第一篇：倉庫管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內(nèi)容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協(xié)品的入庫

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規(guī)定通知請購部門（質(zhì)檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續(xù)，若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉(zhuǎn)財務記賬，第三聯(lián)交采購部或供貨方用于結(jié)算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經(jīng)領用后出現(xiàn)非人為因素造成的質(zhì)量問題，應有領用部門填寫退貨申請，經(jīng)領用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領用部門填寫紅字領料單附退貨申請辦理退庫手續(xù)后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產(chǎn)成品入庫

（1）、檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

（3）、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫單，第三聯(lián)財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門填寫《領料單》領出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產(chǎn)成品，發(fā)放時應做到：

（1）、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，單據(jù)應妥善保管；

3、發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放；

5、倉庫保管每月末將各部門領料情況分類匯總后連同《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉(zhuǎn)會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內(nèi)部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

2、庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產(chǎn)部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設備有限公司

2009年10月1日

第二篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區(qū)

三、內(nèi)容

（一）、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。

1、嚴格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進貨位區(qū)。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標準檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發(fā)票或送貨清單所開列的定單、供應商、名稱、品牌、型號、數(shù)量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發(fā)現(xiàn)問題，須及時通知主管和經(jīng)辦人處理。發(fā)生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設備、容器和工具負有經(jīng)濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混）要求，使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛(wèi)生。

5、保管物資，未經(jīng)領導同意，一律不得擅自借出?？偝晌镔Y，一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領導批準。

6、嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)過領導批準。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發(fā)放

1、按“規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放。堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的規(guī)程操作。

2、物料申請單應有詳細記錄，注明領料名稱、品牌、型號數(shù)量、領用人員及用途，并經(jīng)過相關(guān)審批。預算內(nèi)的物品及設備領用應符合預算計劃，屬于限額供應的物品應符合相關(guān)控制制度，屬于規(guī)定審批的物品應有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應有申領單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性出貨。

4、出貨必須與領用人和部門辦理交接，當面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉(zhuǎn)財務備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發(fā)存報表，日清日結(jié)，不可積壓。

2、允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執(zhí)一份，上報存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負責賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。

2、凡領取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經(jīng)倉管員簽發(fā)不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權(quán)不發(fā)放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當天下午5:30前歸還，當天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負責。

8、進入倉庫重地，嚴禁煙火！

第三篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

為了加強庫存管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物資周轉(zhuǎn)率，保證庫存安全，特制定以下管理制度。1.入庫管理

1.1倉庫管理人員應核對入庫藥品或物品的數(shù)量、品名、規(guī)格、型號，保證入庫的真實性；特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門和倉管驗收合格簽字后，才能辦理入庫手續(xù)

1.2倉庫管理員一定要見到實物才能入庫，如若未見到實物就予以入庫，造成實物與賬上不符，由倉庫管理人員承擔相應責任，視情況嚴重對倉庫管理人員進行處罰，處罰金額100-500元。

1.3入庫后應及時打出入庫單據(jù)（一式三聯(lián)），入庫單據(jù)應有倉庫管理員、采購人員簽字，簽完字后白聯(lián)送交財務，紅聯(lián)交采購，黃聯(lián)倉庫留存；

1.4入庫后的物品藥品應及時送存?zhèn)}庫保管。

1.5廠家贈品、活動贊助的物資必須全部入庫由倉庫保管。2.出庫管理

2.1銷售出庫，必須憑收費單出庫，出庫與收費單項目相符。2.2科室領用出庫，營銷領用出庫必須有申請部門申領單，憑單據(jù)出庫，如實際出庫與申領單據(jù)不符，出庫單據(jù)需備注不符原因；贈送贊助的物品可回收重復使用的物資需退回倉庫。

2.3出庫單據(jù)應及時交予財務，不應滯留單據(jù)（一般在業(yè)務發(fā)生的第二天把單據(jù)交財務）且每張出庫單據(jù)要附申領憑證，以便財務核實。2.3 3盤點規(guī)定

3.1倉庫管理人員需定期對自己管理的庫存商品進行盤點，保證庫存商品的真實性，安全性；

3.2財務在每個月末應對倉庫進行盤點，監(jiān)督倉庫管理人員的工作； 3.3如若財務盤點出倉庫賬實不符，由倉庫管理人員承擔差價金額。4.物資報廢 4.1物資報廢原因：

