第一篇：產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性管理制度 目的

對公司的產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括從原輔材料的接收、工序生產(chǎn)、成品入庫，直至出廠，都保持相應的記錄，以確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯；規(guī)定相應檢驗狀態(tài)的標識種類和管理辦法，確保合格的原料才能使用，合格的成品才能出廠。2 適用范圍

本程序適用于公司的產(chǎn)品，包括進貨物資，生產(chǎn)過程，直至產(chǎn)品出廠全過程標識的控制。3 產(chǎn)品質(zhì)量追溯程序

3.1 各工序生產(chǎn)記錄以及檢驗記錄和統(tǒng)計報表都應明確填寫產(chǎn)品編號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、數(shù)量等，以便于追溯。

3.2 當需要對產(chǎn)品質(zhì)量進行追溯時，根據(jù)成品包裝標簽上的生產(chǎn)批號、產(chǎn)品編號，可追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)過程的全部資料。

3.3 各有關(guān)部門的相應人員應積極配合，提供相應依據(jù)，找出質(zhì)量問題的原因，提出解決問題的建議。

3.4 采取現(xiàn)場調(diào)查，召開質(zhì)量調(diào)查分析會等措施，匯總各部門的意見和建議，提出解決問題的報告，上報廠長批準后反饋給各相關(guān)部門處理解決。4相關(guān)記錄

4.1原、輔收貨單及使用臺賬 4.2各有關(guān)生產(chǎn)記錄和檢驗單 4.3成品標簽

第二篇：產(chǎn)品質(zhì)量可追溯制度

產(chǎn)品質(zhì)量可追溯制度

1目的

為了防止在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中混淆及誤用產(chǎn)品，更好的分析不合格產(chǎn)品并采取糾正措施，以實現(xiàn)必要的產(chǎn)品可追溯性，確保產(chǎn)品能追溯至其原始狀態(tài)。2范圍

適用于本廠采購、生產(chǎn)、交付的產(chǎn)品。3定義

可追溯性是指通過記錄來追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)歷史。4職責

4.1供方：負責對提交給本廠的產(chǎn)品進行標識。4.2供應科：

4.2.1負責監(jiān)督供方對提交給本廠的產(chǎn)品進行標識。4.2.2負責標識購進物品的產(chǎn)品屬性。4.3質(zhì)檢科：

4.3.1負責標識經(jīng)檢測后產(chǎn)品的合格狀態(tài)。4.3.2負責監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫物品的標識情況。4.3.3負責追溯產(chǎn)品的形成過程。

4.4生產(chǎn)車間：負責標識使用中的原料及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品。5管理方法

5.1產(chǎn)品標識的內(nèi)容：產(chǎn)品的名稱、批號、數(shù)量、狀態(tài)、檢驗人員、檢驗時間等。

5.2標識的方式：可采用分區(qū)域掛牌、貼標簽等方式。5.3進廠原料的標識

5.3.1如供方所提交產(chǎn)品的標識已清楚的標明了產(chǎn)品的屬性，且該原料容易區(qū)別、辨認，本廠可以不再對該物品進行標識。否則倉庫需采用分區(qū)域、張貼標簽等方式對不同品種、規(guī)格、型號的材料進行標識。5.3.2原料的檢測狀態(tài)的標識：原料在未檢驗之前需放入規(guī)定的區(qū)域，標明“待檢”。檢驗后合格品入庫，按照5.1及5.2的要求進行標識。不合格品放置在特定區(qū)域內(nèi)并做好退貨準備或相關(guān)處理工作。5.4在制品的標識

5.4.1如在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品本身的屬性及批號等無法識別又要轉(zhuǎn)入下道工序時，應對產(chǎn)品進行標識。

5.4.2在制品檢測狀態(tài)的標識：在未進行規(guī)定的檢測之前須標明“待檢”標識，并存放于規(guī)定的區(qū)域。檢測之后由質(zhì)檢人員在標識牌上標明產(chǎn)品的狀態(tài)并簽名，不合格品放入規(guī)定的區(qū)域存放、標識，由質(zhì)檢科進行后序的跟蹤處理。5.5成品的標識

