第一篇：部門評審細則

部門評審細則

一.前廳部

1.領(lǐng)班對發(fā)生的事無記錄（處罰20元）

2.領(lǐng)班未按時進行賓客意見匯總并分析（處罰20元）3.接待員未主動幫助賓客提行李（處罰20元）4.接待員未掌握團隊信息（處罰20元）

5.未對特別需要照顧的顧客（老人、小孩、行動不便者）提供幫助（處罰20元）6.未按規(guī)定及時服務(wù),結(jié)帳速度慢（處罰20元）7.給顧客提供不合腳的拖鞋（處罰20元）

8.未及時更換告示牌上的營銷活動內(nèi)容（處罰20元）9.未做好已預(yù)訂賓客的記錄工作或記錄錯誤（處罰20元）10.未按規(guī)定操作、使用電腦（處罰30元）11.未按規(guī)定核對電腦帳（處罰20元）

12.未與其他各部門做好協(xié)調(diào)溝通工作、未將客人投訴反饋給相關(guān)人員（處罰20元）13.對公司消費項目、各部門運轉(zhuǎn)沒有通盤了解、對客人問題沒有做到正確解釋（處罰20元）

14.沒有在規(guī)定時間之內(nèi)為客人辦好登記沒手續(xù)（處罰20元）15.總臺驗證不嚴，收到假幣（處罰20元）16.交接不清，賬務(wù)混亂（處罰20元）

19.未將客人的意見及時與相關(guān)部門溝通（處罰20元）20.未做好賓客資料的整理和保管工作（處罰20元）

21.手牌發(fā)放、客人貴重物品寄存取未詳細登記（處罰20元）

22.未經(jīng)財務(wù)部批準私自將營業(yè)收入或備用金借給任何部門或個人（處罰50元）23.各種票據(jù)、報表保管不善（處罰30元）

24.為客服務(wù)（端茶、送水、送鞋）未采用“半端式”（處罰20元）

25.雨天沒有為上下車客人撐雨傘、未管理、清潔好服務(wù)工具（處罰20元）26.在設(shè)的崗位無崗、無人、無服務(wù)（處罰30元）

二.男、女賓部：

1.由于責(zé)任心不強出現(xiàn)水溫過低、過高及水質(zhì)過臟、池內(nèi)有污物（處罰20元）(工程部加溫不當(dāng)，追究工程部的責(zé)任)2.水池水溫、干蒸房、濕蒸房溫度未保持恒溫或不符規(guī)定（處罰20元）

3未控制好水區(qū)內(nèi)溫度、濕度、通風(fēng)造成環(huán)境悶熱或是各種設(shè)備、用品受潮（處罰20元）4.淋浴間客人用水時未幫客人調(diào)節(jié)好水溫（處罰20元）5.客人進一更未幫客人主動提行李（處罰20元）6.沒有用雙手接遞客人手牌（處罰20元）

7.更衣柜內(nèi)有雜物、未對衣柜完好情況定期檢查通報前廳，導(dǎo)致客人使用損壞的衣柜（處罰20元）

8.衣柜未上鎖（處罰30元）

9.客人衣物夾在衣柜外（處罰20元）

10.為客人掛衣服沒有使用正確方法、亂放、亂丟（處罰20元）

11.沒有為客人提供細微的服務(wù)（如接水、擠牙膏、遞牙刷、送刮胡刀、送礦泉水）（處罰20元）

12.客人洗漱完后沒有第一時間為客人送毛巾（處罰20元）

13.未定期做所有浴具噴嘴的清洗，由于清洗不及時造成噴頭有污物（處罰20元）14.未能正確掌握設(shè)施設(shè)備的使用（處罰20元）15.未做好易耗品、浴巾類的管理（處罰20元）

16.未了解各項服務(wù)設(shè)施及其功效、價格（處罰20元）17.客人進入泡池后走動沒有隨客人移動拖鞋（處罰20元）18.客人未穿拖鞋在水區(qū)走動（處罰20元）

19.未對物品領(lǐng)用數(shù)目、布草送洗數(shù)目詳細登記（處罰20元）20.未對酒醉的客人進大池及蒸房進行適當(dāng)勸阻（處罰20元）

21.酒醉客人進大池及蒸房后沒有專人特別照看、關(guān)注（處罰20元）22.對老人、小孩等需要特別關(guān)注的顧客關(guān)注不到位（處罰20元）23.沒有定時的對蒸房內(nèi)的客人關(guān)注看其是否適應(yīng)（處罰20元）

24.沒有詢問、送水給蒸房內(nèi)客人，客人走后沒有及時清理蒸房（處罰20元）25.領(lǐng)貨未登記、沒有領(lǐng)班或?qū)Ｈ素撠?zé)造成物品浪費（處罰20元）26.在客人洗浴過程中及洗浴完后沒有保持各區(qū)域的衛(wèi)生整潔（如:留有香皂、地面有洗發(fā)水、沐浴露泡沫）由于責(zé)任心不強出現(xiàn)衛(wèi)生的情況（處罰20元）

27.沒有節(jié)約意識，未主動關(guān)閉客人不用的淋浴頭；未注意蒸房門的開關(guān)情況，熱氣散失造成能源浪費。（處罰20元）

28.開、收班未能保持衛(wèi)生工作：（地面無臟物、無積水、地溝無異味、無垃圾、墻壁無水珠、無任何污漬；鏡面保持光亮、無水漬；淋浴、洗臉臺手柄及噴頭保持光亮；垃圾桶內(nèi)垃圾不得多于三分之二，及時清洗垃圾桶）（處罰20元）

29.客用消耗品擺放零亂不規(guī)范、補充不及時造成客人等候（處罰20元)30.浴衣浴服沒有按型號分類擺放、為客人提供不合體的浴衣浴服（處罰20元）31.客人離開不及時收拾衣物、垃圾（處罰20元）

三、休息廳

1.未控制好室內(nèi)溫度、通風(fēng)、未提供舒適的休息環(huán)境（處罰20元）

2.夜間未照顧好客人冷暖、未滅蚊、未給客人提供安靜的睡眠環(huán)境（處罰20元）

3.未對夜間開電視聲音過大、聊天的客人適當(dāng)勸阻或調(diào)整安排而導(dǎo)致影響其他客人休息（處罰20元）

4未對醉酒客人特別關(guān)注（人身、財產(chǎn)）未進行適當(dāng)安排以至影響其他客人（處罰20元）5.沒有專人在樓梯口迎客、或造成空崗（處罰20元）

6.客人由迎送崗人員引導(dǎo)至休息廳，服務(wù)員沒有主動上前迎接。（處罰20元）

7.在客人右前方二、三步處引導(dǎo)其進入休息廳，遇臺階處或拐彎處，沒有對前方地面作關(guān)心提示：小心臺階！小心拐角?。ㄌ幜P20元）

8.休息廳服務(wù)員服務(wù)等待時未保持規(guī)范的站姿、脫崗聊天、未保持安靜影響客人休息（處罰20元）

9.服務(wù)員在休息廳內(nèi)引導(dǎo)客人的過程沒有了解同行人數(shù)、造成安排沙發(fā)不合理，將同行客人分開安排、增加下一崗位工作量（處罰20元）

10.客人入座后，沒有介紹茶幾上的客用品（紙巾、棉簽、）處罰20元）11.客人入座后未幫客人整理好拖鞋（處罰20元）

12.沒有為客人介紹酒水、飲品、小食品免費及收費情況（處罰20元）13.客人點飲品后未復(fù)單、飲品上錯、漏上（處罰20元）14.奉送飲品、物品時間過長、客人長時間等待（處罰20元）

15.巡臺不勤、造成客人經(jīng)?？毡?、多次叫喚服務(wù)人員（處罰20元）

16.巡臺不勤、臺面空杯未及時撤離、臺面未保持清潔、臺面有水跡、污跡（處罰20元）17.與老客聊天時間過長、影響正常服務(wù)其他客人（處罰20元）

18.老客的消費習(xí)慣、愛好、等信息未及時與其他人傳遞、匯總（處罰20元）19.為客人提供破損、有污跡的備杯具（處罰20元）20.遇冷天未主動詢問或幫客人加蓋毛巾（處罰20元）

21.夜間服務(wù)員嚴禁脫崗、空崗，沒有為客人提供夜間飲水或其他服務(wù)工作（處罰20元）22.未提醒客人保管隨身物品（處20元）

23.夜間客人起身沒有專人引導(dǎo)服務(wù)（處罰20元）

24.需要叫醒服務(wù)的客人沒有詳細登記叫醒時間、手牌、卡座號、換班時未交接給下一班（處罰20元）

25.客人離開未及時檢查是否有遺留物品、未及時整理、清理沙發(fā)卡座（處罰20元）26.整理沙發(fā)卡座不規(guī)范、浴巾上有污物（處罰20元）

五 技師獎罰制度

1.嚴格遵守公司考勤制度，上班遲到、早退10分鐘之內(nèi)罰50元，10分鐘之后罰100元，超過30分鐘按曠工處理，曠工處罰500元。

2.儀容儀表不合格、粗言爛語、上班不帶工號牌者，處罰200元。3.見到客人、上司、同事未問好，讓路者，處罰200元。

4.在營業(yè)場所吃東西、亂丟垃圾、大聲喧嘩、開玩笑，處罰200元。5.帶手機、首飾上鐘者，處罰200元。

6.技師帶客人進房按摩時，提醒客人帶好隨身物品，如客人反應(yīng)東西丟失，由技師負全部責(zé)任。

7.未經(jīng)允許穿便裝進營業(yè)區(qū)、不走員工通道者，處罰200元。8.不按規(guī)定換班、吃飯、休息者，處罰200元。

9.技師開錯手牌或應(yīng)送單不及時，產(chǎn)生錯單、跑單現(xiàn)象，由技師買單，并處罰200元。10.被客人投訴或做出超出服務(wù)項目的行為，經(jīng)落實嚴肅處理，輕者，所做項目由技師買單；嚴重者，買單并處罰200元。

11.遇到酒醉客人提出無禮要求時，應(yīng)婉言拒絕，情況嚴重時要及時上報，不得和客人發(fā)生爭執(zhí)，違者處罰200元。

12.客人要求換技師時，應(yīng)禮貌離開，如引起客人不悅，處罰200元。

13.保健服務(wù)期間不允許私自關(guān)燈或遮攔窗口、私自亂搞男女關(guān)系處罰500元，情節(jié)嚴重者開除處理。

14.不得同客人亂講有傷同行以及店方的話，違者處罰200元。15.技師之間吵架、打架處罰500元，并開除處理。16.當(dāng)班技師喝酒、吃異味食物后上崗，處罰200元。

17.嚴格執(zhí)行衛(wèi)生標準，必須把責(zé)任區(qū)打掃干凈，周一必須參加大掃除，違者處罰200元。18.因本人技術(shù)不過關(guān)或操作失誤，造成客人損失或受傷，后果由技師自己承擔(dān)。

以上規(guī)定有公司主管以上管理人員執(zhí)行，如有不全之處以公司員工守則為準。

六、按摩房

1.房門如果門不能正常活動成為潛在的安全隱患，未及時報修，就將該房做為可租房。(處罰20元)

2.房間光線較暗、未檢查燈具的擺放位置、燈炮以及開關(guān)工作狀況。(處罰20元)

3.床上用品褪色或被罩床單有污漬、毛發(fā)。(處罰20元)

4.溫度不舒服，暖氣和空調(diào)可能出現(xiàn)故障未報修。(處罰20元)

5.床墊下陷未及時發(fā)現(xiàn)、上報。(處罰20元)

6.電視機信號不明、電話機通話不清晰未發(fā)現(xiàn)未報修。(處罰20元)

7.茶杯內(nèi)有污漬或口杯上有水印、污漬。(處罰20元)

