第一篇：食品生產(chǎn)安全自查管理制度

甘肅客家鹵坊食品發(fā)展有限公司 食品生產(chǎn)安全自查管理制度

一、目的

定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。

二、范圍

食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。

三、職責(zé)

1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

2、質(zhì)檢部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查。

3、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部分別指派一名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，并向公司總經(jīng)理提交自查報(bào)告。

四、食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程

（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程

1、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況。

檢查項(xiàng)目：原輔料存放、專(zhuān)庫(kù)管理、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、索證索票、制度具備情況、現(xiàn)場(chǎng)記錄。

1）原輔料存放

①原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)。檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸o料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有防止蟲(chóng)害侵入的裝置。

②倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求

檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況，查看是否有過(guò)期原料，是否有處置記錄。重點(diǎn)注釋?zhuān)涸o料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期原輔料，過(guò)期原輔料清理及記錄是否符合要求。

③生產(chǎn)過(guò)程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。檢查規(guī)程：查看是否有危險(xiǎn)化學(xué)品，是否符合存放要求。重點(diǎn)注釋?zhuān)盒璺衔ｋU(xiǎn)化學(xué)品的安全管理要求。④生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。重點(diǎn)注釋?zhuān)簬?kù)房?jī)?nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。⑤原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。檢查規(guī)程：查看倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸o料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品，專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，防止交叉污染。

2）專(zhuān)庫(kù)管理

①食品添加劑是否專(zhuān)庫(kù)或?qū)９癖４?，并有?zhuān)人管理。檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專(zhuān)庫(kù)，詢(xún)問(wèn)管理人員。重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭词欠裼袑?zhuān)人專(zhuān)管。②內(nèi)包裝材料是否有專(zhuān)庫(kù)或?qū)ｉT(mén)區(qū)域存放。檢查規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉(cāng)庫(kù)或?qū)ｉT(mén)區(qū)域。

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸?、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場(chǎng)所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識(shí)。

3）標(biāo)簽標(biāo)識(shí)

①原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。

檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標(biāo)簽內(nèi)容。

重點(diǎn)注釋?zhuān)褐苯酉蛳M(fèi)者提供的預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱(chēng)、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷(xiāo)者的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。②進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。

檢查規(guī)程：查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求。

重點(diǎn)注釋?zhuān)阂蠂?guó)內(nèi)法律法規(guī)要求，有進(jìn)口商相關(guān)信息。③原輔料標(biāo)簽與索證索票一致。

檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場(chǎng)的原輔料產(chǎn)品一致。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簯?yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。4）索證索票

①企業(yè)直接采購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。重點(diǎn)注釋?zhuān)簯?yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

②企業(yè)直接采購(gòu)進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的情況。③企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。重點(diǎn)注釋?zhuān)和?/p>

④對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品、原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。

檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗(yàn)記錄，名稱(chēng)批次等信息是否與現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料符合。

重點(diǎn)注釋?zhuān)和?5）制度具備情況

企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫(kù)管理制度、衛(wèi)生 管理制度等管理制度。

檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。

重點(diǎn)注釋?zhuān)罕仨毥⒃o料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，原輔料庫(kù)管理制度。6）現(xiàn)場(chǎng)記錄

①企業(yè)是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。

檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。②進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。

檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。③企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。

檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。重點(diǎn)注釋?zhuān)和ㄟ^(guò)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，查看索證索票。④食品添加劑使用是否有記錄

檢查規(guī)程：詢(xún)問(wèn)專(zhuān)管人員，查閱領(lǐng)料記錄。重點(diǎn)注釋?zhuān)菏欠裼歇?dú)立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。

（二）生產(chǎn)過(guò)程控制

檢查項(xiàng)目：廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況；生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄；生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況；現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況；回收產(chǎn)品處置情況。

1、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況

①?gòu)S區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。

檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰坏糜袑?duì)食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應(yīng)及時(shí)清掃，無(wú)雜物混堆。

②廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施

檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭捶老壏老x(chóng)設(shè)備安裝位置是否到位。③企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離

檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。重點(diǎn)注釋?zhuān)荷顓^(qū)、廁所等不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；宿舍、食堂、職工娛樂(lè)設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。

④企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況

檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。重點(diǎn)注釋?zhuān)河行l(wèi)生管理制度。

2、更衣室

①更衣室內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱(架)，個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開(kāi)放置。

檢查規(guī)程：查看更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放。

重點(diǎn)注釋?zhuān)阂信c生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施，保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開(kāi)放置。

②更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒

檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運(yùn)行，查閱滅菌消毒記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)嚎刹捎米贤饩€燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。③更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。

檢查規(guī)程：查看洗手設(shè)施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。重點(diǎn)注釋?zhuān)合疽旱呐渲煤透鼡Q要按照使用說(shuō)明和制度要求。

3、生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況

①車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。檢查規(guī)程：查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。重點(diǎn)注釋?zhuān)阂话阍O(shè)置在倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間出入口。②物料是否離地離墻堆放 檢查規(guī)程：查看車(chē)間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。重點(diǎn)注釋?zhuān)和瑐}(cāng)庫(kù)存貯要求。③生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)垃圾是否密閉存放。檢查規(guī)程：查看車(chē)間的垃圾桶是否有帶蓋。重點(diǎn)注釋?zhuān)很?chē)間內(nèi)垃圾桶（箱）應(yīng)有蓋。

④各車(chē)間墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。

檢查規(guī)程：查看車(chē)間的墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)很?chē)間無(wú)積水、無(wú)蛛網(wǎng)積灰等。

4、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況

①生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無(wú)積垢。檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面清潔情況。重點(diǎn)注釋?zhuān)荷a(chǎn)用設(shè)施設(shè)備需及時(shí)清潔，并做好記錄。②企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備清潔記錄。

5、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒 ①企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄 檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。②企業(yè)是否有清洗消毒記錄 檢查規(guī)程：查閱清洗消毒記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)很?chē)間內(nèi)照明燈加裝防護(hù)罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺(tái)或需消毒設(shè)施上方不大于1.5m處（有微生物要求的產(chǎn)品）。