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃等）； 2）超過有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物資報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責任部門出具《報廢申請單》，有財務部及相關(guān)部門確認，確認報廢的，由財務部核準報廢物資價值，呈報執(zhí)行總經(jīng)理審批，予以報廢。

2）相關(guān)部門憑《報廢申請單》執(zhí)行總經(jīng)理處理意見到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.物資回收

5.1科室更新?lián)Q代的陳列物品，倉庫要及時回收，填寫《報廢申請單》提出處理意見，經(jīng)部門主管確認，財務審核，執(zhí)行總經(jīng)理審批。

第四篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

(家紡產(chǎn)品)1．目的

加強對家紡產(chǎn)品的接收、發(fā)放進行規(guī)范管理，確保產(chǎn)品的符合性。2．適用范圍

適用于家紡產(chǎn)品倉庫的管理。3．職責

3.1采供部負責檢查、督促、指導。3.2財務部負責盤存、考核。

3.3倉庫人員負責產(chǎn)品的接收、發(fā)放及產(chǎn)品的貯存，保護等管理。4．工作程序 4.1入庫管理

4.1.1入庫工作流程：產(chǎn)品驗收（核對）——進倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。

4.1.2.產(chǎn)品進廠經(jīng)驗收合格后方可進倉。倉庫管理員根據(jù)進倉清單當場核實產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，檢查產(chǎn)品標識、外觀質(zhì)量是否符合要求，如有異常。應及時通知經(jīng)辦人員，改正后再入庫。

4.1.3產(chǎn)品審核無誤，填寫“入庫單”一聯(lián)四份。（報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務各一聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)）。

4.1.4產(chǎn)品按不同類別、顏色存放，并在架子上要標明名稱、規(guī)格型號等標簽。

4.1.5倉庫人員要及時了解入庫產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量，并記好帳。負責編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務科。4.2出庫管理

4.2.1出庫工作流程：申購單（或出貨單子——領導審批——核實（數(shù)量、價格——開具出倉單 ——付款——發(fā)貨（檢查）——簽名（收貨者、經(jīng)辦人）——記帳。

4.2.2產(chǎn)品出售都必須填寫《家紡產(chǎn)品申購單》（除外貿(mào)單子外），并經(jīng)領導審批方可辦理出庫，如審批程序不符，應及時通知經(jīng)辦人補辦。否則拒絕出庫。

4.2.3因銷售急需（領導不在）可打電話采取緊急放行措施，事后補辦一切手續(xù)。

4.2.4出庫前，必須填寫“出庫單”一式三聯(lián)（財務、顧客各一聯(lián)、倉庫留存一聯(lián)）。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經(jīng)辦人。4.2.5倉庫憑經(jīng)領導已審批的《家紡產(chǎn)品申購單》、財務付款單，并核對產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、價格等無誤，方可發(fā)貨。如特殊性要先提貨后付款由經(jīng)辦人簽證，在一個月內(nèi)付清，否則有經(jīng)辦人負責。4.2.6屬團購的單位。統(tǒng)一由團購負責人按申購、出庫、付款、送貨等規(guī)定辦理。

4.2.7倉庫負責編制、打印、報送發(fā)貨日、旬、月報表。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務科。4.3贈送管理

4.3.1贈送指有關(guān)上級領導、人士。4.3.2需要贈送有關(guān)上級領導、人士都必須有本公司領導審批后可發(fā)貨。（除集團領導提貨外）。

4.3.3倉庫人員必須做好贈送手續(xù)，在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。當日統(tǒng)計上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務科。4.4內(nèi)部調(diào)撥管理

4.4.1內(nèi)部調(diào)撥僅適用于集團、本公司、兄弟單位之間的調(diào)撥。4.4.2集團提貨按集團（2007）第5號文件規(guī)定辦理，憑持有《家紡領用聯(lián)系單》填寫出庫單后發(fā)貨。由本公司領導簽名后入賬，當日匯總報總經(jīng)理一份、副總經(jīng)理一份、財務一份、倉庫留存一份。4.4.3本公司因生產(chǎn)或職工福利需要領用由領導決定才可提取發(fā)放。隨后由倉庫人員辦理正常手續(xù)報領導審批并入賬。