5.5.1未進行檢測的成品須標明“待檢”標識，并存放于規(guī)定的待檢區(qū)域。檢測之后由質(zhì)檢人員發(fā)放產(chǎn)品合格證，在合格證上需標明產(chǎn)品的名稱、批號、規(guī)格、執(zhí)行標準、檢測人、生產(chǎn)單位等。經(jīng)檢測后不合格品放入“不合格品”區(qū)域存放，由質(zhì)檢科進行后序的跟蹤處理。5.6標識的保持管理 5.6.1產(chǎn)品的標識不能因搬運、雨淋、管理不善而消失，以防止產(chǎn)品誤用或不合格品流入下道工序，以保持其可追溯性。

5.6.2發(fā)現(xiàn)標識不清或無標識的產(chǎn)品，應立即向標識的責任部門或質(zhì)檢科報告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)、使用，直到重新檢測、確認、標識后方可流轉(zhuǎn)和使用。

5.6.3質(zhì)檢科負責對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識進行管理，各相關(guān)職能部門應按照有關(guān)程序的規(guī)定作好標識，無狀態(tài)標識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。

5.6.4各相關(guān)職能部門對標識用標簽、標識牌等應有專人保管，不得隨意放置。

5.7可追溯性：本廠產(chǎn)品的追溯要求追溯產(chǎn)品所使用原料的名稱、規(guī)格、型號、批號、相關(guān)作業(yè)人員及生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)過程工藝的控制情況。因此，所有工序的生產(chǎn)應在生產(chǎn)過程控制記錄上詳細注明相關(guān)信息。

第三篇：標識和可追溯性控制程序

標識和可追溯性控制程序

目的

對產(chǎn)品進行適當?shù)漠a(chǎn)品標識，防止誤用，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯；對生產(chǎn)過程中各階段的檢驗和試驗的產(chǎn)品按規(guī)定進行檢驗狀態(tài)標識，確保只有經(jīng)檢驗和試驗合格或經(jīng)批準的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序使用、安裝和交付。2 范圍

適用于本公司從物資進公司到產(chǎn)品交付的全過程中對標識(包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識，唯一性標識，下同)和可追溯性的控制和管理。3 相關(guān)文件

3.1 QP/ZFQ014-2010C 顧客財產(chǎn)控制程序 3.2 QP/ZFQ003-2010C 不合格品控制程序 4 職責

4.1 質(zhì)量管理負責標識和可追溯性的策劃和歸口管理。

4.2 采購部物資采購人員負責采購的相關(guān)進貨物資的標識和保持。

4.3 質(zhì)量管理部進貨檢驗人員負責進貨物資的檢驗或驗證后的檢驗狀態(tài)的標識“待檢品”、“已檢合格”；產(chǎn)品檢驗人員負責過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的標識和檢驗后的檢驗狀態(tài)“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報廢”的標識。

檢驗人員負責“緊急放行”產(chǎn)品的標識；負責標識移植或遺失后重新標識的確認； 負責交檢產(chǎn)品“待檢驗”標識的保持。

4.4 各庫房負責庫房內(nèi)相關(guān)物資標識的實施和保持。

4.5 銷售公司銷售人員負責顧客提供物資的產(chǎn)品標識和“待檢驗”標識，并保持。4.6 各車間負責生產(chǎn)產(chǎn)品的“待檢驗”標識；各車間人員和庫房管理人員負責已有標識的保護和保持。5 工作程序 5.1 產(chǎn)品標識的方式

5.1.1 產(chǎn)品標識的方式可根據(jù)具體情況采用: 標簽、銘牌、單據(jù)、記錄、印章、油漆書 寫或其他標記等。我公司規(guī)定我公司出公司產(chǎn)品以最終產(chǎn)品的標識加上“合格證”作為出公司產(chǎn)品的標識。

5.1.2 標識應清晰、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。

5.1.3 進貨物資的產(chǎn)品標識的內(nèi)容可包括編號、名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)公司名、批號或進公司日期、數(shù)量、顏色等。5.2 檢驗和試驗狀態(tài)的分類 檢驗人員按《檢驗和試驗控制程序》檢驗后，對產(chǎn)品作出檢驗狀態(tài)標識，用油漆或石筆書寫于鋼板表面，檢驗和試驗狀態(tài)分為: “待檢驗”、“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報廢”六種。5.3 進貨物資的產(chǎn)品標識

