第一篇：隱患治理閉環(huán)管理制度

安全隱患排查整改閉環(huán)管理規(guī)定

（試行）

第一條

為進(jìn)一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機(jī)制，落實(shí)隱患排查治理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)消除事故隱患，規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號(hào)全過程管理，不留空檔確保隱患整治落實(shí)到位，有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)安全管理相關(guān)制度，結(jié)合公司實(shí)際，秉著簡(jiǎn)單易行、便于操作的原則，制定本規(guī)定。第二條

本規(guī)定所稱安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度的規(guī)定，或存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條

事故隱患按危害程度分為二級(jí)：一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害程度和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害程度和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。第四條

事故隱患按原因及性質(zhì)分為四類：生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)和環(huán)境等四類。第五條

隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個(gè)環(huán)節(jié)： 1．隱患排查環(huán)節(jié)：安全員檢查日常安全督查，管理人員帶班督查，其他人員發(fā)現(xiàn)或提供信息。

2．填單登記環(huán)節(jié)：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患確認(rèn)登記、隱患整改通知單登記、安全信員匯報(bào)登記。3．簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)：檢查人員和被檢查人員對(duì)存在的隱患及整改措施簽字、確認(rèn)。本環(huán)節(jié)包含作出處罰決定。

4．收集整理環(huán)節(jié)：將隱患信息收集后，進(jìn)行篩選、分類、建檔。

5．下達(dá)通知環(huán)節(jié)：按整改責(zé)任區(qū)劃、責(zé)任范圍向責(zé)任人送達(dá)整改通知單。6．整改實(shí)施環(huán)節(jié)：按整改要求，落實(shí)整改措施，限期消除事故隱患。7．監(jiān)控督查環(huán)節(jié)：在整改限期時(shí)間內(nèi)，對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。8．復(fù)查驗(yàn)收環(huán)節(jié)：接到整改完成報(bào)告后，進(jìn)行整改情況檢查、驗(yàn)收。9．信息反饋環(huán)節(jié)：收集整改信息，對(duì)完成情況進(jìn)行登記、報(bào)告。

10．銷號(hào)登錄環(huán)節(jié)：完成整改項(xiàng)目，銷號(hào)登記；未完成項(xiàng)目，處罰責(zé)任人，再下達(dá)整改通知，落實(shí)整改，直至完成整改、銷號(hào)。第六條

各類安全檢查或督查對(duì)發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患，必須在現(xiàn)場(chǎng)向崗位人員指出存在的隱患、注意事項(xiàng)及處置措施，對(duì)“三違”行為要當(dāng)即指出且予以糾正。第七條

發(fā)現(xiàn)可能隨時(shí)會(huì)釀成事故隱患，要立即責(zé)令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下，必須采取撤人、避災(zāi)的措施。第八條

檢查人員發(fā)現(xiàn)問題后，及時(shí)填寫《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》，對(duì)“三違”行為的個(gè)人視情況作出處罰決定

第二篇：隱患整改閉環(huán)管理制度

××煤礦隱患整改閉環(huán)管理制度

為有效治理事故隱患，防止重、特大事故發(fā)生，保障職工生命和財(cái)產(chǎn)安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行，進(jìn)一步規(guī)范隱患治理閉合流程，現(xiàn)將隱患治理閉環(huán)管理“六步”程序規(guī)定如下：

一、構(gòu)建從崗位、班組、區(qū)隊(duì)、專業(yè)處室、到礦井的五級(jí)隱患排查防控體系，各層次的隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)填寫安全信息單（隱患排查表）

