第一篇：物資計劃采購管理制度大全

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物資的計劃、采購管理制度

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修改狀態(tài)：A/0 物資的計劃、采購管理制度 目的

為加強(qiáng)物資的計劃、采購、入庫、貯存、領(lǐng)用等運作程序和管理行為物資采購管理，確保所購物資價格合理，質(zhì)量符合要求、保證庫存量，滿足需求，使整個程序能責(zé)任到人。2 適用范圍

適用于物資的計劃、采購、入庫、貯存、領(lǐng)用全過程的管理 3職責(zé)

3.1物資管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原輔材料及常用物資的采購，并負(fù)責(zé)機(jī)電、化工、金屬、成品等倉儲物資的管理；

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件、設(shè)備及設(shè)備的備品備件的采購，并負(fù)責(zé)中心庫物資的管理；

3.3銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其配套件的采購；

3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)計量等檢驗儀器設(shè)備及檢測試劑的請購計劃； 3.5辦公室負(fù)責(zé)基建維修物資、后勤等技改項目的請購計劃；

3.6采購、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、車間等部門負(fù)責(zé)按管理程序辦理進(jìn)出庫手續(xù)。4 物資的計劃管理及采購 4.1 采購計劃申請

4.1.1 生產(chǎn)所需用原輔材料及常用物資如工具、標(biāo)準(zhǔn)件等常用五金備品備件，外協(xié)件，由各倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計劃、安全庫存情況及歷史耗用量填寫〈采購單〉進(jìn)行申報，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.2生產(chǎn)用鑄鍛件等毛坯采購，由生產(chǎn)部根據(jù)庫存報表、生產(chǎn)計劃及歷史耗用量進(jìn)行申報，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。文件編號：

修改狀態(tài)：A/0 4.1.3部分產(chǎn)品及產(chǎn)品配套件的請購，由銷售部填寫《外購產(chǎn)品審批表》，經(jīng)主管審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自行組織采購。

4.1.4 新產(chǎn)品試制及工藝改進(jìn)所需物資如刀具、刀頭、鉆頭，新材料等的請購,由項目負(fù)責(zé)人填寫《物資信息聯(lián)系單》，并按聯(lián)系單內(nèi)容要認(rèn)真填寫，由新產(chǎn)品開發(fā)或工藝負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.5 各車間、部門科室專用物資可由部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實際需求并經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)無庫存后進(jìn)行申報，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.6各類設(shè)備(包括生產(chǎn)和檢測設(shè)備)的請購,由使用部門提出,報生產(chǎn)副總審核,經(jīng)總經(jīng)理審批或提交相關(guān)會議討論,由設(shè)備主管選型,按比質(zhì)比價采購或招、投標(biāo)程序確定價格后簽訂合同，并負(fù)責(zé)采購和組織驗收。

4.1.7設(shè)備修理用備品、配件的請購，由各車間、部門〈申請表〉經(jīng)設(shè)備主管審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由設(shè)備部門負(fù)責(zé)采購和組織驗收

4.1.8計量器具及配件的請購，由質(zhì)量部計量管理員填寫〈采購申請單〉，經(jīng)部門主管審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.9基建維修物資、后勤等技改項目所需物資由辦公室提出請購計劃，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。

4.1.10辦公用品、印刷用品、生活所需物資的采購，由各職能部門提出，主管審核，分管副總審批后由各職能部門自行組織采購。

4.1.11各采購部門采購時，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行《采購控制程序》和《供方評定程序》，A、B類物資一般不得在合格供方名單以外的單位采購，確因特殊情況而采購的，應(yīng)填寫《采購物資申請表》，報主管審批方可實施，各采購及倉儲應(yīng)予以記載，并按月上報物資管理部和質(zhì)量部，物資管理部記好臺賬并根據(jù)進(jìn)貨質(zhì)量在規(guī)定的期限內(nèi)組織供方評審。文件編號：