5.3.1 采購人員在購回物資時，應保持物資原有標識(如標簽、鉻牌、包裝上的名稱、型號規(guī)格等標識、出公司合格證等)，對要求具有質(zhì)量證明文件的產(chǎn)品，還必須隨帶產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(保證書)等來作為該產(chǎn)品的標識(不需要進行再標識)。

5.3.2 顧客提供的物資由接收人員用標明名稱、規(guī)格、數(shù)量、合同號以及用于何種產(chǎn)品的《顧客財產(chǎn)記錄單》以及用其本身銘牌等來標識。顧客提供的圖樣和技術(shù)資料，用顧客圖樣或資料原有編號或名稱以及《顧客財產(chǎn)記錄單（技術(shù)資料）》進行標識。

5.3.3 檢驗員在進貨檢驗中應確認和保持產(chǎn)品標識，在檢驗過程中做好產(chǎn)品標識轉(zhuǎn)移工作.5.3.4 檢驗合格入庫后的產(chǎn)品，庫管人員應按如下要求保持或?qū)嵤┊a(chǎn)品標識: a)原材料用其本身所帶的合格證、質(zhì)量證明書、標簽來標識。帶有標明品名等的外包裝的物資，以其外包裝上品名、型號、規(guī)格等及原有的產(chǎn)品標簽或合格證來標識；不能整件發(fā)出時，要留下原有標簽或合格證作為產(chǎn)品標識，而發(fā)出的零星產(chǎn)品，如可能產(chǎn)生混淆，則憑入庫檢驗單“合格”印章來標識或用原有標簽或合格證的復印件來標識。

b)庫房內(nèi)產(chǎn)品堆放后，由庫管人員用堆放區(qū)域、貨位、標簽等來標識；

c)進貨檢驗合格的產(chǎn)品，如直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場，一般用其隨帶的合格證、標簽來標識;如其不具備時，則憑入庫檢驗單“合格”印章來標識。

d)顧客提供物資按《顧客財產(chǎn)控制程序》，用《顧客財產(chǎn)記錄單》及單上標注的“標識”內(nèi)容來進行標識。《顧客財產(chǎn)記錄單》中“標識”欄內(nèi)容，一般用“物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，用于何種產(chǎn)品、合同號”等，根據(jù)具體情況，在能標識清楚的前提下，可選擇其中的幾項即可。

5.3.5 當進貨物資緊急放行時，由進貨檢驗人員用《緊急/例外放行申請審批表》并按其所注明的唯一性標記在物資上進行唯一性標識，該《緊急/例外放行申請審批表》和唯一性標記即為產(chǎn)品標識?！毒o急/例外放行申請審批表》上的“唯一性標記”，可用“材質(zhì)、規(guī)格、合同號、批號、數(shù)量”來作標記。也可視具體情況予以簡化。5.4進貨物資的檢驗狀態(tài)標識

5.4.1 進貨物資由采購人員負責填寫《入庫單》，隨物資同行作為“待檢驗”狀態(tài)標識;?若同批進貨物資較多，可將該批物資放在“待檢驗”區(qū)內(nèi)作為狀態(tài)標識，若“待檢驗”區(qū)內(nèi)放不下，則應將進貨物資集中堆放并在上面放“待檢驗”牌來標識。

5.4.2 進貨物資經(jīng)檢驗后，檢驗員應將不合格的進貨物資放入“不合格”區(qū)域內(nèi)或以“入廠物資檢驗單”上蓋“不合格”印章或出據(jù)《不合格通知單》來標識；合格的用有檢驗員蓋上“合格”印章的《入廠物資檢驗單》來標識，也可堆放在“合格”區(qū)內(nèi)或用“合格”標牌、標簽來標識。

5.4.3 允許在庫房內(nèi)劃出專門區(qū)域作為“待檢驗”區(qū)、“不合格”區(qū)。

5.4.4 接收入庫的(堆放在“待檢驗”和“不合格”區(qū)域除外)?進貨物資均為合格產(chǎn)品，用貨位、貨架上的產(chǎn)品標識或物資上的標簽作為物資的“合格”狀態(tài)標識。

5.4.5 因生產(chǎn)急需執(zhí)行緊急放行的進貨物資用其唯一性標識和《緊急放行/例外接受申請單》來作為“待處理”狀態(tài)標識。5.5 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識

