第一篇：014安全生產(chǎn)事故隱患檢查和整改管理制度

標(biāo)準(zhǔn)代碼：2213029 文件編號：XAH 014

新興鑄管安全管理制度

安全生產(chǎn)事故隱患檢查和整改管理制度

新興鑄管股份有限公司安全環(huán)保部

2012年5月

安全生產(chǎn)事故隱患檢查和整改管理制度

安全生產(chǎn)事故隱患檢查和整改管理制度

第一章 總則

第一條 為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化各級安全生產(chǎn)主體責(zé)任, 有效消除物的不安全狀態(tài)，控制人的不安全行為，改進安全管理中的缺陷，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司職工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)國家《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和其他安全生產(chǎn)法律法規(guī)以及公司《安全生產(chǎn)管理條例》的要求，特制定本制度。

第二條 各實業(yè)部、公司安環(huán)部以及各管理部室在其職責(zé)范圍內(nèi)進行的安全檢查和隱患整改，適用本規(guī)定。

第三條 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。公司對一般事故隱患分三級進行管理。

一級事故隱患，是指危害和整改難度極小，發(fā)現(xiàn)后能夠在三天內(nèi)進行整改排除的事故隱患。

二級事故隱患，是指危害和整改難度較小，但需要投入一定的人力及資源進行整改，發(fā)現(xiàn)后能夠在三至七天完成整改的隱患。

三級事故隱患，是指危害和整改難度一般，但必須專門采購設(shè)備，備件，或者必須等待停產(chǎn)機會，七天之內(nèi)無法完成，需要一定的整改期限的事故隱患。

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。

第四條 各實業(yè)部是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，實業(yè)部部長對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

各實業(yè)部應(yīng)當(dāng)建立健全本單位隱患排查治理的相關(guān)制度，明確以下內(nèi)容：

（一）隱患排查與治理責(zé)任；

（二）隱患排查、治理和監(jiān)控的要求及規(guī)定；

（三）隱患登記和檔案管理要求及規(guī)定；

（四）隱患治理資金保障措施；

（五）隱患報告與治理獎懲規(guī)定。

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任何職工發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向?qū)崢I(yè)部或公司安全管理部門報告。公司安環(huán)部和各實業(yè)部應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵和表彰。

第二章 隱患檢查整改職責(zé)

第五條 事故隱患檢查和整改的基本原則是：“誰的區(qū)域誰負(fù)責(zé)；誰造成的隱患誰整改；危害到誰誰報告”。

第六條 公司領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)：

公司總經(jīng)理作為股份公司主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

公司主管安全的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)依法組織建立隱患排查治理責(zé)任制，督促、檢查股份公司的隱患排查和治理工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。

公司其他副總經(jīng)理，依據(jù)公司《安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，督促各主管部室進行隱患排查和治理，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。

第七條 公司安環(huán)部的職責(zé)：

負(fù)責(zé)依法建立隱患排查制度、隱患排查登記和消除報告制度、隱患排查責(zé)任制度、事故隱患獎勵制度等相關(guān)管理制度。督促檢查各實業(yè)部、主管部室進行隱患排查和治理，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。

建立隱患排查治理綜合評價機制，對各實業(yè)部、主管部室生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作開展情況進行檢查、評價，并依據(jù)制度進行獎懲。

按時實施季度定期安全檢查、節(jié)前安全檢查、駐廠安全檢查（經(jīng)常性安全檢查）和安環(huán)部職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)安全檢查（煤氣、防洪防汛），按時參加其他部門組織的專業(yè)安全檢查（電氣、起重設(shè)備、鍋爐和壓力容器、易燃易爆物品、消防安全、防暑降溫、防塵防毒）。

第八條 公司各職能部室的職責(zé): 各職能部室，依據(jù)公司《安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，督促各實業(yè)部進行隱患排查和治理，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。

各職能部室應(yīng)按照公司實際情況制定檢查周期，定期組織專業(yè)性安全檢查： ? 生產(chǎn)部（設(shè)備處）負(fù)責(zé)組織電氣、防雷、防靜電接地、起重設(shè)備、鍋爐和壓力容器等特種設(shè)備方面的專業(yè)性安全檢查。

? 保衛(wèi)部（消防隊）負(fù)責(zé)組織易燃易爆物品、消防安全方面的專業(yè)性安全檢查。

? 工會負(fù)責(zé)組織防暑降溫方面的專業(yè)性安全檢查。

? 衛(wèi)生處（防疫站）負(fù)責(zé)組織高溫、防塵、防毒方面的專業(yè)性安全檢查。各職能部室在日常工作中進行經(jīng)常性安全檢查，及時參加公司安環(huán)部和其他職

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能部室組織的安全檢查。

第九條 各實業(yè)部的職責(zé)：

負(fù)責(zé)依法建立隱患排查制度、隱患排查登記和消除報告制度、隱患排查責(zé)任制度、事故隱患獎勵制度等相關(guān)管理制度。督促檢查各工段、班組和專業(yè)管理人員進行隱患排查和治理，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。

建立隱患排查治理綜合評價機制，對各工段、班組和專業(yè)管理人員生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作開展情況進行檢查、評價，并依據(jù)制度進行獎懲。

按時實施定期安全檢查、節(jié)前安全檢查、經(jīng)常性安全檢查和專業(yè)安全檢查。各實業(yè)部應(yīng)對本實業(yè)部區(qū)域范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的生產(chǎn)安全事故隱患進行排查和治理，包括外來施工單位、經(jīng)濟承包單位和其他相關(guān)方所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的生產(chǎn)安全事故隱患。

第十條 各實業(yè)部應(yīng)按照本規(guī)定和國家相關(guān)法律法規(guī)制定建立健全隱患排查治理責(zé)任制。

第三章 事故隱患檢查內(nèi)容

第十一條 安全檢查的基本任務(wù)：發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患，督促整改，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，制止違章指揮、違章作業(yè)。

第十二條 事故隱患檢查分為查思想、查制度、查領(lǐng)導(dǎo)、查紀(jì)律、查隱患，檢查的內(nèi)容主要有人的不安全行為；物的不安全狀態(tài)；安全管理的缺陷。隱患排查應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理規(guī)章制度以及崗位操作規(guī)程建立及落實情況；

（二）新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施“三同時”（安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)和使用）執(zhí)行情況；

（三）安全生產(chǎn)設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝置的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況；