二、、安全監(jiān)察處接收安全信息單（包括隱患排查表、上級(jí)整改指令書等）。

三、通知整改單位到安全監(jiān)察處領(lǐng)取安全隱患整改通知單。

四、安全監(jiān)察處根據(jù)安全信息單填寫“安全隱患整改通知單”（手寫）。

1、一個(gè)單位一張安全隱患整改通知單；

2、通知單逐條填寫隱患信息，明確隱患整改完成期限，隱患落實(shí)責(zé)任人等內(nèi)容；

五、安全監(jiān)察處根據(jù)“安全隱患整改通知單”填寫“安全隱患整改五定表”。

六、安全監(jiān)察處根據(jù)“安全信息單”和“安全隱患整改五定表”填寫“安全生產(chǎn)隱患排查臺(tái)帳”。

七、安全監(jiān)察處要隨時(shí)掌握隱患整改進(jìn)度，積極督促整改，隱患整改時(shí)間前2天，在調(diào)度會(huì)上通報(bào)整改情況，對(duì)未按期整改的在調(diào)度會(huì)上通報(bào)并罰款。

八、整改單位在隱患整改完成后填寫“安全隱患整改反饋單”（手寫）通知安全監(jiān)察處復(fù)查，復(fù)查合格的隱患銷號(hào)，整改達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的不予銷號(hào)。

1、安全監(jiān)察處要根據(jù)整改標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真復(fù)查；

2、因?yàn)榭陀^原因到期不能整改的，必須提前提出書面延期申請(qǐng)經(jīng)安全礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)簽字同意后到安監(jiān)處備案做延期處理。

3、逾期未整改又沒有提交延期申請(qǐng)的，按規(guī)定進(jìn)行處罰。

九、安全監(jiān)察處根據(jù)“安全隱患整改反饋單”當(dāng)天閉合“安全隱患整改五定表”和“安全生產(chǎn)隱患排查臺(tái)賬”

十、安全監(jiān)察處將安全信息單、安全隱患整改五定表、安全隱患整改通知單、安全隱患整改反饋單放在一起存檔。

十一、安全監(jiān)察處每月對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查臺(tái)賬進(jìn)行數(shù)理分析，總結(jié)當(dāng)月隱患排查情況，找出安全管理薄弱環(huán)節(jié)，確定下月安全管理重點(diǎn)并制定相應(yīng)措施。

××煤礦

2012年9月22日

第三篇：隱患閉環(huán)管理

隱患閉環(huán)管理

歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨我公司檢查指導(dǎo)，下面我做一下自我介紹，我叫張譽(yù)，是黃陵建莊礦業(yè)有限公司安監(jiān)部的技術(shù)員，負(fù)責(zé)管理信息站的日常信息收集工作，重點(diǎn)負(fù)責(zé)隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)的日常使用以及數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)，下面我就對(duì)隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)進(jìn)行講解演示，不足之處還望各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。

結(jié)合集團(tuán)公司《隱患排查治理報(bào)告制度》，我公司建立了一套隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)，完善修訂了我公司《隱患閉環(huán)管理排查治理制度》，對(duì)查出的隱患按照“五落實(shí)”的原則分級(jí)督辦，全部進(jìn)入隱患編碼系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán)管理。為了進(jìn)一步加強(qiáng)安全隱患排查、統(tǒng)計(jì)、分析、治理工作，逐步掌握隱患發(fā)生規(guī)律，我們根據(jù)隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)建立了“兩化三層五級(jí)七步”的安全隱患編碼分析防控閉環(huán)體系，構(gòu)建了安全隱患自動(dòng)分類、自動(dòng)上傳，決策層看的見、管理層管的住、執(zhí)行層辦的快、職責(zé)明確，流程閉合的“兩化三層五級(jí)七步”安全隱患編碼分析防控體系?！皟苫狈謩e為：自動(dòng)化（自動(dòng)分類）、網(wǎng)絡(luò)化（根據(jù)權(quán)限上傳至礦、部門、區(qū)隊(duì)的辦公網(wǎng)絡(luò)），“三層”分別為：決策層、管理層、執(zhí)行層，“五級(jí)”分別為：A級(jí)（局級(jí)）、B級(jí)（公司級(jí)）、C級(jí)（部門、區(qū)隊(duì)級(jí)）、D級(jí)（班組級(jí)）、E級(jí)（崗位級(jí)），“七步”分別為：排查→統(tǒng)計(jì)→下達(dá)→整改→驗(yàn)收→分析評(píng)價(jià)→再整改

