第一篇：內(nèi)部審計(jì)處2014年工作思路

2014年內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想

2014年，內(nèi)部審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：圍繞全行工作中心，努力提高隊(duì)伍素質(zhì)，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的職能作用，促進(jìn)全行業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。

一、工作設(shè)想

（一）圍繞全行工作中心，認(rèn)真組織各項(xiàng)審計(jì)實(shí)務(wù)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督常態(tài)化。一是組織開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)。專項(xiàng)審計(jì)的內(nèi)容和比例，將根據(jù)總行各個(gè)專項(xiàng)審計(jì)方案的要求，結(jié)合我行管理需要組織實(shí)施。上半年，將結(jié)合財(cái)務(wù)決算報(bào)告審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)2013年財(cái)務(wù)開(kāi)支，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、核算準(zhǔn)確性、績(jī)效考評(píng)指標(biāo)真實(shí)性、固定資產(chǎn)和支付結(jié)算等方面的審計(jì)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和揭示違規(guī)行為，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格防范違規(guī)問(wèn)題的發(fā)生；加大不良貸款審計(jì)力度，通過(guò)審計(jì)檢查，總結(jié)信貸管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，強(qiáng)化從嚴(yán)管貸意識(shí)，規(guī)范管貸辦貸行為。二是組織開(kāi)展常規(guī)審計(jì)。按照銀監(jiān)會(huì)“兩年對(duì)所有分支機(jī)構(gòu)檢查一遍”的監(jiān)管要求，2014年擬對(duì)9個(gè)市縣行開(kāi)展序時(shí)審計(jì)。在審計(jì)內(nèi)容上將圍繞三個(gè)重點(diǎn)進(jìn)行：圍繞風(fēng)險(xiǎn)防范開(kāi)展審計(jì)，圍繞績(jī)效提高開(kāi)展審計(jì)，圍繞責(zé)任落實(shí)開(kāi)展審計(jì)。關(guān)注各級(jí)行制度執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)的相關(guān)制度是否得到了不折不扣地執(zhí)行。將根據(jù)去年內(nèi)外部檢查結(jié)果，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，把風(fēng)險(xiǎn)程度較高、風(fēng)險(xiǎn)較為集中以及易發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和區(qū)域作為審計(jì)的重點(diǎn)。努力做到三個(gè)結(jié)合：一是結(jié)合高管人員和重要敏感崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，有條件的要實(shí)現(xiàn)序時(shí)審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和后續(xù)審計(jì)三審合一，以節(jié)約審

計(jì)成本；二是現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)與非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)合。充分利用綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、CM2006 系統(tǒng)、人行征信系統(tǒng)、報(bào)表數(shù)據(jù)集中平臺(tái)等基礎(chǔ)平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)信息的綜合分析，為現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)提供導(dǎo)向資料。三是全面性與重點(diǎn)性相結(jié)合，確保了審計(jì)工作的全面性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性。實(shí)施審計(jì)、指導(dǎo)、督促整改捆綁作業(yè)：誰(shuí)檢查，誰(shuí)指導(dǎo)整改，誰(shuí)提出整改意見(jiàn)和處罰建議。避免各環(huán)節(jié)工作銜接不上。

（二）加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高審計(jì)質(zhì)量。一是進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制。強(qiáng)化“質(zhì)量是審計(jì)工作生命線”的工作理念，規(guī)范從審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施到審計(jì)報(bào)告各個(gè)環(huán)節(jié)的操作和質(zhì)量管理，對(duì)審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告質(zhì)量要加強(qiáng)審核把關(guān)。二是逐步推進(jìn)內(nèi)審工作制度化、規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。根據(jù)審計(jì)目標(biāo)制定具體操作程序和標(biāo)準(zhǔn)，以便使每一位內(nèi)審人員按照審計(jì)操作程序、審計(jì)方法和要求實(shí)施審計(jì)，以提高工作效率和工作質(zhì)量。三是建立健全整改意見(jiàn)跟蹤落實(shí)制度，提升審計(jì)監(jiān)督效能。對(duì)總行和外部監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不論是否上底稿，一律下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改。對(duì)每個(gè)分支機(jī)構(gòu)，都要建立問(wèn)題整改臺(tái)賬，跟蹤監(jiān)測(cè)整改進(jìn)度,定期反饋整改情況,確保問(wèn)題切實(shí)整改到位，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在督促整改工作中的作用。

（三）繼續(xù)探索內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，完善內(nèi)控機(jī)制。根據(jù)我行風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)實(shí)際，牽頭制定并組織實(shí)施我行內(nèi)控評(píng)價(jià)工作方案。重點(diǎn)對(duì)信貸、財(cái)務(wù)、案件防控等制度流程的建設(shè)、執(zhí)行情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，通過(guò)衡量?jī)?nèi)部控制制度體系的建立健全程度和有效性，查找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，提出強(qiáng)化內(nèi)部控制管理的措施建議，切實(shí)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。牽頭、協(xié)調(diào)相關(guān)部門開(kāi)展各業(yè)務(wù)條線內(nèi)控