（四）特種設(shè)備和危險物品的存儲容器、運輸工具的完好狀況及檢測檢驗情況；

（五）對存在較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所以及重點環(huán)節(jié)、部位重大危險源普查建檔、風(fēng)險辨識、監(jiān)控預(yù)警制度的建設(shè)及措施落實情況；

（六）有毒、有害作業(yè)場所安全生產(chǎn)裝置檢測情況；

（七）勞動防護用品的配備發(fā)放和從業(yè)人員佩戴使用情況；

（八）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、掌握安全知識和操作技能情況，特種作業(yè)人員培訓(xùn)考核和持證上崗情況；

（九）從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程情況；

（十）作業(yè)現(xiàn)場有無違章指揮、強令從業(yè)人員冒險作業(yè)情況，對違章違紀(jì)行為是否及時發(fā)現(xiàn)和制止；

安全生產(chǎn)事故隱患檢查和整改管理制度

（十一）起重、爆破、吊裝、動火、高處作業(yè)、進入受限空間和缺氧環(huán)境等危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理情況；

（十二）依法設(shè)立安全管理機構(gòu)和配備安全管理人員情況；

（十三）生產(chǎn)經(jīng)營單位周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況；

（十四）應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護情況；

（十五）其他可能存在的事故隱患。

第四章 隱患檢查形式與方法

第十三條 經(jīng)常性安全檢查

包括各級領(lǐng)導(dǎo)進行的巡視檢查，各級安全管理人員進行的日常檢查，操作人員對本崗位的設(shè)備、設(shè)施和工具進行的經(jīng)常檢查。

第十四條 定期安全檢查

（一）、公司每季度進行一次安全大檢查，每年勞動節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié)等節(jié)日的前夕進行節(jié)日前安全檢查，由公司安環(huán)部組織進行。

（二）、實業(yè)部部長每月組織一次檢查，實業(yè)部主管副部長每月組織兩次檢查。實業(yè)部部長、主管副部長組織的檢查，至少應(yīng)該有實業(yè)部各職能機構(gòu)或主管工程師參加，對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，下發(fā)整改通知單，由安全主管對整改結(jié)果進行跟蹤落實。

（三）、工段每周組織一次檢查，由工段長或主管副段長牽頭。

（四）、班組在每日接班前和班中，由班組長或兼職安全員負(fù)責(zé)進行檢查。

（五）、崗位執(zhí)行“一班三檢”，即班前、班中、班后進行安全檢查?！鞍嗲安榘踩?，思想添根弦；班中查安全，操作保平安；班后查安全，警鐘鳴不斷”。

1、班前檢查的內(nèi)容有三項，一是檢查防護用品和工具，看班組成員是否按要求穿戴了防護用品，是否按規(guī)定攜帶了防護用具。二是檢查作業(yè)現(xiàn)場，看是否存在不安全隱患，如果存在應(yīng)及時排除。三是檢查機械設(shè)備，看是否處于良好狀態(tài)，如果有故障應(yīng)及時檢修。

2、班中檢查的內(nèi)容是：對設(shè)備運行狀況、作業(yè)環(huán)境危險因素進行檢查，并制止和糾正違章行為，消滅事故苗頭，以保證按章操作和設(shè)備正常運行。

3、班后檢查的內(nèi)容有：檢查工作現(xiàn)場和設(shè)備，做到工完場清，防護用品用具擺放有序，機械設(shè)備處于完好狀態(tài)，不給下一班留下隱患。

4、重要崗位人員每次上崗前，應(yīng)對設(shè)備及重要部位進行安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)及時處理，不能處理的,應(yīng)及時報告班組長。各實業(yè)部應(yīng)當(dāng)明確本單位重要崗位的范圍。

第十五條 專業(yè)性安全檢查

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專業(yè)性安全檢查是針對危險作業(yè)、危險物品、特種設(shè)備等進行的檢查。有煤氣、電氣、起重設(shè)備、鍋爐和壓力容器、易燃易爆物品、消防安全、防暑降溫、防洪防汛、防塵防毒等，由公司專業(yè)管理部門組織檢查。

第十六條 季節(jié)性安全檢查

春季安全大檢查，以防雷、防靜電、防解凍為重點；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防洪防汛為重點；秋季安全大檢查，以防火、防凍保暖為重點；冬季安全大檢查，以防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點。

第十七條 安全檢查的方法

（一）安全檢查以自查為主，對不斷變化的現(xiàn)狀隨時隨地進行檢查，及時糾正、清除作業(yè)現(xiàn)場和崗位的事故隱患。

（二）公司組織安全聯(lián)查和互查，通過聯(lián)查和互查，達(dá)到相互學(xué)習(xí)、相互評比、相互促進的目的。

（三）安全檢查可以采取現(xiàn)場檢查、匯報會、座談會、討論會、現(xiàn)場詢問職工等方法。

第十八條 各級安全檢查要留下相關(guān)記錄，包括檢查時間、檢查人、檢查區(qū)域、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改結(jié)果等內(nèi)容。

公司對事故隱患檢查相關(guān)的記錄、臺帳進行統(tǒng)一要求，各實業(yè)部按照公司統(tǒng)一要求，結(jié)合本單位實際規(guī)定統(tǒng)一的表格樣式。

第五章 隱患整改

第十九條 安全檢查是手段，整改和消除事故隱患是目的，對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，必須逐項整改。

第二十條 對查出的隱患應(yīng)逐項分析研究，并提出整改措施，按“四定”和“三不推”原則進行整改。

“四定”原則：定措施、定責(zé)任人、定完成期限、定整改標(biāo)準(zhǔn)。

“三不推”原則：凡班組能整改的不推給工段、凡工段能整改的不推給實業(yè)部、凡實業(yè)部能整改的不推給公司。

第二十一條 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)及時向責(zé)任單位發(fā)出隱患整改通知單（安全違章處罰/隱患整改告知單），督促整改并進行復(fù)查。接到隱患整改通知單的單位須在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，在整改完成前，應(yīng)采取可靠的臨時防護措施。

第二十二條 對檢查發(fā)現(xiàn)的一級事故隱患，檢查人應(yīng)當(dāng)場或當(dāng)天下發(fā)隱患整改通知單（安全事故隱患整改單），被檢查單位接到通知單以后，應(yīng)立即組織整改，并在3天內(nèi)整改完成。

整改完成后，被檢查單位應(yīng)在隱患整改通知單上整改情況描述一欄中寫明整改情況并在整改責(zé)任人一欄簽字確認(rèn)，返回檢查人。

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檢查人接到被檢查單位整改反饋后，應(yīng)在一天內(nèi)進行復(fù)查，在隱患整改通知單上寫明復(fù)查情況。

