第一篇：南岳方廣景區(qū)開發(fā)一期工程建設(shè)項目

方廣景區(qū)開發(fā)一期工程建設(shè)項目

簡介

一、功能分區(qū)及分項建設(shè)內(nèi)容：

1、祭祀朝圣區(qū)：

方廣寺（改造擴(kuò)建）二賢詞（修復(fù)）

續(xù)夢庵，十方紫蓋寺（恢復(fù)重建）大型停車場（新建）

2、尋幽探險區(qū)：在獅子山原始次森林中開辟人行游道，將區(qū)內(nèi)的古遺址，奇特景觀及懸崖絕壁串連起來。

3、養(yǎng)生休閑區(qū)：利用地形及自然資源攔壩造潭，種植中草藥打造“藥谷”，因地制宜修建山地型休閑（療養(yǎng)）度假村。

4、中心接待區(qū)：開發(fā)建設(shè)

（1）“佛教文化藝術(shù)（博覽館）研究院”。古建筑群，建筑總面積>12000㎡，集參觀與教學(xué)于一體。功能：參觀、聚會（做法事）、餐飲、購物、住宿接待、教學(xué)培訓(xùn)。（2）酒店、渡假村。

（3）大型停車場（附帶娛樂購物功能）

5、農(nóng)民安置區(qū)：（因受地形限制亦考慮日后村民的出行勞作方便，規(guī)劃上分設(shè)二處地方）（1）功能:將村民安居樂業(yè)與打造家庭式旅館相結(jié)結(jié)合。（2）作用：掃除景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有在旅游旺季起到高峰的作用；降低投資公司的經(jīng)營風(fēng)險。

二、主要景點及游覽線路建設(shè)

1、水系建設(shè)

（1）整理、美化石澗潭水道（十方紫蓋寺至方廣寺）及相關(guān)景觀，重點打造好；子母同體銀杏，百年杜鵑接龍橋及石漳潭跌水（鈄瀑），接龍橋側(cè)建茶舍一棟。

（2）方廣寺至王沙灘溪水沿途因地制宜筑低壩，打造寺側(cè)放生池及跌水，修步行游道沿水（南邊）建若干棟酒吧，茶樓、咖啡廳等，其間用竹制風(fēng)雨長廊相連。打造“斜陽、古道、昏鴉，小橋流水人家”之意境作為游客隔水在公路與度假村陽臺上觀賞的一道靚麗風(fēng)景線。

（3）王沙灘至千佛洞改造渠道（舟行道）及步行游道。

沿途建2~3處觀景平臺。王沙灘下溯狹窄處筑高壩造人工湖及戲水泳池。

（4）沿王沙灘瀑布至黑沙潭瀑布沿途（中段）筑壩造潭、修游道，水兩岸適當(dāng)建一些亭、臺、水榭及少兒游樂設(shè)施。

2、千佛洞建設(shè)

近期（正式開園前）在洞內(nèi)石壁鑿佛像、洞外建觀景臺及登洞踏步（樓梯）；遠(yuǎn)期可仿昆明“西山龍門”在洞口頂往上的絕壁上鑿出一條通往山頂?shù)挠^景游道。

三、其他建設(shè)

1、增加摩崖石刻（造像與刻字）

2、建設(shè)西大門牌坊與東入口大門及兩頭的驗票口與管理用房，3、配套建設(shè)辦公與員工生活用房。

第二篇：鏡泊湖景區(qū)地?zé)豳Y源綜合開發(fā)建設(shè)項目

鏡泊湖景區(qū)地?zé)豳Y源綜合開發(fā)建設(shè)項目

1、建設(shè)的必要性

地?zé)犴椖康木C合開發(fā)，首先是根據(jù)地?zé)崮茉吹淖陨硖攸c，建設(shè)以溫泉、療養(yǎng)為主體的高級休閑度假村，這一旅游項目目前在鏡泊湖景區(qū)尚屬空白，建成后該項目將與湖區(qū)原有旅游項目形成有利互補(bǔ)，不但會大大推進(jìn)湖區(qū)的旅游事業(yè)發(fā)展，更會借助鏡泊湖已有知名度，迅速走紅國際市場。另外地?zé)犴椖康木C合開發(fā)主要還體現(xiàn)在取暖、供水及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)等諸多方面的綜合利用，不但可以實現(xiàn)較大的經(jīng)濟(jì)效益，更能從環(huán)保、節(jié)能等多方面提高景區(qū)的生活質(zhì)量和檔次。總體看，地?zé)犴椖康拈_發(fā)會帶來長期的、持續(xù)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

2、項目內(nèi)容與規(guī)模

（1）建設(shè)一座集保健、娛樂、住宿等于一體的溫泉度假區(qū)，包括人造海浪常溫池、兒童歡樂池、成人標(biāo)準(zhǔn)游泳池等大型露天溫泉池及60余個形態(tài)、水溫、大小各異的中小型溫泉池，并配有體檢中心、醫(yī)療咨詢中心等相應(yīng)的配套設(shè)施，占地面積60公頃；

（2）建設(shè)一個擁有座談式、討論式、講課式等不同類型的設(shè)備完善的國際化綜合會展中心，占地面積4公頃；

（3）建設(shè)一處地道的日式風(fēng)情園，園內(nèi)的建筑和裝修都采用日式風(fēng)格，并配有日本風(fēng)格客房、日式餐飲、露天風(fēng)呂場、茶藝館、水療SPA中心等項目，占地面積3公頃；

（4）利用地?zé)嵩谵r(nóng)業(yè)方面的應(yīng)用，開辟一處可供游人觀光品嘗的溫泉生態(tài)種植園，主要種植特種蔬菜和南方鮮果，占地面積30畝；

（5）利用環(huán)保的地?zé)崮茉矗瑢e館進(jìn)行溫泉水供應(yīng)和取暖等方面基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，重新改建景區(qū)的地下給排水設(shè)施。

3、經(jīng)濟(jì)分析

投資估算：近期投入5億元，遠(yuǎn)期投入10億元。

效益分析：本項目旅游人次參照鏡泊湖風(fēng)景名勝區(qū)旅游人次及增長率進(jìn)行預(yù)測。近五年來，每年夏季來湖人數(shù)在50萬左右，且以每年10%增長率增長，比較穩(wěn)定。按夏季50萬來湖游客、游客中的50%可來溫泉度假區(qū)游玩、消費按每人2000元（以國內(nèi)其他高檔溫泉度假區(qū)的消費標(biāo)準(zhǔn)）消費標(biāo)準(zhǔn)計算，則可實現(xiàn)年收入為5億元，由于溫泉項目不分季節(jié)，可以實現(xiàn)鏡泊湖四季旅游的目標(biāo)，那么游客量一定會有顯著增長，保守估計，年增長率應(yīng)能達(dá)到50%，由此推算收入還可增加50%，就是7.5億元左右，由此可見，此項目經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。

溫泉項目前期投入較大，但利潤較高，投資利潤按40%計算，則每年的純收入平均在3億元左右，投資回收期為2—3年。

第三篇：南岳衡山景區(qū)周邊古鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游開發(fā)探索

南岳衡山及其周邊古鎮(zhèn)旅游資源開發(fā)

姓名：王新啟 學(xué)號：09110123（衡陽師范學(xué)院 物理與電子信息科學(xué)系 物理學(xué) 421008）

南岳衡山位于湖南省中南部，屹立于衡陽盆地之中，素享中華壽岳、宗教圣地、文明奧區(qū)、抗戰(zhàn)名山、五岳獨秀等盛譽(yù)。目前，南岳衡山所接待的國內(nèi)外游客已年逾400萬人次，每當(dāng)旅游旺季便人滿為患。發(fā)展景區(qū)周邊鄉(xiāng)村休閑旅游和休閑農(nóng)業(yè)，既可分流景區(qū)客流，又可作為景區(qū)的補(bǔ)充豐富其資源數(shù)量，提高景區(qū)品位。

一、南岳區(qū)及其周邊旅游資源

名山的宗教文化活動促進(jìn)了南岳周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮，集鎮(zhèn)的發(fā)展。南岳衡山周邊集鎮(zhèn)的發(fā)展與全國同步，其時涌現(xiàn)一大批集鎮(zhèn)，而且已相當(dāng)繁榮。集鎮(zhèn)的分布主要集中于湘江中軸及其支流洣水、蒸水、涓水等江河沿線。如衡東縣洣水流域就成群分布著雷溪埠、吳集、夏鋪、楊林、草市等歷史文化古鎮(zhèn)?，F(xiàn)今存在的有特色的古鎮(zhèn)主要有：南岳鎮(zhèn)、開云鎮(zhèn)、白果鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、馬跡鎮(zhèn)、萱洲鎮(zhèn)、新塘鎮(zhèn)、榮桓鎮(zhèn)、吳集鎮(zhèn)、界牌鎮(zhèn)、石市鎮(zhèn)、渣江鎮(zhèn)、荷葉鎮(zhèn)等。以眾星捧月之勢分布在南岳周邊的各古鎮(zhèn)，沾衡山之靈氣，個個都山川毓秀，人文興旺，名人薈萃，物產(chǎn)豐饒。例如南岳古鎮(zhèn)的十字街，石板路，香市古韻，南岳廟、祝圣寺等宗教圣地；荷葉古鎮(zhèn)不僅有以曾國藩為首的曾氏家族傳奇、曾氏民居古建筑群，而且擁有中華百年“八大女杰”中，為生于斯長于斯的荷葉人或為其媳婦的向警予、蔡暢、秋瑾、唐群英，故荷葉為典型的名人故里型古鎮(zhèn)等等。

二、南岳區(qū)及其周邊旅游資源銳減危機(jī)

