第一篇：淘寶電子商務倉庫管理制度

東耀倉庫管理制度

一、目的

1、為加強商品庫存、發(fā)貨輔助品、日常工具等物品出、入庫手續(xù)及流程。提高發(fā)貨效率、保障庫存安全、規(guī)范相關(guān)人員工作流程，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品為庫存商品、發(fā)貨輔助品、日常工具。

二、程序

1、物品采購管理

① 采購數(shù)量、品類、款項需提前與運營部進行溝通，由運營部批準后交財務（國雪暫時代理）預支進貨款項（款項大于1000須有董事長簽字方可）。

② 貨比三家，確保采購物品的性價比，嚴格檢查物品質(zhì)量，責任到具體采購人員。

③ 必須索要采購物品清單或明細，回公司后辦理入庫、寫入軟件、交財務審核保存，否則不予報銷。

④ 外出采購人員，務必將本職工作做好交接，否則造成一切損失由其承擔。

2、物品入庫管理

① 對采購物品數(shù)量、質(zhì)量進行嚴格核查后方可入庫，同時寫入庫存管理軟件，與運營部溝通對物品進行編號，必須在到貨當日完成入庫，否則庫外物品丟失由負責入庫人員負責。

② 詳細填寫《入庫單》，第一聯(lián)由倉庫保存，第二聯(lián)交財務保存，第三聯(lián)由采購人保存。

3、物品存量及庫存預警機制

① 每周進行一次庫存盤點，每一次出貨必須進行軟件庫存更新。② 當產(chǎn)品物品庫存量小于一周銷量/用量（以上一銷量/用量為參考）時應該發(fā)出預警，第一時間告知運營部，經(jīng)運營部同意后進入采購環(huán)節(jié)。

4、物品出庫及發(fā)貨管理 ① 出庫單據(jù)：物品出庫單、電子發(fā)貨單。

② 憑單據(jù)配貨并簽字，責任到人，當日配貨人員需在倉庫主管備案。③ 發(fā)貨流程（參照附表_東耀發(fā)貨流程）。

5、物流對接管理

① 物流公司選擇，備用物流公司。

② 物流費用洽談，明確各物流公司各區(qū)域費用，如有變動應在第一時間通知到客服部、運營部、財務主管人員。

③ 發(fā)貨時效保障：每日17點之前訂單必須在當日發(fā)出，17點之后訂單發(fā)貨時間截至快遞員取件時間。

6、借用物品管理

① 內(nèi)部人員借用公司物品，應填寫《物品借用單》并由本人主管領(lǐng)導簽字方可借用。

② 倉庫主管人員每周清點一次借用物品歸還情況，對延誤歸還的進行催繳或上報追究責任，如有超過歸還日期一周且沒有上報記錄，追究倉庫主管人員責任。

7、退貨及歸還管理

① 收到退貨包裹，一定檢查質(zhì)量并同客服人員核對包裹身份，② 如退貨無質(zhì)量問題，進入庫環(huán)節(jié)，更新庫存軟件；

③ 如退貨有質(zhì)量問題，需配合客服部理清責任方，對買家或物流方進行追責。

④ 退貨包裹超24小時未進入處理流程，追究倉庫主管責任，客服部在接到退貨信息后24小時未進入處理流程，追究客服主管責任。⑤ 歸還物品應仔細檢查，如無損壞正常辦理銷單，如借用物品損壞應及時上報追責，自歸還日起超7天未見上報記錄倉庫主管責任。⑥ 樣品拍照按物品借用管理。

8、物品報廢管理 ① 報廢原因：變質(zhì)（生銹、霉變、蟲啃等）；超過使用壽命的；運輸過程損壞的。

② 報廢流程：由倉庫提出報廢申請，質(zhì)檢部門（運營部暫代）進行核實后，交由財務部門出具報廢物品價值，同時更新軟件庫存，予以報廢。

③ 報廢物品歸倉庫保管，在財務監(jiān)督下方可進行廢品變賣，資金上交財務。

9、倉庫管理

① 倉庫人員負責倉庫清潔衛(wèi)生，物品碼放整齊有序。② 驅(qū)蟲、防火、通風、防雨、商品質(zhì)保。③ 庫房門窗開關(guān)，庫房外物品、廢品管理。

