第一篇：安全檢查隱患排查治理閉合管理制度

隱患排查治理流程和工作制度

為進一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強化對隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門、各隊組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責任，真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標，使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達到長治久安；根據(jù)公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度?，F(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”（即：排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統(tǒng)計分析）程序規(guī)定如下：

一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程

（一）隱患排查

1、上級檢查：上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進行隱患排查。

2、公司自查：安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》，并下發(fā)相關(guān)職能部室（隊組），并組織檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個工區(qū)及職能部室進行排查。

（二）隱患登記

1、上級檢查：上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。

2、公司自查：（1）檢查人員按標準對現(xiàn)場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。（2）公司自查，檢查人員負責填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，確定隱患類型、責任隊組；安監(jiān)部負責按專業(yè)統(tǒng)計、整理，形成 “五定表”；組織召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負責人。隱患責任部門（隊組）負責人簽字后，分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責任部室（工區(qū)）。

3、安監(jiān)部專人負責問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，填寫《隱患排查治理臺賬》。

（三）隱患匯報

1、現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。

2、限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改，安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督。

（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調(diào)度或值班部長，安監(jiān)部專人錄入風險預控體系、《隱患排查登記電子臺賬》，并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。

一般隱患整改（1）責任部門（隊組）組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。

（2）責任部門（隊組）指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改；安全員對措施落實進行檢查；同時對限期整改進度及時報安監(jiān)部。

（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的，責任部門（隊組）將未整改原因報安監(jiān)部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。

3、確定限期整改一般隱患銷號：

隱患責任部門（隊組）將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會同相關(guān)職能部室按照標準組織驗收；驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。

4、安監(jiān)部隱患登記銷號：

安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患及隱患整改進行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。

（六）統(tǒng)計分析

1、安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結(jié)，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。

二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程

（一）隱患排查

各專業(yè)組組織，有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。

（二）隱患登記

1、在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。

2、上井后，檢查人員填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，專業(yè)部門專人匯總形成《隱患排查五定表》，并錄入風險預控體系。

3、由專業(yè)部門分管領(lǐng)導主持召開會議，專業(yè)部門負責對問題統(tǒng)計、整理、登記建檔，由隱患責任部門（隊組）負責人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責人、整改落實人；分發(fā)調(diào)度、責任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。

（三）隱患匯報

《隱患排查五定表》報總經(jīng)理、分管經(jīng)理。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現(xiàn)場整改：專業(yè)部門專人負責現(xiàn)場監(jiān)督。

（2）專業(yè)部門登記整改完成情況，班后匯報專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部（區(qū)）長。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。

一般隱患整改

（1）隱患責任部門（隊組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。

（2）專業(yè)部門指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改；對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報專業(yè)部門。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：專業(yè)部門指定專人與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；安全員監(jiān)督檢查；驗收合格符合作業(yè)條件，專業(yè)部門指定專人在責任部門（隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)；專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業(yè)部門備案。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門，專業(yè)部門填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，專業(yè)部門牽頭，會同相關(guān)部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。

（六）統(tǒng)計分析

1、專業(yè)部門對所查隱患按照隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，專業(yè)部門形成總結(jié)報告報部門負責人、分管經(jīng)理。

三、隊組日隱患排查治理工作流程

（一）隱患排查

由隊組負責人牽頭，跟班隊干按照標準進行日排查。

（二）隱患登記

1、隊組日排查問題，現(xiàn)場立即整改的隱患由跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上；限期整改隱患登記報隊組填寫《安全生產(chǎn)管理臺賬》。

2、安全員將隱患內(nèi)容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上；安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。

（三）隱患匯報

隊組所查問題由分管安全副職負責收集，隊組設(shè)專人錄入風險預控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷號臺賬》。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

在現(xiàn)場立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。

一般隱患整改

（1）責任工區(qū)、責任部門（隊組）或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。

（2）安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由責任部門（隊組）跟班隊干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認隱患銷號，跟班隊干報責任工區(qū)（部室）備案。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風、技術(shù)、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系。

（六）統(tǒng)計分析

1、隊組對所查隱患按照專業(yè)隊進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組進行統(tǒng)計、分析、總結(jié)報管轄部門（或工區(qū)）、隊長。

四、班組隱患排查治理工作流程

（一）隱患排查

班組排查由隊組跟班隊長負責組織班長、安全員、瓦斯員參加進行班排查。

（二）隱患登記

1、班排查需現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班副職、班長各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。

2、隊組專人將限期隱患內(nèi)容填寫在《安全生產(chǎn)管理臺賬》上。

（三）隱患匯報

1、隊組跟班隊長當班隱患整改情況及遺留問題匯報隊組，隊組專人對問題進行整理報隊長。

2、班長將遺留問題班后負責收集，匯報隊組專人填寫隊組《安全生產(chǎn)管理臺賬》；并錄入風險運控系統(tǒng)。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

在現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班隊長、班長組織人員按照標準現(xiàn)場整改，安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。