南岳衡山景區(qū)周邊古鎮(zhèn)多，歷史時期顯示其繁榮昌盛的各種物質(zhì)和非物質(zhì)文化景觀，古鎮(zhèn)資源極為豐富。但建國以來的“破除迷信”、“橫掃四舊”、“土地田園化”、“農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)”、交通水利建設(shè)等活動，帶來的沖擊和破壞也極為嚴(yán)重。今天再來到古鎮(zhèn)，已不見昔日之繁華。古街慢慢失去了原有的吸引力。如，南岳古鎮(zhèn)的石板街面已斷斷續(xù)續(xù)，殘破部分已被水泥路面修復(fù)，不時有摩托車呼嘯而過。畢竟古老的青石板道不如今天的水泥道好行車，但古巷的韻味卻因此頓減，使游客大為掃興。另外青石板下有古人設(shè)臵的排水暗溝，一旦廢棄，大雨之后，污水排泄不便，既影響交通，也影響生活，還侵蝕古建筑。南岳后山即岳北地區(qū)，因現(xiàn)代公路的發(fā)展使素稱水運發(fā)達(dá)的涓水失出了水運功能，而過去靠水運而興起的繁榮鹽埠古鎮(zhèn)已變得十分寂靜。因此，進(jìn)行搶救性保護(hù)已迫在眉睫，而以開發(fā)促保護(hù)是其最有效的保護(hù)方法。

此外，各類垃圾對周邊環(huán)境的污染侵蝕問題也十分嚴(yán)重。許多村落垃圾的處理方法很簡單，往村前村后的河流中一倒了事。垃圾堆在河沿，塑料袋、編織袋、泡沫盒觸目盡是，慘不忍睹。將垃圾傾于河中本是千百年來村民的習(xí)俗，但古時有限的有機(jī)垃圾在漲水時被水一沖刷就了無痕跡，也不會造成什么污染。旅游開發(fā)前，盡管已有廢塑料等垃圾，但數(shù)量較少，問題也不甚突出。但旅游開發(fā)后，垃圾數(shù)量猛增，里面又多是廢塑料、廢電池等物品，問題就相當(dāng)嚴(yán)重。

古建筑遺產(chǎn)除了文物價值外，更有它作為民居的實用功能，是需要有人生活的場所，它能否得到有效的保護(hù)，與人們對它的需求有很大的關(guān)聯(lián)。首先是原住民的保護(hù)意愿和能力。老年人多出于懷舊和祖宗遺產(chǎn)不可丟的考慮，保護(hù)意愿較濃；而年青人對老屋感情較淡，多追求生活舒適，在老屋能帶來較好的經(jīng)濟(jì)收入時則保護(hù)意愿較濃，否則淡之，甚至借口老屋危舊，要求拆除，然后將能賣掉的木雕、石雕、磚雕等全賣掉，變現(xiàn)用以蓋新房。

三、旅游資源的保護(hù)與開發(fā)

加強(qiáng)古民居、古村落旅游資源的保護(hù)，是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。我認(rèn)為古村落不宜建新屋，只能保護(hù)修繕古建筑，村民不斷增長的需求應(yīng)通過其它辦法予以解決，如另建新村。對古民居生態(tài)旅游資源的保護(hù)不應(yīng)是消極的，而應(yīng)是積極的。即保護(hù)與開發(fā)相結(jié)合，使古民居的歷史價值、審美價值、文化價值不斷體現(xiàn)升華，產(chǎn)生較大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，其經(jīng)濟(jì)效益反過來又可以用于古建筑的維修，以文物養(yǎng)文物，從而進(jìn)入一個良性循環(huán)圈。當(dāng)然，這開發(fā)是指合理的保護(hù)性開發(fā)，而非破壞性、掠奪性開發(fā)。

古村落要得到合理有效的保護(hù)和開發(fā)，首先得有科學(xué)的規(guī)劃管理。盲目的無計劃的開發(fā)，只能加快古村落的毀滅。有了一個科學(xué)的規(guī)劃，還要切實地、科學(xué)地實施它。培養(yǎng)建立一支具有保護(hù)意識和專業(yè)知識的管理隊伍，特別注重從當(dāng)?shù)鼐用裰信囵B(yǎng)基層管理隊伍，擔(dān)任日常的、繁瑣的監(jiān)督管理工作能更好地切實實施資源與環(huán)境的保護(hù)與開發(fā)。

古民居生態(tài)環(huán)境要真正得到保護(hù)，僅靠各級政府、旅游部門、旅游者都是難以奏效的，真正的保護(hù)主體應(yīng)當(dāng)是古民居的原住民和古村落的村民。只有調(diào)動原住民的積極性，讓他們看到保護(hù)古民居及其環(huán)境以發(fā)展旅游帶給自己的好處，才能使他們真正成為保護(hù)的主體，起到其它任何人都無法起到的保護(hù)作用。

對古民居的修繕應(yīng)盡可能保持原樣，即整舊如故，切忌因“翻新”而失去“古”的特色。即使因原建筑毀壞，又需要重修的重要建筑，也應(yīng)仿古重修，并和古村落整體風(fēng)貌保持一致，切忌建成貪大求洋的假古董。

古鎮(zhèn)是中華民族的瑰寶，是在特定地理環(huán)境和人文背景下，經(jīng)過一代代人的實踐探索和認(rèn)同確立沉淀而形成的一種文化生態(tài)聚落，是一種承載著豐富文化內(nèi)涵的文化景觀。南岳衡山擁有“中華壽岳”、“宗教圣地”兩塊金字招牌，每年數(shù)百萬游客上山“祈福、求壽、求財、保平安”，但目前南岳衡山旅游主要集中于前山地帶，每當(dāng)旅游旺季便人滿為患。因此，“求神拜佛上南岳，休閑體驗到周邊”，將成為未來南岳衡山旅游的一種新模式。景區(qū)周邊的衡山縣是湖南省的生態(tài)農(nóng)業(yè)示范縣，以開云鎮(zhèn)為中心的名貴花卉苗木基地、以萱洲鎮(zhèn)為中心的無公害小水果生產(chǎn)基地、以新橋鎮(zhèn)為中心的優(yōu)質(zhì)茶生產(chǎn)基地、以馬跡為中心的湘黃雞生產(chǎn)基地。衡陽縣也形成了以樟木市鎮(zhèn)為中心的優(yōu)質(zhì)水果和蔬菜基地，石市鎮(zhèn)的竹木生產(chǎn)基地等。石市鎮(zhèn)還是竹木雕刻歷史悠久并被文化部授予“中國民間藝術(shù)之鄉(xiāng)”稱號。衡東縣以特色餐飲最為知名，自2001年以來，已連續(xù)舉辦了三屆“衡東縣土菜文化節(jié)”，2010年被中國烹任協(xié)會授予衡東全國唯一的“中國土菜名縣”榮譽(yù)稱號。在新塘古鎮(zhèn)建有“衡東土菜城”，年就餐游客已逾300萬。周邊各縣發(fā)展竹海休閑度假均具優(yōu)勢，尤以衡山縣條件最優(yōu)，全縣擁有竹林面積15.58萬畝，而且與5.18萬畝的南岳竹海毗鄰。僅衡山縣的竹林面積超過全國“十大竹鄉(xiāng)”中任何一個的面積規(guī)模。且多為楠竹、毛竹等優(yōu)質(zhì)竹種，分布也相對集中，有利于旅游開發(fā)。

作為傳統(tǒng)文化載體的古鎮(zhèn)，以其宜居環(huán)境、獨特審美情趣、重要歷史、文化科學(xué)價值及立體可觀賞性、生產(chǎn)生活的動態(tài)性和參與性，而成為一種極為珍貴的旅游資源。為了弘揚和傳承其優(yōu)秀文化遺產(chǎn)，給現(xiàn)代鄉(xiāng)村旅游者以古鎮(zhèn)真、善、美的體驗，并為南岳衡山名山文化增色，其周邊古鎮(zhèn)應(yīng)以創(chuàng)建特色旅游名鎮(zhèn)為目標(biāo)，全面挖掘和展示其古鎮(zhèn)文明風(fēng)彩。首先是要嚴(yán)格保護(hù)古鎮(zhèn)建筑風(fēng)貌。南岳衡山周邊各古鎮(zhèn)基本上都是移民古鎮(zhèn)，其建筑多呈徽派風(fēng)格，總體上顯得樸實、莊重，應(yīng)該很好保護(hù)，對于一些具有地標(biāo)性的特色建筑，如南岳古鎮(zhèn)的麻石（花崗巖）十字街、草市古鎮(zhèn)青石棋盤街、白果鎮(zhèn)的古碼頭、渣江鎮(zhèn)的彭玉麟祭祀祠等，還應(yīng)整體或部分恢復(fù)。其次，適當(dāng)恢復(fù)一些重大的民間節(jié)慶活動。以集鎮(zhèn)為中心鄉(xiāng)村民間節(jié)慶活動是一年之中的某個相對階段或特色日子，在人們生活中所形成的具有紀(jì)念意義的社會性活動，具有周期性和特定主題。如，南岳古鎮(zhèn)正月初一“出天行”、南岳大廟“朝圣帝”的“搶頭香”和上元節(jié)“觀燈”等。南岳衡山景區(qū)周邊古鎮(zhèn)美食最為知名的有南岳鎮(zhèn)的素食素晏，全是由素食原料制成的素雞、素魚、素肉、素蝦、素?zé)燍Z、素腰花、神仙豆腐等，伴之以云霧茶、壽佛酒等；渣江古鎮(zhèn)的“玉麟席”及其“土頭碗”、“假羊肉”、“霉豆渣”等菜食，還有渣江米粉、湖之酒等；新塘“土菜城”的土菜更是豐富多彩。還有界牌“茶油雞”、白果“冷水魚”、店門狗肉等美食，但都有待進(jìn)一步品牌化。

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第四篇：【可行性研究報告】現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項目.