10、個人發(fā)貨及購物管理

① 內(nèi)購：內(nèi)部員工購買公司物品，按照物品內(nèi)部價執(zhí)行，財務部門收費并出具文字證明/簽字方可辦理出庫，文字憑證由倉庫主管保存。② 個人發(fā)貨：員工個人發(fā)送物流，需現(xiàn)金支付快遞人員，如使用公司包裝器材，照價現(xiàn)金支付到財務方可。

三、附則1、2、3、4、四、附表

1、《入庫單》

2、《物品借用單》

3、《出庫單》 本制度由運營部起草，公司領(lǐng)導審核批準，處罰權(quán)、解釋權(quán)歸運營部。凡之前制度或口頭條令與本制度相矛盾，以本制度為準。本制度由運營部監(jiān)督，倉儲組執(zhí)行。本制度自公布之日起開始執(zhí)行。

第二篇：電子商務倉庫管理制度分享

電子商務倉庫管理制度分享

電子商務的庫房流程基本上大同小異，但針對不同海外倉儲庫房系統(tǒng)及商品管理上，在操作的細節(jié)上差別還是很大的，此外每個人的管理風格不一樣，大家可以就此參考下。首先，周會制度。在沒接觸周會制度前，感覺這就是一件耽誤時間而且折磨人的事，現(xiàn)在完全體會到了他的積極意義。

一、周會制度，在每周一集合全體部門人員開工作會議。

會議涉及內(nèi)容基本上只要是工作上的都可以談，但必須有會議目標，即主持者要通過此次會議達成什么目標。

具體到內(nèi)容可包含：

1、傳達公司公布的活動內(nèi)容、管理要求、訪客參觀等加強部門人員重視程度。

2、制定工作任務并分解落實到組、個人。強調(diào)任務重要性，征詢部門成員對任務的疑問，并及時給予明確回復確認。

3、對上周工作進行回顧，針對突出問題逐一分析，并對責任人提出意見甚至點名批評（點名批評，建議管理人員少用，個中含義自己體會）。

4、對績效考核進行公布，征詢部門人員意見反饋，對有疑問之處應當詳細解釋。

5、征詢部門成員對工作意見及建議（不僅限于本部門），對涉及本部門與其他部門業(yè)務，可會上討論拿出解決方案。

6、如有新成員加入，應當在會議開始前鄭重向部門人員介紹，部門人員也需自我介紹，同時為新成員指定一位老員工帶領(lǐng)作為“引路人”。

二、績效考核制度（KPI），在部門人員持續(xù)增加的情況下，績效考核有助于主管人員約束部門人員工作操作行為。

績效考核不一定要面面俱到，關(guān)鍵在于首先內(nèi)容能起到約束部門人員違規(guī)行為，其次能起到激發(fā)工作熱情，所以考核內(nèi)容以實用為主。

具體考核內(nèi)容、及要求：

1、以5S為要求的現(xiàn)場環(huán)境考核（還有其他6、7、8等S，具體以實用為主，未必多多益善）。

2、以工作效率為要求對工作質(zhì)量（差錯率）、任務量（工作完成量、工作時間量、工作人員數(shù)等）量化考核。

3、以工作精神面、協(xié)作性、工作態(tài)度、工作流轉(zhuǎn)交接考核。

4、以工作行政制度、紀律考核。

上面四項，主要以前兩項為主，后兩項為輔，此外在考核中，盡量減少主考人主觀上的評斷，主要以數(shù)據(jù)為考核依據(jù)，這樣才能讓考核不流于形式，部門人員更加注重考核內(nèi)容。此外考核也包含獎勵措施。