修改狀態(tài)：A/0 4.1.12為節(jié)約采購成本，各部門每周一進(jìn)行采購計劃統(tǒng)一申報，特殊情況下的急用件隨時申請采購。

4.1.13 采購計劃單或外協(xié)申請單填寫要求填全所購物資統(tǒng)一的規(guī)范名稱、規(guī)格型號、用途、質(zhì)量要求或執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)號、請購日期、到貨日期，制單人是準(zhǔn)確采購的第一責(zé)任人。

4.1.14采購員接單時須在采購單簽名，同時簽上接單日期，以便考核采購員是否在合理的采購周期內(nèi)完成采購。

4.1.15 每月底采購員應(yīng)對采購單進(jìn)行統(tǒng)計，將未能及時完成的采購單統(tǒng)計成報表，并注明未能完成原因，上報給主管。

4.1.16 采購周期的確定：急件一般不超過2天時間，正常采購周期為一周，鋼材和毛坯采購周期為20天以內(nèi)。4.2 采購實施 4.2.1采購方式

4.2.1.1集中計劃采購：凡具有共性的材料，根據(jù)請購部門每周一提出的請購，采購員集中辦理采購。

4.2.1.2長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)在選定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購，議定長期供應(yīng)價格，并及時掌握市場價格的波動，做好調(diào)整。

4.2.1.3未經(jīng)主管書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有合格供方；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部應(yīng)填寫《采購物資申請表》，獲得批準(zhǔn)后方可變更，并根據(jù)供貨質(zhì)量，在規(guī)定期限內(nèi)做好供方評審。4.2.2 詢價、比價、議價

4.2.2.1采購員應(yīng)對供應(yīng)商（包括現(xiàn)有合格供方）的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)文件編號：

修改狀態(tài)：A/0 過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價，供應(yīng)廠商應(yīng)不得少于三家，并做好詢價記錄。

4.2.2.2凡是最低采購量超過請購量的，采購員在議價后，應(yīng)在采購計劃單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。

4.2.2.3采購員應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或供應(yīng)商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價或進(jìn)行招、投標(biāo)的程序進(jìn)行訂價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報總經(jīng)理。4.2.2.4詢價、議價結(jié)束后，需主管書面同意方可定價，否則不予認(rèn)可價格；由此引起后果由采購員負(fù)全責(zé)。

4.2.2.5采購物資的單價超過1000元以上、一次性購買超過3萬以上或保密類物資需經(jīng)過主管審核，經(jīng)總經(jīng)理審批進(jìn)行訂價。

4.2.2.6基建或技改項目、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、外協(xié)產(chǎn)品及其他金額較大的物資采購等，一次性購買5萬或全年采購用量超過50萬以上的物資必須實行招（議）標(biāo)采購。

4.2.2.7采購員接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，先行詢價、議價，采購，待接到采購單后，按采購程序補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。4.2.3 訂購

4.2.3.1采購員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購表單后，應(yīng)以“訂購單”或“合同”向供應(yīng)商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號或合同編號”，分包包裝材料的標(biāo)明規(guī)格型號。

4.2.3.2若屬分批交貨者，采購員應(yīng)在“采購單”上注明“分批交貨”以供識別，全部到貨后，將采購單及其它資料交于倉庫辦理入庫手續(xù)。

4.2.3.4原材料、基建或技改項目、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、外協(xié)產(chǎn)品及其他文件編號：

修改狀態(tài)：A/0 金額較大的物資采購等，一次性購買5萬或全年采購用量超過50萬以上的物資的采購合同簽訂需經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理的授權(quán)人審核后簽定，否則視為無效。3.3 物資入庫

采購員辦理入庫手續(xù)需提供的資料和單據(jù)： 1）經(jīng)過審批的“采購單或外協(xié)申請單” 2）經(jīng)審批簽字的“訂貨合同或訂貨單” 3）供應(yīng)商的“送貨清單”

4）供應(yīng)商提供的“材質(zhì)證明書或產(chǎn)品的出廠檢驗報告”，隨報檢單交質(zhì)量部 5）經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)的“收料單”

