第一篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理管理制度

一、目的1、安全生產(chǎn)檢查是對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，以確定隱患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態(tài)，以便制定整改措施，消除隱患和有害與危險因素。

2、保證企業(yè)規(guī)章制度貫徹落實，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。

二、責(zé)任

1、公司安全科是組織實施安全檢查的主管部門。

2、公司及各職能部門下車間、班組檢查工作時，必須將安全生產(chǎn)列入重點檢查范圍。

三、檢查重點

易造成重大損失的壓力容器、起重設(shè)備、運輸設(shè)備、電氣設(shè)備、沖壓機械和本企業(yè)易發(fā)生工傷、火災(zāi)等事故的設(shè)備、工種、場所及其作業(yè)人員。

四、檢查方法

必須嚴(yán)格堅持專職檢查與群眾檢查相結(jié)合，日常檢查與定期檢查相結(jié)合，普遍檢查與重點檢查相結(jié)合。做到層層把關(guān)，堵塞漏洞。實行公司、車間、班組相結(jié)合三級安全檢查制度。

五、檢查內(nèi)容

（一）查軟件系統(tǒng)：查思想、查管理。

1、查規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況，有無違章作業(yè)現(xiàn)象。

2、查職工是否正確穿戴勞動防護(hù)用品。

（二）查硬件系統(tǒng)：查隱患、查整改、查事故處理。

1、查設(shè)備、作業(yè)環(huán)境安全防護(hù)設(shè)施是否健全。

2、查電器設(shè)施是否符合定，電線有否亂拉亂接。

3、查消防設(shè)施是否按規(guī)定配備、健全有效。

4、查作業(yè)場所通道是不暢通無阻。

5、查“三違”作業(yè)，事故隱患是否及時查處整改。

具體按廠級、車間、班組三級《安全檢查細(xì)則表》執(zhí)行。

六、廠級例行安全檢查

具體有廠部安全主管部門組織安委會和有關(guān)業(yè)務(wù)部門實施。

1、每年安排二次（6月/12月）全廠性的安全檢查。主要檢查內(nèi)容：查隱患、查制度、查措施、查事故處理情況。

2、每年安排一次專業(yè)性的安全檢查。組織有關(guān)技術(shù)人員對電氣、起重設(shè)備及吊具、壓力容器等進(jìn)行檢查。

3、新產(chǎn)品、新項目投產(chǎn)前，除車間組織自查外，廠部要組織有關(guān)人員對車間的重點危險部位和設(shè)備進(jìn)行檢查，并現(xiàn)場落實解決有關(guān)問題，否則不能投產(chǎn)。

4、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前組織節(jié)前安全檢查。在本單位全面自查的基礎(chǔ)上，廠部組織有關(guān)人員對本單位的重點危險部位進(jìn)行檢查。

5、廠部安全管理人員要經(jīng)常到各車間生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

七、車間檢查

1、各車間除配合廠部組織的安全檢查外，車間領(lǐng)導(dǎo)每月（20日左右）要按排一次組織有關(guān)技術(shù)人員對本車間的設(shè)備設(shè)施使用情況，消防器材、各項安全制度執(zhí)行情況重點檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時反饋安全科、并作好檢查記錄。

2、新產(chǎn)品、新項目投產(chǎn)前車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員對生產(chǎn)用的吊具、主要設(shè)備、儀器儀表及環(huán)境的安全條件進(jìn)行檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題立即反饋有關(guān)部門進(jìn)行解決，否則不能投產(chǎn)。

3、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前，車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員有針對性的進(jìn)行節(jié)前檢查。需入庫的成品、半成品、貴重工具及工裝等是否放好，門窗是否完好，用電設(shè)備是否斷電，是否有漏氣、漏水等問題。

4、車間安全管理人員應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查有無違章操作，防護(hù)用品穿戴是否齊全，各種安全防護(hù)設(shè)施是否完好，安全通道是否暢通，使用的工具、吊具是否安全可靠，吊裝、搬運是否符合安全要求，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時制止、糾正。

八、班組檢查

1、班組每周（周一）由組長組織一次安全檢查。重點檢查作業(yè)現(xiàn)場是否整潔，各種設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常，吊具有無磨損、銹蝕、斷裂、變形。鋼絲繩卡子是否松動，安全防護(hù)設(shè)施是否完好，安全制度執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)問題及時車間領(lǐng)導(dǎo)，并作好檢查記錄。

2、組長在每次生產(chǎn)前要進(jìn)行安全檢查。危險部位和要害設(shè)施

要重點檢查，生產(chǎn)過程中要隨時檢查有無違章操作等不安全行為。

3、操作者在工作前必須進(jìn)行安全檢查。倒班人員要嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查制度，并認(rèn)真作好交接班記錄。在生產(chǎn)操作過程中要集中精力，隨時注意安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題要立即報告班長或車間領(lǐng)導(dǎo)。

