第一篇：造價(jià)部門自評(píng)報(bào)告
造價(jià)中心自評(píng)報(bào)告
**集團(tuán)公司始終將成本控制作為企業(yè)管理的重要一個(gè)環(huán)節(jié)，基于這種考慮，于2013年**月中旬成立了集團(tuán)造價(jià)中心，明確了造價(jià)中心主要負(fù)責(zé)集團(tuán)所有工程項(xiàng)目的造價(jià)終審工作。按照集團(tuán)的要求于五月初制定了造價(jià)中心的管理方案，并按管理方案已組成**人的終審隊(duì)伍。依據(jù)管理方案，結(jié)合與**部門的業(yè)務(wù)溝通，通過實(shí)踐摸索，逐步制定了相應(yīng)的工作流程，造價(jià)管理制度。
一、戰(zhàn)略規(guī)劃能力
造價(jià)中心自成立以來，根據(jù)造價(jià)中心管理方案逐步完善部門組織架構(gòu)，招聘專業(yè)技術(shù)人員，組建專業(yè)隊(duì)伍，建立健全規(guī)章制度。本部門按照集團(tuán)要求并結(jié)合公司的發(fā)展規(guī)劃制定了適合公司和本部門的工作規(guī)劃。
近期規(guī)劃：通過近四個(gè)月的工作，了解到公司所有已竣工項(xiàng)目基本未辦理結(jié)算，再加上在建項(xiàng)目較多，累積的標(biāo)底、結(jié)算審核工作量很大，由造價(jià)中心進(jìn)行終審的業(yè)務(wù)量也是巨大的。在現(xiàn)有隊(duì)伍的基礎(chǔ)上，為適應(yīng)滿足工作需要，力爭(zhēng)在今年最后一個(gè)季度和明年上半年招聘至少10位技術(shù)水平高、綜合素質(zhì)強(qiáng)、工程造價(jià)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人員，使整個(gè)隊(duì)伍的人數(shù)達(dá)到25人，基本能適應(yīng)正常狀態(tài)下的工作需要；本年度配合完成集團(tuán)公司所有涉及招標(biāo)工程項(xiàng)目標(biāo)底的編制與審核；本年度力爭(zhēng)完成竣工結(jié)算近5億元。中期規(guī)劃：完成同期標(biāo)底編審工作的同時(shí)，力爭(zhēng)在2015年末完成**集團(tuán)以前年度累積的所有已完工程的竣工結(jié)算終審。同時(shí)督促**部門造價(jià)中心同步完成相應(yīng)工程的結(jié)算復(fù)審工作。
遠(yuǎn)期規(guī)劃：理順**集團(tuán)所有新開工項(xiàng)目基建造價(jià)管理流程，力爭(zhēng)當(dāng)年完成當(dāng)年竣工工程造價(jià)審核業(yè)務(wù)，特殊工程（跨年或年底竣工的工程）次年必須完成。
二、職能定位分析
造價(jià)部門是集團(tuán)公司成本控制的重要部門之一，以“堅(jiān)持原則、據(jù)理力爭(zhēng)、公平合理、廉潔高效” 為指導(dǎo)方針，以達(dá)到節(jié)約項(xiàng)目成本，提高企業(yè)投資效益為目的，以提升工程造價(jià)的管理水平與質(zhì)量、追求最高經(jīng)濟(jì)效益為工作目標(biāo)。
職能定位：一是作為**集團(tuán)的職能管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)**集團(tuán)的造價(jià)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督；二是作為造價(jià)審核業(yè)務(wù)部門，完成集團(tuán)所有工程竣工結(jié)算終審工作，具體職責(zé)如下：
負(fù)責(zé)對(duì)**集團(tuán)工程造價(jià)管理制度的編制與修訂。負(fù)責(zé)**集團(tuán)工程項(xiàng)目施工招標(biāo)標(biāo)底的編制與審核。參與**集團(tuán)施工合同的會(huì)審。
負(fù)責(zé)**集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)的終審工作。負(fù)責(zé)**集團(tuán)造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的委托管理。負(fù)責(zé)**集團(tuán)造價(jià)管理工作的檢查及考評(píng)。負(fù)責(zé)**集團(tuán)造價(jià)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)。
三、履職情況
造價(jià)中心自成立以來已完成或正完成以下工作：
（一）**部門集團(tuán)項(xiàng)目 1.結(jié)算編審工作：
**項(xiàng)目：總造價(jià)約**萬元，截止目前交來資料約**萬元，其中：**由**公司審核，造價(jià)約**萬元，目前移交資料為**萬元，已審結(jié)**萬元，其余正在編審。
**項(xiàng)目：總造價(jià)約**萬元，所有資料已移交完畢，已編制完成**樓土建部分結(jié)算，造價(jià)約**萬元，其他項(xiàng)目正在編制。
*
（二）**部門集團(tuán)項(xiàng)目 1.標(biāo)底編審工作：
**項(xiàng)目：編制、審定造價(jià)**萬元； **樁基及綜合布線工程審定值**萬元； ***（1）已完成結(jié)算編審共計(jì)**萬元；（2）正在編審的結(jié)算共計(jì)**萬元；（3）待編審的結(jié)算共計(jì)**萬元。
四、制度建設(shè)情況
造價(jià)中心自成立以來，克服人員少、工作量大、辦公場(chǎng)所簡(jiǎn)陋等困難，積極學(xué)習(xí)公司現(xiàn)有制度，深入施工現(xiàn)場(chǎng)，了解工程建設(shè)實(shí)際情況，主動(dòng)與***部門溝通，結(jié)合公司工造價(jià)管理現(xiàn)狀制定了《工程造價(jià)管理制度》、《造價(jià)中心管理方案》、《造價(jià)中心績(jī)效考核辦法》并設(shè)計(jì)了各類表格；結(jié)合實(shí)際工作并了解到公司現(xiàn)有制度在實(shí)際操作中執(zhí)行不到位，給**部門公司下發(fā)了《關(guān)于****部門工程造價(jià)和工程項(xiàng)目管理有關(guān)問題的整改通知》。
五、工作飽滿度
截至集團(tuán)造價(jià)中心成立時(shí)，公司所有已竣工項(xiàng)目基本未辦理結(jié)算，再加上在建項(xiàng)目較多，累積結(jié)算工作量很大，此部分工作需要集團(tuán)造價(jià)中心逐一進(jìn)行終審。集團(tuán)造價(jià)中心目前到崗**人，而**部門造價(jià)中心在崗近**人，人員比例懸殊，集團(tuán)造價(jià)中心人員人均對(duì)應(yīng)的工作量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于**部門的人均工作量。其次，由于時(shí)間跨度長(zhǎng)，大部分資料整理、收集不及時(shí)，導(dǎo)致部分工程竣工資料不齊備，給竣工結(jié)算編審工作增加了一定難度。由于造價(jià)中心成立時(shí)間較短，人員到位也比較晚，按照目前造價(jià)中心的人員配備，竣工結(jié)算工作量很大、任務(wù)比較繁重，所有人員基本都處于超負(fù)荷工作。
六、學(xué)習(xí)能力
每位造價(jià)員必須要自主學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能；造價(jià)中心人員已參加了公司組織的企業(yè)制度建設(shè)、集團(tuán)概況、人力資源管理績(jī)效考核制度、廣聯(lián)達(dá)審核、安裝算量、計(jì)價(jià)審核軟件等學(xué)習(xí)。針對(duì)本部門業(yè)務(wù)的特殊情況，我部門的學(xué)習(xí)培訓(xùn)還存在以下問題：學(xué)習(xí)的針對(duì)性、專業(yè)性不強(qiáng)、學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)不高、效果不明顯。
為了提高員工專業(yè)技能水平及綜合素質(zhì)，結(jié)合公司工程項(xiàng)目的建設(shè)情況，本部門下一步要結(jié)合公司培訓(xùn)計(jì)劃制訂本部門年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，并分解到季度、月度執(zhí)行。員工要帶著實(shí)際工作中遇到的問題去學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)要有目的性、針對(duì)性，要講求實(shí)效，學(xué)以致用，能夠解決實(shí)際問題，不能盲目學(xué)習(xí)，敷衍了事。學(xué)習(xí)的重點(diǎn)是要求員工加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)，特別是國(guó)家 及自治區(qū)有關(guān)造價(jià)管理方面的法律法規(guī)、定額及定額解釋、工程量計(jì)算規(guī)則、施工技術(shù)、施工工序、計(jì)價(jià)依據(jù)、造價(jià)軟件操作等方面知識(shí)的學(xué)習(xí)。本部門要求每月安排組織學(xué)習(xí)，對(duì)員工的日常行為規(guī)范嚴(yán)格要求，員工除了自學(xué)，還要積極參加公司組織的各類專業(yè)培訓(xùn)，提高專業(yè)技能。部門也要加強(qiáng)對(duì)員工的日常學(xué)習(xí)檢查督促力度。
七、員工技能
本部門現(xiàn)有在崗員工所學(xué)專業(yè)基本都符合公司實(shí)際工作要求，專業(yè)分布主要為工程造價(jià)、土木工程、工程管理、機(jī)電設(shè)備、自動(dòng)化儀表等，其中**人為應(yīng)屆畢業(yè)生，**人有工作經(jīng)驗(yàn)，大部分人員都在工程建設(shè)工程造價(jià)領(lǐng)域工作多年，有相當(dāng)豐富的現(xiàn)場(chǎng)施工管理、造價(jià)管理經(jīng)驗(yàn)。在這段時(shí)間的工作中已經(jīng)為公司解決了**問題，僅**為公司節(jié)省成本**萬元。具體要求員工需具備以下技能：
1.熟知內(nèi)部控制及相關(guān)法律法規(guī)、造價(jià)管理工作流程，學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)，個(gè)人綜合素質(zhì)高；
2.精通本專業(yè)理論知識(shí)，熟悉工程圖紙，掌握工程預(yù)算定額及有關(guān)政策規(guī)定，具備獨(dú)立編制預(yù)決算和審核能力；
3.具有一定的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作力、溝通能力；
八、創(chuàng)新能力
造價(jià)部門工作性質(zhì)比較特殊，一般遵照國(guó)家及**建設(shè)部門制定的有關(guān)政策文件、規(guī)定、規(guī)范、規(guī)則、定額等開展工作，我部門要求每位人員須根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)照章辦事，在不違反國(guó)家及**的有關(guān)政策文件、規(guī)定、規(guī)范、規(guī)則、定額等的同時(shí)，需要員創(chuàng)造性的開展工作，如定額執(zhí)行中存在錯(cuò)誤解釋、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的特殊施工工序等情況要積極尋求新的解決辦法。因地制宜，實(shí)事求是、合理解決問題。
九、員工素質(zhì)
要求員工達(dá)到以下的素質(zhì)：
1.有良好的道德品質(zhì)；
2.愛崗敬業(yè)，恪盡職守，勤勉工作；
3.熟悉法律法規(guī)、工程管理、施工技術(shù)、設(shè)計(jì)、概預(yù)算等相關(guān)的知識(shí)；
4.有較高的學(xué)識(shí)水平、職業(yè)判斷能力、應(yīng)變能力和決策能力；
5.管理人員（經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）要有很強(qiáng)的業(yè)務(wù)操作水平，有縱觀、駕馭全局的能力。
第二篇：部門績(jī)效考核工作自評(píng)報(bào)告
部門績(jī)效考核工作自評(píng)報(bào)告1
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年，我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作在市委、市人民政府和上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照《中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目管理方案》的要求，全面開展了流感監(jiān)測(cè)、手足口病防治、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點(diǎn)寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴(yán)重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見病監(jiān)測(cè)、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項(xiàng)目，項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)已全面完成，取得了顯著成效。
二、評(píng)價(jià)工作開展情況
依照《20xx重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)細(xì)則》,中心組織各項(xiàng)目管理科室從項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目執(zhí)行等方面認(rèn)真開展了自評(píng)，同時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)知曉率和服務(wù)對(duì)象滿意度問卷調(diào)查，項(xiàng)目實(shí)施總體評(píng)價(jià)良好，評(píng)價(jià)平均得分為95.95分。
三、項(xiàng)目實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目決策
1、決策依據(jù)
根據(jù)《20xx年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)管理方案和績(jī)效考核實(shí)施方案，細(xì)化了資金使用，明確20xx年項(xiàng)目工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作要求，組織開展了項(xiàng)目工作。
2、資金分配
按照自治區(qū)財(cái)政廳、自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于提前下達(dá)20xx年重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)的通知》寧財(cái)(社)指標(biāo)828號(hào)文件和《關(guān)于下達(dá)20xx年公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金的通知》寧財(cái)(社)指標(biāo)【20xx】581號(hào)文件，20xx年中央和自治區(qū)級(jí)財(cái)政撥付靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目補(bǔ)助專項(xiàng)資金163.7萬元，
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項(xiàng)目工作主要由我中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)款專用進(jìn)行了列支;部分項(xiàng)目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和成員單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，根據(jù)項(xiàng)目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表：
(二)項(xiàng)目管理
1.資金管理情況
20xx年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬元，實(shí)際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后，及時(shí)編入本級(jí)20xx部門預(yù)算，并在本級(jí)人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達(dá)到我單位，項(xiàng)目資金到位及時(shí)性100%;截止20xx年12月底各項(xiàng)目共計(jì)支出1663031.55元(其中利用中央專專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元，利用20xx年中央專項(xiàng)資金支付166350.55元)，實(shí)際支出率達(dá)100%，20xx項(xiàng)目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理情況
根據(jù)《20xx年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》，市衛(wèi)計(jì)局制定了靈武市20xx年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作方案，市疾控中心組織開展了項(xiàng)目技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和績(jī)效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)班18期，累計(jì)培訓(xùn)專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項(xiàng)目要求，完成了項(xiàng)目督導(dǎo)和考核驗(yàn)收、總結(jié)分析等工作。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)目標(biāo)完成情況
1、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃項(xiàng)目
20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次，實(shí)種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報(bào)告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標(biāo)人群查漏補(bǔ)種接種率為98.77%。報(bào)告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測(cè)病例2例、報(bào)告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例。
2、不明原因肺炎項(xiàng)目
20xx年各醫(yī)療機(jī)構(gòu)未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例，未發(fā)生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項(xiàng)目
20xx年全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù))，采樣率為98.15%，任務(wù)完成率88.3%。53份標(biāo)本及時(shí)送檢，分離出EV71病毒2份，Cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
20xx年，靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監(jiān)測(cè)到流感樣病例295例，未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項(xiàng)目
按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項(xiàng)目管理方案》要求，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，強(qiáng)化了部門職責(zé)和任務(wù)，定期組織召開工作例會(huì)，了解各單位工作開展情況。20xx年自愿咨詢檢測(cè)任務(wù)1000人次，完成1048人次，任務(wù)完成率100.48%;哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)400人，實(shí)際完成監(jiān)測(cè)400人，任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療：20xx年服藥17人(較20服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止20xx年12月31日，轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預(yù)：全年CD4檢測(cè)51人，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預(yù)：20xx年6次進(jìn)校園宣講，向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識(shí)，覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地，對(duì)流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報(bào)表及檢測(cè)份數(shù)報(bào)表全部于每月10日前填報(bào)至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項(xiàng)工作均按時(shí)完成。
6、結(jié)核病防治項(xiàng)目
20xx年定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)核病門診初診病人351例，拍x線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報(bào)告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，其中病原學(xué)陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結(jié)核性胸膜炎12例，肺結(jié)核患者病原性陽性率為53.85%;對(duì)24例病原學(xué)陽性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查，篩查率達(dá)48.97%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例，規(guī)范服藥率91.26%;及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項(xiàng)目
為進(jìn)一步營(yíng)造慢性病防控社會(huì)支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預(yù)防控制慢性病，20xx年截至12月底累計(jì)建立健康主題公園3個(gè)，健康步道3個(gè)，健康小屋5個(gè)，累計(jì)設(shè)立自助式健康檢測(cè)點(diǎn)69個(gè)。各項(xiàng)建設(shè)布局合理，規(guī)范，設(shè)備完整，順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審。
8、嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目
自我市嚴(yán)重精神障礙管理項(xiàng)目實(shí)施以來，累計(jì)篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴(yán)重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項(xiàng)目
20xx年新增管理病例32例，累計(jì)管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目
心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%，心血管病高危對(duì)象干預(yù)率98.23%，心血管病高危對(duì)象長(zhǎng)期隨訪率85.46%。服務(wù)對(duì)象滿意度96%。
11、包蟲病等重點(diǎn)寄生蟲病防治項(xiàng)目
任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測(cè)317份，監(jiān)測(cè)完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計(jì)監(jiān)測(cè)豬572頭(只)，完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(572/500)。
質(zhì)量完成情況：已對(duì)確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對(duì)服藥病人每半年隨訪一次，病人規(guī)范管理率100%。
進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。
12、布魯氏菌病防治項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導(dǎo)82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預(yù)1500人，完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對(duì)象滿意度94.2%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情：已對(duì)確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。
13、地方病防治項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況:20xx年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺B超檢查200人;根據(jù)方案要求，按時(shí)完成了對(duì)永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測(cè)及地方病十三五中期評(píng)估。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：20xx年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/L，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/L，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運(yùn)轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識(shí)知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識(shí)知曉率外，均已達(dá)到目標(biāo)要求，并將總結(jié)報(bào)告抄送相關(guān)部門。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。
14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測(cè)點(diǎn)情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告40份。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：根據(jù)《20xx年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作方案》，完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測(cè)工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)CDC進(jìn)行重金屬檢測(cè)、20份留中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行蛔蟲卵檢測(cè))，檢測(cè)結(jié)果：重金屬均未超標(biāo)，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于20xx年11月底完成該項(xiàng)目。