評(píng)價(jià)工作，注意發(fā)揮兩個(gè)優(yōu)勢(shì)：一是業(yè)務(wù)部門掌握政策制度資源的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)檢查、評(píng)價(jià)，及時(shí)幫助基層行發(fā)現(xiàn)管理上的問(wèn)題，提出改進(jìn)工作的建議，為之排憂解難；二是業(yè)務(wù)部門從本專業(yè)管理角度出發(fā)，更容易發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出管理漏洞，以對(duì)癥下藥，以促進(jìn)全行內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。

（四）完善審計(jì)工作考核制度。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審特派員和內(nèi)部審計(jì)人員的工作考核，突出考核重點(diǎn)，提高對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、審計(jì)質(zhì)量的考核力度，更好地發(fā)揮考核的導(dǎo)向作用，提高內(nèi)部審計(jì)人員的執(zhí)行力。一是完善內(nèi)審特派員工作機(jī)制。按季下達(dá)工作任務(wù)，定期加強(qiáng)考核。通過(guò)經(jīng)常開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目檢查，達(dá)到不斷練兵的同時(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作的廣度和深度得到及時(shí)延伸。二是逐步推進(jìn)內(nèi)審工作制度化、規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。根據(jù)審計(jì)目標(biāo)和實(shí)際工作需要，進(jìn)一步修訂完善《審計(jì)操作工具表》，以便內(nèi)審人員按照審計(jì)操作程序、審計(jì)方法和要求實(shí)施審計(jì)，達(dá)到提高工作效率和工作質(zhì)量目的。三是落實(shí)審計(jì)人員獎(jiǎng)懲制度。對(duì)在內(nèi)部審計(jì)工作中揭露和防范重大風(fēng)險(xiǎn)隱患避免損失的審計(jì)人員，按照有關(guān)規(guī)定予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)審計(jì)中應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)以后未上報(bào)、被總行或其他內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問(wèn)題實(shí)行問(wèn)責(zé)。

（五）加強(qiáng)與外部監(jiān)管部門的溝通與協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮內(nèi)審在督促整改中的作用。積極與省銀監(jiān)局、省審計(jì)廳等部門進(jìn)行溝通，交流，學(xué)習(xí)，了解外部監(jiān)管政策法規(guī)、監(jiān)管意圖、項(xiàng)目安排和具體要求，認(rèn)真接受外部監(jiān)管部門的工作指導(dǎo)，積極配合各項(xiàng)監(jiān)管工作。同時(shí)主動(dòng)報(bào)告我行業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部審計(jì)工作情況，爭(zhēng)取工作上的理解與支持，為我行業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造寬松環(huán)境。

（六）加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。強(qiáng)調(diào)打鐵還須自身硬思想，加強(qiáng)審計(jì)人員政治理論和專業(yè)技能的學(xué)習(xí)。根據(jù)實(shí)際需要，開(kāi)展多種形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。積極組織業(yè)務(wù)骨干參加總行和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)及ＣＡＡ高級(jí)培訓(xùn)班，促進(jìn)審計(jì)人員更新知識(shí)，開(kāi)闊視野。不斷提升我行內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力和政策水平，努力做到政策熟，業(yè)務(wù)精，不辱使命，為我行防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！

二、工作建議

（一）把內(nèi)控評(píng)價(jià)和各專業(yè)條線的自律檢查納入統(tǒng)一部署，統(tǒng)籌規(guī)劃。

（二）重視對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，逐步推進(jìn)內(nèi)控評(píng)價(jià)結(jié)果與被評(píng)價(jià)行（部）下一年度財(cái)務(wù)資源分配、年度綜合績(jī)效考核等掛鉤。

海南省分行內(nèi)部審計(jì)處

二○一三年十二月十六日

第二篇：審計(jì)處

審計(jì)處三年工作總結(jié)

三年來(lái)審計(jì)處工作以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,堅(jiān)持以人為本,緊緊圍繞教學(xué)中心地位,從重點(diǎn)部位和熱點(diǎn)問(wèn)題入手,把促進(jìn)我校各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),堅(jiān)持“為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)，為提高教育資金使用效益服務(wù)，為解決教育改革和發(fā)展中出現(xiàn)的突出矛盾服務(wù)”的方針，在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和工作規(guī)范,在加大審計(jì)監(jiān)督力度的同時(shí),努力拓展新的審計(jì)領(lǐng)域,不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,為建設(shè)節(jié)約型學(xué)校和構(gòu)建和諧校園服務(wù)。

三年內(nèi)，審計(jì)處共完成審計(jì)項(xiàng)目299項(xiàng)，其中基建工程和修繕工程決算審計(jì)項(xiàng)目245項(xiàng)，審計(jì)金額20,063.87萬(wàn)元，審計(jì)核減金額1,747.69萬(wàn)元，核減率為8.7%。財(cái)務(wù)收支與經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)項(xiàng)目19項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目34項(xiàng)。各類經(jīng)濟(jì)合同審簽556項(xiàng)，審簽金額15,011.17萬(wàn)元，參加各類物資采購(gòu)及工程招標(biāo)、驗(yàn)收等共1000多次，促進(jìn)增收節(jié)支2500多萬(wàn)元，為促進(jìn)我院事業(yè)發(fā)展，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益和加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)揮了積極作用。

審計(jì)處被淮安市審計(jì)局和淮安市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)評(píng)為全市內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)單位和校先進(jìn)工作單位,兩人被評(píng)為淮安市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)個(gè)人，三年內(nèi)有五人次獲得校先進(jìn)工作者和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員光榮稱號(hào)。