6）經(jīng)我公司質(zhì)量部驗收合格的“檢驗合格報告單或檢驗合格簽字證明” 7）經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)的“材料入庫單”

3.4 整理付款

3.4.1 現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購?fù)瓿珊螅少弳T持貨品、購貨發(fā)票、采購單或外協(xié)申請單到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出收料單，（收料單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。收料單必須通過采購員、倉庫保管員雙方簽字，隨同購貨發(fā)票經(jīng)財務(wù)審核簽字后，購貨發(fā)票由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

3.4.2 訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，入庫單必須通過采購員、保管員雙方簽字，供應(yīng)商結(jié)款時開出購貨發(fā)票，由采購員交倉庫核查，連同入庫時的所有資料和單據(jù)，交財務(wù)審核后，發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，方可到財務(wù)部辦理結(jié)算轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

3.5 價格復(fù)核與市場行情資料提供

3.5.1 供應(yīng)商的送貨清單上應(yīng)標(biāo)明物資的價格，以便倉庫、財務(wù)與審批的訂單文件編號：

修改狀態(tài)：A/0 或合同及票據(jù)開出的價格進(jìn)行三對照核查。

3.5.2 采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，在詢價記錄中備注并與合同或訂單一并交于主管或總經(jīng)理進(jìn)行價格審核簽定。

3.6 質(zhì)量復(fù)核

3.6.1 為了保證物料采購工作的順利進(jìn)行，確保物料的質(zhì)量水平，采購人員應(yīng)建立合格供方名錄及供應(yīng)商檔案，包括采購物資的規(guī)格型號，聯(lián)系人、電話、地址、價格等。

3.6.2 采購員應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗等)，收集所購物資的質(zhì)量及及使用情況，并及時與供貨商反饋，不合格的物資應(yīng)負(fù)責(zé)退回、消帳及索賠。

3.6.3 采購員未在合理的采購期采購到位或未認(rèn)真核查所購物品的質(zhì)量而影響生產(chǎn)正常進(jìn)行的，應(yīng)對采購員進(jìn)行考核。

第二篇：物資采購管理制度

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機(jī)構(gòu)。

第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)（辦公設(shè)備、辦公用品）的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。

第七條公司審計部負(fù)責(zé)對公司的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第八條公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時更新；對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應(yīng)商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象（若非特殊原因，不得在合格供應(yīng)商外采購）。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進(jìn)不足。、組織大宗、長線物資的采購招標(biāo)工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：

審核、批準(zhǔn)采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負(fù)責(zé)；參與物資采購招標(biāo)工作，監(jiān)督采購招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第十一條公司審計部的主要職責(zé)是：

對公司各采購合同、協(xié)議進(jìn)行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標(biāo)工作，保障公平公正。對各采購合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。

第十二條采購部門（公司采購中心、公司辦公室）的權(quán)限是：審核

公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請；有權(quán)對公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有權(quán)對供應(yīng)商進(jìn)行考核。

第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：

審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結(jié)合公司財務(wù)狀況，有權(quán)對采購計劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。第＋四條公司審計部的權(quán)限是：

有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標(biāo)采購。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購的，應(yīng)按時提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計劃，報公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對于應(yīng)急的零星采購需求，應(yīng)填寫臨時采購申請單，報公司財務(wù)總監(jiān)審批。

第＋八條采購計劃的批準(zhǔn)

公司財務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財務(wù)狀況，對各期采購計劃進(jìn)行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時組織資金，確保批準(zhǔn)后的計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進(jìn)程時，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。第二＋條供應(yīng)商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作：

有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進(jìn)行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：

擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應(yīng)能力強(qiáng)（供應(yīng)商品數(shù)量持續(xù)，品種齊全）, 產(chǎn)品質(zhì)量好（滿足要求），價格公道合理，售后服務(wù)周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團(tuán)審計部審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第二十四條采購合同、協(xié)議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時掌握履行進(jìn)