流程圖如下：

安全隱患編碼系統(tǒng)囊括了隱患從發(fā)現(xiàn)到整改的完整流程，并將其信息化。將上級(jí)部門檢查意見書等各項(xiàng)日常管理中發(fā)現(xiàn)的隱患，由發(fā)現(xiàn)者發(fā)送A卡至隱患管理部門，由信息站篩選下達(dá)隱患部門。隱患部門接收隱患后進(jìn)行整改，完成發(fā)送D卡至督辦單位，督辦部門進(jìn)行驗(yàn)收，不合格可填寫整改意見然后再次下發(fā)至隱患部門重新整改，然后單據(jù)將轉(zhuǎn)送安全監(jiān)察部進(jìn)行審批和評(píng)價(jià)。操作管理流程如下圖所示。

一、該系統(tǒng)的工作流程分為八步

檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患→信息員篩選→下達(dá)至隱患部門→隱患部門整改→督辦部門驗(yàn)收→安監(jiān)部審核（再整改）→專業(yè)部室分析評(píng)價(jià)→再整改（整改到位隱患閉合）

二、安全隱患編碼的構(gòu)成

隱患編碼由隱患發(fā)生日期、班次、隱患所屬單位拼音代碼、隱患級(jí)別、隱患類別代碼、隱患全年序號(hào)、再次整改的原因七部分組成。

1、隱患級(jí)別共分“五級(jí)”：A級(jí)（局級(jí)）、B級(jí)（礦級(jí)）、C級(jí)（部門、區(qū)隊(duì)級(jí)）、D級(jí)（班組級(jí)）、E級(jí)（崗位級(jí)）

2、隱患的類別共分9類：按隱患可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)分為，水災(zāi)、火災(zāi)、瓦斯、煤塵、頂板、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、其它等9類，對(duì)應(yīng)的代碼分別為1、2、3、4、5、6、7、8、9。

3、信息員、評(píng)價(jià)員對(duì)安全隱患要求再次整改的原因分為客觀原因、主觀原因、評(píng)價(jià)不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的原因，分別用W、X、P表示。

由于下發(fā)安全隱患人員對(duì)安全隱患所給的工時(shí)較短，安全隱患整改單位由于客觀原因沒有按規(guī)定規(guī)定時(shí)限整改完成隱患，并在上傳《隱患整改完成情況上報(bào)書（D卡）》（以簡(jiǎn)稱為D卡）中詳細(xì)說明未整改完成的原因，現(xiàn)采取的安全措施，似完成的時(shí)限后給督辦部門工程技術(shù)人員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收人員現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查確認(rèn)為事實(shí)，驗(yàn)收人根據(jù)具體情況給出再次整改完成時(shí)限與整改措施，信息員再次下發(fā)該隱患，系統(tǒng)自動(dòng)在該編碼后加W，該隱患進(jìn)入下一循環(huán)繼續(xù)整改；隱患整改單位按規(guī)定整改完成期限上傳D卡，報(bào)隱患已整改完成或未整改完成，并寫明未按期整改完成的原因，經(jīng)驗(yàn)收人復(fù)查

確認(rèn)為隱患未整改完成或?qū)僦饔^原因沒有去完成的信息，驗(yàn)收人再次給出似定整改完成時(shí)限與整改措施，信息員再次下發(fā)該隱患，系統(tǒng)自動(dòng)在該編碼后加X，該隱患進(jìn)入下一循環(huán)繼續(xù)整改；信息員查看安全隱患D卡和驗(yàn)收人的驗(yàn)收詳情為審核合格，但評(píng)價(jià)人員在復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)標(biāo)準(zhǔn)需繼續(xù)整改，評(píng)價(jià)人員給出整改時(shí)限與整改措施后下發(fā)給隱患所屬單位，系統(tǒng)自動(dòng)在該隱患編碼后加P，該隱患進(jìn)入下一循環(huán)繼續(xù)整改。

隱患目前采用手動(dòng)發(fā)送。信息員采用手動(dòng)發(fā)送的方法用 “飛信”發(fā)送到隱患單位負(fù)責(zé)人的手機(jī)上。

三、安全隱患整改過程的狀態(tài)

