第一篇：審計(jì)部副經(jīng)理述職總結(jié)

審計(jì)部副經(jīng)理述職總結(jié)

審計(jì)部副經(jīng)理述職總結(jié)

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事大家好：

我叫徐登嶺，現(xiàn)任審計(jì)部副經(jīng)理一職。2013年里我自己的履職是否到位？目標(biāo)是否清晰？我認(rèn)為在座的大家都不同程度地給予了我或多或少的幫助和關(guān)懷，其中不少領(lǐng)導(dǎo)、同事還有下屬階段性地給了我很大的鼓勵(lì)，一路支持我這個(gè)原先只懂技術(shù)的無(wú)知者在一個(gè)管理崗位上開(kāi)始了自己對(duì)管理工作的那份澀澀的初戀。這一年里，崗位職責(zé)帶給我的思考和體會(huì)甚至是工作上真正的發(fā)揮是歷年之最，我的成長(zhǎng)、變化亦或是對(duì)團(tuán)隊(duì)的感情、對(duì)文化的理解都在這三百多個(gè)日夜里與日俱增地得到了體現(xiàn)。那么我一年來(lái)主要負(fù)責(zé)的日常審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)、費(fèi)用預(yù)算管理、內(nèi)控建設(shè)等主要工作是否到位，在今天這個(gè)需要驗(yàn)證的時(shí)刻，我十分真誠(chéng)地對(duì)自己這一年來(lái)的履職情況、自身不足以及后期努力的方向向大家作個(gè)匯報(bào)：

我作為審計(jì)部的一名主要管理者，從今年開(kāi)始對(duì)自身所在部室的后期發(fā)展、組織架構(gòu)體系以及團(tuán)隊(duì)建設(shè)有了初步的概念，并適時(shí)地向團(tuán)隊(duì)的整體形象和綜合素質(zhì)的提升去努力。

從2008年集團(tuán)公司成立審計(jì)部至今，我作為第一任負(fù)責(zé)具體實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)的主要人員一直都在為完成工作而完成工作，幾年來(lái)雖承擔(dān)了集團(tuán)的一些財(cái)務(wù)收支和離職審計(jì)等需要出具管理建議或?qū)徲?jì)決定的工作任務(wù)，但經(jīng)常是抽調(diào)人員形成的臨時(shí)審計(jì)小組讓我對(duì)團(tuán)隊(duì)沒(méi)有一丁點(diǎn)的概念。自己雖然隨著時(shí)間的推移從一名普通的審計(jì)人員上升到今天的副經(jīng)理，但職位上的調(diào)整并沒(méi)有帶給我很大的職責(zé)上轉(zhuǎn)變的震撼。直到后半年一次星期六學(xué)習(xí)前的節(jié)目表演，跟我審計(jì)將近一年的段婷婷一句：“經(jīng)理你也上吧”加上她就要控制不住的眼淚和那種渴望的眼神，我才突然意識(shí)到自己根本就沒(méi)有給下屬一個(gè)家的感覺(jué)。對(duì)下屬培養(yǎng)和成長(zhǎng)不夠關(guān)心的這種體現(xiàn)讓我內(nèi)心有了很大的震撼，我開(kāi)始了深層次的思考，我第一次把創(chuàng)造部室環(huán)境和文化氛圍作為了我職責(zé)履行中的一項(xiàng)重要義務(wù)。接下來(lái)，我搭建了審計(jì)部中長(zhǎng)期發(fā)展的組織架構(gòu)體系，對(duì)未來(lái)3-5年的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員培養(yǎng)、業(yè)務(wù)提升等都有了一個(gè)清晰的概念。在集團(tuán)公司的大力支持下，審計(jì)部也從今年10月份開(kāi)始定崗了一名審計(jì)助理，目前我初步對(duì)現(xiàn)有的兩名審計(jì)人員作了一個(gè)職責(zé)上的分工，雖然年輕的她們?nèi)狈μ嗟膶I(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，但我對(duì)后期審計(jì)部的發(fā)展和她們這3-5年的成長(zhǎng)還是很有信心的。

我對(duì)審計(jì)職能深層次地理解使得審計(jì)部完成了其管理職能轉(zhuǎn)變上的又一項(xiàng)突破，在原先查錯(cuò)糾弊的基礎(chǔ)上更多地向著影響集團(tuán)公司的重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和后期如何規(guī)范運(yùn)行的審計(jì)目標(biāo)出發(fā)。

隨著集團(tuán)公司不同階段的不同運(yùn)行要求，審計(jì)部作為集團(tuán)公司診斷經(jīng)濟(jì)運(yùn)行是否良性發(fā)展的一個(gè)部門，其日常審計(jì)和監(jiān)督中對(duì)集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)的一種理解和自身需要發(fā)揮的作用以及想要實(shí)現(xiàn)的效果一定程度上影響了審計(jì)工作職能的轉(zhuǎn)變。我在完成了高平水泥廠和東城幼兒園的經(jīng)濟(jì)損失審計(jì)后，多了幾份需要事前控制的思考，具體體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。

首先在楊總的提示和支持下，我今年帶領(lǐng)完成的醫(yī)院審計(jì)，首次將審計(jì)完的總結(jié)以課件的形式向大家作了一個(gè)匯報(bào)，更深刻、更形象地讓實(shí)際參與運(yùn)營(yíng)的中層領(lǐng)導(dǎo)有了一個(gè)直觀地認(rèn)識(shí)和思考。讓更多的人了解和參與經(jīng)濟(jì)效益的獲取與分配，比原先審計(jì)完單純地提出幾項(xiàng)管理性建議更能取得一定的審計(jì)效應(yīng)。后期我還會(huì)逐步摸索這種審計(jì)結(jié)果表述形式的多樣化，把增收節(jié)支、隱形成本控制能深深地作為每名合聚人的責(zé)任感去培養(yǎng)的話，審計(jì)所發(fā)揮的作用就真正地得到了經(jīng)濟(jì)的體現(xiàn)。

其次通過(guò)參與醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支和集中采購(gòu)流程的審計(jì)，我著手按照事前控制的思路參與起草或修訂了7項(xiàng)制度和辦法，并相應(yīng)跟蹤考核和監(jiān)督了其執(zhí)行情況。這些制度和辦法的出臺(tái)，都是應(yīng)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需要根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)制訂的，為后期集團(tuán)公司規(guī)范化運(yùn)營(yíng)的流程提供了執(zhí)行依據(jù)。還有事前控制以及后期以案例形式呈現(xiàn)的集團(tuán)公司的損失加大了我對(duì)重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的關(guān)注，我組織對(duì)集團(tuán)公司一些影響重大但尚無(wú)處理意見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了分析論證，也主要負(fù)責(zé)了合聚·恬苑項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指導(dǎo)工作，去努力減少問(wèn)題出現(xiàn)后被動(dòng)地倉(cāng)促處理、方法又很受限、處于尷尬局面的次數(shù)。

最后，我在楊總、楊書記的信任和支持下，于2013年下半年陸續(xù)承擔(dān)起了10萬(wàn)元以下的合同終審和小貸公司放款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，更是為我事前控制的這種思路提供了施展的機(jī)會(huì)。每次的合同審查我都以讓更多的人學(xué)習(xí)合同及相關(guān)法律、財(cái)務(wù)知識(shí)從而更好地運(yùn)用這種書面的手段來(lái)為合同中的業(yè)務(wù)保駕護(hù)航為目標(biāo)，最大限度地發(fā)揮了自己所學(xué)的經(jīng)濟(jì)方面的法律知識(shí)和自身的財(cái)務(wù)知識(shí)，讓其為我們集團(tuán)公司的管理服務(wù)。

參與目標(biāo)考核的這種機(jī)會(huì)結(jié)合自身財(cái)務(wù)專業(yè)的這種判斷讓我對(duì)后期的績(jī)效考核和預(yù)算管理有了更深層次的認(rèn)識(shí)，逐步在不斷增多的運(yùn)營(yíng)主體和經(jīng)營(yíng)范圍中摸索和強(qiáng)化績(jī)效管理的考核機(jī)制。