第二十三條 對檢查發(fā)現(xiàn)的二級事故隱患，檢查人應(yīng)當(dāng)場或當(dāng)天下發(fā)隱患整改通知單（安全事故隱患整改單），被檢查單位接到通知單以后，應(yīng)立即組織整改，整改完成期限不能超過整改單下發(fā)以后7天。整改完成后被檢查單位應(yīng)在隱患整改通知單上整改情況描述一欄中寫明整改情況并在整改單位整改責(zé)任人一欄簽字確認(rèn)后返回檢查人。

檢查人接到被檢查單位整改反饋后，應(yīng)在一天內(nèi)進行復(fù)查，在隱患整改通知單上寫明復(fù)查情況。

第二十四條 對檢查發(fā)現(xiàn)的三級事故隱患，檢查人下發(fā)隱患整改通知單（三級隱患整改單）時，應(yīng)同時通知公司安環(huán)部。

被檢查單位接到通知單以后，應(yīng)立即組織制定未整改完成期間安全保障措施及“四定”要求經(jīng)所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后2天內(nèi)提交檢查人并同時提交公司安環(huán)部。

檢查人接到整改反饋后，應(yīng)在三天內(nèi)會同安環(huán)部進行復(fù)查，在隱患整改通知單上寫明復(fù)查情況。

第二十五條 對危及人身安全和設(shè)備安全的重大事故隱患，應(yīng)立即報告安環(huán)部，有安環(huán)部建議公司領(lǐng)導(dǎo)立即停產(chǎn)整改。由公司安環(huán)部組織制定書面的“四定”整改措施和事故隱患整改完成前的現(xiàn)場應(yīng)急方案和措施。整改措施經(jīng)所在公司主管副總審核批準(zhǔn)后實施。

第二十六條 責(zé)任單位接到隱患整改通知單后，經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)無法在規(guī)定的期限內(nèi)完成的，可以申請進行事故隱患升級。

責(zé)任單位申請進行事故隱患升級時，應(yīng)按照升級后的事故隱患等級要求，制定“四定”整改措施及現(xiàn)場應(yīng)急方案措施，經(jīng)相應(yīng)級別安全管理人員審核簽字后，及時報相關(guān)人員，經(jīng)批準(zhǔn)按照升級后的事故隱患等級的整改要求執(zhí)行。

第二十七條 責(zé)任單位接到隱患整改通知單后，要在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，將整改結(jié)果填寫在相應(yīng)欄目，返回檢查人。逾期未完成或不及時反饋整改信息的，給予嚴(yán)格考核。

第二十八條 對于各實業(yè)部、工段、班組自查中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)立即設(shè)法解決，如限于技術(shù)條件、物資條件自己不能解決的問題，可制定出可行的治理計劃，報送有關(guān)部門協(xié)助解決。

對于因歷史原因或外部因素影響致使各實業(yè)部自身難以排除的隱患，各實業(yè)部應(yīng)當(dāng)組織人員寫出專題報告，報送公司安環(huán)部。必要情況下經(jīng)公司組織討論研究，依法按照監(jiān)管權(quán)限報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和集團公司。

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第六章

檢查整改檔案和臺帳

第二十九條 事故隱患整改完成后，由檢查人所在單位負(fù)責(zé)對隱患整改通知單（安全違章處罰/隱患整改告知單）及其他資料進行整理歸檔。

事故隱患整改檔案包括：

? 隱患整改通知單（安全違章處罰/隱患整改告知單）；整改完成情況；整改復(fù)查情況。

? 事故隱患“四定”整改措施及其審核批準(zhǔn)資料。

? 事故隱患整改完成前的現(xiàn)場應(yīng)急方案和措施及其審核批準(zhǔn)資料。? 按事故隱患整改措施時間進度計劃進行檢查的記錄和檢查整改完成前的現(xiàn)場應(yīng)急方案和措施落實情況檢查記錄。? 其他相關(guān)材料

第三十條 公司各級均應(yīng)建立事故隱患排查工作臺賬，對隱患排查情況進行詳細(xì)記錄。

隱患排查整治工作臺賬應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）隱患排查日期；

（二）隱患排查的具體部位或場所；

（三）發(fā)現(xiàn)事故隱患的具體情況；

（四）參加隱患排查的人員；

（五）事故隱患治理情況、復(fù)查情況、復(fù)查時間、復(fù)查人員。

第三十一條 各崗位按照《崗位危險源檢查表》進行隱患檢查，發(fā)現(xiàn)問題記錄到交接班記錄本上。

第三十二條 班組應(yīng)在班組安全記錄本上建立事故隱患排查工作臺賬，對本班組各崗位檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和班組長（紅袖標(biāo)安全員）檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及其整改情況進行記錄。不能立即排除和班組無能力消除的事故隱患，應(yīng)在當(dāng)天向工段報告。第三十三條 工段應(yīng)在工段安全記錄本上建立事故隱患排查工作臺賬，對本工段各班組報告的隱患和工段檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及其整改情況進行記錄。不能立即排除和工段無能力消除的事故隱患，應(yīng)在當(dāng)天向?qū)崢I(yè)部報告。鼓勵有條件的工段建立電子版事故隱患排查工作臺賬。

第三十四條 實業(yè)部應(yīng)建立電子版的事故隱患排查工作臺賬，對各工段報告的隱患和實業(yè)部檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及其整改情況進行記錄。三級以上事故隱患，按照隱患整改要求及時報告公司安環(huán)部。

第三十五條 公司部室應(yīng)建立電子版的事故隱患排查工作臺賬，對本部室檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及其整改情況進行記錄。三級以上事故隱患，按照隱患整改要求及時報告公司安環(huán)部。

第三十六條 公司安環(huán)部應(yīng)建立電子版的事故隱患排查工作臺賬，對各實業(yè)部、安全生產(chǎn)事故隱患檢查和整改管理制度

管理部室報告的隱患和公司檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及其整改情況進行記錄。

重大事故隱患，當(dāng)天報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并按照相關(guān)規(guī)定，3天內(nèi)報告集團公司和當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門。

第三十七條 事故隱患整改檔案和臺帳應(yīng)妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

電子版臺帳應(yīng)按月打印歸檔。班組、工段隱患檢查記錄應(yīng)保存一年以上，實業(yè)部隱患排查治理記錄應(yīng)保存兩年以上，公司隱患排查治理記錄檔案應(yīng)保存三年以上。

