第一篇：xx局2010年內(nèi)審整改情況報(bào)告

xx局關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)決定的整改報(bào)告

根據(jù)《xx局關(guān)于xx同志任局長期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的決定》（〔2011〕9號(hào)文件）的要求，我局對(duì)市局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)決定所提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改?，F(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)管理方面存在的問題

1．針對(duì)個(gè)別記帳科目與原始憑證報(bào)銷發(fā)票內(nèi)容不一致的問題，我局將在今后工作中，嚴(yán)格按照《行政單位會(huì)計(jì)制度》規(guī)定辦理，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)開支，完善會(huì)計(jì)手續(xù)，杜絕不合理發(fā)票入帳，切實(shí)保障各項(xiàng)支出的原始憑證真實(shí)有效，做到會(huì)計(jì)科目使用正確，數(shù)字準(zhǔn)確無誤。

2．針對(duì)大額支出無明細(xì)、大額培訓(xùn)費(fèi)未列明培訓(xùn)事項(xiàng)的問題，我局立即進(jìn)行了整改，找出原始憑證要求經(jīng)辦人員與相關(guān)商家聯(lián)系補(bǔ)開了明細(xì)單據(jù)；同時(shí)我們還修訂了財(cái)務(wù)報(bào)銷辦法，并進(jìn)一步規(guī)范了辦公用品的購置及管理，購置了辦公用品和低值易耗品領(lǐng)用臺(tái)帳，印制了《辦公用品收發(fā)登記簿》，對(duì)批量購置的辦公用品、低值易耗品和進(jìn)行了出入庫管理。

3．管理進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)招待管理，嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，按照省局財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定，從嚴(yán)控制招待費(fèi)支出額度。

4．關(guān)于超越權(quán)限處理固定資產(chǎn)的問題，我們組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了了《xx系統(tǒng)資產(chǎn)管理辦法》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員與資產(chǎn)管理人員的協(xié)調(diào)配合，搞好固定資產(chǎn)管理工作，做好資產(chǎn)處置前的評(píng)估工作，及時(shí)上報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)審批，并做好處置資金的入帳事宜，切實(shí)保障資金的真實(shí)性和安全性。

二、管理方面存在的問題。關(guān)于2006年度存在地問題，我們對(duì)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要求他們嚴(yán)格按照有關(guān)文件辦理發(fā)票代開業(yè)務(wù)，杜絕不規(guī)范現(xiàn)象的發(fā)生。

在今后工作中，我局進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的落實(shí)與監(jiān)督，同時(shí)將加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，使我局的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度化、規(guī)范化。

第二篇：xx局2010年內(nèi)審整改情況報(bào)告

xx局關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)決定的整改報(bào)告

根據(jù)《xx局關(guān)于xx同志任局長期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的決定》（〔2011〕9號(hào)文件）的要求，我局對(duì)市局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)決定所提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改?，F(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)管理方面存在的問題

1．針對(duì)個(gè)別記帳科目與原始憑證報(bào)銷發(fā)票內(nèi)容不一致的問題，我局將在今后工作中，嚴(yán)格按照《行政單位會(huì)計(jì)制度》規(guī)定辦理，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)開支，完善會(huì)計(jì)手續(xù)，杜絕不合理發(fā)票入帳，切實(shí)保障各項(xiàng)支出的原始憑證真實(shí)有效，做到會(huì)計(jì)科目使用正確，數(shù)字準(zhǔn)確無誤。

2．針對(duì)大額支出無明細(xì)、大額培訓(xùn)費(fèi)未列明培訓(xùn)事項(xiàng)的問題，我局立即進(jìn)行了整改，找出原始憑證要求經(jīng)辦人員與相關(guān)商家聯(lián)系補(bǔ)開了明細(xì)單據(jù)；同時(shí)我們還修訂了財(cái)務(wù)報(bào)銷辦法，并進(jìn)一步規(guī)范了辦公用品的購置及管理，購置了辦公用品和低值易耗品領(lǐng)用臺(tái)帳，印制了《辦公用品收發(fā)登記簿》，對(duì)批量購置的辦公用品、低值易耗品和進(jìn)行了出入庫管理。