一般隱患整改

（1）責任工區(qū)、責任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。

（2）安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實進行監(jiān)督檢查；并對限期整改進度及完成情況報安監(jiān)部。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員、隊組跟班隊干聯(lián)合進行驗收，安全員在責任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》，重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風險預控管理體系。

（六）統(tǒng)計分析

1、隊組對所查隱患按照專業(yè)進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組統(tǒng)計分析、形成總結(jié)報直管部室（或工區(qū)）、隊長。

五、崗位隱患排查治理流程操作

（一）隱患排查

崗位排查由當班班長負責組織各崗位操作工進行崗位隱患排查。

（二）隱患登記

崗位工將檢查情況報班長，并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。

（三）隱患匯報

1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。

2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長，班后，班長將遺留限期整改隱患收集，匯報隊組專人填寫隊組《安全生產(chǎn)管理臺賬》；并錄入風險運控系統(tǒng)。

（四）隱患整改

1、現(xiàn)場立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。在現(xiàn)場立即整改的隱患，由班長負責組織各崗位工進行整改由崗位工負責落實，班長督促整改，跟班隊干、安全員負責監(jiān)督檢查。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。

一般隱患整改

（1）責任部門（隊組）制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊干現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。

（2）安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報安監(jiān)部。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員與跟班隊干聯(lián)合進行驗收，跟班隊干、安全員在班長《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字，隱患銷號。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》、《隱患整改電子銷號臺賬》及風險預控管理體系進行銷號；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收銷號，隊組專人錄入風險預控管理體系。

（六）統(tǒng)計分析

1、隊組對所查隱患進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，形成總結(jié)報隊長。

六、公司領(lǐng)導、安全管理人員入井隱患排查流程

（一）隱患排查

由公司領(lǐng)導、安全管理人員自行入井檢查

（二）隱患登記

1、入井所查隱患需現(xiàn)場整改的，交當班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。

2、限期整改的問題公司領(lǐng)導、安全管理人員填寫《領(lǐng)導干部入井個人信息卡》。

3、調(diào)度指揮中心專人負責公司副總工以上領(lǐng)導干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時錄入風險預控管理體系；并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負責人；形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號，安監(jiān)部及時反饋調(diào)度指揮中心。

4、副總工以下、副科隊長以上領(lǐng)導干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺賬》和錄入風險預控管理體系。

（三）隱患匯報

1、所查隱患需現(xiàn)場整改的，安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。

2、公司領(lǐng)導所查隱患由調(diào)度負責在公司主要領(lǐng)導碰頭會上通報。

3、領(lǐng)導干部所填《領(lǐng)導干部入井個人信息卡》統(tǒng)一報交安監(jiān)部存檔備案。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員負責現(xiàn)場監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調(diào)度或值班部長。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負責，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負責掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。

一般隱患整改

（1）責任部門（隊組）按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責任部室（工區(qū)）督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。

（2）安監(jiān)部指定專人負責現(xiàn)場監(jiān)督整改，并對措施落實進行檢查；安全員對限期整改進度及時報安監(jiān)部。

（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的；由安監(jiān)部給隱患責任部門（隊組）發(fā)《隱患限期整改通知單》，責任部門（隊組）組織整改；并在限定時間內(nèi)整改完成。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)，恢復正常作業(yè)。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風、技術(shù)、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》；由安監(jiān)部牽頭，會同調(diào)度、通風、技術(shù)、機電、地測防治水等部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。

4、隱患登記銷號：調(diào)度中心隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。

（六）統(tǒng)計分析

1、安監(jiān)部對領(lǐng)導干部所查隱患統(tǒng)計、分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

3、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。

七、工作制度

（一）隱患排查周期

公司每周四，專業(yè)每周（各自定時間），區(qū)隊每日，班組每班，崗位崗前。

（二）隱患排查組織工作

1、公司隱患排查：由總經(jīng)理組織，各分管經(jīng)理、職能部室、三個工區(qū)管理人員參加；

2、專業(yè)隱患排查：由各專業(yè)組組長組織，專業(yè)組成員參加；

3、區(qū)隊隱患排查：由各區(qū)隊安全負責人組織，各區(qū)隊管理人員、技術(shù)人員參加；

4、班組隱患排查：由當班跟班隊干或班組長負責；

5、崗位隱患排查：由各崗位人員負責。

（三）排查依據(jù)

以“三大規(guī)程”、行標、質(zhì)量標準化標準、措施等為依據(jù)，公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標準進行排查。

（四）實施排查

1、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組按照隱患排查表進行，不得漏項，查出的隱患必須告知現(xiàn)場跟班隊干或班組長、安全員安排或組織處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標準進行崗位排查，對排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干組織處理，否則不得進行操作；

2、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對應的標準、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見；崗位排查可不留記錄，但當班管理人員、檢查人員必須進行監(jiān)督檢查排查情況。