九、隱患整改

1、三級安全檢查必須按規(guī)定做好書面記錄，并對違反安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度的行為必須按規(guī)定給予處罰。對當(dāng)場能整改的隱患必須責(zé)令立即整改，對存在的事故隱患等不安全因素的，下達(dá)“隱患整改通知書”。

2、檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，必須及時報告廠部主管領(lǐng)導(dǎo)或安全科，隱患未排除，嚴(yán)禁進(jìn)行生產(chǎn)。

3、對查出的不安全隱患，要按“三定四不推”的原則處理?！叭ā笔牵憾ㄕ拇胧⒍ㄍ瓿蓵r間、定整改負(fù)責(zé)人。“四不推”是：查出的問題班組能整改的不推到工段；工段能整改的不推到車間：車間能整改的不推到廠；廠里能整改的不推到公司。

4、車間能解決的安全隱患，車間領(lǐng)導(dǎo)要及時安排人員解決。對安全生產(chǎn)不重視，發(fā)現(xiàn)安全隱患無故拖延不解決的，廠安全部科將根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)出隱患通知單限期落實解決。在期限內(nèi)仍未解決，由此發(fā)生事故或影響生產(chǎn)，廠部將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。

第二篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理管理制度

1目的

為了切實落實公司安全生產(chǎn)事故隱患排查，促進(jìn)公司事故隱患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據(jù)（安監(jiān)總管三[2012]103號）危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則的通知，特制定本制度。2 基本要求

2.1隱患排查治理是公司安全管理的基礎(chǔ)工作，是公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險管理要素的重點內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責(zé)，建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系，努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。

2.2 隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。

2.3 隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

3職責(zé)

3.1公司主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。

3.2分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

3.3其他負(fù)責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

4隱患排查方式及頻次

4.1 隱患排查方式

4.1.1 隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學(xué)整合下述方式進(jìn)行：

（1）日常隱患排查；

（2）綜合性隱患排查；

（3）專業(yè)性隱患排查；

（4）季節(jié)性隱患排查；

（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；

（6）事故類比隱患排查。

4.1.2 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān) 鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。

4.1.3 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。

4.1.4 專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。

4.1.5 季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；

（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；

（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

4.1.6 重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè) 保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班 值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。

4.1.7 事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

4.2 隱患排查頻次確定

4.2.1 公司進(jìn)行隱患排查的頻次應(yīng)滿足：

（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢。

（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。

（3）基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少 每月組織一次隱患排查。

（4）公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。

（5）公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。

（6）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項排查。

（7）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。

3.2.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：

（1）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

（2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險評估；

（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；

（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。4 隱患排查內(nèi)容

根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）安全基礎(chǔ)管理；

（2）區(qū)域位置和總圖布置；

（3）工藝；

（4）設(shè)備；

（5）電氣系統(tǒng)；

（6）儀表系統(tǒng)；

(7)危險化學(xué)品管理；

（8）儲運系統(tǒng)；

（9）公用工程；

（10）消防系統(tǒng)。

4.1 安全基礎(chǔ)管理

4.1.1 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實情況。

4.1.2 安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險的情況。

4.1.3 安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：

（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；

（2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；

（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。

4.1.4 企業(yè)開展風(fēng)險評價與隱患排查治理情況，主要包括：

（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取情況；

（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險評價情況；

（3）風(fēng)險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況；

（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。

4.1.5 事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

4.1.6 危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：

（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；

（2）動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。

（3）從業(yè)人員勞動防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；

4.1.7 危險化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。

4.2 區(qū)域位置和總圖布置

4.2.1 危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與《危險化學(xué)品安全管理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離。

4.2.2 可能造成水域環(huán)境污染的危險化學(xué)品危險源的防范情況。

4.2.3 企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。4.2.4 企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：

（1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；

（2）消防站及消防泵房；

（3）危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；

（4）其他重要設(shè)施及場所。

4.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：

（1）建構(gòu)筑物的安全通道；

（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計、建設(shè)與維護(hù)情況；

（3）安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；

（4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患。

4.3 工藝管理

4.3.1 工藝的安全管理，主要包括：

（1）工藝安全信息的管理；

（2）工藝風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行；

（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；

（4）工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。

4.3.2 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：

（1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；

（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；

（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；

（4）按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116 號）的要求進(jìn)行危險化工工藝的安全控制情況；

（5）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。4.3.3 現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：

（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場控制；

（2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；

（3）工藝操作記錄及交接班情況；

（4）重點部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。

4.4 設(shè)備管理

4.4.1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：

（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；

（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；

（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。

4.4.2設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：（1）大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；

（2）大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；

（3）轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；

（4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；

（5）設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。

4.4.3 特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：

（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；

（2）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；

（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。

4.5 電氣系統(tǒng)

4.5.1 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：

（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；

（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。

4.5.2 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：

（1）用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；

（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負(fù)荷的供電；

（3）重要場所事故應(yīng)急照明；

（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；

（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；

（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。

4.5.3 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。

4.6 儀表系統(tǒng)

