第一篇：紀(jì)委2016年財(cái)政預(yù)算基本情況-日照財(cái)政局

2018年日照市

體育局部門預(yù)算 2018年度部門預(yù)算公開目錄

第一部分 2018年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、（一）支出預(yù)算總表

（二）支出預(yù)算總表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、政府采購預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第二部分 2018年度部門預(yù)算公開情況說明

一、部門職責(zé)及單位構(gòu)成

二、部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況及增減變化原因

四、名詞解釋

2018年度部門預(yù)算公開情況說明

2018年度部門預(yù)算公開部門為日照市體育局。

一、部門職責(zé)及單位構(gòu)成

（一）部門職責(zé)

1.擬定全市體育事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動；組織實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)對體育公共設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

3.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，確定體育運(yùn)動項(xiàng)目設(shè)置和重點(diǎn)布局；指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動隊(duì)伍建設(shè)，組織參加和承辦重大國內(nèi)外體育競賽；協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作。

4.指導(dǎo)各級各類體育運(yùn)動學(xué)校、高水平體育后備人才基地、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、青少年體育俱樂部的建設(shè)；承擔(dān)全市教練員、裁判員和運(yùn)動員等級管理工作。

5.統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

6.擬定全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行管理工作。

7.負(fù)責(zé)對高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督檢查工作。

8.指導(dǎo)體育宣傳、科技、教育和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動中的反興奮劑工作；組織開展體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣；指導(dǎo)、管理體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港、澳、臺的體育交流與合作。

9.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成情況

根據(jù)上述職責(zé)，日照市體育局設(shè)5個(gè)職能科室。

1、辦公室

組織協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)綜合性文稿的起草工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、紀(jì)要、檔案和政務(wù)公開、信息、安全保密、信訪、接待、文史等工作；擬定全市體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)規(guī)劃性文件；組織開展調(diào)查研究，提出政策建議；擬定全市體育人才發(fā)展規(guī)劃草案；承擔(dān)局機(jī)關(guān)和直屬單位的人事勞動保障、機(jī)構(gòu)編制管理工作；承擔(dān)體育出國人員的政審工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位離退休人員的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群服務(wù)工作；協(xié)調(diào)運(yùn)動員的社會保障工作；擬定全市體育科技發(fā)展規(guī)劃草案，指導(dǎo)全市體育科研工作，負(fù)責(zé)體育科研成果的審查、鑒定和推廣；指導(dǎo)、組織法制宣傳教育和行政執(zhí)法工作；承擔(dān)行政復(fù)議工作；承擔(dān)體育宣傳工作，推動體育文化建設(shè)，協(xié)調(diào)重大體育活動的采訪報(bào)道、新聞發(fā)布會工作。

2、群眾體育科

擬定全市群眾體育發(fā)展規(guī)劃草案，組織實(shí)施全民健身計(jì)劃，推動和建立完善全民健身服務(wù)體系，指導(dǎo)和推動群眾體育和健身活動的開展，推進(jìn)各社會團(tuán)體、單項(xiàng)體育協(xié)會、活動站點(diǎn)、體育俱樂部等方面建設(shè)；組織實(shí)施社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測工作；指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市群眾體育和各項(xiàng)健身活動的科研指導(dǎo)、管理服務(wù)工作。

3、競賽訓(xùn)練科

擬定全市競技體育發(fā)展規(guī)劃草案，提出全市競技運(yùn)動項(xiàng)目設(shè)置與布局意見，組織實(shí)施我市優(yōu)秀運(yùn)動隊(duì)參加國內(nèi)外體育比賽的備戰(zhàn)和參賽工作；負(fù)責(zé)全市優(yōu)秀運(yùn)動員的注冊管理工作；指導(dǎo)市優(yōu)秀運(yùn)動隊(duì)的訓(xùn)練、競賽和運(yùn)動員隊(duì)伍建設(shè)；擬定全市青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃草案、青少年業(yè)余訓(xùn)練管理制度，指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)全市各級各類體育運(yùn)動學(xué)校、傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、高水平體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè)和運(yùn)動員文化教育工作；指導(dǎo)開展青少年業(yè)余訓(xùn)練及相關(guān)活動；組織協(xié)調(diào)全市大型綜合性體育競賽工作；組織協(xié)調(diào)日照市承辦的國內(nèi)外重大體育比賽相關(guān)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市裁判員、教練員的崗位培訓(xùn)工作；承擔(dān)全市裁判員、運(yùn)動員等級管理工作；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動中的反興奮劑工作。負(fù)責(zé)本部門行政審批事項(xiàng)的辦理、協(xié)調(diào)工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本部門管理單位承擔(dān)的審批項(xiàng)目的辦理工作。

4、體育市場管理科

擬定全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃草案，指導(dǎo)全市體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)；負(fù)責(zé)依法對全市行政區(qū)域內(nèi)的體育經(jīng)營活動進(jìn)行管理，并對在體育經(jīng)營活動中使用的場地、器材標(biāo)準(zhǔn)和性能、活動規(guī)則、參與人員職業(yè)資格等進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對有關(guān)高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督檢查；承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的具體工作。

5、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)科

負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)直屬單位財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各項(xiàng)事業(yè)性收費(fèi)和專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)對基建管理和建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對直屬單位產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和經(jīng)營紅的進(jìn)行管理監(jiān)督；承擔(dān)體育統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)體育彩票發(fā)行管理工作。

二、部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

（一）基本情況

本部門在職在編機(jī)關(guān)工作人員15人，事業(yè)單位12人，退休人員13人，遺屬4人。

本部門共有車輛7輛（車輛已全部上繳，正在進(jìn)行固定資產(chǎn)處置手續(xù)），其中，公務(wù)用車7輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算情況及重要事項(xiàng)說明

1、收入支出預(yù)算總體情況

2018年度收入總計(jì)3110.87萬元，較上年增加308.22萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1610.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入1500.00萬元。

2018年度支出總計(jì)3110.87萬元，較上年增加308.22

萬元。其中：文化體育與傳媒支出1553.74萬元，社會保障和就業(yè)支出15.24萬元，住房保障支出41.89萬元；體育事業(yè)的彩排公益金支出1500.00萬元。主要用于體育局人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、各種賽事活動（群眾體育賽事、體育業(yè)務(wù)、重大賽事-24屆獎金、2018年國際馬拉松比賽、體彩宣傳費(fèi)、山東省24屆運(yùn)動會自行車、皮劃艇比賽、日照市重大體育賽事、全民健身工程及國民體質(zhì)監(jiān)測、水上運(yùn)動中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、中國（日照）國民休閑水上運(yùn)動會、山東省群眾體育運(yùn)動會開幕式）等支出。其中基本支出610.87萬元，包括工資福利支出513.62萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.23萬元，商品和服務(wù)支出79.02萬元；項(xiàng)目支出2500.00萬元。