4.4.4兄弟單位購買，憑經(jīng)領導審批和財務開出的付款單方可發(fā)貨。4.5退貨、更換管理

4.5.1一般原則上不退貨，因質(zhì)量問題或其它因素要求退貨、更換。由經(jīng)辦人確認，經(jīng)領導審批后，方可退貨、更換。

4.5.1倉庫核對并點清退貨、更換商品，并做好記錄，在賬單上用紅字注明。

4.5.2更換產(chǎn)品同樣開具“出庫單”報財務結(jié)算。核實后可發(fā)放。4.6倉庫日常管理

4.6.1 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。4.6.2 各類產(chǎn)品都必須分類存放并作出明顯的標識。4.6.3 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。4.6.4 有關(guān)領導與部門需要倉庫信息的應及時提供。4.7庫存盤點管理

4.7.1每日下班前倉庫對產(chǎn)品進、出、存進行盤點，并與庫存帳面余額進行核對，有否差錯，有差錯要及時向有關(guān)部門提出糾正。4.7.2月末由財務、倉庫人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，及時向領導匯報。4.8現(xiàn)場管理

4.8.1倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。4.8.2庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。

本制度從2007年7月1日起執(zhí)行。

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

1.目的與范圍

1.1為了加強物資（包括原材料、零部件、成品、辦公用品及其它物品，下同）的出入庫管理，做到賬、卡、物相符，保證公司財產(chǎn)安全以及保障資金合理周轉(zhuǎn)，特制訂本制度。

1.2本制度明確了物資驗收入庫、保管保養(yǎng)、出庫發(fā)放、物資盤點以及賬務處理等內(nèi)容和要求。2.職責 2.1倉庫

①負責物資的入庫、出庫、產(chǎn)品防護、物資安全、信息反饋、物資盤點以及賬務處理等。②負責按6S管理要求對物資進行定置和目視化管理。2.2生產(chǎn)部、營銷部、行政部

負責所管轄物資倉庫的日常監(jiān)管工作，作好物資的合理利用，減少浪費。2.3財務部職責

財務人員應定期對倉庫組織盤點,及時核對往來款項,保證賬實相符,并實施盈虧調(diào)賬,并對倉庫的賬目進行監(jiān)管和負有責任。2.4品質(zhì)部職責

負責物資的檢驗工作，檢查庫存物資的保質(zhì)期,定期和不定期抽查庫存物資的質(zhì)量，負責監(jiān)督外購、外協(xié)不合格品的退貨處理。3.管理內(nèi)容與方法 3.1入庫

●外購物資、半成品的入庫

3.1.1外購物資到公司后，由倉管員指定放置于“倉庫待檢區(qū)”或“IQC進貨檢驗待檢區(qū)”內(nèi)。然后，倉管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量控制程序》的規(guī)定進行到貨確認和報檢。3.1.2確認的內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號、數(shù)量、包裝狀況、送貨清單和合格證明等，經(jīng)確認合格的，倉管員填寫《檢驗通知單》報品質(zhì)部檢驗；

3.1.3倉管員接到品質(zhì)部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，等待不合格品處理，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

3.1.4半成品經(jīng)檢驗合格后，倉管員辦理入庫手續(xù)，并核對半成品的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品狀態(tài)標識，無誤后方可入庫。

3.1.5對已經(jīng)辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題需要退回供應商的，由倉庫清點數(shù)量開 《出庫單》，《出庫單》送交財務部減除相應貨款。不合格品的處理按3.1.3條款執(zhí)行。

●成品入庫

檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品，倉管員辦理成品庫手續(xù)，在辦理入庫時，倉管員應檢查、核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、標識等是否正確，以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

3.1.5物資入庫前,須經(jīng)品質(zhì)部檢驗并有合格標識,方可入庫。3.1.6采購申請未經(jīng)公司領導批準的，倉庫不得辦理入庫手續(xù)。

3.1.7對檢驗合格的物資倉庫必須及時辦理入庫手續(xù)，錄入ERP數(shù)據(jù)庫中。3.1.8入庫單為一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)收據(jù)聯(lián)，第三聯(lián)記賬聯(lián)。3.2出庫

●原材料、零部件等物資的出庫

3.2.1生產(chǎn)部計劃員根據(jù)“生產(chǎn)計劃單”定額開《領料單》，《領料單》經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后由倉庫發(fā)料。倉庫配料時應對照《領料單》進行，有追溯要求的，發(fā)料時倉管員在單據(jù)上注明物料的批次號，按《產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法》執(zhí)行。

