第一篇：吳起采油2014年效能監(jiān)察實施方案

2014年效能監(jiān)察工作實施方案

根據(jù)采油廠2014年效能監(jiān)察計劃總體安排，經(jīng)采油廠研究決定，將降低積壓物資庫存和控制車輛運行費作為年度效能監(jiān)察項目，具體監(jiān)察方案如下：

一、監(jiān)察對象

本次效能監(jiān)察對象是物資供應科負責管理的物資采購、出入庫管理等業(yè)務流程；動力裝備科負責管理的車輛使用、車輛燃料、車輛維修等業(yè)務流程。

二、效能監(jiān)察目的

通過對降低積壓物資庫存和控制車輛運行費進行專項效能監(jiān)察，促進管理制度健全、完善與改進，促進各科室嚴格遵循制度，提高制度執(zhí)行力，實現(xiàn)物資采購、庫存管理和車輛運行管理規(guī)范化，進一步降低積壓物資庫存和車輛運行費用，不斷提高管理效能。

三、效能監(jiān)察的總體思路

本次效能監(jiān)察在采油廠效能監(jiān)察領導小組總體領導下，由效能監(jiān)察工作小組具體實施，上下密切配合，按效能監(jiān)察工作流程對降低積壓物資庫存和控制車輛運行費管理業(yè)務進行效能監(jiān)察，降低廉潔風險，規(guī)范管理行為，提高企業(yè)效能，充分發(fā)揮效能監(jiān)察對企業(yè)管理的再管理、再監(jiān)督作用。

四、計劃實施時間 立項時間：2014年3月，終結時間：2014年12月。

五、監(jiān)察檢查覆蓋時間范圍 2014年4月至2014年11月。

六、監(jiān)察依據(jù)

1、吳起采油廠現(xiàn)行物資管理制度規(guī)定、辦法、實施細則，動力裝備科現(xiàn)行車輛管理制度、辦法、實施細則。

2、國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項規(guī)定要求等。

七、效能監(jiān)察內(nèi)容

本次效能監(jiān)察的內(nèi)容包括充分性、符合性、有效性和適宜性四個方面的效能監(jiān)察。

1、降低積壓物資庫存

（1）監(jiān)察物資管理制度建設的充分性，主要檢查物資管理制度是否健全完善;（2）監(jiān)察物資管理制度建設的符合性，主要檢查物資管理是否按制度執(zhí)行，制度執(zhí)行是否到位；

（3）監(jiān)察制度執(zhí)行的有效性，主要檢查庫存物資需求計劃、審批手續(xù)是否完善；庫存物資是否賬物相符、賬賬相符；庫存物資入庫是否驗收，領用出庫手續(xù)是否完備；庫存物資與招標物資的品牌、質(zhì)量、型號是否一致；庫存物資的使用與申報是否一致；是否存在擅自處理積壓物資行為。

（4）監(jiān)察流程制度的適宜性，主要檢查現(xiàn)有的制度規(guī)定、業(yè)務流程是否適宜，制度訂的好不好，是否有不利于工作目標實 現(xiàn)的制度缺陷，進一步完善規(guī)范制度流程。

2、控制車輛運行費

（1）監(jiān)察車輛運行管理制度建設的充分性，主要監(jiān)察管理制度流程是否健全完善；

（2）管理制度執(zhí)行過程的符合性，監(jiān)察內(nèi)容包括：管理制度執(zhí)行是否到位；是否存在長期閑置不使用現(xiàn)象，是否存在長期他人使用現(xiàn)象，是否存在公車私用現(xiàn)象；車輛的燃料使用情況，是否存在倒賣油料現(xiàn)象，是否存在變相為私人車輛加油現(xiàn)象，是否存在嚴重超出定額現(xiàn)象；

（3）管理制度執(zhí)行結果的有效性，監(jiān)察內(nèi)容包括：車輛修理費用情況，是否存在未鑒定私自修理現(xiàn)象，是否存在不監(jiān)督或監(jiān)督不到位，由修理商任意修理增大費用現(xiàn)象；是否存在車輛修理質(zhì)次價高、無保質(zhì)期現(xiàn)象。

（4）現(xiàn)有管理制度的適宜性，監(jiān)察內(nèi)容包括制度規(guī)定、業(yè)務流程是否適宜，制度訂的好不好，是否有不利于工作目標實現(xiàn)的制度缺陷。