在年初我參與的13年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)制訂及兌現(xiàn)方案的工作中，我首先把激勵(lì)單位負(fù)責(zé)人從事長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的這種因素嘗試著增加了進(jìn)去，把書本上的平衡計(jì)分卡的績(jī)效管理逐步引入到我們的考核機(jī)制，這種注重長(zhǎng)期與短期目標(biāo)相結(jié)合，內(nèi)部管理與外部客戶相融合的新機(jī)制會(huì)在日后滿足集團(tuán)公司不斷發(fā)展的這種考核需求。同時(shí)考慮到了預(yù)算管理推進(jìn)的進(jìn)度，暫把追加預(yù)算的次數(shù)列入目標(biāo)考核。當(dāng)然這是個(gè)過(guò)渡的考核指標(biāo)，2014年將會(huì)取消這個(gè)指標(biāo)用薪酬和費(fèi)用預(yù)算的考核辦法來(lái)代替。

每月一次的工作例會(huì)上聽(tīng)到各單位提到的利潤(rùn)水平完成情況也在今年參加的月度考核中有了新思路，各單位匯報(bào)的利潤(rùn)水平是一個(gè)絕對(duì)數(shù)，其大小、多少對(duì)所有的參會(huì)人員沒(méi)有一個(gè)比較的概念，或是一個(gè)好還是壞的印象。如何采用相對(duì)數(shù)也就是其投入與產(chǎn)出的這種回報(bào)比例，來(lái)把資金與不動(dòng)產(chǎn)、設(shè)備投入分設(shè)成不同的必要報(bào)酬率來(lái)區(qū)分這種完成情況是我一直思考的問(wèn)題。集團(tuán)總部日益增加的人員和費(fèi)用支出是間接為各創(chuàng)造利潤(rùn)水平的單位服務(wù)的，如何考核服務(wù)的好壞，如何分?jǐn)傞g接的費(fèi)用也是必須考慮的。那么現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)中的利潤(rùn)水平是我們沿用歷史的一個(gè)產(chǎn)物，今年醫(yī)院新增的DR機(jī)的購(gòu)買才讓我意識(shí)到利潤(rùn)水平的考核中把折舊的影響因素剔除了出來(lái)，未考慮到此部分的因素就會(huì)造成單位放棄新增設(shè)備效益的影響去過(guò)多地投入從短期目標(biāo)可行但整體或長(zhǎng)期目標(biāo)不可行的設(shè)備。所以2014年準(zhǔn)備先把折舊的因素加進(jìn)去，以凈利潤(rùn)、現(xiàn)金流等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)制訂和考核，如果2015年可以成熟的話會(huì)考慮其投入與產(chǎn)出的比例，把剩余收益作為一個(gè)成形的指標(biāo)去作績(jī)效評(píng)價(jià)，同時(shí)要考慮加入資金使用的效益評(píng)價(jià)與考核。

2013年履職過(guò)程中的做法和今后的工作思路匯報(bào)過(guò)后，同樣把自己任職期間所總結(jié)的不足之處和存在的問(wèn)題向大家作一匯報(bào)，希望大家監(jiān)督我后期的改正情況。

第一，我在與部室或單位溝通過(guò)程中會(huì)經(jīng)常存在表述不清的尷尬，自己竭力想要用非專業(yè)語(yǔ)言通俗易懂地表達(dá)給對(duì)方的時(shí)候，給對(duì)方造成的故弄玄虛、繞彎子的感覺(jué)會(huì)讓對(duì)方很不舒服。還有針對(duì)讓自己不舒服的語(yǔ)言和行為或者領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)也時(shí)常折磨自己，楊總和秦春鳳經(jīng)理用別人和自己的經(jīng)驗(yàn)直接地給我以后為人處事的胸襟開(kāi)了鎖，我想我會(huì)在接下來(lái)的日子里增加與大家的融入度，拋卻掉所有的顧慮真誠(chéng)的與領(lǐng)導(dǎo)、同事還有下屬相處，全身心地投入到工作中。

第二，我對(duì)領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的理解能力和執(zhí)行力相對(duì)較差，與領(lǐng)導(dǎo)配合的默契度不夠好。常常有接受任務(wù)時(shí)未明確目標(biāo)，后期出現(xiàn)詞不達(dá)意的做法，在這過(guò)程中還會(huì)出現(xiàn)茫然無(wú)助的思想干擾，影響了這項(xiàng)任務(wù)完成的滿腔熱忱。在企業(yè)文化的感染下，在各位領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行干練的引導(dǎo)下，今后我會(huì)更加注重自己的工作方法，要緊跟集團(tuán)公司戰(zhàn)略去把自己提到一個(gè)優(yōu)秀干部應(yīng)具備的高度來(lái)磨煉自己。

當(dāng)然我需要改進(jìn)的地方還有很多，但我確實(shí)做好了明年繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)并要有一定提高的準(zhǔn)備，非常感謝身邊所有領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心和信任，報(bào)告中如有什么不妥之處，敬請(qǐng)大家批評(píng)指正。

第二篇：審計(jì)部述職報(bào)告

述職報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)，您們好：

近一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人***的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，與審計(jì)部全體員工嚴(yán)格按照審計(jì)部制定的審計(jì)計(jì)劃，兢兢業(yè)業(yè)地在開(kāi)展了***年的審計(jì)以及一些專項(xiàng)審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及個(gè)人的努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

一、從外部審計(jì)工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，從而拓寬了視野，增加了信心并且積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。這一切都是與我司良好的學(xué)習(xí)氛圍，優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)梯隊(duì)以及***強(qiáng)大的人脈資源緊密相連地。

二、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的半知半解，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些科目不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。可以說(shuō)經(jīng)過(guò)近一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有審計(jì)部經(jīng)理們及前輩們的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的業(yè)績(jī)一定能蒸蒸日上。昨天已經(jīng)成為歷史，我門要立足今天，展望明天一步一步地將***的企業(yè)品牌在審計(jì)行業(yè)打響，把我們***團(tuán)隊(duì)真誠(chéng)的服務(wù)精神，優(yōu)秀的專業(yè)素養(yǎng)以及及時(shí)回饋客戶得工作態(tài)度深深地在客戶

心中留下永不磨滅得印記。進(jìn)而建立起龐大及忠實(shí)的客戶群，為***的做大做強(qiáng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

相比取得的成績(jī)，近一年的審計(jì)工作總結(jié)起來(lái)有以下幾點(diǎn)值得自己反思:

一、作為核心的項(xiàng)目成員對(duì)項(xiàng)目總體的把握還很不夠。拿到一個(gè)項(xiàng)目如何能更快、更準(zhǔn)的了解公司情況、發(fā)現(xiàn)其中問(wèn)題。雖然在近一年來(lái)自己在慢慢有意識(shí)地注意積累這方面的經(jīng)驗(yàn)，但還是很顯不足。

二、自己不太愛(ài)與同事交流，只想自己該如何多快多好的完成領(lǐng)導(dǎo)布置的工作。這一點(diǎn)在***善意的提醒后，自己做了深刻的反思后認(rèn)識(shí)到這對(duì)于任何一個(gè)想要在事業(yè)上想有所建樹(shù)的人來(lái)說(shuō)是一個(gè)致命傷。因?yàn)榻涣鞑还馐且环N技巧，同時(shí)也是人與人之間溝通的橋梁。通俗說(shuō)來(lái)，溝通就是講話，但如何講好話這又是一門大學(xué)問(wèn)。平時(shí)在所里聽(tīng)到***在與客戶的溝通過(guò)程中，對(duì)客戶禮貌的問(wèn)候，嚴(yán)謹(jǐn)且自信地討論并解決工作問(wèn)題，有時(shí)通過(guò)與客戶拉拉家常來(lái)調(diào)節(jié)溝通氣氛。我能很深刻的感受到通話的另一方也在被深深的感動(dòng)與折服中。我覺(jué)得一方面這可能與***豐富的人身閱歷有關(guān)，另一方面這也是***人格魅力的體現(xiàn)。現(xiàn)在我已經(jīng)在平時(shí)的工作中與領(lǐng)隊(duì)及同事們?cè)鲞M(jìn)了交流，通過(guò)彼此之間的交流使我更加的了解了同事，學(xué)到了很