15、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：20xx年學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測(cè)目標(biāo)為1200人，實(shí)際完成監(jiān)測(cè)人數(shù)為1203人，完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)率100.25%;錄入有效監(jiān)測(cè)人數(shù)1150人，完成目標(biāo)任務(wù)95.83%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測(cè)過程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復(fù)測(cè)，以質(zhì)控檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測(cè)方案要求，已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù)，下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標(biāo)26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標(biāo)29份。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，按時(shí)完成全年目標(biāo)任務(wù)量。
17、青少年視力調(diào)查項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：20xx年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測(cè)2554人，按監(jiān)測(cè)要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測(cè)過程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼視力、屈光檢測(cè)的復(fù)測(cè)，以檢驗(yàn)檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測(cè)方案要求，完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
18、鼠疫防治項(xiàng)目
嚴(yán)格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測(cè)方案》要求，超額完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)并能夠及時(shí)上報(bào)和總結(jié)匯報(bào)，具體任務(wù)完成情況如下：
(1)動(dòng)物病原學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)進(jìn)行細(xì)菌學(xué)檢驗(yàn)鼠300-500只，實(shí)際剖檢鼠982只，完成率100%。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。
(2)媒介病原學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)梳檢鼠300-500只，實(shí)際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。
(3)動(dòng)物血清學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)采集血清不少于100份，實(shí)際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測(cè)，血清間接血凝試驗(yàn)結(jié)果滴度<1:4，全部判定為陰性。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細(xì)菌學(xué)檢鼠982只，媒介病原學(xué)檢測(cè)1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性;按時(shí)完成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)，做到全年無錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)事故發(fā)生，網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)到100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：20xx年4月-11月按照監(jiān)測(cè)工作進(jìn)度要求，按時(shí)完成了監(jiān)測(cè)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
(二)項(xiàng)目效果
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施，減輕了服務(wù)對(duì)象篩查、治療費(fèi)用負(fù)擔(dān);及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2、項(xiàng)目社會(huì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施，掌握了目標(biāo)人群的健康狀況，普及了疾病預(yù)防知識(shí)，提高了居民的健康意識(shí)，群眾對(duì)項(xiàng)目核心知識(shí)知曉率明顯提高，兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種知識(shí)知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識(shí)核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識(shí)知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測(cè)和高危篩查，及早發(fā)現(xiàn)病人，及早采取干預(yù)措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康;免費(fèi)治療項(xiàng)目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續(xù)影響項(xiàng)目工作的實(shí)施，使群眾掌握了疾病預(yù)防知識(shí)和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
4、受益群體滿意度
通過群眾和患者對(duì)重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度明顯提升。兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;20xx年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識(shí)滿意度為100%。
五、存在問題
(一)利用2017年項(xiàng)目結(jié)余資金支付了20xx年項(xiàng)目支出，造成當(dāng)年項(xiàng)目資金支出率較低。
(二)個(gè)別項(xiàng)目工作下達(dá)的個(gè)別指標(biāo)未完成。
(三)艾滋病防治項(xiàng)目中存在患者流動(dòng)性大，隨意更換住址及電話號(hào)碼，易造成失訪。
(四)包蟲病防治項(xiàng)目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少，操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高。
(五)結(jié)核病防治項(xiàng)目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
六、相關(guān)建議
1.強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳。進(jìn)一步加大項(xiàng)目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識(shí)知曉率，積極主動(dòng)參與項(xiàng)目，確保項(xiàng)目工作的順利開展。
2.強(qiáng)化項(xiàng)目培訓(xùn)。加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共衛(wèi)生服務(wù)人員項(xiàng)目培訓(xùn)工作，重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目管理方案和技術(shù)規(guī)范，提高工作人員的技術(shù)水平。
3.強(qiáng)化項(xiàng)目督導(dǎo)。按照項(xiàng)目管理方案要求，定期開展督導(dǎo)評(píng)估，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目工作任務(wù)。
4.規(guī)范資金使用。按照項(xiàng)目管理方案要求，合理規(guī)范使用資金，提高項(xiàng)目資金使用率。
部門績(jī)效考核工作自評(píng)報(bào)告2
一、部門基本情況
（一）部門概況
保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫。
2、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
6、組織實(shí)施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
7、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
8、依法備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。
9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)和副局長(zhǎng)，會(huì)同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門由中央和省級(jí)財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
統(tǒng)一管理部門績(jī)效目標(biāo)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。
（三）部門整體收支情況
20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項(xiàng)目支出撥款36.34萬元，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項(xiàng)目支出36.34萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?。?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
通過項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系
綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。
（三）自評(píng)組織過程
1、成立保山市統(tǒng)計(jì)局績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的開展；2、召開績(jī)效自評(píng)工作專題會(huì)議，確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目，開展績(jī)效自評(píng)工作并編寫項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）投入情況分析
我局20xx年部門預(yù)算績(jī)效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）過程情況分析
我局在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持“量入為出，收支平衡”的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。
（三）產(chǎn)出情況分析
1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)
一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習(xí)，切實(shí)入腦入心，堅(jiān)定信仰信念。三是深入開展黨史教育。
2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督
堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。xx年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對(duì)9個(gè)統(tǒng)計(jì)專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對(duì)107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，對(duì)存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改，檢查結(jié)果在國(guó)家企業(yè)信用信息公示平臺(tái)進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào)，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況，xx年內(nèi)共對(duì)1651人出具了審查意見。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)
一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號(hào)上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào)，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊(cè)》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》。四是扎實(shí)開展“七人普”后續(xù)工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國(guó)家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測(cè)、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì)議、工作報(bào)告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。
4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新，堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署
一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)統(tǒng)計(jì)重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作。
5.聚焦內(nèi)部管理，機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開展
一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請(qǐng)答復(fù)。二是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。
（四）效果情況分析
20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
四、存在的問題和整改情況
無
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
一是通過績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)指標(biāo)完成好的工作要在下一繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對(duì)未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。
（二）做到?？顚Ｓ?。嚴(yán)格按規(guī)范要求，做到專款專用。內(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān)，財(cái)務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證?？顚Ｓ?，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。
（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類培訓(xùn)及會(huì)議，同時(shí)加強(qiáng)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
七、其他需說明的情況
無
部門績(jī)效考核工作自評(píng)報(bào)告3
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號(hào)）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號(hào)）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。
（3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。
（4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對(duì)縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。
（5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購(gòu)和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
（7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長(zhǎng)1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長(zhǎng)4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長(zhǎng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(zhǎng)）。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購(gòu)和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺(tái)；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái)；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái)，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
（三）部門整體收支情況
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。xx年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項(xiàng)目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系
我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績(jī)效自評(píng)，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：20xx部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》）
（三）自評(píng)組織過程
根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昌財(cái)發(fā)﹝20xx﹞70號(hào)）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對(duì)照績(jī)效自評(píng)表，對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）投入情況分析
投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè)，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。
（二）過程情況分析
過程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè)，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。
（三）產(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績(jī)效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時(shí)效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。
（四）效果情況分析
效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益，一是社會(huì)效益，推進(jìn)公共資源陽光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購(gòu)的整個(gè)操作過程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)，與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接，接通全縣124個(gè)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級(jí)服務(wù)場(chǎng)所平臺(tái)的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
1.績(jī)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。
2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。
（二）整改情況
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果可公開。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后，加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長(zhǎng)效機(jī)制。
2.拓寬資金來源，積極向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
七、其他需說明的情況
無。
部門績(jī)效考核工作自評(píng)報(bào)告4
一、部門概況
（一）職責(zé)與編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：
1.主要職責(zé)
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。
(2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的.爭(zhēng)議問題提出處理意見建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)信箱辦理工作。
(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。
(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì)，縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。
2.機(jī)構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3.部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門財(cái)政資金收支
1.部門全部資金收支
（1）預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。
（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評(píng)得分98分；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %，自評(píng)得分98分。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報(bào)表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）部門整體支出
本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下：（略）
二、績(jī)效評(píng)價(jià)程序
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià)，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則
評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)
1.國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2.各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；
4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及工作計(jì)劃；
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；
6.申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，財(cái)政部門和預(yù)算部門預(yù)算執(zhí)行情況，決算報(bào)告；
7.其他相關(guān)資料
三、主要績(jī)效
（一）立足本職，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專題會(huì)議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí)，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì)，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào)；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。