5.5.1 庫房中物資整件發(fā)出時，用其原有的合格證或產(chǎn)品標簽作為產(chǎn)品標識；當零星發(fā)出時，如可能產(chǎn)生混淆，則以《出庫單》或標簽來作為產(chǎn)品標識。

5.5.2 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品以其對應的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄分別作為產(chǎn)品標識和“待檢驗”、“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報廢”等檢驗狀態(tài)標識。5.6 最終產(chǎn)品的標識

5.6.1 最終產(chǎn)品的產(chǎn)品標識一般采用印記；用油漆噴刷車型代號公司名代號、分組代號入庫日期等進行標識。

5.6.2 最終產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識用生產(chǎn)記錄來標識。檢驗記錄作為最終產(chǎn)品“合格”或“不合格”標識。

5.7 出公司產(chǎn)品的標識

出公司產(chǎn)品以最終產(chǎn)品的標識加“合格證”來作為出公司產(chǎn)品的標識。5.8 唯一性標識

5.8.1 當合同、法律法規(guī)和顧客財產(chǎn)(物資財產(chǎn))及進貨物資，在發(fā)生《緊急放行/讓步接受》等對追溯性有要求時，應規(guī)定“唯一性標識”并進行記錄，由技術(shù)部填寫《唯一性標識登記表》，并通知有關(guān)部門。技術(shù)部和質(zhì)量管理部兩個部門各保存一份《唯一性標識登記表》。5.8.2 唯一性標識的規(guī)定

a)當法律、法規(guī)有可追溯性要求時，則以法律、法規(guī)號或法律、法規(guī)名稱及發(fā)布日期作為唯一性標識。

b)當合同有可追溯性要求時，則以合同號作為唯一性標識。

c)當有顧客財產(chǎn)(生產(chǎn)物資)時，按5.3.4d)條款的規(guī)定作唯一性標識。

d)當進貨物資發(fā)生《緊急放行/讓步接受》時，按5.3.5條款的規(guī)定作為唯一性標識。e)當最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品而又進行“例外放行”時，則用《不合格品通知單》表碼號和編號作為唯一性標識。我公司除非顧客自愿要求以外，不執(zhí)行產(chǎn)品例外放行的規(guī)定。5.8.3 技術(shù)部在填寫《唯一性標識登記表》時，一定要明確或確定出唯一性標識可追溯的范圍。5.9 可追溯性控制和管理

5.9.1 緊急、例外放行產(chǎn)品，可通過其上的唯一性標識和《緊急/例外放行申請審批表》中對應的使用和流向記錄進行追溯。

5.9.2 顧客提供的物資用對應的《顧客財產(chǎn)記錄單》進行追溯。

5.9.3 當合同要求時，有關(guān)人員應按要求做好標識或記錄，以便顧客或其代表進行追溯。5.9.4 當按本公司承諾或合同要求進行服務時，服務人員在服務完成后所填寫的有關(guān)《服務記錄表》，可作為追溯服務質(zhì)量的證據(jù)。

5.9.4 工作、檢驗記錄上有關(guān)人員的簽名可作為追溯其工作質(zhì)量的證據(jù)。

5.9.5 各種質(zhì)量記錄可作為追溯產(chǎn)品質(zhì)量控制的證據(jù)，如不合格品可通過有關(guān)檢驗記錄進行追溯，文件和資料的發(fā)放現(xiàn)場或區(qū)域和數(shù)量可通過其“文件發(fā)放登記表”進行追溯。5.10 公司對實施批次管理的產(chǎn)品：

5.10.1生產(chǎn)制造部按批次實施工藝、工位流程卡管理，詳細記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗的數(shù)量、質(zhì)量、操作者、檢驗者和批次號，并按規(guī)定保存。5.10.2 質(zhì)量管理部使用產(chǎn)品的批次標記與原始記錄保持一致。