以上按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，主要包括：（詳見03-1表）

2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1610.87萬元，具體是：

文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出545.30萬元，主要用于體育局人員工資福利、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出。

文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項(xiàng)）支出508.44萬元，主要用于舉辦中國（日照）國際大體操節(jié)與全國幼兒體育改革試點(diǎn)。

文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育交流與合作（項(xiàng)）支出500.00萬元，主要用于支付合作媒體宣傳費(fèi)。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出15.24萬元，主要用于體育局退休人員退休費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出41.89萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金。

3、政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算情況

政府性基金預(yù)算本年收入1500.00萬元，本年支出

1500.00萬元。

政府性基金支出預(yù)算為1500.00萬元，主要用于

群眾體育賽事150.00萬元，體育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，重大賽事-24屆獎金200.00萬元，2018年國際馬拉松比賽230.00萬元，體彩宣傳費(fèi)80.00萬元，山東省24屆運(yùn)動會自行車、皮劃艇比賽110.00萬元，日照市重大體育賽事90.00萬元，全民健身工程及國民體質(zhì)監(jiān)測150.00萬元，水上運(yùn)動中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元，中國（日照）國民休閑水上運(yùn)動會410.00萬元，山東省群眾體育運(yùn)動會開幕式50.00萬元。

4、財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行等基本支出情況

通過財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算610.87萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)531.85萬元，主要用于基本工資125.20萬元、津貼補(bǔ)貼130.88萬元、獎金105.04萬元、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)68.62萬元、績效工資41.99萬元、退休費(fèi)15.24萬元、生活補(bǔ)助2.90萬元、獎勵金0.09萬元、住房公積金41.89萬元等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（日常公用經(jīng)費(fèi)）79.02萬元，主要用于：辦公費(fèi)3.60萬元、印刷費(fèi)5.00萬元、水費(fèi)2.00萬元、電費(fèi)8.00萬元、差旅費(fèi)5.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.07萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元、勞務(wù)費(fèi)10.00萬元、其他交通費(fèi)14.35萬元、其他商品和服務(wù)支出27.00萬元等。

5、政府采購情況

2018年預(yù)算政府采購支出1426.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算496.20萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算930.00萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況及增減變化原因

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，主要減少變化原因是嚴(yán)格控制因公出國(境)人數(shù),從根本上減少費(fèi)用支出。

因公出國（境）費(fèi)包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，比去年減少3.00萬元，主要減少變化原因是實(shí)行車改后，公務(wù)用車保有量減少，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用降低。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包括單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，2018年單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛（車輛已全部上繳，正在進(jìn)行固定資產(chǎn)處置手續(xù)）。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.00萬元，比去年減少0.50萬元，主要減少變化原因是落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

公務(wù)接待費(fèi)包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

綜上所述，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，把嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作，采取有力措施，大大降低行政運(yùn)行成本。

四、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅等）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第二篇：紀(jì)委2016年財(cái)政預(yù)算基本情況-日照司法局

2018年日照市 司法局部門預(yù)算 2018部門預(yù)算公開目錄

第一部分 2018部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、（一）支出預(yù)算總表

（二）支出預(yù)算總表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、政府采購預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第二部分 2018部門預(yù)算公開情況說明

一、部門職責(zé)及單位構(gòu)成

二、部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況及增減變化原因

四、名詞解釋

2018部門預(yù)算公開情況說明

2018部門預(yù)算公開部門為日照市司法局。

一、部門職責(zé)及單位構(gòu)成

（一）部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行司法行政工作法律、法規(guī)和方針、政策，起草全市司法行政工作規(guī)范性文件；擬訂全市司法行政工作規(guī)劃、工作計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)管理日照監(jiān)獄工作；指導(dǎo)監(jiān)督監(jiān)獄執(zhí)行刑罰、改造罪犯工作。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)全市非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑滿釋放人員安置幫教工作。

4、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)工作。

5、負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育和全民普及法律常識規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市依法治理工作和對外法制宣傳工作。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全市律師工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。管理在日照市設(shè)立的外國（境外）律師機(jī)構(gòu)。

7、照市涉外、涉港澳臺的公證事務(wù)。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全市司法所、社區(qū)司法行政工作室建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作；參與社會治安綜合治理工作；配合人民法院做好人民陪審員工作。

9、按規(guī)定承擔(dān)國家司法考試的有關(guān)工作。

10、協(xié)助省司法廳做好全市仲裁機(jī)構(gòu)登記管理工作。

11、指導(dǎo)監(jiān)督全市司法鑒定管理工作；負(fù)責(zé)全市司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作。

12、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市法律援助工作。

13、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員選任管理工作。

14、全市司法系統(tǒng)行政計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。

15、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；指導(dǎo)和管理全系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作；按照干部管理權(quán)限，協(xié)管區(qū)（縣）司法行政部門負(fù)責(zé)人。

16、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成情況

1、辦公室（掛監(jiān)獄應(yīng)急指揮中心牌子）

組織協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案、保密、信息、督查、外事、信訪、政府信息和政務(wù)公開、應(yīng)急管理及綜合性文稿的起草等工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)新聞宣傳和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理和后勤服務(wù)及安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)直屬單位財(cái)務(wù)和國有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)管理司法行政系統(tǒng)裝備和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、相關(guān)財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)和公共法律服務(wù)體系建設(shè)；協(xié)調(diào)指揮市屬監(jiān)獄突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

2、法制宣傳科 負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育和全民普及法律常識規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查全市普法、依法治理工作；指導(dǎo)對外法制宣傳工作；承辦市全民普法依法治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

3、律師管理科

負(fù)責(zé)監(jiān)督管理律師和律師機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)活動；監(jiān)督管理國（境）外律師事務(wù)所駐日照辦事機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)、監(jiān)督全市企事業(yè)單位法律顧問工作；指導(dǎo)、監(jiān)督市律師協(xié)會工作。

4、公證管理科

負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市公證員和公證機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)活動；承辦與國（境）外公證機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交流與合作；指導(dǎo)、監(jiān)督市公證員協(xié)會工作。

5、基層工作科

負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法所、社區(qū)司法行政工作室建設(shè)工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)全市人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作；監(jiān)督管理基層法律服務(wù)工作者和基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)活動；指導(dǎo)、監(jiān)督市基層法律服務(wù)工作者協(xié)會工作；配合人民法院做好人民陪審員工作。

6、社區(qū)矯正管理科

負(fù)責(zé)制定全市社區(qū)矯正工作規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市社區(qū)矯正工作；組織指導(dǎo)全市社區(qū)矯正專兼職工作人員的教育培訓(xùn)；承擔(dān)市社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作；指導(dǎo)、管理刑滿釋放人員的安置幫教工作。