（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅(jiān)持會(huì)商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對(duì)性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序，對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx全年共處理文件11559份，其中：處理上級(jí)文件6375份；處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié)，全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。
（三）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
（四）強(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng)，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個(gè)月開展一次，及時(shí)形成暗訪報(bào)告，建立工作臺(tái)賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。
（五）強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對(duì)各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。
（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對(duì)于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待，對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對(duì)不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論與分析
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本單位20xx部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92.3分，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)），評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）績(jī)效指標(biāo)分析
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào)）文件附件中的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表（詳見附件1），并評(píng)定本單位20xx部門整體支出績(jī)效為92.7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來看，預(yù)算編制10分，實(shí)得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。
1.預(yù)算編制情況分析
該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分，評(píng)價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大。
（1）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置
該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得5分。
（2）預(yù)算編制
該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得3.2分。
A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項(xiàng)實(shí)得1.2分。
B.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見表2），本項(xiàng)得滿分。
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分。
2.預(yù)算執(zhí)行情況分析
該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評(píng)價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。
（1）預(yù)算控制
A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分。
B.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4.9分。
（2）預(yù)算管理
A.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評(píng)價(jià)是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。
B.管理制度健全性
本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國(guó)有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。
C.資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶，不存資金隱患，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分。
D.績(jī)效自評(píng)價(jià)
按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）的要求，本單位提供了自評(píng)報(bào)告及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表，但未從整體層面分析、評(píng)價(jià)部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能，
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評(píng)價(jià)得65.6分。
（1）職責(zé)履行
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評(píng)價(jià)得43分。
（2）履職效率
本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22.6分。
A.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益。
本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分。
B.社會(huì)效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì)影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。
本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分。
C.服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。
本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9.6分。
五、存在問題
一、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入，不重視，導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。
二、部分項(xiàng)目參與人員較少，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高。
三、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出；開展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作。
六、建設(shè)性意見
一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。
二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績(jī)效管理工作，將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門績(jī)效目標(biāo)考核，將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人考核掛鉤。
三狠抓預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開展事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋，如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。
四筑牢政治站位意識(shí)，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購(gòu)制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。
七、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
（一）重視績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn)，不斷提升績(jī)效管理水平。
（二）推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
八、其他說明事項(xiàng)
被評(píng)價(jià)部門對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意，任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。
1.重視國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn)，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。
3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，對(duì)接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)。
部門績(jī)效考核工作自評(píng)報(bào)告5
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我單位是一級(jí)預(yù)算行政單位，下設(shè)3個(gè)二級(jí)部門，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu)，3個(gè)部門財(cái)務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會(huì)議、區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)政府黨組會(huì)、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)、區(qū)政府協(xié)調(diào)會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料；負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件；負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報(bào)及其他文字材料；負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請(qǐng)示的問題，提出審核處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。
4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策，及時(shí)收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。
6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作，并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。
8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對(duì)外協(xié)調(diào)工作。
9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。
10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購(gòu)工作。
11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。
12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨(dú)立核算的二級(jí)部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
（四）固定資產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊16.09萬元。
經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。
截至20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
（一）20xx部門預(yù)算收入情況。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財(cái)政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。
（二）部門預(yù)算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬元。項(xiàng)目支出75.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項(xiàng)目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。
3.結(jié)構(gòu)分析。
20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：20xx年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與20xx年支出持平。
公務(wù)接待費(fèi)：20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與20xx支出持平，主要原因是20xx沒有用于公務(wù)活動(dòng)開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20xx年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與20xx年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。
其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）部門財(cái)政支出管理情況：
1預(yù)算編制情況。
按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定，運(yùn)用“E財(cái)”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。
①預(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求，提出下本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下的預(yù)算申報(bào)工作；
②預(yù)算申報(bào)。各部門根據(jù)預(yù)算工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下預(yù)算申請(qǐng)；
③預(yù)算論證。我辦綜合股對(duì)各部門的下預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對(duì)各部門申請(qǐng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證，結(jié)合本單位下收入測(cè)算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。
④、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算的收支預(yù)測(cè)，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。
經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元，追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬元，實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬元，20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元），項(xiàng)目支出75.45萬元。
2預(yù)算執(zhí)行管理情況。
東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財(cái)政資金?？顚Ｓ?，切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行；二是認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，正確準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表；三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項(xiàng)開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷，原始憑證必須由報(bào)銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會(huì)計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕?，再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷；四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)改革措施，既要維護(hù)國(guó)家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益；六是出納、會(huì)計(jì)各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會(huì)計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購(gòu)等資金支付工作，并做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，每年及時(shí)將各類會(huì)記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開支，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出；八是各類辦公耗材購(gòu)買支出需按規(guī)定提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ?。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對(duì)每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說明，使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。
（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元），項(xiàng)目支出：75.45萬元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（二）區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡，所有報(bào)銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元，20xx追加項(xiàng)目資金共19.82萬元，20xx項(xiàng)目資金共102.52萬元，主要包括：會(huì)議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬元，除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù)，其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會(huì)效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo)；培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消，致使完成率較低；租賃費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財(cái)政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會(huì)議費(fèi)完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)，慰問工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。
2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會(huì)議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
3.時(shí)效指標(biāo)：整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%，所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政，沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用，時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差；會(huì)議費(fèi)完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因疫情原因取消部分會(huì)議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議方式完成，使會(huì)議費(fèi)全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)；環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫和專題評(píng)估經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
（四）效益指標(biāo)完成情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會(huì)效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會(huì)效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無社會(huì)效益指標(biāo)。
3.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí)；干部職工掌握了解和儲(chǔ)存更多的專業(yè)知識(shí)能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。
（五）評(píng)價(jià)結(jié)論：
1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。
3.自我評(píng)價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，項(xiàng)目預(yù)算管理20分，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用25分，合計(jì)94分。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
（一）存在問題。
1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化，各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求，對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺(tái)賬，但仍存在更新滯后的情況。
4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。
（二）改進(jìn)措施。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
部門績(jī)效考核工作自評(píng)報(bào)告6
今年，我局根據(jù)《縣20xx機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作績(jī)效考評(píng)方案》、《縣開展發(fā)展提升年活動(dòng)實(shí)施方案》和《20xx年全縣發(fā)展提升年活動(dòng)績(jī)效考評(píng)方案》精神，按照、縣政府統(tǒng)一布署，結(jié)合本局實(shí)際，切實(shí)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)效能建設(shè)，認(rèn)真開展了發(fā)展提升年活動(dòng)，取得一定的成效。近日，我局按照上級(jí)要求，對(duì)20xx年上半年機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作完成情況進(jìn)行了自評(píng)?，F(xiàn)就有關(guān)自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、在領(lǐng)導(dǎo)重視方面及重點(diǎn)工作落實(shí)情況方面。
一是對(duì)工作進(jìn)行了部署和安排。一方面，召開會(huì)議傳達(dá)了省、市、縣有關(guān)會(huì)議和文件精神，結(jié)合實(shí)際制定并印發(fā)了《縣民政局開展發(fā)展提升年活動(dòng)方案》和《縣民政局開展發(fā)展提升年活動(dòng)績(jī)效考核方案》，成立了局機(jī)關(guān)發(fā)展提升年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)，局機(jī)關(guān)各股室和局屬各單位負(fù)責(zé)人為成員。另一方面，落實(shí)本單位效能建設(shè)工作機(jī)構(gòu)、辦公場(chǎng)所和人員，制定落實(shí)了“三項(xiàng)制度”。同時(shí)，認(rèn)真填寫了“首問責(zé)任登記單”和“限時(shí)辦結(jié)單”。二是落實(shí)了發(fā)展提升年重點(diǎn)工作。對(duì)照重點(diǎn)工作方案開展了階段性的工作，形成了半年工作總結(jié)，落實(shí)了發(fā)展提升年結(jié)對(duì)幫扶責(zé)任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結(jié)對(duì)幫扶對(duì)子。三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報(bào)》上稿2篇，被《井岡山報(bào)》采用有關(guān)信息8篇。
二、在機(jī)關(guān)工作作風(fēng)方面。