安全隱患共分為“未、正、驗(yàn)、審、評(píng)、閉”6種狀態(tài)。“未”是指安全信息員將安全隱患發(fā)送其所屬單位后（并電話通知值班人員），未接收時(shí)狀態(tài)，超過24小時(shí)內(nèi)未接收，該字體變?yōu)榧t色；“正”是指隱患所屬單位接到《安全隱患通知書（C卡）》按照“五定”原則整改安全隱患時(shí)狀態(tài)，超過整改時(shí)限后，該字體變?yōu)榧t色；“驗(yàn)”安全隱患整改完成后，將D卡上傳至督辦部室時(shí)的等待驗(yàn)收的狀態(tài)，該字體變?yōu)榧t色；“審”督辦部室對(duì)安全隱患驗(yàn)收后，在D卡上填寫驗(yàn)收詳細(xì)上傳至信息站時(shí)狀態(tài)，超過驗(yàn)收時(shí)限未查看時(shí)該字體變?yōu)榧t色；“評(píng)”信息員審查完畢后，等待評(píng)價(jià)員評(píng)價(jià)時(shí)的狀態(tài)，超過規(guī)定時(shí)限該字體變?yōu)榧t色；“閉”經(jīng)專業(yè)部

室認(rèn)為安全隱患整改已合格的狀態(tài)，在安全隱患整改匯總表中可以看到。

五、安全隱患的分析

安全隱患分析采用了按級(jí)別、類型、數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、柱狀圖、餅圖、折線圖進(jìn)行分析研究，為徹底消滅靜態(tài)安全隱患，逐步掌握動(dòng)態(tài)安全隱患發(fā)生規(guī)律，可能造成的后果提出預(yù)防性工作側(cè)重點(diǎn)安排，為今后安全生產(chǎn)工作奠定基礎(chǔ)，六、安全評(píng)價(jià)結(jié)果的規(guī)定

安全評(píng)價(jià)結(jié)果分為“優(yōu)、良、合格、不合格、差”。

七、淘汰信息庫(kù)

淘汰信息庫(kù)是指上傳安全隱患為重復(fù)等安全隱患被信息員淘汰到淘汰信息庫(kù)。信息站站長(zhǎng)不定期進(jìn)入淘汰信息庫(kù)對(duì)淘汰信息進(jìn)行查看，若發(fā)現(xiàn)有必要整改的安全隱患可以直接啟用的同時(shí)下發(fā)到隱患所屬單位進(jìn)行整改。

第四篇：隱患治理管理制度

隱患治理管理制度 目的

為及時(shí)發(fā)現(xiàn)、治理安全隱患，防止和減少安全事故的發(fā)生，加強(qiáng)公司安全管理，提高職工安全意識(shí)，特制定本制度。2 范圍

適用于公司各部門各級(jí)安全隱患（檢）排查、整改治理。3 職責(zé)

3.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織每月度的隱患排查；

3.2安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并領(lǐng)導(dǎo)安環(huán)處落實(shí)隱患的整改治理；

3.3安環(huán)處落實(shí)隱患的整改的治理，對(duì)整改過程及結(jié)果跟蹤和評(píng)價(jià)； 3.4各處室、部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的安全隱患排查和整改治理工作。4 隱患的分類：

安全隱患分特大隱患、重大隱患和一般隱患，特大、重大安全隱患是指《湖南省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重特大生產(chǎn)安全事故隱患認(rèn)定辦法》中規(guī)定的和上級(jí)認(rèn)定的特大、重大隱患。非此情況為一般安全隱患。特大、重大安全隱患由公司總經(jīng)理組織整改，一般安全隱患由公司安全副總或分管副總負(fù)責(zé)組織整改。5 隱患治理原則

隱患整改應(yīng)本著“四定”則進(jìn)行。即：定整改措施、定整改期限、定負(fù)責(zé)人、定整改資金。6 隱患的排查

⑴每月底由總工程師（副總經(jīng)理）組織各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)全公司的隱患進(jìn)行排查分類，確定類別，形成書面資料向由總經(jīng)理主持的現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)匯報(bào)。