8.水太冷或太熱未上報。(處罰20元)

9.抽水馬桶多次沖水才沖得干凈或水流不停，未報修。(處罰20元)

10.潔房作業(yè)時不銹剛潔具未使用干凈的抹布擦拭。(處罰20元)

11.衛(wèi)生間瓷磚未保持潔白如新、每次潔房未用抹布擦拭瓷磚表面、未定期對其大清潔。(處罰20元)

12.若浴室一放熱水鏡面就起霧通風(fēng)不好未上報。(處罰20元)

13.客用毛巾未做到柔軟且無污漬；毛巾硬、不干凈未更換。(處罰20元)

14.掛衣板、寫字臺等不干凈或有劃痕。(處罰20元)

15.窗簾活動時比較生硬，未做出處理，未把問題解決到顧客發(fā)現(xiàn)之前。(處罰20元)

16.窗戶未透亮干凈、有水跡、窗框及軌道不清潔、窗臺有灰塵。(處罰20元)

17.未保持對所有地毯進行吸塵，保持潔凈。(處罰20元)

18.鏡面不明亮有污漬、有水漬。(處罰20元)

19.賓客離店未在三分鐘內(nèi)進房檢查完畢。（處罰20元）

20.茶具未按規(guī)定消毒。(處罰20元)

21.未按規(guī)定開房。(處罰20元)

22.發(fā)現(xiàn)形跡可疑的人未及時上前詢問。(處罰30元)

23.整房員未將抹布做到上、下、干、濕布分開。(處罰20元)

24.進房搞衛(wèi)生未將工作車擋門或不到位。(處罰20元)

25.進房搞衛(wèi)生未將門開直。(處罰20元)

26.隨意擺放工作車，阻礙通行。(處罰20元)

27.工作車內(nèi)物品未分類擺放。(處罰20元)

28.工作車內(nèi)物品擺放不整齊。(處罰20元)

29.房內(nèi)氣味未處理好，有異味。(處罰20元)

31.浴缸衛(wèi)生不潔，有皂跡或發(fā)絲。(處罰20元)32.衛(wèi)生間消耗品擺放零亂不規(guī)范。(處罰20元)

33.鋪床、棉織品折疊不符合要求。(處罰20元)

34.墻紙翹角未報修。(處罰20元)

35.開關(guān)插座、掛架等松動未報修。(處罰20元)

36.凳椅搖擺，未報修。(處罰20元)

37.鑰匙未按規(guī)定保管妥善。(處罰20元)

38.服務(wù)人員未核對賓客身份，隨意開房。(處罰30元)

39.客房衣架損壞或缺漏。(處罰20元)

40.棉織品有異味。(處罰20元)

41.未按規(guī)定將床墊翻轉(zhuǎn)。(處罰20元)

42.馬桶內(nèi)、外壁衛(wèi)生不潔。(處罰20元)

43.客用物品擺放有缺漏。(處罰20元)

七、管理人員連帶責(zé)任處罰方案

每個部門每天同樣問題以2張罰款單為基數(shù)，超出3張領(lǐng)班負連帶責(zé)任，超出5張部門經(jīng)理負連帶責(zé)任；

常規(guī)違紀每周以10張為基數(shù)，超出11張領(lǐng)班負連帶責(zé)任，超出13張部門經(jīng)理負連帶責(zé)任；

嚴重違紀每天以1張罰款單為基數(shù)，超出2張領(lǐng)班負連帶責(zé)任，超出4張部門經(jīng)理負連帶責(zé)任； 超出者按以下方案執(zhí)行：

基層員工1倍處罰，部門領(lǐng)班按處罰金額40％處罰，部門經(jīng)理按處罰金額10％處罰。例如：基層員工處罰100元，部門領(lǐng)班處罰40元，部門經(jīng)理處罰10元。）

順隆花園酒店辦公室

2013年03月20日

第二篇：部門管理評審總結(jié)

部門管理評審總結(jié)

部門管理評審總結(jié)1

今年以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，在同事們的大力支持下，品技部順利進行本各項工作。品技部控制范圍廣：包括了進料、生產(chǎn)過程監(jiān)控、成品監(jiān)測、工裝夾具、工藝改進、產(chǎn)品開發(fā)、售后，還包括體系建設(shè)、工藝檢查等工作?，F(xiàn)將今年以來的工作情況做如下小結(jié)：

一、部門基礎(chǔ)管理

1、生產(chǎn)狀態(tài)全更新工作已完成。生產(chǎn)用圖、生產(chǎn)工藝和檢驗作業(yè)指導(dǎo)書大部份已整理，預(yù)計年內(nèi)全面整理完畢。

2、建全了品技部部門質(zhì)量目標，包括進料和成品漏檢率、糾正預(yù)防措施等，并將所有目標指標納入各崗位人員的績效考核，確保品質(zhì)監(jiān)控的質(zhì)量。

3、加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，開展知識、技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)。

①按照《20xx培訓(xùn)計劃》的要求，組織全體人員學(xué)習(xí)ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系知識，《程序文件》內(nèi)容培訓(xùn)，并對相關(guān)內(nèi)容進行了考試、考核合格率達100%。品技全體人員積極參加了《執(zhí)行力》培訓(xùn)。

②為了提高檢驗員的操作技能，開展了產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品測量和操作技能等培訓(xùn)?？己撕细癜l(fā)了上崗證。

③為加強質(zhì)量檢測力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓(xùn)計劃。如機械制圖和常用軟件辦公應(yīng)用

二、質(zhì)量控制：

1、進料品質(zhì)控制：完善控制流程和檢測手段：擬制了《外協(xié)件檢驗指導(dǎo)書》文件，規(guī)范了進料檢驗作業(yè)流程和檢驗標準。嚴格進料檢驗，發(fā)現(xiàn)數(shù)百批不合格品，并開展不合格品處理工作。

2、制程過程控制：嚴格執(zhí)行“三檢”制度，避免大批量不合格事故的發(fā)生，推行了產(chǎn)品標識和追溯工作。

3、成品質(zhì)量控制：從今年的成品檢驗結(jié)果來看每月合格率均在99%以上，成品質(zhì)量得到很大的提升很大，應(yīng)歸功于裝配車間執(zhí)行首檢制度和成品檢驗的`控制。

三、生產(chǎn)服務(wù)

1、工裝車間參與長達半年的新生產(chǎn)線安裝和零部件加工，保質(zhì)保量按時完成公司新生產(chǎn)線安裝計劃目標。

2、工裝車間日常配合機加車間工裝夾具的制作，修理和改造。如分泵鉗口銑加工的改造。加工中心工裝夾具的制作。

3、工裝車間配合新品開發(fā)組對新品工裝的試制和修正。

四、今后品技工作規(guī)劃：

1、作為品技控制部門，由于之前幾個月業(yè)務(wù)繁忙，對于現(xiàn)場生產(chǎn)工藝的日常檢查較少。但是任何理由都不能作為借口，今后我們會平衡好各方面工作，將大量的時間用于管理及服務(wù)品技的監(jiān)控上，從而真正能夠做到按要求生產(chǎn)，發(fā)揮文件的執(zhí)行效果。

2、從今年產(chǎn)品客戶反饋問題來看，也體現(xiàn)了現(xiàn)有品質(zhì)控制還存在不夠完善，有漏洞的問題。

主要是對產(chǎn)品檢驗手段和檢驗技術(shù)理解的缺乏。一方面是培訓(xùn)不深入，同時也體現(xiàn)了現(xiàn)有品質(zhì)人員在產(chǎn)品的檢驗工作的執(zhí)行度上下的工夫不夠。今后加強各崗位人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)和績效考核。

五、工作建議：

1、加強與外協(xié)件倉庫的溝通，嚴格執(zhí)行檢驗合格后入庫原則，避免不合格品混亂和不良品入庫現(xiàn)象。

2、檢驗員工薪待遇較低，對質(zhì)量波動有很大的影響。

3、由于受公司采購批量和其它因素的影響，來料質(zhì)量無法從源頭上保證，只能加強外協(xié)件檢驗，無形增加外協(xié)件檢驗員工作壓力。公司應(yīng)加強與供應(yīng)商溝通。要求其改善。

4、公司很多員工和中層管理干部都很怕培訓(xùn)，很煩培訓(xùn)，沒有對培訓(xùn)工作有很深的認識。這很大程度取決于人員素質(zhì)。

5、公司部分職能部門新員工的選用可通過內(nèi)部提拔，如采購部采購員從倉庫管理員中，技術(shù)人員從內(nèi)部提拔等。內(nèi)部提拔為優(yōu)秀人才提供了職業(yè)發(fā)展舞臺，能夠留住高素質(zhì)核心人才。提高了員工對企業(yè)的忠誠度。

6、員工辭工應(yīng)辦理離職移交手續(xù)。公司應(yīng)安排其他人員接替其工作和職責(zé)。避免盲目上崗。時值公司蘊釀突破發(fā)展和走向規(guī)范化、制度化管理發(fā)展之際，品技工作任重而道遠?，F(xiàn)在品技部人員越來越感受到公司對質(zhì)量工作的重視度加強。品技部將繼續(xù)按照總經(jīng)理的指示。提升品質(zhì)人員素質(zhì)。做好今后的品質(zhì)管理策劃，嚴格質(zhì)量控制，確保公司產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量能滿足市場發(fā)展和客戶的需要。

部門管理評審總結(jié)2

生產(chǎn)部在本質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的運行過程中，嚴格按照體系的要求進行了各種指標的控制，使體系的運行在本部門基本運行正常，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、環(huán)境管理體系

環(huán)境管理體系生產(chǎn)部是主控部門，主要負責(zé)的工作有：環(huán)境運行控制和監(jiān)控、環(huán)境因素、環(huán)境目標指標監(jiān)控、應(yīng)急響應(yīng)、法律法規(guī)等。

1、環(huán)境運行控制和監(jiān)控

環(huán)境運行控制和監(jiān)控是一季度監(jiān)控一次，按照車間的生產(chǎn)流程進行控制和監(jiān)控，各個車間工作基本正常，只有母盤車間后端的污水處理設(shè)備探測器壞了，污水的排放不能自動配比、檢測，向廠家訂購一直沒有到貨，為了確保污水排放指標符合要求，車間制定了臨時措施，設(shè)備配比，手工檢測，達標以后再進行排放，另外考慮到母盤車間生產(chǎn)的實際情況，車間污水的PH值一般在59之間，基本符合排放標準，所以建議更改程序文件，車間采取臨時措施，設(shè)備配比，手工檢測的方法。

2、環(huán)境因素

年初安排各部門對本部門的環(huán)境因素進行了重新識別，并討論確認了各部門的重要環(huán)境因素。本制片車間引進了一臺D9生產(chǎn)設(shè)備、印刷車間引進了一臺印刷機，但通過環(huán)境因素重新識別，沒有新增加的環(huán)境因素。其他部門也對環(huán)境因素進行重新識別沒有新增加的環(huán)境因素，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進行了環(huán)境因素識別評審，保留有會議記錄。

3、環(huán)境目標指標監(jiān)控

本的環(huán)境目標指標有兩項，一是降低用電消耗，每片光盤用電消耗小于等于675千瓦時。在季度監(jiān)控中，方法措施已達到了實施，目標指標在夏天7、8月份氣溫高、空調(diào)負荷很大時出現(xiàn)偏高的現(xiàn)象，但消耗也全部達標。二是降低粘油墨的廢布頭消耗，保證每月消耗不超過85KG。在季度監(jiān)控中，方法措施正常實施中，整個項目實施正常。

4、應(yīng)急響應(yīng)

年初對應(yīng)急響應(yīng)進行了培訓(xùn)，大多數(shù)員工已合格達標。

5、法律法規(guī)和其他要求

法律法規(guī)有專人負責(zé)，每季度通過網(wǎng)絡(luò)、詢問、走訪等途徑對法律法規(guī)進行識別，發(fā)現(xiàn)有新的法律法規(guī)就及時進行等級、更新，并告知相關(guān)部門進行培訓(xùn)。沒有新增加的法律法規(guī)。