一、開(kāi)展新校區(qū)建設(shè)工程全過(guò)程跟蹤審計(jì)，促進(jìn)教育投資效益提 1

高

新校區(qū)建設(shè)是學(xué)校發(fā)展歷程中的大事，也是學(xué)校資金投入的重點(diǎn)之一。三年來(lái)，我們始終把新校區(qū)建設(shè)全過(guò)程跟蹤審計(jì)作為審計(jì)的重點(diǎn)工作，將審計(jì)貫穿于建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程，在新校區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、標(biāo)底編制，主要設(shè)備及甲供材購(gòu)置、施工合同簽訂以及竣工結(jié)算審核等關(guān)鍵控制點(diǎn)上加強(qiáng)監(jiān)督，取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在開(kāi)展新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)工作的同時(shí)，做好學(xué)校50萬(wàn)元以下基建、修繕項(xiàng)目的工程審計(jì)工作，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，敢于審計(jì)，敢于碰硬，全面公正，對(duì)每項(xiàng)審計(jì)都做到認(rèn)真、細(xì)致，根據(jù)合同和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物，經(jīng)過(guò)反復(fù)測(cè)量、核對(duì)，確保審計(jì)結(jié)算結(jié)果客觀公正，為學(xué)校節(jié)約大量的事業(yè)經(jīng)費(fèi)。

二、履行審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)管理水平提高

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，高等教育市場(chǎng)需求擴(kuò)大，高等教育面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。淮陰工學(xué)院作為省屬普通高等院校，我們抓住了這個(gè)機(jī)遇，各項(xiàng)事業(yè)均取得長(zhǎng)足進(jìn)步，同時(shí)也面臨教育教學(xué)資源緊缺的困難。在人們已經(jīng)把管理提到經(jīng)濟(jì)資源的高度來(lái)看待的今天，向管理要效益、要發(fā)展，已是當(dāng)今人們的共識(shí)，強(qiáng)化我校內(nèi)部管理，充分挖掘潛力，是提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益的有效途徑。審計(jì)處作為學(xué)校管理網(wǎng)絡(luò)中的一員，必須履行好相應(yīng)的管理職責(zé)。一方面我們堅(jiān)持審計(jì)的監(jiān)督職能，及時(shí)向校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告查錯(cuò)防弊和資產(chǎn)保護(hù)信息，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)和普遍存在的問(wèn)題開(kāi)展細(xì)致的審計(jì)調(diào)查工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有價(jià)值的信息和提出建設(shè)性意見(jiàn)，另一方面，能發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)功能，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度化建設(shè)，通過(guò)對(duì)被審

計(jì)部門和單位的具體事項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查，幫助被審單位完善內(nèi)部管理，同時(shí)開(kāi)展審計(jì)咨詢和服務(wù)活動(dòng)，從個(gè)別審計(jì)事項(xiàng)中找出共性問(wèn)題，完善組織程序，把握控制點(diǎn)，推進(jìn)整個(gè)學(xué)校的規(guī)范化管理，促進(jìn)管理水平提高。

1、做好學(xué)校招標(biāo)、驗(yàn)收工作及經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等的審計(jì)審簽工作，加大事前審計(jì)力度。在參加招標(biāo)、驗(yàn)收過(guò)程中，審計(jì)人員從源頭上作好監(jiān)督工作，為學(xué)校節(jié)省資金。每次招標(biāo)均嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，從學(xué)校利益出發(fā)，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格把關(guān)。審簽經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中，按合同法和學(xué)校規(guī)章制度要求，認(rèn)真細(xì)致，規(guī)避學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了學(xué)校的合法權(quán)益。通過(guò)事前審計(jì)進(jìn)一步規(guī)范了經(jīng)濟(jì)合同的管理行為，提高了經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)，推動(dòng)了學(xué)校相關(guān)制度建設(shè)。

2、開(kāi)展財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，促進(jìn)部門單位財(cái)務(wù)管理水平提高。三年來(lái)，審計(jì)處對(duì)學(xué)校所以二級(jí)核算單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，對(duì)會(huì)計(jì)核算不規(guī)范、往來(lái)帳清理不及時(shí)、資產(chǎn)管理等問(wèn)題有針對(duì)性的提出了整改意見(jiàn)。參與了校辦企業(yè)的改制工作，對(duì)兩個(gè)單位的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及損益進(jìn)行了清查。通過(guò)審計(jì)，有效地促進(jìn)部門單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。

3、做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，減少了違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的發(fā)生。根據(jù)校黨委組織部安排，審計(jì)處已完成了34名中層干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。在審計(jì)中，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的原則，評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部在管理職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所取得的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)干部進(jìn)行任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，為學(xué)校組織部門考察和使用干部提供依據(jù)，加大了事中控制力度，增強(qiáng)了干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，規(guī)范了干部的經(jīng)濟(jì)行為，促進(jìn)了干部的廉潔自律，減少了違紀(jì)違

規(guī)問(wèn)題的發(fā)生。

三、拓寬審計(jì)范圍，開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)，發(fā)揮參謀助手作用內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)，不斷提升組織的效益。內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，并在做好監(jiān)督、服務(wù)的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。在開(kāi)展的兩次校聘崗人員教學(xué)科研工作量專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中，為我校津貼方案改革提出建設(shè)性意見(jiàn)。在校科研狀況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中，為我校科研項(xiàng)目管理辦法修訂提供參考。