（五）隱患統(tǒng)計

公司、專業(yè)、區(qū)隊、班組必須有專人負責隱患的登記、安全風險預控體系錄入及銷號登記。

1、公司：由安委會辦公室（安監(jiān)部）負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；

2、專業(yè)：由各專業(yè)負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；

3、區(qū)隊：工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責任隊組組織整改，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；隊組將隱患于班前會安排專人組織處理，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；

4、班組：隱患必須當班組織處理，確實不能處理的，提交隊組，由隊組安排專人組織處理。

（六）隱患分析

每一次的隱患排查，各類隱患必須由專人進行統(tǒng)計、分類、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預防措施；并形成總結(jié)報告。

（七）隱患整改落實驗收、銷號

1、公司：由當班安全員每班對隱患整改情況進行跟蹤驗收，并于班后匯報隱患整改情況，跟蹤驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認；每三天由安監(jiān)部管理人員負責組織驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于調(diào)度會、碰頭會和周例會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）；月底對所查隱患進行月度總結(jié)。

2、專業(yè)：由各專業(yè)根據(jù)整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于調(diào)度會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）。

3、區(qū)隊：工區(qū)根據(jù)整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于工區(qū)會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）；月底對所查隱患進行月度總結(jié)。

4、班組、崗位：安排跟班隊干每班跟蹤驗收，整改后匯報隊部，上井后簽字銷號，驗收情況于班前會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號），月底隊組對所查隱患進行月度總結(jié)。

八、隱患問責

根據(jù)對隱患的統(tǒng)計、分類、分析和整改情況，對不按時整改的、重復出現(xiàn)的、隱患較多的、未開展隱患排查的，對管理責任人進行經(jīng)濟問責甚至行政問責。

1、公司、專業(yè)隱患排查問責對象：區(qū)隊負責人，區(qū)隊安全負責人，隱患產(chǎn)生當班跟班隊干、班組長。

2、工區(qū)隱患排查問責對象：隊組負責人，隊組安全負責人，隱患產(chǎn)生當班跟班隊干、班組長。

3、隊組隱患排查問責對象：隱患產(chǎn)生當班跟班隊干、班組長。

4、安委會辦公室（安監(jiān)部）同時進行隱患排名，按規(guī)定進行處罰。

附表：《隱患統(tǒng)計、錄入責任人》

第二篇：隱患排查治理閉合管理制度

目 錄

第一章 總 則.......................................第二章 組織機構(gòu).....................................第三章 隱患排查責任劃分.............................第四章 隱患分級及分類...............................第三章 隱患排查工作.................................第四章 隱患排查主要內(nèi)容.............................第五章 隱患排查程序.................................第六章 隱患整治工作.................................第七章 隱患整改復查................................第八章 隱患臺帳建立................................第九章 隱患排查報告................................第十章 安全辦公會議或安全專業(yè)會議..................第十一章 其它要求..................................第十二章 獎勵與處罰................................第十三章 附 則....................................隱患排查治理閉合管理制度

第一章 總 則

第一條

為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，加強隱患監(jiān)督管理，進一步搞好隱患排查治理工作，及時消除隱患，杜絕各類事故的發(fā)生，實現(xiàn)隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化，確保安全生產(chǎn)，結(jié)合我礦實際情況，特制定《****隱患排查治理閉合管理制度》。

第二章 組織機構(gòu)

第二條

為保證隱患排查治理工作的順利實施，特成立隱患排查治理領(lǐng)導組。

組 長：董事長、黨委書記

副組長：安全經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、機電經(jīng)理、總工程師、董事長助理

成 員: 安全監(jiān)察部、調(diào)度信息部、質(zhì)標辦、地測部、運輸區(qū)、機電區(qū)、通風區(qū)、技術(shù)部

領(lǐng)導組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部。主 任：安全監(jiān)察部第一副處長，成員由安全監(jiān)察部人員組成。