4.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：

（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；

（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；

（3）儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測、變更等記錄；

（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。

4.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：

（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；

（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；

（3）儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；

（4）可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；

（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。

4.6.3 現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護(hù)及現(xiàn)場標(biāo)識情況，主要包括：

（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求；

（2）按規(guī)定對儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；（3）現(xiàn)場儀表位號標(biāo)識是否清晰等。

4.7 危險化學(xué)品管理

4.7.1危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:

（1）按照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案；

（2）按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案；

（3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記。

4.7.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：

（1）危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；

（2）危險化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；

（3）24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；

（4）危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。

4.8 儲運系統(tǒng)

4.8.1 儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：

（1）儲罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；

（2）儲罐的日常和檢維修管理。

4.8.2 儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：

（1）易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；

（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40 號）的要求；

（3）危險化學(xué)品安全控制及應(yīng)急措施；

（4）可燃液體、液化烴和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施；

（5）危險化學(xué)品倉庫的安全儲存。

4.8.3 儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件等設(shè)施的完好性。

4.9 消防系統(tǒng)

4.9.1 建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。

4.9.2 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：

（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；

（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；

（3）危險化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；

（4）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（5）其他消防器材。

4.9.3 固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況

4.10 公用工程系統(tǒng) 4.10.1 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。

4.10.2 供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。

4.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。

5.1 隱患級別

5.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級、基層車間級、公司級。

5.1.3重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。

5.2 隱患治理

5.2.1 企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。

5.2.2 對一般事故隱患，由企業(yè)（基層車間、班組）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。

5.2.3 對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級。

5.2.4 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：

（1）當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；

（2）當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進(jìn)行隱患治理；

（3）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。

5.2.5對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：

（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費和物資的落實；

（4）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

5.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部 門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。

5.3 隱患上報

5.3.1 企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。

5.3.2 對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（3）隱患的治理方案。

5.4獎懲

5.4.1 企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)對認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查、防止事故有功人員，要對照《安全生產(chǎn)獎懲制度》及時表揚和獎勵。

5.4.2對忽視安全生產(chǎn)、發(fā)生事故和拖延整改時間或不積極整改安全隱患的人員，要對照《安全生產(chǎn)獎懲制度》考核處理。

第三篇：安全檢查和隱患排查治理管理制度

安全檢查和隱患排查治理管理制度

一、安全基礎(chǔ)管理

1、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實情況。

2、安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險的情況。

3、安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：

（1）負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。

4、開展風(fēng)險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取情況；

（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險評價情況；

（3）風(fēng)險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況；（4）企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。

5、事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

6、危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；

（2）動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。

（3）從業(yè)人員勞動防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；

7、危險化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。

二、現(xiàn)場安全管理

1、現(xiàn)場作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。

2、灰?guī)?，渣倉，控制室，休息室，辦公室等場所設(shè)施的布置。

3、廠區(qū)安全主要包括：（1）現(xiàn)場安全通道；

（2）廠區(qū)道路、安全疏散通道等重要道路情況；

（3）安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；

三、現(xiàn)場生產(chǎn)管理

1、安全信息的管理；

2、風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行；

3、操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；

4、安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次數(shù)及記錄的管理。

5、設(shè)備的安全控制，主要包括：

（1）可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的設(shè)備部位是否正常運行，（2）現(xiàn)場工作溫度、灰?guī)鞄烊莸仁欠裉幱诎踩谰€內(nèi)；（3）灰?guī)旒霸鼈}排放或放空的安全性；

（4）其他技術(shù)上及機房設(shè)備裝置的安全方面的隱患。

6、現(xiàn)場操作安全狀況，主要包括：

（1）放灰，放渣的記錄及班組交接班情況匯報；

（2）灰?guī)欤鼈}控制室的操作與管理。

四、設(shè)備管理

1、設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：

（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定現(xiàn)場設(shè)備管理制度；（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；

（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。

2、現(xiàn)場設(shè)備的安全運行狀況，包括：

（1）分選站、碟閥、除塵布帶等關(guān)主要設(shè)備的保護(hù)及使用狀況；

（2）分選站等關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)到位；

（3）轉(zhuǎn)動部位的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；

（4）設(shè)備狀態(tài)檢查和故障診斷情況；

（5）設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括主要設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、防腐措施，材料防腐措施等。4.4.3 特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。4.5 電氣系統(tǒng)

4.5.1 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；

（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。4.5.2 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負(fù)荷的供電；（3）重要場所事故應(yīng)急照明；

（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。4.5.3 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。4.6 儀表系統(tǒng)

4.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。4.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：

（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；

（4）可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。

4.6.3 現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護(hù)及現(xiàn)場標(biāo)識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；

（3）現(xiàn)場儀表位號標(biāo)識是否清晰等。4.7 危險化學(xué)品管理

4.7.1危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:

（1）按照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案；

（2）按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案；（3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記。

4.7.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：（1）危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；（2）危險化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；（4）危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。4.8 儲運系統(tǒng)

4.8.1 儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：

（1）儲罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。4.8.2 儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：