3.2.2辦理原材料、零部件出庫時，車間領料人員必須在《出庫單》上簽字確認后方可出庫。3.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)生物資不合格需要補領物料時，倉庫保管員憑檢驗員確認，生產(chǎn)部經(jīng)理批準、的《換料單》核實退回的實物數(shù)量進行換料，同時倉庫將不合格物資予以標識，放入不合格品區(qū)，及時報品質(zhì)部處理。

●成品出庫

3.2.4成品包裝外箱上必須注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等標識，客戶有特殊要求時應注明客戶特殊要求的標識。

3.2.5成品出庫憑“發(fā)貨通知單”發(fā)貨，銷售內(nèi)勤負責填寫“發(fā)貨通知單”經(jīng)倉庫保管員簽字確認辦理出庫手續(xù)。

3.2.6成品因質(zhì)量抽查或生產(chǎn)返工等出庫，憑提貨部門負責人在“出庫”單上簽字辦理成品出庫。

3.2.7出庫憑證有《出庫單》及《領料單》或《隨工單》,出庫單為一式三聯(lián)式單據(jù),第一聯(lián)存根,第二聯(lián)收據(jù)聯(lián),第三聯(lián)財務聯(lián)。

3.2.8物資出庫，倉管員應認真核對《領料單》和《發(fā)貨通知單》，對手續(xù)不齊的，不得發(fā)放。3.3物資貯存

3.3.1倉庫保管員按物資的類別、形狀、特點分類存放，做到兩齊（庫容整齊、堆放整齊）、三清（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格）、三潔（貨架、物件、地面）、三相符（賬、卡、物）、四定位（區(qū)、架、層、位，對號入座）。

3.3.2庫存物資應建立“物資收撥存卡”并在卡片上做好質(zhì)量特性的標識，如有異地存放的應在“物資收撥存卡”上注明存放地及數(shù)量。

3.3.3物資的標識應注意保護，防止丟失、模糊不清，不得涂改和挪動，防止物資混放。3.3.4按物資的特點和要求做好防銹、防潮、防變質(zhì)、防失效、防變形、防損壞等保養(yǎng)工作。倉管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保存質(zhì)量，及時處理銹蝕、發(fā)霉、潮濕物資，對易變質(zhì)、易腐蝕的物資要增加檢查頻次，物資要放在專用的工位器具上，不得直接置于地面。3.3.5對貯存環(huán)境條件有特殊要求的物資，應明確要求，并采取措施滿足貯存條件。3.3.6對易爆易燃等危險品應單獨隔離存放，妥善保管。

3.3.7貴重物品如銀點、銀觸頭等，設專用保險柜、專人負責管理，進出庫兩人當面點清數(shù)量和秤準重量。

3.3.8對保管中出現(xiàn)的不合格品要隔離放置，預防將不合格品發(fā)放到車間。

3.3.9對通過評審確定入庫的物資在存放時應單獨做好標識，發(fā)放時應通知接收人。3.3.10倉庫應保持通道暢通，光線明亮，確保物流運轉(zhuǎn)。

3.3.11成品按型號、批號碼放，在沒有隔層保護的措施下，高度不得超過5層。

3.3.12倉庫發(fā)貨(出庫)應做到先進先出,以防止物資貯存時間過長變質(zhì),一般情況:塑料原料為12個月;半成品塑件為6個月;電鍍件為3個月;銅材(素材)為6個月。超過儲存期限的應及時報品質(zhì)部門重檢處理；重檢物資由倉管員開“送檢單”給品質(zhì)部經(jīng)理要求重新檢驗。3.4物資出庫原則

對倉庫內(nèi)各物資發(fā)放時，倉管員必須認真審查各種出庫單據(jù)、憑證的正確性。

3.4.1物資出庫應遵循“先進先出”的原則，對有保管期限要求的物資，應在限期內(nèi)發(fā)完。3.4.2物資出庫應做到品種、規(guī)格、數(shù)量正確、手續(xù)齊全，并及時進行登賬、登卡,做到日清日結(jié)。

3.4.3物資出庫必須由專人進行搬運，以防產(chǎn)品丟失和損壞等。3.5物資盤點規(guī)定

3.5.1盤點方式：按月盤點（根據(jù)常務副總經(jīng)理的意見，盤點可采取全面盤點，重點盤點和抽點等方式）。

3.5.2盤點范圍：原材料、半成品、成品、呆廢料 3.5.3盤點時間：每月末。3.5.4盤點部門：各倉庫。3.5.5盤點前的準備工作: ①盤點計劃書(由倉庫所屬部門經(jīng)理編制)②盤點會議 ③成立盤點小組 ④將盤點單準備好

