第一篇：核桃良種繁育基地項目可行性研究報告.

核桃良種繁育基地項目可行性研究報告

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第一章 總 論 1 11項目提要 1 12項目編制依據(jù) 2 13項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3 14項目可行性研究結(jié)論 4 第二章 項目建設(shè)的必要性 6 21項目建設(shè)的背景和由來 6 某某市場需求與項目必要性分析 12 第三章 項目建設(shè)條件 31自然地理條件 16 32社會經(jīng)濟(jì)條件 19 33土地資源 20 34森林資源與林業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 20 35勞力資源 21 36項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件 21 37建設(shè)技術(shù)條件 22 38基地良種生產(chǎn)現(xiàn)狀 23 第四章 建設(shè)目標(biāo) 24 41項目建設(shè)目標(biāo) 24 42指導(dǎo)思想和原則 24 16 核桃良種繁育基地項目可行性研究報告 43主要建設(shè)任務(wù) 25 第五章 項目建設(shè)方案 51建設(shè)地點 26 52項目總體布局與區(qū)劃 26 53項目建設(shè)內(nèi)容 27 54良種繁育工程技術(shù)措施 33 54項目可行性分析 48 第六章 消防安全衛(wèi)生和節(jié)能節(jié)水措施 50 61消防 50 62勞動安全與衛(wèi)生 50 63節(jié)能節(jié)水 51 第七章 環(huán)境影響評價 71生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 52

72項目建設(shè)對環(huán)境影響 52 73環(huán)境保護(hù)措施 53 74環(huán)境影晌評價 54 第八章 項目招標(biāo)方案 81招標(biāo)范圍 55 82招標(biāo)組織形式 55 83招標(biāo)方式 55 84招標(biāo)方案 55 第九章 項目組織與經(jīng)營管理 57 55 52 26 核桃良種繁育基地項目可行性研究報告 91建設(shè)管理 57 92經(jīng)營管理 60 第十章 項目實施進(jìn)度 101建設(shè)期限 63 102項目建設(shè)進(jìn)度 63 第十一章 投資估算與資金籌措 64 111投資估算編制說明 64 112投資估算 65 113資金籌措與投資年度安排表 66 第十二章 綜合評價 70 121項目風(fēng)險評價 70 122影響分析 71 123項目評價 72 第十三章 結(jié)論與建議 131結(jié)論 74 132建議 74 附表

附表1 項目區(qū)各類土地面積及林木種苗生產(chǎn)能力統(tǒng)計表 附表2 項目區(qū)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計表

附表3 良種繁育基地人員配置表

附表4 某某縣核桃良種繁育基地建設(shè)內(nèi)容任務(wù)一覽表 附件 74 63 核桃良種繁育基地項目可行性研究報告

附件1 某某縣林木種苗管理站中華人民共和國事業(yè)單位法人證書

附件2 某某縣林木種苗管理站中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件3 土地所有方的土地使用文件

附件4 某某縣核桃良種繁育基地建設(shè)項目用電批示證明

附件5 某某縣核桃良種繁育基地建設(shè)項目地下水資源開采批示證明 附件6 某某縣核桃良種繁育基地建設(shè)項目環(huán)境影響評價登記表 附圖 附圖1 某某縣在新疆的地理位置示意圖

附圖2 某某縣核桃良種繁育基地項目實施地點示意圖 附圖3 某某縣核桃良種繁育基地現(xiàn)狀圖 附圖4 某某縣核桃良種繁育基地功能分區(qū)圖 附圖5 某某縣核桃良種繁育基地總體布局圖

附圖6 某某縣核桃良種繁育基地生產(chǎn)辦公用房平立剖圖 附圖7 某某縣核桃良種繁育基地實驗室平立剖圖

附圖8 某某縣核桃良種繁育基地庫房平立剖圖 附圖9 某某縣核桃良種繁育基地泵房平立剖圖

附圖10 某某縣核桃良種繁育基地斗支渠橫斷面設(shè)計圖 附圖11 某某縣核桃良種繁育基地支道剖面大樣圖 核桃良種繁育基地項目可行性研究報告 第一章 總 論

核桃良種繁育基地項目可行性研究報告 11項目提要

com 項目名稱某某縣核桃良種繁育基地建設(shè)項目

com 建設(shè)地點某某縣核桃林場 國營扎瓦苗圃 com 項目法人某某縣林木種苗管理站

com 法人代表圖拉江麥提圖爾蓀某某縣林木種苗管理站站長 com 項目主管單位某某縣林業(yè)局

com 項目建設(shè)性質(zhì)新 建 com 項目建設(shè)目標(biāo)

建立種植規(guī)范化管理科學(xué)化具有一定生產(chǎn)規(guī)模和能力的集核桃良種穗條苗木生產(chǎn)科學(xué)試驗示范推廣技術(shù)培訓(xùn)為一體的核桃高標(biāo)準(zhǔn)良種基地基地建成后達(dá)到正常采穗條年份時年平均可生產(chǎn)提供優(yōu)良核桃接穗125萬根核桃良種苗木繁育圃年可提供優(yōu)良核桃品種嫁接苗60萬株 com設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

1建設(shè)規(guī)模項目建設(shè)總規(guī)模為20hm2其中良種繁育區(qū)面積13 hm2示范區(qū)面積4hm2試驗區(qū)面積1 hm2輔助功能區(qū)2 hm2 2主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)核桃良種采穗圃5hm2良種繁殖圃8 hm2示范區(qū)4hm2試驗區(qū)1 hm2營造防護(hù)林18 hm2修建道路2000米鋪設(shè)防滲渠1000米建造辦公室及生產(chǎn)

用房240平方米另外購置辦公設(shè)備消防設(shè)備有害生物防治設(shè)備生產(chǎn)用車和小型農(nóng)機(jī)具各1套

com 建設(shè)期限2011年1年 com 項目投資規(guī)模及資金來源

核桃良種繁育基地項目可行性研究報告

本項目總投資25300萬元其中中央投資2024萬元占總投資的80地方配套資金506萬元占總投資的20 com 項目效益

通過營建規(guī)范和高標(biāo)準(zhǔn)的核桃良種繁育基地可有效解決當(dāng)?shù)睾颂野l(fā)展優(yōu)質(zhì)苗木短缺問題加速核桃良種化進(jìn)程促進(jìn)核桃產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)發(fā)展轉(zhuǎn)化安某某村富余勞動力增加農(nóng)民收入繁榮穩(wěn)某某村經(jīng)濟(jì)促進(jìn)社會主義某某村建設(shè)和小康社會目標(biāo)的實現(xiàn)為構(gòu)筑和諧社會做出貢獻(xiàn)

com 項目編制單位新疆林科院園林綠化規(guī)劃工程設(shè)計所 12項目編制依據(jù)

1中華人民共和國《育苗技術(shù)規(guī)程》GB6001－85 2中華人民共和國《主要造林樹種苗木質(zhì)量分級》GB6000-1999 3國家林業(yè)局《林木種苗工程管理辦法》

4國家林業(yè)局《林木種苗工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》2004年試行

5國家林業(yè)局關(guān)于《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定》 2006年試行 6《新疆主要造林樹種苗木質(zhì)量分級》DB65 T22012005 7《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的若干意見》國發(fā)〔2007〕32號文件

8某某自治區(qū)黨委人民政府《關(guān)于加快特色林果業(yè)發(fā)展的決定》新黨發(fā)〔2005〕14號

9某某自治區(qū)黨委人民政府《關(guān)于進(jìn)一步提高特色林果業(yè)綜合生

第二篇：大豆良種繁育基地可行性研究報告11

一、項目概況

（一）項目名稱：吉林省樺甸市優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地

（二）建設(shè)性質(zhì)：新建

（三）建設(shè)單位：樺甸市良種繁殖場

（六）建設(shè)地點：樺甸市所屬17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)

（七）建設(shè)年限：2004年1月——2004年12月

（八）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：生產(chǎn)繁育、精選加工優(yōu)質(zhì)高油大豆種子。生產(chǎn)繁育面積4萬公頃，預(yù)計種子產(chǎn)量8萬噸，大豆種子精選加工能力7萬噸。

（九）投資估算：總投資1500萬元。

（十）效益分析：項目建成后，可提供優(yōu)質(zhì)高油大豆種子7萬噸，可供140萬公頃耕地生產(chǎn)用種。140萬公頃耕地可生產(chǎn)商品大豆280萬噸，預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)值70億元。

二、項目背景

（一）可行性研究報告編制依據(jù)

1、國家政策的支持和地方政府的發(fā)展目標(biāo)相統(tǒng)一。

從政策導(dǎo)向看，按照“十六”提出的全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)和國務(wù)院振興東北老工業(yè)基地、振興國家商品糧基地的重大決策，今年，是國家對糧食主產(chǎn)區(qū)扶持政策較多、扶持力度最大的一年，國家財政將新增300億元的資金投入，用于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，重點用于支持糧食主產(chǎn)區(qū)和種糧農(nóng)民。結(jié)合樺甸市委十一屆三次全體會議提出的“提升工業(yè)化、推進(jìn)城市化、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)化、加速發(fā)民營化”的總體思路，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，堅持用工業(yè)化思維謀化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，大力發(fā)展綠色、生態(tài)、效益型農(nóng)業(yè)，這就給建設(shè)優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

2、優(yōu)越的自然條件給該項目奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

樺甸市自然條件優(yōu)越，年平均氣溫3.9度，有效積溫2765度，年降雨量748毫米，日照2379小時，無霜期130天。土壤主要以灰棕壤為主，約占全市土地面積的82.6%。春季寒暖變化大，夏季炎熱多雨，秋季干燥少雨，晝夜溫差大，具有發(fā)展大豆生產(chǎn)得天獨(dú)厚的地理和資源優(yōu)勢。

（二）當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢

樺甸市現(xiàn)有耕地面積11.45公頃，其中糧食作物基本穩(wěn)定在9.5萬公頃左右。在糧食作物中，大豆種植面積約占50%。大豆主推品種以中晚熟品種居多，如長農(nóng)

13、通農(nóng)

11、九農(nóng)

22、吉豐1等。雖然我市大豆生產(chǎn)在全省及東三省小有名氣，具備一定的優(yōu)勢，但也存在一些比較突出的問題，主要表現(xiàn)在：大豆生產(chǎn)中優(yōu)質(zhì)品種偏少、種子生產(chǎn)能力低、新品種更新速度慢，從而導(dǎo)致大豆產(chǎn)量低、品質(zhì)差，較難為加工企業(yè)所用，農(nóng)民也就難有效益，產(chǎn)生惡性循環(huán)，嚴(yán)重影響了大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

近50年來，大豆種植面積在世界范圍內(nèi)迅速擴(kuò)大，我國大豆種植面積為800萬公頃，占世界的11.3%。我國生產(chǎn)的大豆僅能滿足國內(nèi)消費(fèi)的50%，其余50%需要從國外進(jìn)口，國產(chǎn)大豆數(shù)量的不足，一方面導(dǎo)致國家花費(fèi)大量外匯進(jìn)口，另一方面進(jìn)口大豆絕大多數(shù)為轉(zhuǎn)基因品種。