第一章 總 論 第一節(jié) 項目提要

一、項目名稱：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園花卉苗木基地一期工程建設(shè)項目

二、建設(shè)性質(zhì)：新建

三、項目業(yè)主：**景觀規(guī)劃設(shè)計建設(shè)有限公司

四、建設(shè)地點：**區(qū)

五、項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容

項目苗木基地園總規(guī)模3000畝，其中紅梅基地300畝。年產(chǎn)喬木大苗23910株、灌木等小苗2348萬苗。

主要建設(shè)內(nèi)容包括基地土地整治3000畝, 苗木引進(jìn)喬木119500株和灌木1600萬苗, 管理用房4000m 2，以及農(nóng)田水利工程、蓄水池、蓄糞池、道路系統(tǒng)、環(huán)保等配套基礎(chǔ)設(shè)施。

六、項目投資

項目總投資10000萬元，其中：土建工程費2700萬元，苗木購臵費6500萬元，工程建設(shè)其它費用300萬元，預(yù)備費500萬元。

七、資金籌措

項目總投資10000萬元，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入、銀行貸款等方式籌措，其中：

1、申請2007國家**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助3000萬元（占 總投資33.3％）；

2、企業(yè)資本金投入2000萬元、銀行貸款3000萬元、（占總投資72.5％）。

九、項目效益

1、本項目對農(nóng)民、移民的增收作用十分明顯，通過采取“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，本項目管護(hù)費和出苗費為345.3萬元，加上土地租金75萬元，農(nóng)戶年純收益為420.3萬元，每畝凈收入達(dá)2802元。項目區(qū)涉及**區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫區(qū)移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收3176元），因此，項目帶動農(nóng)民和移民增收效果明顯。

2、本項目可為當(dāng)?shù)靥峁┬碌木蜆I(yè)機(jī)會30個, 其中吸收移民就業(yè)15人。還可以促進(jìn)運輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會經(jīng)濟(jì)效益明顯，對破解**區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。

3、本項目建設(shè)有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持，還能有效推進(jìn)**庫區(qū)退耕還林工程的實施，生態(tài)效益明顯。此外，對城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動作用。

4、項目投資利潤率25.1％；投資利稅率28.2％；內(nèi)部收益率18.4％；財務(wù)凈現(xiàn)值741.2萬元；投資回收期6.5年，總體盈利能力較好。

十、項目實施計劃：2007年7月～2008年8月。第三節(jié) 可研報告編制依據(jù)及范圍

一、編制依據(jù)

1、《中共**市委關(guān)于加快庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進(jìn)庫區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定》（2006年6月）；

2、《**市**庫區(qū)全面建設(shè)小康社會總體發(fā)展規(guī)劃綱要》（**市人民政府渝府發(fā)?2003?64號文發(fā)布）；

3、《**市人民政府關(guān)于貫徹**庫區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃的實施意見》（渝府發(fā)?2004?99號）；

4、《**市“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；

5、《**市優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃》；

6、《**區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃綱要》；

7、《**區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；

8、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；

9、項目業(yè)主就本項目可行性研究提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料；

10、項目業(yè)主關(guān)于進(jìn)行本項目可行性研究的委托合同。

第三節(jié) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表

第四節(jié) 主要結(jié)論

**市是中國花卉苗木最適種植區(qū)，也是最重要的種植基地，隨著**經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)及人民生活水平的不斷提高，對花卉苗木的

需求量快速增長，對品質(zhì)要求越來越高。**集團(tuán)作**最大的地產(chǎn)集團(tuán)之一，也是花卉苗木的最大消費者，其花卉苗木供應(yīng)基地暨對口支援**庫區(qū)項目**區(qū)10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)項目，被作為**區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的試驗園，本項目作為該項目的首期工程，規(guī)劃建設(shè)1500畝示范園核心區(qū)示范基地，該項目的建設(shè)對****10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園建設(shè)的順利實施，對**區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗，對帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民移民增收致富，對保障**集團(tuán)園林花卉苗木需求有著重要意義。

項目建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場有保障，經(jīng)濟(jì)及社會效益顯著，建議上級有關(guān)部門將其納入國家**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化項目予以重點扶持并批準(zhǔn)實施。

本項目1500畝花卉苗木園工程，作為**現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園首期核心示范園，由**集團(tuán)下屬子公司**園林景觀規(guī)劃設(shè)計建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)全額出資建設(shè)，項目建成后，將作為**現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的示范區(qū)和花卉苗木科技研發(fā)區(qū)，也是**集團(tuán)工程環(huán)境花卉苗木產(chǎn)業(yè)供應(yīng)基地，不僅可以滿足**集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展花卉苗木需要，對推動**及西南區(qū)花卉苗木產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也具有積極意義。同時，本項目的建設(shè)，通過“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運作模式，對帶動和推廣**10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。

二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 的花卉苗木質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國標(biāo)《主要造林樹種花卉苗木標(biāo)準(zhǔn)》，育苗工藝應(yīng)按照國標(biāo)《育苗技術(shù)規(guī)程》的要求，工程設(shè)計應(yīng)根據(jù)花卉苗木生產(chǎn)的規(guī)模和技術(shù)要求，合理安排工程項目。

第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程

一、工藝技術(shù)方案

采用的工藝技術(shù)典型方案如下：

1、無病毒容器苗：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項目均采用容器育苗、工程使用量較大。

根據(jù)項目產(chǎn)品方案，本項目生產(chǎn)主要涉及花卉苗木生產(chǎn)工藝為：品種選育→基質(zhì)選配與填料→播種或扦播和覆蓋→煉苗→花卉苗木的生長栽培管理→設(shè)計成型→裝箱出售。

2、品種訓(xùn)育：將研究庫區(qū)的野生和頻危種類，提供綠化新品種。計劃建設(shè)新品種觀察及展示園試驗、示范、推廣良種、新技術(shù)。

3、種苗基地采用標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動強(qiáng)度，提高效益，以此項措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會。

二、苗圃生產(chǎn)工藝流程

生產(chǎn)技術(shù)的核心就是將現(xiàn)有的商品化品種選擇技術(shù)、新品種培育

技術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)、組培苗商品生產(chǎn)技術(shù)、花卉低溫花芽分化和容器苗生產(chǎn)技術(shù)及栽培技術(shù)等專項技術(shù)進(jìn)行集成并運用，使每個專項技術(shù)在各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中發(fā)揮出應(yīng)有的作用，最終達(dá)到生產(chǎn)的最佳效果。

2、彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖

第六章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容

一、指導(dǎo)思想

項目以移民安穩(wěn)致富前提，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨，堅持“以市場為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品牌營銷，現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想。通過建設(shè)好花卉苗木基地及銷售環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

二、建設(shè)目標(biāo)及任務(wù)

本項目建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個集品種選育、新技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用示范以及工廠化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進(jìn)水平的花卉苗木繁育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。為企業(yè)發(fā)展拓展新空間，同時通過加快新品種新技術(shù)的引進(jìn)、開發(fā)和推廣，帶動花卉苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級換代，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗ɑ苊缒井a(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

三、建設(shè)基本原則

1、規(guī)模開發(fā)原則。項目區(qū)有明顯區(qū)域范圍，按統(tǒng)一規(guī)劃、分片、分類、分期實施，進(jìn)行集中連片建設(shè)。

2、以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植綠化用花卉苗木為原則。

3、堅持科技優(yōu)先、示范推進(jìn)的原則。在項目規(guī)劃中，堅持科技措施綜合配套，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益的統(tǒng)一。

四、主要建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容

本項目生產(chǎn)用地采用租用農(nóng)戶用地解決，租用的土地應(yīng)根據(jù)計劃培育花卉苗木的種類、數(shù)量、規(guī)格、出圃年限、育苗方式及輪休或休閑等因素以及各樹種的花卉苗木單位面積產(chǎn)量。

項目擬建設(shè)1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設(shè)苗圃20畝。花卉苗木基地分大樹區(qū)、小樹區(qū)、地被作物區(qū)。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗圃種苗繁育基地設(shè)施，種植基地

土地整改、種苗定植、水利及其它配套設(shè)施，采后收購處理，以及對苗農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)工作。

本項目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)喬木4320株，灌木1280萬苗。

二、土地規(guī)劃布局

1、生產(chǎn)用地（作業(yè)區(qū)）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)從200～300m 為宜，其寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)臵，機(jī)動作業(yè)的范圍等條件進(jìn)行綜合，作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)）、大苗區(qū)、母樹區(qū)、引種馴化區(qū)。

2、輔助設(shè)施的區(qū)劃

主要指道路、排灌溝渠、管理用房、防護(hù)林等。各功能區(qū)主要以基地內(nèi)的道路為分界線，保證基地園區(qū)運輸暢通。

三、項目工程設(shè)計構(gòu)成

1、生產(chǎn)設(shè)施：作業(yè)區(qū)工程。

2、輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊、防護(hù)林及倉庫棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。

3、行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)生福利工程。第二節(jié) 工程建設(shè)方案

一、總平面布臵

1、總平面設(shè)計

應(yīng)根據(jù)自然地形，生產(chǎn)工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等要求，因地制宜地合理安排。

2、輔助用地面積規(guī)定

輔助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的輔助用地不應(yīng)超過苗圃總面積的25%。

3、輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計

道路網(wǎng)布設(shè)從行政管理區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道；園內(nèi)道路應(yīng)以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。大型苗圃及種植基地可根據(jù)需要布設(shè)環(huán)形道路。

道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。職工宿舍及住宅可以在圃外適宜的地點建設(shè)。

二、種植區(qū)區(qū)劃

1、區(qū)劃原則

（1）合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營管理。

（2）根據(jù)立地條件與樹種生物學(xué)特性要求和育苗方法與經(jīng)營管理水平綜合考慮，進(jìn)行作業(yè)區(qū)區(qū)劃。

（3）作業(yè)區(qū)的長度與寬度比例應(yīng)適當(dāng)。

作業(yè)區(qū)長度：大型苗圃或機(jī)械化程度高的苗圃以200至300m 為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以50至100m 為宜。