多的業(yè)務(wù)知識(shí)并且與同事們的關(guān)系更加融洽了。但是熟練掌握這門技巧還有很多的路要走。在這里我要衷心的謝謝***點(diǎn)出了我這個(gè)問(wèn)題，使我能對(duì)此有深刻的認(rèn)識(shí)。

三、對(duì)同事的理解還有待強(qiáng)化。在有些新同事，或剛?cè)肼毻略趯徲?jì)過(guò)程中遇到問(wèn)題的咨詢，會(huì)因?yàn)轫?xiàng)目時(shí)間長(zhǎng)、任務(wù)重而態(tài)度不是特別好。這一點(diǎn)我自己感到非常地不安。每個(gè)人都是從初級(jí)人員開(kāi)始做起，想到自己剛踏入審計(jì)行業(yè)的時(shí)候也有很多同事給予了我無(wú)微不至的關(guān)懷，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗。對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，我會(huì)在以后的工作中認(rèn)真對(duì)待新同事的每一個(gè)問(wèn)題，盡全力幫助他們。

四、有時(shí)會(huì)覺(jué)得自己的著裝不是很職業(yè)化，我記得在上班第一天的公司會(huì)議上***就提及了這個(gè)問(wèn)題，但第二天不知怎么的就鬼使神差般的穿了一件花哨的襯衣。事后我做了深刻的反省。在穿衣這一點(diǎn)上我覺(jué)得所里的很多人都值得我去學(xué)習(xí)，比如***、***等，每次見(jiàn)到***，***總是身著得體的職業(yè)裝熱情地與公司員工們打著招呼。我個(gè)人認(rèn)為穿衣不僅體現(xiàn)一個(gè)人對(duì)生活的追求，對(duì)工作的態(tài)度，個(gè)人修養(yǎng)的體現(xiàn)同時(shí)也是對(duì)美的另一種詮釋。

對(duì)于接下來(lái)的一年我將朝以下幾點(diǎn)努力： 首先，全面發(fā)展自己。工作團(tuán)隊(duì)的調(diào)整，對(duì)人生閱歷的豐富和能力的提高都是一次難得的機(jī)遇。我覺(jué)得越是新的團(tuán)隊(duì)環(huán)境越富有吸引力和挑戰(zhàn)性，越是能夠?qū)W到新知識(shí)，增長(zhǎng)新才干，開(kāi)拓新視野，挖掘新潛力。挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在，壓力與動(dòng)力并存，這次參與***的代理記賬項(xiàng)目，目的就在于鍛煉自己，能從***身上學(xué)取扎實(shí)的理論及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)及真誠(chéng)的服務(wù)客戶的意識(shí)，以及***踏實(shí)的工作態(tài)度等優(yōu)秀品質(zhì)，從而提高自身綜合素質(zhì)。

其次，我要以高標(biāo)準(zhǔn)要求自已，努力做到與時(shí)俱進(jìn)，不繼提高自身的修養(yǎng)。敬業(yè)愛(ài)崗，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勤懇懇，任勞任怨；工作中，勤于思考，辦事穩(wěn)妥，處世嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)于律已，以發(fā)揚(yáng)***精神為已任。

第三，努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，今年我已報(bào)考注冊(cè)稅務(wù)師及注冊(cè)會(huì)計(jì)師的考試。希望通過(guò)自己不斷的學(xué)習(xí)來(lái)積累更多的專業(yè)知識(shí)，進(jìn)而更好的服務(wù)客戶，為新進(jìn)同事答疑解惑?；仡櫼荒陙?lái)的工作，我感到困難比預(yù)想多，但取得成績(jī)也比往年好。這主要得益于有一個(gè)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，和諧地工作氛圍。各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述作為一次重要契機(jī)，力爭(zhēng)在來(lái)年的述職報(bào)告中再譜

新的篇章。

以上報(bào)告，如有不當(dāng)之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正！*** 2010-7-22篇二：審計(jì)主任述職報(bào)告

審計(jì)主任述職報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

一段時(shí)間工作實(shí)踐使我深深體會(huì)到，作為一個(gè)審計(jì)干部，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置；清楚自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任；正確熟悉所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過(guò)程看，我處在“輔助者”地位；從執(zhí)行角度看，則處在“執(zhí)行者”地位；對(duì)處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責(zé)，不越權(quán)，不越位，嚴(yán)格要求自己作一個(gè)為人誠(chéng)懇、忠于職守，勤于職守、勝任職守的審計(jì)干部。

主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一，工作中固然難度不小，在工作實(shí)踐中，我善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作治理方法，不怕困難，踏實(shí)工作，講求實(shí)效，勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了學(xué)習(xí)上的收獲，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的進(jìn)步。

值此機(jī)會(huì)，現(xiàn)扼要述職如下，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議。

一、一年來(lái)主要工作扼要回顧

1、參與配合社會(huì)審計(jì)完成了2009年年報(bào)審計(jì)

根據(jù)團(tuán)體的要求，我積極參與本部分組織2009年報(bào)審計(jì)工作，較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬(wàn)隆”、“光華”及其他社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)與團(tuán)體及所屬公司在審計(jì)過(guò)程中方方面面的情況，為按時(shí)按質(zhì)完成此項(xiàng)工作作出了努力。

2、參與實(shí)施團(tuán)體18周年慶實(shí)事工程項(xiàng)目審計(jì) 1月份我們對(duì)團(tuán)體委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項(xiàng)目實(shí)行了專題審計(jì)，我們?yōu)榱苏_核定工程用度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地核對(duì)和丈量，對(duì)較技術(shù)性的業(yè)務(wù)，還主動(dòng)請(qǐng)求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項(xiàng)工作。

3、參與實(shí)施一項(xiàng)目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

于2010年4月上旬至2010年7月底對(duì)這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。協(xié)助完成了審計(jì)審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證、報(bào)告撰寫，意見(jiàn)征求等各項(xiàng)工作。

4、參與原團(tuán)體公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

今年5月中旬至6月30日，我作為審計(jì)小組成員，協(xié)助審計(jì)小組協(xié)助審計(jì)主審順利完成了審計(jì)協(xié)調(diào)、審計(jì)取證的各項(xiàng)工作。

5、參與與實(shí)施一物業(yè)治理有限公司的投資審計(jì)。7月下旬，審計(jì)部對(duì)團(tuán)體所屬一物業(yè)公司治理的另一物業(yè)治理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計(jì)調(diào)查。協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

6、參與一公司的股東出資行為的專題審計(jì) 9月初，完成對(duì)一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計(jì)，協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

7、參與與實(shí)施了勞動(dòng)工資專項(xiàng)調(diào)查審計(jì) 11月初到12月中旬，參與了對(duì)團(tuán)體及所屬公司的勞動(dòng)工資方面的專項(xiàng)調(diào)查工作，協(xié)助完成了審計(jì)取證、報(bào)告撰寫等各項(xiàng)工作。

二、其他方面的述職匯報(bào)

三、面對(duì)不足，認(rèn)清差距，不斷進(jìn)取

一年來(lái)，固然做了一些工作，取得了一些成績(jī)，但和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級(jí)布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作，大膽開(kāi)展工作的力度還不夠。針對(duì)團(tuán)體股份制改制，團(tuán)體管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)團(tuán)體頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整，以及在國(guó)家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景，再加上明年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神的第一年，做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計(jì)的職能定位、服務(wù)功能、知識(shí)結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。

面對(duì)明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，把學(xué)習(xí)十七大精神與推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展結(jié)合起來(lái)，牢固樹(shù)立民本審計(jì)觀，踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