吉林省是我國大豆的主產(chǎn)區(qū)之一，全省種植面積常年約在70萬公頃，而我市又是吉林省大豆生產(chǎn)的重要基地。種植歷史悠久，農(nóng)民種植大豆已成為習(xí)慣，經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐，積累了豐富的栽培技術(shù)和管理經(jīng)驗，生產(chǎn)的大豆因其脂肪和蛋白質(zhì)含量高而在省內(nèi)外享有盛譽(yù)。

面對國際市場的競爭壓力和國內(nèi)大豆生產(chǎn)的突出問題，因此，建立一個優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地，實現(xiàn)大豆生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化具有重要意義。

（三）項目建設(shè)的必要性和可行性

1、必要性

①建設(shè)優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)高效化的需要

長期以來，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)一直存在著“四低”問題。即資源利用率低，勞動生產(chǎn)率低，科技含量低，整體效益低，加之千家萬戶共同生產(chǎn)，互相模仿，一哄而上，大起大落現(xiàn)象十分突出，并且結(jié)構(gòu)明顯不合理。近年來，作為我國大豆主產(chǎn)區(qū)之一的吉林省，因普遍存在大豆經(jīng)濟(jì)價值低，銷售渠道不暢，農(nóng)民種植積極性不高，究其原因，大豆良種供應(yīng)不足是主要因素，致使效益好、市場需求量大的高油大豆數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需求。因此，調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向質(zhì)量效益型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，盡快提高農(nóng)民收入水平，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)效益高的高油大豆生產(chǎn)勢在必行。

②建設(shè)優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的需要

目前，專用大豆產(chǎn)業(yè)已成為吉林省發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)的龍頭產(chǎn)業(yè)，全省已建成10余個大中型糧食加工企業(yè)，年加工能力可達(dá)250萬噸以上，而當(dāng)前專用大豆生產(chǎn)嚴(yán)重滯后，一方面制約了專用大豆產(chǎn)業(yè)進(jìn)程，另一方面造成大豆種子品種繁雜、良莠不齊，影響了企業(yè)和農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)效益，建設(shè)優(yōu)質(zhì)高油大豆良種基地，能從根本上解決農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)的需要，使廣大農(nóng)民加入到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化行列中來。

③建設(shè)優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的迫切需要

目前，我國農(nóng)產(chǎn)品品種繁多，僅大豆一項，就有數(shù)百個品種。在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中，沒有標(biāo)準(zhǔn)化的概念，多數(shù)生產(chǎn)單位對品種沒有嚴(yán)格區(qū)分，造成農(nóng)產(chǎn)品品種混雜，無法用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)檢測，致使其市場競爭能力低下。建設(shè)優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地，能從源頭上滿足農(nóng)業(yè)集約化、標(biāo)準(zhǔn)化的需要，并輔以標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)方式，為農(nóng)產(chǎn)品加企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料，從根本上提高大豆的市場競爭能力。

④建設(shè)優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國際化的迫切需要

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)是效益低下的弱質(zhì)農(nóng)業(yè)，自改革開放以來，正在向結(jié)構(gòu)優(yōu)化的商品農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化，但還帶有明顯的自給自足、自我循環(huán)的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)印跡。隨著中國加入WTO，中國的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)必然要受到?jīng)_擊，迫切需要組成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，實現(xiàn)與國際經(jīng)濟(jì)接軌，在世界農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)市場中占一席之地。建設(shè)優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地，有利于組建種養(yǎng)加、貿(mào)工農(nóng)、育繁推、科工貿(mào)一條龍一體化的大豆產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，從而組建以農(nóng)產(chǎn)品加工為龍頭企業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán)，開拓國際市場，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國際化。

2、可行性

在樺甸市建立優(yōu)質(zhì)大豆良種繁育基地，具有較強(qiáng)的可操作性。一是國家今年加大了對糧食主產(chǎn)區(qū)的資金投入，為建立和發(fā)展優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地提供了可靠的政策和資金保證。二是樺甸市委、市政府高度重視，積極搶抓國家振興東北老工業(yè)基地和振興國家商品糧食基地的歷史機(jī)遇，曾多次召開專題會議研究部署，并由一名政府主管市長親自掛帥，組織實施，從而為該項目的順利實施提供了組織保障。三是技術(shù)力量雄厚，有較健全的市、鄉(xiāng)、村三級科技推廣網(wǎng)絡(luò)，高、中、初級技術(shù)人員比例協(xié)調(diào)，生產(chǎn)實踐經(jīng)驗豐富，有比較系統(tǒng)的生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，同時，以吉林市農(nóng)科研院校為依托，為該項目的實施提供了可靠的技術(shù)支撐。四是農(nóng)民對種植大豆恢復(fù)了信心。近年來在省委省政府的重視下，我省的大豆科研和生產(chǎn)已取得迅速發(fā)展，大豆種植面積逐年增加，加工企業(yè)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系初步形成，國外進(jìn)口大豆受到抑制，農(nóng)民恢復(fù)了對大豆生產(chǎn)的興趣和信心。五是項目建設(shè)的優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育田所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通便利，自然條件好、土質(zhì)肥沃、水資源豐富、土壤有機(jī)質(zhì)含量高，農(nóng)戶科技意識強(qiáng)、栽培水平高，所產(chǎn)大豆品質(zhì)好。

三、市場供求分析及預(yù)測 全省現(xiàn)有以大豆為原料的大型加工企業(yè)10余家，如德大公司、黃龍公司、東高油脂公司等，年需加工原料300萬噸左右，而我省目前生產(chǎn)大豆能力約150萬噸，僅占所需原料的50%左右，其中優(yōu)質(zhì)高油大豆少之又少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了加工企業(yè)對大豆總量及優(yōu)質(zhì)高油大豆的需求。4萬公頃優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地的建設(shè)，不僅可以滿足省內(nèi)所有大豆加工企業(yè)對原料總量及優(yōu)質(zhì)高油大豆的需求，而且還可供給遼寧、黑龍江兩省大豆加工企業(yè)一定數(shù)量的大豆原料，從而可有效地緩解目前我國商品大豆緊缺的局面。

四、項目承擔(dān)單位的基本情況

樺甸市良種繁殖場始建于1960年，屬全民事業(yè)單位，位于樺甸市永吉街轄區(qū)，距市區(qū)2公里，距長大公路100米。該場現(xiàn)有職工181人。其中：技術(shù)人員58人，在技術(shù)人員中，具有高級職稱15人，中級職稱21人。現(xiàn)有固定資產(chǎn)1200萬元，負(fù)債200萬元。自有耕地100公頃，辦公樓500平方米，庫房5000平方米，晾曬場10000平方米，精選加工設(shè)備3臺套。自建場以來，主要承擔(dān)著全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的三大作物種子培育、生產(chǎn)、精選加工工作，43年間已累計生產(chǎn)三大作物種子4萬余噸，其中大豆種子1萬多噸。多年來，在全省農(nóng)墾系統(tǒng)評比競賽中多次被評為先進(jìn)單位。按照市場運(yùn)作機(jī)制，在管理體制方面實行 的現(xiàn)代化企業(yè)管理體制。

五、項目建設(shè)地點選擇分析

1、地理位置及區(qū)域范圍：4萬公頃優(yōu)質(zhì)大豆良種繁育基地主要安排在自然條件較好、基礎(chǔ)設(shè)施完備、土質(zhì)肥沃，交通便利的十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，這十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)地理位置優(yōu)越，區(qū)域合理、范圍集中，便于技術(shù)指導(dǎo)和管理。

2、社會經(jīng)濟(jì)狀況：樺甸市現(xiàn)有耕地面積11.45萬公頃，主要作物為大豆、玉米、水稻三大作物。糧食總產(chǎn)30萬噸左右，大豆平均單產(chǎn)2.0噸，總產(chǎn)8萬噸左右，玉米單產(chǎn)9噸，總產(chǎn)18萬噸左右，水稻單產(chǎn)7.5噸左右，總產(chǎn)5萬噸左右?？?cè)丝?5萬，勞動力8.6萬。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，糧經(jīng)面積比例穩(wěn)定在7：3，國內(nèi)生產(chǎn)總值2003年實現(xiàn)72億元，2004年要達(dá)到83億元。財政收入2003年實現(xiàn)2.11億元，2004年要達(dá)到2.5億元。農(nóng)民人均收入2003年實現(xiàn)3620元，2004年要達(dá)到3800元。

承擔(dān)該項目的10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)總耕地面積8萬公頃,約占全市耕地面積的70%，糧食單產(chǎn)高于全市平均水平的12個百分點,大豆種植面積5.5萬頃?？?cè)丝?17 萬人，勞動力6。2人，2003年國內(nèi)生產(chǎn)總值56億，約占全市的78%，2004年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到65億元；2003年財政收入1。6億元，約占全市財政收入的76%，2004年財政收入達(dá)到1。75億元，約占全市的70%；2003年人均純收入3636元，比全市人均純收入高出16元，2004年人均純收入達(dá)3830元，比全市人均純收入30元。

3、自然條件：全市地勢較高，地貌起伏多樣，主要土壤類型有灰棕壤、白漿土、沖擊土，其中灰棕壤居多，約占82.6%，土壤有機(jī)質(zhì)含量平均1.5%以上。全市水域廣闊，河流水系發(fā)達(dá)，10公里以上的河流有59條，30公里以上的河流有12條，松花江流經(jīng)本市9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，回曲彎轉(zhuǎn)，源遠(yuǎn)流長，地下水資源豐富，貯量2.5億立方米，可開采水量3000萬立方米，地下水的開發(fā)方式主要有井、泉兩種形式。多年平均降水748.1毫米，日照2379.3小時，年平均氣溫3.9度，無霜期130天，有效積溫2765℃。承擔(dān)項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)大多數(shù)位于松花江、輝發(fā)河和金沙河等流域，屬吉林省東部山區(qū)半山區(qū)的小氣候，氣候資源和土壤肥力均優(yōu)于全市平均水平。

4、現(xiàn)有農(nóng)業(yè)設(shè)施：全市共有中小型水庫51座，塘壩、較大型攔河壩110座，總蓄水能力為5480萬方。全市交通便利，提前一年實現(xiàn)村村通水泥路。電力供應(yīng)充足，境內(nèi)有白山和紅石2座發(fā)電廠。通訊網(wǎng)絡(luò)遍布城鄉(xiāng)，村村通電話工程早已實現(xiàn)。市場體系建設(shè)基礎(chǔ)較好，商品流通順暢，城鄉(xiāng)市場活躍。

六、生產(chǎn)（操作、檢測）等工藝技術(shù)方案分析

1、品種選擇：九農(nóng)

22、九農(nóng)

26、長農(nóng)

12、長農(nóng)