作業(yè)區(qū)寬度：以長度的一半或三分之一為宜。在排水良好地區(qū)可寬些，反之則窄些。

山地苗圃作業(yè)區(qū)長度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。（4）作業(yè)區(qū)宜循南北走向。

2、作業(yè)區(qū)劃分：

播種區(qū)：應(yīng)選擇地勢較高而平坦，坡度小，土層厚度50cm 以上，肥力中等，灌溉方便，背風(fēng)向陽地段。

無性繁殖區(qū)：應(yīng)依據(jù)樹種生物學(xué)特性，以滿足扦插、嫁接埋條（壓條）、分蘗（分株）育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。

移植區(qū)：應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹種生長速度及其特性，選擇獨立完整的地段。

試驗區(qū)：應(yīng)根據(jù)引種、組培和新種引植及新品種的特性及其采用工藝條件，選擇便于觀察、試驗的地段，宜結(jié)合溫度統(tǒng)一區(qū)劃。

三、工程建設(shè)方案

1、土壤改良工程

為了有效地利用土地，對含水量過多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應(yīng)進(jìn)行土壤改良工程。

由于項目區(qū)土地大多是低山和深丘坡耕地，須以改造整治。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實現(xiàn)早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實。具體包括以下幾個方面：

（1）水田改土

改土前需順坡方向在每塊田里挖排水溝和背溝，盡快放干田中積水，種植大豆、花生、蠶豆等豆科作物，將水田改造成旱作土。耕作層土壤深度< 0.5m的水田采用壕溝改，壕溝改土有利于排水。

（2）旱地改土

耕作層土壤深度≥0.5m 的旱地采用簡易改土。建成的梯地按寬0.8米、深0.6米的規(guī)格挖槽開成種植溝，全部回填耕作層土壤，盡量多壓埋改土材料。挖溝時挖起來的生土或成土母質(zhì)放在行間風(fēng)化，并種植間作或綠肥熟化。

2、道路系統(tǒng)方案

設(shè)臵三級道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便

于外部運輸車輛的進(jìn)出, 如產(chǎn)品、肥料、農(nóng)藥、基質(zhì)等的運輸；支道為機(jī)耕道，主要為內(nèi)部運輸服務(wù)。

（1）主干道和支路

項目區(qū)通車道路設(shè)計為主干道和支路。主干道設(shè)計包括項目區(qū)與主公路連接干道，利用原有公路改建，區(qū)內(nèi)交通干道一橫一縱，按林區(qū)公路三級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，路基4-6米，水泥路面。

支路設(shè)為單行車道，路基寬度按3.5m，其它技術(shù)指標(biāo)按林區(qū)公路四級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，環(huán)圃道按支道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計?？可狡乱粋?cè)修筑截洪溝攔截山洪，保證生產(chǎn)設(shè)施安全。

主干道和支路設(shè)計長度5.5公里。（2）作業(yè)便道

作業(yè)便道與支路連接，組成完整的交通運輸網(wǎng)絡(luò)。路面結(jié)構(gòu)設(shè)計為簡易泥結(jié)石路面和塊石路面，在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段采用塊石路面，便道為小區(qū)內(nèi)主要運輸?shù)缆罚笠?guī)范修筑，便道縱坡小于8%的均可修成板車道，坡度大于8%的，可以修筑臺階，方便上下路面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。

3、給排水工程

（1）苗圃必須設(shè)有給水系統(tǒng)，以保證花卉苗木生產(chǎn)的灌溉和滿足生活用水需要。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮?，合理確定工程項目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類型。給水工程設(shè)計主要內(nèi)容包括：水源工程、引水工程、灌溉系統(tǒng)工程。

（2）水源工程

對項目區(qū)山坪塘蓄水量5萬立方米進(jìn)行整治，整治內(nèi)容包括：堵漏、堤壩加固加高、清淤。

（3）為了保證苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌設(shè)施5處，配套鋪設(shè)管道10公里，按小型提灌站設(shè)計。（4）蓄水

基地1500畝（含20畝苗圃）。按平均蓄水1m 3滿足1畝基地計，共需建蓄水池總?cè)莘e1500 m3。根據(jù)生物肥料施用需求，另建750 m3蓄糞池。

蓄水池和蓄糞池按種植地實際情況擬按以下大小兩種規(guī)格建造，其中： 有效容積90m 3，規(guī)格為長×寬×高10×9m ×1.0m ； 有效容積40m 3，規(guī)格為長×寬×高4.0m ×5.0m ×2.0m。蓄水池和蓄糞池建在地勢較高而又易接受雨水的地方為宜，水池開挖成型后，池內(nèi)層涂厚60mm 的C 20砼，池底要求砼厚100mm。

（5）排水

基地排水系統(tǒng)原則按道路系統(tǒng)布臵，單獨設(shè)計一條排洪溝，以攔截項目區(qū)外坡面來水。規(guī)格視上方匯水面大小而定，設(shè)臵寬度一般為0.6～0.8m，深0.3～0.6m。

（6）灌溉方式

為了提高灌溉水溫和蓄水灌溉的需要，可根據(jù)實際需要設(shè)計庫、塘、蓄水池或水塔，其類型和規(guī)模應(yīng)根據(jù)貯水量確定。A、種植區(qū)采用移動式管灌方式。

B、苗圃繁育區(qū)采用噴灌工程。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機(jī)組式噴灌系統(tǒng)。噴灌工程設(shè)計應(yīng)根據(jù)灌區(qū)地形、土壤、氣候、水文與水文地質(zhì)以及經(jīng)濟(jì)條件，通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較確定，本著因地制宜的原則，做到充分利用現(xiàn)有水利設(shè)施、切合實際、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用。

噴灌工程設(shè)計應(yīng)進(jìn)行灌溉技術(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計，按照國際《噴灌工程技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計。固定管道應(yīng)埋入地下50cm 以下。

4、管理用房

主要為苗圃辦公用房、培訓(xùn)用房、庫房及員工宿舍等，建筑面積300m 2，磚混結(jié)構(gòu)，二層平屋頂。同時，配套建設(shè)環(huán)境保護(hù)設(shè)施（含生化池1座）。

5、供電通訊工程

苗圃供電工程應(yīng)根據(jù)電源條件，用電負(fù)荷和供電方式，本著充分利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行設(shè)計。

苗圃通訊一般采用架空明線的有線通訊，在條件具備時可采用無線通訊。

四、主要工程量清單

**區(qū)凱爾辛基苗木基地園工程量清單一覽表

第十章 項目建設(shè)進(jìn)度安排

一、建設(shè)期限

本項目建設(shè)期限2007年7月～2008年8月，建設(shè)周期1年。

二、建設(shè)進(jìn)度安排

本項目根據(jù)其不同子項的建設(shè)內(nèi)容和作用，建設(shè)安排盡量確保工作的統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性，具體安排如下：

第十三章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算

一、估算依據(jù)

本項目建筑工程及農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的估算分別依據(jù)如下 定額及文件：

1、**市建委渝建發(fā)(199968號文頒發(fā)的《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額**市基價表》；

2、**市（2000）安裝工程單位基價表；

3、《水利工程設(shè)計概（估）算編制規(guī)定》（2002年）

4、《水利建筑工程概（估）算定額》（2002年）

5、**市現(xiàn)行各項有關(guān)建設(shè)費用定額及文件；

6、主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價格。

二、估算范圍

本項目投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園（含20畝苗圃）的建筑工程費、苗木購臵及引種費、工程其它建設(shè)費用、基本預(yù)備費等全部工程費用。

三、估算說明

1、建筑工程費：根據(jù)相關(guān)定額并參照**市目前建筑和市政估算指標(biāo)確定；

2、苗木購臵及引種費：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)項目可行性研究報告編制原則，將其列入設(shè)備費項下。

3、其它費用估算說明

（1）勘察設(shè)計費：根據(jù)國家計委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的（2002）10號文《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》規(guī)定計列。

（2）建設(shè)單位管理費：根據(jù)**市財建（2002）394號文規(guī)定計 列。

（3）工程監(jiān)理費：根據(jù)**市渝價（2000）352號文規(guī)定計列。（4）技術(shù)培訓(xùn)費：分別根據(jù)各子項不同建設(shè)內(nèi)容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費。

4、預(yù)備費：按項目工程費用和其他費用之和為基數(shù)，按5％測算。

四、估算內(nèi)容

項目總投資1816.3萬元，其中：建筑工程費738萬元，苗木購臵及引種費879萬元，工程其它建設(shè)費用114.9萬元，預(yù)備費84.3萬元。（詳見附表1——投資估算總表）

第二節(jié) 資金籌措

一、資金來源

項目總投資1816.3萬元，擬通過申請庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助、企業(yè)資本金投入等方式籌措，其中：

1、申請2007國家**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資補(bǔ)助500萬元（占總投資27.5％）；

2、企業(yè)資本金投入1316.3萬元（占總投資72.5％）；

二、投資計劃（見下表）投資計劃與資金籌措表

第十四章 經(jīng)濟(jì)效益評價 第一節(jié) 財務(wù)評價

一、評價范圍

項目財務(wù)評價范圍為苗木基地園，并對此進(jìn)行總體財務(wù)評價。

二、評價依據(jù)

1、國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》；

2、項目成本及效益財務(wù)測算，以財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》

和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；

3、國家及**市頒發(fā)的有關(guān)稅、費征收政策；

4、主要原材料、產(chǎn)品近期市場價格；

5、項目建設(shè)規(guī)模。

三、財務(wù)評價原則

1、財務(wù)評價本著穩(wěn)妥可靠的原則，在計算費用時取上限。計算效益時取下限；

2、遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；

3、遵循效益與成本費用計算口徑一致的原則；

4、項目計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；

四、假定條件及評價方法

假定項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計劃實施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且期間國家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對穩(wěn)定。