回顧一年來(lái)的工作，我感到困難比預(yù)想多，審計(jì)力度比往年大，取得成績(jī)也比往年好。這主要得益于有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，得益于團(tuán)體所屬的共同理解和支持，對(duì)上述題目和差距,本人將在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待，認(rèn)真解決。各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機(jī)，認(rèn)真做好總結(jié)，遵照?qǐng)F(tuán)體的布置和要求,規(guī)劃今年工作思路，力爭(zhēng)在來(lái)年的述職報(bào)告中再譜新篇章。同時(shí)，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應(yīng)有的作用，一如既往，一切從零開(kāi)始，奮發(fā)向上，勵(lì)精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個(gè)政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)職員。

以上報(bào)告，如有不當(dāng)之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正！

謝謝大家！篇三：審計(jì)處處長(zhǎng)述職報(bào)告

述職報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們： 2007年，我在總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子的支持、幫助和領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)科室的及基層單位的積極配合下，內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)展順利。審計(jì)工作有力的監(jiān)督和規(guī)范了財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理工作，使我較好地履行了審計(jì)科副科長(zhǎng)的職責(zé)。現(xiàn)將任職以來(lái)的思想、工作情況，向組織作如下述職。

一、思想方面

(一)以提高自身綜合素養(yǎng)為基點(diǎn)，為有效開(kāi)展審計(jì)工作打下了良好的基礎(chǔ)。

古人曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：大樹(shù)要長(zhǎng)得高，必先加固它的根基；水要流得遠(yuǎn)，必定要疏通它的源頭。因此，我深深地知道，要做好審計(jì)工作，作為科室負(fù)責(zé)人必須強(qiáng)根固本，不僅要有良好的品德素養(yǎng)、扎實(shí)的專業(yè)功底、勤奮的工作態(tài)度，而且要有大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、和諧意識(shí)。這就要求自己應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。兩年來(lái)，我在思想上積極要求進(jìn)步，深入學(xué)習(xí)了鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和建設(shè)和諧社會(huì)等黨的創(chuàng)新理論，用新的思維武裝自己的頭腦。在提高自我思想覺(jué)悟的同時(shí)，強(qiáng)化了審計(jì)專業(yè)理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，先后參加了審計(jì)廳組織的崗位培訓(xùn)、專項(xiàng)審計(jì)培訓(xùn)和cia的學(xué)習(xí)，通過(guò)各種形式的學(xué)習(xí)，現(xiàn)在覺(jué)得自己隨著思維的不斷更新，看問(wèn)題的角度就越全、處理工作中的問(wèn)題就會(huì)越成熟。(二)從規(guī)范審計(jì)行為入手，建章立制，制訂并完善了內(nèi)部審計(jì)工規(guī)范文件。

從擔(dān)任審計(jì)工作開(kāi)始，就感覺(jué)總隊(duì)由于一直無(wú)相關(guān)審計(jì)工作制度，致使審計(jì)工作程序不全、目的不明、權(quán)責(zé)不分，審計(jì)工作未充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，2007年以總隊(duì)開(kāi)展的“管理年”活動(dòng)為契機(jī)，結(jié)合總隊(duì)審計(jì)工作實(shí)際情況，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，起草并制訂了《遼寧總隊(duì)同級(jí)審計(jì)制度》和《項(xiàng)目管理制度》，制度的建立將給財(cái)務(wù)和項(xiàng)目審計(jì)工作提供充分的依據(jù)，為今后能夠順利開(kāi)展項(xiàng)目審計(jì)工作提供了有力的保障，此外，每年年初，根據(jù)上年審計(jì)工作開(kāi)展的情況，制訂具體的審計(jì)工作計(jì)劃，使全年審計(jì)工作穩(wěn)步有序的推進(jìn)。隨著制度的實(shí)行和審計(jì)計(jì)劃的落實(shí)，遼寧總隊(duì)的審計(jì)工作逐漸走向制度化、規(guī)范化。

二、存在的主要問(wèn)題和努力方向

縱觀兩年來(lái)的工作，雖然做了一些工作，取得了一些成績(jī)，但我也清醒地認(rèn)識(shí)到還存在一些不足。主要有：

一是自身的學(xué)識(shí)與實(shí)際工作運(yùn)用還有差距。一方面要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，另一方面要學(xué)以致用，理論聯(lián)系實(shí)際，把學(xué)識(shí)更好地轉(zhuǎn)化為工作成果。

二是執(zhí)行力有待進(jìn)一步提高。作為一名中層干部，主要職責(zé)就是執(zhí)行集團(tuán)、總隊(duì)的各種規(guī)章、制度、政策和措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)部門和基層單位的審計(jì)監(jiān)督。今后要圍繞項(xiàng)目管理工作開(kāi)展審計(jì)工作，強(qiáng)化項(xiàng)目制度的檢查和審計(jì)問(wèn)題落實(shí)力度。

三是加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、積極性，創(chuàng)新工作方法，力求工作上能有亮點(diǎn)、有特色。

三、2008年工作計(jì)劃 為落實(shí)集團(tuán)審計(jì)工作“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)”精神，結(jié)合總隊(duì)實(shí)際工作情況，切實(shí)做好2008年內(nèi)部審計(jì)工作。

一是要在2008年3月對(duì)遼寧總隊(duì)各部門和基層單位2007年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行一次詳細(xì)徹底的內(nèi)部審計(jì)。形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告報(bào)呈總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)審計(jì)工作中存在問(wèn)題下達(dá)整改通知，并進(jìn)行后續(xù)審計(jì)監(jiān)督。二是根據(jù)集團(tuán)審計(jì)部關(guān)于重大項(xiàng)目必須實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)并上報(bào)的要求，在2007會(huì)計(jì)選取一至兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行完工項(xiàng)目審計(jì)。將審計(jì)結(jié)果報(bào)呈總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審定，將審計(jì)報(bào)告抄報(bào)集團(tuán)審計(jì)部。

作為審計(jì)工作負(fù)責(zé)人，我將緊密團(tuán)結(jié)在總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子周圍，加強(qiáng)協(xié)作，嚴(yán)于律己，以高度的政治責(zé)任感和使命感，同廣大干部職工一起奮力拼搏，開(kāi)拓創(chuàng)新，為建設(shè)遼寧總隊(duì)的美好明天盡獻(xiàn)自己的綿薄之力。以上是本人的述職報(bào)告，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)審定。篇四：學(xué)校審計(jì)部述職報(bào)告

審計(jì)部述職報(bào)告

自2012年1月新聘期以來(lái)，審計(jì)處泰安校區(qū)審計(jì)部在學(xué)校和校區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心、支持下，在各職能部門老師和同事們的幫助下，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，結(jié)合內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際，服務(wù)大局，堅(jiān)持做到為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)，為提高資金使用效益服務(wù)，積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好的完成了工作計(jì)劃，充分發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)職能，起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。

一、積極主動(dòng)、扎實(shí)有效地開(kāi)展部門工作

1、在政治思想上，始終以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀，政治上與黨中央保持高度一致，貫徹落實(shí)好學(xué)校黨委和校區(qū)（學(xué)院）黨委的決議決定，令行禁止，加強(qiáng)組織紀(jì)律性，積極參加學(xué)校和校區(qū)（學(xué)院）組織開(kāi)展的各項(xiàng)學(xué)習(xí)和教育活動(dòng)，進(jìn)一步提高思想政治覺(jué)悟。從部門負(fù)責(zé)人到普通黨員干部，要求始終保持強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，講黨性，顧大局，堅(jiān)持原則，清正廉潔，公道正派，嚴(yán)以律己，以身作則，不計(jì)較個(gè)人得失，敢于擔(dān)當(dāng)責(zé)任，積極做好與其他職能部門的工作協(xié)調(diào)與溝通。

2、堅(jiān)持雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，必須著眼于為學(xué)校和校區(qū)的中心和重點(diǎn)工作服好務(wù)，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。實(shí)際工作中一直注重審計(jì)工作關(guān)系的建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“首問(wèn)負(fù)責(zé)制”，待人熱情周到、耐心細(xì)致，不推諉，不懈怠，力求工作的高質(zhì)量和高效率，進(jìn)一步優(yōu)化了審計(jì)工作環(huán)境，贏得了對(duì)審計(jì)工作的廣泛支持。