5.10.3 銷售公司負責批次產(chǎn)品交付前的清況和交付后的分布、場所的記錄。

5.10.4 質(zhì)量管理部記錄批次采購物資的合格證明，記錄批次中不合格品審理結(jié)果與處置結(jié)果，以便于追溯。

5.11 當出現(xiàn)不合格品時應按《不合格品控制程序》執(zhí)行。用其相應的記錄進行追溯。5.12 檢驗和試驗狀態(tài)標識的管理

5.12.1 “待檢驗”狀態(tài)標識牌由各庫房及車間保管，“合格品”、“不合格品”、“待處理”、“返修品”、“報廢”狀態(tài)標識牌由檢驗人員保管。使用后，若狀態(tài)改變或轉(zhuǎn)入下一工序，應由下道工序人員及時交回原標識牌。最終產(chǎn)品標識由質(zhì)管部登記、保管，技術(shù)部負責制作；“合格證”由綜合管理部負責訂制和保管。

5.12.2 各檢驗員使用的專用印章，由質(zhì)量管理部發(fā)放，發(fā)放時檢驗員應簽字領(lǐng)用，調(diào)離崗位時必須退回質(zhì)量管理部。檢驗員對領(lǐng)用的專用印章必須妥善保管，并在授權(quán)范圍內(nèi)使用。6 質(zhì)量記錄

6.1 顧客財產(chǎn)記錄單

6.2 緊急/例外放行申請審批表 6.3 不合格品通知單 6.4 文件發(fā)放登記表 6.5 入廠物資檢驗單

第四篇：標識和可追溯性管理辦法

標識和可追溯性管理辦法 范圍

本辦法規(guī)定了產(chǎn)品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識、安全和環(huán)保標識的控制要求，以及產(chǎn)品可追溯性的實現(xiàn)。

本辦法適用于工程建設(shè)整個過程產(chǎn)品標識以及檢驗和試驗狀態(tài)標識、施工過程中的安全/環(huán)保標識管理工作。2 規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000 GB/T 24001—2004 idt ISO 14001:2004 3 職責

3.1 經(jīng)營計劃部負責工程物資出庫前標識的檢查控制；

3.2 工程部負責工程物資出庫后及工程過程設(shè)施、產(chǎn)品標識的檢查與控制； 3.3 運行部負責對發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備系統(tǒng)標識的檢查與控制；

3.4 施工單位負責所有標識的具體實施，應根據(jù)本辦法有關(guān)規(guī)定，制定相應的標識管理控制實施細則,報業(yè)主單位及監(jiān)理單位審批；

3.5 監(jiān)理單位負責對所有標識實施情況進行全過程管理、檢查和控制； 3.6 其他單位和部門負責分管范圍內(nèi)標識的管理和控制； 3.7 安健環(huán)部負責對標識管理程序執(zhí)行情況進行審查、監(jiān)控。4 管理內(nèi)容和方法

4.1 標識的類型 火電工程建設(shè)現(xiàn)場的標識有以下幾種類型：

——產(chǎn)品標識，包括材料、構(gòu)配件、設(shè)備、中間和最終工程產(chǎn)品或過程； ——產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識，區(qū)分合格、不合格、待檢等狀態(tài)；

——有可追溯性要求的惟一性標識，追溯產(chǎn)品歷史，所處場所的能力；

——安全和環(huán)保有關(guān)的標志，如重要排污口、垃圾分類存放區(qū)、可回收再生廢物等。4.2 標識的方法根據(jù)標識的區(qū)域、狀態(tài)等不同情況，標識可分為分區(qū)標識、實體標識、狀態(tài)標識、文件標識等。

4.2.1 分區(qū)標識是按照驗收（檢測）與否分為已檢區(qū)、待檢區(qū)、已檢待判區(qū)；按照驗收（檢測）結(jié)果分為合格區(qū)、不合格區(qū)、報廢（拒收）區(qū)；按照物資不同分為各種設(shè)備區(qū)、鋼材區(qū)、半成品區(qū)、沙、石料區(qū)等。

4.2.2 實體標識是根據(jù)不同的工程過程物資、設(shè)施、產(chǎn)品等進行的具體標識。如：對物

質(zhì)量管理體系要求

環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T 28001—2011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 資采取掛牌、涂色或印記等方式。

4.2.3 狀態(tài)標識是根據(jù)具體不同的物資、設(shè)施、產(chǎn)品的驗收（檢測）與否和結(jié)果，分為已檢、待檢、合格、不合格、已檢待判和合格、不合格、報廢（拒收）；根據(jù)情況不同可采取掛牌、標牌、文件記錄等方式。