⑵每旬由安環(huán)處對(duì)隱患進(jìn)行排查分類及按照“四定”原則（定項(xiàng)目、定人員、定措施、定時(shí)間）下發(fā)整改通知單落實(shí)處理；月底總結(jié)當(dāng)月的隱患整改落實(shí)情況，形成書面資料報(bào)安委會(huì)。

⑶每周末由各車間主任組織班組長(zhǎng)對(duì)本單位范圍內(nèi)下周的隱患進(jìn)行詳細(xì)排查，將排查內(nèi)容、整改措施、完成期限和整改驗(yàn)收負(fù)責(zé)人形成書面資料報(bào)安環(huán)處。

⑷每班由當(dāng)班值班長(zhǎng)對(duì)當(dāng)班本單位施工范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查，并在班前會(huì)采取措施落實(shí)安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改；各班組在作業(yè)前必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)

隱患立即整改。凡排查出的重大隱患必須向直接上級(jí)匯報(bào)，并由直接上級(jí)向相關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。7 重大隱患的報(bào)告及評(píng)估

⑴一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)立即報(bào)告公司安委會(huì)、當(dāng)?shù)刂鞴懿块T并配合相關(guān)部門對(duì)重大事故隱患進(jìn)行初步評(píng)估和分級(jí)。

⑵公司安委會(huì)協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)經(jīng)評(píng)估存在重大事故隱患的生產(chǎn)單位編寫重大事故隱患報(bào)告書。重大事故隱患報(bào)告書包括以下內(nèi)容：

（一）、事故隱患類別；

（二）、事故隱患等級(jí)；

（三）、影響范圍；

（四）、影響程度；

（五）、整改措施

（六）、整改資金來(lái)源及其保障措施；

（七）、整改目標(biāo)。

⑶經(jīng)評(píng)估確定生產(chǎn)單位存在重大事故隱患，公司成立由公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)的隱患管理小組。

第七條：隱患管理小組履行以下職責(zé)：

（一）、掌握重大事故隱患的分布情況，發(fā)生事故的可能性及其程度，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場(chǎng)管理；

（二）、制定應(yīng)急計(jì)劃，并報(bào)有關(guān)部門備案；

（三）、進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急處置措施，必要時(shí)組織救援設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員演習(xí)；

（四）、隨時(shí)掌握重大事故隱患的動(dòng)態(tài)變化；

（五）、保持消防器材、救援用品完好有效。8 隱患的治理

⑴對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患，檢查人員要盡快通知隱患所在單位，指出隱患部位，內(nèi)容及影響，提出整改意見及整改期限并進(jìn)行登記，對(duì)于重大隱患，檢查人員要以書面的形式發(fā)出《隱患整改通知書》及時(shí)送達(dá)隱患所在部門。

⑵公司各職能部門、班組是隱患整改工作實(shí)施的責(zé)任單位，在實(shí)施整改中要堅(jiān)持分級(jí)管理，分級(jí)管理的“四定原則”。

⑶排除隱患所需費(fèi)用，在提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用中解決。

⑷隱患所在單位接到隱患整改通知后，必須對(duì)隱患進(jìn)行整改，不得拖延； ⑸對(duì)當(dāng)時(shí)不能整改的，必須定出計(jì)劃，在大修期限內(nèi)限期整改，同時(shí)采取必要的預(yù)防措施和特殊管理辦法，報(bào)安全生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。

⑹整改措施實(shí)施后必須通過相關(guān)部門的檢查、驗(yàn)收、認(rèn)可。

⑺單位和個(gè)人在安全生產(chǎn)巡檢中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門，對(duì)隱患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

⑻建立隱患治理臺(tái)帳：臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

⑼重大隱患建立檔案，檔案內(nèi)容包括評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見、隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等、治理時(shí)間表和責(zé)任人、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