第三章 隱患排查責任劃分

第三條

董事長是全礦隱患排查的第一責任者，對隱

第六條 隱患分為十個類別：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它。

（一）頂板類：指井下巷道、采面頂板、巷（煤）幫等自然和人為問題可能導致生產(chǎn)和人身傷亡事故的隱患。

（二）通風類：指礦井自然通風、通風系統(tǒng)不合理，不合理串聯(lián)角聯(lián)通風，風流紊亂等隱患。

（三）瓦斯類：指有瓦斯爆炸或燃燒、中毒、窒息等可能的隱患。

（四）煤塵類：指煤層不注水、煤塵堆積、粉塵濃度超限等隱患。

（五）機電類：指機電設(shè)備、設(shè)施本身存有質(zhì)量和人為缺陷，可能導致設(shè)備或人身傷害的隱患。

（六）運輸類：指運輸設(shè)備本身存在質(zhì)量和人為缺陷或由于安全設(shè)施欠帳，有可能導致生產(chǎn)人身傷害的隱患。

（七）放炮類：指火工品的存放、運輸、搬運中設(shè)備、設(shè)施及管理、操作不符合要求，有引起爆炸可能的隱患。

（八）火災類：指煤礦井下、地面生產(chǎn)、生活區(qū)域有導致火災發(fā)生的隱患，如礦井無灌漿防滅火系統(tǒng)、消防設(shè)施缺少等。

（九）水害類：指有老空水、地表水，因構(gòu)造引起的承壓水、潛水、工業(yè)用水及黃泥、流沙等灌入井下或作業(yè)場所以及生活區(qū)等隱患。

與考試；

（6）規(guī)程與措施有無違反《煤礦安全規(guī)程》、違反集團公司規(guī)定的內(nèi)容。

（7）排查現(xiàn)場是否嚴格按照規(guī)程、措施進行作業(yè)。

各類巷道隱患排查的主要內(nèi)容：

（1）根據(jù)劃分的責任范圍，相關(guān)責任人必須對責任范圍內(nèi)的頂板和運輸各類隱患同時進行排查。（2）檢查支護是否完好，支護數(shù)量是否滿足要求，有無斷梁、折柱、等壓棚梁、錨桿（索）失效、破碎漏頂、頂板下沉、片幫空頂、底鼓等各類隱患與礦壓信息。（3）有無利用支護錨桿（索）或棚子起吊大件，在棚腿上栓牽引滑輪，用木柱從側(cè)面斜頂棚梁做擋車器或絞車壓柱等各種危及支護安全的現(xiàn)象與行為。（4）檢查各類巷道軌道、軌枕、道岔是否符合標準，扣件是否齊全，各類擋車設(shè)施是否完善、靈敏、可靠。（5）檢查各牽引絞車是否完好，鋼絲繩使用期限是否符合要求，有無斷股、毛刺等現(xiàn)象，鋼絲繩勾頭、護繩、連接裝置是否完好、可靠。（6）檢查操作人員是否正規(guī)操作，“行人不行車，行車不行人”是否能得到堅決落實。

（7）檢查皮帶是否完好，各類保護是否齊全、可靠。（8）其它內(nèi)容按《煤礦安全規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定進行排查。

（4）主要機房硐室各種記錄是否按要求及時填寫、日漏試、周漏試、月遠方漏試是否按要求操作。（5）主要設(shè)備是否按要求定期進行性能測試，各種儀器、儀表是否按規(guī)定定期校驗。

工作面隱患排查的內(nèi)容：

按照山西**制定的機電質(zhì)量標準化標準，逐條對照檢查、落實。

第十一條 通風

各種通風措施的審查內(nèi)容：

（1）編制的措施是否符合現(xiàn)場實際，能否準確指導現(xiàn)場工作；（2）措施是否經(jīng)過合法程序的審核批準，排放瓦斯措施是否在全體作業(yè)人員進行學習、并簽字備案。（3）各種措施有無違反科學、違反《煤礦安全規(guī)程》、違反集團公司規(guī)定、違反常識的內(nèi)容。

（4）排查現(xiàn)場是否嚴格按照措施進行施工。各類通風隱患排查的主要內(nèi)容：

（1）根據(jù)劃分的責任范圍，相關(guān)責任人必須對責任范圍內(nèi)的通風隱患同時進行排查。（2）檢查各種通風設(shè)施如：風門、風橋、密閉、硐室等是否有損壞、漏風、風量配備不足等現(xiàn)象。風機、風筒的掉掛是否符合有關(guān)規(guī)定等。

患整改負監(jiān)督責任。

董事長對安全生產(chǎn)隱患排查整改全面負責；黨委書記安全宣傳教育方面存在的問題全面負責。技術(shù)部對礦井生產(chǎn)系統(tǒng)隱患整改負管理和業(yè)務指導責任；

基建科對基建系統(tǒng)以及所有地面基建項目的隱患整改負管理責任；

行政科對生活設(shè)施、兩堂一舍隱患整改負管理和業(yè)務指導責任；

汽運隊對交通運輸隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任； 通風區(qū)對“一通三防”隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任； 機電運輸區(qū)對供電、提升運輸、壓風、供水系統(tǒng)鍋爐（熱風爐）、各類大、中、小設(shè)備隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任；

地測部對地質(zhì)防治水隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任； 調(diào)度信息部對應急救援、冬季“三防”、雨季“三防”隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任；

監(jiān)控隊對“監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、通信廣播系統(tǒng)”隱患整改負監(jiān)管和業(yè)務指導責任；

職工學校對特種作業(yè)人員未參加培訓、無證上崗等問題負直接和管理責任，對其他從業(yè)人員的培訓、持證方面存在的問題負業(yè)務指導責任；

0

環(huán)境存在的隱患要及時進行處理，未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關(guān)部門審批；否則不得生產(chǎn)。直接危及安全的隱患必須立即停止作業(yè)并按規(guī)定采取強有力措施。

第七章 隱患整改復查

第二十二條

礦、區(qū)（科）、隊各級安全第一責任者對隱患的整改復查全面負責，安全監(jiān)察部對隱患的整改復查情況進行監(jiān)督檢查。

第二十三條

由安全員負責一般隱患的整改復查。需集團公司和礦解決的重大隱患的整改復查，由安全監(jiān)察部第一副處長組織安全監(jiān)察部和礦相關(guān)業(yè)務科室負責人現(xiàn)場檢查落實整改情況。并將隱患整改情況及時上報集團公司安監(jiān)局。