程；充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實供應(yīng)商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認(rèn)。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達(dá)用戶的，必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。

第二十六條采購的授權(quán)

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門或個人無權(quán)擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。

第三篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第四篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度

第一章 總 則

一、為適應(yīng)臨床醫(yī)療工作需要，維護(hù)醫(yī)院整體利益，切實履行物資采購科“服務(wù)和管理”雙項職能，提高醫(yī)院物資管理水平，特制訂《大慶市醫(yī)院物資采購管理制度》。

第二章 物資計劃管理

二、各使用科室書面提出物資使用計劃（產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等），每月20日前報物資采購科調(diào)撥員。

三、調(diào)撥員會同保管員，根據(jù)庫存和使用科室提出的計劃，經(jīng)過平庫利庫后，按照實際需要編制全院當(dāng)月物資采購計劃。計劃經(jīng)調(diào)撥員與保管員簽字后，報物資采購科計劃員匯總。

四、計劃員將計劃匯總，核實物資編碼，確認(rèn)計劃要素，簽字后，報物資采購科科長（副科長）審核簽字?？崎L（副科長）將計劃交院長審批同意后，物資采購科長（副科長）組織采購員實施采購。

五、急需計劃及追加計劃由使用科室書面報物資采購科科長（副科長），必要時，需對申請事項作出書面說明，經(jīng)核實后請示院長，院長簽字同意后，由采購員執(zhí)行。

六、對項目填寫不清的計劃，采購員必須到使用科室進(jìn)行核實，得到確認(rèn)后方可采購。

七、采購員要及時執(zhí)行計劃，并將計劃執(zhí)行情況向科長（副科長）匯報，對于不能執(zhí)行的計劃，科長（副科長）負(fù)責(zé)向院長匯報并向使用科室通報。月末采購員要對計劃執(zhí)行情況做出書面小結(jié)，交科長（副科長）掌握。

八、物資到貨后，由保管員負(fù)責(zé)及時通知使用科室領(lǐng)取。使用科室接到通知后，應(yīng)及時領(lǐng)取，防止庫存積壓。

第三章 物資采購管理

九、采購渠道

1、選擇具有營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗報告等證件齊全、守信譽(yù)、重質(zhì)量、售后服務(wù)好的經(jīng)銷商或廠家為采購渠道。

2、選擇經(jīng)招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價后確定的經(jīng)銷商或廠家。

3、為便于監(jiān)督管理，實行貨比三家，定點采購，陽光采購。不準(zhǔn)隨意采購，越權(quán)采購。

十、物資定購管理

1、采購額在50萬元以上的物資實行招標(biāo)采購；合同價在5萬元至50萬元實行議標(biāo)采購；合同價在5萬元以下實行比價采購。

2、藥品采購全部按省衛(wèi)生廳和藥監(jiān)局招標(biāo)范圍和省物價局規(guī)定的價格范圍采購。

3、衛(wèi)生耗材、檢驗試劑、醫(yī)療小器械、護(hù)理用品等衛(wèi)

生材料按比質(zhì)比價采購。

4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規(guī)定到公司物資供應(yīng)中心采購。

第四章 物資采購合同管理

十一、物資采購合同由物資采購科統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他科室不得簽訂物資采購合同。

十二、物資采購合同必須按采購計劃進(jìn)行，先審批后簽訂，嚴(yán)禁無計劃簽訂物資采購合同。

十三、簽訂物資采購合同必須經(jīng)院長審批。

十四、簽訂物資采購合同必須嚴(yán)格按照國家《合同法》有關(guān)規(guī)定和公司合同管理規(guī)定執(zhí)行，做到合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款齊全，用詞嚴(yán)密，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清楚，審查審批手續(xù)齊備。

第五章 物資采購質(zhì)量管理

十五、選擇供應(yīng)商，對其質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，了解產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，建立資質(zhì)檔案，確保采購的物資質(zhì)量符合使用要求。