（1）易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；

（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40 號）的要求；（3）危險化學(xué)品安全控制及應(yīng)急措施；

（4）可燃液體、液化烴和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施；（5）危險化學(xué)品倉庫的安全儲存。

4.8.3 儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件等設(shè)施的完好性。4.9 消防系統(tǒng)

4.9.1 建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。4.9.2 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：

（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，固定式消防水噴淋等；

（3）危險化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（5）其他消防器材。4.9.3 固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況 4.10 公用工程系統(tǒng)

4.10.1 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。4.10.2 供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。4.10.3 空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。5.1 隱患級別

5.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位，分為班組級、基層車間級、公司級。5.1.3重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。5.2 隱患治理

5.2.1 企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。

5.2.2 對一般事故隱患，由企業(yè)（基層車間、班組）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。5.2.3 對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級。

5.2.4 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：

（1）當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；

（2）當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進(jìn)行隱患治理；

（3）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。5.2.5對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

5.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部 門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。5.3 隱患上報

5.3.1 企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。

5.3.2 對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。5.4獎懲

5.4.1 企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)對認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查、防止事故有功人員，要對照《安全生產(chǎn)獎懲制度》及時表揚和獎勵。

5.4.2對忽視安全生產(chǎn)、發(fā)生事故和拖延整改時間或不積極整改安全隱患的人員，要對照《安全生產(chǎn)獎懲制度》考核處理。

第四篇：安全檢查隱患排查治理閉合管理制度

隱患排查治理流程和工作制度

為進(jìn)一步搞好公司安全隱患排查治理工作，強化對隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案，充分發(fā)揮各職能部門、各隊組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任，真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重，把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標(biāo)，使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達(dá)到長治久安；根據(jù)公司安全例會、碰頭會會議安排，完善五級隱患排查工作流程和工作制度?，F(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”（即：排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統(tǒng)計分析）程序規(guī)定如下：

一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程

（一）隱患排查

1、上級檢查：上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點，檢查組由公司陪檢人員進(jìn)行隱患排查。

2、公司自查：安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》，并下發(fā)相關(guān)職能部室（隊組），并組織檢查；由公司總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個工區(qū)及職能部室進(jìn)行排查。

（二）隱患登記

1、上級檢查：上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。

2、公司自查：（1）檢查人員按標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)場逐一排查，提出的問題由跟班隊干簽字確認(rèn)，安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。（2）公司自查，檢查人員負(fù)責(zé)填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，確定隱患類型、責(zé)任隊組；安監(jiān)部負(fù)責(zé)按專業(yè)統(tǒng)計、整理，形成 “五定表”；組織召開問題通報會，確定整改時間、措施方案、負(fù)責(zé)人。隱患責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人簽字后，分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責(zé)任部室（工區(qū)）。

3、安監(jiān)部專人負(fù)責(zé)問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系，填寫《隱患排查治理臺賬》。

（三）隱患匯報

1、現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。

2、限期整改的隱患，安監(jiān)部以“五定表”形式報送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。

（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調(diào)度或值班部長，安監(jiān)部專人錄入風(fēng)險預(yù)控體系、《隱患排查登記電子臺賬》，并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。

一般隱患整改（1）責(zé)任部門（隊組）組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。

（2）責(zé)任部門（隊組）指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改；安全員對措施落實進(jìn)行檢查；同時對限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。

（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的，責(zé)任部門（隊組）將未整改原因報安監(jiān)部，并制定整改計劃方案，按限定時間整改完成。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。

3、確定限期整改一般隱患銷號：

隱患責(zé)任部門（隊組）將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監(jiān)部；由安監(jiān)部牽頭，會同相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收；驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。

4、安監(jiān)部隱患登記銷號：

安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系，對存在隱患及隱患整改進(jìn)行考核；隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。

（六）統(tǒng)計分析

1、安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結(jié)，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。

二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程

（一）隱患排查

各專業(yè)組組織，有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。

（二）隱患登記

1、在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。

2、上井后，檢查人員填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》，專業(yè)部門專人匯總形成《隱患排查五定表》，并錄入風(fēng)險預(yù)控體系。

3、由專業(yè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開會議，專業(yè)部門負(fù)責(zé)對問題統(tǒng)計、整理、登記建檔，由隱患責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人簽字確定整改時間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改落實人；分發(fā)調(diào)度、責(zé)任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。

（三）隱患匯報

《隱患排查五定表》報總經(jīng)理、分管經(jīng)理。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊干組織人員現(xiàn)場整改：專業(yè)部門專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。

（2）專業(yè)部門登記整改完成情況，班后匯報專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部（區(qū)）長。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。

一般隱患整改

（1）隱患責(zé)任部門（隊組）按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。

（2）專業(yè)部門指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改；對措施落實進(jìn)行檢查；并對限期整改進(jìn)度及時報專業(yè)部門。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：專業(yè)部門指定專人與責(zé)任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗收；安全員監(jiān)督檢查；驗收合格符合作業(yè)條件，專業(yè)部門指定專人在責(zé)任部門（隊組）跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)；專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況，報專業(yè)部門備案。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系，對存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報專業(yè)部門，專業(yè)部門填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，專業(yè)部門牽頭，會同相關(guān)部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。