⑽每月由總經(jīng)理牽頭，并對(duì)匯報(bào)上來(lái)和檢查到的事故隱患進(jìn)行等級(jí)確認(rèn)，經(jīng)礦討論確認(rèn)后，按事故隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分為A、B、C三級(jí)：A級(jí) ：難度大公司解決不了，須上報(bào)有關(guān)部門解決的隱患。B級(jí)：難度較大須由公司解決的隱患。C級(jí)由部門、車間必須解決的隱患。各分管領(lǐng)導(dǎo)督促各部門、各車間組織整改，如果公司不能解決的重大隱患（A級(jí)），必須書面上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。9 相關(guān)記錄

《隱患整改記錄》

《隱患整改臺(tái)帳》

第五篇：隱患治理管理制度

隱患治理管理制度

一、目的

為了使廠各單位的安全檢查和安全隱患整改工作規(guī)范化，明確各單位安全檢查內(nèi)容、頻次和安全隱患整改的有關(guān)要求和責(zé)任，確保廠的各項(xiàng)安全管理制度貫徹落實(shí)到位，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于廠各單位的安全檢查和安全隱患整改工作。

三、職責(zé)

1、本規(guī)定由廠安全科制定。

2、安全科對(duì)各單位的安全檢查和安全隱患整改工作實(shí)施綜合監(jiān)督管理。

3、各單位在各自的職責(zé)范圍內(nèi)依據(jù)本規(guī)定實(shí)施監(jiān)督管理和落實(shí)。

四、引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

1、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》

2、《安全生產(chǎn)許可證條例》

3、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》

4、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》

5、《山東省安全生產(chǎn)條例》

6、《山東省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》

五、工作程序

1、檢查人員對(duì)查出的問題以《安全檢查通知單》和《安全綜合檢查表》的方式通知相關(guān)單位，相關(guān)單位根據(jù)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的要求對(duì)考核根據(jù)直接責(zé)任和管理責(zé)任的大小進(jìn)行分解考核。安全科對(duì)各單位的考核在當(dāng)月安全獎(jiǎng)金分配時(shí)進(jìn)行落實(shí)。各單位的考核由本單位在內(nèi)部分配獎(jiǎng)金時(shí)進(jìn)行落實(shí)。

2、對(duì)于查出的安全隱患，由安全科向相關(guān)單位下發(fā)《安全隱患整改通知單》，相關(guān)單位根據(jù)時(shí)間要求組織整改，整改完畢后向安全科反饋整改情況。各級(jí)單位自行查出的安全隱患自行整改，整改不了的逐級(jí)上報(bào)。

六、規(guī)定內(nèi)容

1、日常安全檢查

1.1廠安全科每天不定時(shí)對(duì)各單位的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況、職工的思想狀況、職工“三違”現(xiàn)象等內(nèi)容，對(duì)檢查的不符合內(nèi)容進(jìn)行考核并記錄。

1.2各單位的安全管理人員每天要不定時(shí)對(duì)本單位進(jìn)行安全巡檢，對(duì)檢查的不符合內(nèi)容進(jìn)行考核并記錄。

1.3 各單位的班組安全員每班對(duì)本班人員和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查二次，對(duì)檢查的不符合內(nèi)容進(jìn)行考核并記錄。

2、綜合安全檢查

2.1廠安全科組織各單位相關(guān)人員組成安全生產(chǎn)檢查組，每季度對(duì)各單位的安全生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全基礎(chǔ)管理等情況進(jìn)行至少一次綜合性的安全檢查。檢查方式采取《安全檢查表》的方式進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果依據(jù)廠有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核，安全科把檢查內(nèi)容考核和整改措施進(jìn)行通報(bào)，并保存通報(bào)記錄。2.2部門管理人員，每月對(duì)本單位的安全生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行等情況進(jìn)行至少一次綜合性的安全檢查。檢查方式采取《安全檢查表》的方式進(jìn)行檢查。各單位要把檢查情況予以記錄并依據(jù)本單位的安全管理規(guī)定進(jìn)行考核。

2.3車間每月組織至少兩次綜合安全檢查，檢查方式采取《安全檢查表》的方式進(jìn)行檢查，并保存檢查記錄。班組級(jí)每周組織至少一次安全綜合檢查，對(duì)查出的問題及時(shí)整改，并進(jìn)行考核。