一是單位及其工作人員嚴(yán)格遵守“四條禁令”和“八項(xiàng)制度”、堅(jiān)持依法行政。全局人員沒有出現(xiàn)違反機(jī)關(guān)效能建設(shè)有關(guān)規(guī)定的行為。二是民主評(píng)議評(píng)價(jià)排位靠前。今年我局在全縣縣直重點(diǎn)單位第一次民主測(cè)評(píng)排名第4名。三是內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)情況良好。今年我局優(yōu)撫安置股、城市低保股和農(nóng)村低保股等3個(gè)股被列為全縣重點(diǎn)股室測(cè)評(píng)對(duì)象，在最近全縣38個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理部門內(nèi)設(shè)股室，第一次集中測(cè)評(píng)中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監(jiān)測(cè)方面沒有不良反映。
三、在制度落實(shí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政務(wù)公開工作方面。
一是完善落實(shí)了局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真填寫了“首問責(zé)任登記”并和“限時(shí)辦結(jié)單”。二是抓了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是抓好黨務(wù)政務(wù)公開，在局機(jī)關(guān)開辟了黨務(wù)公開政務(wù)公開欄，制定了黨務(wù)政務(wù)公開方案和政務(wù)公開計(jì)劃，建立了政務(wù)公開檔案。
四、在單位效能督查及內(nèi)部處理和行政、便民服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)方面。
一是開展了效能督查。堅(jiān)持對(duì)機(jī)關(guān)效能情況每月至少開展一次督查活動(dòng)，并做到有記錄。二是進(jìn)一步規(guī)范行政服務(wù)中心窗口運(yùn)作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監(jiān)察工作。
五、在效能投訴辦理方面。
按程序認(rèn)真辦理了縣里交辦件和本單位受理的投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒有出現(xiàn)違反機(jī)關(guān)效能有關(guān)規(guī)定的投訴件。
六、在特色工作方面。
20xx年我局在局機(jī)關(guān)積極開展了創(chuàng)建市級(jí)文明單位活動(dòng)。通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，完善創(chuàng)建措施，狠抓工作落實(shí)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，務(wù)求取得實(shí)效等措施，創(chuàng)建活動(dòng)取得實(shí)效。提供了一種很新鮮的方式來寫演講稿。對(duì)我的啟發(fā)真是很大的。
部門績(jī)效考核工作自評(píng)報(bào)告7
根據(jù)縣考核辦《關(guān)于開展目標(biāo)任務(wù)半年檢查考核的通知》要求，1-7月主要目標(biāo)任務(wù)完成情況自查報(bào)告(由于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和反饋原因，部分?jǐn)?shù)據(jù)僅于6月底結(jié)束)如下:
一、完成市縣指標(biāo)
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增長(zhǎng)21.4%。截至6月底，規(guī)模以上工業(yè)增加值13.74億元，占計(jì)劃的67%，同比增長(zhǎng)36%。
(二)完成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)任務(wù)。到6月底，工業(yè)增加值占GDp的59%，全縣城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)2%。工業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量指標(biāo)方面，科技含量指標(biāo)中，全縣工業(yè)科技活動(dòng)支出2600萬元，占工業(yè)增加值的1.8%，新產(chǎn)品產(chǎn)出率4.6%；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)中，成本費(fèi)用利潤(rùn)率10.7%，總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率4.8%；在人力資源利用和勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)中，員工增長(zhǎng)率為1%，勞動(dòng)生產(chǎn)率提高12%；在工業(yè)信息化進(jìn)程的各項(xiàng)指標(biāo)中，呂鋼、呂電等相對(duì)發(fā)達(dá)的公司擁有電腦和服務(wù)器600多臺(tái)，建立了內(nèi)網(wǎng)，在辦公和財(cái)務(wù)管理上實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，建立了環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和生產(chǎn)任務(wù)管理系統(tǒng)，電子信息設(shè)備價(jià)值達(dá)到1500多萬元。
(3)非公有制經(jīng)濟(jì)增加值占GDP的45.6%。截至6月底，非公有制經(jīng)濟(jì)增加值11.21億元，占計(jì)劃的50.2%，同比增長(zhǎng)13.9%，占GDP的45.2%。
二、完成重點(diǎn)工作目標(biāo)
(一)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)。加快完善食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一期工程，入園5家企業(yè)全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入3000萬元。做好二期招商引資工作，完成縣委、縣政府要求的二期招商引資任務(wù)。截至7月底，食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一期在建項(xiàng)目基本全部結(jié)束，污水處理設(shè)備安裝和辦公樓改造正在進(jìn)行中。五家入園企業(yè)正在實(shí)施GMp、QS認(rèn)證等。目前入園企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1950萬元。投資促進(jìn)的第二階段正在積極進(jìn)行。
(二)確保規(guī)模以上企業(yè)正常生產(chǎn)、建設(shè)和發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和效益，全縣工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到78億元，增長(zhǎng)21.9%，其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值為75億元，增長(zhǎng)21%；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增長(zhǎng)21.4%。到7月底，預(yù)計(jì)全縣工業(yè)總產(chǎn)值48.2億元，占計(jì)劃的618%，同比增長(zhǎng)26.2%。其中，規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到46.2億元，占計(jì)劃的6.6%，同比增長(zhǎng)33.6%。
(三)完成產(chǎn)業(yè)化任務(wù)。(同城縣指標(biāo)完成情況)
(四)抓好重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。煎茶嶺鎳礦開發(fā)年投資2.5878億元，鎳礦勘查工程完成開挖3100米，行政綜合樓開工建設(shè)，工廠完成試生產(chǎn)，后溝尾礦庫竣工投入使用；1.5萬噸電解鎳項(xiàng)目已完成征地、工程測(cè)量和項(xiàng)目審批，并力爭(zhēng)開工建設(shè)。呂鋼改擴(kuò)建工程已完成年投資1.1億元，其中燒結(jié)機(jī)改擴(kuò)建600萬元，礦山開發(fā)電氣安裝及輔助系統(tǒng)改造3400萬元，氧氣發(fā)生器工程基本建設(shè)及設(shè)備安裝7000萬元。大唐魯電公司1× 33萬千瓦火電擴(kuò)建工程開工建設(shè)，年投資5000萬元。黃金地質(zhì)找礦及儲(chǔ)量增加年投資2500萬元，華昌溝金礦小溝尾礦庫建設(shè)工程竣工，年投資1000萬元。干河壩金礦尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目已完成年投資1000萬元，完成征地和一級(jí)基礎(chǔ)壩工程工程量的60%。截至7月底，煎茶嶺鎳礦開發(fā)已完成投資1億元，共完成巷道開挖2610米。行政綜合樓施工圖設(shè)計(jì)審查正在快速進(jìn)行，選廠繼續(xù)試生產(chǎn)。后溝尾礦庫在線監(jiān)控系統(tǒng)主體工程已經(jīng)完成；鎳冶煉項(xiàng)目正在進(jìn)行可行性研究報(bào)告審查、征地拆遷等前期工作；呂鋼改擴(kuò)建工程已完成投資1300萬元，其中用于礦山開發(fā)的黑山溝鐵礦改擴(kuò)建正在收尾，于東子鐵礦在開工前做準(zhǔn)備，75平方米燒結(jié)機(jī)改擴(kuò)建和1.5萬立方米制氧機(jī)項(xiàng)目尚未正式開工；大唐微電熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建完成投資1.19億元。三大主機(jī)設(shè)備招標(biāo)、廠區(qū)總平面規(guī)劃、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告、施工方案規(guī)劃已完成。鐵路專用線改造設(shè)計(jì)合同已經(jīng)簽訂，初步設(shè)計(jì)已經(jīng)完成；黃金地質(zhì)勘查完成投資1470萬元，完成探坑4700米，鉆探2850米，提前獲得礦石17.5萬噸；花廠溝金礦小溝尾礦庫建設(shè)工程已完成投資570萬元，初期壩和防洪壩已建成，上壩道路基本連通，尾礦輸送管網(wǎng)已架設(shè)2100米，完成全長(zhǎng)的40.38%；甘河壩金礦杏樹溝尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目已完成投資450萬元，完成了初步設(shè)計(jì)、安全預(yù)評(píng)價(jià)、環(huán)境評(píng)價(jià)、工程資質(zhì)、項(xiàng)目審批等前期工作，征地工作全面啟動(dòng)。
(五)完成2012年全縣初步工作計(jì)劃。沙壩坪鉬五礦勘探開發(fā)利用項(xiàng)目完成了環(huán)境預(yù)評(píng)價(jià)、安全預(yù)評(píng)價(jià)和土地災(zāi)害評(píng)價(jià)的編制和上報(bào)工作?；仡櫫肆挚阼F礦30萬噸改擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告。金家河錳礦開發(fā)完成項(xiàng)目前期工作，年內(nèi)開工建設(shè)3萬噸電解錳。到7月底，沙壩坪鉬釩礦勘探開發(fā)利用項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、土地災(zāi)害評(píng)價(jià)等前期工作已經(jīng)完成。林口鐵礦30萬噸改擴(kuò)建工程仍處于勘探階段，可行性研究報(bào)告正在編制中。洪家礦公司錳礦開發(fā)及電解錳項(xiàng)目前期工作，如可行性研究編制、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、地質(zhì)巖土勘察、水土保持治理方案、尾礦庫設(shè)計(jì)、電解錳車間土方平整、110變電所及綜合辦公樓施工現(xiàn)場(chǎng)、礦山道路、李家河防洪建設(shè)工程等已完成，30萬噸錳礦堆場(chǎng)區(qū)域土方平整已開工；電解錳所有廠房、綜合辦公樓、供水工程已設(shè)計(jì)完畢，正在委托招標(biāo)。
(六)完成招商任務(wù)，招商到位1.5億元，其中中小企業(yè)局和黃金局分別完成5000萬元。截至7月底，所有工業(yè)投資項(xiàng)目正在進(jìn)行，其中呂鋼公司已與四川空分設(shè)備集團(tuán)有限公司進(jìn)行了幾輪談判，并計(jì)劃整體引進(jìn)呂鋼每小時(shí)1.5萬立方米制氧機(jī)項(xiàng)目，總投資1.2億元。估計(jì)年底前能有5000多萬。
(七)做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。加強(qiáng)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研、論證和篩選，全年完成5個(gè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，包括3個(gè)項(xiàng)目建議書和2個(gè)項(xiàng)目可行性研究，并上報(bào)發(fā)展改革局。截至7月底，杜仲雄花粉膠囊生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、淫羊藿產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目、毛壩食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目三個(gè)項(xiàng)目建議書已編制完成，并上報(bào)發(fā)展改革局。西廣香豬良種再生產(chǎn)業(yè)基地及深加工項(xiàng)目和無公害杜仲茶系列產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告正在編制中。
(八)培育和發(fā)展中小企業(yè)和微型企業(yè)。全年發(fā)展民營(yíng)企業(yè)45家，個(gè)體工商戶500戶，新增從業(yè)人員1800人。全縣中小企業(yè)非公有制經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值達(dá)到36.75億元，比上年增長(zhǎng)19.4%。非公有制經(jīng)濟(jì)增加值占GDP的45.6%。截至7月底，已發(fā)展私營(yíng)企業(yè)74家，個(gè)體工商戶276家，新增從業(yè)人員1048人。全縣中小企業(yè)非公有制經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值21.64億元，同比增長(zhǎng)24.9%。到6月底，非公有制經(jīng)濟(jì)增加值占GDP比重達(dá)到45.2%。
(九)做好“三論”企業(yè)培育申報(bào)工作。年內(nèi)完成4家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或產(chǎn)品銷售收入2000萬元以上)的培育和申報(bào)，并將4家被監(jiān)管企業(yè)納入國(guó)家“三高”企業(yè)目錄數(shù)據(jù)庫。截至7月底，已完成2家企業(yè)(楊家壩礦業(yè)公司、干河壩金礦)的培育，白水江鐵礦、嘉陵工貿(mào)、桐城礦業(yè)等企業(yè)的培育申報(bào)正在進(jìn)行中。
三、目前存在的主要問題
總的來說，到目前為止，全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，呈下降趨勢(shì)，面臨一些突出的困難和問題:一是工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)乏力。在19個(gè)監(jiān)管行業(yè)中，只有10個(gè)實(shí)現(xiàn)了均衡進(jìn)步，仍有9家企業(yè)生產(chǎn)低于均衡進(jìn)步，生產(chǎn)低于均衡進(jìn)步的金額達(dá)到6.4億元。特別是由于鋼材價(jià)格下跌，呂鋼累計(jì)減產(chǎn)4.3億元。第二、一些企業(yè)缺乏原材料。金源礦業(yè)、程心工業(yè)、東峪礦業(yè)、花廠溝金礦、干河壩金礦等9家企業(yè)因資源減少、品位下降、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范等原因無法滿負(fù)荷生產(chǎn)。第三、產(chǎn)銷銜接不理想。個(gè)別企業(yè)產(chǎn)銷率低。比如象山水泥、馮唐化工、邦天化工等受市場(chǎng)因素影響，產(chǎn)品銷售不暢。他們受到原材料、交通、電力、土地等生產(chǎn)要素的制約，受到市場(chǎng)波動(dòng)和勞動(dòng)力價(jià)格上漲的影響，進(jìn)一步降低了利潤(rùn)率。上半年，我縣監(jiān)管行業(yè)利潤(rùn)達(dá)到1250.8萬元，同比下降37.7%。第四、企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金和技術(shù)創(chuàng)新資金仍然存在較大差距。第五，企業(yè)外部環(huán)境還不盡如人意。第六，維穩(wěn)形勢(shì)不容樂觀。
四、后續(xù)步驟
針對(duì)上述困難和問題，下一步，我們將從以下三個(gè)方面入手，確保全年工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng):一是進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、分析和預(yù)警以及“支持和幫助”，全力協(xié)調(diào)解決煤炭、電力、石油運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中面臨的突出困難，協(xié)助企業(yè)做好標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，抓緊制定和發(fā)布符合我縣實(shí)際的倍增產(chǎn)業(yè)具體實(shí)施意見。二是進(jìn)一步加快重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。細(xì)化項(xiàng)目職責(zé)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和推進(jìn)措施，多種方式推進(jìn)銀企對(duì)接，確保煎茶嶺鎳礦開發(fā)、鎳冶煉、呂鋼改擴(kuò)建、微電二期等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。第三，進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。繼續(xù)全面改善企業(yè)發(fā)展環(huán)境，依法打擊各種擾亂企業(yè)生產(chǎn)秩序、項(xiàng)目建設(shè)和投資環(huán)境的行為，努力為企業(yè)發(fā)展提供良好的環(huán)境保障。同時(shí)，做好企業(yè)穩(wěn)定、安全、環(huán)保工作，不放松。
第三篇：部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
米易縣第一小學(xué)校
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成：財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，由東西兩個(gè)校區(qū)組成。
（二）機(jī)構(gòu)職能
學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)，學(xué)校黨支部對(duì)學(xué)校行政工作起保證監(jiān)督作用，并領(lǐng)導(dǎo)群團(tuán)組織。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、體衛(wèi)藝處等處室，各處室工作職責(zé)如下：
1、教務(wù)處
教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長(zhǎng)管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)教學(xué)計(jì)劃，適時(shí)制定本校教育教學(xué)工作計(jì)劃，審查并保管下屬年級(jí)組，教研組和任課教師的教學(xué)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。（2）.負(fù)責(zé)組織學(xué)科教師劃定教學(xué)進(jìn)度和備課，開展教研活動(dòng)，做好任課教師備講批復(fù)等項(xiàng)工作的檢查，做好學(xué)生考試的命題，監(jiān)考，評(píng)卷統(tǒng)分和卷面分析工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。（3）.負(fù)責(zé)制定學(xué)校授課總表，任課教師的調(diào)配工作，做好缺席教師的串課，安排好學(xué)生課外活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng)，記好各項(xiàng)活動(dòng)記錄。（4）.定期深入班級(jí)聽課，組織并深入各教研組參加集體備課等教研活動(dòng)，傾聽學(xué)生反饋有關(guān)教學(xué)的意見。（5）.定期召開教導(dǎo)工作會(huì)議，分析教學(xué)形勢(shì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，準(zhǔn)確提出指導(dǎo)性意見，并及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告教學(xué)工作，提出建設(shè)性意見。（6）.負(fù)責(zé)管理學(xué)生學(xué)籍，做好學(xué)生轉(zhuǎn)、退、休學(xué)記錄，監(jiān)控輟學(xué)狀況，定期向校長(zhǎng)報(bào)告控輟保學(xué)情況。
2、德育處
德育處是在主抓德育副校長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長(zhǎng)做好學(xué)校德育工作的機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.組織制定學(xué)校德育工作計(jì)劃和德育處工作計(jì)劃，并具體負(fù)責(zé)兩個(gè)計(jì)劃的實(shí)施工作。（2）.協(xié)助校長(zhǎng)選配好班主任，并具體協(xié)調(diào)班主任工作，定期召開班主任工作會(huì)議，加強(qiáng)班集體建設(shè)。負(fù)責(zé)班級(jí)管理的量化考核工作。（3）.負(fù)責(zé)學(xué)生會(huì)工作，做好學(xué)生會(huì)的換屆選舉，指導(dǎo)學(xué)生會(huì)獨(dú)立開展工作，協(xié)助學(xué)生會(huì)做好值周檢查工作。（4）.協(xié)調(diào)德育工作隊(duì)伍，廣泛開展德育活動(dòng)，做好學(xué)生日常行為培養(yǎng)和考核工作，負(fù)責(zé)每學(xué)年優(yōu)秀班級(jí)、優(yōu)秀班主任、三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部的評(píng)選推薦工作。
3、安辦
安辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)校警行使職權(quán)，做好學(xué)校保衛(wèi)工作，保護(hù)師生人身和財(cái)產(chǎn)安全，協(xié)調(diào)派出所，處理騷擾學(xué)校，危及師生安全的一切事宜。
4、總務(wù)處
總務(wù)處是在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，抓好學(xué)校各種公用設(shè)施建設(shè)，做好學(xué)校各種教學(xué)設(shè)施的保管，維修和保管工作。（2）.負(fù)責(zé)采購(gòu)各種辦公用品，滿足教育教學(xué)實(shí)際需要。（3）.管理學(xué)校的財(cái)務(wù)賬目，合理支出資金、抓好教師福利。（4）.抓好醫(yī)療室和門衛(wèi)工作，為學(xué)生健康成長(zhǎng)、快樂學(xué)習(xí)提供良好的環(huán)境。
5、辦公室
辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)主持學(xué)校辦公室工作。（1）.負(fù)責(zé)圍繞全校重大事項(xiàng)和中心工作組織調(diào)查研究，為校長(zhǎng)提供信息和決策預(yù)案。（2）.負(fù)責(zé)組織起草學(xué)校行政綜合性的報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、請(qǐng)示、通知等公文函件。（3）.負(fù)責(zé)上級(jí)下發(fā)的公文、外來公函及校內(nèi)請(qǐng)示、報(bào)告的處理，督促檢查落實(shí)情況。（4）.負(fù)責(zé)校長(zhǎng)辦公會(huì)議及校長(zhǎng)主持的工作會(huì)議的組織準(zhǔn)備，撰擬會(huì)議紀(jì)要及決定事項(xiàng)通知單，做好會(huì)議決定及校長(zhǎng)批示事項(xiàng)的督辦與情況反饋。（5）.負(fù)責(zé)學(xué)校重大活動(dòng)或大型會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作。（6）.負(fù)責(zé)組織學(xué)校大事記、年鑒的編寫工作，組織有關(guān)人員做好
公文收發(fā)、文印、通訊、文書檔案和印章的管理工作，處理重要信函。（7）.負(fù)責(zé)處理群眾來信、來訪工作。（8）.負(fù)責(zé)辦公室人員的思想作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)水平的提高。（9）.領(lǐng)導(dǎo)完成綜合統(tǒng)計(jì)、綜合檔案的管理工作。（10）.領(lǐng)導(dǎo)做好辦公室日常工作及其所分管的各項(xiàng)工作。（11）.協(xié)助校長(zhǎng)抓好學(xué)校的規(guī)章制度建設(shè)，明確各部門職權(quán)，處理有關(guān)矛盾，嚴(yán)格執(zhí)行校行政議事規(guī)則。（12）.協(xié)助校長(zhǎng)處理行政工作中的矛盾，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。（13）.協(xié)助黨總支部書記做好學(xué)校黨務(wù)工作。（14）.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它具體事宜。
6、信息技術(shù)教育辦
信息技術(shù)教育辦工作職責(zé)(1).根據(jù)現(xiàn)代教育技術(shù)的方針、政策，法令、法規(guī)，并根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，研究制訂有關(guān)技術(shù)教育工作的職責(zé)。(2).研究制訂教育信息化工作規(guī)劃，履行有關(guān)教育信息化的實(shí)驗(yàn)探索、普及指導(dǎo)、骨干培訓(xùn)、校園網(wǎng)建設(shè)、檢查等職能，做好寬帶城域網(wǎng)建設(shè)、資源庫建設(shè)、學(xué)校微機(jī)添置、多媒體教室建設(shè)、信息技術(shù)與學(xué)科整合應(yīng)用等工作。(3).組織電教和實(shí)驗(yàn)的各類評(píng)比和比賽；指導(dǎo)學(xué)校老師應(yīng)用現(xiàn)代教育技術(shù)進(jìn)行教學(xué)；探索網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下教學(xué)模式方法的改革；研究現(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用規(guī)律和技巧等。(4).組織開展現(xiàn)代教育技術(shù)課題研究，宣傳、推廣、交流。(5).參照教育現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)校教學(xué)裝備規(guī)劃、配備、擺放和應(yīng)用指導(dǎo)。(6).做好學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。(7).做好教學(xué)儀器、器材、電教教材以及各學(xué)科錄音帶、光盤、錄像帶等資料的保存整理、借閱工作；做好學(xué)校教學(xué)機(jī)房、各部門電腦的維護(hù)工作。
