1目的對原輔材料、外協(xié)外購件、在制品、半成品、成品、工裝、刀具等物料進行標識，防止各個環(huán)節(jié)混淆或被誤用，確保質(zhì)量追溯。

2范圍

適用于本公司物料管理的標識和追溯

定義

3.1產(chǎn)品標識：指用適當?shù)姆椒ㄔ谏a(chǎn)、服務運作全過程中對采購產(chǎn)品/材料、半成品、成品或包裝物上做出適當?shù)臉擞浕驑撕灐?/p>

3.2可追溯性：指根據(jù)或利用記載標識的記錄，追溯一個項目或?qū)嶓w的歷史、應用情況、用途或所處的場所。

3.3

標識方法：定置區(qū)域、標牌、標識卡、狀態(tài)卡、色標、印章等。

職責

4.1技術部門：負責產(chǎn)品可追溯性標識策劃和設計(含外協(xié)件)，制定標識規(guī)范作業(yè)指導書。

4.2質(zhì)量部門：負責產(chǎn)品標識和可追溯性的督促、監(jiān)視、驗證、檢查、及文檔歸口管理(含外協(xié)件)。

4.3生產(chǎn)車間：負責產(chǎn)品標識和可追溯性實施、控制、保持、匯總工作。

4.4采購部門：負責標牌、標識卡、狀態(tài)卡、色標、印章物品的采購工作，負責信息傳遞及協(xié)助質(zhì)量、技術部門對供方產(chǎn)品標識和可追溯性管理。

4.5倉管部門：負責管轄區(qū)域的區(qū)域定置、標牌、標識卡、狀態(tài)卡、色標實施、保持工作。

工作流程

5.1

流程圖

5.2工作要點簡述

過程

要點描述

責任單位

使用記錄

策劃

5.2.1.1

設計標識規(guī)范由技術部門在產(chǎn)品策劃時，通過圖紙或標準明確規(guī)定標識的方法、內(nèi)容及位置。

5.2.1.2區(qū)域定置標識由技術部門編制車間布置圖，通過與車間共同評審，對區(qū)域內(nèi)的設備、物資、盛具、流轉(zhuǎn)車輛等物品進行文字與圖案的定置設計與標識。

5.2.1.3色標管理：紅色代表不合格品；黃色代表可疑品/待處理品；綠色代表合格品；黃色油漆用于通道線；綠色油漆用于車間地坪。

5.2.1.4設備運行狀態(tài)標識紅色（檢修），黃色（待機），綠色（運行）、等進行標識。

5.2.1.5批次管理：是實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性的唯一標識，顧客有特殊要求的按顧客要求執(zhí)行，本公司的批量出廠產(chǎn)品批號編號原則為：

HT/YH

XX--XX--XXX

批次號

月份

年份

公司名字的字母代號

如：HT/YH1509023表示海通/云海公司2015年9月第23批次；

技術、各職能部門

《產(chǎn)品圖紙》

《布置圖》

《標識卡》

《設備狀態(tài)標識卡》

《半成品來料標識卡》

進貨物料標識

5.2.2.1外購產(chǎn)品由供方在物資上明確物料名、批號、數(shù)量、供方名稱的標識、由倉管部門負責驗證。

5.2.2.2倉庫員對到貨的原材料、外購外協(xié)件，在驗證品種數(shù)量后，將來料放置于“待檢區(qū)”，并用黃色標簽進行標識；

5.2.2.3在材料或外購件檢驗過程中檢驗出的不合格品外檢人員需隔離和標明“退貨”/“待處理”/“不合格品”標識；

5.2.2.4經(jīng)判定合格的原材料、外購外協(xié)件，外檢人員注明“合格品”標識，倉管人員及時（4H）放入指定地點。

5.2.2.5對于緊急放行和判為讓接收、挑選使用的材料外檢人員需在“不合格品標識卡”上注明處置類型。

質(zhì)量、倉管部門

《報驗單》

《不合格審理單》

《不合格品標識卡》《入庫單》

生產(chǎn)制造過程標識

5.2.3.1產(chǎn)品投入車間前，由生產(chǎn)車間調(diào)度開具產(chǎn)品生產(chǎn)流動卡，并在生產(chǎn)流動卡上產(chǎn)品型號、原材料生產(chǎn)廠家、爐批次等信息，作為產(chǎn)品在制程中流轉(zhuǎn)狀態(tài)的識別。

5.2.3.2已經(jīng)使用條碼系統(tǒng)的車間，打印或標注批次信息碼，使產(chǎn)品實物與生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡信息一致。