6、產(chǎn)品投料記錄

①企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，記錄為成品倉(cāng)庫(kù)中抽查的同批次成品。

重點(diǎn)注釋?zhuān)菏称诽砑觿┦褂昧亢褪褂梅秶仨毞螱B 2760。②投料記錄是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱(chēng)、生產(chǎn)日期或批號(hào)等內(nèi)容。檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，一一對(duì)應(yīng)查看記錄內(nèi)容。

7、生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄 企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄

檢查規(guī)程：查閱關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)宏P(guān)鍵控制點(diǎn)是否與許可時(shí)設(shè)置一致。

8、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況 人流、物流是否避免交叉污染

檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)過(guò)程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。

9、原料、半成品、成品交叉污染情況

①原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間 檢查規(guī)程：查看原料進(jìn)入車(chē)間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經(jīng)過(guò)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。

重點(diǎn)注釋?zhuān)耗苡行Ы档驮闲l(wèi)生狀況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。②半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰

檢查規(guī)程：查看半成品存放區(qū)域，是否會(huì)受到污染，是否有標(biāo)識(shí)。③原料、半成品及成品是否存放于專(zhuān)門(mén)區(qū)域

檢查規(guī)程：看原料、半成品及成品，是否有專(zhuān)門(mén)區(qū)域分別存放，是否存在交叉污染。

重點(diǎn)注釋?zhuān)褐付▍^(qū)域，要有標(biāo)識(shí)。

④貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特性要求

檢查規(guī)程：查看容器、工具和設(shè)備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求。

重點(diǎn)注釋?zhuān)荷a(chǎn)用設(shè)備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。

10、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況 ①溫濕度控制設(shè)備是否正常開(kāi)啟

檢查規(guī)程：查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開(kāi)啟，有必要的話進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭聪嚓P(guān)制度要求，需符合制度。②清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟

檢查規(guī)程：查看清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟。重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭聪嚓P(guān)制度要求，需符合制度。③空氣凈化裝置是否正常開(kāi)啟

檢查規(guī)程：查看空氣凈化裝置是否正常開(kāi)啟。重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭聪嚓P(guān)制度要求，需符合制度。④其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化

檢查規(guī)程：查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)，檢查生產(chǎn)必。重點(diǎn)注釋?zhuān)翰坏秒S意變化，必須按照許可要求進(jìn)行生產(chǎn)。

11、現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況 ①是否按要求清洗消毒

檢查規(guī)程：查看至少2人現(xiàn)場(chǎng)清洗消毒動(dòng)作是否按規(guī)定執(zhí)行。重點(diǎn)注釋?zhuān)簭氖率称飞a(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。

②是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

檢查規(guī)程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。重點(diǎn)注釋?zhuān)捍┐髑鍧嵉墓ぷ饕?、帽，頭發(fā)不得露于帽外。③是否佩戴首飾

檢查規(guī)程：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。④現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求

檢查規(guī)程：詢(xún)問(wèn)至少2人姓名，查看其健康證和培訓(xùn)情況。重點(diǎn)注釋?zhuān)盒杞臉I(yè)人員培訓(xùn)管理制度。

12、回收產(chǎn)品處置情況

①是否發(fā)現(xiàn)使用回收產(chǎn)品從事生產(chǎn)加工 檢查規(guī)程：查看車(chē)間是否有回收產(chǎn)品。

重點(diǎn)注釋?zhuān)赫Ｇ闆r下，除內(nèi)包間外，車(chē)間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)有本公司成品。②回收產(chǎn)品是否設(shè)置專(zhuān)門(mén)存放區(qū)域

檢查規(guī)程：查看回收產(chǎn)品的存放區(qū)域，是否與其他產(chǎn)品分開(kāi)存放。重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭椿厥债a(chǎn)品存放區(qū)域。③回收產(chǎn)品是否專(zhuān)人專(zhuān)管

檢查規(guī)程：詢(xún)問(wèn)回收產(chǎn)品的管理人員，如何登記、保存、處理回收產(chǎn)品的。

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸?xún)問(wèn)回收產(chǎn)品管理人員。④企業(yè)是否能提供回收產(chǎn)品的處置記錄

檢查規(guī)程：查閱回收產(chǎn)品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭椿厥沼涗?、處置記錄或處置影像?/p>

（三）出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查

檢驗(yàn)項(xiàng)目：檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況；應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員；出廠銷(xiāo)售成品是否具有出廠檢驗(yàn)；自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)；委托檢驗(yàn)情況；產(chǎn)品留樣情況；成品庫(kù)成品存放是否符合要求。

1、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況 ①檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈 檢查規(guī)程：查閱場(chǎng)地清潔記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)喊凑招l(wèi)生管理制度執(zhí)行，有清潔記錄。

②超凈工作臺(tái)是否專(zhuān)間放置。（不使用超凈工作臺(tái)，不檢查）檢查規(guī)程：查看超凈工作臺(tái)是否專(zhuān)間放置。重點(diǎn)注釋?zhuān)喊凑赵S可要求放置使用超凈工作臺(tái)。③天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求 檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置。④檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全

檢查規(guī)程：查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查看檢驗(yàn)設(shè)備是否齊全。重點(diǎn)注釋?zhuān)夯?yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定，且在有效期內(nèi)。

⑤檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用 檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)設(shè)備，是否能正常使用。

⑥檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)檢查依據(jù)：

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)設(shè)備，查閱其檢定或校準(zhǔn)報(bào)告，是否在有效期內(nèi)。

⑦檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)的

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的試劑，查看試劑是否在有效期內(nèi)。

2、應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員 ①是否具有專(zhuān)（兼）職檢驗(yàn)人員

檢查規(guī)程：詢(xún)問(wèn)檢驗(yàn)人員姓名，查閱勞務(wù)合同。

②企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū) 檢查規(guī)程：查看檢驗(yàn)人員的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)，證書(shū)上描述的檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠穹袭a(chǎn)品檢驗(yàn)要求。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簷z驗(yàn)人員要有檢驗(yàn)資質(zhì)。