本項目按新建項目進(jìn)行財務(wù)評價。

五、財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算

1、生產(chǎn)能力預(yù)測

根據(jù)項目建設(shè)計劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按40%、60％、80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100％。

2、銷售收入

苗木基地園收入測算見下表，經(jīng)測算，其年收入為1759萬元。項目產(chǎn)品年收入測算表

2、總成本費用估算

（1）土地租金：本項目租地面積為1500畝，按500元/畝測算，則土地租金為75萬元/年。

（2）苗木更新費：每年引種及種苗購臵成本, 按年銷售金額10%測算。（3）外購原輔料費用測算：主要為化肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量，其中：喬木按95元/株測算；苗子按0.16元/苗測算，則原輔料總費用為461.2萬元。

（4）人工費：項目基地管理人員定員30人，工資按800元/月計，工資附加及福利按14%計，則人工費用為32.8萬元/年。

（5）管護(hù)費：包括松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等，其中：喬木按55元/株測算；苗子按0.09元/苗測算，則管護(hù)總費用為262.8萬元。

（6）出苗費：按550元/畝測算。

（7）折舊費：項目固定資產(chǎn)原值1644.5萬元，折舊年限按20年；考慮3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費為79.8萬元。

（8）基地維修費用：平均按每畝80元測算。（9）其他費用：按銷售收入的3%測算。

六、財務(wù)評價參數(shù)的確定

1、基礎(chǔ)參數(shù)：基準(zhǔn)收益率按目前銀行長期貸款利率測算的資金成本確定，取I C =8％；基準(zhǔn)投資回收期P C =10年。

2、計算期：15年。

3、項目正常年份流動資金按150萬元估算。

4、所得稅率按25%。

七、財務(wù)報表

主要包括：

銷售收入及稅金估算表（附表3）總成本費用估算表（附表4）損益表（附表5）

現(xiàn)金流量表（全部投資）（附表6）資金來源與運用表（附表7）

八、財務(wù)評價指標(biāo)及結(jié)論 內(nèi)部收益率 ＝18.4％＞I c 財務(wù)凈現(xiàn)值 ＝741.2萬元＞0 投資回收期 ＝6.5年（含建設(shè)期）＜10年 投資利潤率＝25.1％

上述指標(biāo)表明，項目財務(wù)評價均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較好的盈利能力，財務(wù)評價可行。

第二節(jié) 風(fēng)險分析

一、定性分析

本項目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲害等風(fēng)險因素, 建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制, 可以有效減少風(fēng)險損失。

在產(chǎn)業(yè)化運作環(huán)節(jié)，良好的經(jīng)營和管理是企業(yè)取得效益的保證。本項目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)，因此，經(jīng)營管理風(fēng)險不大。但業(yè)主單位仍需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強(qiáng)經(jīng)營管理，建立嚴(yán)格的管理制度和保障措施。

從市場需求來看，本項目近期產(chǎn)品主要滿足公司自身園林工程

用花卉苗木，從外部市場分析來看，尤其是對于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來講，短期內(nèi)將不會出現(xiàn)供過于求的情況。隨著土地資源越來越寶貴，從長遠(yuǎn)看，市場形勢較好。通過以市場為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布臵方案，加強(qiáng)新品種引進(jìn)、開發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場優(yōu)新特性，市場風(fēng)險不大。

二、定量分析

1、盈虧平衡分析

項目年固定成本809.1萬元，年可變成本378.1萬元，年均銷售收入1759萬元，年稅金及附加為61.6萬元，以項目生產(chǎn)能力利用率表示項目盈虧平衡點（BEP）為：

BEP ＝ ＝61.3%

表明項目生產(chǎn)能力達(dá)到61.3％，就可保本，安全幅度較高，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。

2、敏感性分析

根據(jù)項目特點, 將項目固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本作為三個主要敏感因素進(jìn)行分析，取變化率±5%,計算結(jié)果如下: 財務(wù)敏感性分析計算表

根據(jù)敏感程度大小排序由大到小依次為：產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。其中固定資產(chǎn)變動±5％，對財務(wù)內(nèi)部收益率影響很小，產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，這表明項目受市場影響相對較大。但整個變動范圍都在±5％范圍內(nèi)，因此，企業(yè)在經(jīng)營中應(yīng)穩(wěn)定市場，搞好市場開拓，并注重進(jìn)一步提高花卉苗木質(zhì)量和品質(zhì), 提高產(chǎn)品市場競爭力。其次應(yīng)加強(qiáng)成本管理，降低經(jīng)營成本，避免風(fēng)險。

第十四章 經(jīng)濟(jì)效益評價

一、項目對農(nóng)民增收作用明顯

本項目通過“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，主要體現(xiàn)在苗木基地園的管護(hù)和出苗，根據(jù)財務(wù)評價分析，本項目管護(hù)費和出苗費為345.3萬元，加上土地租金75萬元，則項目區(qū)農(nóng)戶年純收益為420.3萬元，每畝凈收入達(dá)2802元。

項目區(qū)涉及**區(qū)義和鎮(zhèn)受益農(nóng)民近1000人，其中含600名庫區(qū)移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上（該鎮(zhèn)農(nóng)民

人均純收3176元），因此，項目帶動農(nóng)民和移民增收效果明顯。

二、就業(yè)帶動效益

通過項目的實施，業(yè)主公司的花卉苗木基地和示范基地可以為當(dāng)?shù)靥峁┬碌墓潭ň蜆I(yè)機(jī)會30個, 其中吸收移民就業(yè)15人。通過產(chǎn)業(yè)化的運作，還可以促進(jìn)運輸、商業(yè)、包裝、園林工程施工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平的提高。社會經(jīng)濟(jì)效益明顯，對破解**區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。

三、生態(tài)效益顯著

本項目建設(shè)目的旨在發(fā)展綠化林木的種植，項目本身有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和水土保持。同時還將有效推進(jìn)**庫區(qū)退耕還林工程的實施，發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，能夠產(chǎn)生較好的生態(tài)效益，對城市綠化和地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動作用。

第十五章 綜合評價及結(jié)論

一、結(jié)論

1、本項目符合國家及地方的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強(qiáng)的示范帶動作用。項目建設(shè)對發(fā)展**庫區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、安臵勞動就業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)等均具有重要的意義，屬于**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展重點扶持的范圍。

2、市場前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。項目業(yè)

主自身工程市場的花卉苗木年需求量就達(dá)6000多萬元，可以充分保障項目建成后和產(chǎn)品銷售。所發(fā)展的產(chǎn)品市場前景看好，具有較強(qiáng)的市場競爭力。項目采用的容器育苗技術(shù)成。項目環(huán)保措施切實可行，符合環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求。

3、項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯，項目示范性強(qiáng)，帶動農(nóng)民增收效果明顯。項目建成后，可帶動項目區(qū)農(nóng)民和移民種植花卉苗木增收致富，對發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)、提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏?、解決庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有重要意義。

4、項目具有優(yōu)越的自然資源、良好的建設(shè)條件，業(yè)主單位具有現(xiàn)成的產(chǎn)品自銷能力、有較強(qiáng)的資金投入能力，地方政府也積極支花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

綜上所述，本項目建設(shè)是必要的、也是可行的。

二、建議

1、抓緊項目下階段的設(shè)計、規(guī)劃、建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，以及符合環(huán)境保護(hù)要求。

2、盡快完善項目相關(guān)研究工作，制訂相關(guān)操作技術(shù)規(guī)程；抓緊科技攻關(guān)，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)工作，保證產(chǎn)品按計劃順利生產(chǎn)。

3、鑒于項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，應(yīng)積極爭取各級政府和有關(guān)部門的支持，盡快建成投產(chǎn)，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民及移民增收致富。

第五篇：景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第一章 概述

景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第一章 概述

第一章 概述

1.1 項目背景

1.1.1項目建設(shè)背景

某某縣位于某某省南部，某某市中部，具有相對明顯的區(qū)位優(yōu)勢，地跨北回歸線，南臨東南亞周邊國家，昆曼國際大通道和彌寧公路、景寧公路在某某交匯，距泰國曼谷1424公里，距省會昆明373公里，距某某市政府駐地46公里，是滇南及至中國連接?xùn)|南亞和南亞的陸路交通要道。全縣轄7鄉(xiāng)2鎮(zhèn)，85個村民委員會，4個社區(qū)居民委員會，總?cè)丝?8.6萬人，居住著漢、哈尼、彝、傣、回、拉祜、白等19種民族，少數(shù)民族人口占總?cè)丝诘?0%。某某縣自清?雍正七年（1729年）設(shè)府起，已有278年歷史。某某先民在長期生產(chǎn)、生活實踐中，探索出了獨特的某某茶加工工藝，鑄就了某某茶這一馳名中外的歷史品牌，使某某在歷史上就形成了茶事興旺、商賈云集、會館林立、文化昌盛的某某茶生產(chǎn)、加工、貿(mào)易中心。

隨著中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的建成，某某地處沿邊開放前沿，北接玉溪、昆明市等中心城市，南下東南亞諸國的昆曼公路樞紐，某某縣抓住建設(shè)中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的機(jī)遇，進(jìn)一步加快公路改造建設(shè)，提高公路技術(shù)等級，隨著國家改革開放政策力度的進(jìn)一步加大、西部大開發(fā)政策和我國擴(kuò)大內(nèi)需、保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的政策支持，明顯加大了某某縣轄區(qū)之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。本項目服務(wù)于某某縣城區(qū)域，改善其交通條件，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，對于某某縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展及資源開發(fā)利用具有重要戰(zhàn)略意義。