3、在具體工作中，緊緊圍繞校區(qū)（學(xué)院）黨政工作中心和“一二三”的工作思路，按照國(guó)家審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部審計(jì)原則，牢牢樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持以審計(jì)工作制度建設(shè)和維護(hù)為基點(diǎn)，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，嚴(yán)格貫徹學(xué)校和校區(qū)的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)章制度，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作的深入開(kāi)展，以監(jiān)督形式促進(jìn)完善內(nèi) 部管理，促進(jìn)照章辦事，提高資金的使用效益，促進(jìn)和諧發(fā)展和廉政建設(shè)。實(shí)際工作中對(duì)基建維修工程、物資設(shè)備采購(gòu)和招投標(biāo)等活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，盡力做到事前、事中和事后的全過(guò)程參與，為學(xué)校爭(zhēng)取最大的經(jīng)濟(jì)和管理效益。所做的具體工作：

（1）參與學(xué)校審計(jì)處派出的審計(jì)工作組對(duì)候印浩、劉衛(wèi)國(guó)、門德良等3名同志進(jìn)行了干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為不影響正常的財(cái)務(wù)工作，集中有限的時(shí)間組織和完善相關(guān)的審計(jì)資料，查閱十多年來(lái)的財(cái)務(wù)賬目，抱著對(duì)被審計(jì)單位和被審計(jì)人高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真細(xì)致地斟酌字句，提出合理化建議，提交詳實(shí)的審計(jì)報(bào)告供學(xué)校決策。（2）參與了校區(qū)（學(xué)院）和繼續(xù)教育學(xué)院15項(xiàng)大型基建修繕、校園綠化等工程項(xiàng)目，從論證、立項(xiàng)、招投標(biāo)到施工管理全過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，從技術(shù)上、程序上等各個(gè)方面及時(shí)提出合理化建議，避免出現(xiàn)重復(fù)作業(yè)、加項(xiàng)、漏項(xiàng)、隱瞞工程量等不合理因素，一定程度上規(guī)避了部分風(fēng)險(xiǎn)。

（3）參與了校區(qū)（學(xué)院）、繼續(xù)教育學(xué)院5項(xiàng)大宗設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo)、7項(xiàng)小型物資設(shè)備采購(gòu)的詢價(jià)及所有現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算工作，力求做到事必躬親，掌握全局。（4）對(duì)所有固定資產(chǎn)的入賬、處置等進(jìn)行了審計(jì)鑒證。認(rèn)真審查單據(jù)的完整性、真實(shí)性和合理性，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出修改意見(jiàn)；會(huì)同其他部門對(duì)所要報(bào)廢處置的固定資產(chǎn)種類和數(shù)量等進(jìn)行嚴(yán)格核實(shí)，一律通過(guò)比價(jià)方式選擇收購(gòu)廠家，保證資產(chǎn)最優(yōu)殘值足額繳納財(cái)務(wù)。（5）對(duì)驗(yàn)收合格的所有工程項(xiàng)目組織了結(jié)算審計(jì)，全年共審結(jié)62項(xiàng)，總金額達(dá)720萬(wàn)元。通過(guò)嚴(yán)格細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)工程量逐一審驗(yàn)，對(duì)已簽證的隱蔽工程做二次復(fù)核，對(duì)沒(méi)有招投標(biāo)定價(jià)的增加項(xiàng)目進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和多次詢價(jià)，做到合理合規(guī)，全年共審減工程造價(jià)62萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約了有限的資金，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。（6）及時(shí)做好各類審計(jì)檔案的歸檔管理工作。對(duì)外送審的工程，審計(jì)報(bào)告及時(shí)留存，內(nèi)審項(xiàng)目原件入財(cái)務(wù)檔案，部門留存復(fù)印件并裝訂成冊(cè)，做到隨用隨查，保證信息的完整性和保密性。

（7）針對(duì)部門審計(jì)工作實(shí)際情況，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，適當(dāng)引入社會(huì)資源參與，將運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造等7項(xiàng)大型工程委托具有甲級(jí)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，有力保證了審計(jì)工作的質(zhì)量和效率，成效顯著。同時(shí)，社會(huì)審計(jì)力量的參與，可以相互學(xué)習(xí)，促進(jìn)和推動(dòng)了校區(qū)（學(xué)院）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)工作的深入開(kāi)展。

（8）繼續(xù)做好西校園新建兩棟青年教工周轉(zhuǎn)住房的竣工驗(yàn)收工作。按照校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的安排，自2009年至今一直負(fù)責(zé)除現(xiàn)場(chǎng)施工以外的相關(guān)工作，包括相關(guān)文件的制作、報(bào)送、管理，設(shè)計(jì)方案的論證、報(bào)送等，二十多項(xiàng)建設(shè)手續(xù)的報(bào)送審批、工程質(zhì)量驗(yàn)收等全過(guò)程。本主要工作是向規(guī)劃局、住建委和質(zhì)檢站報(bào)送材料，進(jìn)行規(guī)劃驗(yàn)收、節(jié)能檢測(cè)驗(yàn)收并初步完成，還參與了工程最終結(jié)算、尾款支付等相關(guān)工作。

（9）受學(xué)校和校區(qū)指派，完成了花園街校園和泰山大街校園與相鄰單位的土地確界工作。認(rèn)真細(xì)致地核實(shí)相關(guān)文件，多次到現(xiàn)場(chǎng)踏勘和丈量，與相鄰單位數(shù)次溝通，全面、及時(shí)地向主管和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，征求每一位相關(guān)見(jiàn)證人的意見(jiàn)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，絲毫不讓學(xué)校利益受損失。

二、按照要求認(rèn)真開(kāi)展自查自評(píng)

在認(rèn)真聽(tīng)取了校區(qū)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》以后，按照本部門的工作職責(zé)，仔細(xì)對(duì)照有關(guān)要求，從政治思想、部門工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個(gè)方面進(jìn)行了自查和自評(píng)。本部門整體政治思想素質(zhì)較高，嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作效率高，無(wú)推諉現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于勤政廉潔的各項(xiàng)規(guī)定，倡導(dǎo)節(jié)約，無(wú)鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，沒(méi)有涉及安全穩(wěn)定的事項(xiàng)發(fā)生。

三、工作中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

1、到集中結(jié)算時(shí)，部門審計(jì)力量稍顯不足，平時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的跟蹤審計(jì)有不到位的地方。工作中力求從時(shí)間上加以保證，加班加點(diǎn)，提高效率，不影響各相關(guān)使用部門的工作和學(xué)校的財(cái)務(wù)結(jié)算。

2、促進(jìn)職能部門對(duì)程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加強(qiáng)與職能部門的及時(shí)溝通，把審核關(guān)口前移，讓相關(guān)的程序保持順暢與協(xié)調(diào)。

3、審計(jì)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力還不能完全滿足學(xué)校快速發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)工作需要。平時(shí)注意加強(qiáng)各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加高水平培訓(xùn)班，進(jìn)一步增強(qiáng)了創(chuàng)新能力和管理能力，為教學(xué)科研工作服好務(wù)，為學(xué)校的“名校工程”建設(shè)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。篇五：審計(jì)人員述職述廉報(bào)告

述 職 報(bào) 告

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：

今年a月，我很榮幸地到審計(jì)局工作。近一年來(lái)，在局長(zhǎng)室和aa的領(lǐng)導(dǎo)下，在大家的熱心幫助下，我堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，注重學(xué)習(xí)，踏實(shí)工作，愛(ài)崗敬業(yè)，嚴(yán)于律己，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在政治素質(zhì)、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進(jìn)步。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì)

面對(duì)審計(jì)這一全新的工作，我從零開(kāi)始，把學(xué)習(xí)放在首位，始終堅(jiān)持學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)，努力提高自己的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平和工作能力。