7、體衛(wèi)藝處
藝體處工作職責(zé)(1).認(rèn)真貫徹《教育法》、貫徹黨和國(guó)家德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育方針。擬制全區(qū)的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。(2).督促檢查學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育場(chǎng)地、設(shè)備、器材建設(shè)與配備，盡快達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。(3).健全全區(qū)學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育網(wǎng)絡(luò)，搞好師資培訓(xùn)，督促各學(xué)校課程的開展。(4).指導(dǎo)學(xué)校開展豐富多彩的體、衛(wèi)、藝教育活動(dòng)，發(fā)展學(xué)生特長(zhǎng)。(5).組織全區(qū)性的中小學(xué)體育、衛(wèi)生、藝術(shù)展示和比賽活動(dòng)，并向上級(jí)推薦人才。(6).參加學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育教學(xué)研究，進(jìn)行課題指導(dǎo)和專題研究，及時(shí)總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。(7).抓好學(xué)校思想政治工作和德育工作，堅(jiān)定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期聽取匯報(bào)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。(8).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家教育部、衛(wèi)生部、國(guó)家體委關(guān)于體育、衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，督促學(xué)校搞好體育教學(xué)、衛(wèi)生保健、藝術(shù)教育工作，不斷增強(qiáng)學(xué)生素質(zhì)。(9).完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門和教育主管部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
（三）人員概況：我校2016年退休3人（龔發(fā)壽、廖朝軍、曹小平）；調(diào)出3人（陳剛、強(qiáng)靜、楊自友）；調(diào)入46人（其中從縣外調(diào)入1人、米易縣丙谷鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校調(diào)入2人、從米易縣草場(chǎng)中心校調(diào)入26人、從米易縣第一初級(jí)中學(xué)校調(diào)入1人、從米易縣白馬中心校6人、從米易縣丙谷中心學(xué)校調(diào)入4人、從攀蓮鎮(zhèn)中心校調(diào)入1人、普威中心校調(diào)入1人、白坡中心校調(diào)入1人、埡口中心校調(diào)入1人、麻隴中心校調(diào)入1人、撒蓮中心校調(diào)入1人）。2016年末學(xué)生人數(shù)3449人?，F(xiàn)米易縣第一小學(xué)校實(shí)有教師202人，工勤人員1人，退休人員84人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況： 2016年部門總收入3634.5萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況：
2016年部門總支出3582.9萬元(其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)2406.6萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)7.7萬元；項(xiàng)目支出行政事業(yè)類項(xiàng)目1168.6萬元)。財(cái)政撥款支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；救藛T支出，是用于我校人員工資和社保就業(yè)保障經(jīng)費(fèi)。日常公用支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”等日常公用經(jīng)費(fèi)（米易縣第一小學(xué)校2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)根據(jù)學(xué)校工作擬安排出國(guó)境0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
0萬元。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元）項(xiàng)目支出主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
嚴(yán)格按照縣預(yù)算編制要求，按時(shí)完成了基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫的報(bào)送工作，完成基礎(chǔ)信息的更新，按時(shí)完成預(yù)算編制并提交部門預(yù)算草案。預(yù)算編制中，特別注意對(duì)預(yù)算編制準(zhǔn)確性的把握，并嚴(yán)格按照要求進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。按時(shí)完成待批復(fù)提前細(xì)化。部門預(yù)算在財(cái)政部門批復(fù)后及時(shí)填報(bào)預(yù)算公示報(bào)表報(bào)財(cái)政審核并網(wǎng)上公示。
（二）執(zhí)行管理情況。
嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，努力降低燃修費(fèi)用，“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)較上年有所下降。
(三)決算編制情況
嚴(yán)格按照米財(cái)預(yù)【2017】4號(hào)文件精神，在縣財(cái)政的指導(dǎo)下，在縣級(jí)各相關(guān)部門的支持與密切配合下，嚴(yán)格按照決算報(bào)表編制要求精心組織，通過編審人員認(rèn)真細(xì)致的工作，2016年部門決算報(bào)表按時(shí)編審?fù)瓿刹⑸蠄?bào)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
（四）支出績(jī)效情況
預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好。2016度支出績(jī)效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定等厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求，壓縮了部分三公及一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，相關(guān)成績(jī)得到了上級(jí)部門的肯定。強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度，公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。
（二）存在問題：存在少量調(diào)整預(yù)算指標(biāo)的情況。
（三）改進(jìn)建議：我們將進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余注銷的情形。
第四篇：部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（精選）
部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
——米易縣民族中學(xué)校
一、單位概況
（一）機(jī)構(gòu)組成：財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)職能
學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)，學(xué)校黨支部對(duì)學(xué)校行政工作起保證監(jiān)督作用，并領(lǐng)導(dǎo)群團(tuán)組織。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、團(tuán)委、藝體等處室，各處室工作職責(zé)如下：
1、教務(wù)處
教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長(zhǎng)管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)教學(xué)計(jì)劃，適時(shí)制定本校教育教學(xué)工作計(jì)劃，審查并保管下屬年級(jí)組，教研組和任課教師的教學(xué)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。（2）.負(fù)責(zé)組織學(xué)科教師劃定教學(xué)進(jìn)度和備課，開展教研活動(dòng)，做好任課教師備講批復(fù)等項(xiàng)工作的檢查，做好學(xué)生考試的命題，監(jiān)考，評(píng)卷統(tǒng)分和卷面分析工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。（3）.負(fù)責(zé)制定學(xué)校授課總表，任課教師的調(diào)配工作，做好缺席教師的串課，安排好學(xué)生課外活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng)，記好各項(xiàng)活動(dòng)記錄。（4）.定期深入班級(jí)聽課，組織并深入各教研組參加集體備課等教研活動(dòng)，傾聽學(xué)生反饋有關(guān)教學(xué)的意見。（5）.定期召開教導(dǎo)工作會(huì)議，分析教學(xué)形勢(shì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，準(zhǔn)確提出指導(dǎo)性意見，并及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告教學(xué)工作，提出建設(shè)性意見。（6）.負(fù)責(zé)管理學(xué)生學(xué)籍，做好學(xué)生轉(zhuǎn)、退、休學(xué)記錄，監(jiān)控輟學(xué)狀況，定期向校長(zhǎng)報(bào)告控輟保學(xué)情況。
2、德育處
德育處是在主抓德育副校長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長(zhǎng)做好學(xué)校德育工作的機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.組織制定學(xué)校德育工作計(jì)劃和德育處工作計(jì)劃，并具體負(fù)責(zé)兩個(gè)計(jì)劃的實(shí)施工作。（2）.協(xié)助校長(zhǎng)選配好班主任，并具體協(xié)調(diào)班主任工作，定期召開班主任工作會(huì)議，加強(qiáng)班集體建設(shè)。負(fù)責(zé)班級(jí)管理的量化考核工作。（3）.負(fù)責(zé)學(xué)生會(huì)工作，做好學(xué)生會(huì)的換屆選舉，指導(dǎo)學(xué)生會(huì)獨(dú)立開展工作，協(xié)助學(xué)生會(huì)做好值周檢查工作。（4）.協(xié)調(diào)德育工作隊(duì)伍，廣泛開展德育活動(dòng)，做好學(xué)生日常行為培養(yǎng)和考核工作，負(fù)責(zé)每學(xué)年優(yōu)秀班級(jí)、優(yōu)秀班主任、三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部的評(píng)選推薦工作。
3、安辦
安辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)校警行使職權(quán)，做好學(xué)校保衛(wèi)工作，保護(hù)師生人身和財(cái)產(chǎn)安全，協(xié)調(diào)派出所，處理騷擾學(xué)校，危及師生安全的一切事宜。
4、總務(wù)處
總務(wù)處是在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，抓好學(xué)校各種公用設(shè)施建設(shè)，做好學(xué)校各種教學(xué)設(shè)施的保管，維修和保管工作。（2）.負(fù)責(zé)采購(gòu)各種辦公用品，滿足教育教學(xué)實(shí)際需要。（3）.管理學(xué)校的財(cái)務(wù)賬目，合理支出資金、抓好教師福利。（4）.抓好醫(yī)療室和門衛(wèi)工作，為學(xué)生健康成長(zhǎng)、快樂學(xué)習(xí)提供良好的環(huán)境。
5、辦公室
辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)主持學(xué)校辦公室工作。（1）.負(fù)責(zé)圍繞全校重大事項(xiàng)和中心工作組織調(diào)查研究，為校長(zhǎng)提供信息和決策預(yù)案。（2）.負(fù)責(zé)組織起草學(xué)校行政綜合性的報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、2 請(qǐng)示、通知等公文函件。（3）.負(fù)責(zé)上級(jí)下發(fā)的公文、外來公函及校內(nèi)請(qǐng)示、報(bào)告的處理，督促檢查落實(shí)情況。（4）.負(fù)責(zé)校長(zhǎng)辦公會(huì)議及校長(zhǎng)主持的工作會(huì)議的組織準(zhǔn)備，撰擬會(huì)議紀(jì)要及決定事項(xiàng)通知單，做好會(huì)議決定及校長(zhǎng)批示事項(xiàng)的督辦與情況反饋。（5）.負(fù)責(zé)學(xué)校重大活動(dòng)或大型會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作。（6）.負(fù)責(zé)組織學(xué)校大事記、年鑒的編寫工作，組織有關(guān)人員做好公文收發(fā)、文印、通訊、文書檔案和印章的管理工作，處理重要信函。（7）.負(fù)責(zé)處理群眾來信、來訪工作。（8）.負(fù)責(zé)辦公室人員的思想作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)水平的提高。（9）.領(lǐng)導(dǎo)完成綜合統(tǒng)計(jì)、綜合檔案的管理工作。（10）.領(lǐng)導(dǎo)做好辦公室日常工作及其所分管的各項(xiàng)工作。（11）.協(xié)助校長(zhǎng)抓好學(xué)校的規(guī)章制度建設(shè)，明確各部門職權(quán)，處理有關(guān)矛盾，嚴(yán)格執(zhí)行校行政議事規(guī)則。（12）.協(xié)助校長(zhǎng)處理行政工作中的矛盾，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。（13）.協(xié)助黨總支部書記做好學(xué)校黨務(wù)工作。（14）.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它具體事宜。
6、團(tuán)委
團(tuán)委工作職責(zé)(1).貫徹執(zhí)行黨支部和上級(jí)團(tuán)委關(guān)于青年工作的決議、指示，及時(shí)匯報(bào)和反映情況，當(dāng)好黨的助手。(2).對(duì)青年團(tuán)員進(jìn)行共產(chǎn)主義思想教育，幫助青年團(tuán)員樹立遠(yuǎn)大革命理想，增加組織觀念，遵守團(tuán)的紀(jì)律，自覺發(fā)揮團(tuán)員作用，努力提高廣大團(tuán)員的思想道德素質(zhì)。(3).加強(qiáng)團(tuán)的組織建設(shè)，健全團(tuán)員學(xué)習(xí)制度，做好團(tuán)的發(fā)展工作。(4).針對(duì)團(tuán)員特點(diǎn)，積極開展學(xué)雷鋒、學(xué)先進(jìn)等豐富多彩、健康有益的校內(nèi)活動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，全面提升學(xué)生的綜合素質(zhì)。(5).組織開展健康有益的校園文化活動(dòng)，努力營(yíng)造高品味的校園文化氛圍，促進(jìn)校園精神文明建設(shè)。(6).認(rèn)真做好青年教工團(tuán)員的工作，切實(shí)發(fā)揮青年教職工在學(xué)校建設(shè)和發(fā)展中的作用。(7).督促、指導(dǎo)學(xué)生會(huì)開展工作，參 3 與學(xué)校有關(guān)事務(wù)的民主管理，切實(shí)發(fā)揮共青團(tuán)的橋梁和紐帶作用。(8).完成學(xué)校黨支部交辦的其它各項(xiàng)工作。
7、藝體處
藝體處工作職責(zé)(1).認(rèn)真貫徹《教育法》、貫徹黨和國(guó)家德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育方針。擬制全區(qū)的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。(2).督促檢查學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育場(chǎng)地、設(shè)備、器材建設(shè)與配備，盡快達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。(3).健全全區(qū)學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育網(wǎng)絡(luò)，搞好師資培訓(xùn)，督促各學(xué)校課程的開展。(4).指導(dǎo)學(xué)校開展豐富多彩的體、衛(wèi)、藝教育活動(dòng)，發(fā)展學(xué)生特長(zhǎng)。(5).組織全區(qū)性的中小學(xué)體育、衛(wèi)生、藝術(shù)展示和比賽活動(dòng)，并向上級(jí)推薦人才。(6).參加學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育教學(xué)研究，進(jìn)行課題指導(dǎo)和專題研究，及時(shí)總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。(7).抓好學(xué)校思想政治工作和德育工作，堅(jiān)定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期聽取匯報(bào)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。(8).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家教育部、衛(wèi)生部、國(guó)家體委關(guān)于體育、衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，督促學(xué)校搞好體育教學(xué)、衛(wèi)生保健、藝術(shù)教育工作，不斷增強(qiáng)學(xué)生素質(zhì)。(9).完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門和教育主管部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
（三）人員概況：
米易縣民族中學(xué)校2017年年初實(shí)有專職教師135人、校醫(yī)2 人、退休人員33人、編外工勤人員14人；年末實(shí)有專職教師130人（5月、8月各辭職1人，9月調(diào)出1人,12月調(diào)出1 人、退休1人）、校醫(yī)2人、退休人員33人、編外工勤人員14人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況： 2017年財(cái)政撥款收入2014.52萬元，上年結(jié)余56.06萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況：
2017年部門總支出2070.58萬元(其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)1732.65萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)18.29萬元；項(xiàng)目支出行政事業(yè)類項(xiàng)目319.64萬元)。財(cái)政撥款支出主要用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；救藛T支出，是用我校人員工資和社保就業(yè)保障經(jīng)費(fèi)。日常公用支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”（米易縣民族中學(xué)校2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)根據(jù)學(xué)校工作擬安排出國(guó)境0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元）等，日常公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
嚴(yán)格按照縣預(yù)算編制要求，按時(shí)完成了基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫的報(bào)送工作，完成基礎(chǔ)信息的更新，按時(shí)完成預(yù)算編制并提交部門預(yù)算草案。預(yù)算編制中，特別注意對(duì)預(yù)算編制準(zhǔn)確性的把握，并嚴(yán)格按照要求進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。按時(shí)完成待批復(fù)提前細(xì)化。部門預(yù)算在財(cái)政部門批復(fù)后及時(shí)填報(bào)預(yù)算公示報(bào)表報(bào)財(cái)政審核并網(wǎng)上公示。
（二）執(zhí)行管理情況。
嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，努力降低燃修費(fèi)用，“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)較上年有所下降。
(三)決算編制情況
嚴(yán)格按照米財(cái)預(yù)【2017】173號(hào)文件精神，在縣財(cái)政的指導(dǎo)下，在縣級(jí)各相關(guān)部門的支持與密切配合下，嚴(yán)格按照決算報(bào)表 5 編制要求精心組織，通過編審人員認(rèn)真細(xì)致的工作，2017年部門決算報(bào)表按時(shí)編審?fù)瓿刹⑸蠄?bào)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
（四）支出績(jī)效情況
預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好。2017度支出績(jī)效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定等厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求，壓縮了部分三公及一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，相關(guān)成績(jī)得到了上級(jí)部門的肯定。強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度，公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。
（二）存在問題：存在少量調(diào)整預(yù)算指標(biāo)的情況。
（三）改進(jìn)建議：我們將進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。
自評(píng)結(jié)論：優(yōu)秀
第五篇：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
（篇一）
市財(cái)政局：
根據(jù)《**市財(cái)政局關(guān)于開展**市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔**〕41號(hào)）文件要求，我局組織人員對(duì)**年部門整體運(yùn)行及支出情況進(jìn)行了自查自評(píng)，并對(duì)照部門整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)分，此次自評(píng)包含林業(yè)局機(jī)關(guān)及中坡國(guó)家森林公園、林調(diào)院、瀘陽林場(chǎng)三個(gè)二級(jí)預(yù)算單位（瀘陽林場(chǎng)為**年新增預(yù)算單位）。自評(píng)得分97分。現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。
一、部門概況
（一）部門基本情況
1.人員機(jī)構(gòu)
編制數(shù)546人（其中財(cái)政撥款編制數(shù)343人），**年實(shí)際在職人數(shù)429人。特別說明：①?zèng)Q算報(bào)表的編制數(shù)為440人，與此次績(jī)效統(tǒng)計(jì)的實(shí)際編制數(shù)不相符，原因是因?yàn)橹衅聡?guó)家森林公園只填報(bào)了財(cái)政撥款編制數(shù)，原差額編制數(shù)人員未填入，而瀘陽林場(chǎng)將原自收自支編制和后來財(cái)政核定的財(cái)政撥款數(shù)全部填進(jìn)報(bào)表；
②決算報(bào)表的實(shí)際在職人數(shù)與此次績(jī)效統(tǒng)計(jì)的在職人數(shù)不相符，原因是報(bào)表填報(bào)的447人包含了借聘用人員和臨時(shí)工。為此，此次績(jī)效自評(píng)統(tǒng)一口徑，其中：
（1）林業(yè)局（機(jī)關(guān)）屬全額撥款行政單位，行政級(jí)別正處級(jí)，轄7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、造林科、資源林政科、行政審批服務(wù)科(法制科)、野生動(dòng)植物保護(hù)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事科）以及機(jī)關(guān)黨委、11個(gè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位（市木材管理站、市經(jīng)濟(jì)林服務(wù)站、市林政資源管理站、市林業(yè)工業(yè)管理站、市林業(yè)干部訓(xùn)練班、市林木種苗管理站、市國(guó)有林場(chǎng)管理站、市森林病蟲害防治保護(hù)站、市林業(yè)改革試驗(yàn)區(qū)辦公室、市世界銀行貸款林業(yè)項(xiàng)目辦公室、市人民政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)處辦公室）。**年年末編制數(shù)87人，其中行政編制26人（含機(jī)關(guān)工勤編2名）、事業(yè)編制61人。**年年末實(shí)有人數(shù)為145人，其中在職人員74人（行政人員17人含機(jī)關(guān)工勤1人、事業(yè)57人）、離退休人員65人（離休2人、退休63人）。
下屬的獨(dú)立核算的二級(jí)單位有9個(gè)，其中全額撥款單位有2個(gè)：森林公安局、林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院；
差額撥款財(cái)政補(bǔ)助單位1個(gè)：湖南省中坡國(guó)家森林公園管理處（副處級(jí)）、自收自支事業(yè)單位2個(gè)：瀘陽國(guó)有林場(chǎng)、林業(yè)開發(fā)公司；
企業(yè)4個(gè)：五溪林場(chǎng)、木材公司、林業(yè)發(fā)展公司、林業(yè)建設(shè)投資有限公司。
（2）湖南中坡國(guó)家森林公園管理處（市林業(yè)科學(xué)研究所、市中坡風(fēng)景名勝區(qū)管理處）事業(yè)編制175名（其中財(cái)政撥款編制數(shù)138人），年末實(shí)有人數(shù)219人，其中在職人員145人(含8名富余人員)，離休人員1人，退休人員73人。