十六、對質(zhì)量要求高，Ⅲ類醫(yī)療器械或耗材的采購驗收，要請使用科室現(xiàn)場測試驗收。植入性材料按照藥監(jiān)局有關(guān)規(guī)定，做好登記和使用記錄。對發(fā)生不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，按照規(guī)定程序，向藥監(jiān)局報告。

十七、物資采購科對訂購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，采購人員和

保管驗收人員對出入庫物資要把好質(zhì)量關(guān)，對有質(zhì)量問題的物資及時退換。

十八、對重要設(shè)備，使用科室與設(shè)備科要認(rèn)真做好論證報告和技術(shù)協(xié)議，同物資采購科共同把好質(zhì)量關(guān)。

十九、對保質(zhì)期、保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購科要及時督促商家盡快處理解決。

第六章 物資倉儲管理

二十、物品在物資采購科庫房保管期間內(nèi)，要保證數(shù)量不缺、質(zhì)量完好、性能不變、收放準(zhǔn)確無誤。庫內(nèi)物品上架，擺放整齊，衛(wèi)生清潔。

二十一、到貨入庫物資驗收必須由采購員、保管員共同完成，驗收交接手續(xù)齊全，到貨驗收記錄填寫詳細(xì)明確。

二十二、保管員見手續(xù)齊全的出庫單發(fā)料，不允許白條子發(fā)料。

二十三、物資出庫入庫單據(jù)要做到日清月結(jié)，帳物卡一致，單據(jù)、賬冊、記錄等資料妥善保管，按要求填寫裝訂。

二十四、庫房要做到防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期。

第七章 廢舊物資管理

二十五、廢舊物資處理按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，處理廢舊物資所得收入全部上繳醫(yī)院財務(wù)，任何科室或個人不得私自處理。

二十六、固定資產(chǎn)報廢處理必須按公司有關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。

二十七、廢舊物資由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資利舊使用，須經(jīng)物資采購科科長（副科長）批準(zhǔn)，并做好記錄，禁止私自外借。

第八章 考核辦法

二十八、對違反物資計劃管理規(guī)定的科室或個人進(jìn)行考核。

1、不按照規(guī)定時限上報物資使用計劃的，按照醫(yī)院績效考核辦法進(jìn)行考核。

2、超量儲存物資，造成資金占用的，按照超量物資價值的30%進(jìn)行考核。

3、因管理不善，造成物資變質(zhì)、過期報廢的，按照實際損失價值對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

4、違反規(guī)定的其它情形，每次考核100—200元。二

十九、對違反物資采購管理規(guī)定的科室或個人進(jìn)行考核。

1、不按照采購渠道違規(guī)采購的，按實際違規(guī)金額進(jìn)行考核。

2、不按照定額限制違規(guī)采購的，考核責(zé)任人500元。三

十、對違反物資采購合同管理規(guī)定的科室或個人，按照違規(guī)實際情況及造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行考核。

三

十一、對違反物資質(zhì)量管理規(guī)定的科室或個人進(jìn)行考核。

1、對發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的供應(yīng)商，停止一切業(yè)務(wù)往來。

2、Ⅲ類衛(wèi)生材料登記和使用記錄不全的，每件考核200元。

3、對發(fā)生其他質(zhì)量問題的科室或個人，每次考核100—200元。

三

十二、對違反物資倉儲管理規(guī)定的科室或個人，每項每次考核100—200元。

三

十三、對違反廢舊物資管理規(guī)定的科室或個人進(jìn)行考核。

1、私自處理廢舊物資的，沒收全部違規(guī)所得，并考核500元。

2、私自外借廢舊物資的，限期收回，并每件考核100—200元。

3、違反規(guī)定的其它情形，每次考核100元。

第九章 附則

三

十四、本制度自2011年5月1日開始執(zhí)行。

第五篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時采購，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計劃。

二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?，?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進(jìn)行嚴(yán)格驗收，并在驗收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。