7、政策法規(guī)科（掛行政許可科牌子）

起草全市司法行政工作規(guī)范性文件；承擔(dān)局機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；負(fù)責(zé)對全市司法行政系統(tǒng)執(zhí)法情況監(jiān)督檢查；承擔(dān)局機(jī)關(guān)行政應(yīng)訴、行政復(fù)議、建議提案辦理等工作；參與指導(dǎo)面向社會的法學(xué)教育工作；組織指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員選任管理工作；協(xié)助省司法廳做好仲裁機(jī)構(gòu)登記管理工作；負(fù)責(zé)本部門所有行政審批事項(xiàng)受理、現(xiàn)場查驗(yàn)、論證、審核、辦理、證照發(fā)放工作；負(fù)責(zé)本部門行政審批、行政服務(wù)事項(xiàng)有關(guān)規(guī)費(fèi)收繳工作。

8、監(jiān)獄管理科

監(jiān)督監(jiān)獄執(zhí)行黨和國家方針、政策及法律法規(guī)情況；指導(dǎo)監(jiān)獄制定并組織實(shí)施發(fā)展規(guī)劃及工作計(jì)劃；監(jiān)督檢查監(jiān)獄刑罰執(zhí)行和罪犯教育改造管理工作；監(jiān)督并審查罪犯減刑、假釋、保外就醫(yī)等工作；監(jiān)督協(xié)調(diào)監(jiān)獄獄政和武裝看押工作；監(jiān)督指導(dǎo)監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、裝備、生產(chǎn)等工作。

9、司法鑒定管理科

負(fù)責(zé)擬訂全市司法鑒定工作發(fā)展規(guī)劃和管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人的執(zhí)業(yè)監(jiān)督；指導(dǎo)全市司法鑒定資質(zhì)管理、質(zhì)量管理和誠信評估工作；組織司法鑒定科學(xué)技術(shù)研發(fā)、推廣和應(yīng)用工作；指導(dǎo)監(jiān)督市司法鑒定學(xué)（協(xié)）會。

10、政治部（掛警務(wù)處、國家司法考試辦公室牌子）負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)思想政治、隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、機(jī)構(gòu)編制、人事管理等工作；

二、部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

（一）基本情況

本部門在職在編機(jī)關(guān)工作人員33人，事業(yè)單位 0人，離休人員0人，退休人員18人，遺屬2人，工勤崗位人員0人，單位自聘駕駛員2人。

本部門共有車輛4輛，其中，公務(wù)用車4輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算情況及重要事項(xiàng)說明

1、收入支出預(yù)算總體情況

2018收入總計(jì)907.62萬元，較上年增加188.68 萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入907.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2018支出總計(jì)907.62萬元，較上年增加188.68萬元。其中：公共安全支出832.92萬元，社會保障和就業(yè)支出22.96萬元，住房保障支出51.74萬元。主要用于行政運(yùn)行641.92萬元、一般行政事務(wù)管理4萬元、基層司法業(yè)務(wù)140萬元、普法宣傳35萬元、司法統(tǒng)一考試12萬元、社會保障和就業(yè)支出22.96萬元、住房保障支出51.74萬元。其中基本支出720.62萬元，包括工資福利支出565.09萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.06萬元，商品和服務(wù)支出130.47萬元；項(xiàng)目支出187.00萬元。

以上按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類。

2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

2018一般公共預(yù)算支出預(yù)算為907.62萬元，具體是：

（1）、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出641.92萬元，主要用于工資福利支出447.81萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出67.64萬元，商品和服務(wù)支出126.47萬元。

（2）、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）支出4萬元，用于彌補(bǔ)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（3）、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）支出140萬元，主要用于社區(qū)矯正安置幫教支出12萬元，人民調(diào)解、人民監(jiān)督員支出8萬元，公共法律服務(wù)信息化平臺建設(shè)120萬元。

（4）、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）支出35萬元，主要用于開展普法宣傳和依法治理活動。指導(dǎo)、檢查、督促各區(qū)縣、市直各部門落實(shí)規(guī)劃各項(xiàng)工作任務(wù)。落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制工作；落實(shí)“以案釋法”制度；開展專項(xiàng)普法宣傳活動；建設(shè)及維護(hù)法治文化陣地；做好國家省市“七五”普法中期督導(dǎo)評估工作。

（5）、公共安全支出（類）司法（款）司法統(tǒng)一考試（項(xiàng)）支出12萬元，主要用于考試報(bào)名公告發(fā)布，組織網(wǎng)上報(bào)名、現(xiàn)場確認(rèn)，租賃考場，建設(shè)考場安檢設(shè)備設(shè)施，聘請監(jiān)考人員、無線電監(jiān)控等，參加各種考前培訓(xùn)、會議，考試用文具購置配備，資格證書申領(lǐng)、建檔、考核等工作。

（6）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出22.96萬元，主要用于發(fā)放我單位退休人員住房補(bǔ)貼及物業(yè)補(bǔ)貼。

（7）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出51.74萬元，主要用于繳納我單位在職人員有單位承擔(dān)的公積金。

3、政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算情況

政府性基金預(yù)算本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

政府性基金支出預(yù)算為0萬元。

我單位無政府性基金預(yù)算撥款收入，相應(yīng)也沒有使用政府性基金安排的支出。

4、財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行等基本支出情況

通過財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算720.62萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)590.15萬元，主要用于基本工資129.00萬元、津貼補(bǔ)貼196.96萬元、獎金98.21萬元、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.25萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.93萬元、住房公積金51.74萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)22.96萬元、生活補(bǔ)助2.03萬元、獎勵金0.07萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（日常公用經(jīng)費(fèi)）130.47萬元，主要用于：辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)4萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水電費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)4萬元、取暖費(fèi)4.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)9萬元、差旅費(fèi)9萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)0.6萬元、會議費(fèi)8萬元、培訓(xùn)費(fèi)16.07萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)9萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元、其他交通費(fèi)29.4萬元、其他商品和服務(wù)支出1.4萬元等。

5、政府采購情況

2018年預(yù)算政府采購支出159.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.75萬元，政府采購工程預(yù)算120萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算22萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況及增減變化原因

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，比去年減少0萬元，主要減少變化原因是嚴(yán)格控制因公出國(境)人數(shù),從根本上減少費(fèi)用支出，無因公出國（境）安排。

因公出國（境）費(fèi)包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算14萬元，比去年減少3.5萬元，主要減少變化原因是公車改革，公務(wù)用車保有量減少1輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包括單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，2018年單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為4 輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.5萬元，比去年減少0萬元，主要減少變化原因是落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