第七章

第三十七條 公司安環(huán)部根據(jù)相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)以及GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)要求，結(jié)合公司實際，對隱患分類和統(tǒng)計方法進行規(guī)范。

第三十八條 事故隱患分為三大類： A類： 不安全狀態(tài)

包括設(shè)備設(shè)施、警示防護、原料材料、作業(yè)環(huán)境等方面分四個小類：a安全設(shè)缺陷、b設(shè)備設(shè)施缺陷、c個體防護缺陷、d作業(yè)環(huán)境不良。

B類： 不安全行為

人的不安全行為 包括內(nèi)容不僅僅是違章，還應(yīng)包括制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)中沒有明確規(guī)定的，能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為。分為四個小類：a操作失誤、b造成安全裝置失效、c勞保不齊、d冒險作業(yè)。

C類： 管理原因 包括沒有制度規(guī)程、制度規(guī)程不明確、制度規(guī)程不完善、未按制度執(zhí)行、嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制等方面的原因。

第三十九條 不安全狀態(tài)

分類號：Aa安全設(shè)施缺陷包括GB6441中如下內(nèi)容： 6.01防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷 6.01.1、無防護。（如電機無對輪護罩）

6.01.2、防護不當(dāng)（如應(yīng)當(dāng)適用金屬物做平臺欄桿的地方，使用繩子進行代替）分類號Ab：設(shè)備設(shè)施缺陷包括GB6441中如下內(nèi)容： 6.02、設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷

6.02.1、設(shè)計不當(dāng)，結(jié)構(gòu)不符合安全要求。（如該用斜爬梯的，使用直爬梯）6.02.2、強度不夠。（如該使用金屬物做防護的地方，使用紙殼代替）6.02.3、設(shè)備在非正常狀態(tài)下運行。（如天車已經(jīng)卷繩拖槽卻仍在使用）6.02.4、維修、調(diào)整不良。

分類號Ac：個體防護缺陷 包括GB6441中如下內(nèi)容：

6.03、個人防護用品用具如防護服、手套、護目鏡、面罩呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷。

6.03.1、無個人防護用品、用具。

統(tǒng)計分析

安全生產(chǎn)事故隱患檢查和整改管理制度

6.03.2、所用的防護用品、用具不符合安全要求。分類號Ad作業(yè)環(huán)境不良 包括GB6441中如下內(nèi)容 6.04、生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良 6.04.1照明光線不良。6.04.2、通風(fēng)不良。6.04.3、作業(yè)場所狹窄。6.04.4、作業(yè)場地雜亂。

6.04.5、交通線路的配置不安全。

6.04.6、操作工序設(shè)計或配置不安全。（如電工在維修作業(yè)時，應(yīng)先斷電后進行維修作業(yè)）

6.04.7、地面滑。6.04.8、存儲方法不安全。

6.04.9、環(huán)境溫度濕度不當(dāng)。（如在高溫場所存放，易燃易爆物品）第四十條 不安全行為

分類號Ba:操作失誤 包括GB6441中如下內(nèi)容 7.01、操作錯誤，忽視安全，忽視警告

2、分類號Bb:造成安全裝置失效

7.02、造成安全裝置失效（如煤氣報警器，設(shè)置報警值低）分類號Bc：冒險作業(yè) 包括GB6441中如下內(nèi)容 7.03、使用不安全設(shè)備。7.04、手代替工具操作。

7.05、物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當(dāng)。7.06、冒險進入危險產(chǎn)所。

7.07、攀、坐不安全位置（如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤）7.08、在起吊物下作業(yè)、停留。

7.09、機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作。7.10、有分散注意力行為。（上崗工作中與人談話）分類號Bd：勞保不齊 包括GB6441中如下內(nèi)容

7.11、在必須使用個人防護用品用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用。7.12、不安全裝束（如做機械加工使用機床時，穿肥大不貼身的工作服）第四十一條 管理原因

管理原因主要針對工作制度和程序方面，分類為沒有制度規(guī)程；制度規(guī)程不明確；制度規(guī)程不完善；未按制度執(zhí)行。

分類號CA:沒有制度規(guī)程及設(shè)計、監(jiān)測和應(yīng)急處置方面的缺陷。

分類號CB:制度規(guī)程不完善及工藝過程、作業(yè)程序的缺陷，如工藝、技術(shù)錯誤或不當(dāng)，無作業(yè)程序或作業(yè)程序有錯誤。。

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分類號CC:制度規(guī)程不合理及用人單位的缺陷，如人事安排不合理、負(fù)荷超限、無必要的監(jiān)督和聯(lián)絡(luò)、禁忌作業(yè)等

分類號CD:未按制度執(zhí)行及教育、培訓(xùn)、指示、雇傭選擇、行為監(jiān)測方面的缺陷。

第四十二條 統(tǒng)計分析規(guī)則

1.發(fā)現(xiàn)的隱患數(shù)量，整改完成的數(shù)量、整改完成率及其分析。

2.班組、工段、實業(yè)部專業(yè)管理人員、安全辦、部長副部長和公司安環(huán)部、管理部室檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患數(shù)量及其橫向、縱向比較，分析各級履行隱患排查治理職責(zé)情況。

3.按照分類規(guī)則對現(xiàn)場存在的事故隱患進行分類，分析各類隱患所占比例及其原因，找出控制隱患發(fā)生的重點。

第四十三條 各實業(yè)部應(yīng)每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并在每月5日前報送公司安環(huán)部。

統(tǒng)計分析報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）本月事故隱患排查開展情況；

（二）本月發(fā)現(xiàn)的事故隱患數(shù)量；

（三）按照分類和統(tǒng)計分析規(guī)則進行的統(tǒng)計分析；

（四）事故隱患的排除情況；

（五）三級以上事故隱患治理情況；

（六）現(xiàn)存三級以上隱患情況；

（七）其他需要說明的問題。

第四十四條 公司安環(huán)部應(yīng)當(dāng)每季度對公司事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，向公司安委會進行匯報。依法于下季度首月15日前向相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和集團公司報送書面統(tǒng)計分析材料。

統(tǒng)計分析報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）隱患排查治理制度建立情況和責(zé)任制落實情況；