二、質(zhì)量管理體系

質(zhì)量管理體系生產(chǎn)部主要負責(zé)有生產(chǎn)和服務(wù)提供、工作環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施等工作。

1、質(zhì)量目標指標

質(zhì)量管理體系公司年初制定了生產(chǎn)部的質(zhì)量目標，生產(chǎn)部對該目標進行了分解，制定了各車間的質(zhì)量目標，同時就完成目標制定了詳細的措施，在每月的監(jiān)控中，各車間基本都完成了質(zhì)量目標，只有2月份印刷車間正品率為98.86%，沒有達到98.9%的目標，母盤車間2月份正品率為87.85%，沒有達到89%的目標，制片車間4月份DVD正品率為94.62%，沒有達到95%的目標。對此，各車間制定了詳細的糾正預(yù)防措施，通過糾正預(yù)防措施的具體實施，在以后的幾個月的監(jiān)控中都達標。

2、產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制

對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制，生產(chǎn)部分車間工藝文件和設(shè)備管理進行控制，生產(chǎn)部首先對各車間的工藝文件進行了完善，通過培訓(xùn)考核，基本使員工都能夠掌握工藝文件的要求，同時通過對工藝操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查和5S的檢查，確保了工藝操作規(guī)程的嚴格執(zhí)行；對設(shè)備管理，從年初就制定了三級設(shè)備管理制度，日保養(yǎng)由操作工負責(zé)，周、月保養(yǎng)以及設(shè)備維修由工程師負責(zé)，結(jié)合ERP系統(tǒng)各種維修、保養(yǎng)記錄都進行了嚴格填寫，方便了追溯。本加強了內(nèi)部投訴和外部投訴的管控，制定了目標及管理方案，每月進行跟蹤檢查，對嚴重投訴成立了相應(yīng)的QC小組，加強問題的分析、控制、解決，同時結(jié)合周例會、月例會制度進行通報，并要求整改，使內(nèi)外部投訴都得到了一定程度的減少。

3、工作環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施

工作環(huán)境本沒有變化，通過風(fēng)淋設(shè)備、空調(diào)、冷水機組、空壓機等外設(shè)的正常保養(yǎng)維修，確保了生產(chǎn)車間工作環(huán)境符合要求。

總之通過生產(chǎn)部的'嚴格控制，質(zhì)量管理體系在生產(chǎn)部的運行有效正常。

三、職業(yè)健康安全管理體系

職業(yè)健康安全管理體系生產(chǎn)部主要負責(zé)運行控制、應(yīng)急準備和響應(yīng)等工作。

1、運行控制

運行控制主要包括危險化學(xué)品的使用、儲存等管理、生產(chǎn)用電安全、生產(chǎn)操作安全等工作，對以上工作生產(chǎn)部制定了相應(yīng)的管理文件，并制定專人負責(zé)管理，確保運行可控，特別是對動力車間的管理制定專人層層落實，做到萬無一失。

2、應(yīng)急準備和響應(yīng)

制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)流程，并進行了培訓(xùn)，年初制定了培訓(xùn)計劃并進行了實施（如火災(zāi)培訓(xùn)、演練等），確保了應(yīng)急準備和響應(yīng)的效果。

20xx年的各項目標指標在外部投訴方面包裝車間和印刷之間完成的不好，影響了整個生產(chǎn)部的目標，別的不達標項目是一些綜合項目，需要綜合管控。20xx年會在20xx年的基礎(chǔ)上總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，有針對性地就各項目標指標進行分解、制定措施，完善管控相應(yīng)的工作：

1、通過各項措施嚴格控制內(nèi)部投書，特別是一些頑疾，要重點跟蹤解決，確保減少以至杜絕外部投訴。

2、通過加強外來節(jié)目源的檢查和母盤質(zhì)量的監(jiān)控，確保產(chǎn)品的可用。

3、對于盤片外觀，需要各道工序都制定相應(yīng)的措施，減少次品出現(xiàn)的幾率，同時增強員工的質(zhì)量意識，確保盤片外觀符合質(zhì)量要求。

4、交付及時性需要全員的配合，特別是與市場部的配合，提高大家的交付意識，同時加強大領(lǐng)班的管理，確保生產(chǎn)及時有序。

5、結(jié)合20xx年的質(zhì)量、環(huán)境、安全健康目標指標進行持續(xù)改進工作。

生產(chǎn)部

20xx、12、

部門管理評審總結(jié)3

鐵芯車間的主要職責(zé)是負責(zé)鐵芯下料、疊裝，保證按時保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，確保安全生產(chǎn)。下面就本部門管理評審工作總結(jié)如下：

一、生產(chǎn)業(yè)績：

1、經(jīng)過每月的總結(jié)可以看出，車間產(chǎn)品的轉(zhuǎn)交率為xx%，一次送檢合格率達到了xx%。

2、生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制較易出現(xiàn)的問題有磕碰傷、毛刺、外觀生銹、尺寸等狀況，一次性質(zhì)量控制不合格率為3.91%，針對這些質(zhì)量問題制定了糾正預(yù)防措施，今年產(chǎn)品不合格總次數(shù)為xx次，無嚴重不合格，從這就可看出年初所制定的糾正預(yù)防措施是有效的。

二、生產(chǎn)現(xiàn)場自出臺后“6S”檢查管理規(guī)定以來，現(xiàn)場就再沒出現(xiàn)較散亂現(xiàn)象。

設(shè)備工具擺放也較整齊，整個車間給人整潔、清爽的感覺，針對“6S”判定的管理規(guī)定措施，有效給予肯定，執(zhí)行效果滿意。

三、截止20xx年xx月，鐵芯共轉(zhuǎn)出574臺，均全部按計劃完成，完成率達xx%。

1、狠抓“質(zhì)量意識”、“規(guī)范操作”、“工藝指標”。提高員工的質(zhì)量意識并對對員工進行了多次自培自訓(xùn)，同時克服只看成品是否合格的陋習(xí)，真正保證了產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性。

2、產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣主要在于過程管控嚴松度。在質(zhì)量管控中，高度重視每道工序的嚴格控制，真正從產(chǎn)品結(jié)果控制向過程控制轉(zhuǎn)變。

3、始終如一地把車間制定規(guī)章制度貫穿于各項工作的`環(huán)節(jié)中去，堅持以制度考核工作，用制度規(guī)范工作，把工作落實到細節(jié)里。

四、職業(yè)健康安全目標執(zhí)行和完成情況：

無重大人員傷亡事故，無重大設(shè)備機損事故；車間的安全制度施行正常，體系建設(shè)不斷完善，三級安全81人次，特除工種培訓(xùn)4人次，堅持安全日檢查，消除隱患，確保了安全生產(chǎn)。

五、建議：

工作中存在的問題及措施：

1、車間量具的校正不及時，按照公司規(guī)定一年校正一次，實際使用時往往不到一年就出現(xiàn)測量不準確，為保證產(chǎn)品質(zhì)量建議公司允許車間在發(fā)現(xiàn)測量不準時及時校正。

2、設(shè)備調(diào)試刀具時，刀具間隙把握不準，往往出現(xiàn)啃刀現(xiàn)象，這方面有技術(shù)問題也有經(jīng)驗問題，下一步將集思廣益，制定合理化操作程序，共同解決實際難題。

3、上道工序在攻絲時，應(yīng)不分內(nèi)、外螺紋全部攻絲。

部門管理評審總結(jié)4

轉(zhuǎn)眼間20xx已經(jīng)成為昨天。在這過去的一年，對于北京西山新干線來說也是不平凡的一年，我們進行了多項設(shè)備改造、新產(chǎn)品開發(fā);也經(jīng)受了全球金融危機帶來的巨大沖擊波，讓人感慨頗多。質(zhì)量部20__年的工作進行需要回顧總結(jié)的也比較多。

質(zhì)量部的工作主要分為七大塊：ISO質(zhì)量體系運行、原材料外購件進廠檢測、質(zhì)量檢測分析、成品檢驗包裝、計量管理、質(zhì)量控制等。

一、ISO質(zhì)量體系運行

ISO質(zhì)量體系主要工作可以概括為“三審一校一修訂”，“三審”是指外審、內(nèi)審和管理評審，校是指計量器具校驗;修訂是指作業(yè)指標文件的修訂工作。20__年質(zhì)量體系的主要工作有：

120__年12月12日至14日由質(zhì)量部牽頭，組織了審核小組對公司各個部門進行了全面的審核，共發(fā)現(xiàn)了2項不合格，并開具了3項觀察項。均已經(jīng)按要求在規(guī)定時限內(nèi)進行整改。

220__年12月24日至25日，由華電萬方認證公司對我公司進行了外審，審查結(jié)果比較理想：沒有不合格項(輕微、嚴重)，但有2點建議需要整改。公司各相關(guān)部門已經(jīng)針對外審所提出的建議項作了整改，并對部分外來文件進行了修訂。

3公司于20__年12月30日協(xié)助總經(jīng)理召開了“管理評審會議”，由質(zhì)量部負責(zé)會議決議的執(zhí)行跟蹤。

4為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，20__年對質(zhì)量手冊和程序文件按標準進行了修改，明確了職責(zé)和范圍，同時增添了新的標準文件。

5針對年初我公司各種產(chǎn)品外包裝材料在平谷工地等事項上存在不規(guī)范之處，于12月份對公司所有產(chǎn)品的外包裝材料的標識全部進行規(guī)范。

二、原材料外購件進廠檢測

部門加強了對原材料外購件的質(zhì)量監(jiān)控：對納入ISO質(zhì)量管理體系的所有原材料外購件全部進行跟蹤檢測。本因各種原輔材料價格上漲，導(dǎo)致部分原輔料品質(zhì)下滑，質(zhì)量部加強了對原材料、外購件的檢驗把關(guān)。其中原材料大部分采取折價讓步接收處理，也給后續(xù)加工效率帶來一定困擾。還是需要加大對原材料的監(jiān)管力度，嚴格執(zhí)行退貨制度，確保原材料質(zhì)量的提升;對于外購件質(zhì)量部積極與同行交流，加強數(shù)據(jù)對比，每月對進廠外購件抽查多

次。有效地減少了檢驗誤差，但在采樣、制樣上還需進一步提升，以保證檢測數(shù)據(jù)的及時性和權(quán)威性。

三、質(zhì)量檢測分析

這一塊是質(zhì)量部的主體工作。在20__年生產(chǎn)負荷一直處于變動之中，生產(chǎn)不穩(wěn)定性因素增加，各項檢測工作也大大增加：

注：圖示中該百分比為當(dāng)月一次交驗合格率

999%

100%

成品數(shù)

100%

998%

996%

996%

根據(jù)質(zhì)量部質(zhì)檢員的統(tǒng)計，本1至10月份一次交驗合格率如下：

997%

998%

100%

100%

月份

根據(jù)以上柱狀圖統(tǒng)計情況來看，公司生產(chǎn)過程產(chǎn)品的一次交驗合格率在996%以上，穩(wěn)中有提高，已超過年初預(yù)定目標，這說明我們的質(zhì)量管理體系的執(zhí)行是健全、有效、合適的。圖中1、3、4、5、8、10月份均出現(xiàn)不同數(shù)量的不合格品，這幾個月雖然生產(chǎn)時間緊，任務(wù)重，但這并不能成為降低質(zhì)量要求的理由，越是這樣種情形下越應(yīng)做好自檢、互檢、專檢。嚴格按照生產(chǎn)技術(shù)要求制作，按照質(zhì)量要求自檢、互檢，認真負責(zé)的`將合格的半成品轉(zhuǎn)交給下道工序進行制作，力爭把好每一道關(guān)。