公務(wù)接待費(fèi)包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

綜上所述，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：公車改革，我單位公務(wù)用車保有量由5輛減少為4輛。

四、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅等）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第三篇：紀(jì)委2016年財(cái)政預(yù)算基本情況-日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

2017部門預(yù)算公開

基本情況說明

2017部門預(yù)算公開部門為日照市國土資源日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局。部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的耕地保護(hù)、土地征收、征用、土地監(jiān)察等國土資源管理事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位構(gòu)成：分局為基層單位，內(nèi)設(shè)21個(gè)科室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)科、法規(guī)科、招商辦、人事科、監(jiān)察室、監(jiān)察大隊(duì)、耕?？?、地價(jià)所、不動產(chǎn)登記科、地籍科、民房站、土地利用科、規(guī)劃科、測繪科、檔案與信息中心、礦管科、信訪科、地租所、奎山所、北京路所。

一、部門預(yù)算情況說明

（一）基本情況

本部門在職在編機(jī)關(guān)工作人員25人，退休人員 6人，遺屬 4 人。

本部門共有車輛2輛，全部為執(zhí)法車輛。

（二）預(yù)算情況

1、收入支出預(yù)算總體情況

2017收入總計(jì)591.54萬元，較上年增加75.24 萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入75.24萬元。

2017支出總計(jì)591.54萬元，較上年增加75.24萬元。其中：一般公共服務(wù)支出75.24萬元。其中基本支出 371.54萬元，包括工資福利支出229.27萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 73.74萬元，商品和服務(wù)支出 68.53萬元；項(xiàng)目支出220萬元。

2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

2017一般公共預(yù)算支出預(yù)算為591.54萬元，具體是：

其中：國土資源事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）工資福利（項(xiàng)）支出229.27萬元，主要用于職工工資福利方面的支出；

國土資源事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）日常公用支出68.53萬元，主要用于本單位日常辦公經(jīng)費(fèi)等方面的支出；

國土資源事務(wù)（類）項(xiàng)目支出（款）支出220萬元，主要用于國土資源規(guī)劃、行業(yè)管理、土地利用保護(hù)等方面的支出；

國土資源事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）住房補(bǔ)貼 物業(yè)補(bǔ)貼等（項(xiàng)）支出 63.15萬元，主要用于在職人員物業(yè)、住房等補(bǔ)貼。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）退休費(fèi)（項(xiàng)）支出 10.59萬元，主要用于退休人員補(bǔ)貼及遺屬 人員的補(bǔ)貼。

3、政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算情況 政府性基金預(yù)算在本級財(cái)政列入。

4、財(cái)政撥款安排的基本支出情況

通過財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算 371.54萬元，其中： 人員經(jīng)費(fèi) 303.01萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi) 68.53萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

5、政府采購情況

2017年預(yù)算政府采購支出76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0 萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算76萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況及增減變化原因

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0萬元，比去年減少0萬元，主要減少變化原因是嚴(yán)格控制因公出國(境)人數(shù),從根本上 減少費(fèi)用支出。

因公出國（境）費(fèi)包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬元，比去年減少26萬元，主要減少變化原因是行政單位車輛改革，減少車輛及相關(guān)費(fèi)用。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包括單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，2017年單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為2 輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.8萬元，比去年減少0.2萬元，主要減少變化原因是落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

公務(wù)接待費(fèi)包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

綜上所述，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，采取各項(xiàng)有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生，車輛改革，降低車輛運(yùn)行費(fèi)。

附：相關(guān)專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公 共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第四篇：紀(jì)委2016年財(cái)政預(yù)算基本情況-日照衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會

日照市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室 2017部門預(yù)算公開基本情況說明

2017部門預(yù)算公開部門為日照市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室。

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

市愛衛(wèi)會辦公室主要承擔(dān)著組織開展全市愛國衛(wèi)生工作、推進(jìn)愛國衛(wèi)生運(yùn)動的改革創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展主要職責(zé)；做好國家衛(wèi)生城市鞏固和管理，改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生，保持好國家衛(wèi)生城市榮譽(yù)；開展健康城市建設(shè)，提高群眾健康素質(zhì)；開展衛(wèi)生先進(jìn)創(chuàng)建，抓好指導(dǎo)評估；開展病媒生物防制工作，防控相關(guān)傳染病的發(fā)生流行。

近年來，我辦在委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十八大、十八屆五中、六中全會和全國衛(wèi)生與健康大會精神為指導(dǎo)，以開展黨的群眾路線、“三嚴(yán)三實(shí)“和“兩學(xué)一做“學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院、省政府、市政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新時(shí)期愛國衛(wèi)生工作的意見，扎實(shí)做好了國家衛(wèi)生城市管理、衛(wèi)生先進(jìn)創(chuàng)建、病媒生物防制、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整潔和健康日照行動等重點(diǎn)工作，順利通過了國家衛(wèi)生城市的第一、二次復(fù)審，保持了國家衛(wèi)生城市榮譽(yù)，動員全社會力量深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生狀況，取得了較好的成績。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 市愛衛(wèi)會辦公室是日照市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會（簡稱市愛衛(wèi)會）的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，原是市衛(wèi)生局正科級內(nèi)設(shè)科室，1997年升格為副處級。為加強(qiáng)國家衛(wèi)生城市管理，2006年市愛衛(wèi)會辦公室獨(dú)立建制，人員編制增加到10名，內(nèi)設(shè)綜合科、城市衛(wèi)生科、農(nóng)村衛(wèi)生科3個(gè)職能科室，2014年人員編制設(shè)置為9名。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）基本情況

本單位在職在編事業(yè)單位工作人員9人，人事代理職工1人，勞務(wù)派遣職工（駕駛員）1人。

我辦共有車輛1輛，為公務(wù)用車；無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（二）預(yù)算情況

1、收入支出預(yù)算總體情況

2017收入總計(jì)184.21萬元，較上年增加30.91萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入184.21萬元，無政府性基金預(yù)算撥款收入。

2017支出總計(jì)184.21萬元，較上年增加30.91萬元。具體情況如下：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出184.21萬元，其中基本支出156.61萬元，包括工資福利支出110.35萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.65萬元，商品和服務(wù)支出16.61萬元；項(xiàng)目支出27.6萬元。

2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

2017一般公共預(yù)算支出預(yù)算為184.21萬元，具體為：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生，主要用于基本支出156.61萬元，其中，工資福利支出為110.35萬元；商品和服務(wù)支出為16.61萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.65萬元；項(xiàng)目支出27.6萬元。