八、效能監(jiān)察人員要求及原則

1、效能監(jiān)察領導小組由采油廠主要領導和效能監(jiān)察工作分管物資采購和動力裝備領導組成，成員由監(jiān)察室、物資供應科、動力裝備科、審計科、財務資產(chǎn)科負責人組成。

2、效能監(jiān)察工作小組由監(jiān)察室、物資供應科、動力裝備科、審計科、財務資產(chǎn)科業(yè)務骨干人員組成。

3、堅持實事求是、證據(jù)支撐原則。

4、效能監(jiān)察工作小組人員在進行工作前，由效能監(jiān)察領導小組組織相關業(yè)務培訓。

九、組織機構

1、效能監(jiān)察領導小組 組

長：郭廣文

副組長：劉海波

劉春生

胡志恩

閆占斌 成員：李長軍

雷明儒

高海楠

郭永峰

胡生洋

高

云

領導小組下設辦公室，辦公室設在廠紀委監(jiān)察室,由紀委書記劉春生同志兼任辦公室主任，監(jiān)察室具體負責效能監(jiān)察日常工作。領導小組下設兩個工作小組，（聯(lián)系人：徐有東，電話：8399063）。

（1）降低積壓物資庫存效能監(jiān)察工作小組 組

長：李長軍

副組長：雷明儒

成員：徐有東

杜

磊

馮志斌

郭生寧

袁

宏

李彥飛

胡志杰

陳宗敬

張義雄

杭占存

藺祝慶

（2）控制車輛運行費效能監(jiān)察工作小組

組

長：李長軍

副組長：高海楠

郭永峰 成員：馮志軍

李江山

白

琰

徐曉龍

王學洲

劉玉琪

高啟軍

宗世偉

賀

洲

劉

杰 劉寶軍

閆占學

徐有東

李

毅

藺光奇 各聯(lián)合站站長、各科室負責人

十、小組分工

1、效能監(jiān)察領導小組：負責效能監(jiān)察領導工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并審批效能監(jiān)察項目、監(jiān)察方案、監(jiān)察建議、決定和報告。

2、效能監(jiān)察工作小組：編寫和執(zhí)行監(jiān)察方案，實地檢查抽查，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。

十一、工作要求

11月份，各相關單位將監(jiān)察項目的效果評價（重點評價通過監(jiān)察所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益），以書面形式上報采油廠效能監(jiān)察領導小組辦公室。

延長油田吳起采油廠紀委監(jiān)察室

2014年3月30日

第二篇：效能監(jiān)察實施方案(一般通用模版)

效能監(jiān)察實施方案（一般通用模版）

模版原創(chuàng)：樊光中

根據(jù)XX公司X年效能監(jiān)察計劃總體安排，經(jīng)公司領導研究決定，對XX項目（部門）圍繞XX業(yè)務管理進行專項（綜合）效能監(jiān)察，監(jiān)察方案策劃如下：

一、監(jiān)察對象

本次效能監(jiān)察對象是XX項目的XX等業(yè)務流程。

二、效能監(jiān)察目的通過對XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務部門嚴格遵循內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)XX管理的階段性控制目標和最終目標，為XX管理提供了經(jīng)驗積累。

三、效能監(jiān)察總體思路

本次效能監(jiān)察在公司領導小組總體領導下，在項目（部門）工作小組具體實施工作中，上下密切配合，按效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內(nèi)容、“四性測試與評價模型”方法、程序要求組織進行，并完成效能監(jiān)察工作，對公司（項目）經(jīng)濟指標的實現(xiàn)起到良好的保證作用。

四、計劃實施時間

立項時間：X年X 月 X 日，終結時間：X年X 月 X 日。

五、監(jiān)察抽樣覆蓋時間范圍

X年X 月 X 日——X年X 月 X 日。

六、監(jiān)察依據(jù)

1、XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

2、XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

3、效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導書》

4、國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項規(guī)定要求等

七、效能監(jiān)察內(nèi)容

1.XX業(yè)務管理制度建設充分性，檢查業(yè)務執(zhí)行全過程、目標監(jiān)測、風險管理、廉潔從業(yè)監(jiān)督等方面是否均有制度規(guī)定，監(jiān)察企業(yè)現(xiàn)有制度建設的充分程度；