3、出廠銷(xiāo)售成品是否具有出廠檢驗(yàn)

①出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查看其項(xiàng)目是否與食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的一致。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簩?duì)照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則，檢查出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。

②出廠銷(xiāo)售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，以及原始數(shù)據(jù)記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸紮z驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告與生產(chǎn)記錄等相關(guān)記錄要相對(duì)應(yīng)。

③出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，是否按要求 記錄產(chǎn)品的有關(guān)信息。

④出廠檢驗(yàn)記錄是否保存2年 檢查規(guī)程：查看出廠檢驗(yàn)記錄。

4、自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)

①出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門(mén)指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)檢驗(yàn) 檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)發(fā)證單元的比對(duì)報(bào)告（發(fā)證1年以上）。

重點(diǎn)注釋?zhuān)荷a(chǎn)可許證年度審查需查看。②實(shí)施比對(duì)的企業(yè)是否定期

檢查規(guī)程：1個(gè)發(fā)證單元1年至少進(jìn)行1次比對(duì)檢驗(yàn)。重點(diǎn)注釋?zhuān)喊凑债a(chǎn)品不同標(biāo)準(zhǔn)，一年一次。③是否建立并保存比對(duì)記錄 檢查規(guī)程：查閱比對(duì)記錄。重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭幢葘?duì)記錄。

5、委托出廠檢驗(yàn)情況

①企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗(yàn)合同。合同書(shū)中應(yīng)載明：檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

檢查規(guī)程：查閱委托檢驗(yàn)合同，是否寫(xiě)明委托檢驗(yàn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及檢驗(yàn)項(xiàng)目。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭次袡z驗(yàn)合同。

②委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告；重點(diǎn)注釋?zhuān)翰殚喩a(chǎn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告；

6、產(chǎn)品留樣情況

①產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的留樣記錄，是否與生產(chǎn)記錄一致。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰殚喠魳佑涗?。②是否具有留樣樣品存放區(qū)域。

檢查規(guī)程：查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產(chǎn)量 相符。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭戳魳娱g或區(qū)域。

7、成品庫(kù)成品存放是否符合要求

①成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。檢查規(guī)程：查看成品存放情況，是否符合存放要求。

重點(diǎn)注釋?zhuān)寒a(chǎn)品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識(shí)。

②倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簜}(cāng)庫(kù)應(yīng)以無(wú)毒、堅(jiān)固的材料建成；倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)平整，便于通風(fēng)換氣。

③有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫(kù)溫度是否達(dá)到要求。

檢查規(guī)程：查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。

④成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期成品，過(guò)期成品清理及記錄是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看是否有過(guò)期成品，是否有處置記錄。重點(diǎn)注釋?zhuān)?有過(guò)期成品與合格成品混堆。

（四）標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況 檢查項(xiàng)目：食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注

食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定：名稱(chēng)、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷(xiāo)者的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱(chēng)、營(yíng)養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。

檢查規(guī)程：現(xiàn)場(chǎng)抽查至少1種產(chǎn)品，按照GB 7718、法律法規(guī)要求對(duì)照查看。

重點(diǎn)注釋?zhuān)焊鶕?jù)《GB 7718-2011》 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》要求標(biāo)示；單件預(yù)包裝食品的規(guī)格即指凈含量。

（五）食品銷(xiāo)售臺(tái)賬情況 食品銷(xiāo)售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)。

檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的銷(xiāo)售記錄，其批次需有對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)記錄、出廠檢驗(yàn) 報(bào)告等。

（六）不安全食品召回情況

1、不安全食品召回的，是否保存在專(zhuān)門(mén)區(qū)域

檢查規(guī)程：查看不安全食品存放區(qū)域，是否與其他安全食品分開(kāi)堆放。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簠⒄栈厥债a(chǎn)品處置情況。

2、企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回記錄 檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回制度和記錄，是否按規(guī)定制定不安全食品召回銷(xiāo)毀記錄。

重點(diǎn)注釋?zhuān)浩髽I(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品銷(xiāo)毀記錄 檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回銷(xiāo)毀記錄，是否按不安全食品召回制度執(zhí)行銷(xiāo)毀措施。

第二篇：食品生產(chǎn)安全自查管理制度

食品生產(chǎn)安全自查管理制度

一、目的

定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實(shí)質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。

二、范圍

適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員；食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。

三、職責(zé)

1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。向公司管理層報(bào)告食品安全自查結(jié)果。

2、自查組長(zhǎng)：提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)施活動(dòng)，食品安全自查審核方案和食品安全自查報(bào)告。負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，每對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，并向經(jīng)理提交自查報(bào)告。按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查，起草自查報(bào)告。對(duì)不合格項(xiàng)目的整改、實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。

3、自查小組成員：按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)施自查，提交自查報(bào)告。

4、受檢部門(mén)：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格項(xiàng)目的整改措施的制定和實(shí)施。

四、實(shí)施程序要求

1、食品安全自查的策劃

1.1 自查頻次：每年不少于1次且時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年初起草食品安全自查方案，在每個(gè)內(nèi)所進(jìn)行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門(mén)。1.2 當(dāng)有下列情況時(shí)，需追加食品安全自查。a）發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或外界有重大投訴；

b）組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重大改變。

1.3 食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)管部提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。

2、食品安全自查的準(zhǔn)備

2.1由自查組長(zhǎng)提出食品安全自查實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實(shí)施計(jì)劃表中的自查組長(zhǎng)和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長(zhǎng)和自查小組成員。2.3自查小組成員不檢查自己的工作。

2.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)向自查小組成員提供自查時(shí)所需的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，受檢部門(mén)負(fù)責(zé)提供其他支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門(mén)的特點(diǎn)，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時(shí)使用。