三、崗位包干、崗位輪換制度（這一項可能僅適用于小型電商）

隨著部門人員增加，在管理上多少會出現(xiàn)監(jiān)管不到位，吃大鍋飯的問題。

1、崗位包干、職責到人。通過流程梳理，將各項工作分解劃分，清晰確定人員、職責范圍，流程交接有明確的手續(xù)證明。將工作區(qū)域分區(qū)專人負責，5S責任要求落實到個人。意義：每一個部門不可避免的會出現(xiàn)一顆老鼠屎，老鼠屎其實不可怕，可怕的是將污染到整個部門環(huán)境。通過明確的責任劃分，及時發(fā)現(xiàn)這顆老鼠屎，同時也能分清自律性強的員工，不至于出現(xiàn)問題**一片，挫傷員工的積極性。

2、適當?shù)膶⒉块T人員崗位進行輪換。目的為：A、使人員熟悉庫房的整個操作環(huán)節(jié)，增加各環(huán)節(jié)的配合能力。B、為應付突發(fā)的工作量增加、人員危機，能及時調(diào)配人員，被調(diào)人員能及時進入新崗位角色。C、庫房是一種比較沉悶的工作，適度輪換，改變成員工作環(huán)境，增加員工的新鮮感，增強員工求知欲。

四、員工交流制度（這完全在于自己認識程度）

員工交流既是由公司出資組織的活動，也可以是自己掏腰包或部門AA制的聚餐。除此外還有與部門成員私下的工作交流。這些主要是增進員工之間感情，發(fā)現(xiàn)一些工作問題。在這里，通過與員工溝通就像一面鏡子能自己發(fā)現(xiàn)自己所忽略的問題，然而有些員工并不接受在以上環(huán)境溝通，這主要是一些性格內(nèi)向或較拘謹寡言的等員工。因此通過試卷的形式（納入考核內(nèi)容，只加分，不扣分）公開向全體成員征詢意見。這樣能使員工靜心、系統(tǒng)的將自己發(fā)現(xiàn)的問題及解決意見闡述出來。大型游戲機 游戲機生產(chǎn)廠家

五、問題匯報制度

工作中會隨時出現(xiàn)任何問題，一線員工往往能夠首先及時發(fā)現(xiàn)問題，這就需要將問題及時處理在萌芽狀態(tài)，如超出職權(quán)范圍應當及時上報，不能拖延使問題擴大化造成嚴重影響。對于問題匯報采用逐級負責制，將其納入考核內(nèi)容。

第三篇：淘寶網(wǎng)店倉庫管理制度

凈來電商倉庫發(fā)貨管理制度基本條例

一、總則

1.為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。2.本制度適用于公司凈來電商倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。

二、管理原則和體制

1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。

2.倉庫管理應保證滿足公司經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)現(xiàn)庫存不多時及時通知掌柜補貨。

3.倉庫內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。4.根據(jù)公司營業(yè)時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。

三、入庫

1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。

2.辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)格進行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知廠家貨采購處理。

3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。

4.對于日常訂單發(fā)貨中出現(xiàn)的退貨收到退貨后及時作登記，并對退貨進行檢驗，及時反饋給客服，以便及時處理退貨及退款問題。

四、發(fā)貨

1.發(fā)貨前，對當天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量（單件或多件）、顏色進行分類，并對所發(fā)數(shù)量和款式進行登記。

2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改）確認后方可包裝發(fā)貨。

3.打包發(fā)貨時要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，（比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象），檢查無誤后，才可發(fā)出。

4.打包時應注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。

5.發(fā)貨員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。

6.補發(fā)單需單獨開具補發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后及時把快遞單號填入反饋給客服。

五、貨物保管

1.按貨物的款式、種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；

3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）

4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應，最后登記，入庫。5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。

6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。7.保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。

六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。

1、按班做好交接工作，要實事求是。

2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。

凈來電商發(fā)貨流程

① 打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號

打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負責將打印出來的快遞單號進行登記（還是同一批訂單），以此來進行快遞單號和訂單號的匹配對應。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。② 揀貨

揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進行揀貨，揀好貨后將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起 ③ 貨品校驗

揀貨完成后對貨品和快遞單及發(fā)貨單進行核對。

④ 包裝封箱

校驗完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單（給買家看的那張）裝進包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。⑤ 發(fā)貨確認