4.2.4 文件標識是對那些不適宜進行實體標識和實體狀態(tài)標識的物資、設(shè)施、產(chǎn)品所采取的文件記錄標識方式。如：各種監(jiān)視、測量、檢驗、驗收活動過程記錄等。4.3 標識管理的要求

4.3.1 設(shè)備管理盡可能采用 KKS 編碼系統(tǒng)。

4.3.2 施工單位對直接影響工程質(zhì)量的所有物資、設(shè)備、材料、設(shè)施、過程產(chǎn)品、半成品應做出范圍界定，對有關(guān)標牌、掛牌、標簽、涂色、鋼印、記錄等有關(guān)標識的方法進行規(guī)定，形成文件報業(yè)主單位及監(jiān)理單位審批，并予以實施。

4.3.3 物資、設(shè)備、材料、過程產(chǎn)品、半成品應分區(qū)管理，分區(qū)標識采用標牌方式。4.3.4 各物資、設(shè)備、材料、設(shè)施、過程產(chǎn)品、半成品應根據(jù)規(guī)定進行實體標識和狀態(tài)標識。

4.3.5 對各種監(jiān)視、測量、檢驗、驗收的實體應根據(jù)規(guī)定要求及時做出狀態(tài)標識。4.3.6 在有可追溯性要求時，應使標識和作為標識的記錄是唯一性的。4.3.7 標識的方式應符合對象的類別及所處的環(huán)境。

4.3.8 標識應清晰、明顯、牢固、耐久，并且不影響物資的使用功能。

4.3.9 對待檢、不合格、或報廢（拒收）物資的標識和危險品的標識及用于安全和環(huán)保的標識應按照有關(guān)規(guī)定做到醒目。4.4 物資、設(shè)施、產(chǎn)品標識管理

4.4.1 物資、設(shè)備、設(shè)施入庫后，對原標識應予保持。

4.4.2 應按國家有關(guān)規(guī)定制定有關(guān)標識方法。對無原標識的物資、設(shè)備、材料，根據(jù)標識方法采用掛牌、涂色或印記等方式進行標識。

4.4.3 物資、設(shè)施、產(chǎn)品搬運、使用過程中應使標識完整無損或作好標識的移置準備工作。

4.4.4 設(shè)備、材料出庫時和出庫后，應做好標識的移置和維護工作。4.4.5 標識遺失損壞時應等效恢復原標識。

4.4.6 對需重新標識的設(shè)備、材料，重新標識前嚴禁發(fā)放或使用。

4.4.7 根據(jù)物資類別不同，應建立相應的有關(guān)諸如入庫時間、數(shù)量、有效期等掛牌標識。4.4.8 建設(shè)過程中使用的各種生產(chǎn)設(shè)施、儀器、設(shè)備、電動工器具等應有合格檢定或校準等標識。

4.4.9 物資入庫和發(fā)放后，應及時建立、修改標牌標識及臺賬，做到賬、卡、物相符。4.4.10 所有設(shè)備、材料等各種物資和工程生產(chǎn)設(shè)施、過程產(chǎn)品、半產(chǎn)品在進行監(jiān)視、測量、檢查驗收后，狀態(tài)標識不清者嚴禁發(fā)放、使用或進入下道工序，否則應根據(jù)有關(guān)規(guī)定實施審批程序，作好記錄并進行善后處理。4.5 對安裝完成后、調(diào)試試運過程中的設(shè)備系統(tǒng)的標識，應按以下程序進行： 4.5.1 由運行部編制《設(shè)備系統(tǒng)命名掛牌標識管理辦法》，經(jīng)運行部主任審核，業(yè)主單位分管領(lǐng)導批準后下發(fā)執(zhí)行。

4.5.2 運行部根據(jù)《設(shè)備系統(tǒng)命名掛牌標識管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，采用規(guī)定的標識方法和要求進行設(shè)備系統(tǒng)標識的實施，施工單位應做好工作配合。

4.5.3 監(jiān)理單位和運行部、工程部應做好設(shè)備系統(tǒng)標識，對實施情況進行檢查、監(jiān)督管理工作，搞好協(xié)調(diào)、服務和配合工作。