（六）統(tǒng)計分析

1、專業(yè)部門對所查隱患按照隊進(jìn)行統(tǒng)計，并對隱患成因進(jìn)行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，專業(yè)部門形成總結(jié)報告報部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理。

三、隊組日隱患排查治理工作流程

（一）隱患排查

由隊組負(fù)責(zé)人牽頭，跟班隊干按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日排查。

（二）隱患登記

1、隊組日排查問題，現(xiàn)場立即整改的隱患由跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上；限期整改隱患登記報隊組填寫《安全生產(chǎn)管理臺賬》。

2、安全員將隱患內(nèi)容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上；安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。

（三）隱患匯報

隊組所查問題由分管安全副職負(fù)責(zé)收集，隊組設(shè)專人錄入風(fēng)險預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷號臺賬》。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

在現(xiàn)場立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。

一般隱患整改

（1）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任部門（隊組）或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。

（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實進(jìn)行檢查；并對限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由責(zé)任部門（隊組）跟班隊干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進(jìn)行驗收，安全員在責(zé)任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認(rèn)隱患銷號，跟班隊干報責(zé)任工區(qū)（部室）備案。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系。

（六）統(tǒng)計分析

1、隊組對所查隱患按照專業(yè)隊進(jìn)行統(tǒng)計，并對隱患成因進(jìn)行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組進(jìn)行統(tǒng)計、分析、總結(jié)報管轄部門（或工區(qū)）、隊長。

四、班組隱患排查治理工作流程

（一）隱患排查

班組排查由隊組跟班隊長負(fù)責(zé)組織班長、安全員、瓦斯員參加進(jìn)行班排查。

（二）隱患登記

1、班排查需現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班副職、班長各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。

2、隊組專人將限期隱患內(nèi)容填寫在《安全生產(chǎn)管理臺賬》上。

（三）隱患匯報

1、隊組跟班隊長當(dāng)班隱患整改情況及遺留問題匯報隊組，隊組專人對問題進(jìn)行整理報隊長。

2、班長將遺留問題班后負(fù)責(zé)收集，匯報隊組專人填寫隊組《安全生產(chǎn)管理臺賬》；并錄入風(fēng)險運控系統(tǒng)。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

在現(xiàn)場立即整改的隱患，由跟班隊長、班長組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。

一般隱患整改

（1）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。

（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對措施落實進(jìn)行監(jiān)督檢查；并對限期整改進(jìn)度及完成情況報安監(jiān)部。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員、隊組跟班隊干聯(lián)合進(jìn)行驗收，安全員在責(zé)任部門（隊組）跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號，并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》，重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隊組填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系。

（六）統(tǒng)計分析

1、隊組對所查隱患按照專業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計，并對隱患成因進(jìn)行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，隊組統(tǒng)計分析、形成總結(jié)報直管部室（或工區(qū)）、隊長。

五、崗位隱患排查治理流程操作

（一）隱患排查

崗位排查由當(dāng)班班長負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。

（二）隱患登記

崗位工將檢查情況報班長，并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。

（三）隱患匯報

1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。

2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長，班后，班長將遺留限期整改隱患收集，匯報隊組專人填寫隊組《安全生產(chǎn)管理臺賬》；并錄入風(fēng)險運控系統(tǒng)。

（四）隱患整改

1、現(xiàn)場立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。在現(xiàn)場立即整改的隱患，由班長負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實，班長督促整改，跟班隊干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。

一般隱患整改

（1）責(zé)任部門（隊組）制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊干現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。

（2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對措施落實進(jìn)行檢查；并對限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由現(xiàn)場安全員與跟班隊干聯(lián)合進(jìn)行驗收，跟班隊干、安全員在班長《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字，隱患銷號。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》、《隱患整改電子銷號臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系進(jìn)行銷號；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。

3、確定限期整改一般隱患銷號：由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收銷號，隊組專人錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系。

（六）統(tǒng)計分析

1、隊組對所查隱患進(jìn)行統(tǒng)計，并對隱患成因進(jìn)行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，形成總結(jié)報隊長。

六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程

（一）隱患排查

由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查

（二）隱患登記

1、入井所查隱患需現(xiàn)場整改的，交當(dāng)班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。

2、限期整改的問題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個人信息卡》。

3、調(diào)度指揮中心專人負(fù)責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系；并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人；形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號，安監(jiān)部及時反饋調(diào)度指揮中心。

4、副總工以下、副科隊長以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺賬》和錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系。

（三）隱患匯報

1、所查隱患需現(xiàn)場整改的，安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負(fù)責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會上通報。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部所填《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個人信息卡》統(tǒng)一報交安監(jiān)部存檔備案。

（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）

1、現(xiàn)場立即整改隱患

（1）在現(xiàn)場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改：安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調(diào)度或值班部長。