13、吉豐

1、吉林

35、吉林39等十余個品種，這些品種的脂肪含量均在22%以上，蛋白質(zhì)含量在40%左右。

2、生產(chǎn)規(guī)程：

3、生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)機(jī)械選擇：

①種子加工線二條（廠家：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所）

②小型播種機(jī)：100臺（廠家：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所）

③大型大豆收割機(jī)：10臺（廠家：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所）

④大型大豆脫粒機(jī)：50臺（廠家：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所）

⑤種子檢測化驗設(shè)備一套

4、節(jié)能及生態(tài)與環(huán)境保持措施：

4萬公頃優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地項目在組織實施過程中，均安排在25度坡度以下的熟地上，不破壞原有植被和生態(tài)環(huán)境，相反，由于大豆根瘤菌的固氮作用，能提高土壤有機(jī)質(zhì)含量、培肥地力，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。在肥料選擇上，生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程中明確提出，禁止使用高毒、高殘留農(nóng)藥，禁止使有含氯元素的化學(xué)肥料。整個實施過程均按無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。同時，技術(shù)監(jiān)督部門要長年跟蹤監(jiān)督，確保大豆生產(chǎn)實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。

七、項目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)、總體布局及建設(shè)規(guī)模

（一）建設(shè)目標(biāo)

指導(dǎo)思想：以鄧小平理論和“三個代”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實十六大和十六屆三中全會精神，積極搶抓國家振興東北老工業(yè)基地和振興國家商品糧基地的歷史機(jī)遇，走可持續(xù)發(fā)展之路，全面加快中等城市建設(shè)步伐

總體思路：緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會，以增加農(nóng)民收入為核心，堅持用工業(yè)化思維謀劃農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，突出促進(jìn)農(nóng)民充分就業(yè)，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、加快縣域經(jīng)濟(jì)突破，大力推進(jìn)農(nóng)村工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)村全面繁榮。

達(dá)到的目標(biāo)：項目建成后，4萬公頃優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地年可生產(chǎn)大豆良種8萬噸，加工精選國標(biāo)一級大豆良種7萬噸。3000平方米庫房可貯存1萬余噸大豆種子；5000平方米曬場可晾曬和暫存大豆種子5萬余噸。

（二）總體布局

建設(shè)4萬公頃優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地，總體布局本著規(guī)劃科學(xué)、布局合理、注重實效的原則，重點選擇在鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子組織領(lǐng)導(dǎo)能力強(qiáng)、農(nóng)民參與積極性高的金沙、樺樹、紅石等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共計126個村。其中：

金沙鄉(xiāng)：5000公頃

樺樹鄉(xiāng)：5000公頃

常山鎮(zhèn)：5000公頃

橫道河子鄉(xiāng)：5000公頃

八道河子鎮(zhèn)：4000公頃

榆木橋子鎮(zhèn)：3000公頃

北臺子鄉(xiāng)：3000公頃

公吉鄉(xiāng)：3000公頃 紅石砬子鎮(zhèn)：4000公頃

二道甸子鎮(zhèn)：3000公頃

（三）建設(shè)規(guī)模

10公頃試驗田、50公頃示范田和4萬公頃生產(chǎn)田，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高油大豆良種8萬噸。

年精選加工國標(biāo)一級大豆良種7萬噸

種子庫房：3000平方米

種子晾曬場：5000平方米

種子檢測中心樓：3000平方米

八、項目建設(shè)內(nèi)容

（一）田間工程

1、大豆新品種試驗田：10公頃（增加排灌設(shè)施）

2、大豆新品種示范田：50公頃（增加排灌設(shè)施）

3、大豆種子生產(chǎn)田：4萬公頃（種子補(bǔ)貼）

（二）土建工程

1、大豆種子庫房：3000平方米

2、大豆種子晾曬場：5000平方米

3、種子檢測中心樓：3000平方米

4、種子加工線廠房：1000平方米

（三）配套儀器設(shè)備

1、種子加工線：2條

2、種子檢測化驗設(shè)備：一套

（四）配套農(nóng)機(jī)具

1、小型播種機(jī)：100臺

2、大型大豆收割機(jī)：10臺

3、大型大豆脫粒機(jī)：50臺

九、投資估算和資金籌措

（一）投資估算依據(jù)

1、建設(shè)行業(yè)估算指標(biāo)。

2、編制工程內(nèi)容、設(shè)備購置及其他措施數(shù)量

①田間工程：大豆新品種試驗田10公頃、大豆新品種示范田50公頃、大豆種子生產(chǎn)田4萬公頃以及增建的排灌設(shè)施。

②土建工程：種子庫3000平方米、種子晾曬場5000平方米、種子檢測中心樓3000平方米、種子加工線廠房建設(shè)1000平方米。

③配套儀器設(shè)備：種子加工生產(chǎn)線設(shè)備二套、種子檢測化驗儀器設(shè)備一套。

④配套農(nóng)機(jī)具：小型大豆播種機(jī)100臺、大型大豆收割機(jī)10臺、大型大豆脫粒機(jī)50臺。

3、農(nóng)業(yè)部下達(dá)的文件

4、地方配套文件

5、自籌能力 按照我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀和財政實力，完全可以保證該項目的配套資金足額到位，我市已將此項配套資金列入2004年財政預(yù)算之中。

（二）投資估算

經(jīng)測算，該項目總投資為1500萬元。其中：

①田間工程：總投資400萬元（大豆新品種試驗10公頃10萬元，大豆新品種示范田50公頃20萬元，大豆種子生產(chǎn)田4萬公頃370萬元）

②土建工程：總投資500萬元（種子庫房3000平方米150萬元，種子晾場5000平方米50萬元，種子檢測中心樓3000平方米250萬元，種子加工線廠房1000平方米50萬元）

③配套儀器設(shè)備：總投資200萬元（種子加工線二條150萬元，種子檢測化驗設(shè)備一套50萬元）

④配套農(nóng)機(jī)具：總投資280萬元（小型播種機(jī)100臺50萬元，大型大豆收割機(jī)10臺100萬元，大型大豆脫粒機(jī)50臺130萬元）

⑤項目預(yù)備費(fèi)：45萬元（1500X3%）

⑥項目不可預(yù)見費(fèi)：75萬元（1500X5%）

（詳見附表）

（三）項目資金籌措方案

國家財政投入：1000萬元

地方配套：500萬元

十、建設(shè)期限和實施進(jìn)度安排

建設(shè)期限：2004年1月---2004年12月

實施進(jìn)度：2004年1—2月立項申報；2—4月技術(shù)培訓(xùn)，備足種子、化肥、農(nóng)藥； 5—9月完成庫房3000平方米，晾曬場5000平方米，加工生產(chǎn)線廠房1000平方米，種子檢測中心樓3000平方米的土建工程；5-8月份完成大豆新品種試驗田和示范田新增排灌設(shè)施的建設(shè)任務(wù)；4—10月份配套的農(nóng)機(jī)具、儀器設(shè)備采購、安裝、調(diào)試完畢。12月份聘請上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)組織專家驗收。

十一、環(huán)境保護(hù)

為保護(hù)生態(tài)環(huán)境，該項目在建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照環(huán)境要求組織生產(chǎn)，不破壞植被、不使用高劇毒農(nóng)藥、不使用含氯元素肥料，在種子精選加工過程嚴(yán)格控制粉塵排放量，不超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，噪音污染要低于環(huán)保規(guī)定分貝標(biāo)準(zhǔn)，確保環(huán)境安全。

十二、項目組織管理與運(yùn)行

（一）建立項目法人制

項目負(fù)責(zé)人段維啟，樺甸市良種繁殖場場長，大學(xué)學(xué)歷，高級農(nóng)藝師，有著多年的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，具有較強(qiáng)的組織能力和領(lǐng)導(dǎo)能力。曾多次參與長農(nóng)

12、長農(nóng)

13、九農(nóng)

22、九農(nóng)

26、吉豐

1、吉林35等多個品種的試驗、示范和推廣工作，累計推廣面積10萬公頃以上，增產(chǎn)大豆20萬噸，直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)4億元。該項目實行法人管理機(jī)制，項目法人段維啟，具體負(fù)責(zé)項目的組織、實施和管理工作。

（二）組織管理機(jī)構(gòu)

成立樺甸市優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：朱喜民（市委副書記）

副組長：劉奇志（市政府副市長）

成員：齊占文（市農(nóng)業(yè)局局長）

王 萍（市財政局局長）

姜寶仁（市糧食局局長）

布占生（市科技局局長）郝銀生（金沙鄉(xiāng)黨委書記）

張瑞平（樺樹張黨委書記）

包德庫（常山鎮(zhèn)黨委書記）

錢玉文（橫道河子鄉(xiāng)黨委書記）

鄒鐵民（八道河子鎮(zhèn)黨委書記）

苗載宇（榆木橋子鎮(zhèn)黨委書記）

馬士臣（北臺子鄉(xiāng)黨委書記）

高政忠（公吉鄉(xiāng)黨委書記）

陳 輝（紅石鎮(zhèn)黨委書記）

馬志富（二道甸子鎮(zhèn)黨委書記）

下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在農(nóng)業(yè)局，辦公室主任：齊占文（兼）

（三）項目施工質(zhì)量管理

1、項目合同管理

2、項目招標(biāo)管理

3、項目施工管理

4、項目監(jiān)理管理

（四）資金管理

項目資金嚴(yán)格按照國家項目資金管理辦法的規(guī)定管理，以提高資金的使有和效果。具體如下：

1、地方配套資金足額及時到位并統(tǒng)一存入良種繁育建設(shè)基地單位帳戶，堅持先到先啟動、后到后啟動、不到不啟動的原則，保證地方匹配資金同國家投資同時到位。

2、項目建設(shè)的前期預(yù)備費(fèi)及管理費(fèi)，嚴(yán)格按照項目建設(shè)程序的規(guī)定管理使用，并從地方配套資金中支出。

3、項目建設(shè)資金的使用一律實行報帳制，將國家投資和地方匹配資金按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報帳核銷，搞好項目資金記帳、原始評證管理，做到“四專” ：即?？?、專人、專帳、專戶，保證資金的正確使用和不被擠占挪用。

4、本著增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支的原則，遵循預(yù)算程序，嚴(yán)格按照確定的項目內(nèi)容、規(guī)模、投資額度?？顚Ｓ茫苊獬媱?、超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)模濫建無效投資。

5、加強(qiáng)審計、檢查、監(jiān)督工作，防止挪用、串項及違反財經(jīng)紀(jì)律問題的發(fā)生。

（五）項目經(jīng)營和運(yùn)行機(jī)制

1、實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

2、建立首席專家負(fù)責(zé)制

3、建立股份合作制

十三、效益分析與風(fēng)險評價

（一）效益分析

1、經(jīng)濟(jì)效益分析：

項目建成后，4萬公頃優(yōu)質(zhì)高油大豆良種繁育基地可生產(chǎn)良種7萬噸，除滿足我省現(xiàn)有70萬公頃大豆種植需求外，還可新增大豆種植面積70萬公頃，每年可獲直接經(jīng)濟(jì)效益2800萬元，是項目投資總額的180%。