3、季節(jié)性安全檢查

3.1安全科和各單位每年要針對(duì)冬季和夏季的生產(chǎn)特點(diǎn)組織兩次季節(jié)性安全檢查，并保存檢查記錄。檢查方式采取《安全檢查表》的方式進(jìn)行檢查。3.2夏季安全檢查的內(nèi)容為：防雨、防洪、防雷電、防暑降溫。3.3冬季安全檢查的內(nèi)容為：防火、防寒、防凍、防滑。

4、專業(yè)性檢查

4.1專業(yè)檢查分為工藝、電氣、機(jī)械設(shè)備安全設(shè)施設(shè)備、壓力容器和氣瓶、危險(xiǎn)化學(xué)品、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛、廠房和建構(gòu)筑物、防火防爆和防毒等專業(yè)檢查。4.2安全科組織電修專業(yè)人員等相關(guān)部門每年組織各專項(xiàng)檢查不少于2次。檢查方式采取《安全檢查表》的方式進(jìn)行檢查。4.3安全隱患整改

4.3.1各單位對(duì)廠上級(jí)部門和廠安全科查出的安全隱患要高度重視，一把手親自安排，做到“四定”，要定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限，并且要簽字確認(rèn)，單位應(yīng)建立《安全隱患登記臺(tái)帳》。對(duì)于沒按要求和期限整改的隱患，發(fā)生的任何安全事故，由單位負(fù)責(zé)人和整改負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任。4.3.2安全隱患整改費(fèi)用不計(jì)入日常維修費(fèi)用，任何部門不得以任何理由進(jìn)行卡、扣、減、留。由此發(fā)生事故，由相關(guān)人員承擔(dān)直接責(zé)任。

4.3.3對(duì)于限期整改的安全隱患，由于客觀原因確實(shí)不能按期整改完的，必須在期限前2天內(nèi)將原因書面報(bào)安全科。4.4安全檢查落實(shí)

4.4.1對(duì)安全科下發(fā)的所有《安全檢查表》、《安全檢查通知單》和《安全隱患整改通知單》要保存完整。

4.4.2對(duì)于安全科檢查的所有問題，相關(guān)單位要及時(shí)拿出落實(shí)措施，在接到安全科下發(fā)的《安全檢查表》或《安全檢查通知單》在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將落實(shí)措施填寫《安全檢查整改落實(shí)反饋單》報(bào)安全科。

4.4.3對(duì)于安全科檢查的問題，相關(guān)單位要認(rèn)真、如實(shí)落實(shí)整改，嚴(yán)禁弄虛作假。對(duì)所檢查的內(nèi)容考核必須從當(dāng)月獎(jiǎng)金發(fā)放中注明明細(xì)。

七、相關(guān)考核

1、各單位沒按規(guī)定次數(shù)和規(guī)定內(nèi)容組織檢查的，每少一次5分。

2、各單位對(duì)檢查的內(nèi)容不按規(guī)定給予考核的，每項(xiàng)次2分。

3、對(duì)檢查的內(nèi)容記錄不符合要求的，每項(xiàng)（次）扣1分。

4、以上規(guī)定的各類安全檢查實(shí)行“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”制。各類檢查設(shè)專用檢查記錄臺(tái)帳，檢查人員在記錄上進(jìn)行親自簽字。無(wú)檢查記錄和代簽字的每出現(xiàn)一次分別扣2分。

5、安全隱患未按期整改的，每處扣5分。

6、未按時(shí)上報(bào)《安全檢查整改落實(shí)反饋單》的每次扣2分。

7、在工作落實(shí)中有弄虛作假的或不服從工作安排的，每次扣5分。

8、以上考核未涉及到的不符合要求的內(nèi)容，每處（次）扣2-10分。

八、記錄文件

1、《安全綜合檢查表》

2、《安全檢查通知單》

3、《安全隱患整改通知單》

4、《安全檢查臺(tái)帳》

5、《安全隱患登記臺(tái)帳》