3、食品安全自查的實(shí)施

3.1召開(kāi)一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)議，組長(zhǎng)介紹自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、計(jì)劃和自查人員分工及日程安排，澄清自查計(jì)劃中不明確的問(wèn)題，確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。

3.2在受檢部門(mén)人員陪同下，由自查組長(zhǎng)主持進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查員采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、提問(wèn)等方法進(jìn)行抽樣調(diào)查。

3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實(shí)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，將不符合事實(shí)與受檢部門(mén)交換意見(jiàn)。

3.4自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實(shí)。在編寫(xiě)“食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告”時(shí)，須事實(shí)描述清楚，證據(jù)確鑿。

3.5幫助受檢核部門(mén)制定并評(píng)價(jià)糾正措施。

3.6對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，確定不合格項(xiàng)，取得受檢部門(mén)簽字認(rèn)可。

3.7召開(kāi)末次會(huì)議，由自查組長(zhǎng)報(bào)告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對(duì)如何提高食品安全提出建議。3.8提交自查報(bào)告。

4、糾正措施 4.1 根據(jù)審核員填寫(xiě)的《食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告》，受檢部門(mén)除進(jìn)行確認(rèn)外，還要分析不符合產(chǎn)生的原因，由問(wèn)題的責(zé)任部門(mén)在5個(gè)工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。

4.2 糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門(mén)必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況，請(qǐng)求延期。4.3 受檢部門(mén)在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實(shí)施后，通知質(zhì)保部確認(rèn)完成情況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。4.4 對(duì)期限較長(zhǎng)的糾正措施，可在下一次食品安全自查時(shí)由自查小組確認(rèn)。

5、食品安全自查結(jié)果提交管理評(píng)審。

6、食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。

五、食品生產(chǎn)安全自查檢查規(guī)程要求

（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程

1、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況，檢查項(xiàng)目：原輔料存放；專(zhuān)庫(kù)管理；標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；索證索票；制度具備情況；現(xiàn)場(chǎng)記錄。1.1原輔料存放

1.1.1原輔料存放是否離地10cm以上，離墻20cm以上。外包裝是否完整，并應(yīng)有防止蟲(chóng)害侵入的裝置。1.1.2倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。

1.1.3原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期原輔料，過(guò)期原輔料清理及記錄是否符合要求。1.1.4生產(chǎn)過(guò)程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。

1.1.5原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有毒有害物質(zhì)和非生產(chǎn)用其他物品，專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，防止交叉污染。1.2專(zhuān)庫(kù)管理

1.2.1食品添加劑是否專(zhuān)庫(kù)或?qū)９癖４?，并有?zhuān)人管理。1.2.2內(nèi)包裝材料是否有專(zhuān)庫(kù)或?qū)ｉT(mén)區(qū)域存放。1.3標(biāo)簽標(biāo)識(shí)

1.3.1原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有食品名稱(chēng)、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷(xiāo)者的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。1.3.2原輔料標(biāo)簽與索證索票一致，重點(diǎn)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。1.4索證索票

1.4.1企業(yè)直接采購(gòu)國(guó)外內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。

1.4.2企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。

1.4.3對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。

1.5制度具備情況：企業(yè)是否具備進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度、生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度、出廠檢驗(yàn)記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業(yè)人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度等基本制度，并認(rèn)真執(zhí)行。1.6現(xiàn)場(chǎng)記錄

1.6.1企業(yè)是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。1.6.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。1.6.3企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。1.6.4.食品添加劑使用是否有記錄。

（二）生產(chǎn)過(guò)程控制

1、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況

1.1廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。1.2廠區(qū)設(shè)置的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)行。1.3企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離。

1.4查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。

2、更衣室

2.1更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱(架)，個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開(kāi)放置。2.2更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒。

2.3更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置記錄，消毒液的配置和更換要按照使用說(shuō)明和制度要求。

3、生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況

3.1車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)設(shè)置的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)行。3.2物料是否離地離墻堆放。3.3生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)垃圾是否密閉存放。

3.4各車(chē)間墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。

4、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況

4.1生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無(wú)積垢。4.2企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。

5、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒 5.1查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。5.2查閱清洗消毒記錄。

6、產(chǎn)品投料記錄

6.1企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。食品添加劑使用是否符合要求。

6.2投料記錄是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱(chēng)、生產(chǎn)日期或批號(hào)等內(nèi)容。

7、生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。

8、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況。

9、原料、半成品、成品交叉污染情況

9.1原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē) 9.2半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰

9.3原料、半成品及成品是否存放于專(zhuān)門(mén)區(qū)域，是否存在交叉污染。

9.4貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合食品衛(wèi)生要求。

10、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況

10.1溫濕度控制設(shè)備是否正常開(kāi)啟。10.2清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟。

10.3空氣凈化裝置是否正常開(kāi)啟，壓力是否符合規(guī)定。

10.4其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化，查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無(wú)增減。

11、現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況

11.1查看至少2人現(xiàn)場(chǎng)清洗消毒動(dòng)作是否按規(guī)定執(zhí)行。從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，頭發(fā)不得露于帽外。11.3是否佩戴首飾。

11.4現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求

（三）出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查

1、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況 1.1檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈。1.2檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)。1.3天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求

1.4檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定（壓力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次）。

1.5檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用

2、應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員并獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)。

3、出廠銷(xiāo)售成品是否進(jìn)行出廠檢驗(yàn)

3.1出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品許可審查細(xì)則規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。3.2出廠銷(xiāo)售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄。

3.3出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)等信息。3.4出廠檢驗(yàn)記錄是否保存至少2年

4、自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)

4.1出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門(mén)指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)檢驗(yàn)。4.2是否建立并保存比對(duì)記錄。

5、委托出廠檢驗(yàn)情況

5.1企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗(yàn)合同。合同書(shū)中應(yīng)載明：檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。5.2委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。

6、產(chǎn)品留樣情況

6.1產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。6.2是否具有留樣樣品存放區(qū)域。

7、成品庫(kù)成品存放是否符合要求

7.1成品存放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識(shí)。7.2倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。