（3）**市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院事業(yè)編制26人，年末實(shí)有在職人員34人，其中在職人員21人、退休人員13人。
（4）**市瀘陽國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)編制258人（其中財(cái)政撥款編制數(shù)92人），年末實(shí)有人員375人，其中在職人員189人（含97名富余人員），退休人員186人。
2.單位主要職能
（1）研究擬定全市林業(yè)生態(tài)的環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的政策措施并組織實(shí)施；
擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；
（2）承擔(dān)推進(jìn)各項(xiàng)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益。擬訂我市集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
（3）制定實(shí)施植樹造林、封山育林等方面的營(yíng)造林計(jì)劃和規(guī)劃，組織開展植樹造林、封山育林；
指導(dǎo)各類商品林、風(fēng)景林和花卉的培育；
指導(dǎo)林木種子采集、儲(chǔ)藏和繁育、質(zhì)量監(jiān)測(cè)；
組織實(shí)施全市營(yíng)造林工作檢查驗(yàn)收；
指導(dǎo)山區(qū)綜合開發(fā)，承擔(dān)油茶等經(jīng)濟(jì)林的培育和開發(fā)利用。
（4）組織指導(dǎo)森林資源的管理，森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；
審核并監(jiān)督森林資源的使用，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督森木、竹木的憑證采伐與運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)與加工；
指導(dǎo)有關(guān)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
（5）組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對(duì)依法征、占用林地進(jìn)行審核，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛；
（6）組織、監(jiān)督指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁殖、棲息地恢復(fù)發(fā)展；
監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)其專用標(biāo)識(shí)、疫源疫病監(jiān)測(cè)；
在國(guó)家自然保護(hù)區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，組織指導(dǎo)陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)管理；
組織、協(xié)調(diào)全市濕地保護(hù)工作；
協(xié)調(diào)全市野生動(dòng)植物的重大違法性案件查處。
（7）組織全市林業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃、資金的申報(bào)與實(shí)施；
管理市級(jí)林業(yè)資金；
監(jiān)督全市林業(yè)資金的征繳、管理和使用；
監(jiān)督審核重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目及資金管理；
研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議；
監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；
組織指導(dǎo)全市林業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；
（8）制定全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開發(fā)利用。組織指導(dǎo)全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。
（9）組織開展全市林業(yè)普法宣傳教育，研究擬訂森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)、國(guó)土綠化和防治荒漠化方面的規(guī)范性文件；
指導(dǎo)和監(jiān)督林業(yè)執(zhí)法工作；
承辦行政訴訟、行政復(fù)議工作；
負(fù)責(zé)林業(yè)行政執(zhí)法人員的考核培訓(xùn)和執(zhí)法證的管理；
負(fù)責(zé)規(guī)范性文件合法性的審查、“三統(tǒng)一”和清理工作；
負(fù)責(zé)市級(jí)重大林業(yè)行政處罰案件的初審工作；
負(fù)責(zé)依法行政考核評(píng)議工作，制訂行政檢查計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
（10）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市森林防火工作和病蟲害防治檢疫工作。
（11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；
（12）負(fù)責(zé)森林資源、野生動(dòng)植物資源、濕地資源、荒漠化土地調(diào)查檢測(cè)和評(píng)價(jià)；
森林分類區(qū)劃界定；
占用征收林地可行性報(bào)告編制；
森林資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查；
實(shí)施方案編制；
林業(yè)專項(xiàng)核查；
林業(yè)作業(yè)設(shè)計(jì)調(diào)查；
營(yíng)造林規(guī)劃設(shè)計(jì)；
林業(yè)數(shù)表編制；
國(guó)家、地方或行業(yè)林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定；
司法鑒定。
（13）負(fù)責(zé)中坡國(guó)家森林公園、瀘陽國(guó)有林場(chǎng)的森林資源保護(hù)、管理；
對(duì)轄區(qū)內(nèi)公益林進(jìn)行管護(hù)，發(fā)展林業(yè)科學(xué)研究，發(fā)展本級(jí)林業(yè)生產(chǎn)。
（14）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
3.**年承擔(dān)全市林業(yè)重點(diǎn)工作計(jì)劃
（1）速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項(xiàng)目，投資2.37億元，新造速生豐產(chǎn)林16.2萬畝。
（2）木本油料林基地建設(shè)項(xiàng)目，投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝。
（3）重要通道裸露山地造林項(xiàng)目，投資5000萬元，裸露山地復(fù)綠2.5萬畝。
（4）千公里高速高鐵沿線綠化提質(zhì)及環(huán)城生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目，投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質(zhì)**畝，治理天坑25個(gè)，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬畝，補(bǔ)植補(bǔ)造500畝。
（5）千萬畝封山育林工程，投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn)。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍
**年，**市林業(yè)局本級(jí)總收入為8113萬元，其中財(cái)政撥款收入6467.7萬元、經(jīng)營(yíng)收入321.3萬元、其他收入1324萬元?？傊С鰹?044.88萬元，其中“基本支出”5348.24元、“項(xiàng)目支出”3404.87萬元、“經(jīng)營(yíng)支出”291.77萬元?！盎局С觥焙怂愕闹饕獌?nèi)容是人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、臨時(shí)工工資以及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的商品和服務(wù)支出；
“項(xiàng)目支出”核算內(nèi)容有完成各項(xiàng)林業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和森林培育、森林防火、林業(yè)病蟲防治、林業(yè)科技推廣、泰格林紙的罰沒款的專項(xiàng)返還、中坡公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等?！敖?jīng)營(yíng)支出”主要是中坡公園苗木經(jīng)營(yíng)支出。當(dāng)年支出不足全部是用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金來彌補(bǔ)。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
**年全年“基本支出”5348.24萬元，全年基本“公用經(jīng)費(fèi)”支出469.29萬元，其中“三公經(jīng)費(fèi)”支出116.11萬元（其中：公車運(yùn)行77.4萬元、出國(guó)經(jīng)費(fèi)3.25萬元、公務(wù)接待35.46萬元）。雖然今年的部門整體支出決算數(shù)據(jù)增加了“瀘陽林場(chǎng)”一個(gè)單位，但“公用經(jīng)費(fèi)”總數(shù)469.29萬元較**年決算數(shù)550.84萬元壓縮了14.8%；
“三公經(jīng)費(fèi)”116.11萬元較**年決算數(shù)124.548萬元壓縮了6.7%。其中：公務(wù)接待費(fèi)由**年的50.22萬元降至35.46萬元，壓縮了29.4%。在支出管理方面，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的有關(guān)精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”的要求，嚴(yán)格控制單位行政運(yùn)行基本支出，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，有效地降低了行政成本。**年部門決算、**年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、專項(xiàng)資金和部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按市財(cái)政規(guī)定及時(shí)規(guī)范完成地進(jìn)行了申報(bào)，并在政府和部門政務(wù)網(wǎng)上進(jìn)行了公開。結(jié)合市委巡察反饋意見，認(rèn)真落實(shí)整改，進(jìn)一步修改完善了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法等規(guī)章制度，規(guī)范了資金、資產(chǎn)管理，全年未因違規(guī)分配使用資金受到相關(guān)處罰。
政府采購(gòu)金額說明：**年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為121.22萬元，實(shí)際采購(gòu)金額為116.74萬元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為96.3%，計(jì)滿分。而**年部門決算報(bào)表反映的政府采購(gòu)金額為144.75萬元，差額28.01萬元系市林調(diào)院報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，由于填表人將單位監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目在建工程借款28.01萬元填列在政府實(shí)際采購(gòu)欄目，造成與實(shí)際采購(gòu)金額不符，在此特別說明。
（二）項(xiàng)目支出
我市作為全省重點(diǎn)林區(qū)，市級(jí)林業(yè)部門承擔(dān)著全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、生態(tài)扶貧、森林資源保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、全國(guó)集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點(diǎn)、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國(guó)家森林公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及市委、市政府安排的各項(xiàng)重點(diǎn)工作，工作任務(wù)重,**年市本級(jí)完成各項(xiàng)林業(yè)專項(xiàng)工作而開支的項(xiàng)目支出3404.87萬元（其中市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金565.35萬元，詳見專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告），其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)562.43萬元。
項(xiàng)目支出主要包含了泰格林紙罰沒收入返還，以及全市林權(quán)制度改革、森林資源管理和監(jiān)測(cè)、林業(yè)項(xiàng)目的可研、申報(bào)和銜接、林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、森林防火、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、林業(yè)生態(tài)文化及林業(yè)執(zhí)法宣傳等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、中坡國(guó)家森林公園生產(chǎn)性及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
三、部門整體運(yùn)行及專項(xiàng)組織實(shí)施情況
1.完善制度，規(guī)范管理
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定，市委、市政府厲行節(jié)約的精神，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，我局制定了《**市林業(yè)局局領(lǐng)導(dǎo)分片聯(lián)系和督查縣市區(qū)林業(yè)重點(diǎn)工作制度》、《**市林業(yè)局貫徹落實(shí)上級(jí)方針政策和重大決策部署跟蹤督查制度》、《林業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目支出管理制度》、《局機(jī)關(guān)一般基建項(xiàng)目管理制度》、《**市林業(yè)局行政審批事項(xiàng)事中事后監(jiān)管制度》，修改完善了《**市林業(yè)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（懷林〔**〕70號(hào)）、《公務(wù)接待制度》、《公車管理制度》，對(duì)單位行政運(yùn)行、內(nèi)部控制、會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等按政策新規(guī)進(jìn)行了修訂和細(xì)化。
2.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出
（1）公款出國(guó)（境）費(fèi)：全年因公出國(guó)出境費(fèi)用支出3.25萬元，支出在預(yù)算之內(nèi)。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，公務(wù)用車一律實(shí)行派車登記制，單位所有公車實(shí)行定點(diǎn)維修、ic卡加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)制度，如實(shí)登記上報(bào)公務(wù)車輛情況，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定。
（3）公務(wù)接待費(fèi)用：公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，嚴(yán)格接待審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行憑公函接待制度、禁酒禁煙，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、杜絕大吃大喝及高消費(fèi)娛樂，接待總額嚴(yán)格控制在市紀(jì)委、市財(cái)政下達(dá)的厲行節(jié)約預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)。
（4）公務(wù)卡使用情況符合相關(guān)規(guī)定
公務(wù)卡使用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，全局職工全覆蓋，費(fèi)用開支全部用公務(wù)卡結(jié)算。
3.完善監(jiān)管，建立長(zhǎng)效機(jī)制
（1）提高全局意識(shí)。自領(lǐng)導(dǎo)到普通干部，全面增強(qiáng)厲行節(jié)約、減少行政成本的意識(shí)，強(qiáng)化危機(jī)感和責(zé)任感，提高工作效率、節(jié)約行政成本從一點(diǎn)一滴做起。
（2）加強(qiáng)對(duì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理。按要求盡量精簡(jiǎn)會(huì)議，控制會(huì)議時(shí)間、規(guī)模、人數(shù)，盡量利用機(jī)關(guān)會(huì)議室，盡量召開電視電話會(huì)議，使用多媒體，會(huì)議歸口管理，會(huì)期不超過半天，會(huì)議的人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
（3）加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)及差旅費(fèi)的審批管理。嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模，控制出市參加會(huì)議、培訓(xùn)的人數(shù)；
實(shí)施出差申報(bào)層層審批制，從嚴(yán)審批，控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴(yán)禁無實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動(dòng)，工作要有計(jì)劃，除特辦急辦的事項(xiàng)外，盡量將需要出差的事項(xiàng)整合辦理。
（4）加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理。執(zhí)行公車改革政策，規(guī)范和控制公務(wù)用車、修理、用油等行為；
因公出差最大限度地拼公車，提高單車使用效率。
（5）控制公務(wù)接待費(fèi)用。所有接待實(shí)行公函接待和審批制，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、范圍和次數(shù)，層層審批，嚴(yán)禁使用煙酒和飲料，由局監(jiān)察室負(fù)責(zé)不定期督查，堅(jiān)持“務(wù)實(shí)節(jié)儉、高效透明、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、有利公務(wù)”的原則，嚴(yán)禁大吃大喝、鋪張浪費(fèi)。
（6）嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。機(jī)關(guān)基建項(xiàng)目及大額專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、設(shè)備購(gòu)置一律經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定，并按政府采購(gòu)規(guī)定實(shí)施，耗材及辦公用品采購(gòu)實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。
（7）全力推行網(wǎng)絡(luò)無紙化辦公，減少紙張使用。
（8）加強(qiáng)用電管理。對(duì)空調(diào)、照明等進(jìn)行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電，為安全節(jié)約，機(jī)關(guān)烤火器及火箱全部取締。
四、資產(chǎn)管理情況
單位制定了詳細(xì)的資產(chǎn)管理辦法，對(duì)資產(chǎn)申購(gòu)、采購(gòu)、分配、保管、處置以及責(zé)任賠償?shù)燃?xì)則進(jìn)行規(guī)定，資產(chǎn)配置按照“合法依規(guī)、保障需要、節(jié)約開支、從嚴(yán)控制、調(diào)劑優(yōu)先、共享共用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《**市市直行政事業(yè)單位**年國(guó)有資產(chǎn)配置管理辦法》（懷財(cái)資〔**〕154號(hào)）有關(guān)規(guī)定，并完善了資產(chǎn)申購(gòu)審批程序，確定了購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)。凡是符合政府采購(gòu)要求的資產(chǎn)及物品均按政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，擅自采購(gòu)的單位不予報(bào)銷任何費(fèi)用。同時(shí)，加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，組織各科（室、站）定期對(duì)所屬的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，明確相應(yīng)的責(zé)任人。辦公室明確專人負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理，**年我們對(duì)全局的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清理，按財(cái)政規(guī)定的程序報(bào)批核銷報(bào)廢資產(chǎn)136萬元，同時(shí)，對(duì)資產(chǎn)不明流失的，督促相關(guān)人員和科室查明原因，交監(jiān)察室按照規(guī)定處理。
五、部門整體支出績(jī)效情況
**年，市林業(yè)局認(rèn)真貫徹落實(shí)市第五次黨代會(huì)精神，圍繞“一極兩帶”和“一個(gè)中心，四個(gè)**”重大戰(zhàn)略目標(biāo)，積極服務(wù)市委、市政府脫貧攻堅(jiān)、中央環(huán)保督查、自然資源資產(chǎn)審計(jì)、高鐵片區(qū)開發(fā)、懷邵衡鐵路建設(shè)、“河長(zhǎng)制”等中心工作，不斷深化林業(yè)改革，大力推進(jìn)生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，市人大工作評(píng)議獲滿意單位稱號(hào)，巡察問題整改得到市委巡察辦的充分肯定，全市森林覆蓋率達(dá)到70.83%；
活立木蓄積量達(dá)8713萬立方米；
林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)373.4億元，同比增長(zhǎng)12.14%，林業(yè)建設(shè)取得了較好成效。
（一）抓生態(tài)提質(zhì)，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)
1.實(shí)施四大工程，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化。按照市委、市政府提出的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作重點(diǎn)抓好“農(nóng)產(chǎn)品、林生態(tài)、水安全”的總體要求，以林相改造增色、城區(qū)綠化提質(zhì)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、裸露山地治理為重點(diǎn)，組織實(shí)施了道路綠化、城市綠化、鄉(xiāng)村綠化、裸山復(fù)綠四大生態(tài)建設(shè)工程，全市上下掀起“大造林、大投入、大宣傳、大督查”的造林綠化高潮，完成人工造林25萬畝，栽植樹木近5億株。
2.建設(shè)“兩園一區(qū)”，打造林業(yè)生態(tài)新亮點(diǎn)。**年，全市累計(jì)投入各類建設(shè)資金近1.2億元，對(duì)森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)實(shí)施生態(tài)保護(hù)和修復(fù)，新增麻陽錦江、中方舞水2個(gè)國(guó)家濕地公園和溆浦國(guó)家森林公園，全市“國(guó)字號(hào)”林業(yè)生態(tài)建設(shè)陣地達(dá)到16處。同時(shí)，進(jìn)一步加快林場(chǎng)職能轉(zhuǎn)變，以林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，森林資源培育和保護(hù)，森林景觀質(zhì)量提升為重點(diǎn)，積極推進(jìn)靖州排牙山、辰溪仙人巖等省級(jí)秀美林場(chǎng)創(chuàng)建，以及溆浦穿巖山、中坡公園等國(guó)家和省級(jí)森林康養(yǎng)基地建設(shè)，打造了一批林業(yè)生態(tài)新亮點(diǎn)。
（二）抓改革創(chuàng)新，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展動(dòng)能
**年，我們緊緊抓住**集體林業(yè)綜合改革納入全省重點(diǎn)改革項(xiàng)目這一重要契機(jī)，報(bào)請(qǐng)市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高位推進(jìn)林改工作。圍繞構(gòu)建“三機(jī)制一體系”改革目標(biāo)，由市領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，組成專門工作班子進(jìn)行重點(diǎn)突破，先后以市委市政府名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)實(shí)施方案》和《關(guān)于切實(shí)做好集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)17件實(shí)事的通知》，組織召開了全市集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，進(jìn)一步細(xì)化量化改革任務(wù)，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，有力地推進(jìn)改革工作。國(guó)家林業(yè)局、省林業(yè)廳充分肯定我市集體林業(yè)綜合改革工作，安排我市在**年全國(guó)集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范工作推進(jìn)會(huì)上作典型發(fā)言，并在《國(guó)家林業(yè)局改革通報(bào)》和《集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范區(qū)實(shí)踐案例集》上，將我市林業(yè)改革的做法和經(jīng)驗(yàn)向全國(guó)推介。
（三）抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展實(shí)力