2、限定時間整改隱患： 重大隱患整改

（1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。

（2）由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（3）隱患責(zé)任部門（隊組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。

一般隱患整改

（1）責(zé)任部門（隊組）按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任部室（工區(qū)）督促整改；在限定時間內(nèi)整改完成。

（2）安監(jiān)部指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改，并對措施落實進(jìn)行檢查；安全員對限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。

（3）在“五定表”期限內(nèi)未整改的；由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門（隊組）發(fā)《隱患限期整改通知單》，責(zé)任部門（隊組）組織整改；并在限定時間內(nèi)整改完成。

（五）隱患驗收銷號

1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門（隊組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)，恢復(fù)正常作業(yè)。

2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。

3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責(zé)任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》；由安監(jiān)部牽頭，會同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機電、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。

4、隱患登記銷號：調(diào)度中心隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系，對存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。

（六）統(tǒng)計分析

1、安監(jiān)部對領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計、分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。

3、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。

七、工作制度

（一）隱患排查周期

公司每周四，專業(yè)每周（各自定時間），區(qū)隊每日，班組每班，崗位崗前。

（二）隱患排查組織工作

1、公司隱患排查：由總經(jīng)理組織，各分管經(jīng)理、職能部室、三個工區(qū)管理人員參加；

2、專業(yè)隱患排查：由各專業(yè)組組長組織，專業(yè)組成員參加；

3、區(qū)隊隱患排查：由各區(qū)隊安全負(fù)責(zé)人組織，各區(qū)隊管理人員、技術(shù)人員參加；

4、班組隱患排查：由當(dāng)班跟班隊干或班組長負(fù)責(zé)；

5、崗位隱患排查：由各崗位人員負(fù)責(zé)。

（三）排查依據(jù)

以“三大規(guī)程”、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù)，公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進(jìn)行排查；崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。

（四）實施排查

1、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組按照隱患排查表進(jìn)行，不得漏項，查出的隱患必須告知現(xiàn)場跟班隊干或班組長、安全員安排或組織處理；崗位工依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位排查，對排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干組織處理，否則不得進(jìn)行操作；

2、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見；崗位排查可不留記錄，但當(dāng)班管理人員、檢查人員必須進(jìn)行監(jiān)督檢查排查情況。

（五）隱患統(tǒng)計

公司、專業(yè)、區(qū)隊、班組必須有專人負(fù)責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險預(yù)控體系錄入及銷號登記。

1、公司：由安委會辦公室（安監(jiān)部）負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險預(yù)控體系；

2、專業(yè)：由各專業(yè)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”，“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字，不得代簽，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險預(yù)控體系；

3、區(qū)隊：工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責(zé)任隊組組織整改，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險預(yù)控體系；隊組將隱患于班前會安排專人組織處理，并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險預(yù)控體系；

4、班組：隱患必須當(dāng)班組織處理，確實不能處理的，提交隊組，由隊組安排專人組織處理。

（六）隱患分析

每一次的隱患排查，各類隱患必須由專人進(jìn)行統(tǒng)計、分類、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預(yù)防措施；并形成總結(jié)報告。

（七）隱患整改落實驗收、銷號

1、公司：由當(dāng)班安全員每班對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤驗收，并于班后匯報隱患整改情況，跟蹤驗收表必須由當(dāng)班跟班隊干或班組長簽字確認(rèn)；每三天由安監(jiān)部管理人員負(fù)責(zé)組織驗收，驗收表必須由當(dāng)班跟班隊干或班組長簽字確認(rèn)，驗收情況于調(diào)度會、碰頭會和周例會上通報，驗收確認(rèn)后由驗收人員簽字銷號（同時在風(fēng)險預(yù)控體系中銷號）；月底對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。

2、專業(yè)：由各專業(yè)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗收，驗收表必須由當(dāng)班跟班隊干或班組長簽字確認(rèn)，驗收情況于調(diào)度會上通報，驗收確認(rèn)后由驗收人員簽字銷號（同時在風(fēng)險預(yù)控體系中銷號）。

3、區(qū)隊：工區(qū)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗收，驗收表必須由當(dāng)班跟班隊干或班組長簽字確認(rèn)，驗收情況于工區(qū)會上通報，驗收確認(rèn)后由驗收人員簽字銷號（同時在風(fēng)險預(yù)控體系中銷號）；月底對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。

4、班組、崗位：安排跟班隊干每班跟蹤驗收，整改后匯報隊部，上井后簽字銷號，驗收情況于班前會上通報，驗收確認(rèn)后由驗收人員簽字銷號（同時在風(fēng)險預(yù)控體系中銷號），月底隊組對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。

八、隱患問責(zé)

根據(jù)對隱患的統(tǒng)計、分類、分析和整改情況，對不按時整改的、重復(fù)出現(xiàn)的、隱患較多的、未開展隱患排查的，對管理責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)問責(zé)甚至行政問責(zé)。

1、公司、專業(yè)隱患排查問責(zé)對象：區(qū)隊負(fù)責(zé)人，區(qū)隊安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊干、班組長。