（二）季度事故隱患開展隱患排查總體情況，包括開展次數(shù)、參加人員等；排查開展情況；

（三）季度累計發(fā)現(xiàn)事故隱患數(shù)量、排除治理情況及整改資金投入情況；

（四）按照分類和統(tǒng)計分析規(guī)則進行的統(tǒng)計分析；

（五）尚未治理完畢的三級以上事故隱患情況，未治理完畢的原因；

（六）存在的問題及改進措施；

（七）其他需要說明的問題。

第八章 對相關(guān)方事故隱患檢查整改的管理

安全生產(chǎn)事故隱患檢查和整改管理制度

第四十五條 各實業(yè)部、管理部室將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，與經(jīng)濟承包、外來施工單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議時，應(yīng)在協(xié)議中明確事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任和義務(wù)：

（一）雙方各自負(fù)擔(dān)的事故隱患排查職責(zé)、（二）各自管理的區(qū)域范圍；

（三）發(fā)現(xiàn)隱患的報告；

（四）隱患的評估、治理及有關(guān)資金安排；

（五）其他應(yīng)該規(guī)定的內(nèi)容。

第四十六條 業(yè)主單位對經(jīng)濟承包、外來施工單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第九章 附則

第四十七條習(xí)慣性違章違制100例明細(xì)。

1、一類違章、違制行為：

(1)坐在安全帽上的；(2)安全帽沒有系好帽帶的；(3)工作時間赤膊坦胸的；

(4)坐在操作臺或桌子上以及把腿蹺在操作臺或桌子上的；(5)坐靠在安全欄桿上的；

(6)在電器或機械操作臺上放飯盒、茶杯或其它物品的；(7)進入生產(chǎn)崗位女工未將長發(fā)盤入帽中的；

(8)操作旋轉(zhuǎn)設(shè)備時戴手套、圍巾、頭巾、系領(lǐng)帶的；(9)班中時間聚堆閑侃、擺弄與生產(chǎn)無關(guān)物品的；(10)帶小孩上班的；

(11)穿拖鞋、高跟鞋進入生產(chǎn)現(xiàn)場的；(12)班中時間干私活的；

(13)班中作業(yè)時間看與工作無關(guān)的書、報的；(14)上班期間脫崗、睡覺的；(15)上班遲到、早退、私自會客的；(16)班中嬉戲、打鬧、吃零食的；

(17)操作室內(nèi)亂刻、亂畫、物品擺放無序的；(18)自行車在廠區(qū)內(nèi)亂停、亂放的；

(19)非崗位工作人員在易燃、易爆等危險區(qū)玩耍、逗留的；(20)出鐵、放渣時跨越渣溝、鐵溝的；

(21)用帶潮氣的鐵棍等金屬捅渣、鐵溝及小坑的；

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(22)戴手套打大錘的；(23)兩人同時打大錘的；

(24)高空作業(yè)拋物、扔工具或其它物品的；(25)特殊勞動防護用品使用不符合要求的；(26)道口欄桿放下后，強行穿越鐵路道口的；(27)坐、臥在鐵路軌道上休息的；

2、二類違章、違制行為：

(1)進入生產(chǎn)、施工區(qū)域未戴安全帽的；(2)坐在氧氣瓶上吸煙、休息的；(3)使用沒有膠圈氧氣瓶和乙炔氣瓶的；(4)氧氣瓶、乙炔瓶在陽光下曝曬的；(5)氧氣瓶、乙炔瓶在斜坡上滾動移動的；(6)氣焊作業(yè)時，氧氣瓶、乙炔瓶距離小于5米的；(7)氧氣瓶或乙炔瓶距明火距離小于10米的；(8)使用失靈的氧氣表或乙炔表的；(9)乙炔罐、瓶未使用回火保護裝置的；(10)氧氣瓶和乙炔瓶同室存放的；(11)翻斗車翻斗未復(fù)位而行使的；

(12)機動車在廠內(nèi)超速行駛的（進出廠門限速5公里/小時，廠區(qū)限速15公里/小時）；

(13)在廠區(qū)無證開車或?qū)W習(xí)、實習(xí)司機單獨駕駛的；

(14)在廠區(qū)非機動車或行人在機動車鄰近時突然橫穿馬路的；(15)在廠區(qū)撒把、帶人超速騎自行車、摩托車的；

(16)在廠區(qū)機動車輛人貨混載、超限裝載或駕駛室超員的；

(17)手把車幫、腳蹬軸箱搭乘行駛的機車或在行駛的機車上縱向跨越車輛的；(18)站在行駛車輛的連接器上或跨騎車幫的；(19)在天車吊起重物的下面行走的；

(20)天車起吊的重物，從正在干活的人員頭頂上經(jīng)過的；

(21)天車運行前未鳴電鈴的；

(22)往天車接觸器上塞木棒等物品的；(23)天車停止作業(yè)時仍懸吊物品的；

(24)起重工具繩索、吊鉤、吊環(huán)、鐵水罐、鋼包耳軸等磨損嚴(yán)重、超限使用的；(25)天車斜拉歪吊的；

(26)二人以上同時指揮天車作業(yè)的；

(27)天車吊運氧氣瓶、乙炔瓶等爆炸性物品的；

安全生產(chǎn)事故隱患檢查和整改管理制度

(28)吊運埋在地下或重量不明物品的；(29)吊運工件時人、物混載的；

(30)起重機械的安全裝置失靈而進行吊運的；(31)乘人升降機超載運行的；

(32)班前四小時、班中喝酒的(包括班中能聞到酒味的)；(33)無電工作業(yè)證人員拆、接電線的；(34)拆裝動力線、照明線不進行絕緣處理的；(35)高空作業(yè)不系安全帶的；(36)特種作業(yè)無證操作的；

(37)檢修時，在配電開關(guān)處斷電不掛警示牌的；

(38)跨越正在運轉(zhuǎn)中的皮帶、輥道或其它運行設(shè)備、設(shè)施的；(39)用水或濕布清洗或擦拭電器設(shè)備的；(40)三相四線制中性點直接接地的；(41)使用有事故隱患的各類電器設(shè)備的；(42)現(xiàn)場檢修后安全保護設(shè)施不恢復(fù)的；(43)使用安全裝置失靈設(shè)備的；(44)開動無防護罩的設(shè)備的；