今年半成品數(shù)量大，往往在入庫碼放過程中有擦刮掉漆現(xiàn)象。有時因現(xiàn)場原定進場時間有變動，要推遲發(fā)貨時間，使得產(chǎn)成品、半成品在成品庫里日曬雨淋導(dǎo)致褪色，雖有補漆措施，但也使得產(chǎn)品外觀質(zhì)量受到影響。這是我們今后生產(chǎn)中應(yīng)特別注意的地方，多角度想問題，才能把工作做的更全面，提高自身的責(zé)任意識，時時處處從思想到行動都明確“質(zhì)量就是市場”。再好的內(nèi)在質(zhì)量產(chǎn)品外觀有瑕疵，也將被市場淘汰，我們始終堅信產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，只要生產(chǎn)部的每一個員工都有高度的質(zhì)量意識，并付諸于生產(chǎn)操作的每一環(huán)節(jié)中，產(chǎn)品質(zhì)量將會穩(wěn)步提高，以達到滿足客戶質(zhì)量要求的目標。為此我們還必須進一步加強生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的管理，使我們的生產(chǎn)水平、產(chǎn)品質(zhì)量有新的突破。

四、成品檢驗包裝

公司的主要產(chǎn)品是除塵器，成檢車間是除塵器產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)的最后一道工序，直接面對客戶，其責(zé)任重大。公司于20__克服了人員緊張，包裝場地狹小，產(chǎn)品規(guī)格批號多的困難，出色地完成了除塵器成品的質(zhì)量把關(guān)。成品檢驗和原材料料控制、安裝質(zhì)量控制等關(guān)鍵業(yè)績指標完成良好。全年沒有大的客訴事件發(fā)生。

五、計量管理

計量器具檢定工作：對于外較的計量器具按計劃請技術(shù)監(jiān)督局人員進行外校。部分檢測設(shè)備按周期內(nèi)校，有效降低了成本?，F(xiàn)公司已將計量器具檔案劃歸到質(zhì)量部進行統(tǒng)一歸檔，并按要求作好相關(guān)對外工作。

六、質(zhì)量控制

20__年生產(chǎn)系統(tǒng)的核心是“質(zhì)量”，質(zhì)量部人員越來越感受到公司對質(zhì)量工作的的重視度加強，質(zhì)量部的工作量和涉及面也隨之加大。質(zhì)量部按照公司將質(zhì)量工作更深入的要求，提升質(zhì)量人員素質(zhì)，即時跟進新產(chǎn)品、新標準。做好各項品質(zhì)管理策劃，嚴格控制質(zhì)量控制，確保公司產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量能滿足市場發(fā)展和客戶的需要。在質(zhì)量控制上下大力氣加強對產(chǎn)品檢測手段、系統(tǒng)問題的控制。我們主要采取了以下措施：

1利用日志對當(dāng)天的工作進行記錄，采用月報對當(dāng)月的質(zhì)量情況進行匯總分析，以便公司領(lǐng)導(dǎo)進行決策;

2質(zhì)量研討會、客訴分析會：①應(yīng)公司要求，由總經(jīng)理主持，質(zhì)量部參加質(zhì)量研討會。會議主要討論了工程質(zhì)量情況及原因分析研究，并就工程質(zhì)量問題作了深入分析。②召集干部和技術(shù)人員參加了“質(zhì)量分析會”。會議就項目情況進行了分析總結(jié)，深刻剖析了問題產(chǎn)生之原因，制定了從原材料采購、成品檢驗出廠至產(chǎn)品安裝的相關(guān)行動目標。

3加強了除塵器生產(chǎn)狀況、品種規(guī)格情況的跟蹤，對生產(chǎn)中的波動及時進行反饋。并設(shè)計統(tǒng)計報表完善質(zhì)量記錄和統(tǒng)計。將產(chǎn)品質(zhì)量狀況直觀的展現(xiàn)出來。對公司整個管理體系的維持和產(chǎn)品質(zhì)量的改進方面起了積極的作用。

4加大對員工的培訓(xùn)力度：人是質(zhì)量控制中最重要的因素，員工素質(zhì)的高低對質(zhì)量控制起著決定性作用。因此質(zhì)量部加大的培訓(xùn)的力度。各車間也從管理、技術(shù)方面加強培訓(xùn)，同時也借公司“內(nèi)訓(xùn)”機會對員工和班組長進行了如“抽樣檢驗、激勵管理、時間管理、員工職業(yè)意識和品管部品質(zhì)控制”的相關(guān)培訓(xùn)。

20xx年工作中的不足與20xx年改進計劃：

回顧過去的一年，在全體品管人員的努力下，實現(xiàn)了質(zhì)量部：作業(yè)按流程、判定按標準、工作有記錄、記錄有統(tǒng)計的工作系統(tǒng)化、標準化目標。對公司質(zhì)量管理體系也做了一些改進工作，通過對相關(guān)體系文件的擬制和修訂，豐富并完善了現(xiàn)有體系。導(dǎo)入了相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計方法，加強了質(zhì)量目標的統(tǒng)計和質(zhì)量異常的跟蹤。但仍存在一些的不足，需要20xx年予以改進：

1、工程質(zhì)量控制不完善，項目經(jīng)理應(yīng)及時反映工程質(zhì)量問題，因質(zhì)量控制范圍廣，包括了公司質(zhì)量控制的各環(huán)節(jié)、各個方面。項目經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常和質(zhì)量部匯報工程質(zhì)量。公司在20xx年完善質(zhì)量部組織結(jié)構(gòu)，以保證質(zhì)量控制體系正常運轉(zhuǎn);

2、質(zhì)量控制機制雖然得以建立，但仍需進一步完善。今后我們將以20xx年初將舉行的“ISO9001：20xx內(nèi)審員培訓(xùn)”為契機，重新組建“內(nèi)審員隊伍”，全面開展質(zhì)量體系工作。加強對各部門質(zhì)量體系的監(jiān)督檢查，保證質(zhì)量體系的有效性、適宜性和充分性;

3、20xx年部門人員流失狀況仍然較嚴重，除加強自身工作之外，也懇請公司全面系統(tǒng)考慮，加大政策和福利的支持力度，減少人員流失對質(zhì)量帶來的負面影響;

4、針對生產(chǎn)運行所出現(xiàn)的問題，做好各項檢測工作，為生產(chǎn)提供“準確、及時”的檢測數(shù)據(jù)，同時加強各生產(chǎn)部門之間的溝通協(xié)調(diào)，對于生產(chǎn)異常和各種波動及時反饋。確實為生產(chǎn)部門提升“質(zhì)量”做好服務(wù)工作。

部門管理評審總結(jié)5

根據(jù)公司《關(guān)于開展20xx年全國“質(zhì)量月”活動的通知》的要求，結(jié)合本工程具體情況，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，項目部高度重視、精心組織、嚴格要求，項目部質(zhì)量管理水平取得了顯著的成效，現(xiàn)將活動有關(guān)情況總結(jié)如下：

1.領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織

為了更好開展質(zhì)量月活動，20xx年xx月xx日在項目部會議室召開了質(zhì)量月活動專項會議。項目經(jīng)理在會上要求項目部各級領(lǐng)導(dǎo)和各部室負責(zé)人要提高對工程質(zhì)量工作重要性的認識，要意識到質(zhì)量是企業(yè)的命脈，良好的施工質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展的根本。要加強質(zhì)量管理，細化施工方案，預(yù)防施工生產(chǎn)中質(zhì)量出現(xiàn)偏差，及時發(fā)現(xiàn)并糾正施工生產(chǎn)中質(zhì)量隱患。要以質(zhì)量月活動為契機，營造“人人關(guān)心質(zhì)量、人人重視質(zhì)量”的氛圍。

為了從組織上保障此次活動順利開展，項目部成立了以經(jīng)理為組長，成員有施工員、安全員、質(zhì)檢員等的質(zhì)量專項領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)質(zhì)量月活動的實施和協(xié)調(diào)工作。

2.加大質(zhì)量觀念宣傳力度。

在質(zhì)量月活動中開展了形式多樣內(nèi)容豐富的`宣傳活動。利用宣傳欄進行宣傳質(zhì)量月活動的主題及活動內(nèi)容，普及質(zhì)量知識，加大宣傳力度，以提高全體施工人員的質(zhì)量意識，營造人人關(guān)心質(zhì)量，人人重視質(zhì)量的良好氛圍，完善各項質(zhì)量管理資料項目部結(jié)合具體情況編制了具有針對性和可操作性的《質(zhì)量計劃》、《質(zhì)量獎懲辦法》和各項作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理文件，做到在施工過程中管理人員和施工人員有章可循，為創(chuàng)建良好的工程質(zhì)量打好了基礎(chǔ)。

3.加強培訓(xùn)力度

項目部加大了對施工人員的技能培訓(xùn)工作，在本“質(zhì)量月”活動中掀起了學(xué)習(xí)的高潮，使全體員工樹立了質(zhì)量法制觀念，提高了全員的質(zhì)量意識。

4.嚴格施工過程質(zhì)量控制

為了有效的實現(xiàn)過程質(zhì)量控制，項目部實行了目標管理，一級抓一級，層層抓落實，質(zhì)量驗收嚴格執(zhí)行“三檢”制度、隱蔽工程驗收及工序交接制度、檢試驗認可制度。分項工程開工前對施工人員交底，完成進場材料檢測及施工機具驗收;施工過程中，技術(shù)人員跟班作業(yè)，及時指導(dǎo)施工和監(jiān)督工程質(zhì)量，嚴格工序報驗制度的落實;工序完成后，進行自檢，確保工序報驗一次合格。每周六下午由項目部召開質(zhì)量分析分，總結(jié)現(xiàn)場施工的優(yōu)點及不足之處，并對本周質(zhì)量進行講評，對整個工程的進展、存在的問題進行調(diào)查和探討。使工程施工中存在的一些問題能夠及時得到解決。

9月_日本年質(zhì)量月活動經(jīng)過項目部全體人員共同努力圓滿結(jié)束，通過本次質(zhì)理月活動大大提高了施工人員的創(chuàng)優(yōu)意識，提高了施工人員的技能水平和項目部的管理水平，達到了預(yù)期的目標，并取得了良好的社會效益。

部門管理評審總結(jié)6

經(jīng)過了一年的品質(zhì)部門帶領(lǐng)工作，年終將至，特對一年的部門工作做一次總結(jié)。

1.人員方面

這其實一直都是我部門的一個老大難問題，公司也做了一系列的相應(yīng)措施：從年初的實習(xí)生做正式員工，到后面的從公司內(nèi)部老員工提到本部門做檢驗員，一步一個腳印的往前走著。但最后的結(jié)果就是：從年初到現(xiàn)在每個月都有人員離職，每一個都有各式各樣的理由和原因，但同時也有各式各樣的招不到人員的理由，到最后連理由都不知道了。人員不足已成為本部門最大的一個問題。個人覺得就一個原因：公司不能滿足員工的需求。這樣的需求不是單純的薪資問題，還有上升空間等。

2.試驗、設(shè)備方面

壽命試驗、試驗方面其實公司近幾年一直都在投入資金在做。但是結(jié)論都是以老的形式：現(xiàn)場查看，自己記憶，沒有形成記錄的方式存檔，到最后導(dǎo)致投入是公司的，得到的經(jīng)驗是個人的，或者有到最后都不知道到底是做什么試驗的，其目的是什么?全部很模糊。最后得到了數(shù)據(jù)卻只得到一個大概的沒有依據(jù)的結(jié)果。