7.3有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫(kù)溫度是否達(dá)到要求。7.4成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期成品，過(guò)期成品清理及記錄是否符合要求。

(四)食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定：名稱(chēng)、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱(chēng)、營(yíng)養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。

（五）食品銷(xiāo)售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)。

（六）不安全食品召回情況

1.不安全食品召回的，是否保存在專(zhuān)門(mén)區(qū)域。

2.企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回制度和記錄。3.企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品

六、相關(guān)表單

1、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全情況自查表》

第三篇：食品生產(chǎn)安全自查管理制度

大唐三英食品生產(chǎn)安全自查管理制度

目的定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。

范圍

食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。

職責(zé)

3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

3.2質(zhì)管部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查。

3.2生產(chǎn)部、質(zhì)管部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，并向公司管理辦公司提交自查報(bào)告。

食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程

4.1現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程

一、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況。

檢查項(xiàng)目：原輔料存放；專(zhuān)庫(kù)管理；標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；索證索票；制度具備情況；現(xiàn)場(chǎng)記錄。

（一）原輔料存放

1.原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)。

檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸o料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有防止蟲(chóng)害侵入的裝置。

2.倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求

檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況。

3.原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期原輔料，過(guò)期原輔料清理及記錄是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看是否有過(guò)期原料，是否有處置記錄。

4.生產(chǎn)過(guò)程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看是否有危險(xiǎn)化學(xué)品，是否符合存放要求。

重點(diǎn)注釋?zhuān)盒璺衔ｋU(xiǎn)化學(xué)品的安全管理要求；

5.生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。

檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簬?kù)房?jī)?nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。

6.原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。

檢查規(guī)程：查看倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸o料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品，專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，防止交叉污染。

（二）專(zhuān)庫(kù)管理

1.食品添加劑是否專(zhuān)庫(kù)或?qū)９癖４妫⒂袑?zhuān)人管理。

檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專(zhuān)庫(kù)，詢(xún)問(wèn)管理人員。

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭词欠裼袑?zhuān)人專(zhuān)管。

2.內(nèi)包裝材料是否有專(zhuān)庫(kù)或?qū)ｉT(mén)區(qū)域存放。

檢查規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉(cāng)庫(kù)。

重點(diǎn)注釋?zhuān)涸稀b材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場(chǎng)所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識(shí)。

（三）標(biāo)簽標(biāo)識(shí)

1.原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。

檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標(biāo)簽內(nèi)容。

重點(diǎn)注釋?zhuān)褐苯酉蛳M(fèi)者提供的預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱(chēng)、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷(xiāo)者的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。

2.進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。

檢查規(guī)程：查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求。

重點(diǎn)注釋?zhuān)阂蠂?guó)內(nèi)法律法規(guī)要求，有進(jìn)口商相關(guān)信息。

3.原輔料標(biāo)簽與索證索票一致。

檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場(chǎng)的原輔料產(chǎn)品一致。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簯?yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。

（四）索證索票

1.企業(yè)直接采購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。

重點(diǎn)注釋?zhuān)簯?yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

2.企業(yè)直接采購(gòu)進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的情況。

3.企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。

檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。

重點(diǎn)注釋?zhuān)和?

4.對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。

檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗(yàn)記錄，名稱(chēng)批次等信息是否與現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料符合。

重點(diǎn)注釋?zhuān)和?

（五）制度具備情況

企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫(kù)管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。

檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。

重點(diǎn)注釋?zhuān)罕仨毥⒃o料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，原輔料庫(kù)管理制度。

（六）現(xiàn)場(chǎng)記錄

1.企業(yè)是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。

檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。

2.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等

第四篇：食品生產(chǎn)安全自查管理制度

食品生產(chǎn)安全自查管理制度 目的

定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全 2 范圍

食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄 3 職責(zé)

3.1品控部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。3.2品控部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查。

3.2生產(chǎn)部、品控部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，并向公司管理辦公司提交自查報(bào)告。4 程序

4.1原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況

4.1.1原輔料存放

4.1.1.1原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)（1）檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)涸o料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有防止蟲(chóng)害侵入的裝置 4.1.1.2倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求（1）檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況

4.1.1.3原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期原輔料，過(guò)期原輔料清理及記錄是否符合要求

（1）檢查規(guī)程：查看是否有過(guò)期原料，是否有處置記錄

4.1.1.4生產(chǎn)過(guò)程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求（1）檢查規(guī)程：查看是否有危險(xiǎn)化學(xué)品，是否符合存放要求（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)盒璺衔ｋU(xiǎn)化學(xué)品的安全管理要求 4.1.1.5生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放（1）檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)簬?kù)房?jī)?nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品 4.1.1.6原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品（1）檢查規(guī)程：查看倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)涸o料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品，專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，防止交叉污染

4.1.2專(zhuān)庫(kù)管理

4.1.2.1食品添加劑是否專(zhuān)庫(kù)或?qū)９癖４?，并有?zhuān)人管理（1）檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專(zhuān)庫(kù)，詢(xún)問(wèn)管理人員（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭词欠裼袑?zhuān)人專(zhuān)管 4.1.2.2內(nèi)包裝材料是否有專(zhuān)庫(kù)或?qū)ｉT(mén)區(qū)域存放（1）檢查規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉(cāng)庫(kù)

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)涸?、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場(chǎng)所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識(shí) 4.1.3標(biāo)簽標(biāo)識(shí)

4.1.3.1原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容

（1）檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標(biāo)簽內(nèi)容。重點(diǎn)注釋?zhuān)褐苯酉蛳M(fèi)者提供的預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱(chēng)、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷(xiāo)者的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容

4.1.3.2進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽

（1）檢查規(guī)程：查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)阂蠂?guó)內(nèi)法律法規(guī)要求，有進(jìn)口商相關(guān)信息 4.1.3.3原輔料標(biāo)簽與索證索票一致

（1）檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場(chǎng)的原輔料產(chǎn)品一致

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)簯?yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件 4.1.3.4索證索票