(45)使用鐵絲、皮帶或有斷股鋼絲繩等做吊索的；

(46)啟動皮帶運輸機、軋機輥道不發(fā)啟動信號的；(47)非崗位操作人員亂動操作設(shè)備的；

(48)在有毒、有害氣體等危險區(qū)單獨進行作業(yè)的；(49)搭乘運行中的料車、翻斗車及礦車的；(50)在氧氣區(qū)堆放油脂和易燃物品的；

(51)操作、維護、檢修氧氣生產(chǎn)系統(tǒng)的人員，所用工具，工作服、手套等用品沾染油脂的；

(52)將火種帶入“嚴(yán)禁煙火”區(qū)域的；

(53)攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的易燃、易爆、有毒物品進入生產(chǎn)現(xiàn)場的；(54)穿易產(chǎn)生靜電的服裝進入油氣區(qū)工作的；(55)使用非安全電壓燈具做行燈的；

(56)檢修高壓線路或電器時，不停電、不驗電、不接接地線的；

(57)用汽油、易揮發(fā)溶劑擦洗設(shè)備、衣物、工具及地面的；(58)移動正在轉(zhuǎn)動的風(fēng)機的；

(59)在高處操作平臺向低處亂扔物品的；

3、三類違章、違制行為：

(1)運轉(zhuǎn)設(shè)備未停機進行處理或清掃作業(yè)的；

安全生產(chǎn)事故隱患檢查和整改管理制度

(2)未掛牌啟動已停機設(shè)備的；(3)在易燃、易爆區(qū)域內(nèi)吸煙的；

(4)在易燃、易爆區(qū)域或設(shè)備、設(shè)施上無動火證進行動火作業(yè)的；(5)司機酒后開車的；

(6)在煤氣區(qū)作業(yè)不帶CO檢測器或報警器的；(7)檢修時未摘操作牌的；

(8)非電氣作業(yè)人員檢修電氣設(shè)備的；

(9)在未設(shè)安全措施的同一部位上同時進行上、下交叉作業(yè)的；(10)電源開關(guān)一閘多用的；(11)違章指揮的；

(12)堵塞消防通道及隨意挪用或損壞消防設(shè)施的；(13)未經(jīng)批準(zhǔn)在廠區(qū)或生活區(qū)進行各種爆破作業(yè)的；(14)損壞廠內(nèi)各種防爆設(shè)施的；

(15)安全教育或崗位技術(shù)考核不合格而上崗操作的；

(16)在易燃、易爆區(qū)內(nèi)用黑色金屬或易產(chǎn)生火花的工具敲打、撞擊和作業(yè)的；

(17)未經(jīng)安技部門批準(zhǔn)，任意挪用或損壞設(shè)備上的安全、照明、信號、防火、防爆裝置和警示標(biāo)志、顯示儀器的；

(18)未經(jīng)批準(zhǔn)，各種車輛進入易燃、易爆區(qū)的；(19)班中時間打架、斗毆的；

(20)未辦理安全作業(yè)票，進入塔、罐、容器、油倉、反應(yīng)器、下水井、電纜溝等有毒、有害、缺氧場所作業(yè)的；

(21)帶煤氣作業(yè)不戴防毒面具的；

第四十七條 事故隱患排查治理獎懲考核執(zhí)行《安全考核管理制度》。

第四十八條 本制度解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。第四十九條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第二篇：安全生產(chǎn)檢查和事故隱患排查整改制度

安全生產(chǎn)檢查和事故隱患排查整改制度

為創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境，及時發(fā)現(xiàn)施工生產(chǎn)中的不安全因素和違紀(jì)違章行為，迅速消除事故隱患，防止事故發(fā)生，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《四川省安全生產(chǎn)條例》、《四川省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)責(zé)任規(guī)定》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實際，制定本制度。

第一條

安全生產(chǎn)檢查

一、安全生產(chǎn)檢查的基本任務(wù)是：檢查施工單位安全生產(chǎn)法律法規(guī)的執(zhí)行和規(guī)章制度的建立、落實情況，發(fā)現(xiàn)和查明施工生產(chǎn)過程中的各種事故隱患并督促整改，制止違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律的三違行為，指導(dǎo)施工單位的安全生產(chǎn)工作，提高施工單位的安全生產(chǎn)管理水平。

二、安全生產(chǎn)檢查應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全；

2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及規(guī)章制度執(zhí)行情況；

3、設(shè)施設(shè)備是否處于安全運行狀態(tài)；

4、有毒、有害等危險作業(yè)場所安全生產(chǎn)狀態(tài)；

5、從業(yè)人員是否具備相應(yīng)的安全知識和操作技能，特種作業(yè)人員是否持證上崗；

6、從業(yè)人員在從業(yè)過程中是否遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

7、配備的勞動防護用品是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩帶、使用；

8、現(xiàn)場生產(chǎn)管理、指揮人員有無違章指揮、強令從業(yè)人員冒險作業(yè)行為；

9、現(xiàn)場生產(chǎn)管理、指揮人員對從業(yè)人員的違章行為，是否及時發(fā)現(xiàn)和制止；

10、重大危險源的檢測監(jiān)控情況；

11、職業(yè)健康安全管理體系是否持續(xù)有效運行；

12、其他應(yīng)當(dāng)檢查的安全生產(chǎn)事項。

三、安全生產(chǎn)檢查的組織和時間要求

1、公司的安全生產(chǎn)檢查應(yīng)由分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)組織實施。

2、公司每年對所屬的施工單位綜合性安全生產(chǎn)檢查應(yīng)不少于2次，公司每年對所屬施工單位的安全生產(chǎn)檢查應(yīng)不少于4次，公司應(yīng)定期和不定期的對施工現(xiàn)場、生產(chǎn)過程、生活區(qū)域等進行安全生產(chǎn)檢查和消防檢查。

3、安全生產(chǎn)檢查要認(rèn)真負(fù)責(zé)，突出重點，檢查中要注意發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)過程中存在的問題和事故隱患及各種不安全因素。

4、安全生產(chǎn)檢查應(yīng)按規(guī)定做好記錄備查。第二條 事故隱患排查與整改

一、生產(chǎn)安全事故隱患分類

事故隱患按其性質(zhì)和可能造成的危害程度，共分為三類： 一般性事故隱患：指在一定條件下，有可能造成一般性安全生產(chǎn)事故的隱患。

重大事故隱患：指隨時可能造成重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生的隱患。

特別重大事故隱患：指隨時可能造成重特大安全生產(chǎn)事故，而且事故征兆比較明顯，已經(jīng)危及國家及人民生命和財產(chǎn)安全的隱患。

二、生產(chǎn)安全事故隱患處理

1、對于一般性事故隱患，應(yīng)要求被查單位限期排除。

2、對于重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)實際情況做出暫時局部或全部停產(chǎn)停業(yè)、停止使用的強制決定，并督促限期整改。