⑤協(xié)調(diào)供應商送貨時間，盤點期暫停進倉（采購部擔當）。⑥協(xié)調(diào)生產(chǎn)運作，盤點期間不辦理領料（生產(chǎn)部擔當）。

⑦協(xié)調(diào)營銷部門發(fā)貨時間，盤點期間不辦理出庫（營銷部擔當）。3.5.6盤點步驟

①倉庫負責在月末前一天完成初盤，由初盤人員填寫盤點單中的料號、品名、初盤數(shù)量，并在初盤人欄內(nèi)簽名（初盤）；

②財務部負責在月末完成復查工作，由復查人在盤點表中填寫復核數(shù)量，并在復查人欄內(nèi)簽名；（復盤）；

③盤點結(jié)束后，盤點表交監(jiān)盤人簽名,一聯(lián)財務部自留，一聯(lián)交倉庫整理填制盤點報表，報表應記錄計算出盤盈、盤虧數(shù)量，并說明盈虧原因和提出改進措施后送交財務部，經(jīng)財務部復核無誤后送公司常務副總經(jīng)理批準處理。

④倉庫根據(jù)批準處理的盤點報表進行調(diào)賬，使之賬物一致。3.5.7盤點人員及職責

為提高盤點效率，應設置盤點人、會盤人及監(jiān)點人。①盤點人：倉庫人員擔任，負責盤點工作。

②復盤人：由財務部門指派專人擔任，負責盤點記錄和核查工作。③監(jiān)盤人：由常務副總經(jīng)理指定人員擔任，督查盤點工作的有效進行。3.5.8考核及處罰

發(fā)生盤盈盤虧，應查明情況，寫出盈虧詳細原因，報有關(guān)部門審批。若屬管理不善造成物資虧損時，對責任者給予批評教育和經(jīng)濟賠償處理。

①出入庫以計量為單位的物資盤點時允許±0.2％/公斤的誤差，以計數(shù)為單位的物資盤點時不允許出現(xiàn)誤差,但特殊情況另定(視物品大小、輕重)。

②發(fā)生盤盈盤虧，都應查明原因，并報本部門經(jīng)理和常務副總經(jīng)理分別簽署意見。在允許的誤差外確因管理不善造成物資虧缺的，總價值在50元以內(nèi)的對責任者給予批評教育；總價值在51～100元的要求責任者賠償損失50元的處理；超過100元的除按損失的實際價值賠償公司的損失外并留崗查看3個月，以觀后效。3.6賬務處理 零部件、原材料、成品庫帳目應在每天下班前完成，做到日清日結(jié)。4.6.1倉庫管理員應認真做好賬務處理工作。

4.6.2物資入庫、出庫原始記錄、憑證、ERP臺賬【明細賬】、報表應齊全、規(guī)范且有效，登賬及時，臺賬、報表應能反映物資的真實動態(tài)，并做到賬、卡、物三相符。

4.6.3倉庫臺賬必須按規(guī)定項目認真填寫，逐條登賬、登卡，做到日清日結(jié)，不準隨意調(diào)整臺賬。

4.6.4倉庫管理員應每日填寫“庫存日報表”，及時對出入庫的成品進行統(tǒng)計，并通過網(wǎng)絡傳送給本部門經(jīng)理和財務部會計各一份。

4.6.5倉庫管理員每月底應對各類物資資料進行存檔。3.7安全

3.7.1庫房內(nèi)嚴禁吸煙、非本庫工作人員、非公不準隨意進入庫房。3.7.2倉庫工作人員不得將個人手提包帶入倉庫。

3.7.3對所有倉庫人員凡有偷竊行為的一經(jīng)查實,應發(fā)工資全部扣除,同時予以辭退,情節(jié)嚴重的報公安機關(guān)處理。

3.7.4下班要檢查是否鎖門、斷電及是否存在其它不安全隱患。4 相關(guān)文件 ① 《入庫流程圖》 ② 《出庫流程圖》 ③ 《不合格品控制程序》

④ 《產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法》 ⑤ 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測量控制程序》 5 相關(guān)記錄 ① 《入庫單》 ② 《出庫單》 ③ 《領料單》 ④ 《換料單》 ⑤ 《盤點單》