四、重視審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)

三年來(lái)，我們始終把建設(shè)一支高素質(zhì)的審計(jì)隊(duì)伍作為做好各項(xiàng)工作必備條件，重視學(xué)習(xí)不放松，認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》，在人手少，工作量大的情況下，能擠出時(shí)間，參加省市組織的內(nèi)審人員學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)兄弟單位好的經(jīng)驗(yàn)，要求全體人員參加審計(jì)人員繼續(xù)教育，通過(guò)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，樹立依法審計(jì)，愛(ài)崗敬業(yè)，無(wú)私奉獻(xiàn)的精神。切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)人員的工作作風(fēng)建設(shè)，提升審計(jì)隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。三年中，先后有七人次受到市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)和學(xué)校表彰。目前，擁有淮安市建筑招投標(biāo)專家一名，造價(jià)師兩名，高級(jí)審計(jì)師高級(jí)工程師各一名，會(huì)計(jì)師兩名，一位同志碩士在讀，初步形成了一支能基本滿足學(xué)校審計(jì)工作需要、結(jié)構(gòu)合理的審計(jì)隊(duì)伍。

三年來(lái)，在校黨委和行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)處較好地發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)工作的職能作用。我們深切體會(huì)到，要適應(yīng)新形勢(shì)下學(xué)校事業(yè)

發(fā)展的需要，進(jìn)一步做好內(nèi)部審計(jì)工作，首先，內(nèi)審工作理念轉(zhuǎn)變是前提。要以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，自覺(jué)地圍繞學(xué)校中心工作，服務(wù)大局，按照省教育廳提出的“教育審計(jì)要逐漸淡化經(jīng)濟(jì)警察的角色，逐漸強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)管理醫(yī)生的角色”的要求，實(shí)現(xiàn)內(nèi)審工作理念的轉(zhuǎn)變。其次，要以制度建設(shè)為抓手。根據(jù)我院內(nèi)審工作的特點(diǎn)和要求，在《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》等一系列法規(guī)文件基礎(chǔ)上，對(duì)我校審計(jì)工作制度和文件進(jìn)行修訂和完善，規(guī)范審計(jì)程序，規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)業(yè)務(wù)方法，提高審計(jì)質(zhì)量。第三，隊(duì)伍建設(shè)是根本。“政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精，作風(fēng)正”的高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍是做好內(nèi)審工作的根本保障。第四，通力協(xié)作是關(guān)鍵。隨著審計(jì)范圍擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)雜程度提高，審計(jì)工作難度不斷加大，對(duì)審計(jì)與其他部門協(xié)作提出了更高要求。加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門協(xié)作，共同開(kāi)展專項(xiàng)檢查活動(dòng)，才能更好發(fā)揮監(jiān)督職能；加強(qiáng)與基建部門協(xié)作，才能更好把住關(guān)鍵點(diǎn)，控制工程造價(jià)；加強(qiáng)與組織、人事、紀(jì)檢、監(jiān)察的協(xié)作，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)將更規(guī)范；加強(qiáng)與教學(xué)、科研、設(shè)備、產(chǎn)業(yè)與后勤部門協(xié)作，才能更好發(fā)揮專項(xiàng)資金使用效益，更好發(fā)揮審計(jì)服務(wù)與監(jiān)督職能。

三年來(lái)，審計(jì)處工作雖然取得了一定的成績(jī)，但是隨著教育事業(yè)的發(fā)展和學(xué)校改革的進(jìn)一步深入，我校內(nèi)審工作還有很多問(wèn)題和不足，如審計(jì)人員少、審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善、審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)人員服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)還需加強(qiáng)、審計(jì)領(lǐng)域還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)全

覆蓋等。面對(duì)這些問(wèn)題，在今后的工作中，我們將繼續(xù)努力，抓住機(jī)遇，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力使我校審計(jì)工作再上新的臺(tái)階！.審計(jì)處 二O一二年九月十日

第三篇：審計(jì)處工作總結(jié)

審計(jì)處工作總結(jié)

2004年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)“三個(gè)代表”重要思想和“十六大”會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)、和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和“參謀助手”的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為2003新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和“三育人”工作先進(jìn)個(gè)人。一.基礎(chǔ)建設(shè)

2004年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持“完善自我，提高認(rèn)識(shí)”的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為“思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

“科教興國(guó)”和“發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。六.具體審計(jì)工作 認(rèn)真貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。

1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)2002學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作。現(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)*1名，高級(jí)審計(jì)*1名，會(huì)計(jì)*和工程*2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在“十六大”精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的“發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措”的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階！

第四篇：審計(jì)處工作總結(jié)

審計(jì)處工作總結(jié)(精選多篇)

審計(jì)處工作總結(jié)

本學(xué)期我們以學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)為推動(dòng)，根據(jù)教育部辦公廳和教育廳《關(guān)于做好2014年教育審計(jì)工作的通知》精神和學(xué)校學(xué)期工作要點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，緊緊圍繞學(xué)校的重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及期初工作安排，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，注重夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范管理，積極履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能?，F(xiàn)就本期主要工作總結(jié)如下：