景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第一章 概述

1.2編制依據(jù) 《公路建設(shè)項目可行性研究報告編制辦法》，交通部，2010.4； 《投資項目可行性研究指南》(試用版)； 交通運輸部《公路路線設(shè)計細(xì)則》（報批稿）； 《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》JTG B01-2003； 《公路路線設(shè)計規(guī)范》JTG D20-2006； 《公路工程地質(zhì)勘察規(guī)范》JTJ 064-98；

建設(shè)部建標(biāo)[2002]99號《關(guān)于發(fā)布《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》（公路工程部分）的通知》；

《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》〔交公路發(fā)(2013)3號〕交通部；

現(xiàn)行交通運輸部頒標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程。

1.3研究過程及研究方法

2014年7月，受某某縣交通局的委托，由我公司某某路橋勘察設(shè)計有限公司負(fù)責(zé)《某某民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告》的編制工作，接受委托后，我公司及時成立工作小組趕赴工地，收集路線方案經(jīng)過的城鎮(zhèn)規(guī)劃、地形、地質(zhì)、水文及經(jīng)濟(jì)等方面資料，與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門就路線起止點、路線走向、方案選擇等問題進(jìn)行了協(xié)商，達(dá)成了共識，并在1：5萬地形圖上布線研究，從建設(shè)的必要性、技術(shù)可行性、實施可能性等方面進(jìn)行論證。根據(jù)交通部頒布的《公路建設(shè)項目可行性研究報告編制辦法》、《投資項目可行性研究報告編制辦法》的規(guī)定、交通部《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（JTG B01-2003），于2014年8月完成了本項目工程可行性研究報告。

1.4項目建設(shè)必要性

1、本項目的建設(shè)促進(jìn)某某縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于支持某某省加快建設(shè)面向西南開發(fā)重要橋頭堡的意見》，為促進(jìn)某某省經(jīng)濟(jì)社會又好又快的發(fā)展，進(jìn)一步完善國家對外開放格局，國家將采取一系列政策措施支持某某省推進(jìn)興邊富民工程，建設(shè)繁榮穩(wěn)定和諧邊疆，努力把某某打造成我國連接?xùn)|南亞和南亞國家的陸路交通樞紐、對外開放的重要門戶、西南地區(qū)的重要經(jīng)濟(jì)增長極。深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，建設(shè)中國面向西南開放的橋頭堡，是某某再度面臨的重大發(fā)展機(jī)遇。

面對如此重大的機(jī)遇，只有牢牢抓住機(jī)遇，創(chuàng)造性地用好機(jī)遇，堅持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和教育現(xiàn)代化四輪驅(qū)動，以增強(qiáng)自我發(fā)展能力為主線，以改善民生為核心，以科技進(jìn)步為支持，進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，繼續(xù)深化改革擴(kuò)大開放，堅持生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，堅決維護(hù)民族團(tuán)結(jié)和安寧，才能更有力地推動某某省綜合經(jīng)濟(jì)實力、各族群眾生活水平和質(zhì)量上一個大臺階。

交通在橋頭堡建設(shè)中，既是橋頭堡建設(shè)的一部分，又是橋頭堡建設(shè)的基礎(chǔ)，交通只有先行，橋頭堡建設(shè)才可能大刀闊斧。某某縣地處昆曼大通道的咽喉位置，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯，某某縣的公路交通要發(fā)展，就必須搶抓橋頭堡建設(shè)的歷史機(jī)遇，加快重點公路交通建設(shè)，優(yōu)化縣鄉(xiāng)路網(wǎng)的結(jié)構(gòu)，提升地方路網(wǎng)的綜合使用效益，以公路交通建設(shè)的追趕型、跨越式發(fā)展，促進(jìn)地方社會、經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速、健康發(fā)展，為橋頭堡建設(shè)提供有力的

景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第一章 概述 保障。

2、本項目的建設(shè)是拓展某某縣城區(qū)發(fā)展空間的需要

按照“融入大某某，建設(shè)新某某”的總體要求，某某縣積極把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，緊緊圍繞“工業(yè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、特色農(nóng)業(yè)興縣、旅游文化活縣”的發(fā)展思路，壯大茶葉、林業(yè)、建材、電力四大支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展旅游文化、畜牧、烤煙、咖啡、礦業(yè)五項重點產(chǎn)業(yè)，培植生物藥業(yè)、商貿(mào)物流、木本油料、橡膠、漁業(yè)五個新興產(chǎn)業(yè)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以改善民生為根本，以率先跨越為目標(biāo)，大力推進(jìn)新型工業(yè)化，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展步伐，全力打造昆曼國際大通道上的“工業(yè)重鎮(zhèn)、物流中心”，加快構(gòu)建“橋頭堡”綠色經(jīng)濟(jì)試驗示范區(qū)，強(qiáng)力推進(jìn)綠色某某、實力某某、和諧某某建設(shè)，努力開創(chuàng)某某經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展的新局面。本項目的建設(shè)，可以有效帶動某某縣市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，從而帶動某某縣城市化進(jìn)程，進(jìn)而推進(jìn)某某縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拓展城市空間。

3、本項目的建設(shè)是提高區(qū)域路網(wǎng)等級結(jié)構(gòu)，改善綜合運輸服務(wù)水平，方便沿線群眾安全、便捷出行，帶動沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要

隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展和國家小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐的加快，沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)模逐年擴(kuò)大，現(xiàn)有的供沿線人民出行公路的服務(wù)水平已不能滿足社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和沿線人民生活水平的需要?！笆濉逼陂g，是某某省全面建設(shè)小康社會以、積極構(gòu)建社會主義和諧社會的關(guān)鍵時期，也是深入實踐科學(xué)發(fā)展觀、加快公路水路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、調(diào)整交通結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加快發(fā)展現(xiàn)代交通運輸業(yè)的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。擬建項目的建成將提高通道技術(shù)等級，改善交通運輸條件，提高地區(qū)綜合交通運輸服務(wù)水平，對沿線群眾發(fā)展經(jīng)

景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第一章 概述 濟(jì)，安全、便捷出行等都具有非常重要的現(xiàn)實意義。

4、改變少數(shù)民族地區(qū)的貧困面貌

沿線聚居著哈尼族、彝族、傣族、瑤族、漢族等民族，該公路建成后，可解決沿線村民對交通的需求，從而改變?nèi)嗣袢罕娂缣舯池?fù)的現(xiàn)狀，進(jìn)而降低勞動強(qiáng)度，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高勞動效率，增加農(nóng)民收入，將會加強(qiáng)民族往來和團(tuán)結(jié)，促進(jìn)各民族共同繁榮。

5、有利于扶貧開發(fā)戰(zhàn)略的實施

某某縣資源豐富，該公路建設(shè)有利于茶葉、林產(chǎn)品等山地項目、畜牧業(yè)養(yǎng)殖項目、生態(tài)農(nóng)業(yè)項目、農(nóng)副產(chǎn)品加工項目的順利開發(fā)，有效促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和增值，加強(qiáng)該地區(qū)和外界的商貿(mào)往來，加快當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族群眾脫貧致富步伐。

1.5研究主要結(jié)論 1.5.1交通量發(fā)展預(yù)測

本次交通量預(yù)測采用“四階段”法與趨勢推算法相結(jié)合的預(yù)測方法?？傮w步驟為：A、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測；B、集中、發(fā)生量預(yù)測；C、分布交通量預(yù)測。

誘增交通量采用定性分析和定量計算相結(jié)合的方法預(yù)測，根據(jù)項目影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點以及交通運輸與社會經(jīng)濟(jì)之間的相互影響確定誘增率，計算誘增交通量。此外根據(jù)區(qū)域未來的公路運輸?shù)匚缓徒?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合項目自身特點，交通量預(yù)測著重針對公路與公路轉(zhuǎn)移帶來的影響進(jìn)行分析預(yù)測。至2030年，某某民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項目預(yù)測通道平均交通量達(dá)6929小客車/日，未來公路交通量預(yù)測如下表：

景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第一章 概述 表1-1 擬建項目特征年交通預(yù)測表

特征年（年）趨勢型交通量 誘增交通量 交通量合計 2013 2186 —— 2186 2016 2773 499 3272 2020 3632 653 4285 2025 4785 863 5648 2030 5923 1006 6929 1.5.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與建設(shè)規(guī)模

根據(jù)交通量預(yù)測結(jié)果，至2030年某某民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項目交通量將達(dá)到6929輛/日（小客車），按照某某縣公路網(wǎng)的布局規(guī)劃，結(jié)合沿線地形地質(zhì)條件，本段公路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)綜合考慮社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求和公路建設(shè)資金狀況，適應(yīng)長遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的同時考慮與周圍干線路網(wǎng)的相互銜接，某某民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項目擬按雙車道二級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，以利于帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)沿線地形地質(zhì)情況、交通部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》JTG B01—2003、《公路路線設(shè)計規(guī)范》JTG D20—2006的要求，某某民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項目采用的主要技術(shù)指標(biāo)如下。

表1-2 主要技術(shù)指標(biāo)表 名稱 公路等級 設(shè)計行車速度 路基寬度 車道寬度 圓曲線極限最小半徑 停車視距 最大縱坡 最小坡長 汽車荷載等級 設(shè)計洪水頻率 路面設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)軸載 地震動峰值加速度分區(qū)

單位 公里/小時 米 米 米 米 % 米 KN g 二級 60 12 3.5×2 125 75 6 150 公路—Ⅱ級 1/50 Bzz-100 0.10 1.5.3路線起終點、走向、主要控制點及建設(shè)規(guī)模

景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第一章 概述 1）路線起終點、走向及主要控制點

某某民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項目位于某某縣某某鎮(zhèn)，呈東南向西走向，主線起點K0+000為太達(dá)村（回龍寺），經(jīng)八抱樹、新平大沙壩，止于民族團(tuán)結(jié)園K2+800，連接線起點為主線K0+900處左側(cè)，止點K0+200止于某某縣環(huán)線公路。