3．管理進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)招待管理，嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，按照省局財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定，從嚴(yán)控制招待費(fèi)支

出額度。

4．關(guān)于超越權(quán)限處理固定資產(chǎn)的問題，我們組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了了《xx系統(tǒng)資產(chǎn)管理辦法》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員與資產(chǎn)管理人員的協(xié)調(diào)配合，搞好固定資產(chǎn)管理工作，做好資產(chǎn)處置前的評(píng)估工作，及時(shí)上報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)審批，并做好處置資金的入帳事宜，切實(shí)保障資金的真實(shí)性和安全性。

二、管理方面存在的問題。關(guān)于2006存在地問題，我們對(duì)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要求他們嚴(yán)格按照有關(guān)文件辦理發(fā)票代開業(yè)務(wù)，杜絕不規(guī)范現(xiàn)象的發(fā)生。

在今后工作中，我局進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的落實(shí)與監(jiān)督，同時(shí)將加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，使我局的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度化、規(guī)范化。

第三篇：內(nèi)審觀察項(xiàng)整改回復(fù)報(bào)告

內(nèi)審觀察項(xiàng)整改回復(fù)報(bào)告

1.模板工程技術(shù)交底：其中有模板工程目標(biāo)“分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定達(dá)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)”，應(yīng)為合格。

整改：已將模板工程目標(biāo)改為“分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)”。

2.電渣壓力焊應(yīng)為特殊過程，未見對(duì)這一特殊過程人員、設(shè)備、材料、施工步驟、過程參數(shù)進(jìn)行記錄。

整改：組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)成序文件，將這一特殊過程人員、設(shè)備、材料、施工步驟、過程參數(shù)進(jìn)行記錄（根據(jù)施工日記等過程記錄整理）。具體記錄附后。

3.未見技術(shù)交底記錄，未見受控文件清單。

整改：補(bǔ)充完善技術(shù)交底記錄和受控文件清單。

4.有5份設(shè)計(jì)變更，但均為在圖紙上相應(yīng)位置更改。整改：已再相應(yīng)位置更改。

5.未見鋼尺、塔尺的檢運(yùn)證書，未見砼試模、塌落度筒等C類計(jì)量器具的自檢記錄。

整改：將鋼尺、塔尺的檢運(yùn)證書補(bǔ)辦，對(duì)砼試模、塌落度筒等C類計(jì)量器具建立自檢記錄。

6.法律法規(guī)清單未形成，并未識(shí)別到條款。

整改：已建立清單并識(shí)別到條款。

7.環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)不規(guī)范，未進(jìn)行辨識(shí)，就直接

形成環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單。

整改：已進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)。

8.培訓(xùn)計(jì)劃未列入特種作業(yè)人員培訓(xùn)，四新技術(shù)培訓(xùn)，有關(guān)質(zhì)量方面的培新內(nèi)容。

整改：將特種作業(yè)人員培訓(xùn)、四新技術(shù)培訓(xùn)、有關(guān)質(zhì)量方面的培訓(xùn)列入培訓(xùn)計(jì)劃。

第五項(xiàng)目部 2005年6月8日

電渣壓力焊接施工過程記錄

會(huì)議記錄

會(huì)議主持人：曹建國會(huì)議時(shí)間：2005年6月3日會(huì)議地點(diǎn)：項(xiàng)目部辦公室

參加人員：曹建國 侯瑞民 候鳳偉 胡富龍 谷滿堂 李美俊 任麗仙許淑英 暨晉生 趙建存 宋步云 魏春來

學(xué)習(xí)內(nèi)容：中鐵六局集團(tuán)太原鐵路建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《程序文件》中施工過程控制程序（Q/TJ QES B13—2005）中的5.3條關(guān)鍵工序和特殊過程的確認(rèn)和控制進(jìn)行了學(xué)習(xí)，重點(diǎn)內(nèi)容如下： 特殊過程控制：