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高政治素養(yǎng)。除了參加局里組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)外，平時(shí)注重學(xué)習(xí)上級(jí)文件和各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重要講話，學(xué)習(xí)全國(guó)及省、市審計(jì)工作會(huì)議精神等，學(xué)習(xí)胡錦濤總書記關(guān)于社會(huì)主義榮辱觀的重要講話，學(xué)習(xí)十六屆六中全會(huì)精神，努力提高自身的理論水平與政治素養(yǎng)，增強(qiáng)貫徹黨的基本路線、實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想、做好審計(jì)工作的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。此外，還注重學(xué)習(xí)時(shí)政，關(guān)心國(guó)內(nèi)外大事，以增強(qiáng)自己判斷是非的能力。

二是加強(qiáng)審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，盡快熟悉業(yè)務(wù)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)新《審計(jì)法》、審計(jì)署8號(hào)令等審計(jì)工作有關(guān)的法律法規(guī)，增長(zhǎng)審計(jì)

業(yè)務(wù)知識(shí)，增強(qiáng)法律意識(shí)，以提高依法辦事的水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)行政機(jī)關(guān)公文處理辦法和審計(jì)公文處理指南，學(xué)習(xí)《審計(jì)干部法律知識(shí)讀本》，學(xué)習(xí)我局制發(fā)的各類文件，閱讀審計(jì)專業(yè)報(bào)刊，迅速掌握必備的審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，比較快的進(jìn)入了工作狀態(tài)。

三是加強(qiáng)現(xiàn)代科技知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高工作能力。我把掌握市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)、現(xiàn)代科技知識(shí)、行政管理和領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)知識(shí)，以及現(xiàn)代辦公設(shè)備的應(yīng)用方法，看作適應(yīng)審計(jì)工作需要的必備條件，全力拓寬自己的知識(shí)面，學(xué)會(huì)了辦公軟件操作，掌握了一定的領(lǐng)導(dǎo)方法，提高了綜合工作能力和工作效率。

二、愛(ài)崗敬業(yè)，努力完成本職工作

近一年來(lái)，我能夠擺正位置，服從分工，當(dāng)好配角，立足本職崗位，兢兢業(yè)業(yè)，勤奮努力，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一方面認(rèn)真做好文字工作。按照領(lǐng)導(dǎo)的安排，我負(fù)責(zé)文字工作和aa審計(jì)信息的編發(fā)。今年以來(lái)，主要起草了報(bào)省審計(jì)廳的我局半年工作小結(jié)、全年工作情況、近三年精神文明工作總結(jié)、人民滿意機(jī)關(guān)匯報(bào)等，起草了結(jié)對(duì)幫扶特困aa、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)先進(jìn)處室評(píng)選實(shí)施方案等文件，編發(fā)aa審計(jì)信息aa期，完成了審計(jì)學(xué)會(huì)征稿任務(wù)。日常工作中，堅(jiān)持邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷提高公文寫作水平。

另一方面積極做好服務(wù)工作。能夠全力支持、配合主任做好辦公室工作，積極做好本局重大活動(dòng)的服務(wù)工作，及時(shí)做好各類會(huì)議的通知等，盡己所能為大家搞好服務(wù)。在局領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主

任的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照市政府政務(wù)信息公開(kāi)的要求，認(rèn)真做好“aa審計(jì)網(wǎng)站”內(nèi)容的更新和政府門戶網(wǎng)站上市民信箱的回復(fù)處理。

三、嚴(yán)于律己，樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)人員的良好形象 近一年來(lái)，不論節(jié)假日和上下班，都能夠做到服從工作需要，遵章守紀(jì)，吃苦耐勞，扎實(shí)工作。一貫尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從組織，與同志坦誠(chéng)相處，團(tuán)結(jié)和睦。生活上勤儉樸素，不鋪張浪費(fèi)，不與別人攀比。按照局黨支部的要求，積極參加榮辱觀教育和人民滿意機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)，堅(jiān)持用共產(chǎn)黨員先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn)要求自己，牢記宗旨，堅(jiān)持為民、務(wù)實(shí)、清廉，遵守法律法規(guī)和社會(huì)公德，遵守黨紀(jì)條規(guī)各項(xiàng)規(guī)定。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志，回顧今年以來(lái)的工作，本人雖然取得了一些成績(jī)，但是對(duì)照領(lǐng)導(dǎo)的要求，與年初的工作目標(biāo)和先進(jìn)同志相比，還有較大的差距：一是工作的創(chuàng)造性、主動(dòng)性不夠。工作中習(xí)慣于參照老辦法、老路子，創(chuàng)新精神不強(qiáng)，工作成效不太明顯。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)能積極完成，對(duì)其他工作顯得不太主動(dòng)。二是學(xué)習(xí)不夠深入，尤其是審計(jì)專業(yè)方面的知識(shí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有能夠滿足工作需要。所有這些，都需要在今后的工作中加以克服和改進(jìn)。

第三篇：副經(jīng)理述職

述 職 報(bào) 告

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

一年來(lái)，本人在公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心指導(dǎo)、其他同志的幫助支持下，圓滿地完成全年的工作和學(xué)習(xí)任務(wù)，在德、能、勤、績(jī)四個(gè)方面均取得了一定的進(jìn)展，同時(shí)對(duì)自己的弱點(diǎn)也有了清醒的認(rèn)識(shí)，明確了自己的努力方向。結(jié)合一年來(lái)的思想和工作實(shí)際，我從以下幾方面向各位領(lǐng)導(dǎo)及同志們進(jìn)行述職：

一、加強(qiáng)思想政治建設(shè)，提高駕馭工作的能力。

思想政治建設(shè)是領(lǐng)導(dǎo)班子和干部建設(shè)的根本問(wèn)題，決定著干部政治觀點(diǎn)、政治方向、政治立場(chǎng)和思想政治水平。一年來(lái)，我能夠結(jié)合實(shí)際工作，不斷加強(qiáng)自身的思想政治建設(shè)。一是注意學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，努力提高運(yùn)用理論解決實(shí)際問(wèn)題的能力。二是不斷提高自身的政治理論水平，認(rèn)真貫徹黨的基本路線、方針、政策，堅(jiān)決執(zhí)行公司的各項(xiàng)重要決策，在實(shí)踐中，認(rèn)真踐行“三個(gè)代表”重要思想，想問(wèn)題辦事情做決策，做到一切為了職工群眾，時(shí)刻關(guān)心職工群眾，相信職工群眾，依靠職工群眾，把職工群眾擁不擁護(hù)，贊不贊成，高不高興作為自己行動(dòng)與工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。三是在工作中，堅(jiān)持原則，與班子同志相處，做到既講團(tuán)結(jié)，講工作，又講原則，講正氣。

二、主要工作完成情況

（一）企管、經(jīng)營(yíng)工作：

1、精神組織，全力做好工程承攬工作。作為施工企業(yè)，沒(méi)有工程任務(wù)就一切都是空話。一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，我始終堅(jiān)持以占領(lǐng)市場(chǎng)、干好工程為重點(diǎn)，全力抓好公司的工程承攬工作。現(xiàn)在，承攬工程難度越來(lái)越大，過(guò)去靠實(shí)力，現(xiàn)在光靠實(shí)力不行，還得靠關(guān)系。去年，8個(gè)分公司的經(jīng)理在工程承攬上，確實(shí)吃了不少苦，出了不少力，但多數(shù)單位效果不好。原因是多方面的，有的單位努力了沒(méi)找到活，有的單位沒(méi)找到活是力度還不夠。

2、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精細(xì)管理。作為主管工程的副經(jīng)理，我經(jīng)常會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人深入基層單位，與基層單位領(lǐng)導(dǎo)共同分析施工生產(chǎn)過(guò)程中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，制定了多項(xiàng)管理措施，分解了指標(biāo)，加強(qiáng)了考核，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的獎(jiǎng)罰辦法，促進(jìn)了經(jīng)營(yíng)管理工作。2013年除政策性增支因素外，制造成本、管理費(fèi)用均完成了公司下達(dá)的指標(biāo)。