受某某縣交通運輸局的委托，本次設(shè)計內(nèi)容為K0+000~K3+000項目全長3.000公里，其中主線長2.800公里，連接線長0.200公里。

2）建設(shè)規(guī)模

路基工程：借土填方139000立方米，換填片石145500立方米。路面工程：全線瀝青混凝土路面3.000公里，38400平方米（不含橋梁）。橋涵工程：全線設(shè)涵洞108米/9道，橋梁60米/3座。

交通工程及沿線設(shè)施工程：本項目交通工程及沿線設(shè)施所采用的技術(shù)方案、實施規(guī)模及水平應(yīng)與相關(guān)二級公路具有一致性、可擴(kuò)容性、可升級性和兼容性，滿足系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)要求。同時考慮為其他高等級公路系統(tǒng)預(yù)留接口。沿線均設(shè)置各種安全設(shè)施，充分發(fā)揮本公路快速、安全、高效功能。

1.5.4投資估算、資金籌措及工期安排 1）投資估算

某某民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項目建設(shè)里程長3.000公里，估算總投資6063.39萬元，平均每公里造價2021.13萬元,其中建筑安裝工程費3895.4095萬元。

2）資金籌措

項目資金全部由上級補(bǔ)助。1.5.5經(jīng)濟(jì)評價

從國民經(jīng)濟(jì)角度考察，得出正常條件下本項目內(nèi)部收益率為9.73%，凈現(xiàn)值為728萬元，效益費用比為1.13，動態(tài)投資回收期為8.4年；從國民經(jīng)濟(jì)敏感性分析的結(jié)果來看，本項目在費用增加15%、效益減少15%的最不利情況下，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為5.59%，低于8%的社會折現(xiàn)率。因此，本項目經(jīng)濟(jì)上抗風(fēng)險能力一般。

1.5.6土地利用、工程環(huán)境、節(jié)能及社會影響評價 1）土地利用

擬建項目推薦線用地總面積約110畝農(nóng)田。用地總體指標(biāo)為2.445hm2/km<3.2677，低于《公路建設(shè)用地指標(biāo)》山嶺重丘區(qū)二級公路的用地參考值（詳見《公路建設(shè)項目用地指標(biāo)》表3.0.5-6），符合公路建設(shè)項目用地總體指標(biāo)3.0.5-6，不應(yīng)超過表3.0.5-6的規(guī)定。

參照國家公路建設(shè)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，本項目占地低于《公路建設(shè)用地指標(biāo)》山嶺重丘區(qū)二級公路的用地參考值，符合《公路建設(shè)用地指標(biāo)》。項目設(shè)計中對用地規(guī)模進(jìn)行了有效、嚴(yán)格的控制，符合公路項目建設(shè)用地，貫

景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第一章 概述

徹執(zhí)行了“十分珍惜，合理利用土地和切實保護(hù)耕地”的基本國策。2）工程環(huán)境

項目的建設(shè)將對生物環(huán)境、社會環(huán)境、空氣環(huán)境、噪聲環(huán)境和水環(huán)境具有一定的影響，在路線方案選擇時，與當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)規(guī)劃相協(xié)調(diào)，采用“靠城不進(jìn)城”的原則，既不干擾破壞城鎮(zhèn)規(guī)劃，又便于車輛進(jìn)出城鎮(zhèn)，同時避開學(xué)校、醫(yī)院、名勝古跡等建筑。建設(shè)期采取綠化、水土保持措施，把工程對環(huán)境的不良影響降到最低。

3）節(jié)能

經(jīng)計算，2015年平均每天能節(jié)約燃油478升，全年累計節(jié)油174千升；2030年每天能節(jié)約燃油362升，全年累計節(jié)油396千升。

4）社會影響

本項目建成后，社會效益極其顯著，有利于增強(qiáng)某某市及某某縣綜合經(jīng)濟(jì)實力，取得較大的社會經(jīng)濟(jì)效益，有利于擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)社會綜合事業(yè)的發(fā)展，有利于提高沿線人民的收入，改善人民的生活環(huán)境，有利于改善沿線人文環(huán)境，提高文化教育水平和當(dāng)?shù)厝嗣裥l(wèi)生健康水平，有效控制人口增長，使沿線廣大人民直接受益。搬遷群眾雖是受損者，但如果補(bǔ)償合理則主要是受益者。建設(shè)帶來的負(fù)面影響，主要是拆遷安置數(shù)量巨大，施工和運營中對環(huán)境帶來一定污染，但只要采取積極有效的措施是可以得到妥善解決的。項目所在地的社會環(huán)境、人文條件適應(yīng)項目的建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展，社會風(fēng)險很小。

1.6問題與建議

1、環(huán)境保護(hù)是我國的一項基本國策。在施工期間，應(yīng)充分重視對環(huán)境 景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第一章 概述 的保護(hù)，采取各種可行措施，使公路與周圍自然景觀相協(xié)調(diào)，從而創(chuàng)造一個良好的、高效率的營運環(huán)境。施工中要盡可能減少對現(xiàn)有地貌的擾動，減少對地面草木的破壞。雨季填筑路基在嚴(yán)格控制上方含水量的情況下，盡量做到隨挖、隨運、隨填、隨壓；臨時用地在工程完成后要及時恢復(fù)原狀。

2、設(shè)計階段應(yīng)加強(qiáng)地質(zhì)勘察，詳細(xì)摸清沿線地質(zhì)情況，采取適當(dāng)?shù)墓こ袒蛏锾幹未胧?，以利所建公路的穩(wěn)定、安全、可靠。

3、路線經(jīng)過村、鎮(zhèn)、壩區(qū)，注意節(jié)約用地、注意拆遷量、注意保持原有排灌系統(tǒng)的暢通，以利沿線群眾安全、方便發(fā)展經(jīng)濟(jì)。

4、建議本項目按照公路工程基本建設(shè)程序?qū)嵭姓型稑?biāo)，選擇有相應(yīng)資質(zhì)的勘察設(shè)計單位、施工單位和監(jiān)理單位來從事本段公路的測設(shè)、施工和監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。

5、抓緊、抓好重點控制性工程的施工，確保工期，以利整個項目保質(zhì)、按期、順利竣工通車。

某某民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第二章經(jīng)濟(jì)社會和交通運輸發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃

第二章 經(jīng)濟(jì)社會和交通運輸發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃 2.1研究區(qū)域概況 2.1.1某某縣

某某縣位于某某省南部，某某市中部，地跨北回歸線，南臨東南亞周邊國家，昆曼國際大通道和彌寧公路、景寧公路在某某交匯，距泰國曼谷1424公里，距省會昆明373公里，距某某市政府駐地46公里，是滇南及至中國連接?xùn)|南亞和南亞的陸路交通要道。全縣轄7鄉(xiāng)2鎮(zhèn)，85個村民委員會，4個社區(qū)居民委員會，總?cè)丝?8.6萬人，居住著漢、哈尼、彝、傣、回、拉祜、白等19種民族，少數(shù)民族人口占總?cè)丝诘?0%。境內(nèi)地沃物厚、資源豐富。轄區(qū)總面積3670平方公里，熱區(qū)土地面積240萬畝，縣城年平均氣溫18.1℃，降水量1398.4毫米，日照1921.2小時，冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑、四季如春，是發(fā)展林業(yè)、茶葉、烤煙、咖啡、蠶桑等產(chǎn)業(yè)的較適宜地；全縣現(xiàn)有林地面積425.5萬畝，森林覆蓋率74.04%，活立木畜積量2076萬立方米；水能蘊(yùn)藏量達(dá)53.7萬千瓦；有銅、鐵、鉛、鋅、巖鹽、煤等礦藏資源。

名茶、名道、名碑、名人是某某的四大文化品牌，自清·雍正七年（1729年）設(shè)某某府起，已有279年歷史，勤勞智慧的某某先民在漫長的歷史發(fā)展中，鑄就了某某茶這一馳名中外的歷史品牌，孕育了底蘊(yùn)深厚的某某古府文化、某某茶文化和民族民間文化；茶馬古道從某某起源，通往全國、走向世界，融匯了地方民族風(fēng)情、華夏精神和西方文明，孕育了內(nèi)涵豐富的茶馬古道文化，茶馬古道被稱為南方絲綢之路；縣內(nèi)有被譽(yù)為新中國民 某某民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第二章經(jīng)濟(jì)社會和交通運輸發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃

族團(tuán)結(jié)和民族工作第一碑的全國重點文物保護(hù)單位、全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地—— 民族團(tuán)結(jié)誓詞碑；有創(chuàng)辦于光緒二十八年（1902年）的百年老校—— 某某中學(xué)；是主演電影《五朵金花》、《阿詩瑪》的著名電影表演藝術(shù)家—— 楊麗坤的故鄉(xiāng)。

2.2項目影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會現(xiàn)狀及發(fā)展 2.2.1經(jīng)濟(jì)社會現(xiàn)狀

某某縣2013年國民經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)平穩(wěn)增長，全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）357050萬元，同比增長12%。其中：第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值89783萬元，同比增長7.3%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值139969萬元，同比增長19.4 %；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值127298萬元，同比增長7.2%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由2011年的24.1:37.4:38.5調(diào)整為今年的26.6:37.1:36.3。按常住人口計算，人均生產(chǎn)總值16861元，比上年增加2975元，同比增長21.4%。全縣完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值154611萬元，比上年同期增長7.5%；其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值72754萬元，增長6.8%；林業(yè)產(chǎn)值21606萬元，增長5.2%；牧業(yè)產(chǎn)值47155萬元，增長11.1%；漁業(yè)產(chǎn)值9720萬元，增長2.2%；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值3376萬元，增長4.4%。