3、政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算情況 我辦無政府性基金預(yù)算收入。

4、財(cái)政撥款安排的基本支出情況

通過財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算156.61萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)140萬元，主要用于基本工資40.39萬元、津貼補(bǔ)貼21.41萬元、獎金7.84萬元、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)24.85萬元、績效工資15.86萬元、獎勵金0.01萬元、住房公積金10.57萬元、購房補(bǔ)貼14.12萬元，采暖補(bǔ)貼2.69萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼2.26萬元。

日常公用經(jīng)費(fèi)16.61萬元，其中:辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、會議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、專用燃料費(fèi)0.5萬元、福利費(fèi)0.09萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。

5、政府采購情況

2017年預(yù)算政府采購支出2.5萬元，為政府采購貨物預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況及增減變化原因

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與去年持平。主要原因是嚴(yán)格控制因公出國(境)人數(shù),從根本上減少費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬元，比去年增加0.3

萬元，主要增加原因是2017年將迎來國家衛(wèi)生城市的第三次復(fù)審，外出督導(dǎo)檢查相應(yīng)增多，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)稍有增加。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包括單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，2017年單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，比去年增加0.5萬元，主要變化原因是2017年將迎來國家衛(wèi)生城市的第三次復(fù)審，故公務(wù)接待費(fèi)稍有增加。

公務(wù)接待費(fèi)包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

綜上所述，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年將迎來國家衛(wèi)生城市的第三次復(fù)審，因外出督導(dǎo)檢查相應(yīng)增多，迎接國家、省督導(dǎo)檢查及外地兄弟單位觀摩增多，故“三公”經(jīng)費(fèi)稍有增加。

附：相關(guān)專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

第五篇：XX年財(cái)政局財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)

XX年財(cái)政局財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)

各位代表：

我受**市人民政府的委托，向大會報(bào)告XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席的同志提出意見。

一、XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年，我市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，在各部門的關(guān)心支持下，緊緊圍繞市委、市政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真實(shí)施積極財(cái)政政策，不斷深化財(cái)政改革，以抓財(cái)政收入為中心，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公共保障，全力保增長、保民生、保穩(wěn)定，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，通過艱苦努力，圓滿完成了市八屆人大四次會議確定的和市八屆人大常委會第二十五次會議批準(zhǔn)調(diào)整的財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，全力支持了我市社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快發(fā)展，為推進(jìn)我市可持續(xù)發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（一）財(cái)政預(yù)算變動情況

從XX年開始，州財(cái)政按上級要求對補(bǔ)助收入提前預(yù)告，編入年初預(yù)算，所以，經(jīng)市八屆人民代表大會第四次會議審議通過的市財(cái)政XX年財(cái)政收支預(yù)算，上報(bào)州財(cái)政后根據(jù)補(bǔ)助內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)州財(cái)政調(diào)整后的年初預(yù)算已報(bào)市人大常委會備案。在預(yù)算執(zhí)行中，今年10月，根據(jù)收支變化情況和州財(cái)政下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，市八屆人大常委會第二十五次會議批準(zhǔn)對XX年財(cái)政預(yù)算又進(jìn)行了調(diào)整。

（二）財(cái)政收入執(zhí)行情況

XX年我市財(cái)政收入繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，收入質(zhì)量有所提高，可用財(cái)力增幅較大。決算結(jié)果是：上劃中央兩稅、所得稅完成50,305萬元，占年初預(yù)算（人代會審議通過，以下相關(guān)指標(biāo)同）51,068萬元的98.51%，占調(diào)整預(yù)算51,832萬元的97.05%，同比增長24.41%；地方一般預(yù)算收入完成143,211萬元，占年初預(yù)算136,034萬元的105.28%，占調(diào)整預(yù)算143,196萬元的100.01%，同比增長29.52%，占州下達(dá)工作目標(biāo)任務(wù)140,000萬元的102.29%，下達(dá)奮斗目標(biāo)任務(wù)143,000萬元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845萬元，占年初預(yù)算80,942萬元的103.59%，占調(diào)整預(yù)算82,744萬元的101.33%，同比增長22.05%。一般預(yù)算總收入完成193,516萬元，占年初預(yù)算187,102萬元的103.43%，占調(diào)整預(yù)算195,028萬元的99.22%，同比增長28.15%。上級補(bǔ)助收入完成100,506萬元（其中：一般預(yù)算補(bǔ)助97,406萬元、地方政府性基金補(bǔ)助3,100萬元），占年初預(yù)算45,998萬元的218.50%，占調(diào)整預(yù)算68,401萬元（其中：一般預(yù)算68,107萬元、政府性基金294萬元）的146.94%，同比增長5.72%。地方債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元。一般預(yù)算在完成的中央和地方兩級收入、補(bǔ)助收入和債券轉(zhuǎn)貸收入中剔除上劃中央收入50,305萬元，加上年結(jié)余8,323萬元，一般預(yù)算財(cái)力收入完成251,940萬元，占年初預(yù)算182,032萬元的138.40%；地方政府性基金收入加上級補(bǔ)助及上年結(jié)余，地方政府性基金財(cái)力收入完成87,738萬元，占年初預(yù)算80,942萬元的108.40%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬元的104.66%，同比增長23.11%。總體上全面完成了州、市確定的收入目標(biāo)任務(wù)。

（三）財(cái)政支出執(zhí)行情況

XX年地方一般預(yù)算本年支出完成242,389萬元，占年初預(yù)算181,646萬元的133.44%，占調(diào)整預(yù)算219,970萬元的110.19%，同比增長18.88%；上解支出709萬元，占年初預(yù)算386萬元的183.68%，占調(diào)整預(yù)算709萬元的100.00%；一般預(yù)算收支品迭后年終結(jié)余8,842萬元（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,265萬元、凈結(jié)余2,577萬元）。地方政府性基金支出完成84,471萬元，占年初預(yù)算80,248萬元的105.26%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬元的100.76%，同比增長20.87%；基金上解支出2,000萬元；地方政府性基金收支品迭后年終結(jié)余1,267萬元。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，結(jié)余略有增長。

（四）預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)說明

1、影響財(cái)政收支情況。

XX年我市財(cái)政收入規(guī)模較往年又有明顯增大，大幅提高了民生、惠民、城鄉(xiāng)建設(shè)等重點(diǎn)支出的資金保障。但是由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及州上第二批上劃重點(diǎn)企業(yè)主體稅收政策的影響，地方一般預(yù)算收入中稅收占比由去年的71.14%下降為67.67%。

支出方面，由于兌現(xiàn)公務(wù)員第二步規(guī)范津補(bǔ)貼和同步提高義務(wù)教育教師績效工資，衛(wèi)生和計(jì)劃生育系統(tǒng)實(shí)施績效工資，改善學(xué)校辦學(xué)條，一環(huán)路拆遷及安置房建設(shè)，濕<>