1.以基地為抓手壯大一產(chǎn)業(yè)。將一產(chǎn)業(yè)與國(guó)土綠化和生態(tài)提質(zhì)結(jié)合起來，繼續(xù)推進(jìn)500萬畝速生豐產(chǎn)林、100萬畝優(yōu)質(zhì)油茶和100萬畝高產(chǎn)楠竹三大基地建設(shè)。**年，全市完成速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)投資2.37億元，新造16.2萬畝；
木本油料林基地建設(shè)投資9525萬元，新造2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝；
高產(chǎn)楠竹基地建設(shè)投資3920萬元，墾復(fù)改造5.01萬畝，進(jìn)一步夯實(shí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
2.以園區(qū)為載體做強(qiáng)二產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持綠色發(fā)展，以駿泰新材料公司、洪盛源油茶開發(fā)公司、美森竹木住宅科技公司為龍頭，以漿紙加工和油茶、楠竹開發(fā)為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)資源整合，優(yōu)化林產(chǎn)工業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展精深加工，扶持優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。**年，全市新增國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)1家，省級(jí)現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園4個(gè)，爭(zhēng)得林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)補(bǔ)助資金773萬元，加快推進(jìn)了林板、林紙、林藥、林化、森林食品和家具六大林產(chǎn)加工體系建設(shè)。
3.以資源為依托發(fā)展三產(chǎn)業(yè)。依托自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地公園、國(guó)有林場(chǎng)等優(yōu)質(zhì)生態(tài)資源，以中坡公園、溆浦穿巖山、靖州排牙山旅游開發(fā)為示范，大力發(fā)展森林旅游和林藥種植、林下養(yǎng)殖等林下經(jīng)濟(jì)，積極培育林業(yè)產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。**年，接待森林旅游游客770萬人次，實(shí)現(xiàn)森林旅游收入7億多元，林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值達(dá)38億元，同比增長(zhǎng)11.01%，有力助推了林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（四）抓林區(qū)平安，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展保障
1.高位推動(dòng)森林防火。堅(jiān)持將森林防火作為事關(guān)生態(tài)安全和林區(qū)平安的大事要事來抓，認(rèn)真貫徹執(zhí)行森林防火責(zé)任制，市、縣、鄉(xiāng)、村層層簽訂責(zé)任狀，將任務(wù)分解到山頭地塊、到人到崗，全面落實(shí)森林防火責(zé)任。深入開展森林防火“大規(guī)劃、大宣傳、強(qiáng)基層、強(qiáng)基礎(chǔ)”活動(dòng)，有效提升森林火災(zāi)防控能力。清明期間，面對(duì)嚴(yán)峻的森林防火形勢(shì)，我局領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊(duì)分組對(duì)縣市區(qū)進(jìn)行明察暗訪、督導(dǎo)檢查，取消森林防火責(zé)任單位人員休假，全員上崗，嚴(yán)格控制野外用火，迅速協(xié)調(diào)調(diào)度火災(zāi)撲救，有效控制了森林防火形勢(shì)，全市未發(fā)生重大森林火災(zāi)，有效穩(wěn)定了森林防火形勢(shì)。**年，全市共發(fā)生森林火災(zāi)33起，受害面積124公頃，發(fā)生率、受害率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省定控制指標(biāo)上限。
2.狠抓森林病蟲害防控。市、縣、鄉(xiāng)層層簽訂《松材線蟲病等重大林業(yè)有害生物防控工作目標(biāo)責(zé)任書》，全面落實(shí)森林病蟲害防控責(zé)任，積極開展林業(yè)有害生物發(fā)生趨勢(shì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和植物檢疫檢查執(zhí)法，有效遏制松毛蟲、竹煌等有害生物蔓延，抵御了松材線蟲疫情入侵，沒有出現(xiàn)全域性重大災(zāi)情，守住了**這片松材線蟲疫情的“凈土”。**年，全市林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬畝，其中成災(zāi)2.23萬畝，成災(zāi)率1.3‰，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省定控制指標(biāo)上限。
3.嚴(yán)格森林資源監(jiān)管執(zhí)法。**年，結(jié)合中央環(huán)保督查、國(guó)家森林資源監(jiān)管核查和自然資源資產(chǎn)審計(jì)有關(guān)問題整改，我們先后組織開展了全面保護(hù)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶林業(yè)資源專項(xiàng)行動(dòng)、“雷霆**”保護(hù)野生動(dòng)物專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、以及秋冬季候鳥監(jiān)測(cè)巡護(hù)和濫捕濫獵專項(xiàng)整治行動(dòng)等保護(hù)森林資源專項(xiàng)執(zhí)法活動(dòng)，全市共查處林業(yè)案件1577起，其中刑事案件108起，刑事追究88人，依法沒收違法所得1600萬元，處以罰款2902萬元，補(bǔ)征森林植被恢復(fù)費(fèi)240萬元，有力地震懾了涉林違法犯罪，保障了林地、濕地和野生動(dòng)植物資源安全，維護(hù)了林區(qū)和諧穩(wěn)定。
（五）抓脫貧攻堅(jiān)，助推了全面小康建設(shè)
1.積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。**年，我市共爭(zhēng)取林業(yè)項(xiàng)目資金6.02億元，70%以上的項(xiàng)目資金落實(shí)到貧困地區(qū)和貧困人口，其中林業(yè)精準(zhǔn)扶貧政策到位資金1.47億元，占全省總額的23.77%，較去年增長(zhǎng)72.9%。
2.強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目帶動(dòng)。狠抓生態(tài)護(hù)林員、造林與撫育補(bǔ)貼、林區(qū)道路建設(shè)、油茶發(fā)展專項(xiàng)、楠竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、林業(yè)貸款中央貼息等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)林區(qū)脫貧，惠及林農(nóng)34萬人。其中，完成2602名建檔立卡貧困人口轉(zhuǎn)化為生態(tài)護(hù)林員，發(fā)放護(hù)林工資2602萬元，此項(xiàng)直接帶動(dòng)9835人脫貧，部分貧困戶實(shí)現(xiàn)“一人護(hù)林、全家脫貧”。
（六）重點(diǎn)工程完成情況
1.速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項(xiàng)目，共完成投資2.37億元，新造速生豐產(chǎn)林16.2萬畝，超額完成任務(wù)。
2.木本油料林基地建設(shè)項(xiàng)目，共完成投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝，均超額完成任務(wù)。
3.重要通道裸露山地造林項(xiàng)目，共完成投資5000萬元，裸露山地復(fù)綠2.5萬畝。
4.千公里高速高鐵沿線綠化提質(zhì)及環(huán)城生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目，共完成投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質(zhì)**畝，治理天坑25個(gè)，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬畝，補(bǔ)植補(bǔ)造500畝。
5.千萬畝封山育林工程，共完成投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn)，超額完成任務(wù)。
（七）依法行政與政務(wù)公開
依法行政方面，一是結(jié)合“植樹節(jié)”、“愛鳥周”、“憲法宣傳日”、“濕地宣傳日”等節(jié)慶活動(dòng)，開展了形式多樣的普法宣傳活動(dòng)，營(yíng)造了良好的法治氛圍，進(jìn)一步增強(qiáng)了干部職工依法行政意識(shí)。二是認(rèn)真落實(shí)規(guī)范性文件合法性審查、“三統(tǒng)一”和有效期等制度，嚴(yán)格規(guī)范性文件管理；
全年未出臺(tái)任何違反黨的路線、方針、政策和法律法規(guī)的文件；
在市委、市政府和相關(guān)部門出臺(tái)規(guī)范性文件中沒有出現(xiàn)應(yīng)簽不簽或會(huì)簽把關(guān)不嚴(yán)的問題。三是嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》和機(jī)關(guān)保密規(guī)定，保密材料實(shí)行專柜專人管理，全年未發(fā)生泄密案件，未受到上級(jí)通報(bào)批評(píng)。四是按規(guī)定編制了**市林業(yè)局權(quán)力清單、責(zé)任清單、負(fù)面清單、中介審批服務(wù)事項(xiàng)（含收費(fèi)清單）、行政權(quán)力運(yùn)行流程圖，并按要求在局門戶網(wǎng)站進(jìn)行公布，構(gòu)建了“權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的部門職責(zé)體系。五是不搞變通，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院、省政府、市政府取消下發(fā)行政審批事項(xiàng)有關(guān)文件精神，積極做好省林業(yè)廳下放我局審批有關(guān)許可事項(xiàng)承接工作，取消“在林區(qū)經(jīng)營(yíng)（含加工）木材審批”行政審批事項(xiàng)并及時(shí)予以公開，保持了工作的連續(xù)性和規(guī)范性。政務(wù)公開方面，一是加強(qiáng)政府網(wǎng)站以及部門網(wǎng)站的維護(hù)更新力度，順利通過各級(jí)網(wǎng)站考核抽查，按要求公布了市林業(yè)局信息公開指南，及時(shí)更新人事變動(dòng)、計(jì)劃財(cái)務(wù)、政策文件等重點(diǎn)領(lǐng)域信息，積極參與全市網(wǎng)站集約化工作。全年未收到過公開政府信息的申請(qǐng)，也未受到關(guān)于政務(wù)公開的任何上級(jí)通報(bào)批評(píng)。二是在市政務(wù)中心設(shè)立有專門的服務(wù)窗口，落實(shí)“四個(gè)一”制度，實(shí)現(xiàn)了一站式審批、一條龍服務(wù)。我局負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)均已進(jìn)入全省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)和電子監(jiān)察系統(tǒng)辦理，并及時(shí)進(jìn)行了數(shù)據(jù)對(duì)接；
全年受理的行政許可審批事項(xiàng)均依照審批程序按時(shí)辦結(jié)，并將辦理結(jié)果公布在政務(wù)網(wǎng)站方便申請(qǐng)人查詢，沒有得到電子監(jiān)察系統(tǒng)黃牌或紅牌警告。
（八）工作滿意度評(píng)價(jià)
1.公眾評(píng)價(jià)。**年，我局狠抓機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，認(rèn)真履行部門職責(zé)，大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)和民生林業(yè)，改善了**綠化形象，促進(jìn)了林區(qū)脫貧攻堅(jiān)，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)心，認(rèn)真辦理“兩代表一委員”提案、建議，深受林區(qū)群眾認(rèn)可和社會(huì)各界肯定。
2.內(nèi)部互評(píng)。全局上下認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署和市領(lǐng)導(dǎo)批示指示精神，較好地完成了全年工作任務(wù)，與縣市區(qū)和市直兄弟部門始終保持良好的溝通聯(lián)系、協(xié)調(diào)配合，各項(xiàng)工作開展卓有成效。
(九）林業(yè)主要指標(biāo)任務(wù)完成情況
1.森林覆蓋率穩(wěn)定率。全市森林覆蓋率達(dá)到70.83%，與去年持平，穩(wěn)定率100%。
2.森林禁伐減伐三年行動(dòng)執(zhí)行率。全市各級(jí)各有關(guān)部門高度重視該項(xiàng)工作，層層分解目標(biāo)任務(wù)，自加壓力繼續(xù)推進(jìn)千萬畝封山育林工程，擴(kuò)大禁伐范圍至1230多萬畝，超省定任務(wù)258萬畝；
實(shí)際減伐25.5萬立方米，超省定任務(wù)13.5萬立方米，超額完成目標(biāo)任務(wù)。
3.造林任務(wù)完成率。經(jīng)檢查驗(yàn)收，全年完成人工造林25.02萬畝，為省定任務(wù)的100.08%，其中重要通道裸露山地造林4.47萬畝，為任務(wù)的125.56%；
完成封山育林19.41萬畝，退化林修復(fù)33.1萬畝，森林撫育84.67萬畝，分別為任務(wù)的107.83%、100.3%、105.57%。
4.造林質(zhì)量綜合核查合格率。全市造林質(zhì)量綜合核查合格率為100%。
5.全民義務(wù)植樹盡責(zé)率。全年參加義務(wù)植樹291萬人，完成義務(wù)植樹1100萬株，盡責(zé)率92.1%，超省定指標(biāo)22.1個(gè)百分點(diǎn)。
6.森林火災(zāi)發(fā)生率、受害率和死亡人數(shù)。全年發(fā)生森林火災(zāi)33起，發(fā)生率為1.79次/10萬公頃；
森林受害面積124公頃，受害率為0.068‰，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省定控制指標(biāo)。
7.森林火災(zāi)燃燒時(shí)間。全市森林火災(zāi)燃燒時(shí)間均未超過12小時(shí)。
8.林業(yè)有害生物成災(zāi)率。全年林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬畝，其中成災(zāi)2.25萬畝，成災(zāi)率0.81‰，比省定指標(biāo)低3.19個(gè)千分點(diǎn)。
9.濕地保護(hù)率。全市濕地總面積104.48萬畝，受保護(hù)濕地面積87.85萬畝，濕地保護(hù)率達(dá)84.08%，超省定指標(biāo)3.01個(gè)百分點(diǎn)。
10.非法獵捕候鳥等野生動(dòng)物重大案件查處率。全年共發(fā)生破壞野生動(dòng)物一般案件41起，均已查處結(jié)案，案件查處率為100%。未發(fā)生非法獵捕野生動(dòng)物重大案件。
11.森林公園質(zhì)量管理檢查良好率。全市森林公園質(zhì)量管理評(píng)估得分80分以上的12個(gè)，80分以下的1個(gè)，良好率為92.3%，超省定目標(biāo)12.3個(gè)百分點(diǎn)。
12.林業(yè)投入與產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率。市、縣兩級(jí)財(cái)政全年投入林業(yè)建設(shè)資金6.79億元，同比增長(zhǎng)8.57%，超省定目標(biāo)0.57個(gè)百分點(diǎn)；
完成林業(yè)總產(chǎn)值373.4億元，同比增長(zhǎng)12.14%，超省定目標(biāo)0.14個(gè)百分點(diǎn)。
13.林業(yè)行政處罰案件合格率。全年辦理林業(yè)行政處罰案件1918件，均按規(guī)定程序、時(shí)限辦結(jié)，沒有行政復(fù)議、行政訴訟敗訴、國(guó)家賠償案件，案件合格率為100%，沒有造成嚴(yán)重社會(huì)后果或不良影響。
14.林地測(cè)土配方信息系統(tǒng)維護(hù)任務(wù)完成率和工程造林使用率。全年運(yùn)用林地測(cè)土配方信息系統(tǒng)指導(dǎo)工程造林2.84萬畝，使用率為100%；
完成83.4萬個(gè)林地小班更新維護(hù)，任務(wù)完成率96.5%。均超省定指標(biāo)。
15.圃地苗批合格率。全年主要造林樹種育苗634畝，產(chǎn)合格苗3091.7萬株；
油茶育苗121畝，產(chǎn)合格苗513萬株，經(jīng)省林業(yè)廳檢查驗(yàn)收，苗批合格率均達(dá)100%。
16.交辦信訪案件按時(shí)辦復(fù)率。全年共辦理交辦涉林信訪案件28件，其中省林業(yè)廳批轉(zhuǎn)9件，均按時(shí)辦理回復(fù)，按時(shí)辦復(fù)率100%。
17.林業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通率。除新批建的2個(gè)國(guó)家濕地公園和1個(gè)國(guó)家森林公園外，全市基層林業(yè)站、國(guó)有林場(chǎng)和省級(jí)以上森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)均已聯(lián)通林業(yè)網(wǎng)絡(luò)，林業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通率為98.75%，超省廳目標(biāo)8.75個(gè)百分點(diǎn)。
18.市州特色指標(biāo)（集體林業(yè)綜合改革）。市委、市政府高度重視集體林業(yè)綜合改革，市委書記、市長(zhǎng)親自研究部署、指揮調(diào)度，高位推動(dòng)這項(xiàng)改革工作。先后以“兩辦”名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)實(shí)施方案》和《關(guān)于切實(shí)做好集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)17件實(shí)事的通知》，市委召開了全市集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，圍繞構(gòu)建“林地林權(quán)流轉(zhuǎn)新機(jī)制、林業(yè)投融資新機(jī)制、公益林管護(hù)新機(jī)制、林業(yè)社會(huì)化服務(wù)新體系”，細(xì)化量化改革任務(wù)，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，有力地推進(jìn)了改革工作，出臺(tái)了《**市財(cái)政局**市林業(yè)局人民銀行**市中心支行關(guān)于開展集體森林資產(chǎn)評(píng)估有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《**市林權(quán)資產(chǎn)抵押貸款管理辦法》等政策支持文件。湖南日?qǐng)?bào)、省委改革簡(jiǎn)報(bào)、國(guó)家林業(yè)局改革簡(jiǎn)報(bào)、中國(guó)綠色時(shí)報(bào)等多家媒介報(bào)道了**林業(yè)改革經(jīng)驗(yàn)。在全國(guó)集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范推進(jìn)會(huì)上，**市作了典型發(fā)言，林業(yè)改革工作得到了國(guó)家林業(yè)局的充分肯定，多項(xiàng)改革成果在全國(guó)推廣，較好地完成了省定市州特色指標(biāo)任務(wù)。
六、存在的主要問題
市級(jí)林業(yè)主管部門公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)缺口大，財(cái)政預(yù)算嚴(yán)重不足。財(cái)政體制“省直管”后，我局沒有收入來源，但工作任務(wù)仍然繁重，不僅承擔(dān)著全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)的重任，近年來還承擔(dān)著國(guó)家集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點(diǎn)、省級(jí)文明城市創(chuàng)建、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國(guó)家森林公園建設(shè)等多項(xiàng)工作任務(wù)，專項(xiàng)資金保障壓力大。而財(cái)政每年預(yù)算只按人頭1.5萬元安排行政日常公用經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)沒有納入財(cái)政預(yù)算，大部分由我局自行承擔(dān)，資金沒有保障，不利于全市林業(yè)各項(xiàng)工作的推動(dòng)與開展。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1.增加財(cái)政預(yù)算撥款。將我局承擔(dān)的重點(diǎn)林業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。
2.請(qǐng)求市財(cái)政將“市本級(jí)育林基金降標(biāo)中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金”452萬元全額撥付到位。**年，育林基金降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，中央對(duì)各地林業(yè)部門實(shí)行育林基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策，**年底，省財(cái)政廳以湘財(cái)預(yù)[**]250號(hào)文件，下達(dá)我市市本級(jí)育林基金降標(biāo)后中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金452萬元（每年基數(shù)），主要用于彌補(bǔ)市本級(jí)林業(yè)部門的經(jīng)費(fèi)不足。這項(xiàng)補(bǔ)助是我局目前唯一的收入來源，經(jīng)與財(cái)政多次銜接，財(cái)政**-**年及**年每年撥付給我局215萬元，**-**年的215萬元至今未撥付。為了我市林業(yè)各項(xiàng)工作的順利開展，請(qǐng)財(cái)政將**、**年的轉(zhuǎn)移支付215萬元撥付到位，并從**年起，將中央轉(zhuǎn)移支付資金452萬元全額納入財(cái)政預(yù)算，形成長(zhǎng)效穩(wěn)定的機(jī)制，彌補(bǔ)市本級(jí)林業(yè)經(jīng)費(fèi)不足，以保障我市林業(yè)的健康發(fā)展。
3.科學(xué)合理下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。作為部門，我們將加強(qiáng)本部門預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。建議財(cái)政尊重政策調(diào)整的因素、考慮市場(chǎng)的實(shí)際情況，對(duì)部門編制的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行合理評(píng)估，科學(xué)、合理的下達(dá)預(yù)算任務(wù)，避免部門的收支預(yù)算在執(zhí)行過程中出現(xiàn)大的偏差，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
（篇二）
一、單位概況
（一）機(jī)構(gòu)組成及職能
**市市中區(qū)人民政府**街街道辦事處是全額財(cái)政撥款的行政事業(yè)單位。街道辦事處是區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市管理、社會(huì)建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理等行政工作，主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委的決議、決定。
2、指導(dǎo)社區(qū)發(fā)展公益事業(yè)，強(qiáng)化社會(huì)服務(wù)功能。
3、配合有關(guān)部門做好城市管理、防災(zāi)減災(zāi)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等工作。
4、協(xié)助做好民政、勞動(dòng)保障、文化體育、人口和計(jì)劃生育等行政和社會(huì)事務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、司法調(diào)解、群眾信訪等工作，維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定。
6、配合有關(guān)部門做好征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作。
7、指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)開展工作，提高、培育社區(qū)居委會(huì)自治能力，加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)。
8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委交辦的其他工作。
（二）人員情況
街道辦事處內(nèi)設(shè)5個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、城市綜合管理辦公室、衛(wèi)生與計(jì)劃生育辦公室、財(cái)政所，直屬事業(yè)單位2個(gè)：宣傳文化服務(wù)中心、勞動(dòng)和社會(huì)保障所。在職干部職工25人，其中公務(wù)員16人，行政工勤人員4人，事業(yè)人員5人。
二、財(cái)政資金收支情況
（一）財(cái)政資金收入情況
**年1-12月**街街道辦事處財(cái)政資金收入為703.85萬元。
（二）整體支出決算情況
**年1-12月**街街道辦事處財(cái)政資金支出為703.85萬元，其中工資和福利支出260.07萬元，占總支出的36%；
商品和服務(wù)支出298.66萬元，占總支出的42%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支145.1萬元，占總支出的22%。
三、財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)決算編制情況
本單位按照國(guó)家預(yù)算法編制預(yù)算、決算。根據(jù)區(qū)財(cái)政局的部署要求和區(qū)財(cái)政下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，按新《預(yù)算法》規(guī)定，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，合理編制辦事處機(jī)關(guān)及5個(gè)社區(qū)居委會(huì)的收入、支出預(yù)算。財(cái)政資金實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，預(yù)算編制做到合理安排各項(xiàng)資金，按照重點(diǎn)保障基本支出，按輕重緩急順序原則編制，并考慮歷年收入情況、人員等情況和收入增減變動(dòng)因素分人員支出、日常公用支出和項(xiàng)目支出進(jìn)行編制，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)有序開展。將按區(qū)財(cái)政局要求，認(rèn)真、及時(shí)做好**年決算編報(bào)工作。