一、配合學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)和干部廉政勤政建設(shè)工作，繼續(xù)開(kāi)展干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

根據(jù)學(xué)校的安排，對(duì)部分離任、轉(zhuǎn)任的中層干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。在干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，根據(jù)審計(jì)處現(xiàn)有審計(jì)力量和被審計(jì)單位的具體情況，有計(jì)劃、有重點(diǎn)的開(kāi)展審計(jì)工作，通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)促進(jìn)管理。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中重點(diǎn)審查專項(xiàng)資金、撥款的使用和管理情況；收支兩條線的執(zhí)行情況；債權(quán)債務(wù)情況；遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況以及內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況等。同時(shí)結(jié)合國(guó)家對(duì)干部任期責(zé)任審計(jì)的新要求，進(jìn)一步豐富了審計(jì)的內(nèi)容。本學(xué)期對(duì)原化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院院長(zhǎng)彭晉蜀同志、原后勤集團(tuán)黨委書記趙華同志、原物理與電子工程學(xué)院黨委副書記萬(wàn)英同志、原基礎(chǔ)部副院長(zhǎng)龔雪萍同志、原基礎(chǔ)部黨總支副書記胡尚峰同志、原生命科學(xué)學(xué)院黨委副書記廖才祥等六位同志進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告5份，總審定金額為135，958，843.33元。另原省高師培

訓(xùn)辦公室主任張曉林同志、原武裝保衛(wèi)處處長(zhǎng)談慶多同志、原繼續(xù)教育學(xué)院院長(zhǎng)胡永甫同志、原歷史旅游學(xué)院院長(zhǎng)侯德礎(chǔ)同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)正在進(jìn)行中，審計(jì)金額約125，388，810.00余元。另外，在上學(xué)期工作的基礎(chǔ)上出具了《2014年后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》。

二、加大力度做好對(duì)成龍校區(qū)已完工工程竣工結(jié)算審計(jì)和在建工程全過(guò)程跟蹤審計(jì)工作的組織協(xié)調(diào)和管理

⒈本學(xué)期組織造價(jià)咨詢事務(wù)所完成了包括一實(shí)驗(yàn)樓、二三實(shí)驗(yàn)樓、二三實(shí)驗(yàn)樓室外總平工程、變配電系統(tǒng)一標(biāo)段、一期學(xué)生食堂、藝術(shù)樓、二期學(xué)生公寓、南支七渠改造第一段、二期學(xué)生公寓附屬等十一項(xiàng)工程的竣工結(jié)算審計(jì)工作，出具了審核報(bào)告13份。11項(xiàng)工程送審總價(jià)為2.847億元，審定總價(jià)為2.497億元，審減總價(jià)為3436.07萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì)把關(guān)，維護(hù)了學(xué)校的權(quán)益。⒉對(duì)成龍校區(qū)校醫(yī)院、綠化第三標(biāo)段等在建工程項(xiàng)目繼續(xù)組織實(shí)行全過(guò)程跟蹤審

計(jì)，按照審計(jì)組職責(zé)進(jìn)行工作。對(duì)造價(jià)咨詢事務(wù)所開(kāi)展跟蹤審計(jì)情況進(jìn)行不定期的檢查，積極組織協(xié)調(diào)跟蹤審計(jì)中各項(xiàng)工作，加強(qiáng)對(duì)成龍新校區(qū)建設(shè)工程造價(jià)控制的監(jiān)督力度，推動(dòng)跟蹤審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

⒊作為學(xué)校派駐成龍校區(qū)建設(shè)指揮部審計(jì)組，參與了成龍校區(qū)建設(shè)指揮部的日常工作，如參加指揮長(zhǎng)辦公會(huì)，工程材料調(diào)價(jià)會(huì)議，工程竣工驗(yàn)收工作，工程管理程序規(guī)范工作，工程自查工作等等。在材料定價(jià)等比較重大的問(wèn)題上發(fā)揮審計(jì)的咨詢服務(wù)功能，組織提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供管理部門參考決策。

⒋參加成龍校區(qū)綠化第三標(biāo)段、校醫(yī)院建設(shè)工程的施工單位、監(jiān)理單位的招標(biāo)監(jiān)督工作。

三、以加強(qiáng)管理、控制成本、提高資金的使用效益為目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校中小

型基建修繕工程立項(xiàng)審簽、招標(biāo)和造價(jià)審計(jì)工作

⒈中小型基建修繕工程立項(xiàng)審簽60余項(xiàng)。

⒉作為學(xué)校維修工程招標(biāo)小組的成員單位，參加了政教學(xué)院辦公室改造工程、網(wǎng)絡(luò)中心布線改造工程、一三教多媒體教室防護(hù)設(shè)施安裝工程等維修工程的開(kāi)標(biāo)、詢價(jià)、驗(yàn)收工作約10余次。

⒊本年完成了對(duì)2014年抗震救災(zāi)工程、校醫(yī)院診斷室維修改造工程、東苑餐廳下水道改造工程、2014電視機(jī)支架制作安裝、物理樓及學(xué)生1棟改造工程、文學(xué)院數(shù)字媒體藝術(shù)教學(xué)用房改造工程、老行政樓場(chǎng)地綠化維修工程、軟件重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室施工工程、招就處辦公用房維修、師培中心機(jī)房網(wǎng)絡(luò)布線工程、附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校室內(nèi)維修改造裝飾工程、成龍校區(qū)臨時(shí)用房工程、成龍校區(qū)二期食堂室外總平及器械房工程等161項(xiàng)中小型基建維修工程項(xiàng)目的造價(jià)審計(jì)工作，工程送審總金額為2014.92萬(wàn)元，審定總金額為1860.9萬(wàn)元，審減總金額為190.02萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了學(xué)校加