2、社會經(jīng)濟(jì)效益分析：

企業(yè)加工大豆，原料中含油每增加一個百分點，每噸就可為企業(yè)增加43元的收入。高油大豆的含油量比我省目前生產(chǎn)大豆的含油量高3個百分點，每噸就可為企業(yè)增收129元，若按我省大豆生產(chǎn)較好時期70萬公頃計算，每年可生產(chǎn)高油大豆15億公斤，即150萬噸，按每噸增收129元計算，共可增收1.9億多元。

在我市實施該項目，參與農(nóng)戶3.8萬戶，戶均可增收500元左右，累計增收1900萬元，同時，可有效地推動我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

3、生態(tài)效益分析：

隨著全省大豆生產(chǎn)品種高油化，必然為企業(yè)和農(nóng)戶帶來高效益，從而進(jìn)一步促進(jìn)我省大豆生產(chǎn)，給我省輪作制度、作物布局、用養(yǎng)地結(jié)合方面帶來一系列的良性循環(huán)。

大豆品種高油化，為企業(yè)和農(nóng)戶帶來效益的同時，可以很好地抑制國外大豆的進(jìn)口，有效防止轉(zhuǎn)基因大豆對農(nóng)業(yè)生態(tài)及人民健康方面造成可能的危害。

第三篇：良種柑桔苗木繁育基地建設(shè)可行性研究報告(15P)

柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)項目

可 行 性 報 告 書

學(xué)院：信息學(xué)院 班級：計算機(jī)0802班

姓名：鄭健 學(xué)號：080405057

2010年6月10日

柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)項目

可 行 性 報 告 書

項目名稱：某縣柑桔良種苗木繁育基地建設(shè) 承擔(dān)單位（章）：某縣水果生產(chǎn)辦公室 承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人:某

聯(lián)系電話：xxxxxx

建設(shè)地點：某縣走馬鄉(xiāng)福行村 編寫單位：某縣水果生產(chǎn)辦公室 編寫時間：2010年6月

目錄

一、項目摘要

二、項目建設(shè)的必要性和可行性

三、市場供求分析及預(yù)測

四、項目承擔(dān)單位的基本情況

五、項目地點選擇分析

六、生產(chǎn)等工藝技術(shù)方案分析

七、項目建設(shè)目標(biāo)

八、項目建設(shè)內(nèi)容

九、投資估算和資金籌措

十、建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排

十一、環(huán)境保護(hù)

十二、項目組織管理

十三、效益分析

一、項目摘要

1、項目名稱:柑桔良種苗木繁育基地建設(shè)

2、項目建設(shè)單位：某縣水果生產(chǎn)辦公室

3、項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：某

4、技術(shù)依托單位：區(qū)水果總站、市水果辦、廣西農(nóng)科院、廣西柑桔研究所

5、項目建設(shè)地點：某縣走馬鄉(xiāng)福行村

6、項目建設(shè)期：2010年9月-2011年9月

7、項目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案：租地100畝，其中苗圃地80畝，主要用于建設(shè)煉苗溫室及育苗基地，母本園20畝，網(wǎng)棚6畝，引種無病毒母本苗2000株?；亟ǔ珊?，年產(chǎn)無病毒柑桔良種苗木80萬株，為本縣周邊地區(qū)提供脫毒母本樹或脫毒枝條所覆蓋的無毒苗木生產(chǎn)能力要達(dá)到150萬株左右/年。

8、項目投資：項目總投資130萬元，其中固定資產(chǎn)投資94萬元，流動資金36萬元。

9、項目建設(shè)效益：本項目建成后，每年可生產(chǎn)無病毒柑桔苗80萬株，實現(xiàn)銷售收入120萬元，利潤34萬元，稅前投資回收期4.37年，稅后投資回收期5.01年。

10、項目資金籌措：項目總投資130萬元，建設(shè)單位自籌30萬元，申請自治區(qū)財政廳支持項目經(jīng)費(fèi)100萬元。

二、項目建設(shè)的必要性和可行性

X縣屬桂東北丘陵山區(qū)，地處華中、華南氣候的過度帶，屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，由于桂江河流和庫區(qū)水體的特殊作用，境內(nèi)終年氣候溫和，光照充足，雨水充沛。年氣溫19.8℃，≥10°活動積溫6456℃，年日照時數(shù)達(dá)1282.4－2026.5小時，年均降雨量1998.9毫米，年均相對溫度為75%，是發(fā)展水果生產(chǎn)的一塊寶地。目前水果種植面積12萬畝，產(chǎn)量3.3萬噸，其中70℅為柑桔。在品種上，沙田柚是我縣的主栽品種，在市場復(fù)蘇、價格回升后，管理得到加強(qiáng)，產(chǎn)量逐年提高，占水果總產(chǎn)的50℅；砂糖橘（貢柑）在我縣最具有活力，是目前我縣群眾最樂意接受的水果品種；臍橙作為賀州市的主導(dǎo)名牌水果，在市場上價格比較穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)栽培技術(shù)成熟，是農(nóng)戶發(fā)展水果的首選品種。

從國外環(huán)境看，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加快，我國加入世貿(mào)組織、中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立及其?早期收獲?的正式實施，中國—東盟博覽會在南寧召開，為我區(qū)農(nóng)業(yè)對外開放帶來了前所末有的發(fā)展機(jī)遇，也面臨著十分激烈的市場競爭。如何發(fā)揮優(yōu)勢，趨利避害，最大限度地分享經(jīng)濟(jì)全球化和自由貿(mào)易區(qū)建立帶來的利益和減少給我區(qū)農(nóng)業(yè)帶來的沖擊，是當(dāng)前農(nóng)業(yè)工作的重點之一。做大做強(qiáng)我區(qū)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和質(zhì)量，是應(yīng)對國際競爭，確保農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑。根據(jù)柑桔生產(chǎn)在賀州市及X縣表現(xiàn)出的生產(chǎn)優(yōu)勢和市場競爭優(yōu)勢，發(fā)展柑桔生產(chǎn)無疑是發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收的有效途徑之一。

柑桔產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，出現(xiàn)不少影響柑桔產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的問題。病毒病的為害便是主要的問題之一。柑桔為多年生果樹，多以無性繁殖為主，在其長期的無性繁殖過程中，均積累感染了多種病毒類病害，這些病毒類病害對臍橙生長、結(jié)果的危害是十分嚴(yán)重的。特別是柑桔黃龍病是我國南部柑桔產(chǎn)區(qū)的毀滅性病害，在廣東、廣西、福建等重要柑桔產(chǎn)區(qū)造成極為嚴(yán)重的損失。廣東、廣西、福建等省受到以柑桔黃龍病（SYSV）、裂皮病（CEV）、衰退?。–TV）等病毒病的嚴(yán)重為害。據(jù)不完全統(tǒng)計，近幾年，全國每年受害面積100萬畝左右，經(jīng)濟(jì)損失15億元以上，損失慘重。據(jù)2006年9月《南方科技報》報道：從20世紀(jì)70年代初到80年代末期，桂中、桂南先后毀滅于黃龍病的柑桔園面積達(dá)60多萬畝，廣西柑桔因黃龍病淘汰損失超過100萬畝以上，累計給農(nóng)民造成直接和間接經(jīng)濟(jì)損失超過100億元。

建立無病毒母本園、采穗圃、育苗基地等，規(guī)?；a(chǎn)無病毒苗木，用于果樹無病毒栽培，是減少病毒病的為害有效途徑。無病毒栽培是當(dāng)今世界果樹生產(chǎn)發(fā)展的方向，研究結(jié)果顯示：無病毒果樹一般增產(chǎn)20%以上，優(yōu)質(zhì)果率增加30～60%。國外果樹生產(chǎn)先進(jìn)國家目前已基本上普及了果樹無病毒化栽培，我國無病毒栽培面積不足果樹總面積的2%。加快我國果樹無病毒種苗產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高果品質(zhì)量和增強(qiáng)市場競爭能力已勢在必行。就X

縣柑桔發(fā)展而言，種苗生產(chǎn)、管理有待規(guī)范。目前市場種苗生產(chǎn)經(jīng)營渠道多，有些不具備生產(chǎn)、銷售條件的單位和個人在大量生產(chǎn)和銷售苗木，亂引濫繁現(xiàn)象仍然存在，導(dǎo)致假、劣、病苗流入市場，進(jìn)入果園，部分種苗未經(jīng)檢疫直接從外地調(diào)進(jìn)，嚴(yán)重威脅著柑桔產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

本項目的建設(shè)，就是要通過加強(qiáng)和各科研院校和單位的合作，利用國內(nèi)成熟的生物工程技術(shù)，建立柑桔無病毒苗木繁育基地,大量生產(chǎn)供應(yīng)無病毒柑桔苗木，進(jìn)行無病毒栽培，確保柑桔產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。項目建設(shè)將對提高我縣及周邊地區(qū)柑桔產(chǎn)量和品質(zhì)，提高其國內(nèi)國際市場競爭力，增加農(nóng)民收入具有十分重要的意義，項目可行且是必須的。

三、市場供求分析及預(yù)測

從世界農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場和我國生產(chǎn)情況看，柑桔為世界第一大果樹，年貿(mào)易金額達(dá)65億美元，僅次于小麥和玉米，為世界第三大國際貿(mào)易農(nóng)產(chǎn)品。我國是世界柑桔生產(chǎn)大國，柑桔種植面積2000多萬畝，居世界第一，產(chǎn)量僅次于巴西、美國，位居第三。面對WTO和我國加入東盟自由貿(mào)易區(qū)后，與國際市場相比較，由于柑桔產(chǎn)業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，我國柑桔的生產(chǎn)成本和價格具有絕對優(yōu)勢。如與美國相比，柑桔生產(chǎn)成本為美國的1/2，價格只有美國的1/3。特別是在我國與東盟各國逐步消減關(guān)稅后，因氣候等自然條件限制，東盟各國極少種植柑桔，我國與東盟地域

相鄰，習(xí)俗相近，人緣相親，在出口貿(mào)易上與世界其他地方相比占據(jù)優(yōu)勢，因而柑桔在東盟市場具有極強(qiáng)的競爭力。

80年代以來，桂北、湘南等地的柑桔，由于黃龍病、裂皮病等病害和品質(zhì)差的雙重影響，近年來栽培面積大幅度下降，較為完好的柑桔果園所剩無幾，優(yōu)良品種的柑桔園更是少之又少。目前，優(yōu)質(zhì)柑桔果價一直居高不下，堅挺的果價，刺激了果農(nóng)種植柑桔的積極性，柑桔業(yè)正面臨一個重新崛起，再度振興的歷史機(jī)遇。據(jù)2005年統(tǒng)計，廣西柑桔總面積260.69萬畝，總產(chǎn)量（187.67萬噸）居全國第五位，做為全國柑桔生產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)，其發(fā)展愿望更為迫切。2006年2月，自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳張明沛在全區(qū)實施?優(yōu)果工程?工作會議上提出：?廣西水果生產(chǎn)要以良種良法為‘武器’，重點打造香蕉和柑桔產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)?。同時還提出?爭取用3-5年時間，打造全國柑桔第一大省?。根據(jù)廣西水果生產(chǎn)發(fā)展趨勢，每年發(fā)展柑桔約30萬畝，需要種苗約2000萬株，目前市場每年能提供的無病健康種苗約700萬株，缺口約1400萬株，而無病毒苗缺口更為嚴(yán)重。因此，發(fā)展柑桔無病毒苗木基地前景非常廣闊，苗木銷售有保障。