地公園、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，生態(tài)市建設(shè)及創(chuàng)國家級森林城市建設(shè)等重點(diǎn)支出需財(cái)政投入大量資金，收支矛盾更顯突出。

2、上級對我市專項(xiàng)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況。一是一般預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助45,480萬元，比上年減少1,226萬元，下降2.62%；二是基金專項(xiàng)補(bǔ)助3,100萬元，比上年增加615萬元，增長24.75%；

三是一般預(yù)算其他轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（不含專項(xiàng)補(bǔ)助）51,926萬元，比上年增加6,047萬元，增長13.18%。以上專項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助都如數(shù)落實(shí)安排，并嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。

3、部分重點(diǎn)支出預(yù)算執(zhí)行情況。XX年我市重點(diǎn)支出得到了有力保障，其中:教育支出57,286萬元，同比增長18.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出95,921萬元，同比增長80.23%；農(nóng)林水事務(wù)支出24,265萬元，同比增長25.35%；社會保障和就業(yè)支出32,973萬元，同比增長19.57%；一般公共服務(wù)支出25,203萬元，同比增長0.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16,837萬元，同比增長10.48%。

4、財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入及使用情況。XX年我市財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入3,000萬元，已按批準(zhǔn)的項(xiàng)目落實(shí)安排。

5、“民生工程”及“八大扶貧工程”資金撥付情況。在保證必需支出的前提下，積極籌措資金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7億元；按預(yù)算落實(shí)安排“八大扶貧”資金，及時(shí)掌握資金動態(tài)，確保項(xiàng)目資金的落實(shí)到位和安全有效。

6、預(yù)算超收及新增財(cái)力安排使用情況。XX年一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)超收7,177萬元，政府性基金超收2,903萬元，補(bǔ)助收入增加51,408萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元，收回以往支出4,672萬元，上級專項(xiàng)歸墊市級財(cái)力以往已安排支出106萬元，以上各項(xiàng)共計(jì)新增財(cái)力69,266萬元。新增財(cái)力主要安排用于有明確規(guī)定用途的項(xiàng)目、公務(wù)員第二步津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及義務(wù)教育教師績效工資同步增加、衛(wèi)生（含計(jì)劃生育）人員實(shí)施績效工資、城鄉(xiāng)建設(shè)、教育、農(nóng)業(yè)、水利、社會保障等重點(diǎn)支出。

7、總預(yù)備費(fèi)3,000萬元及收回以往安排支出，經(jīng)批準(zhǔn)后如數(shù)轉(zhuǎn)為預(yù)算準(zhǔn)備金，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排，用于新增支出的的資金供給。

8、在預(yù)算執(zhí)行中，由于收入結(jié)構(gòu)的變化，支出預(yù)算的執(zhí)行也隨之進(jìn)行了必要的調(diào)整。

9、基金上解2,000萬元，是根據(jù)**市人民政府向州政府請示今年安排上解攀鋼基地征用州農(nóng)墾公司土地收入。

上述預(yù)算執(zhí)行情況均為XX年12月31日預(yù)算執(zhí)行結(jié)果整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們將在完成決算匯編并與州財(cái)政局辦理結(jié)算后，再按程序向市人大常委會報(bào)告。

（五）XX年財(cái)政的主要工作

1、抓改革促管理，財(cái)政管理逐步精細(xì)化、規(guī)范化。

一是預(yù)算編制更加科學(xué)、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行力度增強(qiáng)。我市部門預(yù)算按要求首次使用e財(cái)軟件編制，基本支出在很**度上實(shí)現(xiàn)了按標(biāo)準(zhǔn)定額編制，編制范圍、口徑更加明確，根據(jù)市人大通過的總預(yù)算，落實(shí)下達(dá)部門預(yù)算，預(yù)算編制更加科學(xué)化、精細(xì)化，編制質(zhì)量進(jìn)一步提高，預(yù)算約束力明顯增強(qiáng)；二是財(cái)政國庫集中支付深入推進(jìn)；三是開展財(cái)政支出績效評價(jià)和財(cái)政投資評審工作，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金管理，提高財(cái)政資金使用效率。在對項(xiàng)目資金進(jìn)行財(cái)政支出績效評價(jià)和投資評審的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目資金管理，今年我們又以西府發(fā)[XX]94號文件在項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目預(yù)算、資金撥付、資金管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等方面作了進(jìn)一步要求。選定67個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政支出績效評價(jià)，涉及資金5億元。財(cái)政投資評審工作今年以項(xiàng)目預(yù)算評審為重點(diǎn)，共完成561個(gè)項(xiàng)目評審工作，涉及項(xiàng)目資金241,360萬元，審減金額17,647萬元，平均審減率7.3％；四是加強(qiáng)非稅收入管理力度，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理。

2、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，確保財(cái)政資金安全。

一是今年在全市范圍內(nèi)開展了財(cái)政專項(xiàng)資金檢查。二是加強(qiáng)賬簿監(jiān)管，規(guī)范各部門財(cái)務(wù)行為，依法進(jìn)行建賬監(jiān)管和年檢。三是按要求對家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)、糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)等專項(xiàng)資金進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)銷售網(wǎng)點(diǎn)套取財(cái)政資金的情況，大部份鄉(xiāng)鎮(zhèn)做到了專戶管理。四是開展“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾和“回頭看”工作，收回違規(guī)違紀(jì)資金29.9萬元，罰款5,000元。四是開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正和完善。

3、完善保障機(jī)制，加大社會保障資金投入，確保民生政策落實(shí)，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。

一是調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增加對公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，重點(diǎn)加大就業(yè)、社會保障及民生重點(diǎn)投入；二是配合有關(guān)部門加強(qiáng)各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金的征繳，加大對參保單位欠費(fèi)清繳，積極協(xié)助社保部門開展擴(kuò)面工作；三是加大對社會保障投入力度，農(nóng)村低保、城市低保、城市醫(yī)療救助、農(nóng)村醫(yī)療救助等社會保障投入明顯增加，貧困群眾生活得到保障，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保；四是我市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度已全面實(shí)施，現(xiàn)共有參合人員38.71萬人，參合率達(dá)94.44%，農(nóng)民個(gè)人籌資777萬元，各級財(cái)政投入4,646萬元；五是開展新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，已有45,501人直接受益；六是開展下崗職工小額擔(dān)保貸款，已累計(jì)貸出資金108萬元，小額擔(dān)保貸款讓一部份下崗人員實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)。

4、加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高國有資產(chǎn)經(jīng)營效益，發(fā)揮市國資公司對**經(jīng)濟(jì)建設(shè)的促進(jìn)作用。