4.1.3.4.1直接采購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告

（1）檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)簯?yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)

4.1.3.4.2直接采購(gòu)進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明

（1）檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的情況

4.1.3.4.3直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料的，是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證

（1）檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況

4.1.3.4.4對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄

（1）檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗(yàn)記錄，名稱(chēng)批次等信息是否與現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料符合 4.1.3.5制度具備情況

4.1.3.5.1是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫(kù)管理制度、衛(wèi)生管理制度

等管理制度

（1）檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)罕仨毥⑦M(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度、原輔材料及包裝材料采購(gòu)管理制度、采購(gòu)驗(yàn)證制度 4.1.3.6現(xiàn)場(chǎng)記錄

4.1.3.6.1是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。

（1）檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。

4.1.3.6.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。（1）檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。

4.1.3.6.3生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。

（1）檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)和ㄟ^(guò)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，查看索證索票。4.1.3.6.4食品添加劑使用是否有記錄

（1）檢查規(guī)程：詢(xún)問(wèn)專(zhuān)管人員，查閱領(lǐng)料記錄。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)菏欠裼歇?dú)立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。

4.2廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況；生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄；生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況；現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況；回收食品處置情況 4.2.1廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況

4.2.1.1廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。

（1）檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰坏糜袑?duì)食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應(yīng)及時(shí)清掃，無(wú)雜物混堆。

4.2.1.2廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施

（1）檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭捶老壏老x(chóng)設(shè)備安裝位置是否到位。4.2.1.3廠區(qū)內(nèi)生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離

（1）檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)荷顓^(qū)、廁所等不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；宿舍、食堂、職工娛樂(lè)設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。4.2.1.4是否記錄清潔衛(wèi)生情況

（1）檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)河行l(wèi)生管理制度。4.2.2更衣室

4.2.2.1更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱(架)，個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開(kāi)放置。

（1）檢查規(guī)程：查看更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)阂信c生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施，保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開(kāi)放置。

4.2.2.2更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒

（1）檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運(yùn)行，查閱滅菌消毒記錄。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)嚎刹捎米贤饩€燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。

4.2.2.3更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。

（1）檢查規(guī)程：查看洗手設(shè)施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)合疽旱呐渲煤透鼡Q要按照使用說(shuō)明和制度要求。4.2.3生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況

4.2.3.1車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。

（1）檢查規(guī)程：查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)阂话阍O(shè)置在倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間出入口。4.2.3.2物料是否離地離墻堆放

（1）檢查規(guī)程：查看車(chē)間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)和瑐}(cāng)庫(kù)存貯要求。

4.2.3.3生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)垃圾是否密閉存放。

（1）檢查規(guī)程：查看車(chē)間的垃圾桶是否有帶蓋。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)很?chē)間內(nèi)垃圾桶（箱）應(yīng)有蓋。

4.2.3.4各車(chē)間墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。（1）檢查規(guī)程：查看車(chē)間的墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)很?chē)間無(wú)積水、無(wú)蛛網(wǎng)積灰等。4.2.4生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況

4.2.4.1生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無(wú)積垢。（1）檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面清潔情況。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)荷a(chǎn)用設(shè)施設(shè)備需及時(shí)清潔，并做好記錄。4.2.4.2是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。（1）檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備清潔記錄。4.2.4.3生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況

4.2.5企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒 4.2.5.1是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄

（1）檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。

4.2.5.2是否有清洗消毒記錄

（1）檢查規(guī)程：查閱清洗消毒記錄。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)很?chē)間內(nèi)照明燈加裝防護(hù)罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺(tái)或需消毒設(shè)施上方不大于1.5m處（有微生物要求的產(chǎn)品）4.2.6產(chǎn)品投料記錄

4.2.6.1是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有違法添加。

（1）檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，記錄為成品倉(cāng)庫(kù)中抽查的同批次成品。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)菏称诽砑觿┦褂昧亢褪褂梅秶仨毞螱B 2760。

4.2.6.2投料記錄是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱(chēng)、生產(chǎn)日期或批號(hào)等內(nèi)容。

（1）檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，一一對(duì)應(yīng)查看記錄內(nèi)容 4.2.7生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄（1）是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄

（2）檢查規(guī)程：查閱關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。

（3）重點(diǎn)注釋?zhuān)宏P(guān)鍵控制點(diǎn)是否與許可時(shí)設(shè)置一致 4.2.8生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況（1）人流、物流是否避免交叉污染

（2）檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)過(guò)程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染

4.2.9原料、半成品、成品交叉污染情況

4.2.9.1原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間

（1）檢查規(guī)程：查看原料進(jìn)入車(chē)間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經(jīng)過(guò)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)耗苡行Ы档驮闲l(wèi)生狀況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。

4.2.9.2半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰

（1）檢查規(guī)程：查看半成品存放區(qū)域，是否會(huì)受到污染，是否有標(biāo)識(shí)。4.2.9.3原料、半成品及成品是否存放于專(zhuān)門(mén)區(qū)域

（1）檢查規(guī)程：看原料、半成品及成品，是否有專(zhuān)門(mén)區(qū)域分別存放，是否存在交叉污染。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)褐付▍^(qū)域，要有標(biāo)識(shí)。

4.2.9.4貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特性要求

（1）檢查規(guī)程：查看容器、工具和設(shè)備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)荷a(chǎn)用設(shè)備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。

4.2.10設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況

4.2.10.1溫濕度控制設(shè)備是否正常開(kāi)啟

（1）檢查規(guī)程：查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開(kāi)啟，有必要的話進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭聪嚓P(guān)制度要求，需符合制度。4.2.10.2清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟

（1）檢查規(guī)程：查看清洗消毒設(shè)施是否正常開(kāi)啟。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭聪嚓P(guān)制度要求，需符合制度。4.2.10.3空氣凈化裝置是否正常開(kāi)啟

（1）檢查規(guī)程：查看空氣凈化裝置是否正常開(kāi)啟。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭聪嚓P(guān)制度要求，需符合制度。4.2.10.4其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化