2、工區(qū)隱患排查問責(zé)對象：隊組負(fù)責(zé)人，隊組安全負(fù)責(zé)人，隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊干、班組長。

3、隊組隱患排查問責(zé)對象：隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊干、班組長。

4、安委會辦公室（安監(jiān)部）同時進(jìn)行隱患排名，按規(guī)定進(jìn)行處罰。

附表：《隱患統(tǒng)計、錄入責(zé)任人》

第五篇：安全檢查與隱患排查治理管理制度

安全檢查與隱患排查治理管理制度 目的

安全檢查主要是為了防患于未然，通過定期和不定期的檢查消除安全隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，保證公司安全生產(chǎn)。為了加強安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，并及時整改，根據(jù)國家的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，制定本制度。2 使用范圍

本制度適用于廠內(nèi)所有部門及部門的安全檢查及隱患整改管理。3 職責(zé)與分工

3.1 公司設(shè)置有安全生產(chǎn)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。由公司行政部及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)組織對公司的各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。

3.2 行政部及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。4.工作程序

4.1安全檢查的形式可分為廠級安全檢查、部門級安全自查、班組級安全檢查、日常性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日前后的檢查和不定期的特種檢查。4.1.1廠級安全檢查

由廠級領(lǐng)導(dǎo)帶隊，中層管理人員參與進(jìn)行檢查，每周五進(jìn)行。檢查出的安全隱患由公司行政部負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。4.1.2部門級安全自查

由部門主任、部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織部門行政部、班組長進(jìn)行檢查，每月至少二次，檢查情況報公司行政部。

4.1.3班組級安全檢查

由班組長組織本班工人在各自工作范圍內(nèi)，按時按點進(jìn)行巡回檢查，并嚴(yán)格履行交接班制度。4.1.4日常性檢查。

4.1.4.1對安全生產(chǎn)的認(rèn)識是否正確，安全責(zé)任心如何；特種作業(yè)是否持證上崗；對忽視安全的思想和行為是否敢于斗爭；出了事故是否從思想上認(rèn)真吸取教訓(xùn)。4.1.4.2安全活動是否認(rèn)真開展，各種記錄資料是否齊全。

4.1.4.3領(lǐng)導(dǎo)是否把安全生產(chǎn)擺在重要的議事日程，是否堅持了領(lǐng)導(dǎo)值班，是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系；是否做到安全生產(chǎn)“五同時”，對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴(yán)肅處理，是否認(rèn)真落實安全技術(shù)措施和不安全因素整改措施。

4.1.4.4安全生產(chǎn)的各項制度執(zhí)行情況，各工種安全技術(shù)操作規(guī)程的建立、健全和執(zhí)行情況；有無違章指揮不按操作程序動作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定部門部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。勞動紀(jì)律的執(zhí)行情況，有無脫崗、串崗、睡崗等違紀(jì)情況。

4.1.4.5各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實記錄。

4.1.4.6機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。生產(chǎn)現(xiàn)場是否按定置要求管理。安全文明生產(chǎn)、標(biāo)志是否齊全，是否做到照明充足，安全防護(hù)設(shè)施齊全、可靠，安全標(biāo)志醒目，現(xiàn)場有無安全生產(chǎn)隱患。4.1.4.7對職工工傷事故的調(diào)查、報告和處理中是否堅持了“四不放過”（即事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者得不到處理不放過，整改措施不落實不放過，教訓(xùn)不吸取不放過）的原則。

4.1.4.8查作業(yè)環(huán)境及勞動條件、生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料氣體等引發(fā)安全事故的防范措施，查個人防護(hù)用品的使用是否符合安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，以及通風(fēng)、照明、安全通道、安全出口等作業(yè)環(huán)境，勞動條件是否符合相關(guān)安全防護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.4.9安全管理考核內(nèi)容規(guī)定的安全檢查； 4.1.5專業(yè)性安全技術(shù)檢查。

檢查安全設(shè)施、人身安全、勞動保護(hù)器具、通風(fēng)、除塵、噪聲、護(hù)罩、欄桿、人孔等安全裝置等；檢查文明生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生等；

4.1.5.1吊具檢查：包括吊鉗、鋼絲繩、吊鏈、吊環(huán)等。

4.1.5.2起重設(shè)備檢查：對天車的吊鉤、事故開關(guān)、行程極限開關(guān)、天車輪、鋼絲繩等。

4.1.5.3電氣檢查：部門內(nèi)的照明不準(zhǔn)接一相一地。電氣設(shè)施的金屬外殼保護(hù)接地、臨時線、配電及停送電裝置、設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、報警儀器、安全狀況；

4.1.5.4機臺安全防護(hù)裝置：如軸頭應(yīng)有套、輪應(yīng)有罩、臺應(yīng)有欄、坑應(yīng)有蓋等。4.1.5.5壓力容器安全檢查；檢查鍋爐、壓力容器、各種氣瓶、特殊工種及用具等；