a）、項(xiàng)目部技術(shù)組編制施工方案，確定工藝方法，技藝評(píng)定準(zhǔn)則和工

程參數(shù)。工程參數(shù)可通過工藝鑒定予以確定； b）、作業(yè)人員必須取得相應(yīng)資料；

c）、設(shè)備組保證特殊工程使用的機(jī)械設(shè)備性能符合要求；

d）、技術(shù)組負(fù)責(zé)對(duì)特殊施工過程人員、設(shè)備、材料、施工步驟、工程參數(shù)進(jìn)行記錄。

第五項(xiàng)目部2005年6月3日

第四篇：2013市場部內(nèi)審整改報(bào)告

2014年上半年市場部內(nèi)審整改報(bào)告

按照檢測站2014年上半年內(nèi)審工作整改明細(xì)，通過自查整改，現(xiàn)報(bào)告如下：

1、《2013車輛檢測合同評(píng)審報(bào)告》已完成，交辦公室存檔。

2、2013因科室工作調(diào)整，大客戶回訪不再以走訪形式完成，主要通過定期電話回訪和客戶檢測現(xiàn)場溝通實(shí)現(xiàn)。根據(jù)客戶檢測現(xiàn)場溝通及時(shí)落實(shí)客戶提出的意見，實(shí)現(xiàn)“小事快辦、急事特辦”的服務(wù)理念，使我站的客戶服務(wù)滿意度得到明顯提高。下一步工作中，我們將在窗口設(shè)立《客戶意見反饋薄》落實(shí)的填寫、收集工作。

3、檔案方面

本站一直未落實(shí)人工填寫參數(shù)單，故此單從未入檔案。建議質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助明確《人工填寫參數(shù)單》由何處收集。

針對(duì)外檢單缺失的情況，我科對(duì)檔案管理人員重申資料收集、審核要求。

二0一四年六月四日

第五篇：整改報(bào)告(安檢局)

突擊檢查有限公司

整 改 報(bào) 告

2012年11月11日晚，縣政府安全生產(chǎn)暗訪組各位領(lǐng)導(dǎo)親臨我公司，對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，對(duì)我公司現(xiàn)場不足之處提出了很多寶貴的意見，我公司針對(duì)各位領(lǐng)導(dǎo)提出的問題，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，當(dāng)天晚上，連夜召開“消防隱患排查及整改落實(shí)”會(huì)議，公司總經(jīng)理提出要確保“消防安全檢查不留死角”，與會(huì)人員一致認(rèn)為，消防安全隱患整改工作不僅關(guān)系到公司的生死存亡，更事關(guān)全體員工的生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，責(zé)任重于泰山，必須同心協(xié)力，全力以赴，不惜代價(jià)，徹底整改到位。會(huì)議決定在原有安全管理架構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步成立以總經(jīng)理韓軍周任組長，廠長王聯(lián)峰任副組長，安全員李建營、各車間班長為成員的“消防安全專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組”，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患以及消防安全自查工作，提出了具體要求，明確責(zé)任到人。布置了各部門自查整改的時(shí)間和任務(wù)，要求一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)，車間主任負(fù)責(zé)制，要一手抓生產(chǎn)、一手抓安全，充分認(rèn)識(shí)到安全責(zé)任重大，不能存有絲毫的松懈和僥幸心理，安全檢查不留死角，切實(shí)維護(hù)公司員工的生命安全。會(huì)議明確了由工作領(lǐng)導(dǎo)小組每月進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并將檢查的結(jié)果和各責(zé)任人的工作考核相掛鉤，對(duì)檢查不達(dá)標(biāo)的，堅(jiān)決停職整改，確保消防安全工作得到有力執(zhí)行?，F(xiàn)就檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及整改計(jì)劃說明如下，積極配合做了如下整改：

1、煤氣發(fā)生站、車間高溫作業(yè)區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域無安全警示標(biāo)志；

