬、卡、實(shí)一致。

(4).執(zhí)行物料的“見(jiàn)單發(fā)料”及“先進(jìn)先出”原則，按要求對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，與不定期開(kāi)展循環(huán)盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

(5).及時(shí)跟催交期未到物料。

(6).日常倉(cāng)庫(kù)的“6S”工作。

三．項(xiàng)目倉(cāng)管和品管

(1).按圖紙要求檢測(cè)外協(xié)件。

(2).按區(qū)域規(guī)劃擺放外協(xié)件，并正確標(biāo)識(shí)。

(3).按項(xiàng)目分類及時(shí)記錄來(lái)料及項(xiàng)目用料信息。

(4).及時(shí)向倉(cāng)管提供項(xiàng)目工藝外協(xié)（表面處理）的具體信息。

(5).項(xiàng)目區(qū)域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的驗(yàn)收入庫(kù)

(1).所有物料入庫(kù)前，倉(cāng)管應(yīng)先根據(jù)訂購(gòu)單(外協(xié)制作合同、標(biāo) 準(zhǔn)件通用件、主要外購(gòu)件外購(gòu)清單)對(duì)照供應(yīng)商的送貨單是否一致，然后核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量等是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后，放到待檢區(qū)，通知品管檢驗(yàn)。

(2).經(jīng)過(guò)品管確認(rèn)合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的按相關(guān)規(guī) 定處理。

(3).倉(cāng)管對(duì)所有入庫(kù)的物料要及時(shí)對(duì)賬，按照劃分區(qū)域指定位

置、分區(qū)、分類、合理擺放，并正確標(biāo)識(shí)。

二．物料發(fā)放

(1).根據(jù)項(xiàng)目用料的明細(xì)，按單發(fā)料，不準(zhǔn)多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)及錯(cuò)發(fā)。

(2).倉(cāng)庫(kù)應(yīng)堅(jiān)持原則，不徇私情，按生產(chǎn)用量，定額發(fā)料，生產(chǎn)車間如需補(bǔ)料，使用責(zé)任人填寫補(bǔ)料單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，方可補(bǔ)料，否則不予補(bǔ)料。

(3).勞保用品按公司規(guī)定限量以舊換新發(fā)放，可建立個(gè)人耗用信息表記錄，工具、量具、夾具等車間如外借使用，以表格記錄形式管控。

三．成品入庫(kù)

(1).所有成品現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試，檢測(cè)合格后，按不同要求，打托、裝箱、填寫入庫(kù)單，經(jīng)品管、倉(cāng)管確認(rèn)無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)并及時(shí)登賬。

(2).成品入庫(kù)以套為單位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登賬，否則屬重復(fù)作賬，因?qū)嵮b的不確定性，對(duì)于一些需多備用的配件，要開(kāi)領(lǐng)料單領(lǐng)出，裝配完回廠退貨時(shí)，再以退庫(kù)單沖賬。

四．成品發(fā)貨

按業(yè)務(wù)提供的出貨信息，根據(jù)發(fā)貨清單裝車發(fā)貨，并記錄每車裝貨箱數(shù)，托數(shù)，以及裸裝件的數(shù)量，此記錄只為預(yù)防貨物途中遺失，供現(xiàn)場(chǎng)裝配及責(zé)任人依單驗(yàn)貨，不作賬面處理。記錄表單要記錄車號(hào)、發(fā)貨日期、司機(jī)電話、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話、發(fā)貨地址，司機(jī)、倉(cāng)管、經(jīng)

理、物流公司簽字確認(rèn)，一式四份，司機(jī)、物流、辦公室文員、倉(cāng)管各一份。

五．工藝外協(xié)

烤漆、發(fā)黑、鍍鋅等需外協(xié)的標(biāo)準(zhǔn)件、零配件，倉(cāng)庫(kù)要根據(jù)項(xiàng)目品管、現(xiàn)場(chǎng)品管提供的信息驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后方可開(kāi)外協(xié)出庫(kù)單，不作賬面處理，只給財(cái)務(wù)結(jié)算提供依據(jù)，但倉(cāng)管一定要以表單跟蹤外協(xié)加工件回廠數(shù)量與外發(fā)數(shù)量一致性。

六．盤點(diǎn)，貯存和防護(hù)

(1).定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料實(shí)物盤點(diǎn)一次，并將實(shí)物盤點(diǎn)的數(shù)量與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬目進(jìn)行核對(duì)，以確保賬賬、賬卡、賬實(shí)三相符，對(duì)盤虧、盤盈情況上報(bào)公司批準(zhǔn)后，調(diào)整項(xiàng)目。

(2).為防止庫(kù)存物料長(zhǎng)期放置而引起品質(zhì)劣化，對(duì)入庫(kù)物料盡量以“先進(jìn)先出”管理。

(3).倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)異常庫(kù)存時(shí)，要及時(shí)抽樣盤點(diǎn)，對(duì)動(dòng)態(tài)物料要做到隨動(dòng)隨查。

(4).物料入庫(kù)后，要根據(jù)其不同的內(nèi)在物理性質(zhì)和外觀、形狀及使用狀態(tài)，分庫(kù)、分區(qū)、分類合理擺放，擺放物料要遵循“五五擺放”“四號(hào)定位原則”，做到整齊，平穩(wěn)，安全，標(biāo)示醒目。

(5).加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)“五防”的檢查工作（防火、防潮、防漏、防盜、防變質(zhì)），加強(qiáng)“6S”在倉(cāng)庫(kù)的執(zhí)行力度，定期檢查消防器材設(shè)施。

(6).倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，對(duì)易燃，易爆物品，要設(shè)專區(qū)隔離存放，非倉(cāng)庫(kù)工作人員和相關(guān)工作對(duì)接人員，未經(jīng)同意不得入內(nèi)。

七．倉(cāng)庫(kù)的安全操作

(1).倉(cāng)庫(kù)在裝卸、吊運(yùn)、堆高、搬運(yùn)等系列作業(yè)活動(dòng)中，必須認(rèn)真執(zhí)行“安全操作規(guī)程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、設(shè)備發(fā)生意外事故。

(2).所有物品的搬運(yùn)應(yīng)遵循輕拿輕放原則，搬運(yùn)工具上的物品堆放高度要適當(dāng)，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。

(3).物品上下疊放時(shí)，要做到“上小下大，上輕下重”。