2.XX業(yè)務執(zhí)行過程符合性，檢查實際執(zhí)行業(yè)務過程是否符合企業(yè)現(xiàn)有制度各項要求，監(jiān)察業(yè)務過程按照制度要求執(zhí)行的符合程度；

3.XX業(yè)務執(zhí)行結果有效性，檢查業(yè)務執(zhí)行后實際達到的工作效果是否有效實現(xiàn)企業(yè)預期的管理目標，監(jiān)察業(yè)務執(zhí)行結果達到管理目標的有效程度；

4.XX業(yè)務管理流程適宜性，檢查企業(yè)現(xiàn)有制度規(guī)定的業(yè)務流程制度是否內(nèi)控、清楚、簡捷、直觀、可操作、管用。

八、監(jiān)察人員要求及原則

1、效能監(jiān)察領導小組成員有XXXXXX公司黨政領導組成2、效能監(jiān)察工作小組成員有項目部（部門）主要領導、業(yè)務專業(yè)負責人組成3、業(yè)務專業(yè)負責人回避效能監(jiān)察

九、組織機構

1、效能監(jiān)察領導小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

2、效能監(jiān)察工作小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

十、小組分工

1、效能監(jiān)察領導小組：負責效能監(jiān)察領導工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并設你監(jiān)察建議、決定與報告。

2、效能監(jiān)察工作小組：執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。

十一、抽樣與方法

本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計抽樣的形式，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結合，穿行測試法、指標對比法，具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術控制程序》。

十二、附錄

1．現(xiàn)場四性測試與評價實施流程（略）

2.效能監(jiān)察組織分工計劃

3.效能監(jiān)察日程安排計劃

第三篇：效能監(jiān)察實施方案

第一紀工委監(jiān)察分局

關于開展102國道長春至德惠段改建項目

效能監(jiān)察的實施方案

根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的有關規(guī)定，按照市紀委監(jiān)察局2010年重點工作部署要求，為加強對政府投資重大項目的監(jiān)督管理，確保項目順利實施，把102國道長春至德惠段改建項目建設成為優(yōu)質(zhì)、廉政、高效工程，結合項目實際情況，制定本效能監(jiān)察實施方案。

一、總體要求

通過對102國道長春至德惠段改建項目實施效能監(jiān)察，嚴格規(guī)范項目業(yè)主的管理行為和項目參建單位的建設行為，及時發(fā)現(xiàn)、認真整改不規(guī)范行為，嚴肅查處違紀違法問題。促進項目法人單位強化責任，科學決策，嚴格管理，督促市直有關部門認真履行職責，改進工作作風，提高辦事效率，保證工程建設目標順利實現(xiàn)。

二、工作目標

102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察以“工程規(guī)范建設、干部廉潔優(yōu)秀”為目標，重點監(jiān)察在工程建設領域易發(fā)生腐敗或不當管理的環(huán)節(jié)，主要做到“四防”、“三監(jiān)督”。

（一）五防

1、防止貪污受賄、挪用公款等違法違紀行為發(fā)生；

2、防止因官僚主義、失職瀆職行為造成工程質(zhì)量下降、質(zhì)量安全事故的發(fā)生及建設資金流失；

3、防止違反建設工程有關法律、法規(guī)及規(guī)章行為的發(fā)生；

4、防止發(fā)生損害群眾利益行為。

（二）三監(jiān)督

1、監(jiān)督工程建設資金安全使用，提高資金使用效能；

2、監(jiān)督工程建設優(yōu)質(zhì)高效，有序?qū)嵤?，按期完工?/p>

3、監(jiān)督合同正常履行，工程建設管理達到國家要求。

三、監(jiān)察內(nèi)容

102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察的主要內(nèi)容是：項目建設全過程的跟蹤監(jiān)督，加強對工程概算、預算和決算的控制與監(jiān)督，對相關單位和管理人員在項目建設中依法履行職責的能力、效率、效果、行為規(guī)范的檢查評價，以及對項目建設過程中違法失職行為的查處。效能監(jiān)察要重點突出以下重要環(huán)節(jié)：