4.1.5.6易燃易爆場所安全檢查：主要對?；穾旆?、乙炔庫、天然氣配氣站、煤粉倉等。檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施是否完好； 4.1.5.7庫房檢查：消防標(biāo)識、消防設(shè)施、門窗、燈具等是否完好、有效； 4.1.5.8檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等；

4.1.5.9專業(yè)性安全檢查由公司行政部組織相關(guān)技術(shù)人員、行政部和行政部主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行聯(lián)合大檢查，每月檢查一次。

4.1.6季節(jié)性安全檢查：

4.1.6.1春季安全檢查，以防雷、防靜電、防倒塌、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內(nèi)容； 4.1.6.2夏季安全檢查，以防汛、防暑、防爆、防人身傷害為重點檢查內(nèi)容； 4.1.6.3秋季安全檢查，以防火、防爆、防凍、保溫為重點檢查內(nèi)容；

4.1.6.4冬季安全檢查，以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點檢查內(nèi)容；

4.1.6.5季節(jié)性安全檢查由公司行政部組織相關(guān)技術(shù)人員、行政部和行政部主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行聯(lián)合大檢查。4.1.7節(jié)假日安全檢查：

4.1.7.1重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行安全檢查；

4.1.7.2節(jié)假日安全檢查由公司行政部門組織技術(shù)人員、行政部進(jìn)行自查并做好記錄； 4.1.7.3節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：

4.1.7.3.1生產(chǎn)原料、燃料、輔助原料及備品準(zhǔn)備情況； 4.1.7.3.2易燃易爆物品的存放保管情況；

4.1.7.3.3貯存易燃、可燃易爆物料罐區(qū)的防火和安全保衛(wèi)情況； 4.1.7.3.4假日生產(chǎn)安全措施的安排落實情況；

4.1.7.3.5勞動紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況； 4.1.7.3.6各類設(shè)備的安全運行以及隱患整改情況； 4.1.7.3.7節(jié)假日值班人員的落實情況。4.1.8不定期安全檢查

4.1.8.1新、改、擴建裝置運行、試運、投產(chǎn)驗收檢查，裝置開停工前、檢修后檢查，臨時性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進(jìn)行安全檢查。該項檢查由主管職能部門、部門、班組分別負(fù)責(zé)進(jìn)行。4.1.9綜合性安全檢查：包括生產(chǎn)現(xiàn)場各方面的安全檢查。

4.1.10事故現(xiàn)場調(diào)查與屬實：事故發(fā)生后，由公司行政部工作人員進(jìn)行調(diào)查屬實，在調(diào)查時，各單位行政部和部門及班組負(fù)責(zé)人配合，并實事求是的介紹發(fā)生事故的經(jīng)過和原因，不得隱瞞事故的真相。4.1.11其它安全檢查。

4.1.11.1開展安全活動時，對各單位布置、進(jìn)展情況的檢查； 4.1.11.2對安全管理新制定的規(guī)定、制度的執(zhí)行情況的檢查。4.2隱患整改

4.2.1事故隱患范圍： 4.2.1.1危及安全生產(chǎn)的不安全因素；

4.2.1.2導(dǎo)致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患； 4.2.1.3可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。4.2.2事故隱患治理項目的管理、實施、驗收：

4.2.2.1對查出的隱患應(yīng)逐項研究制定整改方案，按部門、班組兩級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

4.2.2.2對檢查出的隱患進(jìn)行登記，落實整改措施，做到“三定”（即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期），“四不推”（即：班組能整改的不交到部門、部門能整改的不交公司）；

4.2.2.3檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實風(fēng)險消減措施，然后定出計劃，按期解決。部門無力解決的，及時向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決； 4.2.2.4凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門應(yīng)采取有效的風(fēng)險消減措施并由公司行政部監(jiān)督執(zhí)行；

4.2.2.5暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計劃限期解決；

4.2.2.6對未按期整改的隱患，實行《隱患整改通知書》辦法，由安全管理人員填寫，經(jīng)公司行政部簽發(fā)，由部門負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，《隱患整改通知書》應(yīng)存檔檢查；

4.2.2.7各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒福?4.2.2.8凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生部門安全負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4.3安全檢查的形式和注意事項。

4.3.1針對檢查的項目內(nèi)容，要有針對性地學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)、政策、技術(shù)、業(yè)務(wù)知識，提高法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策水平。

4.3.2將自查與互查有機結(jié)合起來，班組以自查為主，部門互相檢查，相互取長補短，相互學(xué)習(xí)、借鑒。4.3.3堅持檢查與整改相結(jié)合，檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，要根據(jù)檢查記錄進(jìn)行整理和分析，采取整改措施。一時難以整改的，要采取切實有效的防范措施。

4.3.4制定和建立安全檔案。收集基本數(shù)據(jù)，掌握基本安全情況，實現(xiàn)安全事故隱患及不安全因素源點的動態(tài)管理，為及時消除事故隱患（潛在危險因素）提供數(shù)據(jù)，同時為以后的安全檢查奠定基礎(chǔ)。