第二十四條

對于沒有按排查規(guī)定的時間解決的隱患，安全監(jiān)察部事故科要及時進行責任追查，并對責任者按照《安全生產(chǎn)責任追究制度》給予相關(guān)處理。

第二十五條

全面落實“三不生產(chǎn)”的原則，對于作業(yè)場所和環(huán)境存在的隱患，一經(jīng)查出要及時處理。在未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關(guān)部門審批，無措施不準生產(chǎn)。違反上述要求造成事故的，要從嚴追究現(xiàn)場跟班領(lǐng)導和部門、隊組主要領(lǐng)導的責任。

第八章 隱患臺帳建立

2.對新發(fā)現(xiàn)的隱患，按照“五落實”的要求制定整改方案進行整改。

第十一章 其它要求

第三十二條

參加旬檢人員必須按照檢查標準認真檢查，并對所有問題“四定”，杜絕弄虛作假，在旬檢后24小時內(nèi)由于現(xiàn)場“三違”以外的因素造成事故的，按照山西**“關(guān)于加強安全生產(chǎn)特別規(guī)定實施細則”追究責任。

第三十三條

每月旬檢覆蓋率必須達到100%，消除檢查盲點。

第三十四條

出現(xiàn)C級的工作面，除按規(guī)定處罰外，并進行事故追查，懸掛“老虎牌”，限期整改。

第三十五條

每次檢查評級結(jié)果，由安全監(jiān)察部次日在班前會通報。

第十二章 獎勵與處罰

第三十六條

建立隱患事故追查制度。牢固樹立“隱患就是事故”理念，變追查事故為追查隱患，對隱患整改不及時、不徹底或反復出現(xiàn)的要按事故調(diào)查處理，要嚴肅追究科區(qū)隊領(lǐng)導的責任，并對責任人處以1000元處罰。

第三十七條

建立事故隱患舉報制度，設(shè)立重大安全生產(chǎn)隱患及嚴重“三違”舉報電話。凡舉報屬實者，我礦獎勵同一事項第一位舉報人200—500元/次。舉報地點及電話：安全監(jiān)察部，*******。

415-

第三篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理管理制度

1目的

為了切實落實公司安全生產(chǎn)事故隱患排查，促進公司事故隱患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據(jù)（安監(jiān)總管三[2012]103號）危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則的通知，特制定本制度。2 基本要求

2.1隱患排查治理是公司安全管理的基礎(chǔ)工作，是公司安全生產(chǎn)標準化風險管理要素的重點內(nèi)容，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責，建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系，努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。

2.2 隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。

2.3 隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。

3職責

3.1公司主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。

3.2分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。

3.3其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。

4隱患排查方式及頻次

4.1 隱患排查方式

4.1.1 隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學整合下述方式進行：

（1）日常隱患排查；

（2）綜合性隱患排查；

（3）專業(yè)性隱患排查；

（4）季節(jié)性隱患排查；

（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；

（6）事故類比隱患排查。

4.1.2 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān) 鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。

4.1.3 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。

4.1.4 專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。

4.1.5 季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；

（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；

（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

4.1.6 重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、保運力量安排、企業(yè) 保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班 值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。

4.1.7 事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

4.2 隱患排查頻次確定

4.2.1 公司進行隱患排查的頻次應滿足：

（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。

（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。

（3）基層車間應結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應結(jié)合崗位責任制檢查，至少 每月組織一次隱患排查。

（4）公司應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。

（5）公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。

（6）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。

（7）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。

3.2.2 當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：

（1）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；

（2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；

（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；

（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。4 隱患排查內(nèi)容

根據(jù)危險化學品企業(yè)的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）安全基礎(chǔ)管理；

（2）區(qū)域位置和總圖布置；

（3）工藝；

（4）設(shè)備；

（5）電氣系統(tǒng)；

（6）儀表系統(tǒng)；

(7)危險化學品管理；

（8）儲運系統(tǒng)；

（9）公用工程；

（10）消防系統(tǒng)。

4.1 安全基礎(chǔ)管理

4.1.1 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。

4.1.2 安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況。

4.1.3 安全培訓與教育情況，主要包括：

（1）企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；

（2）特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況；

（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。

4.1.4 企業(yè)開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：

（1）法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況；

（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風險評價情況；

（3）風險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓情況；

（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。

4.1.5 事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

4.1.6 危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：

（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；

（2）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。

（3）從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；

4.1.7 危險化學品事故的應急管理情況。

4.2 區(qū)域位置和總圖布置

4.2.1 危險化學品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與《危險化學品安全管理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離。

4.2.2 可能造成水域環(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情況。

4.2.3 企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情況。4.2.4 企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：