上述工作完成后，快遞取走包裹，保留好底單，發(fā)貨完成

2014.06.05

第四篇：淘寶電子商務客服管理制度

東耀客服管理制度

一、目的

為明確客服人員崗位職責，優(yōu)化工作內(nèi)容，規(guī)范工作流程，特訂立本制度。

二、工休管理

1、休息制度：每周單休，做六休一，節(jié)假日實行輪休，客服主管人員進行協(xié)調(diào)，確保休息日白天、晚上有人值班。

2、白班：08:30-17:30 晚班：10：00-14：00 17:30-23:00 換班節(jié)點：17:30-23:00，晚班客服下班時間以23:00為準，如還有客戶在咨詢，工作時間自動延長，如有漏班現(xiàn)象(以后臺子賬戶聊天記錄為準)追究當班客服責任。

3、每周六、日為換班節(jié)點，三周為一個循環(huán)，參照下表：

（該表為暫行輪班制度，隨著人員的增減進行及時調(diào)整）

4、每周一下午13:30-14:00為客服部門（暫包含倉儲）周例會，每位客服總結(jié)上周工作及與倉儲人員溝通對接。

5、如有請假，必須上報客服主管，協(xié)商其他客服補班、但有漏班現(xiàn)象（以后臺子賬戶聊天記錄為準），追究客服主管責任。

三、售前管理

1、對公司產(chǎn)品型號、顏色、規(guī)格必須熟練掌握，仔細閱讀公司產(chǎn)品詳情頁和店鋪活動內(nèi)容。

2、售前接待

① 接待好每一位顧客，文明用語，禮貌待客，不得影響公司店鋪形象，如果一個自然月內(nèi)因服務原因收到買家投訴，一次罰款50元，第二次100元，三次以上自動離職。

② 每周例會結(jié)束后，根據(jù)各種反饋問題，對快捷短語進行更新。③ 每款新品上架前，客服必須完成對產(chǎn)品知識、賣點熟練掌握，并對同行不少于10家店鋪產(chǎn)品評價進行整理，建立起對應的快捷回復短語。

④ 阿里旺旺必須設置自動回復，晚班值班人員的響應時間不得超過1分鐘，只要前來咨詢客戶（廣告旺旺除外）都必須添加好友、并進行分組和備注。

⑤ 接待過程中不得擅自將客戶轉(zhuǎn)給其他客服，以免給客戶造成不良印象

⑥ 客戶下單后，一定同客戶核對收貨地址，如有特殊要求必須插旗備注買家要求。一律采用小紅旗，備注內(nèi)容格式： 內(nèi)容+值班客服姓名（如：發(fā)郵政快遞 _ 慧蘭）

3、工作對接

每天登號值班第一件事：查看前一位值班客服和買家留言。下班退號最后一件事：留言給下位值班人員主要訂單信息。

4、催付事項

每天下午16:00對未付款訂單進行旺旺催單，旺旺催付完成之后，統(tǒng)一標注藍旗，避免多次催單騷擾買家。

5、記錄內(nèi)容

① 個人記錄每天接待買家數(shù)量+買家旺旺ID ② 個人記錄每天各自接待買家成交人數(shù)+成交金額

③ 個人記錄每天接待過程中遇到的產(chǎn)品問題、物流問題、服務問題

④ 制單客服根據(jù)電子面單整理記錄當日發(fā)貨及退換貨品類、數(shù)量提交至客服主管。

⑤ 以上記錄文檔在每周五11點提交至客服主管，客服主管進行整理后當日下午下班前提交運營部。

6、制單及發(fā)貨管理

① 電子面單和手寫面單，應根據(jù)每天真實訂單發(fā)貨量，至少提前2天通知快遞補充。

② 每天打單前檢查：客服備注、買家收貨地址；買家有要求他日發(fā)貨或者收貨地址不在簽約快遞優(yōu)惠區(qū)域者采用相對措施。③ 電子面單打印，除指定的制單客服外，其他客服也必須熟練掌握，確保電子面單工整、物品規(guī)格、數(shù)量字跡清晰。④ 審單流程，制單客服在將發(fā)貨單據(jù)提交至倉庫前，必須對每個訂單進行審單、統(tǒng)計，如需備注，務求字體工整清晰。⑤ 每日17:00停止打單，如快遞員未走自動延后，力求最大發(fā)貨量，以免產(chǎn)生售后問題。