強(qiáng)基建維修工程的管理，降低了工程成本，提高了資金的使用效益。

四、關(guān)注學(xué)校資金資產(chǎn)的使用，積極參加物質(zhì)、設(shè)備采購(gòu)的審簽、招標(biāo)和驗(yàn)收工作

完成了對(duì)物資、教學(xué)設(shè)備等學(xué)校固定資產(chǎn)的申購(gòu)審簽20余項(xiàng)。

參加學(xué)校招投標(biāo)共30余次：包括繼續(xù)教育學(xué)院教材，后勤集團(tuán)大宗物資，校醫(yī)院軟件系統(tǒng)，后勤集團(tuán)教練車，保衛(wèi)處消防器材，第二辦公區(qū)窗簾，學(xué)校的廢舊物資處理，實(shí)驗(yàn)設(shè)備處電腦、投影儀，槐園4棟樓撤除，計(jì)財(cái)處核算系統(tǒng)服務(wù)器，獅子山校區(qū)土地重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的計(jì)算機(jī)及家具等招標(biāo)、驗(yàn)收工作。

五、積極組織校辦企業(yè)改制的委托審計(jì)招標(biāo)工作和組織協(xié)調(diào)工作

完成了對(duì)四川師大教育網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司和四川師大電子出版社的財(cái)務(wù)收支審計(jì)、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估委托審計(jì)招標(biāo)以及四川師大東校區(qū)地產(chǎn)評(píng)估的委托審計(jì)招標(biāo)工作和組織協(xié)調(diào)工作，保

證了學(xué)校相關(guān)工作的順利完成。

六、積極參與學(xué)校其它相關(guān)工作，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能

本學(xué)期參與了：①學(xué)校東校區(qū)和南洋校區(qū)資產(chǎn)置換工作②外事學(xué)院回購(gòu)后續(xù)工作③校本部新村1－10幢學(xué)生公寓合作項(xiàng)目股權(quán)回購(gòu)工作④教育收費(fèi)專項(xiàng)檢查工作⑤學(xué)校安全檢查工作⑥城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理進(jìn)校園相關(guān)工作⑦實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)設(shè)備三年規(guī)劃方案論證相關(guān)工作⑧投資有限公司雙流正興項(xiàng)目整體規(guī)劃方案的討論工作⑨學(xué)校第五次黨代會(huì)相關(guān)工作⑩學(xué)校第四次工會(huì)教代會(huì)相關(guān)工作?師大?現(xiàn)代花園教工住宅建設(shè)相關(guān)工作等。

七、注重審計(jì)理念的更新，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍自身建設(shè)

全處同志通過(guò)政治學(xué)習(xí)和支部生活，進(jìn)一步學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，對(duì)如何把科學(xué)發(fā)展觀作為審計(jì)工作的靈魂和行動(dòng)指南，自覺(jué)地用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計(jì)工作進(jìn)行了積極的思考，更加重視

內(nèi)審工作前瞻性和“構(gòu)建免疫系統(tǒng)，預(yù)防勝于糾錯(cuò)”理念的樹立。在實(shí)踐“從分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐，以發(fā)揮自身主體與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、財(cái)務(wù)國(guó)資等部門內(nèi)外結(jié)合形成合力”的審計(jì)工作思路上逐步邁進(jìn)。在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中堅(jiān)持“一審二幫三促進(jìn)”，實(shí)行揭露問(wèn)題與總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并舉，促進(jìn)個(gè)體整改與服務(wù)宏觀決策同步，更好地服務(wù)于學(xué)校大局、服務(wù)于中心、服務(wù)于發(fā)展。

加強(qiáng)了廉政建設(shè)和安全保密工作。增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，精誠(chéng)協(xié)作，積極建設(shè)學(xué)習(xí)型與和諧型的處室，營(yíng)造快樂(lè)和向上的工作氛圍。認(rèn)真抓好審計(jì)人員的繼續(xù)教育，鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類與審計(jì)、會(huì)計(jì)、管理、工程有關(guān)的職稱、執(zhí)業(yè)資格考試，營(yíng)造自學(xué)與實(shí)踐鍛煉相結(jié)合的

業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)氛圍，促進(jìn)審計(jì)人員知識(shí)更新。本學(xué)期共計(jì)派出4名審計(jì)人員參加培訓(xùn)，其中1名審計(jì)人員參加四川省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)教育培訓(xùn)，3名審計(jì)人員參加了財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，本學(xué)期審計(jì)處公開(kāi)發(fā)表審計(jì)論文2篇。另外，按照學(xué)校安排和要求，完成了本部門崗位設(shè)置和人員聘任工作。

第五篇：審計(jì)處工作總結(jié)

審計(jì)處工作總結(jié)