（1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；

（2）消防站及消防泵房；

（3）危險化學品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；

（4）其他重要設(shè)施及場所。

4.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：

（1）建構(gòu)筑物的安全通道；

（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設(shè)計、建設(shè)與維護情況；

（3）安全警示標志的設(shè)置情況；

（4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患。

4.3 工藝管理

4.3.1 工藝的安全管理，主要包括：

（1）工藝安全信息的管理；

（2）工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；

（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；

（4）工藝安全培訓程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。

4.3.2 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：

（1）裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；

（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；

（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；

（4）按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116 號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；

（5）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。4.3.3 現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：

（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制；

（2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復；

（3）工藝操作記錄及交接班情況；

（4）重點部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。

4.4 設(shè)備管理

4.4.1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：

（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；

（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；

（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。

4.4.2設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：（1）大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；

（2）大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；

（3）轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；

（4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；

（5）設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。

4.4.3 特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：

（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；

（2）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；

（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護。

4.5 電氣系統(tǒng)

4.5.1 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：

（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；

（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。

4.5.2 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：

（1）用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；

（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電；

（3）重要場所事故應急照明；

（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；

（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；

（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。

4.5.3 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。

4.6 儀表系統(tǒng)

4.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：

（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；

（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；

（3）儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；

（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。

4.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：

（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；

（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；

（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；

（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；

（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。

4.6.3 現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要包括：

（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品生產(chǎn)需求；

（2）按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；（3）現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。

4.7 危險化學品管理

4.7.1危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:

（1）按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學品檔案；

（2）按相關(guān)要求建立健全危險化學品檔案；

（3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登記。

4.7.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：

（1）危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽的管理；

（2）危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；

（3）24小時應急咨詢服務或應急代理；

（4）危險化學品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓。

4.8 儲運系統(tǒng)

4.8.1 儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：

（1）儲罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；

（2）儲罐的日常和檢維修管理。

4.8.2 儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：

（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；

（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40 號）的要求；

（3）危險化學品安全控制及應急措施；

（4）可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設(shè)施；

（5）危險化學品倉庫的安全儲存。

4.8.3 儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件等設(shè)施的完好性。

4.9 消防系統(tǒng)

4.9.1 建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。

4.9.2 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：

（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；

（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；

（3）危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；

（4）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（5）其他消防器材。

4.9.3 固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況

4.10 公用工程系統(tǒng) 4.10.1 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。

4.10.2 供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。

4.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。

5.1 隱患級別

5.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、公司級。

5.1.3重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。

5.2 隱患治理

5.2.1 企業(yè)應對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。

5.2.2 對一般事故隱患，由企業(yè)（基層車間、班組）負責人或者有關(guān)人員立即組織整改。

5.2.3 對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。

5.2.4 重大事故隱患的治理應滿足以下要求：

（1）當風險處于很高風險區(qū)域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；

（2）當風險處于一般高風險區(qū)域時，企業(yè)應采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；

（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據(jù)企業(yè)實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。

5.2.5對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：

（1）治理的目標和任務；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費和物資的落實；

（4）負責治理的機構(gòu)和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

5.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部 門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。

5.3 隱患上報

5.3.1 企業(yè)應當定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。

5.3.2 對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告的內(nèi)容應當包括：

（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（3）隱患的治理方案。

5.4獎懲

5.4.1 企業(yè)各級領(lǐng)導對認真進行安全生產(chǎn)檢查、防止事故有功人員，要對照《安全生產(chǎn)獎懲制度》及時表揚和獎勵。

5.4.2對忽視安全生產(chǎn)、發(fā)生事故和拖延整改時間或不積極整改安全隱患的人員，要對照《安全生產(chǎn)獎懲制度》考核處理。

第四篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理管理制度

一、安全基礎(chǔ)管理

1、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。

2、安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況。

3、安全培訓與教育情況，主要包括：

（1）負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；（2）特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。

4、開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況；

（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風險評價情況；

（3）風險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓情況；（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。

5、事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

6、危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；

（2）動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。

（3）從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；

7、危險化學品事故的應急管理情況。

二、現(xiàn)場安全管理

1、現(xiàn)場作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情況。

2、灰?guī)欤鼈}，控制室，休息室，辦公室等場所設(shè)施的布置。

3、廠區(qū)安全主要包括：（1）現(xiàn)場安全通道；

（2）廠區(qū)道路、安全疏散通道等重要道路情況；

（3）安全警示標志的設(shè)置情況；

三、現(xiàn)場生產(chǎn)管理

1、安全信息的管理；

2、風險分析制度的建立和執(zhí)行；

3、操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；

4、安全培訓程序、內(nèi)容、頻次數(shù)及記錄的管理。

5、設(shè)備的安全控制，主要包括：

（1）可能引起火災、爆炸等嚴重事故的設(shè)備部位是否正常運行，（2）現(xiàn)場工作溫度、灰?guī)鞄烊莸仁欠裉幱诎踩谰€內(nèi)；（3）灰?guī)旒霸鼈}排放或放空的安全性；