今年我部門做鹽霧試驗5次，振動試驗1次，壽命試驗現(xiàn)已做好14次，均有報告，對后期人員查詢提供、技術(shù)改善、客戶要求提供依據(jù);設(shè)備方面實驗室內(nèi)各設(shè)備都在正常使用，就數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)因為技術(shù)、數(shù)據(jù)參數(shù)、技術(shù)標準等問題一直不能正常使用，年前設(shè)備廠家已派人到公司進行現(xiàn)場再次培訓(xùn)，預(yù)計可以投入使用;還有更多的是拿給客戶參觀，以表現(xiàn)我公司有做此實驗的能力。

3.退貨投訴

今年銷售部共計記錄投訴30起，實際可納入投訴為20起，其中質(zhì)量問題9起，在供貨上方對技術(shù)標準不明確：5起，因技術(shù)未覆蓋、未解決、出錯的問題：4起，銷售問題：1起。經(jīng)過對質(zhì)量問題原因分析為：

①檢驗員為新人對質(zhì)量要求不明確(溫州昊馳退貨DK-I11暖風(fēng)開關(guān)毛刺過大);

②產(chǎn)品出廠檢驗漏檢，生產(chǎn)工序混亂(DK-008燃油泵測試10只8只不合格;DK-042燃油泵泄壓閥熱鉚工序未完成);

③設(shè)置的.監(jiān)控點未進行全方位質(zhì)量覆蓋，形成質(zhì)量監(jiān)控盲點(DK-A12總成皮管漏油;DK-068燃油泵進油蓋方向漏油;DK-I12暖風(fēng)開關(guān)664只漏水等)。

燃油泵全年退貨數(shù)量為：19543，經(jīng)對退貨回產(chǎn)品進行檢測，30%~40%為合格品，其余15%左右為客戶拆卸過程中損壞，無法進行判定，其余為不合格品，主要是流量低和電流高兩項問題。

4.內(nèi)部質(zhì)量控制質(zhì)量部

內(nèi)部質(zhì)量控制以數(shù)據(jù)位依據(jù)，本對加工生產(chǎn)車間合格率與不合格率進行統(tǒng)計，并以此為改善產(chǎn)品的依據(jù)，最后也是以后序改善后數(shù)據(jù)作為整改完成的證據(jù)。后附本各車間質(zhì)量統(tǒng)計匯總報表。通過報表得知：各車間今年最高報廢率為年初的一個月，各車間新人較多，對操作的不熟悉、崗位操作培訓(xùn)不到位導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降，不良率提高;還有就是產(chǎn)品應(yīng)開發(fā)初期就一直不穩(wěn)定，因生產(chǎn)訂單較少，后期技術(shù)部未對其進行改善，比如齒輪泵車間DK-001/002/003/042/044五款產(chǎn)品雖開發(fā)時間較長，但每次生產(chǎn)時不合格率都偏高，針對該類問題后期要求生產(chǎn)車間生產(chǎn)前進行試裝確認后再進行批量生產(chǎn)。

品質(zhì)部的設(shè)立從職能出發(fā)是產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，從效益出發(fā)是產(chǎn)品出貨合格率。不管是質(zhì)量監(jiān)管還是出貨合格率，這些都是以統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)和體現(xiàn)。本對質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的落實，這是雙良公司一個從無到有的過程，雖然還有很多數(shù)據(jù)的真實性、可靠性、完成性還需要提高，但是已經(jīng)有基礎(chǔ)，也為后續(xù)的統(tǒng)計指出了方向。

產(chǎn)品試驗今年也是做了報告，與以前相比也是可以拿出實際的報告、數(shù)據(jù)、樣品，不再是以前的那些映像經(jīng)驗、感覺經(jīng)驗，對后續(xù)的開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、質(zhì)量監(jiān)控提供了有力的證據(jù)。但有一點的是試驗因人員和技能的問題，今年只是做了技術(shù)部開發(fā)階段的試驗，對后期生產(chǎn)時的型式試驗沒有實施。

模具問題一直是公司產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、技術(shù)提高的一個瓶頸。今年對新模具驗收截止年底共計驗收模具51副，完全按照模具驗收制度執(zhí)行。

第三篇：等級醫(yī)院評審35個檔案盒內(nèi)容細條目

三級綜合醫(yī)院創(chuàng)建檔案盒內(nèi)容細條目錄

（供各科參考）

文件盒1：《科室簡介》

1）科室簡介（應(yīng)包括科室床位數(shù)、醫(yī)護人員結(jié)構(gòu)及科室工作開展情況）

2）科室運行構(gòu)架

3）科室醫(yī)護人員基本情況

4）科室基本人員的流動情況記錄 5）科室專家簡介及專家門診時間 6）科室開展的繼續(xù)教育項目登記表 7）科室開展的社會公益活動登記表 8）科室獲得的榮譽和獎勵

文件盒2：科室計劃、總結(jié)、目標管理資料

1）科室管理手冊 {科室每年工作計劃；工作總結(jié)（以上材料按年份進行歸檔）。必須包括2012年、2013年、2014年、2015年} 2）科室報告 {科室向醫(yī)院、醫(yī)務(wù)科部門的報告及回復(fù)} 3)科主任管理記錄本 4）科室中長期發(fā)展規(guī)劃

5）每年醫(yī)院與科室簽訂的業(yè)務(wù)目標管理責(zé)任書（由醫(yī)院制定）6）科室制定的獎懲制度 文件盒3：《醫(yī)護人員執(zhí)業(yè)檔案》

1）目錄（醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī) {醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)文件夾}、醫(yī)務(wù)人員檔案資料 {醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)證書復(fù)印文件夾}、科室月排表存檔。注：科室2011年至目前的排班表 {無執(zhí)業(yè)醫(yī)生資格不能單獨排班}）

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）執(zhí)業(yè)醫(yī)師檔案登記表 4）執(zhí)業(yè)護士檔案登記表

5）醫(yī)護人員資格證與執(zhí)業(yè)證復(fù)印件

6）特殊上崗證大型設(shè)備上崗證、母嬰保健許可證等相關(guān)崗位資質(zhì)證 文件盒4：《培訓(xùn)考核記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）科室在職教育培訓(xùn)計劃、要求、考核，法律法規(guī)培訓(xùn)記錄及考核

4）三基培訓(xùn)記錄及考核表、課件/試卷，簽到/成績 5）業(yè)務(wù)培訓(xùn)記錄與考核表 6）職能部門的監(jiān)管記錄 7）科室的持續(xù)改進記錄

8）科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄本、政治學(xué)習(xí)記錄本 {含國家法律法規(guī)摘要、醫(yī)院制定的規(guī)章制度及崗位職責(zé)、醫(yī)療法律、法規(guī)學(xué)習(xí)}、三基考試資料 注：

(1)2012年、2013年、2014年、2015年科室職工外出進修或短期學(xué)習(xí)計劃{不包括學(xué)術(shù)會議}(2)科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)課件

(3)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄本及政治學(xué)習(xí)記錄本、半年一次的三基考試試卷及分數(shù)統(tǒng)計表，政策法規(guī)學(xué)習(xí)記錄：記錄學(xué)習(xí)時間、地點、主持人、內(nèi)容、參加人簽字，每月至少兩次。培訓(xùn)、簽名、課件

文件盒5：人才梯隊建設(shè)計劃及繼續(xù)教育等資料

科室梯隊建設(shè)計劃、青年醫(yī)師培訓(xùn)計劃、科室人員繼續(xù)教育工作的登記表（含科室人員外出學(xué)習(xí)進修、參加學(xué)術(shù)會議的登記）及個人進修、參會總結(jié)。

文件盒6：醫(yī)務(wù)科、護理部的醫(yī)療管理通知

1)醫(yī)師定期考核管理辦法及安徽省醫(yī)師定期考核管理辦法實施方案

2)三級級醫(yī)院評審標準

3)“三好一滿意”活動實施方案 4)麻醉藥品、精神藥品目錄

5)醫(yī)院關(guān)于合理用藥的相關(guān)管理制度……… 文件盒6：院內(nèi)文件

1)管理行政文件 {包括醫(yī)院成立的各種委員會及領(lǐng)導(dǎo)小組文件：如質(zhì)量管理委員會文件、管理年活動領(lǐng)導(dǎo)小組、抗菌藥 物合理應(yīng)用指導(dǎo)小組、合理用藥監(jiān)督小組、成立處方點評委員會、輸血質(zhì)量管理委員會等管理文件

2)其他行政文件 {如2011、2012年工作總結(jié)、關(guān)于**任職的通知等文件}【裝2011年至今的文件即可】 3)黨支部文件 文件盒7：《臨床討論記錄檔案》 1）《術(shù)前討論記錄檔案》（1）目錄

（2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（3）術(shù)前討論記錄本 2）《疑難危重病討論記錄檔案》及《住院超過30天患者科室討論記錄》（1）目錄

（2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（3）疑難危重病討論記錄本

（4）住院超過30天患者上報記錄

1、對住院時間超過30天的患者進行管理與評價有明確管理規(guī)定。

2、科室將住院時間超過30天的患者，作大查房重點，有評價的分析記錄。

3、有職能部門監(jiān)管。（C)職能部門履行監(jiān)管職責(zé)，有定期監(jiān)管檢查，并有分析、反饋和改進措施。（B）

根據(jù)對超過30天住院患者的分析持續(xù)改進住院管理質(zhì)量。（A）3）《死亡討論記錄檔案》（1）目錄

（2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（3）死亡討論記錄本（4）職能部門的監(jiān)管記錄（5）科室的持續(xù)改進記錄

文件盒8：主要病種的急救流程 內(nèi)容：

1、全院通用性的急救流程

醫(yī)務(wù)科下發(fā)昏迷、休克、心率失常病種急救流程

2、本科室主要病種的急救流程 文件盒9：《會診記錄檔案》 1)《院外會診記錄檔案》 醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（1）本科醫(yī)師外出會診 外出會診登記表

（2）院外專家來院會診

A、來院會診登記表 B、會診記錄本

（3）職能部門的監(jiān)管記錄（4）科室的持續(xù)改進記錄 2）《院內(nèi)多學(xué)科綜合診療會診記錄檔案》（同一時間三個以上?？仆瑫r會診）（1）會診登記本（2）會診小結(jié)

（3）職能部門的監(jiān)管記錄（4）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒10：《醫(yī)療質(zhì)量安全管理及持續(xù)改進記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（醫(yī)院醫(yī)療核心制度、專項管理 {醫(yī)療安全、輸血、病案書寫、抗菌藥物管理等}、科室醫(yī)療質(zhì)量標準 {包括專科工作質(zhì)量標準及評價指標、?？萍膊♂t(yī)療質(zhì)量標準及評價指標}、3）醫(yī)療質(zhì)量與安全管理小組的組成人員及分工

4）科室、質(zhì)控小組及醫(yī)護人員的工作制度、崗位職責(zé)，工作計劃和工作總結(jié)

5）科主任質(zhì)控手冊

6）質(zhì)控小組的工作會議記錄、檢查與評價記錄 7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄

9）質(zhì)檢科醫(yī)療質(zhì)量檢查結(jié)果及反饋資料

10）科室質(zhì)控記錄本{含自查資料、整改資料及醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改查資料} 注：

（1）醫(yī)療管理規(guī)章制度（2）醫(yī)務(wù)科下發(fā)的“病歷書寫規(guī)范、2009年衛(wèi)生部關(guān)于加強抗菌藥物管理38號文件”、“抗菌藥物臨床合理應(yīng)用”手冊

（3）病歷質(zhì)量評分標準、抗菌藥物檢查、處方檢查等考核標準

（4）2012年、2013年、2014年、2015年每月質(zhì)量檢查反饋給科室的檢查結(jié)果

（5）科室質(zhì)控本

(6)2013年2014年2015年質(zhì)控信息

文件盒11：《醫(yī)療技術(shù)準入管理記錄》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（醫(yī)院新技術(shù)、新項目管理資料）3）二類以上技術(shù)準入申請書及批準文件 4）科室的一、二、三類技術(shù)目錄 5）職能部門的監(jiān)管記錄 6）科室的持續(xù)改進記錄