本學(xué)期我們以學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)為推動(dòng)，根據(jù)教育部辦公廳和教育廳《關(guān)于做好2009年教育審計(jì)工作的通知》精神和學(xué)校學(xué)期工作要點(diǎn)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，緊緊圍繞學(xué)校的重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及期初工作安排，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，注重夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范管理，積極履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能?，F(xiàn)就本期主要工作總結(jié)如下：

一、配合學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)和干部廉政勤政建設(shè)工作，繼續(xù)開(kāi)展干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

根據(jù)學(xué)校的安排，對(duì)部分離任、轉(zhuǎn)任的中層干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。在干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，根據(jù)審計(jì)處現(xiàn)有審計(jì)力量和被審計(jì)單位的具體情況，有計(jì)劃、有重點(diǎn)的開(kāi)展審計(jì)工作，通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)促進(jìn)管理。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中重點(diǎn)審查專項(xiàng)資金、撥款的使用和管理情況；收支兩條線的執(zhí)行情況；債權(quán)債務(wù)情況；遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況以及內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況等。同時(shí)結(jié)合國(guó)家對(duì)干部任期責(zé)任審計(jì)的新要求，進(jìn)一步豐富了審計(jì)的內(nèi)容。本學(xué)期對(duì)原化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院院長(zhǎng)彭晉蜀同志、原后勤集團(tuán)黨委書記趙華同志、原物理與電子工程學(xué)院黨委副書記萬(wàn)英同志、原基礎(chǔ)部副院長(zhǎng)龔雪萍同志、原基礎(chǔ)部黨總支副書記胡尚峰同志、原生命科學(xué)學(xué)院黨委副書記廖才祥等六位同志進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告5份，總審定金額為135，958，843.33元。另原省高師（干部）培訓(xùn)辦公室主任張曉林同志、原武裝保衛(wèi)處處長(zhǎng)談慶多同志、原繼續(xù)教育學(xué)院院長(zhǎng)胡永甫同志、原歷史旅游學(xué)院院長(zhǎng)侯德礎(chǔ)同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)正在進(jìn)行中，審計(jì)金額約125，388，810.00余元。另外，在上學(xué)期工作的基礎(chǔ)上出具了《2008年后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》。

二、加大力度做好對(duì)成龍校區(qū)已完工工程竣工結(jié)算審計(jì)和在建工程全過(guò)程跟蹤審計(jì)工作的組織協(xié)調(diào)和管理

⒈本學(xué)期組織造價(jià)咨詢事務(wù)所完成了包括一實(shí)驗(yàn)樓、二三實(shí)驗(yàn)樓、二三實(shí)驗(yàn)樓室外總平工程、變配電系統(tǒng)一標(biāo)段、一期學(xué)生食堂、藝術(shù)樓（日元項(xiàng)目）、二期學(xué)生公寓、南支七渠改造第一段、二期學(xué)生公寓附屬等十一項(xiàng)工程的竣工結(jié)算審計(jì)工作，出具了審核報(bào)告13份。11項(xiàng)工程送審總價(jià)為2.847億元，審定總價(jià)為2.497億元，審減總價(jià)為3436.07萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì)把關(guān)，維護(hù)了學(xué)校的權(quán)益。⒉對(duì)成龍校區(qū)校醫(yī)院、綠化第三標(biāo)段等在建工程項(xiàng)目繼續(xù)組織實(shí)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，按照審計(jì)組職責(zé)進(jìn)行工作。對(duì)造價(jià)咨詢事務(wù)所開(kāi)展跟蹤審計(jì)情況進(jìn)行不定期的檢查，積極組織協(xié)調(diào)跟蹤審計(jì)中各項(xiàng)工作，加強(qiáng)對(duì)成龍新校區(qū)建設(shè)工程造價(jià)控制的監(jiān)督力度，推動(dòng)跟蹤審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

⒊作為學(xué)校派駐成龍校區(qū)建設(shè)指揮部審計(jì)組，參與了成龍校區(qū)建設(shè)指揮部的日常工作，如參加指揮長(zhǎng)辦公會(huì)，工程材料調(diào)價(jià)會(huì)議，工程竣工驗(yàn)收工作，工程管理程序規(guī)范工作，工程自查工作等等。在材料定價(jià)等比較重大的問(wèn)題上發(fā)揮審計(jì)的咨詢服務(wù)功能，組織提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供管理部門參考決策。

⒋參加成龍校區(qū)綠化第三標(biāo)段、校醫(yī)院建設(shè)工程的施工單位、監(jiān)理單位的招標(biāo)監(jiān)督工作。

三、以加強(qiáng)管理、控制成本、提高資金的使用效益為目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校中小

型基建修繕工程立項(xiàng)審簽、招標(biāo)和造價(jià)審計(jì)工作

⒈中小型基建修繕工程立項(xiàng)審簽60余項(xiàng)。

⒉作為學(xué)校維修工程招標(biāo)小組的成員單位，參加了政教學(xué)院辦公室改造工程、網(wǎng)絡(luò)中心布線改造工程、一三教多媒體教室防護(hù)設(shè)施安裝工程等維修工程的開(kāi)標(biāo)、詢價(jià)、驗(yàn)收工作約10余次。