（一）項目審批。是否按國家有關基本建設程序的規(guī)定辦理立項、報批等有關手續(xù)。

（二）征地拆遷工作。是否符合國家政策、高效地開展征地拆遷工作，建立土地征用、拆遷補償?shù)挠嘘P制度和監(jiān)督制約機制。

（三）建設隊伍選擇。是否嚴格執(zhí)行國家和省有關規(guī)定，實行公開招標。

（四）設備、材料采購。是否嚴格執(zhí)行有關招標投標和政府采購規(guī)定。

（五）資金管理。資金管理制度是否建立，資金使用、撥付的審批和監(jiān)督機制是否完善；工程款的支付和竣工決算是否嚴格執(zhí)行有關財經(jīng)法規(guī)。

（六）工程變更設計。是否嚴格履行國家和省有關變更設計程序，變更理由是否充分，變更費用是否合理。

（七）竣（交）工驗收工作。是否按有關規(guī)定程序組織交工驗收，是否及時申請組織竣工驗收，竣工驗收時評定的工程質(zhì)量是否與合同承諾一致。

四、組織領導

第一紀工委監(jiān)察分局負責對此次效能監(jiān)察工作進行組織協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌推進。成立效能監(jiān)察協(xié)調(diào)小組，由第一紀工委書記、監(jiān)察分局局長李瑩任組長，市交通局紀委書記郝廣智任副組長，成員由第一紀工委監(jiān)察分局和市交通局紀委監(jiān)察室工作人員構成，日常工作由第一紀工委監(jiān)察分局辦公室承擔，負責組織協(xié)調(diào)、情況綜合、檢查督辦等事宜。

五、工作方式

102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察工作方法以看、查、聽的方式進行。即看項目建設有關資料；查帳目、規(guī)章制度和有關政策規(guī)定落實情況，調(diào)查群眾舉報和在檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題；聽取項目法人單位領導對工程管理、勤政廉政綜合情況的匯報，以及職工和有關部門、工程建設單位對管理人員各方面情況的反映、評價。對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況進行跟蹤檢查，直至整改完畢，確保整改落實到位。

六、實施步驟

此項效能監(jiān)察工作時間定為 2010年5月--2010年12月。工作主要分三個階段進行。

（一）明確立項，制定監(jiān)察方案階段（5月初—5月中旬）按照市紀委監(jiān)察局重點工作部署要求，做好調(diào)查研究，確定工作內(nèi)容，制定方案，填寫《102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察立項審批表》，報市紀委、監(jiān)察局主管領導審批，正式立項。立項后報市紀委、監(jiān)察局備案。

（二）實施監(jiān)察，整改問題，具體開展工作階段（5月下旬—11月底）

一是組織部署，思想發(fā)動。組織市交通局相關處室和項目代建單位，共同研究確定效能監(jiān)察的內(nèi)容、時間、要求、目的等有關事項，以《監(jiān)察通知書》的形式，書面通知相關部門和單位；二是認真開展工作。按階段、突出重點環(huán)節(jié)組織綜合檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時下達《效能監(jiān)察建議書》，責令進行整改，并對整改情況進行跟蹤檢查；三是分清責任，嚴肅處理。對在監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的失職、瀆職等違法違紀重大問題，立即向主要領導匯報并及時開展調(diào)查；四是建章立制，加強管理。圍繞領導班子廉潔自律和

重點環(huán)節(jié)管理，督促建立規(guī)章制度，注重預防，規(guī)范程序，堵塞漏洞。

（三）整理材料，組卷歸檔階段（12月初—12月中旬）監(jiān)察項目結束后，對效能監(jiān)察成果進行歸納分析并寫出效能監(jiān)察工作報告。同時，認真填寫《效能監(jiān)察結項審定表》、《效能監(jiān)察成果核定表》和《效能監(jiān)察綜合評價表》，經(jīng)主管領導簽字認可后，報市紀委、監(jiān)察局備案。效能監(jiān)察的全部資料要按照要求裝訂成冊，組卷歸檔，妥善保管。

七、具體要求

（一）統(tǒng)一思想，提高認識。102國道長春至德惠段改建項目使用的是公共資金或財政資金，事關公共利益和廉潔政府建設形象。市交通局的相關處室和項目代建單位一定要高度重視，充分認識開展效能監(jiān)察的重要性和必要性，通過協(xié)調(diào)配合，形成合力，共同完成效能監(jiān)察工作任務，努力把 102國道長春至德惠段改建項目建成優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔的“陽光工程”。