7）科室臨床新技術(shù)新項目申報資料 {風(fēng)險預(yù)案、工作總結(jié)等相關(guān)資料} 8）科室開展新技術(shù)、新項目工作記錄本 注：

(1)科室一類技術(shù)目錄即科室開展的常規(guī)疾病診治 {不需經(jīng)省衛(wèi)生廳、衛(wèi)生部批準的技術(shù)項目}(2)新技術(shù)、新項目臨床應(yīng)用管理辦法 {將臨床管理規(guī)章制度中的此項內(nèi)容復(fù)印}(3)科室臨床新技術(shù)新項目申報資料 {科室申報有新工作的要此內(nèi)容，未申報的則無此項 內(nèi)容}；【無論有無新工作申報均要建立此記錄本。無新工作的可以無記錄內(nèi)容】(4)各專業(yè)技術(shù)項目資料 文件盒12：手術(shù)安全管理資料 1.手術(shù)及有創(chuàng)操作分級管理制度

2.手術(shù)醫(yī)師資質(zhì)準入制度及審批程序 3.手術(shù)相關(guān)安全管理記錄 文件盒13：《科室各級醫(yī)師醫(yī)療授權(quán)檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）各級醫(yī)師醫(yī)療授權(quán)表 4）各級醫(yī)師處方授權(quán)表 5）各級醫(yī)師手術(shù)授權(quán)表 6）各級醫(yī)師操作授權(quán)表 7）一類醫(yī)療技術(shù)授權(quán)檔案

8）各級醫(yī)師的能力評價及醫(yī)療、處方、手術(shù)、操作再授權(quán)表9）職能部門的監(jiān)管記錄 10）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒14：《醫(yī)療技術(shù)及風(fēng)險管理檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）緊急情況下人員替代方案

4）科室高風(fēng)險診療項目目錄與管理流程 5）科室高風(fēng)險患者管理記錄本

6）醫(yī)療技術(shù)管理報表（月報與年報）7）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒15：《交接班管理檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）主管醫(yī)生變更交接記錄登記本 4）科室交班記錄本 5）護士交班記錄本

6）職能部門的監(jiān)管記錄 7）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒16：《科研管理記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）可持續(xù)性的科研發(fā)展

（1）科室有明確的科研研究方向（2）有合理的科研人才梯隊（3）有科研和人才培養(yǎng)計劃（4）各項在研項目中期評估表

（5）科研成果轉(zhuǎn)化為臨床醫(yī)學(xué)應(yīng)用的案例及效益評估（6）科室人才培養(yǎng)記錄

（7）科室主要學(xué)術(shù)或社會兼職記錄 4）近3年各級科研立項登記表 5）近3年獲獎科研項目登記表 6）近3年發(fā)表醫(yī)學(xué)論文登記表 7）科教科對科室的督察記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒17：《臨床教學(xué)管理檔案》 1)目錄

2)醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3)臨床教學(xué)管理制度

4)科室臨床教學(xué)教學(xué)計劃、培訓(xùn)、要求、考核 5)實習(xí)生講座 6)教學(xué)總結(jié) 文件盒18：《藥品管理記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）抗生素的管理記錄

（1）科室抗菌藥物臨床應(yīng)用管理小組名單及職責(zé)（2）科室抗菌藥物臨床應(yīng)用管理制度（3）科室抗菌藥物臨床應(yīng)用管理培訓(xùn)記錄

（4）科室抗菌藥物臨床應(yīng)用管理小組活動記錄

（5）科室抗菌藥物使用合理性分析記錄（2011年起）A、使用量排名前三位的抗菌藥物品種 B、每月住院患者抗菌藥物使用率 C、抗菌藥物使用強度

D、接受抗菌藥物治療住院患者微生物檢驗樣本送檢率 E、Ⅰ類切口手術(shù)和介入治療抗菌藥物預(yù)防使用率 F、門診使用抗菌藥物處方比例 G、每季度抗生素的耐藥品種排位（6）處方和醫(yī)囑點評制度執(zhí)行表

4）基藥的管理記錄：使用品種、使用率、存在問題、改進措施 5）毒、麻、精、放、危險藥物的管理制度及使用情況 6）高危藥品、醫(yī)療用毒性藥品、易制毒藥品的管理制度及使用記錄

7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄

文件盒19：輸血不良反應(yīng)登記

①宿州市第一人民醫(yī)院《臨床用血審核制度》、《預(yù)防控制輸血感染方案》

②輸血不良反應(yīng)登記本：輸血不良反應(yīng)及時登記并填表上報，內(nèi)容包括患者姓名、性別、年齡、病案號、發(fā)生時間、診斷、輸血情況（包括輸血的時間、名稱、規(guī)格、劑量用量、用法、不良反應(yīng)表現(xiàn)），同時記錄處理辦法及轉(zhuǎn)歸，及時上報輸血科。培訓(xùn)、簽名、課件、職能部門監(jiān)管記錄及科室持續(xù)改進措施。文件盒20：設(shè)備管理

①儀器設(shè)備（包括辦公設(shè)備）檔案。

②儀器設(shè)備維修登記本（內(nèi)容包括維修時間、記錄）。文件盒21：《單病種質(zhì)量控制和臨床路徑管理記錄檔案》 1）單病種質(zhì)量控制管理記錄（1）目錄

（2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

（3）單病種質(zhì)量控制實施小組成員及分工表（4）單病種質(zhì)量控制的相關(guān)制度與工作流程（5）單病種質(zhì)量信息登記表（6）職能部門的監(jiān)管記錄（7）科室的持續(xù)改進記錄 2）臨床路徑管理記錄（1）目錄

（2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

（3）臨床路徑小組成員及分工表

（4）科室實施的臨床路徑病種及臨床路徑文本

（5）進入臨床路徑患者的知情同意相關(guān)制度與程序（6）變異和退出原因分析記錄（7）臨床路徑定期評估記錄

（8）臨床路徑患者的入組率和入組完成率（9）臨床路徑檢測指標匯總表（10）職能部門的監(jiān)管記錄（11）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒22：《感染管理記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）醫(yī)院院內(nèi)感染的培訓(xùn)考核記錄 4）消毒劑使用登記本

5）消毒物品及紫外線燈使用登記本 6）醫(yī)院常規(guī)消毒登記本

7）醫(yī)院醫(yī)療廢物管理登記本 8）多重耐藥菌管理資料

9）手衛(wèi)生項目推進管理資料

10）圍術(shù)期預(yù)防用藥管理資料（手術(shù)科室）11）手術(shù)部位感染預(yù)防控制資料（手術(shù)科室）

12）三個重點部位（導(dǎo)管血液感染、呼吸機相關(guān)肺炎、導(dǎo)尿管相關(guān)感染）預(yù)防控制管理資料 13）科室特色管理資料 14）職能部門的監(jiān)管記錄 15）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒23：《傳染病管理檔案》 1)目錄

2)醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（各種傳染病記錄本、與傳染病有關(guān)的各種制度、文件）

3)傳染病記錄本，無漏報 文件盒24：《“危急值”管理記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件(相關(guān)文件和制度、各科室提供的危急值，工作流程)3）科室“危急值”相關(guān)知識及處置流程的培訓(xùn)記錄 4）科室常見的“危急值”危急值表 5）科室“危急值”登記本 6）職能部門的監(jiān)管記錄 7）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒25：《非計劃再次手術(shù)與非計劃重返住院記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）非計劃再次手術(shù)患者登記本 4）非計劃重返住院患者登記本 5）科室對非計劃再次手術(shù)和非計劃重返住院患者的原因分析討論記錄

6）職能部門的監(jiān)管記錄 7）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒26：《醫(yī)療安全、不良事件記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（有主動報告醫(yī)療安全（不良）事件與隱患缺陷的制度與可執(zhí)行的工程流程，并讓醫(yī)務(wù)人員充分知曉；有激勵措施，鼓勵醫(yī)務(wù)人員上報不良事件；不良事件上報管理小組成員及分工表；不良事件上報登記本；培訓(xùn)、簽名、課件）3）科室投訴管理

4）高風(fēng)險患者分析：13項（1）低收入階層的患者

（2）孤寡老人或有子女，但家庭不和睦者（3）在與醫(yī)務(wù)人員接觸中已有不滿情緒者（4）預(yù)計手術(shù)等治療效果不佳者（5）本人對治療期望值過高者（6）對交代病情重表示難以理解者（7）有發(fā)生征兆或已發(fā)生院內(nèi)感染者

（8）病情復(fù)雜，各種信息表明可能產(chǎn)生糾紛者（9）有醫(yī)療糾紛傾向的患者（10）高風(fēng)險手術(shù)患者

（11）需要使用貴重自費藥品或材料者（12）由于交通事故有可能推諉責(zé)任者（13）特殊身份的患者 5）《醫(yī)療差錯、糾紛、投訴、醫(yī)療事故記錄檔案》

（1）事件登記表：名稱、損害程度、處理結(jié)果、報告人（2）事件記錄: A、事件經(jīng)過

B、科室分析討論意見 C、醫(yī)院組織的安全分析記錄 D、處理結(jié)果 E、改進措施

6）《院內(nèi)感染事件、藥物不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良反應(yīng)記錄檔案》、（1）事件登記表：名稱、損害程度、處理結(jié)果、報告人（2）事件記錄

A、事件經(jīng)過

B、科室分析討論意見

C、醫(yī)院組織的安全分析記錄 D、處理結(jié)果 E、改進措施

7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒27：《出院病人管理記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）出院指導(dǎo)和隨訪登記本及資料

4）出院復(fù)診患者、慢性病患者中長期預(yù)約登記本 5）出院便民服務(wù)措施流程

6）每月出院病人滿意度調(diào)查統(tǒng)計表 7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒28：《患者健康教育記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）住院期間開展的健康教育記錄 4）出院后開展的健康教育記錄

5）科室提供給患者的健康教育資料 6）職能部門的監(jiān)管記錄 7）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒29：《會議記錄檔案》 1）目錄

2）中層會記錄本 3）科務(wù)會記錄本

4）科室重大事件討論記錄本 5）職能部門的監(jiān)管記錄 6）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒30：《臨床診療指南及操作規(guī)范檔案》 1）目錄

2）指南和操作規(guī)范

文件盒31：崗位職責(zé)、工作制度 1)醫(yī)院醫(yī)療診療常規(guī)

2)科室前五位病種診療常規(guī)、操作規(guī)范

3)科室手術(shù)分級管理制度 {要明確科室醫(yī)師具體的手術(shù)權(quán)限} 4)科室各級人員崗位職責(zé)、工作制度 文件盒32：《各項統(tǒng)計指標》

1)科室各類醫(yī)療統(tǒng)計報表（前五位病種管理記錄本，按統(tǒng)計【病案室獲取資料】 2)報表分析記錄 文件盒33：《醫(yī)療服務(wù)行為、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)》

1）衛(wèi)生行政部門及醫(yī)院下發(fā)的規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為的文件（醫(yī)療職業(yè)道德手冊、醫(yī)院滿意度調(diào)查情況、工休會記錄本、注：(1)醫(yī)院服務(wù)規(guī)范；關(guān)于糾正行業(yè)部正之風(fēng)記錄本；關(guān)于成立醫(yī)院治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的文件、醫(yī)院治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)實施方案）2）科室優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)項目 文件盒34：《醫(yī)療安全管理》

1)醫(yī)療事故處理條例及有關(guān)法律、法規(guī)文件匯編

2)醫(yī)院及科室醫(yī)療安全應(yīng)急預(yù)案與處理流程 {包括醫(yī)務(wù)科、護理部等科室下發(fā)的預(yù)案、如各種搶救、防護、停電等處置預(yù)案} 3)差錯事故及醫(yī)療糾紛防范登記本 {本子前頁要有醫(yī)療糾紛防范的措施、后面記錄科室2012年以來發(fā)生的或者有可能發(fā)生的以來隱患，科室是怎樣進行防范的內(nèi)容} 文件盒35：《其它資料》