3、對于特別重大事故隱患，應(yīng)立即做出暫停施工或停止使用的強制性措施決定，并及時采取疏散人員、加強安全警戒等措施，強制被查施工單位立即向相關(guān)部門報告，并按照相關(guān)要求進行徹底整改。

三、生產(chǎn)安全事故隱患排查與整改

1、公司要按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和制度要求，定期組織安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患要及時徹底整改，確保生產(chǎn)安全。同時，要建立相應(yīng)檔案，將隱患的發(fā)現(xiàn)時間、采取的措施、整改情況、責(zé)任人、驗證人等進行詳細(xì)記錄。

2、公司尤其要加強對重特大安全事故隱患的排查，督促整改和監(jiān)管。對無法處理的重特大事故隱患，在采取必要的臨 時安全措施的同時，及時將情況上報。

3、安保部門要及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報事故隱患排查整改情況，并提出事故隱患排查整改意見和建議。

4、公司安保部門要會同有關(guān)職能部門共同負(fù)責(zé)，對事故隱患整改情況進行督查。

四、責(zé)任追究

對未履行事故隱患排查整改監(jiān)管職責(zé)，導(dǎo)致事故發(fā)生或造成重大損失的有關(guān)責(zé)任人，按相關(guān)的法律、法規(guī)和公司的責(zé)任追究制度嚴(yán)肅處理。

第三篇：3安全生產(chǎn)檢查和事故隱患整改制度

安全檢查和隱患整改管理制度

一、目的

為進一步落實公司安全生產(chǎn)任務(wù)，切實貫徹安全生產(chǎn)精神，對公司設(shè)備、設(shè)施的安全現(xiàn)狀和作業(yè)過程進行安全檢查，對存在的安全生產(chǎn)隱患進行防范和整改，確保公司安全生產(chǎn)工作，加強安全生產(chǎn)管理工作。

二、適用范圍

公司內(nèi)所有部門、人員、設(shè)備及相關(guān)安全生產(chǎn)活動

三、檢查類型及內(nèi)容

1、日常檢查

日常檢查，分班組崗位操作人員檢查和管理人員巡回檢查。班組和崗位從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，特別對關(guān)鍵裝置、重點部位的危險源進行重點檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時逐級上報予以解決。

2、季節(jié)性檢查

季節(jié)性安全檢查，是根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查。由安環(huán)部負(fù)責(zé)人，根據(jù)本地的地理和氣候特點組織本部門人員進行。春季安全大檢查以防雷、防靜電、放解凍跑漏為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防臺風(fēng)、防洪防汛為重點；秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點；冬季安全大檢查以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點。

3、專業(yè)性檢查

專業(yè)安全檢查，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，安環(huán)部組織有關(guān)技術(shù)人員對壓力容器、危險物品、電氣裝置、起重設(shè)備、廠房建筑，以及防火防爆和防塵防毒等工作，分別進行專業(yè)檢查，并由有關(guān)部門落實整改意見，每年不少于2次。

4、綜合性檢查

4.1廠級安全檢查，由主管安全的副總經(jīng)理組織各車間和有關(guān)科室的負(fù)責(zé)人以及專業(yè)人員進行，每年不少于4次；

4.2車間級安全檢查，由車間主任組織車間班組長和工程技術(shù)人員進行，每月不少于1次；

4.3班組級安全檢查，由班組長負(fù)責(zé)落實，每周不少于1次；

4.4節(jié)日前安全檢查，有關(guān)部門在元旦、春節(jié)、五一節(jié)和國慶節(jié)等幾個大節(jié)日前組織公司人員進行安全檢查，確保節(jié)日安全；

4.5車間管理人員，應(yīng)在各自的生產(chǎn)范圍內(nèi)進行每日巡回檢查，檢查發(fā)現(xiàn)的問題立即處理，處理情況應(yīng)做好記錄，必須匯報的還應(yīng)匯報；

四、隱患整改

1、整改期限

所有的隱患問題應(yīng)按整改指令書的規(guī)定期限進行立即整改。

2、整改措施

對查出的隱患，要逐項分析研究，并落實整改措施。對較重大隱患項目的整改，由安環(huán)部做出整改報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)出，交于整改部門，并由該部門負(fù)責(zé)人簽收和負(fù)責(zé)處理。

3、暫時不能整改的必須制訂可靠的安全防范措施并落實責(zé)任人，并訂出整改計劃，批準(zhǔn)后按計劃整改。

4、對隱患整改期間拖延整改時間或不積極整改的列入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。

五、考核

對安全檢查和隱患整改管理的考核按公司相關(guān)考核制度執(zhí)行，納入年終考核成績。

2012年1月1日

第四篇：安全生產(chǎn)管理制度(檢查和整改)

檢查和整改

第四十一條 堅持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。公司安委會組織全公司的檢查，每年不少于二次；各生產(chǎn)單位每季檢查不少于一次；各機樓(房)和生產(chǎn)班組應(yīng)實行班前班后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)進行每天檢查。第四十一條 發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時整改，如本單位不能進行整改的要立即報告安委辦統(tǒng)一安排整改。

第四十三條 凡安全生產(chǎn)整改所需費用，應(yīng)經(jīng)安委辦審批后，在勞保技措經(jīng)費項目列支。

第五篇：安全檢查和事故隱患整改制度

安全檢查和事故隱患整改制度

1范圍

為了保證公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實施，控制、查找和消除不安全因素，減少事故發(fā)生，保障員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

本制度適用于公司安全檢查和事故隱患整改管理。

2職責(zé)

2.1 主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織開展安全檢查和事故隱患整改工作。

2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全檢查和事故隱患整改的歸口管理，計劃和組織實施各種安全檢查，監(jiān)督事故隱患整改的落實情況。2.3 財務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患整改資金的保障。

2.4 各單位負(fù)責(zé)本單位安全檢查和事故隱患整改工作。并對安全檢查和事故隱患整改結(jié)果負(fù)責(zé)。

3術(shù)語

安全檢查——根據(jù)生產(chǎn)特點，對生產(chǎn)過程及安全管理中存在的隱患和危險因素進行的經(jīng)常性、突擊性和專業(yè)性的檢查活動。目的是查找不安全因素和不安全行為，制定整改措施，消除隱患和危險因素，確保生產(chǎn)的安全。

事故隱患——是指作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，是引發(fā)生產(chǎn)安全事故的直接原因。

4內(nèi)容

4.1 安全檢查依據(jù)