（二）完善制度，有效預防。市交通局各相關處室要依據(jù)各自職責，完善本部門職責范圍內(nèi)的管理制度，依法履職、依法盡職；代建單位作為項目建設的責任主體，要加強制度建設，按照招投標、合同管理、工程聯(lián)系變更、資金管理、工程管理、物資采購、竣工驗收等工程建設的流程、環(huán)節(jié)和特點，制定相應的管理制度和程序，針對工程建設鏈、設計監(jiān)督管理鏈，做到工程監(jiān)

管與工程建設環(huán)環(huán)相扣，進一步規(guī)范工程建設管理行為，有效預防職務犯罪的發(fā)生。

（三）突出重點，強化監(jiān)管。此次效能監(jiān)察的重點主要放在跟綜問效上，注重整改，強化監(jiān)管。特別是對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時提出限期整改意見，并進行全程的跟蹤監(jiān)察和嚴格的現(xiàn)場復查，確保整改落實到位。要把效能監(jiān)察和調(diào)查研究結合起來，積極探索政府重大投資建設項目有效監(jiān)管的新途徑，逐步建立有權必有責、用權受監(jiān)督、違法受追究的政府投資責任追究機制，為今后開展專項效能監(jiān)察積累經(jīng)驗、奠定基礎。

（四）規(guī)范程序，加強溝通。一是建立定期召開例會制度。領導小組要按階段召開效能監(jiān)察工作例會，分析研究檢查情況，提出監(jiān)察意見，制定整改方案，抓好工作落實。第一紀工委監(jiān)察分局、市交通局與項目代建單位三方之間要加強溝通，及時了解情況；二是抓好效能監(jiān)察檢查階段的工作質(zhì)量和檢查報告的質(zhì)量，抓好問題整改處理以及檔案資料的整理工作；三是要在效能監(jiān)察項目實施的過程中，探索效能評價的方式、方法。

第四篇：效能監(jiān)察實施方案(一般通用模版)

效能監(jiān)察實施方案（一般通用模版）

模版原創(chuàng)：樊光中

根據(jù)XX公司X年效能監(jiān)察計劃總體安排，經(jīng)公司領導研究決定，對XX項目（部門）圍繞XX業(yè)務管理進行專項（綜合）效能監(jiān)察，監(jiān)察方案策劃如下：

一、監(jiān)察對象

本次效能監(jiān)察對象是XX項目的XX等業(yè)務流程。

二、效能監(jiān)察的目的通過對XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務部門嚴格遵循內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)XX管理的階段性控制目標和最終目標，為XX管理提供了經(jīng)驗積累。

三、效能監(jiān)察總體思路

本次效能監(jiān)察在公司領導小組總體領導下，在項目（部門）工作小組具體實施工作中，上下密切配合，按效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內(nèi)容、“四性測試與評價模型”方法、程序要求組織進行，并完成效能監(jiān)察工作，對公司（項目）經(jīng)濟指標的實現(xiàn)起到良好的保證作用。

四、計劃實施時間

立項時間：X年X 月 X 日，終結時間：X年X 月 X 日。

五、監(jiān)察抽樣覆蓋時間范圍

X年X 月 X 日——X年X 月 X 日。

六、監(jiān)察依據(jù)

1、XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

2、XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

3、效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導書》

4、國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項規(guī)定要求等

七、效能監(jiān)察內(nèi)容

1、制度建設情況

（1）控制環(huán)境方面

（2）風險與評估方面

（3）控制活動方面

（4）信息溝通、交流與管理方面

（5）監(jiān)督方面

2、效能監(jiān)察點（效能監(jiān)察點測試內(nèi)容清單）

3、最終效果情況（有效性測試清單）

4、制度建設適宜合理情況（適宜性測試清單）

八、監(jiān)察人員要求及原則

1、效能監(jiān)察領導小組成員有XXXXXX公司黨政領導組成2、效能監(jiān)察工作小組成員有項目部（部門）主要領導、業(yè)務專業(yè)負責人組成3、業(yè)務專業(yè)負責人回避效能監(jiān)察