第四篇：“二甲”等級醫(yī)院評審26個檔案盒內(nèi)容細條目

“二甲”檔案盒內(nèi)容細條目

（供各科參考）

1、《科室簡介》 1）科室簡介 2）科室運行構(gòu)架

3）科室醫(yī)護人員基本情況 4）科室基本人員的流動情況記錄 5）科室專家簡介及專家門診時間 6）科室開展的繼續(xù)教育項目登記表 7）科室開展的社會公益活動登記表 8）科室獲得的榮譽和獎勵

2、《醫(yī)護人員執(zhí)業(yè)檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）執(zhí)業(yè)醫(yī)師檔案登記表 4）執(zhí)業(yè)護士檔案登記表

5）醫(yī)護人員資格證與執(zhí)業(yè)證復(fù)印件

6）特殊上崗證大型設(shè)備上崗證、母嬰保健許可證等相關(guān)崗位資質(zhì)證）

3、《培訓(xùn)考核記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）法律法規(guī)培訓(xùn)記錄及考核

4）三基培訓(xùn)記錄及考核表課件/試卷，簽到/成績）5）業(yè)務(wù)培訓(xùn)記錄與考核表 6）職能部門的監(jiān)管記錄 7）科室的持續(xù)改進記錄

4、《臨床討論記錄檔案》 1）《術(shù)前討論記錄檔案》（1）目錄（2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（3）術(shù)前討論記錄本

2）《疑難危重病討論記錄檔案》及《住院超過30天患者科室討論記錄》（1）目錄

（2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（3）疑難危重病討論記錄本（4）住院超過30天患者上報記錄 3）《死亡討論記錄檔案》（1）目錄

（2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（3）死亡討論記錄本（4）職能部門的監(jiān)管記錄（5）科室的持續(xù)改進記錄

5、《會診記錄檔案》 1)《院外會診記錄檔案》 醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（1）本科醫(yī)師外出會診 外出會診登記表（2）院外專家來院會診

A、來院會診登記表 B、會診記錄本（3）職能部門的監(jiān)管記錄（4）科室的持續(xù)改進記錄

2）《院內(nèi)多學(xué)科綜合診療會診記錄檔案》（同一時間三個以上?？仆瑫r會診）（1）會診登記本（2）會診小結(jié)

（3）職能部門的監(jiān)管記錄（4）科室的持續(xù)改進記錄

6、《醫(yī)療質(zhì)量安全管理及持續(xù)改進記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）醫(yī)療質(zhì)量與安全管理小組的組成人員及分工

4）科室、質(zhì)控小組及醫(yī)護人員的工作制度、崗位職責(zé)，工作計劃和工作總結(jié) 5）科主任質(zhì)控手冊

6）質(zhì)控小組的工作會議記錄、檢查與評價記錄 7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄

7、《醫(yī)療技術(shù)準入管理記錄》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）二類以上技術(shù)準入申請書及批準文件 4）科室的一、二、三類技術(shù)目錄 5）職能部門的監(jiān)管記錄 6）科室的持續(xù)改進記錄

8、《科室各級醫(yī)師醫(yī)療授權(quán)檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）各級醫(yī)師醫(yī)療授權(quán)表 4）各級醫(yī)師處方授權(quán)表 5）各級醫(yī)師手術(shù)授權(quán)表 6）各級醫(yī)師操作授權(quán)表 7）一類醫(yī)療技術(shù)授權(quán)檔案

8）各級醫(yī)師的能力評價及醫(yī)療、處方、手術(shù)、操作再授權(quán)表 9）職能部門的監(jiān)管記錄 10）科室的持續(xù)改進記錄

9、《醫(yī)療技術(shù)及風(fēng)險管理檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）緊急情況下人員替代方案

4）科室高風(fēng)險診療項目目錄與管理流程 5）科室高風(fēng)險患者管理記錄本 6）醫(yī)療技術(shù)管理報表（月報與年報）7）科室的持續(xù)改進記錄

10、《交接班管理檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）主管醫(yī)生變更交接記錄登記本 4）科室交班記錄本 5）護士交班記錄本 6）職能部門的監(jiān)管記錄 7）科室的持續(xù)改進記錄

11、《科研管理記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）可持續(xù)性的科研發(fā)展（1）科室有明確的科研研究方向（2）有合理的科研人才梯隊（3）有科研和人才培養(yǎng)計劃（4）各項在研項目中期評估表

（5）科研成果轉(zhuǎn)化為臨床醫(yī)學(xué)應(yīng)用的案例及效益評估（6）科室人才培養(yǎng)記錄

（7）科室主要學(xué)術(shù)或社會兼職記錄 4）近3年各級科研立項登記表 5）近3年獲獎科研項目登記表 6）近3年發(fā)表醫(yī)學(xué)論文登記表 7）科教科對科室的督察記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄 12：《臨床教學(xué)管理檔案》 1)2)3)4)5)6)目錄

醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 臨床教學(xué)管理制度

科室臨床教學(xué)教學(xué)計劃、培訓(xùn)、要求、考核 實習(xí)生講座 教學(xué)總結(jié)

13、《藥品管理記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）抗生素的管理記錄

（1）科室抗菌藥物臨床應(yīng)用管理小組名單及職責(zé)（2）科室抗菌藥物臨床應(yīng)用管理制度（3）科室抗菌藥物臨床應(yīng)用管理培訓(xùn)記錄（4）科室抗菌藥物臨床應(yīng)用管理小組活動記錄（5）科室抗菌藥物使用合理性分析記錄（2011年起）A、使用量排名前三位的抗菌藥物品種 B、每月住院患者抗菌藥物使用率 C、抗菌藥物使用強度

D、接受抗菌藥物治療住院患者微生物檢驗樣本送檢率 E、Ⅰ類切口手術(shù)和介入治療抗菌藥物預(yù)防使用率 F、門診使用抗菌藥物處方比例 G、每季度抗生素的耐藥品種排位（6）處方和醫(yī)囑點評制度執(zhí)行表

4）基藥的管理記錄：使用品種、使用率、存在問題、改進措施 5）毒、麻、精、放、危險藥物的管理制度及使用情況

6）高危藥品、醫(yī)療用毒性藥品、易制毒藥品的管理制度及使用記錄 7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄

14、《單病種質(zhì)量控制和臨床路徑管理記錄檔案》 1）單病種質(zhì)量控制管理記錄

（1）目錄（2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

（3）單病種質(zhì)量控制實施小組成員及分工表（4）單病種質(zhì)量控制的相關(guān)制度與工作流程（5）單病種質(zhì)量信息登記表（6）職能部門的監(jiān)管記錄（7）科室的持續(xù)改進記錄 2）臨床路徑管理記錄

（1）目錄

（2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（3）臨床路徑小組成員及分工表

（4）科室實施的臨床路徑病種及臨床路徑文本（5）進入臨床路徑患者的知情同意相關(guān)制度與程序（6）變異和退出原因分析記錄（7）臨床路徑定期評估記錄

（8）臨床路徑患者的入組率和入組完成率（9）臨床路徑檢測指標匯總表（10）職能部門的監(jiān)管記錄（11）科室的持續(xù)改進記錄

15、《感染管理記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）醫(yī)院院內(nèi)感染的培訓(xùn)考核記錄 4）消毒劑使用登記本

5）消毒物品及紫外線燈使用登記本 6）醫(yī)院常規(guī)消毒登記本 7）醫(yī)院醫(yī)療廢物管理登記本 8）多重耐藥菌管理資料 9）手衛(wèi)生項目推進管理資料

10）圍術(shù)期預(yù)防用藥管理資料（手術(shù)科室）11）手術(shù)部位感染預(yù)防控制資料（手術(shù)科室）

12）三個重點部位（導(dǎo)管血液感染、呼吸機相關(guān)肺炎、導(dǎo)尿管相關(guān)感染）預(yù)防控制管理資料

13）科室特色管理資料 14）職能部門的監(jiān)管記錄 15）科室的持續(xù)改進記錄 16：《傳染病管理檔案》 1)目錄

2)醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3)傳染病記錄本，無漏報

17、《“危急值”管理記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）科室“危急值”相關(guān)知識及處置流程的培訓(xùn)記錄 4）科室常見的“危急值”危急值表 5）科室“危急值”登記本 6）職能部門的監(jiān)管記錄 7）科室的持續(xù)改進記錄

18、《非計劃再次手術(shù)與非計劃重返住院記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）非計劃再次手術(shù)患者登記本 4）非計劃重返住院患者登記本

5）科室對非計劃再次手術(shù)和非計劃重返住院患者的原因分析討論記錄 6）職能部門的監(jiān)管記錄 7）科室的持續(xù)改進記錄

19、《醫(yī)療安全、不良事件記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）科室投訴管理

4）高風(fēng)險患者分析：13項（1）低收入階層的患者

（2）孤寡老人或有子女，但家庭不和睦者（3）在與醫(yī)務(wù)人員接觸中已有不滿情緒者（4）預(yù)計手術(shù)等治療效果不佳者（5）本人對治療期望值過高者（6）對交代病情重表示難以理解者（7）有發(fā)生征兆或已發(fā)生院內(nèi)感染者

（8）病情復(fù)雜，各種信息表明可能產(chǎn)生糾紛者（9）有醫(yī)療糾紛傾向的患者（10）高風(fēng)險手術(shù)患者

（11）需要使用貴重自費藥品或材料者（12）由于交通事故有可能推諉責(zé)任者（13）特殊身份的患者

5）《醫(yī)療差錯、糾紛、投訴、醫(yī)療事故記錄檔案》

（1）事件登記表：名稱、損害程度、處理結(jié)果、報告人（2）事件記錄: A、事件經(jīng)過 B、科室分析討論意見 C、醫(yī)院組織的安全分析記錄 D、處理結(jié)果 E、改進措施

6）《院內(nèi)感染事件、藥物不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良反應(yīng)記錄檔案》、（1）事件登記表：名稱、損害程度、處理結(jié)果、報告人（2）事件記錄 A、事件經(jīng)過 B、科室分析討論意見 C、醫(yī)院組織的安全分析記錄 D、處理結(jié)果 E、改進措施 7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄 20、《出院病人管理記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）出院指導(dǎo)和隨訪登記本及資料

4）出院復(fù)診患者、慢性病患者中長期預(yù)約登記本 5）出院便民服務(wù)措施流程 6）每月出院病人滿意度調(diào)查統(tǒng)計表 7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄

21、《患者健康教育記錄檔案》 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）住院期間開展的健康教育記錄 4）出院后開展的健康教育記錄 5）科室提供給患者的健康教育資料 6）職能部門的監(jiān)管記錄 7）科室的持續(xù)改進記錄

22、《會議記錄檔案》 1）目錄 2）中層會記錄本 3）科務(wù)會記錄本

4）科室重大事件討論記錄本 5）職能部門的監(jiān)管記錄 6）科室的持續(xù)改進記錄

23、《臨床診療指南及操作規(guī)范檔案》 1）目錄

2）指南和操作規(guī)范 24：《統(tǒng)計指標》 1)科室各類醫(yī)療統(tǒng)計報表 2)報表分析記錄 25：《醫(yī)療服務(wù)行為、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)》

1)衛(wèi)生行政部門及醫(yī)院下發(fā)的規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為的文件 2)科室優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)項目