5.2.3.3員工在操作過程中首件，采用綠色油漆筆在產(chǎn)品上標注“1”，并放在工序首件規(guī)定區(qū)域內(nèi)。

5.2.3.4員工在操作過程中調(diào)試產(chǎn)品，在產(chǎn)品上采用黃色油漆筆標注“T”，并放在工序規(guī)定區(qū)域內(nèi)。

5.2.3.5員工在操作過程中不合格品，采用紅色油漆筆標注“×”，并放在工序“紅色”不合格上鎖容器內(nèi)。

5.2.3.6員工在操作過程中待處理（可疑品）品，用黃色的油漆筆在產(chǎn)品上標記“O”標識，并將待處理品放置在待處理區(qū)域內(nèi)。

5.2.3.7過程中的不良品經(jīng)檢驗員確認后，需在產(chǎn)品上張貼或懸掛不良標識卡（必要時），明確不合格相關信息。

5.2.3.8車間各工序生產(chǎn)的半成品在轉(zhuǎn)序前，由檢驗人員抽查后合格在“產(chǎn)品流動卡”簽字或蓋章確認。如發(fā)現(xiàn)不合格品，在“生產(chǎn)流動卡”上注明待處理、不合格及處置標記（如返工返修、報廢等），并將產(chǎn)品隔離在指定的待處理、不合格品區(qū)域；

生產(chǎn)部門

質(zhì)量部門

《生產(chǎn)流動卡》

《標識卡》

《不合格標識卡》

庫存品標識

5.2.3.9

庫存標識的實施：

主材類（組成產(chǎn)品實體的物資）：存放時間在1個月內(nèi)的產(chǎn)品，采用白色標識卡進行標識，標識時必須注明型號、數(shù)量、入庫時間、原材料生產(chǎn)廠家等信息；存放時間超過1個月產(chǎn)品，采用黃色標識卡進行標識管控；存放時間超過6個月產(chǎn)品采用粉紅色標識卡進行標識管控；

低值易耗、輔材類：存放時間在3個月內(nèi)的產(chǎn)品，采用白色標識卡進行標識，標識時必須注明型號、數(shù)量等信息；存放時間超過3個月產(chǎn)品，采用黃色標識卡進行標識管控；存放時間超過6個月產(chǎn)品采用粉紅色標識卡進行標識管控；

倉管部門

《入庫臺賬》

<標識卡》

發(fā)運標識

5.2.4對發(fā)貨產(chǎn)品進行裝箱編號、標識，并在外包裝箱上注明型號、數(shù)量、批次號等信息；如顧客有要求時，在包裝箱上做特殊運輸標識。

《產(chǎn)品出庫臺帳》

檢驗標識

5.2.5檢驗標識

5.2.5.1

對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識：待檢、已檢；對合格狀態(tài)按5.2.3條款進行標識：對報廢品用紅色標識牌或區(qū)域標識，對待評審處理品用黃色標識或區(qū)域標識。

質(zhì)量部門

《不合格品審理單》

產(chǎn)品追溯

5.2.6產(chǎn)品的可追溯性

5.2.6.1

當顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，由質(zhì)量部門根據(jù)不合格品批次號、《發(fā)貨單》、《入庫單》、《生產(chǎn)流動卡》、《不合格品審理單》、質(zhì)檢數(shù)據(jù)等相關對照資料進行追溯。

5.2.6.2車間投入產(chǎn)品必須遵守批次管理原則（產(chǎn)品數(shù)量清、質(zhì)量狀況清、爐批號清、工序流轉(zhuǎn)清、操作者清、分批投入、分批流轉(zhuǎn)、分批檢驗、分批總裝、分批交付），未經(jīng)檢驗簽字確認，不得繼續(xù)流轉(zhuǎn)。庫房應嚴格執(zhí)行先進先出的管理。

相關部門

《發(fā)貨單》、《入庫單》、《生產(chǎn)流動卡》、《不合格品審理單》、人員標識

5.2.7人員技能標識—對不能獨立操作的人員用黃色的臂章或黃色帽子標識。

生產(chǎn)車間

6支持性文件

6.1

HTQP0806《生產(chǎn)過程控制程序》

6.2

HTQP0808《產(chǎn)品交付控制程序》

7記錄表單

序號

文件名稱

文件編號

保存部門

保存方式

保存年限

備注

標識卡

HTQPR0807-001

生產(chǎn)部門

紙質(zhì)

3年

報驗單

HTQPR0810-001

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

借用

生產(chǎn)流動卡

HTQPR0807-002

生產(chǎn)部門

紙質(zhì)

3年

格式不限

入庫單

HTQPR0808-006

倉管部門

紙質(zhì)

3年

借用

產(chǎn)品入庫臺賬

HTQPR0808-011

倉管部門

紙質(zhì)

3年

借用

不合格品審理單

HTQPR0901-002

質(zhì)量部門

紙質(zhì)

3年

借用

產(chǎn)品出庫臺賬

HTQPR0808-009

倉管部門

紙質(zhì)

3年

借用

8程序更改記錄

序號

更改條款

更改依據(jù)（通知單編號）

更改人

更改日期

備注

編

制

審

核

批

準

發(fā)布日期

生效日期

樊建熙

毛衛(wèi)平

胡官彬

2017年7月1日

2017年7月1日