四、項目承擔(dān)單位的基本情況

X縣水果生產(chǎn)辦公室是某縣人民政府直屬管理的事業(yè)單位，其職能是負(fù)責(zé)水果生產(chǎn)規(guī)劃、督導(dǎo)和推廣先進(jìn)適用的新品種、栽培技術(shù)。單位現(xiàn)有職工12人，其中中級職稱2人，初級職稱10人，單位內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)推廣股、沙田柚研究所等三個股室和

技術(shù)服務(wù)部。多年來，一直從事水果生產(chǎn)技術(shù)試驗研究與示范推廣工作，為某縣水果生產(chǎn)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，積累了豐富的經(jīng)驗,取得了一定的成績。

同時，單位和區(qū)水果總站、市水果辦、廣西農(nóng)科院、廣西柑桔研院所建立了聯(lián)系，將為項目的實施提供了技術(shù)協(xié)作及技術(shù)服務(wù)。

五、項目地點選擇分析

1、無病毒柑桔苗木繁育基地建設(shè)地址：某縣走馬鄉(xiāng)福行村，總占地面積100畝，道路、水利等設(shè)施完善。

2、項目區(qū)自然條件優(yōu)越。某縣土壤多為紅壤，項目區(qū)土壤為紅壤，土層深厚肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，氮、磷、鉀和鐵、鎂等無毒鄰里豐富，土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)和通透性能好，PH值4.5～5.7之間，地勢平坦開闊，多數(shù)為<20的山谷地。項目區(qū)氣候溫和，年平均氣溫19.6℃，降雨豐富，適合育苗和種植柑桔類果樹。

3、交通便利。項目區(qū)已開通程控電話和無線尋呼及移動電話，距離桂江10公里，桂梧高速公路40公里，交通、通訊非常便利。

4、具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。X縣柑桔的栽培面積已達(dá)8萬畝，并每年以5000-10000畝的速度增長。而且周邊縣市新種柑桔和改造黃龍病果園也需要大量苗木。

六、生產(chǎn)技術(shù)方案

1、建立無病毒母本園（采穗圃）

由廣西柑桔研究所提供無病毒茂谷柑等苗木建立采穗圃，提供項目所需接穗。采穗圃蓋防蟲網(wǎng)，預(yù)防傳病昆蟲。

2、建立無病毒苗圃。

根據(jù)廣西柑桔研究所培育無病毒苗木的成功案例，采用簡易網(wǎng)室建立無病毒苗圃，即保證育苗質(zhì)量，又節(jié)約成本，便于管理。簡易網(wǎng)室 長度為30-45米，寬15米。在各棟網(wǎng)室中間修一條1米寬的道路，網(wǎng)室內(nèi)部用水泥柱作支撐。

砧木苗、嫁接苗培育關(guān)鍵：砧木苗主要抓好土壤及種子消毒、播種、肥水管理、病蟲防治等；嫁接苗主要抓好隔離設(shè)施建設(shè)、肥水管理、病蟲防治工作。

苗木培育計劃用三年時間，第三年春出圃，生產(chǎn)的程序是：播砧木種子→移植→嫁接→出圃。

七、項目建設(shè)目標(biāo)

無病毒柑桔苗木繁育基地建成后，年產(chǎn)柑桔脫毒苗80萬株，將承擔(dān)起廣西、湖南、廣東及桂北周邊地區(qū)部分柑桔脫毒苗生產(chǎn)任務(wù)，為這些地區(qū)提供無病毒柑桔苗和脫毒的母本樹或枝條，供育苗單位使用，所提供脫毒母本樹或脫毒枝條所覆蓋的柑桔無毒苗木生產(chǎn)能力要達(dá)到150萬株左右/年，遠(yuǎn)期目標(biāo)是通過政府的監(jiān)督，規(guī)范管理，直接或間接來自脫毒苗生產(chǎn)基地的苗木，覆蓋率要爭取達(dá)到35%以上。

八、項目建設(shè)內(nèi)容

建立柑桔無病毒苗木基地100畝。（1）苗圃地80畝，主要用于建設(shè)煉苗溫室及育苗基地，分二期育苗，每期40畝，每期周期為2年，母本園20畝。（2）新建柑桔無病毒苗木基地基礎(chǔ)設(shè)施1800平方米，包括簡易網(wǎng)棚、溫室等，引種無病毒柑桔良種母本樹2000株。

九、投資估算和資金籌措

1、項目投資估算：項目總投資額：130萬元。其中固定資產(chǎn)94萬元，流動資金36萬元。

2、資金籌措：項目承擔(dān)單位自籌經(jīng)費(fèi) 30萬元，申請上級項目經(jīng)費(fèi)100萬元。

十、建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排

1、項目實施期限2年，即2010年9月至2012年9月。

2、實施進(jìn)度

2010年9月至2010年12月 項目資金籌措，制定試驗方案

2011年1月至2011年4月 水電安裝調(diào)試等建設(shè)，完成煉苗溫室大棚建設(shè)及砧木苗培育

2011年4月至2012年9月 無病毒柑桔良種苗木生產(chǎn)經(jīng)營

十一、環(huán)境保護(hù)、安全消防及勞動安全

1、基地在施工期間遵循的原則：

（1）基地在施工期間遵循的原則：A、基地生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施與主要建筑同時設(shè)計，同時施工，同時啟用；B、基地各功能區(qū)應(yīng)體現(xiàn)各自特色，具有一定規(guī)模，自成體系，并以節(jié)約土地面積，充分利用空間來形成主體生產(chǎn)，體現(xiàn)精致農(nóng)業(yè)與生態(tài)農(nóng)業(yè)特色，以及落實嚴(yán)格的防疫隔離區(qū)帶；C、基地施工時，一定要注意水土保持，盡量減少水土流失；

（2）水質(zhì)保護(hù)措施。建立生活污水、飲食污水和停車場污水處理設(shè)施。

（3）農(nóng)藥污染的防治對策。一是嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)藥的安全使用準(zhǔn)則；二是貫徹綜合防治的方針，控制用藥量，減少使用次數(shù)。

（4）化肥污染的防治對策。A、合理、適時使用化肥；B、畜禽有機(jī)肥與化肥相結(jié)合。

2、基地消防設(shè)施

基地建設(shè)應(yīng)符合公安部有關(guān)消防設(shè)施建設(shè)的規(guī)定。

3、勞動安全：

本項目對勞動者的安全與健康十分重視,一切工作(包括建筑施工、實驗室和戶外工作)都嚴(yán)格按照國家有關(guān)勞動保護(hù)法規(guī)進(jìn)行。工作人員配備相應(yīng)的勞動保護(hù)用具，如口罩、膠手套、護(hù)目鏡、防護(hù)衣等。

十二、項目組織管理

（一）組織管理機(jī)構(gòu)

項目由縣水果生產(chǎn)辦公室組建?某縣柑桔良種苗木繁育基地?工作機(jī)構(gòu)，基地實行場長負(fù)責(zé)制。下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)股、財務(wù)股、市場信息股等定員4人，基地聘用職工6人。

（二）、人員培訓(xùn)

1、勞動工人崗位培訓(xùn)：勞動定員后，為提高崗位人員的生產(chǎn)技能，由基地的科技干部或聘請生產(chǎn)實踐經(jīng)驗豐富的科技人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。以后每項新的工作都由基地的科技干部負(fù)責(zé)指導(dǎo)。

2、管理干部和科技干部培訓(xùn)。與區(qū)內(nèi)有關(guān)大專院校、科研部門建立技術(shù)業(yè)務(wù)聯(lián)系和交流，有針對性組織干部、職工、科技人員到區(qū)內(nèi)有關(guān)的科研部門和高新科技示范園區(qū)參觀學(xué)習(xí)，交流經(jīng)驗，勾通科技和市場信息，更新觀念，提高科技管理水平。

十三、效益分析

1、生產(chǎn)成本和銷售收入估算

●生產(chǎn)成本

項目達(dá)產(chǎn)后年總成本費(fèi)用為62.29萬元?！袷杖牍浪悖?/p>

產(chǎn)品銷售(營業(yè))收入以每株1.5元計，達(dá)產(chǎn)年利潤17萬元。

2、財務(wù)分析： ⑴利潤總額及分配

本項目投產(chǎn)第二年便有盈利。正常年份的利潤達(dá)17萬元。本項目投資利潤率為26.15%。

⑵盈利能力分析

根據(jù)課題現(xiàn)金流量表（全部投資）得出以下財務(wù)評價指標(biāo)。① 稅前內(nèi)部收益率為47.25%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為34.82%。

② 基準(zhǔn)收取率取12%時，財務(wù)凈現(xiàn)值稅前為78.69萬元，稅后為51.72萬元。

3、風(fēng)險分析（1）不確定性分析： 盈虧平衡分析計算

以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點：

CF

BEP=--—————×100% S－CV－T

年平均固定成本

= ————————————————————————×100% 年平均銷售收入－年平均可變成本－年平均銷售稅金 = 57%

由盈虧平衡分析可知，當(dāng)項目生產(chǎn)能力利用率低于57%時，才會虧損，超過時則盈利。本項目建設(shè)的主要目的是為廣大農(nóng)民

提供優(yōu)質(zhì)種苗發(fā)展臍橙生產(chǎn)，項目稍有贏利，能維持項目滾動發(fā)展即可，項目風(fēng)險不大。

（2）市場風(fēng)險分析：

我國水果總量仍然不足，水果人均占有量只有世界平均水平的57.4%，優(yōu)質(zhì)水果缺口更大。這也是進(jìn)口水果充斥國內(nèi)市場的原因之一。根據(jù)國家計劃發(fā)展委員會的預(yù)測，到2030年我國人均柑桔年消費(fèi)預(yù)計將達(dá)到 16公斤，這意味著我國16億人口的國內(nèi)柑桔產(chǎn)品總消費(fèi)量達(dá)到2565萬噸，這是我國目前柑桔產(chǎn)量的2.5倍，因此，柑桔生產(chǎn)發(fā)展和市場容量的潛力十分巨大。

X縣地處農(nóng)業(yè)部確定的中國柑桔生產(chǎn)優(yōu)勢區(qū)域：湘南—桂北—贛南區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，晝夜溫差大，無霜期長，適宜種植柑桔的山坡地面積達(dá)30萬畝，具有規(guī)模化發(fā)展柑桔產(chǎn)業(yè)的土地資源條件。為項目實施及苗木銷售提供了得天獨(dú)厚的條件。近年，優(yōu)質(zhì)柑桔的果價一直居高不下，堅挺的果價，刺激了果農(nóng)種植柑桔的積極性，無病優(yōu)質(zhì)柑桔苗的需求很大。