4.5.4 運行部負責設(shè)備系統(tǒng)標識結(jié)果的驗收管理和控制。

4.5.5 發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備系統(tǒng)標識管理的具體內(nèi)容與要求，按照有關(guān)規(guī)定和《設(shè)備系統(tǒng)命名掛牌標識管理辦法》的具體規(guī)定執(zhí)行。4.6 檢驗和試驗狀態(tài)標識

4.6.1 檢驗和試驗狀態(tài)標識的分類

——待檢：未經(jīng)檢驗和試驗。——合格：經(jīng)檢驗和試驗合格?！缓细瘢航?jīng)檢驗和試驗不合格?！幚恚航?jīng)檢驗和試驗后待判定。4.6.2 檢驗和試驗狀態(tài)標識的基本方式

——實體標識：可采用在產(chǎn)品上粘貼色標、掛牌、標記符號或劃分區(qū)域進行標識。一般不合格采用紅色或“×”，合格采用綠色或“√”，待檢或待處理采用黃色標識。

——記錄標識：當無法進行實體標識時，可采用各類質(zhì)量檢驗、試驗的記錄和各級簽證驗收卡對制造、施工、調(diào)試的檢驗和試驗結(jié)果進行標識。4.6.3 制造、施工、調(diào)試過程產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)的標識 4.6.3.1 4.6.3.2 對制造、施工、調(diào)試產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)的標識由相應承包商制定具體的監(jiān)理單位督促施工單位做好并且保護好檢驗和試驗狀態(tài)的記錄和標識，并通實施細則，并進行控制。

過對施工過程的簽證和認可，用質(zhì)量驗收記錄的形式進行質(zhì)量檢驗和試驗狀態(tài)的標識管理，在簽證驗收單中表明檢驗和試驗狀態(tài)。4.6.3.3 一旦發(fā)現(xiàn)狀態(tài)標識丟失和不明時，相關(guān)責任單位/部門應追溯檢驗和試驗記錄，當不確定時，應按“待處理”處置。

4.6.4 工程最終產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)的標識通過竣工驗收委員會主持并出具的竣工驗收證書進行標識，工程部應保存好竣工驗收證書的原件，移交檔案部門歸檔。4.7 安全和環(huán)保方面的標識

安全有關(guān)的標志和環(huán)保方面的標識（如重要排污口、垃圾分類存放區(qū)、可回收再生廢物等）采用國家規(guī)定的《安全標志》、《消防安全標志》、《電力行業(yè)標志》、《道路交通標志》、《環(huán)境保護圖形標志》、《建筑工地標志》、《中國國電集團公司工程建設(shè)安全設(shè)施標志標識標準化圖冊》進行標識。4.8 可追溯性的實現(xiàn)對規(guī)定有可追溯性要求的產(chǎn)品，應對每個或每批產(chǎn)品都作出惟一性標識并記錄，以便實現(xiàn)追溯。對有可追溯性要求的施工工序，由負責施工的單位進行惟一性標識并加以記錄，負責下道工序施工的單位應確認標識并予記錄，以滿足可追溯性要求，對實現(xiàn)可追溯性的惟一性標識記錄和其他記錄應予以保存。4.9 工程建設(shè)全過程現(xiàn)場的常規(guī)標識及標識方法包括但不限于以下幾種：

4.9.1 金屬材料標識：金屬材料在倉儲階段除保持原標識外應采用掛牌標識，加工車間采用分區(qū)掛牌標識。

4.9.2 水泥、沙、石和混凝土成品料標識：水泥、沙、石料原材采用掛牌標識，水泥砂漿隨泵車采用跟蹤單標識。對于混凝土成品，為防止污染，一般不作實體標識而采用文件記錄標識。

4.9.3 設(shè)備標識： 用于安裝的系統(tǒng)設(shè)備保持其原標識，一般不再作進一步標識。4.9.4 焊口標識：高中壓焊口焊完后，由施焊焊工打上自己的鋼印號，當不允許使用鋼印標識時，采用油漆筆標識或采用文件記錄標識。

4.9.5 電纜標識：電纜敷設(shè)后由施工人員掛電纜標識牌。電纜接線時，由接線員做號頭標識，并進行記錄。

4.9.6 危險標識：對易燃、易爆、易腐蝕的物資除進行一般標識外，應進行危險標識。4.9.7 介質(zhì)標識：管道介質(zhì)的標識采用在管道涂漆、用顏色標明介質(zhì)種類，用箭頭表示介質(zhì)流向的方法進行標識。