工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速增長。規(guī)模以上工業(yè)完成產(chǎn)值67637萬元，增長21.1%；其國：輕工業(yè)增長16.5%，重工業(yè)增長64.8。

固定資產(chǎn)投資較快增長。2013年，全縣完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資325102萬元，比上年同期增長31.4%，其中第一產(chǎn)業(yè)投資80446萬元，同比增長31.9倍；第二產(chǎn)業(yè)投資83581萬元，同比增長6.0%；第三產(chǎn)業(yè)投資161075萬元，同比下降3.1%。施工項目119個，同比增長75%，本年新開工110個，同比增長71.9%。

社會消費品零售總額穩(wěn)定增長。2013年全縣實現(xiàn)社會消費品零售總管36863萬元，比上年同期增長13.7%，按城鄉(xiāng)分：城鎮(zhèn)實現(xiàn)消費品零售額71503萬元，同比增長13.6%，鄉(xiāng)村實現(xiàn)消費品零售額15361萬元，同比增長14.2%。

財政收入回升，支出增長放快。2013年全縣完成財政總收入38723萬元，經(jīng)上年同期增長4401萬元，增長12.8%；完成地方公共財政預(yù)算收入27117萬元，比上年同期增長3491萬元，增長14.8%；完成地方公共財政預(yù)算支出133915萬元，比上年同期增支26736萬元，增長24.9%。金融機(jī)構(gòu)存貸款穩(wěn)健運行。2013年12月末，全縣金融機(jī)構(gòu)各項存款余額361935萬元，比年初增加52971萬元，增長17.1%；金融機(jī)構(gòu)各項貸款余額244143萬元，比年初增加29977萬元，增長12.4%。

城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步增加。2013年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入20964萬元，同比增長11.1%，農(nóng)民人均收入5928元，同比增長18.2%。

居民消費價格呈現(xiàn)相對平穩(wěn)態(tài)勢。2013年，全縣居民消費價格累計總指數(shù)為102.6%，漲幅比去年同期回落0.2個百分點。

2.2.2經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢

“十二五”時期某某縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要目標(biāo)是：

——縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展又好又快。到“十二五”末，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長12%以上，地方財政收入年均增長16%以上，全社會固定資產(chǎn)投資年均增長20%以上，社會消費品零售總額年均增長15%以上。

——經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)趨于合理。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由2010年的44.5：22.4：33.1調(diào)整為2015年的37.1：29.1：33.8。第一產(chǎn)業(yè)均增長8%，完成18.82億元；

某某民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第二章經(jīng)濟(jì)社會和交通運輸發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃

第二產(chǎn)業(yè)年均增長18%，完成14.78億元；第三產(chǎn)業(yè)年均增長12.4%，完成17.16億元。非公經(jīng)濟(jì)占GDP比重達(dá)40%，城鎮(zhèn)化率達(dá)31.8%。

——可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強(qiáng)。節(jié)能減排取得新進(jìn)展，單位GDP能耗每年下降2.5%以上，主要污染物排放總量累計減少5%以上；生態(tài)環(huán)境得到改善，森林覆蓋率從―十一五‖末的66.8%提高到―十二五‖末的68%，林木蓄積量增加43.5萬立方米。耕地保有量保持在114萬畝。

——基本公共服務(wù)覆蓋城鄉(xiāng)。圍繞“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”民生五項重點，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民戶戶均有安居房，城鎮(zhèn)職工、居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療全覆蓋，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險和新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險覆蓋率提高到92%以上，城鄉(xiāng)勞動力在農(nóng)業(yè)和二三產(chǎn)業(yè)充分就業(yè)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)，九年義務(wù)教育得到鞏固提升，―普九‖人口覆蓋率達(dá)到100%。人均受教育年限提高到9年，基本消除農(nóng)村飲水不安全人口。

——人民生活更加殷實。農(nóng)民人均純收入、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增長率分別為15%、10%以上，―十二五‖末分別達(dá)到7022元、20479元；五年新增城鎮(zhèn)就業(yè)0.5萬人，新增轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力1.5萬人，農(nóng)村貧困人口基本消除。

——健全村級計劃生育專干隊伍，確保人員、任務(wù)和待遇“三落實”?！笆濉逼陂g，人口自然增長率控制在6‰以下。

2.2.3主要經(jīng)濟(jì)社會指標(biāo)及預(yù)測

預(yù)測思路：本項目社會經(jīng)濟(jì)預(yù)測將針對項目影響區(qū)主要社會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)計分析，根據(jù)影響區(qū)內(nèi)社會經(jīng)濟(jì)歷史發(fā)展趨勢和規(guī)律，結(jié)合對項目各影響區(qū)未來社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢分析，并參照各地區(qū)制

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定的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃與長期規(guī)劃的基本思路，對影響區(qū)的主要社會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測。項目影響區(qū)“十二五”規(guī)劃經(jīng)濟(jì)增長率見表2-1。表2-1項目影響區(qū)“十二五”規(guī)劃社會經(jīng)濟(jì)增長率

國內(nèi)生產(chǎn)總值 某某縣 ≥12.5% 預(yù)測內(nèi)容：根據(jù)交通預(yù)測的需求，經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測末年為2030年。由于交通需求與人口、國內(nèi)生產(chǎn)總值的相關(guān)關(guān)系較好，因此在本次預(yù)測工作中主要針對上述指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值根據(jù)國內(nèi)生產(chǎn)總值和人口的預(yù)測結(jié)果反算求得。

人口預(yù)測：某某縣的人口預(yù)測采用定量與定性相結(jié)合的分析方法來確定，先采用時間序列回歸分析，得出經(jīng)濟(jì)增長模型，再結(jié)合各影響區(qū)制定的近期規(guī)劃和中遠(yuǎn)期規(guī)劃得出預(yù)測值。項目影響區(qū)人口增長回歸模型見表2-2。

表2-2項目影響區(qū)人口增長回歸模型

影響區(qū) 某某縣 回歸模型 Y = 0.29X+ 34.769 相關(guān)系數(shù) R2 = 0.692 經(jīng)濟(jì)預(yù)測：某某縣的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測采用定量與定性相結(jié)合的分析方法，先采用時間序列回歸分析，得出經(jīng)濟(jì)增長模型，再結(jié)合各影響區(qū)制定的近期規(guī)劃和中遠(yuǎn)期規(guī)劃得出預(yù)測值。項目影響區(qū)經(jīng)濟(jì)增長回歸模型見表2-3，預(yù)測結(jié)果見表2-4。

表2-3項目影響區(qū)經(jīng)濟(jì)增長回歸模型

影響區(qū) 回歸模型 相關(guān)系數(shù) 某某民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第二章經(jīng)濟(jì)社會和交通運輸發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃 某某縣 y =0.1947X2-0.2613X+8.372 R2=0.9979 表2-4項目影響區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測結(jié)果

指標(biāo) 年份 2010 2015 2020 2025 2030 2010～2015 2015～2020 2020～2025 2025～2030 13.21% 10.43% 8.46% 7.06% GDP（億元）29.1 54.0 88.87 133.87 187.4 增長率 0.75% 0.73% 0.70% 0.68% 某某縣 人口（萬人）38.0 39.4 40.9 42.4 43.8 2.3項目影響區(qū)域交通運輸現(xiàn)狀及預(yù)測

2.3.1項目所在區(qū)域交通量運輸現(xiàn)狀及發(fā)展

以縣城為中心，國道、省道、干線公路為骨架，縣鄉(xiāng)公路、鄉(xiāng)村公路、部門專用公路為網(wǎng)絡(luò)的公路網(wǎng)布局已基本形成。

某某縣擁有的各等級公路，大多建成于上世紀(jì)60—90年代，國道G214線途經(jīng)把邊鄉(xiāng)、磨黑鎮(zhèn)、同心鄉(xiāng)到達(dá)某某市，轄區(qū)內(nèi)長173.9公里，路線技術(shù)等級為高速，路面為瀝青路面；省道49.923公里，省管縣道76.25公里。縣境內(nèi)的公路按行政等級劃分有：國道、省道、縣鄉(xiāng)公路、鄉(xiāng)村公路、村社公路、部門專用公路，按技術(shù)等級分有：高速、二級、三級、四級、等外公路。其中：國道173.9 公里，占擁有公路總里程的0.67% , 省道49.923 某某民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項目工程可行性研究報告 第二章經(jīng)濟(jì)社會和交通運輸發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃

公里，占擁有公路總里程的0.83% ,縣鄉(xiāng)公路793.121公里，占10.80%。2010年某某縣公路狀況統(tǒng)計表見表2-5。2012年某某縣通車?yán)锍贪葱姓燃壓图夹g(shù)等級分類的比重見圖2-2和圖2-2。

表2-5 2012年某某縣公路狀況統(tǒng)計表 行政等級 國 道 省 道 縣 道 鄉(xiāng) 道 村 道 里程（公里）173.9 49.923 647.381 1684.954 3735.216 技術(shù)術(shù)等級 高速公路 二級公路 三級公路 四級公路 等外公路 里程（公里）173.9 49.923 86.2 888.56 5265.521 圖2-1某某縣2012年公路 行政等級比重示意圖

圖2-2某某縣2012年公路 技術(shù)等級比重示意圖

“十一五”期間，累計完成固定資產(chǎn)投資727.3億元，為“十五”期間的3.5倍。先后建成思小高速公路，思茅—瀾滄、景谷—永平、瀾滄—惠民二級公路和無量山、哀牢山經(jīng)濟(jì)干線，即將建成磨思高速公路和瀾滄—小黑江、瀾滄—西盟、思茅—江城、景谷—某某、永平—臨滄、某某國家公園旅游環(huán)線6條二級公路，實施農(nóng)村通達(dá)通暢工程9160公里，全市公路里程比2005年增加3135公里，達(dá)1.92萬公里。