5、推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理，積極向上級爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金投入，落實(shí)本級財(cái)政配套資金，保證今年我市開發(fā)任務(wù)的按時(shí)、按質(zhì)、按量全面完成。

6、努力化解債務(wù)，清理鄉(xiāng)村兩級債務(wù)。

一是為了更有效地化解政府債務(wù)，根據(jù)我市的實(shí)際情況，今年我們切實(shí)加大政府債務(wù)清欠力度。二是清理核實(shí)鎖定鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)，經(jīng)與審計(jì)部門配合，清理核實(shí)鎖定鄉(xiāng)村債務(wù)7,572萬元，其中：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級債務(wù)5,511萬元、村級債務(wù)2,061萬元。

XX年市財(cái)政工作雖然取得了突出成績，但依然存在一些困難和問題。一是剛性支出和建設(shè)資金需求的大幅增加，支出壓力也隨之加劇，收支矛盾更顯突出；二是稅性收入占比不高，經(jīng)常性收入的增速與地方財(cái)政收入的增速不能同步，勢必影響財(cái)政收入的質(zhì)量；三是支出的安排在較**度上依賴土地收入，在未來的幾年還需這部份收入才能保證建設(shè)的資金供給；四是政府性債務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，特別是公益性項(xiàng)目貸款的增加，形成潛在的隱形財(cái)政赤字；五是財(cái)政管理水平有待進(jìn)一步提高，財(cái)政監(jiān)管力度還需加強(qiáng)；六是財(cái)政干部隊(duì)伍整體素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，以更好地適應(yīng)我市經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的需要。

二、XX年財(cái)政收支預(yù)算草案

XX年市財(cái)政根據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)，按照積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支、留有余地的原則編制預(yù)算。收入預(yù)算安排是根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和上級對補(bǔ)助收入預(yù)告，按要求與地方收入一并編入年初預(yù)算。支出預(yù)算安排向公共領(lǐng)域傾斜，加大對民生、扶貧、教育、社會保障、公共衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境、節(jié)能減排、城市建設(shè)等方面的投入，促進(jìn)全市社會經(jīng)濟(jì)事業(yè)和諧發(fā)展。XX年財(cái)政收支預(yù)算建議安排如下：

（一）收入預(yù)算安排

根據(jù)我市XX年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，建議XX年安排上劃中央兩稅及所得稅56,838萬元，同比增長12.99%；地方一般預(yù)算收入170,020萬元，同比增長18.72%；地方政府基金收入100,012萬元，同比增長19.28%。一般預(yù)算總收入為226,858萬元，同比增長17.23%。按照上級財(cái)政提前告知的轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)，年初安排補(bǔ)助收入65,826萬元。在安排的中央和地方兩級收入中剔除上劃兩稅、所得稅、加上補(bǔ)助收入后，一般預(yù)算財(cái)力收入為235,846萬元，地方政府性基金財(cái)力收入100,012萬元，同比增長19.28%。

（二）支出預(yù)算安排

XX年支出預(yù)算根據(jù)《預(yù)算法》、上級關(guān)于編制XX年預(yù)算的通知精神和市委、市政府的地方經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，按照有“有保有壓，突出重點(diǎn)”的原則，建議年初預(yù)算安排：一般預(yù)算支出235,050萬元，上解支出796萬元；地方政府基金支出100,012萬元。支出的具體內(nèi)容是：

1、一般預(yù)算安排基本支出110,267萬元。

一是年初安排下達(dá)工資福利、津貼補(bǔ)貼、績效工資、一次性獎金、社會保障繳費(fèi)及其他工資福利支出50,571萬元；離退休（職）費(fèi)用17,234萬元，住房公積金6,327萬元，村社干部補(bǔ)助、一村一名大學(xué)生補(bǔ)助及其他生活補(bǔ)助2,942萬元；補(bǔ)助新農(nóng)**金600萬元、城市低保320萬元、農(nóng)村低保260萬元、城市醫(yī)療救助20萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療612萬元、農(nóng)村醫(yī)療救助20萬元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)42萬元；退役士兵安置156萬元、流浪乞討人員救助68萬元、五保供養(yǎng)255萬元、農(nóng)村社會救濟(jì)37萬元，其他對個(gè)人家庭補(bǔ)助1,046萬元。以上各項(xiàng)支出合計(jì)80,510萬元。

二是預(yù)留補(bǔ)助事業(yè)人員津補(bǔ)貼、衛(wèi)生、計(jì)生及其他事業(yè)人員績效工資、正常增資進(jìn)級及新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、退休安家費(fèi)、死亡撫恤喪葬費(fèi)、城管局協(xié)管員節(jié)假日加班等未在年初下達(dá)的人員經(jīng)費(fèi)13,000萬元。預(yù)留社會保障專項(xiàng)補(bǔ)助9,228萬元。

三是安排各部門日常公用經(jīng)費(fèi)、車輛燃修及保險(xiǎn)費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品服務(wù)等支出7,529萬元。

2、一般預(yù)算安排部門行政事業(yè)性項(xiàng)目支出36,736萬元，其中：綜治ww經(jīng)費(fèi)818萬元，出版及印刷費(fèi)237萬元，民兵國防兵役征集200萬元，黨建經(jīng)費(fèi)147萬元，設(shè)備購置2,074萬元，接待費(fèi)400萬元，暖冬、春節(jié)及其他慰問經(jīng)費(fèi)510萬元，人代會、政協(xié)會、黨代會及其他會議經(jīng)費(fèi)377萬元，艾滋病、霍亂、結(jié)核、血吸蟲等各類疾病預(yù)防控制401萬元，目督考核等獎勵經(jīng)費(fèi)1,142萬元，禁毒130萬元，護(hù)林防火227萬元，征收機(jī)關(guān)以獎代補(bǔ)資金5,000萬元，行政性收費(fèi)及罰設(shè)收入按政策安排支出6,000萬元，教育轉(zhuǎn)移支付對口安排支出6,780萬元，部門事業(yè)經(jīng)費(fèi)2,016萬元（含體育事業(yè)費(fèi)66萬元），農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)313萬元，“家電下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼500萬元，外事機(jī)構(gòu)及外出考察費(fèi)、各種辦節(jié)經(jīng)費(fèi)、國家賠償支出、職工教育、補(bǔ)助部門公用業(yè)務(wù)等支出9,464萬元。