（4）其他技術(shù)上及機房設(shè)備裝置的安全方面的隱患。

6、現(xiàn)場操作安全狀況，主要包括：

（1）放灰，放渣的記錄及班組交接班情況匯報；

（2）灰?guī)?，渣倉控制室的操作與管理。

四、設(shè)備管理

1、設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：

（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定現(xiàn)場設(shè)備管理制度；（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；

（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。

2、現(xiàn)場設(shè)備的安全運行狀況，包括：

（1）分選站、碟閥、除塵布帶等關(guān)主要設(shè)備的保護及使用狀況；

（2）分選站等關(guān)鍵設(shè)備維護到位；

（3）轉(zhuǎn)動部位的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；

（4）設(shè)備狀態(tài)檢查和故障診斷情況；

（5）設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括主要設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、防腐措施，材料防腐措施等。4.4.3 特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護。4.5 電氣系統(tǒng)

4.5.1 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；

（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。4.5.2 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電；（3）重要場所事故應急照明；

（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。4.5.3 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。4.6 儀表系統(tǒng)

4.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。4.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：

（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；

（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。

4.6.3 現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；

（3）現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。4.7 危險化學品管理

4.7.1危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:

（1）按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學品檔案；

（2）按相關(guān)要求建立健全危險化學品檔案；（3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登記。

4.7.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：（1）危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽的管理；（2）危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時應急咨詢服務或應急代理；（4）危險化學品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓。4.8 儲運系統(tǒng)

4.8.1 儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：

（1）儲罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。4.8.2 儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：

（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；

（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40 號）的要求；（3）危險化學品安全控制及應急措施；

（4）可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設(shè)施；（5）危險化學品倉庫的安全儲存。

4.8.3 儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件等設(shè)施的完好性。4.9 消防系統(tǒng)

4.9.1 建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。4.9.2 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：

（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；

（3）危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（5）其他消防器材。4.9.3 固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況 4.10 公用工程系統(tǒng)

4.10.1 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。4.10.2 供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。4.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。5.1 隱患級別

5.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、公司級。5.1.3重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。5.2 隱患治理

5.2.1 企業(yè)應對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。

5.2.2 對一般事故隱患，由企業(yè)（基層車間、班組）負責人或者有關(guān)人員立即組織整改。5.2.3 對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。

5.2.4 重大事故隱患的治理應滿足以下要求：

（1）當風險處于很高風險區(qū)域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；

（2）當風險處于一般高風險區(qū)域時，企業(yè)應采取充分的風險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；

（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據(jù)企業(yè)實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風險。5.2.5對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：（1）治理的目標和任務；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負責治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

5.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部 門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。5.3 隱患上報

5.3.1 企業(yè)應當定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。

5.3.2 對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告的內(nèi)容應當包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。5.4獎懲

5.4.1 企業(yè)各級領(lǐng)導對認真進行安全生產(chǎn)檢查、防止事故有功人員，要對照《安全生產(chǎn)獎懲制度》及時表揚和獎勵。

5.4.2對忽視安全生產(chǎn)、發(fā)生事故和拖延整改時間或不積極整改安全隱患的人員，要對照《安全生產(chǎn)獎懲制度》考核處理。

第五篇：集團公司隱患排查閉合管理制度

乾豐國際

綜合辦【安】字03

隱患排查管理制度

為進一步加強集團公司安全管理及隱患排查能力，推動安全生產(chǎn)責任制和安全檢查制度的落實，全面排查整治安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，認真解決存在的突出問題，逐步建立健全以集團公司為首的隱患排查治理組織機構(gòu)，有效防范和遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制定本制度，望各公司嚴格執(zhí)行。

一、目的和內(nèi)容：

1、為了建立公司安全生產(chǎn)安全隱患排查治理長效機制，加強安全隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。

2、本制度規(guī)定了隱患分類﹑排查、整理、報告、整改、自檢復查、存檔及獎勵辦法。

二、適用范圍：乾豐國際下屬各子公司。

三、各級領(lǐng)導安全職責：

1、集團公司總經(jīng)理應對安全隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導責任，負責組織建立健全的集團公司安全隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

2、按照“誰主管，誰負責”的原則，各子公司經(jīng)理為分管安全生產(chǎn)的第一責任人，對本公司安全隱患的排查和整改負主要領(lǐng)導責任。各公司兼職安全員、班組長對所轄范圍的安全隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的安全隱患排查和整改負責，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)向安全員、各部門主管或公司領(lǐng)導報告。

3、集團公司綜合辦對查出的安全隱患進行登記，按照安全隱患的等級進行分類，建立安全隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責對安全隱患報告獎勵資金的匯總和申報等。

4、各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的安全隱患進行排查并監(jiān)控治理。

5、公司財務部負責安全隱患報告獎勵、罰款及安全隱患治理資金的落實。

6、集團公司安全部對隱患整改措施的可行性和合理性負責。

四、安全隱患

1、安全隱患的含義：

本制度所稱安全生產(chǎn)安全隱患（以下簡稱安全隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

2、安全隱患的分類

安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。乾豐國際

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一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