四、售后管理

1、售后咨詢

① 與想象不符：首先對買家做出道歉，詳細介紹出產(chǎn)品的性價和性能，以上無效后，轉(zhuǎn)入現(xiàn)金補償、換貨、退貨流程。

② 服務不滿意：首先查詢客戶聊天記錄，記錄服務所在問題，掌握買家真實想法，如買家找理由退換貨，切勿指出，轉(zhuǎn)入現(xiàn)金補償、退換貨流程即可。

③ 少發(fā)貨、缺貨：首先賠禮道歉，然后核查聊天記錄，后天訂單，是否有分包單號，員工是否失誤，如責任在我，第一時間手寫面單進行補發(fā)，另外發(fā)放店鋪優(yōu)惠劵補償買家。如果后臺所有信息完全正確，要求買家拍照，再次做出道歉給予補發(fā)。

④ 到貨延遲：員工發(fā)貨延遲，客戶地址聯(lián)系方式不詳，快遞公司問題 先把客戶訂單物流信息調(diào)出，分不同情況進行快遞催單，道歉和靈活解釋。一定第一時間告訴買家，主動跟進，決不允許買家再三催促、忘記查詢等現(xiàn)象發(fā)生。

⑤ 運輸破損：如買家已簽收，值班客服需讓用戶拍照取證，酌情轉(zhuǎn)入現(xiàn)金補償、退換貨流程。

⑥ 質(zhì)量問題：買家需提供照片和質(zhì)量問題所在，當班客服做出判斷，確認后給買家致歉轉(zhuǎn)入現(xiàn)金補償，退換貨流程。

⑦ 以上所有問題，值班客服必須進行詳實記錄，分清責任方提交至客服主管，作為周一例會主要內(nèi)容。

2、中差評處理

① 售后客服每日定時查詢“好評助手”，建立中差評記錄表格。表格內(nèi)容包含：時間、旺旺ID，聯(lián)系電話、購買物品，評價內(nèi)容、嚴重程度、處理狀態(tài)（已旺旺留言、已發(fā)送短信、已電話溝通）、進展狀況（已刪除/修改、答應XX時間修改、拒絕修改、等待補償后修改）。② 評價嚴重的優(yōu)先處理，查看聊天記錄，了解客戶交易細節(jié)，留言旺旺（帶刪除鏈接），進而短信發(fā)送，如48小時無響應，進行電話溝通（上午10點左右，下午16點后）。

③ 記錄每次處理流程、結(jié)果，作為周一例會主要內(nèi)容，對已有的售后處理流程、留言規(guī)范、話術(shù)技巧進行完善更新。

3、財務制度

① 售后過程產(chǎn)生的任何資金出入，不論金額大小必須填寫清單、簽字上交財務（暫由國雪代理）。

② 給買家返款時間由客服部靈活制定，每筆返款必須做好支付寶備注信息：內(nèi)容+客服姓名（如：刪除中評_慧蘭）。

五、嚴禁事項1、2、3、4、5、不要強硬的拒絕客戶。不要與客戶激烈爭吵。

不要諷刺客戶及說出客戶的錯誤。不要堅決不承認錯誤。嚴禁使用以下詞語：

① 這不是我們的問題，我們不負責哦

② 一旦缺貨情況下，嚴禁說我們不補貨了，要說：工廠不再生產(chǎn)了。③ 嚴禁不使用敬語，必須使用您、親、美女等。

6、嚴禁出現(xiàn)以下行為：

① 長時間離開旺旺不掛起。② 旺旺隱身。③ 電腦設置密碼。

六、附則1、2、3、本制度由運營部起草，公司領(lǐng)導審核批準，運營部監(jiān)督，客服部執(zhí)行。凡之前口頭條令與本制度相沖突，以本制度為準。本制度公布之日起開始執(zhí)行。

七、附表1、2、白/晚班循環(huán)表 中差評記錄表

第五篇：××電子商務有限公司倉庫管理制度

××電子商務有限公司

倉庫管理制度

一、管理原則

為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，加速資金的周轉(zhuǎn)，特制定本制度，要求××電子商務有限公司、各城市子公司的商品部、倉庫管理及配送人員以及相關(guān)部門遵照執(zhí)行。