4.1.1 有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2 公司各項管理規(guī)章制度。

4.1.3 通過系統(tǒng)評價分析確定的危險部位及其防范措施。4.2 安全檢查的形式和內(nèi)容

安全檢查分為綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和不定期檢查。4.2.1 綜合檢查（1）檢查頻次要求 a)公司級檢查每月一次，由公司主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實施。

b)廠級檢查每月不少于一次，由單位主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實施。c)工段班組級檢查每周不少于一次，由工段負(fù)責(zé)人組織實施。（2）檢查內(nèi)容

a)查思想，即檢查員工的安全意識。檢查職工對安全生產(chǎn)的認(rèn)識，是否樹立“安全第一、預(yù)防為主”的思想、安全生產(chǎn)責(zé)任心是否強烈、是否嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進行生產(chǎn)操作。

b)查管理，即檢查各單位安全生產(chǎn)管理情況。

c)查制度，即檢查公司及各單位安全生產(chǎn)制度是否健全，在生產(chǎn)活動中是否得到了貫徹執(zhí)行及其實施效果情況。

d)查現(xiàn)場，即深入現(xiàn)場，檢查生產(chǎn)單位的設(shè)備、設(shè)施、安全衛(wèi)生措施、生產(chǎn)環(huán)境條件，以及人的不安全行為等。

e)查整改，即跟蹤復(fù)查，對整改措施的落實情況進行檢查和督促。4.2.2 專業(yè)檢查

專業(yè)檢查由公司各職能部門組織實施，每季度一次，具體分工如下：（1)設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施檢查和建筑施工質(zhì)量檢查。（2)技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)工藝運行情況檢查。

（3)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對防火、防爆、安全設(shè)施及職業(yè)衛(wèi)生檢查。（4)保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對消防設(shè)備、設(shè)施、應(yīng)急救援防護用品及防盜檢查。（5）綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢查。4.2.3 季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查每個季度一次，由主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實施檢查內(nèi)容如下：

（1)春季安全檢查：以防雷、防靜電、防倒塌、防跑、冒、滴、漏及防火為重點。

（2)夏季安全檢查：以防汛、防澇、防暑、防爆為重點。（3)秋季安全檢查：以防火、防爆、防凍、保溫為重點。（4)冬季安全檢查：以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點。4.2.4 日常檢查

由工段長或班組長組織實施，每日不少于一次，檢查內(nèi)容如下：（1)檢查員工履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制及遵章守紀(jì)情況。（2)檢查生產(chǎn)工藝。生產(chǎn)設(shè)備的運行情況。

（3)檢查崗位配備的各種防護用品及消防器材完好情況。（4)檢查交接班記錄情況。4.2.5 不定期檢查

不定期檢查的主要內(nèi)容有：對新、改、擴建項目的裝置運行、試運轉(zhuǎn)、投產(chǎn)驗收時的檢查；生產(chǎn)裝置開停工前的檢查；檢修后的檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進行的安全檢查。4.3 安全檢查的程序

4.3.1 準(zhǔn)備工作要求

（1)確定檢查對象、目的和任務(wù)。（2)查閱有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。

（3)了解檢查對象的工藝流程、生產(chǎn)情況、可能出現(xiàn)的危險和危害情況。4.3.2 制定檢查計劃

（1)確定檢查的方法、步驟。（2)編寫安全檢查表或檢查提綱。

（3)準(zhǔn)備必要的檢測工具、儀器、表格、記錄本等。（4)建立檢查組織，抽調(diào)檢查人員，安排檢查日程。4.3.3 實施安全檢查

通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場檢查、工具和儀器測量等，獲得檢查信息。4.3.4 建立檢查檔案

分析檢查信息，得出檢查結(jié)果。并建立記錄檔案，將檢查結(jié)果存檔。4.3.5 整改建議

根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及分析的檢查結(jié)果，提出整改意見或建議，并及時落實。

4.3.6 跟蹤復(fù)查

復(fù)查整改措施，以確定整改措施是否有效落實。如仍然存在問題，應(yīng)繼續(xù)不斷地改進、復(fù)查，直到符合要求為止。4.4 事故隱患整改

4.4.1 事故隱患整改形式

（1)現(xiàn)場整改：檢查發(fā)現(xiàn)人的不安全行為或馬上要危及作業(yè)人員生命和財產(chǎn)安全的事故隱患，應(yīng)立即現(xiàn)場進行整改。

（2)下發(fā)事故隱患整改通知：對現(xiàn)場不能馬上整改的事故隱患，由組織檢查的部門或單位下發(fā)事故隱患整改通知，并落實整改措施、整改時間、整改負(fù)責(zé)人。

4.4.2 事故隱患整改要求

（1)事故隱患整改堅持“誰有事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，并做到“五定”（即定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金、定期限、定預(yù)案）和“四不推”（班組能解決不推工段、工段能解決不推廠（部門）、廠（部門）能解決不推公司、今天能解決不推明天）。

（2)各單位、部門檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)立即組織相關(guān)技術(shù)人員進行評估，采取安全可靠的應(yīng)急防范措施，防止險情的擴大和發(fā)展。重大事故隱患，應(yīng)立即上報生產(chǎn)部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

（3)公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效的防范措施外，應(yīng)書面向直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?/p>

（4)負(fù)責(zé)事故隱患整改的單位要按照隱患整改的要求，并于規(guī)定的期限內(nèi)完成。事故隱患整改完成后，負(fù)責(zé)整改的單位應(yīng)及時向下發(fā)整改通知的單位報告。負(fù)責(zé)下發(fā)整改通知的單位組織對整改結(jié)果進行驗證，并記錄在案。

（5）在整改期限內(nèi)，未能完成整改的，負(fù)責(zé)整改單位應(yīng)以書面形式向下發(fā)整改通知的單位報告，并說明原因。

（6）整改期間，負(fù)責(zé)整改單位要采取有效防范措施，應(yīng)設(shè)專人監(jiān)控，明確職責(zé)，堅持杜絕隱患演變?yōu)槭鹿省?/p>

4.5 各單位應(yīng)建立健全安全檢查和事故隱患整改的記錄臺帳和檔案。4.6 安全檢查和事故隱患整改的考核按《安全生產(chǎn)考核制度》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

《安全生產(chǎn)法》 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》

6相關(guān)記錄

安全檢查記錄臺帳 安全檢查、隱患整改臺帳

7附加說明

本制度由生產(chǎn)部起草并負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起實施。