五、隱患排查組織機構(gòu)及工作流程

1、組織機構(gòu)

公司成立安全隱患排查領(lǐng)導小組，分別由集團公司總經(jīng)理任組長，各子公司經(jīng)理為副組長，各相關(guān)職能部門主管及兼職安全員為成員。安全隱患排查領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在彼得堡酒店，主要負責開展各項安全監(jiān)督檢查工作及企業(yè)的各項日常安全管理工作。隱患排查程序嚴格按照“隱患排查六閉合制度”進行閉合管理，即：隱患排查→隱患整理→通知匯報→隱患整改→自檢復查→考核歸檔

2、隱患的排查的具體工作流程

（1）隱患的排查

按照“誰主管，誰負責”的原則，各公司、部門對各自區(qū)域按照《集團公司安全檢查制度》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次在安全檢查的同時對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的安全隱患，積極采取措施對隱患進行整改。

（2）隱患整理

各級檢查人員將查出的隱患問題統(tǒng)一上報綜合辦進行匯總，并尋找隱患對應的部門，并按照隱患的等級，形成書面隱患整改通知單或隱患匯報單并進行打分。

（3）通知匯報

隱患整改通知單一般采用書面形式，特殊緊急情況可采用口頭通知。在書面報告中，要把隱患地點﹑安全隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議、責任人、整改時間及備注寫清楚，一式三份，一份交由責任人進行整改，一份交公司備案，一份自己留底備查。如發(fā)現(xiàn)隱患整改的難度超出公司的處理能力，則通過隱患匯報單向集團公司進行匯報。

（4）隱患整改

各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工隱患報告后，應立即按照本部隱患職責分工組織本部門專業(yè)人員對隱患進行整改。部門自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他相關(guān)單位協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的應立即報公司。公司根據(jù)隱患的性質(zhì)，組織公司層面的專業(yè)人員和各個部門進行隱患整改，并由兼職安全員對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。對于重大安全隱患，由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方 乾豐國際

綜合辦【安】字03 案。在安全隱患治理過程中，安全隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。集團公司安全員進行監(jiān)控。

（5）自檢復查

隱患整改完畢后相關(guān)部門應進行自檢，自檢通過后，通知集團公司綜合辦組織相關(guān)部門進行隱患復查。如復查不通過則返回上一流程進行重新整改并進行考核。

（6）考核歸檔

根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容及整改時間對隱患的整改質(zhì)量進行考核，并對發(fā)現(xiàn)重大隱患積極上報和積極處理隱患的人員進行獎勵申報，將結(jié)果報予集團公司綜合辦進行存檔。

六、獎懲

1、報告隱患的數(shù)量和整改質(zhì)量作為安全企業(yè)及安全員年終評先進的重要依據(jù)。

2、根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行50-5000元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全部申報，總經(jīng)理批準后實施。

3、各公司對員工上報的安全隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)對部門和相關(guān)責任人罰款500——5000元。

4、未按照《集團公司安全檢查制度》執(zhí)行安全檢查和隱患排查的部門及個人，處以100元罰款。

6、對隱患報告人特別是越級上報人，進行打擊報復的或有此嫌疑的人員，一經(jīng)查實報公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴重惡劣者移交司法部門處理。

附：“隱患排查六閉合管理制度”及“隱患整改五定”制度

隱患排查“六閉合”管理制度 乾豐國際

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1、隱患排查：定期組織現(xiàn)場的安全隱患和資料的常規(guī)檢查。

2、隱患整理：整理查出的安全隱患問題，形成安全隱患通知書，并進行考核打分。

3、通知匯報：各級所查處的安全隱患要以書面形式通知相關(guān)部門，并向集團公司綜合辦進行匯報，不可隱瞞不報。

4、隱患整改：各單位應根據(jù)隱患通知書，對存在的安全隱患立即進行整改。

5、自檢復查：隱患整改完畢后相關(guān)單位應進行自檢，自檢通過后，通知集團公司綜合辦組織相關(guān)部門進行隱患復查。

6、考核歸檔：復查后仍存在的問題，對相應責任人及負責人進行考核處罰，對發(fā)現(xiàn)重大隱患或積極處理隱患以防止事故發(fā)生的人員進行獎勵申報，并編號歸檔。乾豐國際

綜合辦【安】字03 隱患整改“五定”制度

五定：即定人、定時間、定標準、定措施及定責任。

1、定人：任何隱患問題均要定人、定位，專人定崗監(jiān)督或直接處理，也就是隱患要有直接負責人進行處理。

2、定時間：隱患問題必須由負責人在限定的時間內(nèi)處理完畢。

3、定標準：處理隱患必須按照標準，一步到位。不可隨意應付，達不到徹底根治隱患的目的。

4、定措施：如隱患內(nèi)容具有一定的危險性或者對原設(shè)備、制度等做出較大的改動，要制定專項安全技術(shù)措施。

5、定責任：處理后的隱患要制定責任制，落實安全責任人或監(jiān)管人員，防止已處理的隱患死灰復燃。