二、采購入庫管理

1、商品部每月28日前，須根據(jù)月銷售情況結(jié)合季節(jié)與人文習慣，造報商品采購預算。沒有通過商品上架流程審核通過的商品，不應在商品采購預算中列支。

2、商品采購預算經(jīng)總經(jīng)理、財務總監(jiān)審核批準后才能執(zhí)行。超過一萬元的商品采購預算，須經(jīng)子公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)，公司總裁共同審批后，才能執(zhí)行。

3、商品采購的進價，應給公司商品銷售創(chuàng)造盡可能大的毛利空間。財務部可根據(jù)同類品牌、同類商品、同種規(guī)格與包裝，甚至可以向同一商品供貨商家，采用不用的方式進行詢價。當商品采購的進價高于財務部詢價的20%時，可視為有不當?shù)美纳唐凡少?，直接追究當事人的責任。第一次除賠償商品進化差價外，可按進貨差價的5至10倍不當?shù)美`約金。第二次發(fā)現(xiàn)后，立即開除。

4、商品部采購的商品，倉庫根據(jù)商品供應商或廠家的收款收據(jù)或送貨單先進行外包裝查驗，之后清點數(shù)量。當數(shù)量一致時，可開具商品入庫單辦理商品入庫手續(xù)。

5、當規(guī)格或型號、數(shù)量不符時，嚴禁倉庫管理員直接修改供貨商或廠家的收款收據(jù)或送貨單，可要商品部采購經(jīng)辦人員，要供貨商或廠家另外開具收款收據(jù)或送貨單，亦可以調(diào)換商量的規(guī)格或型號的商品，補充商品的數(shù)量，直到貨單一致后，才可以開具商品入庫單。

6、商品入庫后，應按照商品的類別放置，同時標識商品的類別、品名、規(guī)格型號、條形碼或二維碼、批次的標簽。

7、商品入庫存單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存、一聯(lián)隨商品采購的收款收據(jù)、發(fā)票、或送貨單同行、一聯(lián)交商品供貨商或廠家、一聯(lián)交會計。商品屬鋪貨類的，要在商品入庫單上注意鋪貨字樣。

8、商品采購入庫完畢后，倉庫管理員將商品采購入庫單隨同供貨商或廠家的收款收據(jù)、發(fā)票、或送貨單交商品部。商品部將單據(jù)沖減當期的商品采購預算后，填寫單據(jù)交財務結(jié)算貨款。屬鋪貨類的，交財務留存，以便鋪貨取得銷售收入時，結(jié)算商品鋪貨貨款。

三、銷售出庫管理

1、倉庫管理員根據(jù)××電子商務有限公司城市業(yè)務系統(tǒng)中，酒店客人所下的訂單，備貨、打包，然后安排配送員配送，當訂單商品送至酒店，酒店代簽或客人簽收，配送員返回倉庫后，倉庫管理員在商品進、銷、存報表中核減商品庫存、同時在銷售收入報表中記錄銷售數(shù)據(jù)。

2、商品進銷存報表，應包含商品名稱、規(guī)格或型號、單位、月初結(jié)存商品數(shù)量、進貨量、退貨量、銷售量，價格以進價計算，當進價有變動時，一律采用加權(quán)移動平均法計算出商品的現(xiàn)有庫存進價。銷售量按每日登記，月底匯總，同時結(jié)算出月底商品的庫存量、庫存商品的金額。

3、商品銷售報表，應包含商品名稱、規(guī)格或型號、單位、月初商品結(jié)存數(shù)量、進貨量、退貨量，銷售量、價格以銷售價格計算。當銷售價格調(diào)整時，計分段計算出商品的銷售收入數(shù)據(jù)。并在月底匯總。