此外，80年代以來，桂北、湘南等地由于黃龍病、裂皮病等病毒病危害，大面積柑桔果園需要更新種植，會進(jìn)一步促進(jìn)無病毒柑桔苗木的銷售。

綜上所述，項目的市場風(fēng)險不大。（3）技術(shù)風(fēng)險分析

脫毒、檢測和無病毒栽培在技術(shù)上早已成熟，在我國處于示范、推廣階段。本項目引進(jìn)區(qū)水果總站、市水果辦、廣西區(qū)農(nóng)科院、廣西柑桔研究所等單位的最新研究成果，并在這些單位的專家指導(dǎo)下實施，技術(shù)風(fēng)險將會大大降低。

4、社會效益分析

本項目運(yùn)用現(xiàn)代生物技術(shù)對柑桔苗木進(jìn)行工廠化生產(chǎn)，使柑桔產(chǎn)業(yè)符合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的要求，節(jié)本增效，對做大做強(qiáng)柑桔產(chǎn)業(yè)有重要意義，所生產(chǎn)的無病毒苗木可滿足本縣及周邊地區(qū)柑桔種植產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要, 并就地安排農(nóng)村剩余勞動力8-10萬人，項目實施所形成的柑桔種植產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將提升15-20個百分點,其社會經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計達(dá)3-4億元，項目對促進(jìn)農(nóng)民增收，財政增長有重要意義。

第四篇：小尾寒羊良種繁育工程建設(shè)項目可行性研究報告

第一章總論

一、項目提要

1、項目名稱：內(nèi)蒙古鄂前旗毛蓋圖小尾寒羊良種繁育工程建設(shè)

2、建設(shè)性質(zhì)：新建

3、項目建設(shè)單位：鄂托克前旗毛蓋圖蘇木

法人代表：林霞

4、建設(shè)地點：內(nèi)蒙古鄂前旗毛蓋圖蘇木

5、項目申報單位：內(nèi)蒙古鄂前旗扶貧開發(fā)辦

法人代表：賀西格道格陶呼

6、投資規(guī)模及構(gòu)成：總投資40萬元，其中購買種畜38萬元，其它費(fèi)用2萬元。

7、資金籌措：項目總投資40萬元，其中財政扶貧資金30萬元，群眾自籌10萬元。

8、項目輻射范圍及帶動能力

項目建成之后，將直接帶動毛蓋圖蘇木150戶農(nóng)牧戶，可使毛蓋圖蘇木牲畜良種率和單位產(chǎn)量得到進(jìn)一步提高，通過良繁體系的建設(shè)，畜種質(zhì)量的改善，銷售利潤大幅度增長，可使項目區(qū)農(nóng)牧戶人均純收入增加500—800元。

二、可行性研究的依據(jù)

1、財政部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可研報告編制提綱》；

2、農(nóng)業(yè)部《西部地區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)規(guī)劃》；

3、國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》；

4、鄂前旗“十五”經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)劃；

5、鄂爾多斯市《建立畜牧業(yè)強(qiáng)市、綠色大市的決定》。

三、綜合評價和論證結(jié)論

1、綜合評價

本項目建設(shè)對于該地區(qū)牲畜良種繁育體系建設(shè)具有示范帶動作用。對于探索在生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)上發(fā)展優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)，從而實現(xiàn)生態(tài)經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。項目區(qū)具有良好的飼養(yǎng)基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧戶飼養(yǎng)經(jīng)驗豐富，經(jīng)過培訓(xùn)，完全可以按照先進(jìn)的技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)建設(shè)，鄂前旗有著廣闊的草原資源和龐大的牲畜養(yǎng)殖陣地，鄂前旗畜產(chǎn)品清真市場已開始投入運(yùn)營，已具有很好基礎(chǔ)，由于清真市場產(chǎn)品以無污染和高質(zhì)量而擁有了較高的信譽(yù)，對項目產(chǎn)品的銷售極為有利。目前市場、產(chǎn)品已與寧夏有長期銷售合同。整個項目技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，相比傳統(tǒng)牲畜飼養(yǎng)方式，可極大地減輕對草地資源的利用強(qiáng)度，提高牲畜整體質(zhì)量，提高資源轉(zhuǎn)化效率，因此我們認(rèn)為項目可行。

四、存在問題及建議

1、農(nóng)牧民培訓(xùn)和當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)服務(wù)是保證項目技術(shù)路線貫徹執(zhí)行的基礎(chǔ)，必須加強(qiáng)。在項目安排有關(guān)建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，當(dāng)?shù)卣畱?yīng)在項目實施后就此制定有效的政策。

2、建議盡快實施項目。

第二章項目背景及必要性

第一節(jié)國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

毛蓋圖蘇木是鄂前旗的一個純牧業(yè)蘇木，2003年全蘇木牲畜頭數(shù)達(dá)到19萬頭（只）。在國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署下，全蘇木經(jīng)濟(jì)及各項事業(yè)建設(shè)迅猛發(fā)展，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。在跨入新世紀(jì)，我國加入世貿(mào)組織的新形勢下，如何使全蘇木畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，如何使全蘇木廣大農(nóng)牧民增加收入，是擺在全蘇木人民面前的重大問題。鄂前旗黨委、政府制定“十五”規(guī)劃，做出調(diào)整優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，確立了鄂前旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綠色大旗、畜牧業(yè)強(qiáng)旗的遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃，全面推動飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展。為適應(yīng)國家農(nóng)業(yè)部“西部地區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)規(guī)劃”和國家計委、經(jīng)貿(mào)委“當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄”等國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，特提出“鄂前旗毛蓋圖小尾寒羊良種繁育工程建設(shè)項目可行性研究報告”。

第二節(jié)項目由來和簡述

跨入新世紀(jì)以來，我國開始實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，鄂爾多斯市“二次創(chuàng)業(yè)”也向縱深方向發(fā)展，2000年，農(nóng)村牧區(qū)實行舍飼圈養(yǎng)、休牧、禁牧，農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)生了巨大的變化。鄂前旗畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)在“西部大開發(fā)”、“鄂爾多斯市二次創(chuàng)業(yè)”中快速發(fā)展，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整優(yōu)化。發(fā)展具有高質(zhì)量、高效益的畜牧業(yè)勢在必行。本項目由此而產(chǎn)生，該項目對鄂前旗畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展起到帶動作用。

項目初步擬定以鄂前旗毛蓋圖蘇木形成基地 農(nóng)牧戶的小尾寒羊改良、養(yǎng)殖經(jīng)營格局。根據(jù)區(qū)域劃分，在轄區(qū)6個嘎查150戶農(nóng)牧民中實施該工程，通過聯(lián)戶生產(chǎn)、經(jīng)營的格局，形成一定規(guī)模的良繁網(wǎng)絡(luò)。這將對毛蓋圖蘇木的廣大農(nóng)牧民脫貧致富，增加收入，對發(fā)展舍飼圈養(yǎng)畜牧業(yè)，減輕草場壓力，全面開展生態(tài)建設(shè)、治沙防沙、建立“生態(tài)型高效益規(guī)模化家庭牧場”等都將起到推動作用。

第三節(jié)項目提出的必要性及意義

鄂前旗毛蓋圖蘇木位于毛烏素沙漠腹部，自然生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重惡化，草場逐年退化，十年九旱，沙塵暴頻發(fā)，是邊遠(yuǎn)地區(qū)。本項目建設(shè)十分必要，一是盡快解決貧困人口脫貧致富，是毛蓋圖蘇木一切經(jīng)濟(jì)建設(shè)的首要問題，所以有必要認(rèn)認(rèn)真真、切切實實解決這一重大問題。二是隨著農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，改造沙漠，推動生態(tài)建設(shè)，恢復(fù)草場植被，給子孫后代留下“山川秀美”壯麗草原，有必要舍飼圈養(yǎng)、休牧、禁牧、退牧還草。而高效益、高附加值的養(yǎng)殖業(yè)正適合于這個形勢。項目的提出正是現(xiàn)階段農(nóng)村牧區(qū)生態(tài)建設(shè)的必要。三是毛蓋圖蘇木是個純牧業(yè)蘇木，而且以土種山羊和綿羊為主

體經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單調(diào)，單位產(chǎn)量不高，且品質(zhì)不優(yōu)，效益低。因此，有必要以畜種改良為主調(diào)整優(yōu)化牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力全面發(fā)展優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)，提高現(xiàn)代畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢?，F(xiàn)階段正是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時期，因此，項目的提出正是畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要要求，從各個方面考慮，多方面考查，建設(shè)小尾寒羊良種繁育工程是當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要出路。

第三章項目建設(shè)的條件

第一節(jié)項目區(qū)概況

牲畜良種繁育項目區(qū)選在毛蓋圖蘇木，牲畜總飼養(yǎng)量為18萬頭（只），項目區(qū)位于鄂前旗東北部，與鄂托克旗接壤，總面積約293萬畝。風(fēng)大沙多，氣候干燥，十年九旱，全年平均降雨量250—300毫米左右，蒸發(fā)量為降雨量的四倍左右，日照時數(shù)2800—3000小時，無霜期130—150天，平均風(fēng)速3米/秒，項目區(qū)8個嘎查、34個牧業(yè)社、906戶農(nóng)牧戶、3399人。項目區(qū)以蒙古族為主體，蒙漢民族雜居。毛蓋圖蘇木現(xiàn)有牲畜16.8萬頭（只），現(xiàn)已開發(fā)飼草料基地1.4萬畝，打井配套700多眼，建標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖棚圈480處，青貯窖560多處。項目區(qū)各農(nóng)牧戶飼草料基地都很好，最少有20畝水地，最多有100畝水地，養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)良好，飼草料充足，資金、勞力、技術(shù)等條件已具備，飼養(yǎng)潛力很大。項目廣大農(nóng)牧民已把草場圍封，建立了“生態(tài)型高效益規(guī)模家庭牧場”，戶均種植飼草料50畝，家家戶戶都已建立起了棚圈和青貯窖，飼草料自給有余，已創(chuàng)造了舍飼圈養(yǎng)養(yǎng)殖的各項條件。敖達(dá)黑色公路貫穿于項目區(qū)，郵電通訊普及全蘇木，程控電話遍布項目區(qū)。文化娛樂、農(nóng)貿(mào)集市也很發(fā)達(dá)，南鄰敖勒召其鎮(zhèn)，北依鄂托克旗，經(jīng)濟(jì)社會條件優(yōu)越，項目具備取得良好的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益的條件，對毛蓋圖蘇木乃至鄂前旗的畜牧業(yè)發(fā)展具有重要意義。