4.9.8 其他標識及標識方法按照有關(guān)規(guī)定要求進行。4.10 檢查與監(jiān)督

4.10.1 施工單位應對標識的實施情況進行分級檢查和管理，工程部、安健環(huán)部、經(jīng)營計劃部和監(jiān)理單位各專業(yè)工程師，應根據(jù)工程進度，對物資、設(shè)施、產(chǎn)品的標識進行監(jiān)督檢查，如在檢查過程中發(fā)現(xiàn)標識不清、錯誤或遺漏，應按本辦法規(guī)定和《事故、事件、不符合控制程序》、《不合格項目管理制度》執(zhí)行，下發(fā)不符合通知單，必要時制訂糾正措施和預防措施。整改后驗證關(guān)閉，將結(jié)果送報業(yè)主單位，并將有關(guān)記錄整理存檔。4.10.2 工程部、安健環(huán)部、運行部、經(jīng)營計劃部、監(jiān)理單位等各相關(guān)單位及部門，應按照分管范圍，對標識實施檢查管理控制。5 相關(guān)文件

《事故、事件、不符合控制程序》 《糾正措施和預防措施控制程序》 《采購管理控制程序》 《不合格項目管理制度》

《設(shè)備系統(tǒng)命名掛牌標識管理辦法》

第五篇：標識和可追溯性控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號

XXX-QP7.5.8-2016

版本號

B/0

文件名稱

標識和可追溯性控制程序

頁

數(shù)

1目的對不同類型、不同批次的產(chǎn)品進行適當?shù)漠a(chǎn)品標識和狀態(tài)標識加以區(qū)分，防止產(chǎn)品在發(fā)貨時發(fā)生混淆、錯發(fā)，同時實現(xiàn)可追溯性。

2范圍

適用于公司的采購產(chǎn)品的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識。

3權(quán)責

3.1倉儲管理員負責防護產(chǎn)品、交付過程的產(chǎn)品標識并進行管理。

3.2倉儲管理員負責供貨生產(chǎn)廠產(chǎn)品的標識、可追溯性的管理。

3.3供貨商根據(jù)要求加貼產(chǎn)品標識，并對可追溯性進行管理；

程序要求

4.1產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識

4.1.1采購到貨商品由本公司倉儲管理員驗收，查驗是否具備中文標識，產(chǎn)品標識是否清晰，中文標識的內(nèi)容應符合國家食品藥品監(jiān)督管理總局令(第6號)《醫(yī)療器械說明書和標簽管理規(guī)定》的要求。

4.1.2商品到庫后存放與“待檢區(qū)”經(jīng)倉儲管理員驗收，質(zhì)量管理人員復核后辦理入庫。填寫《入庫查驗記錄》以便于追溯。驗收不符合要求時，由采購部聯(lián)系供貨商按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.1.3

驗收合格商品移至合“格品區(qū)”，根據(jù)產(chǎn)品類別、特性進行分類存放，建立庫存卡確保在庫商品不會發(fā)生混淆。

4.1.4

驗收不合格商品移至“不合格品區(qū)”，并將不合格情況提交采購部，由采購部與供方交涉協(xié)商。

4.1.5

商品的發(fā)貨應在“發(fā)貨區(qū)”執(zhí)行。倉庫管理員根據(jù)銷售訂單進行備貨，備貨完成將備好商品移至“發(fā)貨區(qū)”經(jīng)質(zhì)量管理人員復核后方可發(fā)貨。

4.1.6

發(fā)貨商品應進行必要地包裝防護，并在外包裝標明收貨單位、收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、向上、易碎、防潮、防曬、堆放高度或其他應提示的標識信息，以便發(fā)運過程安全。

4.2產(chǎn)品的可追溯性

4.2.1業(yè)務部門根據(jù)《銷售合同》的執(zhí)行情況，將相關(guān)信息記錄在《銷售記錄》中，確保信息的可追溯性。

4.2.3

業(yè)務部門保存相關(guān)記錄，以便于產(chǎn)品的追溯。

5相關(guān)文件

5.1

《不合格品控制程序》

Ryzur-Qp8.3-2016

6相關(guān)記錄

無