4、以上商品進銷存報表、商品銷售報表，可合并成一張大的報表，并在報表中包含商品名稱、規(guī)格或型號、進貨價、銷售價格、月初商品結(jié)存數(shù)量、月進貨數(shù)量、月退貨數(shù)量、商家鋪貨數(shù)量、商品損耗數(shù)量、商品報廢數(shù)量、分日期銷售數(shù)量，并在月底匯總成總銷售量、總銷售金額、總銷售成本、總損耗金額、總報廢金額、月末結(jié)存數(shù)量、月末結(jié)存金額、總鋪貨銷售數(shù)量、月末鋪貨數(shù)量、月末鋪貨金額。

5、商品進銷存匯總報表的對應關(guān)系是：

①月末商品結(jié)存數(shù)量＝月初商品結(jié)存數(shù)量+本月商品采購數(shù)量－本月商品退貨數(shù)量－本月商品損耗數(shù)量－本月商品報廢數(shù)量－本月商品銷售數(shù)量

②月末商品結(jié)存金額＝∑（月末商品結(jié)存數(shù)量×商品進價）③本月總商品銷售數(shù)量＝本月日歷日數(shù)商品銷售數(shù)量之和 ④本月總商品銷售收入＝∑（本月商品銷售數(shù)量×商品銷售價格）⑤本月總商品銷售成本＝∑（本月商品銷售數(shù)量×商品進貨價格）⑥本月商品損耗成本＝本月商品損耗數(shù)量×商品進貨價格 ⑦本月商品報廢成本＝本月商品報廢數(shù)量×商品進貨價格

⑧月末商品鋪貨數(shù)量＝月初商品鋪貨數(shù)量+本月商品新增鋪貨數(shù)量－

本月鋪貨商品銷售數(shù)量

⑨本月鋪貨商品銷售金額＝本月鋪貨商品銷售數(shù)量×本月鋪貨商品銷

售價格

⑩本月供貨商家鋪貨結(jié)算金額＝本月鋪貨商品銷售金額

進貨價與銷售價格變化時，均采用移動加權(quán)平均法計算出正確價格

6、嚴禁虛開入庫單與銷售單充抵庫存，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴格處理。

7、在商品進銷存報表，或銷售單中沒有銷售價格的，視同銷售，由倉庫管理員按商品的銷售價格賠償，從工資中扣除。每款此類無銷售價格出庫的商品罰款100元。

四、內(nèi)部員工購買

1、有心思內(nèi)部員工購買，在進價的基礎(chǔ)上加10%的管理費，以彌補采購經(jīng)費及倉庫管理費用的支出。

2、九合體系的員工購買，在進價的基礎(chǔ)上加15%的管理費，以彌補采購經(jīng)費及倉庫管理費用的支出。

3、處理保質(zhì)期快要到期的商品時，須在銷售單上注明批準文號、批準人、同時標明此商品的進貨價、銷售價以及處理價。將同一批次的處理商品銷售單交財務匯總審核后，報總經(jīng)理審批。

五、外埠商品管理

1、各酒店展臺、XX大劇院陳列展示的商品，視同商品庫存，由倉庫負責管理，商品部及聯(lián)系酒店的銷售人員協(xié)助。各酒店展臺及田漢大劇院的 商品，倉庫打印商品明細表，交商品部、聯(lián)系酒店財務人員、財務部各一份。倉庫及商品部必須做到每月盤點一次，聯(lián)系酒店的銷售人員，每到酒店一次，必須認真盤點商品一次，此項工作內(nèi)容，列入聯(lián)系酒店的銷售人員的績效考核當中，憑酒店銷售人員附有酒店相關(guān)人員簽名的外埠商品盤點表進行考核。

2、當酒店展臺的商品發(fā)生短缺時，酒店銷售人員應查明原因，看是酒店銷售還是其他原因，屬酒店銷售的，補開銷售單，收取銷售商品貨款。屬商品毀損的，應填制外埠酒店商品毀損表，進行核銷。

3、當酒店展臺商品保質(zhì)期處于快到期狀況時，聯(lián)系酒店銷售人員必須認真清理，通知倉庫換貨。換貨時，填制外埠酒店商品換貨表，詳細列明換貨商品的品名、規(guī)格型號、單位、進貨價格、銷售價格。