第二節(jié)項目開發(fā)的有利條件及可行性

近幾年來，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的地位逐漸突出，比重增大，發(fā)展快，效益高。中央實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，中央及地方“十五”規(guī)劃中草場保護(hù)、退耕還林還草、以草為主、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、休牧禁牧、舍飼圈養(yǎng)等方針都為本地區(qū)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效畜牧業(yè)創(chuàng)造了良好的、前所未有的自然環(huán)境和社會環(huán)境條件，給毛蓋圖蘇木難得的機(jī)遇，蘇木黨委政府已下定決定，一定要緊緊抓住這一機(jī)遇，扎扎實實的把以畜種改良為主的畜牧業(yè)的重點工程來實施好，把該地區(qū)建設(shè)為鄂前旗小尾寒羊繁育基地。從擬定項目區(qū)自然環(huán)境、社會環(huán)境、資源環(huán)境及農(nóng)牧林水等基礎(chǔ)建設(shè)來看，項目具有可行性，具備了各方面的條件，一是牲畜改良舍飼圈養(yǎng)，有利于減輕嚴(yán)重惡化的草場的負(fù)擔(dān)，恢復(fù)植被；二是該地有足夠的飼草料和人工草地，尤其適合于進(jìn)行青貯，養(yǎng)殖有了最基本的保證，項目實施有現(xiàn)實的可行性。從國家牧區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)角度來看，一是改革開放以來，中央和國務(wù)院制定了一系利有利于牧區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的政策，該地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)大大增強(qiáng)，尤其是實施“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)草原建設(shè)項目”、“生態(tài)建設(shè)項目”、“退耕還林還草”、“天然林保證工程”、“人畜飲水工程”、“千村扶貧開發(fā)工程”等國家和自治區(qū)項目工程以來，基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展更快，取得了顯著的成績和經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益，對發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效益養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)方面的雄厚基礎(chǔ)。二是毛蓋圖蘇木認(rèn)真堅決貫徹落實了上級有關(guān)農(nóng)村牧區(qū)各項經(jīng)濟(jì)工作政策，農(nóng)牧林水電機(jī)全面發(fā)展，交通、通訊、郵電、文化等方面長足發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)牢固，防災(zāi)減災(zāi)能力增強(qiáng)，畜牧業(yè)發(fā)展前景廣闊，適應(yīng)于入世后的新形勢，優(yōu)良畜種的競爭能力很強(qiáng)，良種繁育體系建設(shè)十分可行，只要認(rèn)真實施項目，采取妥當(dāng)科學(xué)措施，該項目一定會很好的實現(xiàn)。

第三節(jié)主要制約因素及解決辦法

項目實施主要制約因素是資金問題。因此，項目將想辦法多渠道籌措資金，充分發(fā)揮各界的積極性，通過群眾自籌、爭取國家項目資金，多方面籌集資金，盡快立項，扶持項目順利實施，把優(yōu)良畜種推廣到千家萬戶，并向周邊地區(qū)輸送，提高科技含量，增加農(nóng)牧民收入，脫貧致富。

第四章項目建設(shè)單位基本情況

鄂前旗毛蓋圖蘇木位于鄂托克前旗東北部，處于毛烏素沙漠腹地，南與敖勒召其鎮(zhèn)毗鄰，東與昂素鎮(zhèn)相接，北靠鄂托克旗，是一個以牧為主，農(nóng)牧并舉的牧區(qū)蘇木。全蘇木共轄8個嘎查，34個牧業(yè)社，有農(nóng)牧戶906戶、3399人，總土地面積293萬畝，其中可利用草場180萬畝，沙化、鹽堿化面積40萬畝，占總土地的15。全蘇木氣候適宜，光照充足，水資源豐富，無霜期長，土質(zhì)肥沃，為發(fā)展糧料經(jīng)濟(jì)作物、牧草生長提供了得天獨(dú)厚的自然環(huán)境。近年來，該蘇木的水、電、路、訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善，敖達(dá)柏油路從其境內(nèi)穿過，實現(xiàn)村村通路，開通無線尋呼臺、無線接入網(wǎng)，實現(xiàn)村村通電話、公路、農(nóng)電。2003年糧料總產(chǎn)量突破360萬公斤，牲畜存欄數(shù)達(dá)16.8萬頭（只），農(nóng)牧民人均純收入3031元。發(fā)展牲畜良種繁育基地項目有關(guān)良好的基礎(chǔ)條件。

第五章市場分析及銷售方案

一、市場分析

近年來，鄂托克前旗以建設(shè)綠色大旗、現(xiàn)代畜牧業(yè)強(qiáng)旗為目標(biāo)，以增加農(nóng)牧民收入為目的，狠抓農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。與此同時，充分利用綠色無污染的優(yōu)勢，大力發(fā)展肉牛、奶牛養(yǎng)殖和乳產(chǎn)品加工，實行產(chǎn)供銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有效地帶動了全旗經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

鄂托克前旗是一個畜牧業(yè)大旗，2003全旗牲畜飼養(yǎng)量達(dá)124萬頭（只），隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入實施，現(xiàn)代畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)在國民生產(chǎn)中比重日漸增大，實施的“現(xiàn)代畜牧業(yè)示范工程”、“四個千戶富民工程”等工程的實施，優(yōu)良種畜的占有比例已越來越不能適應(yīng)新形勢與新任務(wù)的要求，優(yōu)質(zhì)的畜種進(jìn)入廣大農(nóng)牧戶中是當(dāng)前迫在眉捷的大事。毗鄰鄂托克前旗的地區(qū)近年來，特別是黨的十六大以后，把發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)牧民收入列入重要議事日程，但當(dāng)前畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)仍是傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變過程中的初級階段，畜群結(jié)構(gòu)比例在當(dāng)前和今后一個時期仍是大力調(diào)整階段，優(yōu)質(zhì)畜種的市場需求仍很大。

鄂托克前旗毛蓋圖蘇木是一個以畜牧業(yè)為主體的牧區(qū)蘇木，畜群結(jié)構(gòu)單調(diào)，比例失調(diào)，是制約畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素。2003年，毛蓋圖蘇木黨委政府結(jié)合地區(qū)實際，制定了2005至2010年遠(yuǎn)景奮斗目標(biāo)，并對產(chǎn)業(yè)化發(fā)展做出了長遠(yuǎn)規(guī)劃，擬從2005年至2010年年平均以10萬頭（只）牲畜遞增的速度，到2010年達(dá)到70萬頭（只）。根據(jù)這一目標(biāo)要求，該項目區(qū)的牲畜改良工程任務(wù)就十分艱巨，在未來一個時期內(nèi)將得以大力發(fā)展。

國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以發(fā)展集約型養(yǎng)殖業(yè)介導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)政策，生活消費(fèi)向營養(yǎng)型轉(zhuǎn)化是人民生活水平提高的發(fā)展趨向，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效益、高附加值的畜牧業(yè)是集約畜牧業(yè)，這對于擁有豐富草牧場和大面積飼草料種植基地的毛蓋圖蘇木來說，建設(shè)牲畜良種繁育基地具有廣闊的市場前景。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售

根據(jù)國內(nèi)外市場的情況及鄂前旗畜產(chǎn)品清真市場的銷售渠道。項目產(chǎn)品的銷售方案如下：

良繁種畜：2000只，當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)。

項目產(chǎn)品將突出科技和優(yōu)質(zhì)，高效益、高質(zhì)量的特點，逐步打開并占領(lǐng)市場。

鄂前旗建設(shè)“綠色大旗、畜牧業(yè)強(qiáng)旗”將是本項目產(chǎn)品銷售的主要優(yōu)勢。

第六章項目建設(shè)方案

一、建設(shè)規(guī)劃及內(nèi)容

改良工程建設(shè)：購進(jìn)小尾寒羊種公羊50只，種母羊400只。改良工程建設(shè)擬在毛蓋圖蘇木6個嘎查

1、巴音烏珠嘎查，購進(jìn)種公羊8只，種母羊68只，項目總投資6.28萬元，其中財政扶貧資金5萬元

2、烏蘭浩舒嘎查，購進(jìn)種公羊8只，種母羊67只，項目總投資6.23萬元，其中財政扶貧資金5萬元。

3、庫倫嘎查，購進(jìn)種公羊7只，種母羊70只,項目總投資6.02萬元，其中財政扶貧資金5萬元。

4、沙日浩舒嘎查，購進(jìn)種公羊12只，種母羊70只，項目總投資7.82萬元，其中財政扶貧資金5萬元。

5、伊克烏素嘎查，購進(jìn)種公羊7只，種母羊60只，項目總投資5.52萬元，其中財政扶貧資金5萬元。

6、巴音什里嘎查，購進(jìn)種公羊8只，種母羊65只，項目總投資6.13萬元，其中財政扶貧資金5萬元。

二、產(chǎn)品方案

1、繁育區(qū)：改良優(yōu)質(zhì)畜種1萬只，出售2000只。

2、飼草料基地：項目區(qū)優(yōu)質(zhì)牧草（干草）基地滿足良繁基地的飼養(yǎng)需求，且是一家一戶小生產(chǎn)形成的良每鏈，暫不考慮飼草料基地建設(shè)。

三、技術(shù)方案

1、良種繁育：采用的品種為優(yōu)質(zhì)小尾寒羊，采取雜交配種、引種相配等方式，進(jìn)行良種繁育。

建設(shè)并充分利用現(xiàn)有科技服務(wù)體系，為改良基地提供全方位的服務(wù)，不斷提高改良種畜的質(zhì)量。

由山東梁山地區(qū)引入優(yōu)良種畜。

2、飼草料基地

（1）項目區(qū)飼草料基地充足，以就近的農(nóng)田草牧場為基地，通過采用整地、施肥、播種、中耕清除田間雜草、灌溉以及田間管理等措施，使飼草飼產(chǎn)保苗率達(dá)95以上。

（2）項目區(qū)優(yōu)質(zhì)人工草地畝產(chǎn)干草達(dá)500公斤，飼料專用玉米畝產(chǎn)鮮秸稈3000公斤，畝產(chǎn)籽實400公斤。

（3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺為主要品種，玉米以飼用青貯為主要品種。

四、建設(shè)期及實施進(jìn)度

本地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較好，根據(jù)項目規(guī)劃的建設(shè)內(nèi)容，遵循畜牧業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，并參與國內(nèi)其它地區(qū)類似項目的建設(shè)經(jīng)驗，確定項目從2004年開始建設(shè)，建設(shè)當(dāng)年受益。

第七章投資估算與資金籌措

一、投資估算

本項目投資估算采取概算指標(biāo)法進(jìn)行。引種價格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價格估算；投資貸款部門的利息按年息的6.21進(jìn)行估算；利用國家和地方開發(fā)經(jīng)營的資金按2.4的點用費(fèi)計算。其它投資按照相關(guān)行業(yè)的有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。

按基本費(fèi)用計，各分項目投資額如下：

良繁工程總投資為40萬元，其中購買種畜38萬元，其它費(fèi)用2萬元。

二、資金籌措

本項目所需投入資金由申請財政扶貧資金和群眾自籌資金兩部分組成。在項目總投資中，申請財政扶貧資金30萬元，占總投資的75；群眾自籌10萬元，占總投資的25。

第八章財務(wù)評價

依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)頒布的有關(guān)政策和法規(guī)以及國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》、財政部農(nóng)發(fā)辦《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可研報告編寫提綱》，以國家現(xiàn)行的財稅和價格體系下，分析和計算項目的成本、費(fèi)用、效益及現(xiàn)金流量，編制相關(guān)財務(wù)報表，計算各種評價指標(biāo)，以分析本項目的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險能力，據(jù)以判項目的可行性。