整改措施：在煤氣發(fā)生站、車間高溫作業(yè)區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域已放置了明顯的警示標(biāo)志，如：高溫作業(yè)區(qū)請(qǐng)佩戴好勞保防護(hù)用品等明顯警示標(biāo)志。

2、煤氣發(fā)生站無煤氣泄漏報(bào)警儀，多數(shù)照明燈不防爆，煤氣管道無安全色；

整改措施：煤氣發(fā)生站已安裝了煤氣泄漏報(bào)警儀；照明燈已按要求更換；煤氣管道已找人著色。

3、部分職工未按要求佩戴符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞保用品； 整改措施：已經(jīng)多次開會(huì)給工人強(qiáng)調(diào)佩戴勞保用品和安全的重要性，并且公司已購買符合國家標(biāo)準(zhǔn)的勞保用品，并發(fā)放給職工佩戴。

4、車間部分爬梯護(hù)欄不全；

整改措施：護(hù)欄已修好。

5、車間內(nèi)皮帶輪無防護(hù)罩；

整改措施：已經(jīng)對(duì)有安全隱患的皮帶輪安裝了防護(hù)罩，其他的也已經(jīng)整改到位。

6、車間進(jìn)口處陶粒砂掉落嚴(yán)重，近處基坑無防護(hù)裝置和警示標(biāo)志； 整改措施：車間進(jìn)口處已擺放了“車間重地閑雜人員不得進(jìn)入”等警示標(biāo)示；準(zhǔn)備在此基坑處安裝提升機(jī)，公司已訂購了提升機(jī)，馬上就能到位，并且準(zhǔn)備在此加蓋防護(hù)欄。

7、部分滅火器無壓力。

通過這次對(duì)消防隱患的及時(shí)整改，堅(jiān)定了隱患可改、隱患必改的信心。在本次安全檢查發(fā)現(xiàn)隱患之前，公司領(lǐng)導(dǎo)就已經(jīng)將安全隱患的排查整改工作列入了計(jì)劃，但由于涉及面廣和公司準(zhǔn)備更換設(shè)備，導(dǎo)

致計(jì)劃沒有及時(shí)付諸實(shí)施。安全隱患被發(fā)現(xiàn)后，公司全體員工迅速統(tǒng)一思想，樹立信心，痛下決心，保障投入，確保徹底將隱患整改到位。通過這次隱患整改工作，不僅排除火險(xiǎn)，更為我們公司加強(qiáng)了安全意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)消防措施營造了良好的氛圍。

安全隱患暴露出我們?cè)诎踩R(shí)普及和日常檢查方面的工作還有待加強(qiáng)，公司決定定期對(duì)所有器材認(rèn)真檢查，缺損的及時(shí)配置和更換，每周五由安全員檢查、每月由“消防安全專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組”檢查，互簽責(zé)任狀，并建有檢查臺(tái)帳，層層落實(shí)，做到道口通暢，警示牌醒目，安全人人有責(zé)。提高全體員工的安全意識(shí)，確保安全意識(shí)貫徹到人，提高公司綜合安全防范能力。

隱患整改給長效管理打下了良好基礎(chǔ)。通過具體安全隱患的整改，公司全體員工抓好安全的責(zé)任感和成就感也隨之高漲，有信心、有決心將我公司的安全管理工作推上新臺(tái)階，開創(chuàng)新局面。今后，我們將進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)安全制度，全面落實(shí)消防安全責(zé)任制，整改各類“習(xí)慣性”安全違章，確保長效管理，確?！坝布^硬，軟件不軟”，兩者互為推動(dòng)、互為促進(jìn)，形成良性循環(huán)。

總之，通過這次對(duì)安全隱患的整改，暴露了我們管理中存在的問題，也為我們今后的安全管理工作進(jìn)一步指明了方向，我們決定加快進(jìn)度，讓全體員工在一個(gè)健康安全舒適的環(huán)境中更好的愉快工作。