⒊本年完成了對(duì)2008年抗震救災(zāi)工程、校醫(yī)院診斷室維修改造工程、東苑餐廳下水道改造工程、2009電視機(jī)支架制作安裝、物理樓及學(xué)生1棟改造工程、文學(xué)院數(shù)字媒體藝術(shù)教學(xué)用房改造工程、老行政樓場(chǎng)地綠化維修工程、軟件重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室施工工程、招就處辦公用房維修、師培中心機(jī)房網(wǎng)絡(luò)布線工程、附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校室內(nèi)維修改造裝飾工程、成龍校區(qū)臨時(shí)用房工程、成龍校區(qū)二期食堂室外總平及器械房工程等161項(xiàng)中小型基建維修工程項(xiàng)目的造價(jià)審計(jì)工作，工程送審總金額為2050.92萬(wàn)元，審定總金額為1860.9萬(wàn)元，審減總金額為190.02萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了學(xué)校加強(qiáng)基建維修工程的管理，降低了工程成本，提高了資金的使用效益。

四、關(guān)注學(xué)校資金資產(chǎn)的使用，積極參加物質(zhì)、設(shè)備采購(gòu)的審簽、招標(biāo)和驗(yàn)收工作

完成了對(duì)物資、教學(xué)設(shè)備等學(xué)校固定資產(chǎn)的申購(gòu)審簽20余項(xiàng)。

參加學(xué)校招投標(biāo)共30余次：包括繼續(xù)教育學(xué)院教材，后勤集團(tuán)大宗物資，校醫(yī)院軟件系統(tǒng)，后勤集團(tuán)教練車，保衛(wèi)處消防器材，第二辦公區(qū)窗簾，學(xué)校的廢舊物資處理，實(shí)驗(yàn)設(shè)備處電腦、投影儀，槐園4棟樓撤除，計(jì)財(cái)處核算系統(tǒng)服務(wù)器，獅子山校區(qū)土地重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的計(jì)算機(jī)及家具等招標(biāo)、驗(yàn)收工作。

五、積極組織校辦企業(yè)改制的委托審計(jì)招標(biāo)工作和組織協(xié)調(diào)工作

完成了對(duì)四川師大教育網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司和四川師大電子出版社的財(cái)務(wù)收支審計(jì)、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估委托審計(jì)招標(biāo)以及四川師大東校區(qū)地產(chǎn)評(píng)估的委托審計(jì)招標(biāo)工作和組織協(xié)調(diào)工作，保證了學(xué)校相關(guān)工作的順利完成。

六、積極參與學(xué)校其它相關(guān)工作，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能

本學(xué)期參與了：①學(xué)校東校區(qū)和南洋校區(qū)資產(chǎn)置換工作②外事學(xué)院回購(gòu)后續(xù)工作③校本部新村1－10幢學(xué)生公寓合作項(xiàng)目股權(quán)回購(gòu)工作④教育收費(fèi)專項(xiàng)檢查工作⑤學(xué)校安全檢查工作⑥城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理進(jìn)校園相關(guān)工作⑦實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)設(shè)備三年規(guī)劃方案論證相關(guān)工作⑧投資有限公司雙流正興項(xiàng)目整體規(guī)劃方案的討論工作⑨學(xué)校第五次黨代會(huì)相關(guān)工作⑩學(xué)校第四次工會(huì)教代會(huì)相關(guān)工作?師大?現(xiàn)代花園教工住宅建設(shè)相關(guān)工作等。

七、注重審計(jì)理念的更新，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍自身建設(shè)

全處同志通過(guò)政治學(xué)習(xí)和支部生活，進(jìn)一步學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，對(duì)如何把科學(xué)發(fā)展觀作為審計(jì)工作的靈魂和行動(dòng)指南，自覺(jué)地用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計(jì)工作進(jìn)行了積極的思考，更加重視內(nèi)審工作前瞻性和“構(gòu)建免疫系統(tǒng)，預(yù)防勝于糾錯(cuò)”理念的樹立。在實(shí)踐“從分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐，以發(fā)揮自身主體與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、財(cái)務(wù)國(guó)資等部門內(nèi)外結(jié)合形成合力”的審計(jì)工作思路上逐步邁進(jìn)。在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中堅(jiān)持“一審二幫三促進(jìn)”，實(shí)行揭露問(wèn)題與總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并舉，促進(jìn)個(gè)體整改與服務(wù)宏觀決策同步，更好地服務(wù)于學(xué)校大局、服務(wù)于中心、服務(wù)于發(fā)展。

加強(qiáng)了廉政建設(shè)和安全保密工作。增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，精誠(chéng)協(xié)作，積極建設(shè)學(xué)習(xí)型與和諧型的處室，營(yíng)造快樂(lè)和向上的工作氛圍。認(rèn)真抓好審計(jì)人員的繼續(xù)教育，鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類與審計(jì)、會(huì)計(jì)、管理、工程有關(guān)的職稱、執(zhí)業(yè)資格考試，營(yíng)造自學(xué)與實(shí)踐鍛煉相結(jié)合的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)氛圍，促進(jìn)審計(jì)人員知識(shí)更新。本學(xué)期共計(jì)派出4名審計(jì)人員參加培訓(xùn)，其中1名審計(jì)人員參加四川省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)教育培訓(xùn)，3名審計(jì)人員參加了財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，本學(xué)期審計(jì)處公開(kāi)發(fā)表審計(jì)論文2篇。另外，按照學(xué)校安排和要求，完成了本部門崗位設(shè)置和人員聘任工作。