4、倉庫收回外埠酒店換貨商品時，應另外放置，盡量通知商品供貨商或廠家換貨，不能換貨的，應盡快按相關(guān)流程處理，以減少商品滯留帶來的損失。

六、倉庫盤點

根據(jù)公司的《資產(chǎn)管理制度》《倉庫管理制度》，應對倉庫進行定期盤點。盤點的方式分為日常自盤與定期盤點。定期盤點又分為月度、季度、半、盤點。

1、日常自盤：倉庫管理員每天對有采購入庫、銷售訂單銷售的商品品種進行盤點，以確保賬實相符。當發(fā)生有商品貨損與貨差時，應分析原因，斟情處理。發(fā)生數(shù)量金額比較大的商品貨損貨差時，應及時報告商品部與財務部進行處理。

2、定期盤點：月度、季度、半、盤點，由財務部牽頭，商品部、市場部配合。對倉庫內(nèi)的所有商品進行逐一清點核對，以確認商品的結(jié)存數(shù)量。計算盈虧，核對變質(zhì)與毀損。

3、倉庫在定期盤點前，應做好盤點前的準備工作，將商品結(jié)存的相關(guān)資料造冊打印出來。倉庫的盤點資料應包含以下內(nèi)容：商品的類別、商品品名、規(guī)格型號、單位、賬目結(jié)存數(shù)量，盤點結(jié)存數(shù)量（留下空白供盤點時記錄數(shù)量用）。

4、盤點時，倉庫管理員清點數(shù)量，商品部、市場部、財務部共同核對，由財務部登記盤點數(shù)量（其他部門共同監(jiān)督）。盤點結(jié)束后，由財務部計算結(jié)存金額，并計算盈虧。

5、盤點時，各部門應認真核對，嚴禁走過場，搞人情盤點，發(fā)現(xiàn)問題，將對相關(guān)人員進行嚴肅地處理。

6、盤點過程中發(fā)現(xiàn)的毀損與變質(zhì)的商品，應另外專門制表造冊，財務部、商品部、市場部、相關(guān)到場盤點人員與倉庫管理人員共同簽字鑒證。報總經(jīng)理批示處理。當金額超過一萬元后，由財務總監(jiān)審核簽字，報總裁簽字確認處理。

七、盤點盈虧

1、倉庫定期盤點結(jié)束后，財務部應對盤點結(jié)果進行認真計算，并對盈虧情況進行評判。

2、發(fā)生盤點盈余時，增加商品庫存，同時增加營業(yè)外收入

3、發(fā)生盤點虧損時，能追究相關(guān)人員責任的，由相關(guān)人員賠償，相關(guān)人員賠償后的凈額，列入營業(yè)外支出，同時沖減商品庫存。

4、發(fā)生商品變質(zhì)毀損的，計入當期的商品銷售費用，列入成本中支出。

5、發(fā)生商品規(guī)格型號發(fā)生錯誤，并不引起庫存金額增減變化的，由相關(guān)參與盤點的部門與人員簽字確認，倉庫調(diào)整結(jié)存的品種規(guī)格型號數(shù)量。

6、發(fā)生嚴重虧損時（虧損金額占庫存商品金額的10%及以上的），追究倉庫管理人員的行政與經(jīng)濟責任，同時追究商品部、子公司總經(jīng)理的管理責任。

八、業(yè)務報表

1、商品進銷存明細表

2、商品采購明細表（明細到分日期與供貨家或廠家）

3、商品銷售明細表（明細到每天商品的銷售數(shù)量與金額）

4、商家廠商鋪貨明細表

5、商品鋪貨銷售明細表

6、商品進銷存匯總表（按商品名稱、規(guī)格型號、單位、進貨數(shù)量匯總、鋪貨數(shù)量匯總、退貨數(shù)量匯總、銷售數(shù)量匯總、銷售成本匯總、月末結(jié)存數(shù)量匯總、月末結(jié)存金額匯總）。

九、附則

1、倉庫管理制度從二0一六年三月一日起實行，以前制度與本制度有抵觸的，以本制度為主。

2、倉庫管理制度由財務部制訂，商品部、市場部及相關(guān)的部門與個人協(xié)助配合執(zhí)行。