3、合作聯(lián)營(yíng)工作

幾年來(lái)，我們積極與社會(huì)上實(shí)力較強(qiáng)的民營(yíng)施工企業(yè)和施工隊(duì)伍合作聯(lián)營(yíng)，象政府招商引資那樣主動(dòng)尋求聯(lián)營(yíng)伙伴，徹底放下“大國(guó)有”的架子，與聯(lián)營(yíng)單位平等相處，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，規(guī)范合作，和諧發(fā)展，積極為聯(lián)營(yíng)單位創(chuàng)造寬松優(yōu)良的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，千方百計(jì)地為他們排憂解難，不斷改進(jìn)和完

善服務(wù)聯(lián)營(yíng)單位的方式方法，不斷依法規(guī)范聯(lián)營(yíng)的操作。與聯(lián)營(yíng)單位信息共享，抱團(tuán)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)，使雙方的經(jīng)營(yíng)視野更寬了，企業(yè)的影響力更大了，波及的范圍更廣了，聯(lián)營(yíng)的發(fā)展前景越來(lái)越好，每年聯(lián)營(yíng)收入在200萬(wàn)元左右。

（二）勞資、人事等工作

一年來(lái)，勞資科的工作人員嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)文件精神，把握政策，規(guī)范操作，突出做好了以下幾個(gè)方面圓滿地完成了份內(nèi)的工作。

1、職工退休審批工作。職工退休審批工作是勞資工作中的一項(xiàng)經(jīng)常性工作，在退休管理方面，上級(jí)部門又要求嚴(yán)格執(zhí)行微機(jī)化管理，所有退休人員都要實(shí)行網(wǎng)報(bào)，這給勞資部門增加了很大的工作量。但這項(xiàng)工作關(guān)系到退休人員的切身利益，更關(guān)系到退休人員晚年的幸福生活。因此，勞資科的同志高度認(rèn)真負(fù)責(zé)，加班加點(diǎn)，較好地完成了退休人員的審批工作。

2、在工資發(fā)放中，堅(jiān)持“總量控制、穩(wěn)步增長(zhǎng)、保證穩(wěn)定”的原則。一直以來(lái)，勞資部門嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工資管理方面的政策、制度，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的工資計(jì)劃，確保了公司廣大員工的工資的穩(wěn)步上升。

3、認(rèn)真核查，全面做好工資調(diào)整工作。

按照上級(jí)有關(guān)工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，勞資部門認(rèn)真對(duì)待，扎實(shí)工作，摸清底數(shù)，順利完成工資調(diào)整工作。

4、認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表和各項(xiàng)基礎(chǔ)性的工作。

三、廉潔自律方面

作為一名共產(chǎn)黨員，我時(shí)刻牢記“兩個(gè)務(wù)必”，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗和謙虛謹(jǐn)慎的優(yōu)良傳統(tǒng)，樹(shù)立正確的權(quán)利觀、地位觀，認(rèn)認(rèn)真真做事，清清白白做人。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，樹(shù)立公正廉潔的干部形象?！肮?、廉生威”。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，我能夠嚴(yán)格要求自己，對(duì)照領(lǐng)導(dǎo)干部形象標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行自我檢查，做到公平、公開(kāi)、公正，始終保持勤政廉潔的作風(fēng)。

2、嚴(yán)守紀(jì)律，潔身自好。在工作中時(shí)刻遵循黨風(fēng)廉正建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。做到了不為他人謀取私利；不接受有業(yè)務(wù)往來(lái)施工單位和個(gè)人的饋贈(zèng)。在對(duì)外接待及業(yè)務(wù)工作往來(lái)中，遵循節(jié)簡(jiǎn)的原則，為公司能省一分錢算一分錢。時(shí)刻把公司和職工的利益放在首位。

各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們，2013年是公司加快發(fā)展的重要一年。作為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，我有責(zé)任，也有信心，緊緊圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，求真務(wù)實(shí)，積極工作，全力支持配合公司主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員的工作，與公司領(lǐng)導(dǎo)班子一道，正視困難，迎接挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇，使公司的發(fā)展步入良性發(fā)展的軌道。

第四篇：監(jiān)察審計(jì)部述職報(bào)告

監(jiān)察審計(jì)部述職報(bào)告

（2010）

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁、大家好：

2010，我部門全面完成了公司領(lǐng)導(dǎo)年初下達(dá)的目標(biāo)計(jì)

劃，發(fā)揮了監(jiān)督增效的雙重職責(zé)。現(xiàn)在，我就目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程，分

為五個(gè)部分述職如下：并請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)提出評(píng)價(jià)和意見(jiàn)。

一、年初計(jì)劃目標(biāo)和完成結(jié)果1、3月底完成公司《2010黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制措施》、《2010紀(jì)檢監(jiān)察工作安排》，效能監(jiān)察立項(xiàng)內(nèi)容，并召開(kāi)

2010紀(jì)檢工作會(huì)議，要求參會(huì)人員到會(huì)率95%以上；

3月25日組織召開(kāi)了121人參加的本紀(jì)檢、監(jiān)察工作

會(huì)議，參會(huì)到會(huì)率97%；制定了《2010黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任

制措施》、《紀(jì)檢監(jiān)察工作安排》和四項(xiàng)效能監(jiān)察專題立項(xiàng)工作計(jì)

劃，并與基層14個(gè)單位簽訂了效能監(jiān)察專題立項(xiàng)責(zé)任書。

按照集團(tuán)總公司要求，開(kāi)展“反腐倡廉宣傳教育月”活動(dòng)；

組織16個(gè)單位274人觀看了《貪路無(wú)歸》警示教育專題片和《廉

政準(zhǔn)則》解讀輔導(dǎo)光盤；對(duì)127人進(jìn)行了《廉政準(zhǔn)則》知識(shí)答題

活動(dòng)；對(duì)去年以來(lái)新提任的14名中層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了預(yù)防職務(wù)犯罪

和廉潔從業(yè)的專題培訓(xùn)；組織科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在**區(qū)警示教育基地進(jìn)行

了參觀和警示教育講座；

2、主動(dòng)查處潛在虧損項(xiàng)目6起以上，3個(gè)月內(nèi)了結(jié)，處理率

100%；來(lái)信來(lái)訪處理率達(dá)到100%；

今年完成7個(gè)潛在虧損項(xiàng)目的成本核實(shí)工作；同時(shí)還對(duì)**

項(xiàng)目虧損進(jìn)行了核查和責(zé)任追究；對(duì)三件職工來(lái)信（其中上級(jí)轉(zhuǎn)

發(fā)一件）進(jìn)行了核查和處理；處理率100%；

3、對(duì)基層黨政主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行公司制度及完成目標(biāo)情況分別

于6月30日之前和12月31日之前進(jìn)行考核并做出評(píng)價(jià)報(bào)告。

三月份制定了基層單位黨政領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)及考核流程并在公司協(xié)同平臺(tái)上發(fā)布；對(duì)13個(gè)基層黨政主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)情

況進(jìn)行了半年和全年考核，12月跟隨公司綜合檢查組，把部門

四類十三項(xiàng)作為主要檢查考核內(nèi)容，同時(shí)對(duì)黨政主要負(fù)責(zé)人履行

職責(zé)情況進(jìn)行了考核。并將考評(píng)報(bào)告及時(shí)發(fā)送給主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、次年元月20日之前對(duì)基層單位上的效能監(jiān)察立項(xiàng)執(zhí)

行進(jìn)行考核，并出具報(bào)告；

今年對(duì)四項(xiàng)效能監(jiān)察專題立項(xiàng)進(jìn)行了三次檢查，12月底完

成了考核工作，并將考核報(bào)告及時(shí)上報(bào)給了公司高層領(lǐng)導(dǎo)。

5、自營(yíng)新開(kāi)工程，要在開(kāi)工后三個(gè)月內(nèi)簽訂《項(xiàng)目成本控

制責(zé)任人承諾書》；

今年對(duì)公司自營(yíng)新開(kāi)工的21個(gè)項(xiàng)目簽訂了《項(xiàng)目責(zé)任人成本

控制承諾書》，簽訂率達(dá)到了100%；

6、自營(yíng)工程達(dá)到中間考核或終結(jié)審計(jì)條件的，全部按要求進(jìn)