（1）檢查規(guī)程：查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無(wú)增減。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰坏秒S意變化，必須按照許可要求進(jìn)行生產(chǎn)。4.2.11現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況 4.2.11.1是否按要求清洗消毒

（1）檢查規(guī)程：查看至少2人現(xiàn)場(chǎng)清洗消毒動(dòng)作是否按規(guī)定執(zhí)行。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)簭氖率称飞a(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。

4.2.11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

（1）檢查規(guī)程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)捍┐髑鍧嵉墓ぷ饕隆⒚?，頭發(fā)不得露于帽外。4.2.11.3是否佩戴首飾

（1）檢查規(guī)程：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。

4.2.11.4現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求

（1）檢查規(guī)程：詢(xún)問(wèn)至少2人姓名，查看其健康證和培訓(xùn)情況。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)盒杞臉I(yè)人員培訓(xùn)管理制度。4.2.12回收食品處置情況

4.2.12.1是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工（1）檢查規(guī)程：查看車(chē)間是否有回收食品。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)赫Ｇ闆r下，除內(nèi)包間外，車(chē)間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)有本公司成品。4.2.12.2回收食品是否設(shè)置專(zhuān)門(mén)存放區(qū)域

（1）檢查規(guī)程：查看回收食品的存放區(qū)域，是否與其他產(chǎn)品分開(kāi)存放。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭椿厥帐称反娣艆^(qū)域。4.2.12.3回收食品是否專(zhuān)人專(zhuān)管

（1）檢查規(guī)程：詢(xún)問(wèn)回收食品的管理人員，如何登記、保存、處理回收食品的

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)涸?xún)問(wèn)回收食品管理人員 4.2.12.4是否能提供回收食品的處置記錄

（1）檢查規(guī)程：查閱回收食品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料

重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭椿厥沼涗?、處置記錄或處置影像?/p>

4.3出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查：檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況；應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員；出廠銷(xiāo)售成品是否具有出廠檢驗(yàn)；自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)；委托檢驗(yàn)情況；產(chǎn)品留樣情況；成品庫(kù)成品存放是否符合要求

4.3.1檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況 4.3.1.1檢驗(yàn)室場(chǎng)地等基本設(shè)施是否保持潔凈

（1）檢查規(guī)程：查閱場(chǎng)地清潔記錄。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)喊凑招l(wèi)生管理制度執(zhí)行，有清潔記錄。4.3.1.2超凈工作臺(tái)是否專(zhuān)間放置。（不使用超凈工作臺(tái)，不檢查）（1）檢查規(guī)程：查看超凈工作臺(tái)是否專(zhuān)間放置。

（1）重點(diǎn)注釋?zhuān)喊凑赵S可要求放置使用超凈工作臺(tái)。

4.3.1.3天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求

（1）檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置。4.3.1.4檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全

（1）檢查規(guī)程：查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查看檢驗(yàn)設(shè)備是否齊全。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)夯?yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過(guò)檢定（壓力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次）。

4.3.1.5檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)設(shè)備，是否能正常使用。

4.3.1.6檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)檢查依據(jù)：（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)設(shè)備，查閱其檢定或校準(zhǔn)報(bào)告，是否在有效期內(nèi)。

4.3.1.7檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)的

（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的試劑，查看試劑是否在有效期內(nèi)。4.3.2應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員

4.3.2.1是否具有專(zhuān)（兼）職檢驗(yàn)人員

（1）檢查規(guī)程：詢(xún)問(wèn)檢驗(yàn)人員姓名，查閱勞務(wù)合同。

4.3.2.2企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)

（1）檢查規(guī)程：查看檢驗(yàn)人員的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書(shū)，證書(shū)上描述的檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠穹袭a(chǎn)品檢驗(yàn)要求。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)簷z驗(yàn)人員要有檢驗(yàn)資質(zhì) 4.3.3出廠銷(xiāo)售成品是否具有出廠檢驗(yàn)

4.3.3.1出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致

（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查看其項(xiàng)目是否與食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的一致。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)簩?duì)照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則，檢查出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。

4.3.3.2出廠銷(xiāo)售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄

（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，以及原始數(shù)據(jù)記錄。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)涸紮z驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告與生產(chǎn)記錄等相關(guān)記錄要相對(duì)應(yīng)。

4.3.3.3出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)

（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，是否按要求記錄產(chǎn)品的有關(guān)信息。

4.3.3.4出廠檢驗(yàn)記錄保存期限是否滿(mǎn)足不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿(mǎn)后六個(gè)月

（1）檢查規(guī)程：查看出廠檢驗(yàn)記錄。

4.3.4自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)

4.3.4.1出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門(mén)指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)檢驗(yàn)

（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)發(fā)證單元的比對(duì)報(bào)告（發(fā)證1年以上）。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)荷a(chǎn)可許證審查需查看。4.3.4.2實(shí)施比對(duì)的企業(yè)是否定期

（1）檢查規(guī)程：1個(gè)發(fā)證單元1年至少進(jìn)行1次比對(duì)檢驗(yàn)。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)喊凑债a(chǎn)品不同標(biāo)準(zhǔn)，一年一次。

4.3.4.3是否建立并保存比對(duì)記錄

（1）檢查規(guī)程：查閱比對(duì)記錄。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭幢葘?duì)記錄。

4.3.5委托出廠檢驗(yàn)情況

4.3.5.1是否和有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗(yàn)合同。合同書(shū)中應(yīng)載明：檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

（1）檢查規(guī)程：查閱委托檢驗(yàn)合同，是否寫(xiě)明委托檢驗(yàn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及檢驗(yàn)項(xiàng)目。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭次袡z驗(yàn)合同。

4.3.5.2委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。

（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查閱生產(chǎn)記錄是否一致。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰殚喩a(chǎn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。4.3.6產(chǎn)品留樣情況

4.3.6.1產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。

（1）檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的留樣記錄，是否與生產(chǎn)記錄一致。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰殚喠魳佑涗洝?.3.6.2是否具有留樣樣品存放區(qū)域。