26、《其他文件》

如各種搶救、防護、停電等處置預(yù)案｛根據(jù)各科室部門制定｝ 如：科室所獨有的檔案。

第五篇：二甲評審科室必備檔案盒目錄及內(nèi)容條細

二甲評審臨床科室必備檔案盒目錄及內(nèi)容條細

一、總體要求

1、科室需準備文件盒，將目錄所要求完成的資料進行歸納。

2、科室為了便于管理，自己可以在17個文件盒的基礎(chǔ)上增加文件盒。

3、文件盒側(cè)面需打印出以下17個管理條目，條目上方空3厘米統(tǒng)一貼院徽，文件盒內(nèi)第一頁要有大目錄，每組一卷封面要有標題，根據(jù)需要標明時間，每一卷要小目錄及頁碼。

4、對所有紙質(zhì)材料統(tǒng)一用A4紙，不同規(guī)格紙張用A4紙標襯。

二、具體目錄

文件盒1：科室管理 1)科室業(yè)務(wù)簡介

2)科室醫(yī)護人員構(gòu)成（附表：各科人員花名冊、人員構(gòu)架圖和崗位說明書）3)科室業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 4)院周會記錄本 5)科務(wù)會記錄本

6)科室獲得的榮譽和獎勵

7)科室各類規(guī)章制度（含黨支部）、各級崗位職責(zé)（含醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的要求和考核辦法）

8)臨床診療指南（醫(yī)院統(tǒng)一購買并下發(fā)）

9).臨床技術(shù)操作規(guī)范（醫(yī)院統(tǒng)一購買并下發(fā)）

文件盒2：依法執(zhí)業(yè)管理檔案 1）目錄

2）醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī) {醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)文件夾} 3）醫(yī)院下發(fā)的依法執(zhí)業(yè)的相關(guān)文件

4）執(zhí)業(yè)醫(yī)師檔案登記表、執(zhí)業(yè)護士檔案登記表{醫(yī)護人員執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件、處方權(quán)授予表、各種手術(shù)權(quán)限{科室醫(yī)師具體的手術(shù)權(quán)限}、進修結(jié)業(yè)復(fù)印件、省市學(xué)術(shù)會任職復(fù)印件等} 5）特殊上崗證大型設(shè)備上崗證、母嬰保健許可證等相關(guān)崗位資質(zhì)證）6）科室排班表存檔 {科室2017年1月1日至今的排班表；注：無執(zhí)業(yè)醫(yī)生資格不能單獨排班} 2

文件盒3：科室培訓(xùn)考核記錄檔案 {所有培訓(xùn)資料按照課件、成績匯總表、簽到人員，考試試卷、照片等內(nèi)容準備} 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）法律法規(guī)培訓(xùn)記錄及考核（封面、課件、簽到、成績、試卷、效果分析）4）三基培訓(xùn)記錄及考核表（封面、課件、簽到、成績、試卷、效果分析）5）業(yè)務(wù)培訓(xùn)記錄與考核表（封面、課件、簽到、成績、試卷、效果分析）6）臨床診療指南及操作規(guī)范培訓(xùn)記錄與考核（封面、課件、簽到、成績、試卷、效果分析）

7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄

文件盒4：醫(yī)療質(zhì)量安全管理及持續(xù)改進記錄檔案 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）醫(yī)療質(zhì)量與安全管理小組的組成人員及分工

4）科室質(zhì)控小組及醫(yī)護人員的工作制度、崗位職責(zé)，工作計劃和工作總結(jié)（包括月總結(jié)、季評價、半年總結(jié)）5）科主任質(zhì)控手冊

6）質(zhì)控小組的工作會議記錄、檢查與評價記錄 7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄

文件盒5：醫(yī)療技術(shù)準入管理 1）目錄

2）上級下發(fā)的相關(guān)文件

3）科室的一、二、三、四類技術(shù)目錄 4）實施分級管理： ①科室各級手術(shù)目錄 ②科室醫(yī)師手術(shù)分級 ③醫(yī)院手術(shù)分級授權(quán)文件

5）科室專業(yè)分組表及醫(yī)師分工架構(gòu)圖 6）職能部門的監(jiān)管記錄 7）科室的持續(xù)改進記錄

文件盒6：醫(yī)療技術(shù)及風(fēng)險管理 1）目錄

2）上級下發(fā)的相關(guān)文件 3）緊急情況下人員替代方案 3

4）科室高風(fēng)險診療項目目錄與管理流程 5）醫(yī)療技術(shù)管理報表（月報與年報）6）科室的持續(xù)改進記錄 7）職能部門的監(jiān)管記錄

文件盒7：各類記錄本管理檔案{必須有2017年1月1日至今內(nèi)容} 1）目錄

2）危重病人搶救記錄本 3）疑難危重病例討論記錄本 4）醫(yī)療安全業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)本 5）死亡病例討論記錄本 6）科室醫(yī)師交接班記錄本 7）科室護士交班記錄本

8）危急值登記本{包括：科室“危急值”相關(guān)知識及處置流程的培訓(xùn)記錄；科室常見的“危急值”危急值表} 9）職能部門的監(jiān)管記錄 10）科室的持續(xù)改進記錄 文件盒8：臨床教學(xué)管理 1)目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3)臨床教學(xué)管理制度、接收輪轉(zhuǎn)醫(yī)師、實習(xí)、進修生登記表 4)科室臨床教學(xué)教學(xué)計劃、培訓(xùn)、要求、考核 5)進修、實習(xí)醫(yī)生講座 6)教學(xué)總結(jié)

文件盒9：藥品管理記錄檔案 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件 3）抗生素的管理記錄

（1）科室抗菌藥物臨床應(yīng)用管理小組名單及職責(zé)

（2）科室抗菌藥物臨床應(yīng)用管理制度 4

（3）科室抗菌藥物臨床應(yīng)用管理培訓(xùn)記錄

（4）科室抗菌藥物臨床應(yīng)用管理小組活動記錄

（5）科室抗菌藥物使用合理性分析記錄（2017年起）A、使用量排名前三位的抗菌藥物品種 B、每月住院患者抗菌藥物使用率 C、抗菌藥物使用強度

D、接受抗菌藥物治療住院患者微生物檢驗樣本送檢率 E、Ⅰ類切口手術(shù)和介入治療抗菌藥物預(yù)防使用率 F、門診使用抗菌藥物處方比例 G、每季度抗生素的耐藥品種排位

（6）處方和醫(yī)囑點評制度執(zhí)行表

4）基藥的管理記錄：使用品種、使用率、存在問題、改進措施 5）毒、麻、精、放、危險藥物的管理制度及使用情況

6）高危藥品、醫(yī)療用毒性藥品、易制毒藥品的管理制度及使用記錄 7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄

文件盒10：臨床路徑管理和單病種質(zhì)量控制記錄檔案 1)臨床路徑管理記錄

（1）目錄

（2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（3）臨床路徑小組成員及分工表

（4）科室實施的臨床路徑病種及臨床路徑文本（5）進入臨床路徑患者的知情同意相關(guān)制度與程序（6）變異和退出原因分析記錄（7）臨床路徑定期評估記錄

（8）臨床路徑患者的入組率和入組完成率（9）臨床路徑檢測指標匯總表（10）職能部門的監(jiān)管記錄（11）科室的持續(xù)改進記錄 5

2）單病種質(zhì)量控制管理記錄

（1）目錄

（2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

（3）單病種質(zhì)量控制實施小組成員及分工表（4）單病種質(zhì)量控制的相關(guān)制度與工作流程（5）單病種質(zhì)量信息登記表（6）職能部門的監(jiān)管記錄（7）科室的持續(xù)改進記錄

文件盒11：感染管理記錄檔案 1）目錄

2）醫(yī)院感染管理文件 3）醫(yī)院感染管理制度

4）感染預(yù)防與控制（各種記錄本）

5）院感知識培訓(xùn)記錄（封面、課件、簽到、成績、試卷、效果分析）6）手衛(wèi)生知識培訓(xùn)（封面、課件、簽到、成績、試卷、效果分析）7）醫(yī)院感染質(zhì)控手冊 8）職能部門檢查記錄 9）科室特色管理

E、文件盒12：醫(yī)療安全、不良事件記錄檔案 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）醫(yī)療安全（不良）事件匯總登記表 4）高風(fēng)險患者分析：13項

（1）低收入階層的患者

（2）孤寡老人或有子女，但家庭不和睦者（3）在與醫(yī)務(wù)人員接觸中已有不滿情緒者（4）預(yù)計手術(shù)等治療效果不佳者（5）本人對治療期望值過高者 6

（6）對交代病情重表示難以理解者（7）有發(fā)生征兆或已發(fā)生院內(nèi)感染者

（8）病情復(fù)雜，各種信息表明可能產(chǎn)生糾紛者（9）有醫(yī)療糾紛傾向的患者（10）高風(fēng)險手術(shù)患者

（11）需要使用貴重自費藥品或材料者（12）由于交通事故有可能推諉責(zé)任者（13）特殊身份的患者

5）《醫(yī)療差錯、糾紛、投訴、醫(yī)療事故記錄檔案》

（1）事件登記表：名稱、損害程度、處理結(jié)果、報告人（2）事件記錄: A、事件經(jīng)過 B、科室分析討論意見 C、醫(yī)院組織的安全分析記錄 D、處理結(jié)果 改進措施

6）《院內(nèi)感染事件、藥物不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良反應(yīng)記錄檔案》、（1）事件登記表：名稱、損害程度、處理結(jié)果、報告人（2）事件記錄 A、事件經(jīng)過 B、科室分析討論意見 C、醫(yī)院組織的安全分析記錄 D、處理結(jié)果 E、改進措施 7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄

文件盒13：出院病人管理記錄檔案 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件（含出院患者隨訪制度）7

3）出院指導(dǎo)和隨訪登記本及資料

4）出院復(fù)診患者、慢性病患者中長期預(yù)變異和退出原因分析記錄 5）出院便民服務(wù)措施流程 6）每月出院病人滿意度調(diào)查統(tǒng)計表 7）職能部門的監(jiān)管記錄 8）科室的持續(xù)改進記錄

文件盒14：醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理（監(jiān)察室提供）

1）衛(wèi)生行政部門及醫(yī)院下發(fā)的規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為的文件（含九不準等）2）科室優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)項目（含優(yōu)質(zhì)服務(wù)60條等）3）廉潔自律、員工行為規(guī)范等

文件盒15：住院超30天患者管理與評價 1）目錄

2）醫(yī)院下發(fā)的相關(guān)文件

3）住院時間超過30天患者專項管理登記本{包括分析與評價} 4）職能部門的監(jiān)管記錄 5）科室的持續(xù)改進記錄

醫(yī)學(xué)文件盒16：設(shè)備管理

1.上級下發(fā)的相關(guān)文件、設(shè)備目錄 2.設(shè)備說明書

3.儀器設(shè)備操作規(guī)程，使用流程 4.科室設(shè)備使用記錄、維修記錄 5.計量強檢證書

6.設(shè)備操作者的操作證書

7.醫(yī)技科室設(shè)備的科室質(zhì)控記錄 8.職能部門的監(jiān)管記錄 9.科室的持續(xù)改進記錄

文件盒17：其他文件

如各種搶救、防護、停電等處置預(yù)案｛根據(jù)各科室部門制定｝ 如：科室所獨有的檔案。

注：

1、ICU、麻醉科、血透科根據(jù)本科二甲評審標準第四章醫(yī)療質(zhì)量安全管理與持續(xù)改進中﹝重癥醫(yī)學(xué)管理與持續(xù)改進﹞﹝麻醉管理與持續(xù)改進﹞﹝血液凈化管理與持續(xù)改進﹞標準增設(shè)、完善檔案盒及檔案資料。8

2、骨科、婦產(chǎn)科重點?？乒芾硐嚓P(guān)資料。

2、急診科根據(jù)二甲評審標準第二章、第三節(jié)急診管理標準增設(shè)、完善檔案盒及檔案資料。

3、檔案資料需按二甲標準制作，特別注重核心條款資料完備與工作落實。