行考核和審計(jì)，覆蓋率100%；

在工程結(jié)算管理部、財(cái)務(wù)部的配合下完成了14個(gè)項(xiàng)目的主體

考核和竣工終結(jié)審計(jì)；其中主體一個(gè)虧損是**，終結(jié)審計(jì)虧損項(xiàng)

目?jī)蓚€(gè)，分別是**，**。

7、目標(biāo)要求對(duì)四個(gè)基層單位行政領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行中間效益審計(jì)；

今年對(duì)**公司的4個(gè)基層行政領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施了任期中間效益審計(jì)。對(duì)**公司以及**2個(gè)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì)；對(duì)**、**分公司和**廠進(jìn)行了三個(gè)機(jī)構(gòu)重組審計(jì)；完成了**發(fā)展公司自行投資項(xiàng)目、**公司維修項(xiàng)目決算審計(jì)11項(xiàng)。

8、對(duì)公司的重大活動(dòng)和投資項(xiàng)目，公證和監(jiān)督率100%；

今年對(duì)**房產(chǎn)公司大型材料和設(shè)備招投標(biāo)、地下車庫(kù)分配等活動(dòng)進(jìn)行了四次監(jiān)督；參與廠務(wù)公開(kāi)考核、財(cái)務(wù)、各類科員薪酬定級(jí)考試監(jiān)督工作九次。以上工作的開(kāi)展體現(xiàn)了公正和公平，減少和防止了腐敗行為的發(fā)生。保障了企業(yè)的穩(wěn)定。2010年，公司還被**區(qū)檢察院評(píng)為預(yù)防職務(wù)犯罪先進(jìn)單位。并將公司施工的**藝術(shù)館項(xiàng)目列為了項(xiàng)目廉潔從業(yè)的示范工程。

9、對(duì)當(dāng)年審計(jì)報(bào)告中提出的審計(jì)問(wèn)題，追溯率達(dá)到100％；

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目階段考核和審計(jì)，落實(shí)審計(jì)問(wèn)題追溯27項(xiàng)，通過(guò)四個(gè)基層行政領(lǐng)導(dǎo)人員中間審計(jì)、機(jī)構(gòu)重組和離任審計(jì)，落實(shí)審計(jì)問(wèn)題追溯22項(xiàng)，追溯率達(dá)到了100%；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)，完成率100%。

全年完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性任務(wù)12項(xiàng)。每項(xiàng)工作都達(dá)到了預(yù)期目的，收到了較好的經(jīng)濟(jì)效果并且得到了領(lǐng)導(dǎo)的滿意。

二、工作主要亮點(diǎn)

總結(jié)一年來(lái)的工作，按照崗位職責(zé)內(nèi)容，本人敢于承擔(dān)責(zé)任，能夠正確履行自己職責(zé)，在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程中，體現(xiàn)了個(gè)人價(jià)值

和能力，雖然我有過(guò)汗水，同時(shí)也有過(guò)淚水，通過(guò)全年工作的總結(jié)與回顧，我感到非常的欣慰和自豪，欣慰的是把平日的工作壓力今天變成了收獲，自豪的是公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，曾經(jīng)也有我的一份貢獻(xiàn)。尤其是通過(guò)效能監(jiān)察工作的開(kāi)展和對(duì)工程項(xiàng)目的考核、竣工終結(jié)審計(jì)以及對(duì)審計(jì)問(wèn)題追溯的落實(shí)，為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失3392604.50元。

其中：通過(guò)11份監(jiān)察通知書形式和審計(jì)問(wèn)題49項(xiàng)的追溯落實(shí)執(zhí)行挽回經(jīng)濟(jì)損失115837.27元；通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)任職中間審計(jì)挽回1407223.86元；通過(guò)維修、新建和改造項(xiàng)目的決算審計(jì)工作挽回1680965.27元；通過(guò)項(xiàng)目考核、竣工終結(jié)審計(jì)工作挽回39200元；通過(guò)檢查制度執(zhí)行，查處違紀(jì)事項(xiàng)挽回149378.10元；促進(jìn)了工作效能和效率的提高，完善了公司的管理制度，增加了企業(yè)的積累。

通過(guò)項(xiàng)目的階段考核和審計(jì)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，盡早解決問(wèn)題，今年還對(duì)《項(xiàng)目管理辦法》進(jìn)行了補(bǔ)充完善。

三、存在的主要問(wèn)題

本人工作不足的是缺乏謹(jǐn)慎和細(xì)致性，表現(xiàn)在對(duì)自營(yíng)項(xiàng)目的階段考核、對(duì)外結(jié)算中的量?jī)r(jià)對(duì)比等工作做的不是十分扎實(shí)。在管理和過(guò)程監(jiān)督，對(duì)如何預(yù)防腐敗以及提高管理制度執(zhí)行力的力度不夠，形式單一，思路缺乏創(chuàng)新。在2011年的“績(jī)效提高年”活動(dòng)中，我會(huì)糾正我的不足，提高效率，積累效益。

四、二零一一年的工作設(shè)想

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督，特別是要注重廉潔從業(yè)、執(zhí)行制度情況的檢查和監(jiān)督。同時(shí)要加大對(duì)違規(guī)違紀(jì)案件的查處力度；

（二）加強(qiáng)自身建設(shè)和修養(yǎng)，不斷提高紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)工作的水平和解決實(shí)際問(wèn)題的能力。

（三）重點(diǎn)抓好效能監(jiān)察工作，確定專題立項(xiàng)目標(biāo)，主要解決項(xiàng)目的有效管理和規(guī)范項(xiàng)目管理行為，監(jiān)督《材料結(jié)算管理辦法》和《機(jī)械費(fèi)用結(jié)算辦法》制度的執(zhí)行。使項(xiàng)目的管理邁上新臺(tái)階。

（四）2011年計(jì)劃舉辦兩期培訓(xùn)班，一個(gè)是項(xiàng)目管理制度執(zhí)行好的、成果顯著和由于管理問(wèn)題出現(xiàn)虧損的交流培訓(xùn)班；另外舉辦一起基層單位文秘人員培訓(xùn)班，目的是建立全員管理理念，促進(jìn)和提高科學(xué)管理水平。

回顧2010年的工作，有感動(dòng)也有感慨，有成就也有不足，展望2011年，我有信心，也會(huì)以新的狀態(tài)迎接公司“十二五”的開(kāi)局之年，績(jī)效之年。

借此機(jī)會(huì)預(yù)祝各位家庭幸福、新春愉快！謝謝大家！

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2010年12月30日

第五篇：審計(jì)部個(gè)人總結(jié)

2013審計(jì)個(gè)人總結(jié)

一年來(lái)，審計(jì)部按照董事長(zhǎng)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將2013年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)董事長(zhǎng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在集團(tuán)管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過(guò)程管控

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理情況，在董事張的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各分、子公司、部門的具體情況，有重點(diǎn)有目的地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)60多項(xiàng)，其中有關(guān)談判20多項(xiàng)，談判的最終協(xié)商價(jià)比在原報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬(wàn)元。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

三、工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《公司內(nèi)部審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)現(xiàn)進(jìn)行的工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。

四、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ) 審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立，根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。

已建立的審計(jì)基本制度

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》、《紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程》、《內(nèi)審人員審查工作紀(jì)律》等多個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

審計(jì)人員自律情況

《審計(jì)監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。

五、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和反省工作中的不足

在過(guò)去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部成立時(shí)間不長(zhǎng)，各分、子公司、部門對(duì)審計(jì)監(jiān)察部認(rèn)識(shí)不深，對(duì)工作反應(yīng)不夠及時(shí)、全面。不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計(jì)部專業(yè)人員的配備；三是審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。要進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計(jì)人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。

六、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想

完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程；首先，各分、子公司、部門應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由管理部門提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。

審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用。

建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

審計(jì)部：

2013年12月30日