（1）檢查規(guī)程：查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產(chǎn)量相符。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)翰榭戳魳娱g或區(qū)域。4.3.7成品庫(kù)成品存放是否符合要求

4.3.7.1成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。

（1）檢查規(guī)程：查看成品存放情況，是否符合存放要求。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)寒a(chǎn)品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識(shí)。4.3.7.2倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。（1）檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)簜}(cāng)庫(kù)應(yīng)以無(wú)毒、堅(jiān)固的材料建成；倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)平整，便于通風(fēng)換氣。

4.3.7.3有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲(chǔ)，并配備溫濕度計(jì)等設(shè)施，冷庫(kù)溫度是否達(dá)到要求。

（1）檢查規(guī)程：查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。

（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)河匈A存要求的成品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施。4.3.7.4成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期成品，過(guò)期成品清理及記錄是否符合要求。

（1）檢查規(guī)程：查看是否有過(guò)期成品，是否有處置記錄。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)河羞^(guò)期成品與合格成品混堆。4.4標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況

4.4.1食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定 名稱(chēng)、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷(xiāo)者的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)及生產(chǎn)許可標(biāo)志、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱(chēng)、營(yíng)養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。4.4.2檢查規(guī)程：現(xiàn)場(chǎng)抽查至少1種產(chǎn)品，按照GB 7718、法律法規(guī)要求對(duì)照查看。

4.4.3重點(diǎn)注釋?zhuān)焊鶕?jù)《GB 7718-2011》 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》要求標(biāo)示；單件預(yù)包裝食品的規(guī)格即指凈含量。4.5食品銷(xiāo)售臺(tái)賬情況

4.5.1食品銷(xiāo)售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)。

4.5.2檢查規(guī)程： 抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的銷(xiāo)售記錄，其批次需有對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等。4.6不安全食品召回情況

4.6.1不安全食品召回的，是否保存在專(zhuān)門(mén)區(qū)域

（1）檢查規(guī)程：查看不安全食品存放區(qū)域，是否與其他安全食品分開(kāi)堆放。（2）重點(diǎn)注釋?zhuān)簠⒄栈厥帐称诽幹们闆r。

4.6.2出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回記錄

（1）檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回制度和記錄，是否按規(guī)定制定不安全食品召回制度。

4.6.3出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品銷(xiāo)毀記錄

（1）檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回銷(xiāo)毀記錄，是否按不安全食品召回制度執(zhí)行銷(xiāo)毀措施。5 記錄

《食品安全自查表》

第五篇：食品生產(chǎn)安全自查制度

食品生產(chǎn)安全自查制度

一、目的

定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。

二、范圍

食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。

三、職責(zé)

1、質(zhì)管部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

2、質(zhì)管部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查。

3、生產(chǎn)部、質(zhì)管部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，并向公司管理辦公司提交自查報(bào)告。

四、自查要求

1．食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)社會(huì)和公眾負(fù)責(zé)，采取有效管理措施，保證食品安全，接受社會(huì)監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，按照許可范圍依法經(jīng)營(yíng)，并在企業(yè)內(nèi)部醒目位置懸掛或者擺放食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證。

2．建立健全本單位食品安全管理制度，建立本單位食品安全管理制度組織機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職或者兼職經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的食品安全管理員，對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程實(shí)施內(nèi)部檢查管理并記錄。落實(shí)責(zé)任到人和員工的獎(jiǎng)罰制度管理，積極預(yù)防和控制食品安全事件，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督管理意見(jiàn)和整改要求。3．組織貫徹落實(shí)管理人員和從業(yè)人員食品安全知識(shí)的培訓(xùn)，員工健康管理、索證索票、設(shè)備清洗消毒、設(shè)備管理、環(huán)境衛(wèi)生管理等各項(xiàng)食品安全管理制度，并用《食品安全自查表》等進(jìn)行相關(guān)記錄，備查、4．制訂定期或不定期食品安全檢查計(jì)劃，采用全面檢查、抽查與自查形式相結(jié)合，實(shí)行層層監(jiān)督，主要檢查各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)情況。5．食品安全管理員每天在操作加工時(shí)段至少進(jìn)行一次食品安全檢查，檢查各崗位是否違反制度的情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)告知改進(jìn)，并做好食品安全檢查記錄備查。

6．各崗位負(fù)責(zé)人、主管人員每天開(kāi)展崗位或部門(mén)自查、指導(dǎo)、督促、檢查員工進(jìn)行日常食品安全操作程序和操作規(guī)程。

7．檢查中發(fā)現(xiàn)的同一類(lèi)問(wèn)題經(jīng)二次提出未進(jìn)行的，提交上級(jí)部門(mén)按有關(guān)規(guī)定處理，嚴(yán)重的交市場(chǎng)監(jiān)督管理局按有關(guān)法律法規(guī)處理。

五、自查內(nèi)容

1．食品安全管理制度的建立落實(shí)情況；

2．設(shè)施、設(shè)備是否處于正常、安全的運(yùn)行狀態(tài)，包裝材料是否清潔、無(wú)毒無(wú)害，用水是否符合標(biāo)準(zhǔn)，食品貯存和運(yùn)輸是否符合要求； 3．檢查從業(yè)人員在工作中是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)范和食品安全管理制度；

4．檢查從業(yè)人員在工作中是否具備相應(yīng)的安全知識(shí)和安全生產(chǎn)技能；

5．生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程是否符合食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的記錄查驗(yàn)制度，企業(yè)出廠食品是否經(jīng)過(guò)了檢驗(yàn)； 6．食品的標(biāo)簽是否符合規(guī)定； 7．檢查與食品安全有關(guān)的事故隱患； 8．發(fā)現(xiàn)問(wèn)題食品是否及時(shí)召回處理；

六、企業(yè)自查中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件不符合食品安全要求的，應(yīng)立即整改。自查中發(fā)現(xiàn)食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)使應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并將這一情況向所在地縣級(jí)人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。