九、組織機構

1、效能監(jiān)察領導小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

2、效能監(jiān)察工作小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

十、小組分工

1、效能監(jiān)察領導小組：負責效能監(jiān)察領導工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并設你監(jiān)察建議、決定與報告。

2、效能監(jiān)察工作小組：執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。

十一、抽樣與方法

本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計抽樣的形式，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結合，穿行測試法、指標對比法，具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術控制程序》。

十二、附錄

表1工作程序（略）

表2現(xiàn)場實施流程（略）

表3效能監(jiān)察組織計劃

標4效能監(jiān)察日程安排計劃

第五篇：效能監(jiān)察實施方案(2010)

信陽石油分公司

2010年效能監(jiān)察工作實施方案

根據(jù)集團公司和省公司對2010年效能監(jiān)察工作的有關要求，為進一步加強企業(yè)經(jīng)營管理，確保效能監(jiān)察工作深入開展，結合我公司實際，特制定效能監(jiān)察工作實施方案如下：

一、指導思想：

深入貫徹落實中紀委十七屆五次全會、集團公司、省分公司紀檢監(jiān)察工作會議精神，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，緊緊圍繞2010年各項工作目標，強化關口前移、源頭介入及過程控制力度，推進反腐倡廉制度建設，從源頭上防治腐敗，進一步促進效能監(jiān)察工作深入開展，為全年目標任務的完成提供有力保證。

二、組織領導

為確保效能監(jiān)察工作有序開展，市分公司成立效能監(jiān)察領導小組，其工作職能：負責效能監(jiān)察工作的選題立項和實施方案的審批、督導、檢查及成果的評審。

市分公司效能監(jiān)察領導小組： 組 長：李秀山 張學忠 副組長：丁 勇 高 鵬 成 員：吳慶順 陳星榮 黃其虎 趙 荔 張宗瑜 蔣文鑫 耿春華 劉燕

辦公室設在政工辦負責效能監(jiān)察工作的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和日常工作。

三、工作重點

（一）做好效能監(jiān)察工作。繼續(xù)堅持效能監(jiān)察“分級立項、分級實施、分級管理”的工作機制，做好效能監(jiān)察立項實施工作。

1.統(tǒng)一立項項目。2010年省分公司效能監(jiān)察統(tǒng)一立項項目有2項：（1）200萬元以上新建工程建設項目效能監(jiān)察，重點對2008年以來投資立項、在建和竣工的總投資額超過200萬元（含）的建設項目進行專項監(jiān)察。（2）新收購、租賃、建設加油站管理效能監(jiān)察。凡涉及省分公司統(tǒng)一立項項目的單位，均必須立項開展效能監(jiān)察。

2.重點領域、關鍵環(huán)節(jié)項目。各部門要結合實際，針對加油站管理、物資采購、成品油外部采購、工程建設、直銷分銷、非油品經(jīng)營等重點環(huán)節(jié)，“三重一大”民主決策制度落實、“小金庫”專項治理等方面，重點選擇1-2個項目開展效能監(jiān)察,進一步強化管理，挖潛增效，提高效益。

3.專項監(jiān)察項目。繼續(xù)對核銷100萬元以上對外經(jīng)濟交往形成不良股權、債權核銷開展專項監(jiān)察。

（二）深化業(yè)務公開工作。在業(yè)務公開正式上線運行的基 礎上，保證重點業(yè)務公開信息系統(tǒng)正常運行；進一步開發(fā)在線監(jiān)察功能；加強監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮網(wǎng)上巡視組的作用。

（三）繼續(xù)做好《監(jiān)督辦法（試行）》的貫徹執(zhí)行工作。按照《省公司7項監(jiān)督辦法實施細則（試行）》中規(guī)定的監(jiān)察點進行監(jiān)督檢查，進一步加大對7項監(jiān)督辦法實施細則的督查力度。

四、工作步驟及時間安排

（一）工作方法：

依照《河南石油分公司效能監(jiān)察實施細則(試行)》的要求,效能監(jiān)察工作的開展，實行“統(tǒng)一領導、各負其責、抓好落實”的工作方法，即效能監(jiān)察工作在市分公司效能監(jiān)察領導小組的統(tǒng)一領導下進行。市分公司的效能監(jiān)察工作方案和選題立項，由效能監(jiān)察辦公室組織制訂，各有關職能部門具體組織實施。并按要求呈報有關報表和文字材料。