一、產(chǎn)品成本估算

根據(jù)項目所用原輔材料在當(dāng)?shù)氐膬r格，以及同行業(yè)的有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)和本項目的實際，對單項成本和費(fèi)用進(jìn)行了估算，以此基礎(chǔ)上估算總成本費(fèi)用。其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下：

1、主要直接原料引種種公羊平均每只按3600元計，種母羊平均每只羊按500元計。

2、銷售費(fèi)用按銷售收入的8計算。

3、管理費(fèi)用按直接費(fèi)用的3計算。

4、建設(shè)期內(nèi)的利息計入項目總投資，其后的利息計入財務(wù)費(fèi)用。

5、正常年修理費(fèi)按折舊的1/3計算。

二、產(chǎn)品銷售收入、稅金及附加

1、銷售收入

良種繁育年出欄牲畜2000只。項目達(dá)產(chǎn)后年總銷售收入為80萬元。

2、利潤及分配

所得稅按利潤總額的33計算,正常年稅后利潤為23.1萬元,提取10的盈余公積后為本項目的可分配利潤。

3、盈利能力分析

計算各項財務(wù)指標(biāo)如下：

投資利潤率：42.1

5投資利稅率：47.2

3稅后財務(wù)內(nèi)部收益率：36.6

2稅前財務(wù)內(nèi)部收益率：49.42

稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10）：130萬元

稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10）：212萬元

稅后投資回收期：3.6年（包括建設(shè)期）

稅前投資回收期：3年（包括建設(shè)期）

從以上數(shù)據(jù)可看出，財力內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于12.8的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，凈現(xiàn)值大于零，項目在財務(wù)上可行。

第九章環(huán)境影響評價

小尾寒羊良種繁育是屬生態(tài)保護(hù)性舍飼圈養(yǎng)項目，對環(huán)境不但沒有任何污染和破壞，而且對牲畜的糞便進(jìn)行無害化處理，以畜肥改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。

第十章農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)牧民增收

一、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

本項目建設(shè)將使毛蓋圖蘇木養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，輻射和帶動當(dāng)?shù)?50戶農(nóng)牧民的養(yǎng)殖業(yè)健康快速發(fā)展，可使當(dāng)?shù)氐男竽翗I(yè)的組織化程序大大提高。

二、農(nóng)牧民增收

根據(jù)我們的調(diào)研，每只改良小尾寒羊的生產(chǎn)成本約200元，出售每只架子牲畜農(nóng)民可獲純收入400多元。

三、其它影響

項目的實施還將對農(nóng)牧民進(jìn)行短期培訓(xùn)，這將有助于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平，提高農(nóng)牧民科技文化素質(zhì)，并增加農(nóng)民的收入來源。

第十一章組織機(jī)構(gòu)與經(jīng)營管理

項目在建設(shè)過程中以及在項目建成后，建設(shè)單位將以嚴(yán)密的組織機(jī)構(gòu)，健全的規(guī)章制度，科學(xué)的管理模式，先進(jìn)的技術(shù)措施和完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，確保該項目工程的順利建設(shè)和項目建成后的高效運(yùn)作，達(dá)到預(yù)期的經(jīng)營效果。

一、組織機(jī)構(gòu)

毛蓋圖蘇木黨委政府對該項目建設(shè)十分重視，擬成立政府蘇木達(dá)任組長，蘇木人民政府、農(nóng)牧業(yè)綜合服務(wù)站等單位參加的良繁基地協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)該項目的組織協(xié)調(diào)以及處理和解決涉及與地方有關(guān)的疑難問題。并成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，作為項目建設(shè)的決策機(jī)構(gòu)，對項目建設(shè)實行全面領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和有關(guān)職能部門，對口負(fù)責(zé)各自的工作。具體組織管理體系見圖。

二、經(jīng)營管理模式

本項目采取“公司 基地”的模式進(jìn)行運(yùn)作和經(jīng)營。在整個項目的運(yùn)行結(jié)構(gòu)中，飼草料基地為養(yǎng)殖基地提供飼料，基礎(chǔ)畜種由工作人員進(jìn)行飼養(yǎng)和日常管理，科技服務(wù)體系的整個良繁基地提供全方位的技術(shù)服務(wù)，項目各環(huán)節(jié)形成了一個相互依存、相互促進(jìn)、不可分割的利益共同體。基地工作人員在這一共同體中承擔(dān)著繁育以及仔畜到架子牲畜的飼養(yǎng)任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組作為本項目的建設(shè)主體，承擔(dān)著牲畜的改良、科技服務(wù)。在項目建成后，各環(huán)節(jié)之間，即飼料種植與良繁基地之間，工作人員與良繁基地之間都要在領(lǐng)導(dǎo)小組的管理和監(jiān)控、協(xié)調(diào)下進(jìn)行單獨(dú)核算，相互這間通過合同契約，按照市場機(jī)制進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，通過利益杠桿，最大限度地調(diào)動各方面的積極性，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益的最大化。不少地方的實踐證明，這一運(yùn)作模式符合規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)的內(nèi)在要求，有利于推動農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

三、項目建設(shè)的內(nèi)部管理

項目資金實行專人、專戶管理，并由項目總部統(tǒng)一調(diào)撥和支配，要建立健全財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格實行專款專用，嚴(yán)禁項目資金挪作他用，提高資金效率，保證資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)，對項目內(nèi)物品購進(jìn)要多方均價降低成本，節(jié)約投資，提高質(zhì)量。要分類制訂詳細(xì)的項目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在具體施工中嚴(yán)格執(zhí)行。要建立項目檢測評價，聘請有關(guān)專業(yè)人員對項目建設(shè)的質(zhì)量優(yōu)劣、資金使用情況、工程進(jìn)度、效率等進(jìn)行全面評價，發(fā)現(xiàn)問題及時改正，確保項目建設(shè)的順利進(jìn)行。

第十二章結(jié)論

項目區(qū)牲畜源及農(nóng)牧業(yè)資源豐富，勞動力充足，可開發(fā)土地多，交通、通訊、電力等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，良好的自然條件和社會經(jīng)濟(jì)狀況為大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，實現(xiàn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化奠定了堅實的基礎(chǔ)。建設(shè)單位有著雄厚的資金實力、技術(shù)力量和高效的管理機(jī)制、管理模式，為項目的順利實施和成功運(yùn)作創(chuàng)造了有利條件。項目產(chǎn)品選擇適宜，市場需求穩(wěn)定、旺盛，發(fā)展?jié)摿薮?，為本項目達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益提供了保證。

本項目建成后可向市場提供優(yōu)質(zhì)畜種2000頭（只），項目共實現(xiàn)產(chǎn)值80萬元，年創(chuàng)利稅35.4萬元。更為重要的是，該項目可有力帶動當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，大大推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。本項目采取“公司 基地”的方式進(jìn)行運(yùn)作，農(nóng)牧戶是首先的受益者。體現(xiàn)了該項目不僅可使建設(shè)單位快速發(fā)展，壯大實力，而且還對本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及農(nóng)牧民的快速致富有著極大的推動作用，實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的有機(jī)統(tǒng)一。

該項目的提出符合國家、自治區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)氐目陀^條件；項目財務(wù)評價結(jié)果良好，各項財務(wù)指標(biāo)均處于較好的水平。經(jīng)分析和論證認(rèn)為，該項目的建設(shè)條件成熟，符合項目建設(shè)的要求，具有實現(xiàn)的可行性。

第五篇：綠化苗木繁育基地項目可行性研究報告

綠化苗木繁育基地項目可行性研究報告

項目概況：擬建綠化苗木繁育基地項目，年生產(chǎn)香樟苗木4.5萬株、桂花苗木

1.25萬株、原生茶花8000株、嫁接茶花1200株、柚子大苗1500株。項目占地面積1080畝，其中香樟600畝、桂花250畝、原生茶花120畝、種植嫁接茶花80畝、柚子大苗30畝。項目主要建設(shè)工作用房1000平米，灌溉水庫30畝、水井10扣，供水管網(wǎng)1萬米，排水渠1萬米，道路2000米，100KV變電站1座，開墾土地1000畝。購置旋耕機(jī)、抽水機(jī)、噴藥機(jī)、起苗機(jī)、挖穴機(jī)、農(nóng)用車等主要設(shè)備63臺套。項目總投資835萬元，建設(shè)投資675萬元，其中土建工程270萬元、設(shè)備購置35萬元、無形資產(chǎn)投資335萬元、工程建設(shè)其它費(fèi)用35萬元，流動資金160萬元。所需資金申請中央財政扶持180萬元，地方財政90萬元，單位自籌565萬元。項目建成后年營業(yè)收入1055萬元，利潤總額343.37萬元，實現(xiàn)所得稅85.8萬元，凈利潤257.5萬元，稅后投資利潤率30.84%，財務(wù)內(nèi)部收益24.95%，投資回收期4.95年。

第一章 總論

1.1項目單位基本情況

1.2項目建設(shè)方案

1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源

1.4項目效益

1.5可行性研究報告編制依據(jù)

1.6綜合評價

第二章 背景及必要性

2.1項目建設(shè)背景

2.2項目建設(shè)的必要性

第三章 建設(shè)條件

3.1項目區(qū)概況

3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析

第四章 市場分析與銷售方案

4.1市場分析

4.2營銷策略、方案、模式

4.3市場風(fēng)險分析

第五章 建設(shè)方案

5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

5.2建設(shè)規(guī)劃和布局

5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

5.4工藝(技術(shù))方案

5.5設(shè)備方案

5.6建筑方案

5.7節(jié)能減排措施

5.8實施進(jìn)度安排

第六章 環(huán)境影響評價

6.1環(huán)境影響

6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施

6.3評價與審批

第七章 項目組織與管理

7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分

7.2勞動定員

7.3經(jīng)營管理措施

7.4技術(shù)培訓(xùn)

7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防

第八章 投資估算與資金來源

8.1投資估算依據(jù)

8.2投資估算

8.3資金來源

8.4資金使用和管理

第九章 財務(wù)評價

9.1財務(wù)評價依據(jù)

9.2銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算

9.3總成本及經(jīng)營成本估算

9.4財務(wù)效益分析

9.5不確定性分析

第十章 社會效益分析

10.1社會評價基本結(jié)論

10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價

第十一章 附表

附表1：建設(shè)投資估算表

附表2：土建工程投資明細(xì)表

附表3：設(shè)備投資明細(xì)表

附表4：科技投資明細(xì)表

附表5：流動資金估算表

附表6：資金籌措與使用計劃表

附表7：總成本費(fèi)用估算表

附表8：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表

附表9：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其它資產(chǎn)攤銷估算表

附表10：利潤及利潤分配表

附表11：銷售收入、稅金及附加估算表

附表12：投資現(xiàn)金流量表

附表13：財政資金使用明細(xì)表

【資料信息】 本項目范文為WORD電子版格式，全文110頁，共計4.4萬字，資料售價人民幣200元整；

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