3、一般預(yù)算安排生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出84,547萬元，其中：城市維護(hù)支出1,300萬元，防震救災(zāi)322萬元，消防武警支出392萬元，政府承貸款還本付息支出8,546萬元，生態(tài)市建設(shè)節(jié)能減排支出4,177萬元，科學(xué)技術(shù)支出582萬元，教育建設(shè)資金7,411萬元（含教育費(fèi)附加支出4,044萬元），農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金支出6,239萬元，烤煙稅返及其會議經(jīng)費(fèi)支出850萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)建設(shè)支出1,215萬元，水利工程項(xiàng)目支出2,300萬元，部門建設(shè)項(xiàng)目支出8,563萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付安排教育支出505萬元，人民防空經(jīng)費(fèi)1,390萬元，扶貧資金3,700萬元（其中：八大扶貧資金3,000萬元），扶持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出3,000萬元，安排以往建設(shè)資金缺口8,000萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)（含新農(nóng)村建設(shè)）項(xiàng)目資金預(yù)留26,055萬元。

4、一般預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)3,500萬元。

5、一般預(yù)算安排上解支出796萬元，其中：契稅征收費(fèi)上解396萬元，“三代”手續(xù)費(fèi)上解400萬元。

6、地方政府性基金支出100,012萬元，其中：地方教育附加支出589萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出363萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2026萬元，國有土地使用權(quán)出讓金支出76,455萬元（含上解州財(cái)政農(nóng)懇公司土地收入），農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出144萬元，國有土地收益基金支出3,668萬元，其他政府性基金支出16,767萬元。

地方政府性基金按規(guī)定用途安排使用，在預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)確定的項(xiàng)目落實(shí)下達(dá)。其中：今年的土地收入主要用于一環(huán)路安置房建設(shè)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（含廉租房建設(shè)）等支出；地方教育附加支出與一般預(yù)算安排的教育建設(shè)資金整合計(jì)8000萬元用于我市中小學(xué)建設(shè)；殘疾人就業(yè)保障金支出用于殘疾人事業(yè)；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)用于城市公共設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生支出。

7、對于年初預(yù)留未下達(dá)的預(yù)留資金，基本支出有政策規(guī)定的按政策規(guī)定執(zhí)行，沒有政策規(guī)定的按要求報(bào)批后執(zhí)行，項(xiàng)目支出報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或市財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定后落實(shí)安排。

三、XX年財(cái)政工作思路和措施

XX是“十二五”規(guī)劃的開局年，我們要統(tǒng)籌兼顧做好各項(xiàng)財(cái)政工作，特別是要把用好管好財(cái)政資金放在更加突出的位置，集中財(cái)力支持辦好教育、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保障性住房、水利設(shè)施建設(shè)、保障困難群眾基本生活等關(guān)系民生的大事、實(shí)事，大力支持解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。

（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

促進(jìn)擴(kuò)大消費(fèi)需求，多渠道促進(jìn)增加農(nóng)民收入，落實(shí)義務(wù)教育學(xué)校、公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資政策，完善家電下鄉(xiāng)和以舊換**策等。進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排續(xù)建、收尾項(xiàng)目，控制新上項(xiàng)目。支持節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)和增加就業(yè)。

（二）加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度，推動農(nóng)村發(fā)展，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力

以農(nóng)田水利建設(shè)為重點(diǎn)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，支持新農(nóng)村建設(shè)，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和科技成果轉(zhuǎn)化，完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼政策，健全村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)制度等。

（三）實(shí)施積極財(cái)政政策，推動經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展

一是抓住機(jī)遇，積極爭取中央、省、州的項(xiàng)目支持；二是確保城鄉(xiāng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投入，加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)招商引資項(xiàng)目及時(shí)落實(shí)到位，培育一批能推動我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)體。支持企業(yè)發(fā)展，提高企業(yè)的市場競爭力，進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；三是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加大對優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展；四是加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，改善城鄉(xiāng)環(huán)境，提升城市形象，支持以旅游產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而增強(qiáng)財(cái)政收入的增長基礎(chǔ)。

（四）進(jìn)一步保障和改善民生，降低行政成本，確保民生等重點(diǎn)支出的需要

在預(yù)算執(zhí)行中要保證年初預(yù)算安排的教育、醫(yī)療、社會保障、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)市建設(shè)、八大扶貧、社會治安、ww等民生項(xiàng)目的落實(shí)到位。為保證重點(diǎn)支出的需要，一是年初部門預(yù)算的日常公用經(jīng)費(fèi)繼續(xù)在標(biāo)準(zhǔn)定額的基礎(chǔ)上壓縮5%；二是對部份項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因工作業(yè)務(wù)新增和范圍擴(kuò)大給予適當(dāng)增加外，盡力壓縮行政事業(yè)性項(xiàng)目支出，減少行政成本；三是繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目投資評審工作，資金的安排要按確定的項(xiàng)目及工程進(jìn)度供給資金，避免財(cái)政資金的閑置和浪費(fèi)，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，套取財(cái)政預(yù)算的支出；四是壓縮行政機(jī)關(guān)辦公樓修建和行政用車購置支出。

（五）加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益

完善基本支出定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系，對項(xiàng)目支出實(shí)行項(xiàng)目庫管理，強(qiáng)化預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，提高預(yù)算年初到位率，進(jìn)一步增強(qiáng)地方預(yù)算編制的完整性。

加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，充分發(fā)揮國資公司對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用。市國資公司要認(rèn)真履行代理政府經(jīng)營管理國有資產(chǎn)的職能，在保證國有資產(chǎn)保值增值的同時(shí)，通過投融資平臺，爭取金融資金，減輕財(cái)政支出壓力，幫助企業(yè)發(fā)展，彌補(bǔ)政府重點(diǎn)工程投入的資金不足，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)全面、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金安全有效

進(jìn)一步切實(shí)履行財(cái)政的監(jiān)督檢查職責(zé)，突出監(jiān)管重點(diǎn)，做到事前審核把關(guān)、事中動態(tài)監(jiān)控、事后重點(diǎn)檢查，嚴(yán)肅查處截留、擠占、挪用、虛報(bào)冒領(lǐng)的違法行為，確保財(cái)政資金安全有效。

（七）深化財(cái)政改革，強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提高財(cái)政干部工作能力，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和服務(wù)水平

一是要繼續(xù)完善部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”、財(cái)政支出績效評價(jià)、財(cái)政投資評審等各項(xiàng)財(cái)政改革，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和運(yùn)行水平；二是要加強(qiáng)對財(cái)政性結(jié)余資金的管理；三是要抓好政府財(cái)政信息管理系統(tǒng)建設(shè)（大平臺），將全部財(cái)政資金、全部預(yù)算單位納入系統(tǒng)管理，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，信息完整、真實(shí)可靠。

總之，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下，我們將進(jìn)一步全面貫徹黨和政府的各項(xiàng)方針政策，充分履行財(cái)政職能，切實(shí)提高財(cái)政效能，為**經(jīng)濟(jì)社會二次跨越，建設(shè)“繁榮開放文明秀美”的現(xiàn)代田園新**作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。