（二）工作步驟(四個階段)：

第一階段：調(diào)查摸底、選題立項。領導小組辦公室會同有關部門，對監(jiān)察范圍內(nèi)的項目進行調(diào)查摸底，掌握各項目的基本情況，上報效能監(jiān)察立項統(tǒng)計表和效能監(jiān)察工作方案(每年一季度前上報)。

第二階段：制訂方案、分步實施。組成效能監(jiān)察領導小組對加油站管理、清理不良資產(chǎn)呆壞帳、資金管理開展監(jiān)察。嚴格把握各項目的主要監(jiān)察內(nèi)容和環(huán)節(jié)，加大重點部位和關鍵性 問題的監(jiān)察力度，做到方法適當，措施得力，確保監(jiān)察工作的整體效果。

第三階段：清查問題、分析原因。根據(jù)監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題和先進典型，予以認真分析、總結和推廣，提出監(jiān)察建議。

第四階段：督促整改、呈報結果。市分公司有關部門效能監(jiān)察項目實施結果報告表、統(tǒng)計表和工作總結于每年十一月上報，以便市分公司效能監(jiān)察領導小組對工作進行全面總結，及時上報省公司。

五、工作要求

各部門要認真貫徹落實省分公司紀檢監(jiān)察工作會議精神，按照省分公司的統(tǒng)一部署和要求,切實把效能監(jiān)察作為源頭治理的有力抓手，強化領導，創(chuàng)新方法，加大督查力度，進一步做好效能監(jiān)察工作。

（一）深入推進業(yè)務公開工作。各部門要進一步提高思想認識，圍繞經(jīng)營管理活動重點，明確范圍，落實責任，加強對業(yè)務公開情況的督查，對暗箱操作，不公開或假公開，造成重大經(jīng)濟損失或嚴重不良影響的，按照有關規(guī)定追究相關人員的責任。不斷完善業(yè)務公開信息系統(tǒng)，確保重點業(yè)務公開到位，使業(yè)務公開成為強化權力運行和制度約束的有效方式，真正實現(xiàn)“以公開促民主、以公開促清廉、以公開促效益”。

（二）進一步加強制度建設。各部門要進一步強化制度建設，進一步梳理、細化、完善內(nèi)部監(jiān)督管理制度，提高制度規(guī) 范化、科學化水平。做到“用制度管權、按制度辦事、靠制度管人”。繼續(xù)以推進《內(nèi)控制度》的貫徹執(zhí)行為主線，抓住存在的問題，加強《監(jiān)督辦法》執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，針對重點業(yè)務流程中易發(fā)多發(fā)問題的薄弱環(huán)節(jié)，強化檢查，深入剖析，采取措施，消除制度缺陷，堵塞管理漏洞，提高制度的針對性和實效性，切實強化事前監(jiān)督、過程監(jiān)督和制度監(jiān)督。

（三）深入開展工程建設領域突出問題的專項治理。各部門要認真貫徹落實《信陽石油分公司開展工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》，結合實際，細化制定實施方案。要抓住項目決策及審批、工程設計、施工招投標等環(huán)節(jié)嚴格監(jiān)督檢查，整改薄弱環(huán)節(jié)，完善相關管理制度和措施，建立健全工程建設監(jiān)督機制。要深入治理工程建設中領導干部違規(guī)插手干預工程建設、規(guī)避招標、圍標串標、違規(guī)分包轉(zhuǎn)包等問題。全面排查違規(guī)違紀問題，對典型案件要堅決查處，決不手軟。

（四）提高效能監(jiān)察人員素質(zhì)。效能監(jiān)察開展的領域愈來愈廣泛，對效能監(jiān)察人員提出了更高的要求。各部門要根據(jù)實際需要，配備好效能監(jiān)察工作人員,要加強教育培訓，不斷提高效能監(jiān)察人員專業(yè)化水平和素質(zhì)。效能監(jiān)察人員要增強責任意識、創(chuàng)新意識, 不斷學習新知識、研究新問題、增長新本領，掌握國家法律法規(guī)、內(nèi)控制度規(guī)定及重點業(yè)務流程，按照規(guī)范程序嚴格監(jiān)督檢查，認真履行監(jiān)督職責，確保順利開展效能監(jiān)察工作。