（二）執(zhí)行管理情況
按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理、節(jié)能降耗，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。以建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、服務(wù)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、安全型機(jī)關(guān)為重點(diǎn)。部門預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”全面向社會(huì)公示工作有序推進(jìn)。
本單位是按照區(qū)財(cái)政全年下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)來安排各項(xiàng)工作，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
1、運(yùn)轉(zhuǎn)保障。
在單位的日常經(jīng)費(fèi)管理工作中首先保障單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金用于單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)方面的支出。
2、厲行節(jié)約。
本單位在保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，大力倡導(dǎo)厲行節(jié)約。**年全年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無公務(wù)接待費(fèi)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制情況。
我單位**年結(jié)余8000元，是備用金結(jié)余。
（三）綜合管理情況
1、項(xiàng)目資金管理情況。
我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金用途使用資金，做到?？顚Ｓ?。在遵循國(guó)家的《采購(gòu)法》、《預(yù)算法》充分認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目資金的重要性和特殊性，以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢，使資金的安排、使用發(fā)揮出最大效益，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。
2、績(jī)效目標(biāo)完成情況。
我單位重視項(xiàng)目資金的管理，項(xiàng)目資金主要用于各項(xiàng)開支?？顚Ｓ玫?。
3、預(yù)決算公開情況。
按照相關(guān)規(guī)定，本單位部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算均已公開。
（四）整體績(jī)效
本單位已按照財(cái)政局要求強(qiáng)化績(jī)效管理理念，秉承客觀公正、實(shí)事求是的原則開展了單位自評(píng)工作。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)級(jí)結(jié)論
我單位支出績(jī)效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果。
（二）存在的主要問題
1.賬務(wù)處理不規(guī)范：票據(jù)分類不合理，記賬憑證填寫不完整。摘要填寫不能反應(yīng)資金用途。2.購(gòu)買食品.辦公用品無明細(xì)清單。3.科目運(yùn)用不準(zhǔn)確.（三）改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、從源頭上強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金預(yù)算管理。實(shí)行專項(xiàng)資金預(yù)算管理，結(jié)合單位實(shí)際，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。
2、強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制意識(shí)，準(zhǔn)確定位財(cái)務(wù)人員角色。將財(cái)務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。
3、按時(shí)間進(jìn)度分解資金使用計(jì)劃。專項(xiàng)資金的使用，要事前做計(jì)劃，事中進(jìn)行控制，事后總結(jié)提高。合理安排資金使用，充分體現(xiàn)資金投向的目標(biāo)和效益。
4、進(jìn)一步提高績(jī)效管理水平。由于目前的預(yù)算管理在編制和實(shí)施中還存在編制不細(xì)、預(yù)算調(diào)整較多、追加預(yù)算比重較大等現(xiàn)象，因此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性還有待加強(qiáng)，同時(shí)分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。在今后的工作中，我們將加強(qiáng)與財(cái)政部門的緊密配合，開展好整體支出及項(xiàng)目資金績(jī)效管理工作，運(yùn)用好績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果，不斷提升預(yù)算管理水平。
（篇三）
一、部門概況
（一）部門基本情況：
**市教育局**年人員編制數(shù)125人，實(shí)有在職人員102人，離休人員1人，退休人員80人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為10個(gè)，單列科室2個(gè)，二級(jí)事業(yè)單位15個(gè)。主要職能及重點(diǎn)工作如下：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會(huì)同有關(guān)部門制訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；
指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織、參與基礎(chǔ)教育地方教材的審定，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實(shí)教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
5.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、普通高等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人高等教育、高等教育自學(xué)考試以及民辦教育等工作；
指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和各部門有關(guān)教育工作；
組織對(duì)普及九年義務(wù)教育的督導(dǎo)與評(píng)估。
6.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；
參與擬訂全市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；
負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)全市教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；
按有關(guān)規(guī)定管理香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)以及國(guó)外政府和組織對(duì)我市的教育援助和教育貸款；
指導(dǎo)、管理全市資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和助學(xué)貸款工作；
指導(dǎo)和組織實(shí)施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
7.統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。
8.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。
9.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全市教師工作；
組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、招聘錄用、職務(wù)評(píng)聘、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎(jiǎng)懲等工作；
會(huì)同有關(guān)部門研究制定市內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；
指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
10.統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；
負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生和中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；
參與高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導(dǎo)高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
11.組織指導(dǎo)教育方面的國(guó)際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國(guó)留學(xué)、來懷留學(xué)、中外合作辦學(xué)，開展與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的教育合作與交流，會(huì)同有關(guān)部門依法監(jiān)督管理自費(fèi)留學(xué)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。
12.組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。
13.統(tǒng)籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。
14.協(xié)助市委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
15.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍
**年部門整體支出3002.25萬元，基本支出2436.74萬元，項(xiàng)目支出565.51萬元。其中工資福利支出1120.97萬元，商品和服務(wù)支出972.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助492.95萬元，其他資本性支出380.4萬元,贈(zèng)與35.84萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出主要用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)開支，包括人員的工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼及其他資本性支出。人員經(jīng)費(fèi)的開支主要是按照市財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資表及市委市政府文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公用經(jīng)費(fèi)按照厲行節(jié)約的原則規(guī)范資金使用流程，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。接待費(fèi)的報(bào)銷必須附有接待公函、接待清單、接待明細(xì)及公務(wù)員卡poss機(jī)票，車輛運(yùn)行開支由辦公室統(tǒng)一安排調(diào)配使用。出國(guó)（境）費(fèi)0開支。
**年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際完成數(shù)占預(yù)算數(shù)的30.36%。
（二）專項(xiàng)支出
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。
**年預(yù)算安排專項(xiàng)資金（專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出）949.62萬元，實(shí)際收到1809.97萬元（含上年結(jié)余391.62萬元），本年追加的專項(xiàng)資金為860.35萬元。
2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用、管理情況分析。
**年專項(xiàng)資金實(shí)際使用1094.71萬元，專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)835萬元。結(jié)余項(xiàng)目主要為：教育信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)520萬元，民辦教育經(jīng)費(fèi)1萬元，職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)20萬元，教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)84.87萬元，市級(jí)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)19.47萬元及**結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)189.67萬元。結(jié)轉(zhuǎn)原因?yàn)?*年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間在年底，有些經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)撥付下去和使用。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照市財(cái)政要求實(shí)行?？顚Ｓ眉伴_支發(fā)票面審制度。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）教育督導(dǎo)工作
教育督導(dǎo)工作緊緊圍繞年初全市教育工作目標(biāo)任務(wù)，深入貫徹《教育督導(dǎo)條例》和全市教育工作會(huì)議精神，積極推進(jìn)督政、督教和督學(xué)工作。繼續(xù)完善教育行政工作評(píng)估考核機(jī)制。牽頭組織了**縣級(jí)教育行政部門和市直屬學(xué)校工作評(píng)估考核，制訂**縣級(jí)教育行政部門和市直屬學(xué)校工作評(píng)估考核責(zé)任書。教育督導(dǎo)信息化建設(shè)取得實(shí)效。組織評(píng)估組先后對(duì)新晃、靖州、溆浦、中方四縣政府教育工作進(jìn)行了市級(jí)初評(píng)。深入洪江市托口中小學(xué)開展研究式評(píng)估，對(duì)溆浦一中就迎省檢工作進(jìn)行了前期視導(dǎo)工作，對(duì)各縣市區(qū)扎實(shí)推進(jìn)責(zé)任區(qū)督學(xué)工作。開展了教育為民辦實(shí)事項(xiàng)目校園中期督查和評(píng)估驗(yàn)收。**年，我市12個(gè)縣市區(qū)擬建設(shè)義務(wù)教育合格學(xué)校160所、建設(shè)農(nóng)村公辦幼兒園39所。7月中旬至8月上旬，由我室牽頭，組織市教育局相關(guān)科室聯(lián)合開展了專項(xiàng)督查。11月中下旬，由我室牽頭，組織兩個(gè)評(píng)估驗(yàn)收組對(duì)全市今年創(chuàng)建項(xiàng)目校園進(jìn)行了評(píng)估驗(yàn)收。首次開展了全市民辦義務(wù)教育學(xué)校督導(dǎo)評(píng)估工作。4月11-19日，由我室牽頭，聯(lián)合市教育局民教辦，對(duì)全市16所義務(wù)教育民辦學(xué)校開展了督導(dǎo)評(píng)估，下發(fā)了情況通報(bào)，評(píng)定6所學(xué)校為市級(jí)民辦義務(wù)教育基本合格學(xué)校。對(duì)全市13個(gè)縣市區(qū)41所中小學(xué)校的開學(xué)開展春秋季開學(xué)工作檢查。
（二）教育考試工作
**年，我市教育招生考試工作突出把問題想全、想具體，把工作做細(xì)、做到位，以嚴(yán)格考試紀(jì)律為抓手，以規(guī)范運(yùn)作為保障，以有利于現(xiàn)場(chǎng)組織和有利于考生發(fā)揮真實(shí)水平為服務(wù)基本要求，上下齊心，奮力拼搏，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地組織了全國(guó)英語等級(jí)考試（一年兩次）、全國(guó)高等教育自學(xué)考試（一年兩次）、全國(guó)普通高校招生考試、全省高中學(xué)業(yè)水平考試（正考、補(bǔ)考、綜合考察）、全國(guó)成人高等學(xué)校招生考試、全國(guó)成人高等教育學(xué)位外語考試（一年兩次）、全國(guó)教師資格證考試（筆試）、全國(guó)大學(xué)英語四、六級(jí)考試巡考（一年兩次）、全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試巡考（一年兩次）、全省美術(shù)專業(yè)聯(lián)考巡考、全國(guó)碩士研究生招生考試共19次考務(wù)工作，圓滿完成了組考工作任務(wù)。
（三）高校畢業(yè)生檔案轉(zhuǎn)遞及保管工作
根據(jù)《中共中央組織部、人力資源社會(huì)保障部財(cái)政部等五部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)人員人事檔案管理服務(wù)工作的通知》（人社部發(fā)【**】90號(hào)）文件精神。從**年1月1日起取消了檔案管理、轉(zhuǎn)遞等所有費(fèi)用的收取，投入二十余萬元對(duì)**高校畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)站進(jìn)行了升級(jí)完善，進(jìn)一步提升了網(wǎng)站服務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)大中專畢業(yè)生網(wǎng)上注冊(cè)報(bào)到、網(wǎng)上查詢檔案、及時(shí)了解相關(guān)政策和招錄信息，并且全面規(guī)范了檔案查閱、調(diào)取、轉(zhuǎn)遞流程的管理建立了檔案入庫紙質(zhì)與電子相對(duì)應(yīng)的查詢體系，同時(shí)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的檔案轉(zhuǎn)遞體系，同北、上、廣檔案轉(zhuǎn)遞實(shí)現(xiàn)完全對(duì)接。我處現(xiàn)存有1987年至今高校畢業(yè)生檔案35409份，今年接收檔案7911份，同比增加近30%，轉(zhuǎn)遞檔案**余人次，對(duì)檔案庫房進(jìn)行了全面清理，實(shí)現(xiàn)檔案轉(zhuǎn)遞零誤差。
（四）教研教改工作
全年，從省教育科學(xué)規(guī)劃辦和省教育學(xué)會(huì)請(qǐng)專家到**，舉辦了2次規(guī)劃課題專項(xiàng)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員近700人。特別是通過聘請(qǐng)省教育科學(xué)規(guī)劃辦楊敏主任帶領(lǐng)11名省級(jí)課題專家到**，對(duì)我市申報(bào)的90多個(gè)省規(guī)劃課題，進(jìn)行“面對(duì)面”、“一幫一”的逐個(gè)輔導(dǎo)。
組織12次全市教師觀摩省教科院“深度送教送研”活動(dòng)外，還組織了高中教育教學(xué)質(zhì)量分析研討會(huì)10次，全市性大型學(xué)科教研活動(dòng)10次，其中承辦省級(jí)活動(dòng)2次。參加人員達(dá)4000多人次。
我市共有省級(jí)教研基地學(xué)校4所，市級(jí)教研基地學(xué)校35所。制定了對(duì)基地學(xué)校的管理與考核方案，經(jīng)常去基地學(xué)校了解教育教學(xué)情況。全市教研系統(tǒng)對(duì)近600所學(xué)校進(jìn)行了教學(xué)視導(dǎo)。組織開展了兩次全市優(yōu)秀校本課程教材評(píng)選。
（五）中小學(xué)實(shí)驗(yàn)電化教育工作
進(jìn)行“十二五”教育信息技術(shù)課題的培訓(xùn)和結(jié)題部署工作；
4月組織了**市第二屆中小學(xué)機(jī)器人競(jìng)賽、教師網(wǎng)絡(luò)名師工作室現(xiàn)場(chǎng)教研活動(dòng)、十七屆中小學(xué)電腦作品制作活動(dòng)；
5月組織了我市信息技術(shù)考試交換監(jiān)考工作；
5-9月落實(shí)“一師一優(yōu)課、一課一名師”優(yōu)課評(píng)選和推薦工作；
11月組織全市初評(píng)參加湖南省15屆信息化大賽。
（六）教師招聘工作
為滿足剛性需求，**年市直學(xué)校接收免費(fèi)師范生13名，在**年12月、**年7月、12月三批次通過選招、公招共錄用教師77名，較好地滿足了各級(jí)各類學(xué)校的師資需求。
（七）中小學(xué)體育藝術(shù)比賽
全年舉辦的主要體育藝術(shù)類比賽有：5月份舉辦市直學(xué)校中小學(xué)“三獨(dú)”比賽，全市中學(xué)生“三獨(dú)”比賽;6月份開展了全市中小學(xué)體育與健康教育教學(xué)錄像課評(píng)活動(dòng);9月份舉辦了**市首屆中學(xué)生建制班合唱比賽;10月份組織參加了湖南省首屆中學(xué)生建制班合唱比賽;10月份舉辦了全市第十四屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)田徑比賽，比賽設(shè)高中組17項(xiàng)，初中組13項(xiàng)比賽項(xiàng)目;10月份舉辦了**市普通高中學(xué)生及市直小學(xué)生籃球比賽;11月份舉辦了**市普通高中學(xué)生及市直小學(xué)生足球比賽。
（八）教育信息化建設(shè)
一是做好市政府信息化專家評(píng)審，完成項(xiàng)目立項(xiàng)；
二是做好國(guó)有資產(chǎn)報(bào)備，財(cái)政評(píng)審、政府采購(gòu)標(biāo)號(hào)申請(qǐng)；
三是完成2輪標(biāo)書專家論證，做好公開招投標(biāo)的前期準(zhǔn)備。
（九）校園安全及校車管理
為進(jìn)一步推進(jìn)“教育強(qiáng)市”、“平安校園先進(jìn)縣市區(qū)”，“創(chuàng)建平安校園、維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定”為主題，大力開展校園安全及周邊安全工作，在凈化校園安全環(huán)境、整治周邊秩序，維護(hù)師生安全，確保教育穩(wěn)定等方面不斷取得新的進(jìn)展，校園安全和育人環(huán)境得到進(jìn)一步改善。一是要求各級(jí)教育行政部門和各級(jí)各類學(xué)校堅(jiān)守安全管理工作紅線。**年我局下發(fā)了1號(hào)文件，要求各級(jí)教育行政部門和各級(jí)各類學(xué)校堅(jiān)守安全管理工作紅線，貫徹落實(shí)好安全生產(chǎn)管理“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，明確各單位主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任，有效防范和遏制事故的發(fā)生，持續(xù)保持**教育安全穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)；
二是是目標(biāo)管理，風(fēng)險(xiǎn)抵押，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)不動(dòng)搖。我局印發(fā)了《**市教育局學(xué)校安全管理工作目標(biāo)管理考核辦法》，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。各縣市區(qū)教育行政部門上繳安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金10000元，市直學(xué)校上繳5000元，直接用于安全管理；
三是創(chuàng)成省第一輪“平安校園先進(jìn)縣市區(qū)”。**年我市13個(gè)縣市區(qū)成功創(chuàng)建第一輪省“平安校園先進(jìn)縣市區(qū)”，是全省唯一全面通過驗(yàn)收的市州。鶴城區(qū)、沅陵縣、麻陽縣、洪江市、會(huì)同縣通過省廳檢查組驗(yàn)收，榮獲第二輪省“平安先進(jìn)縣市區(qū)”榮譽(yù)稱號(hào);四是暗訪工作檢查常態(tài)化。我局**年6次著重對(duì)各地各校重要場(chǎng)所、要害部位、關(guān)鍵崗位、校車安全、學(xué)校周邊和校園隱患排查整改等情況進(jìn)行督查，共發(fā)現(xiàn)各類校園安全隱患987處，現(xiàn)場(chǎng)整改595處，提出整改措施和整改意見92條，并下發(fā)了督查通報(bào)。
貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《校車安全管理?xiàng)l例》下，各縣市區(qū)根據(jù)本地實(shí)際情況、整合資源，確立了合乎實(shí)際的校車運(yùn)營(yíng)模式。一是專營(yíng)模式。鶴城區(qū)、中方縣、新晃縣、麻陽縣、辰溪縣、中方成立了校車公司，安排專用校車接送義務(wù)制教育階段學(xué)生上下學(xué)。二是多種模式并用。洪江市、通道縣、溆浦縣、沅陵縣采用公交模式、客運(yùn)模式、專營(yíng)模式相結(jié)合，在學(xué)生上下學(xué)時(shí)間段，安排運(yùn)力接送義務(wù)教育階段學(xué)生。其他縣市區(qū)也正在穩(wěn)步推進(jìn)，力爭(zhēng)在**年年底以前逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)校車全覆蓋，保障中小學(xué)生上下學(xué)交通安全。
（十）、教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)工作
參加全市高中教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)一檢測(cè)的學(xué)校達(dá)40多所，涉及學(xué)生2.2萬余人。市教科院每年舉行6次全市高中教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)一檢測(cè)，檢測(cè)均采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一制卷、統(tǒng)一考試、統(tǒng)一網(wǎng)評(píng)，嚴(yán)格按高考要求進(jìn)行。每次考試后，及時(shí)將試卷分析及成績(jī)統(tǒng)計(jì)編制成內(nèi)部教研刊物《教學(xué)動(dòng)態(tài)》公布，實(shí)現(xiàn)薄弱高中學(xué)校與市內(nèi)優(yōu)質(zhì)高中學(xué)校資源共享，同步提高，協(xié)同發(fā)展。
四、資產(chǎn)管理情況
本局的資產(chǎn)管理詳細(xì)按照《**市教育局財(cái)務(wù)管理制度》、《**市教育局固定資產(chǎn)管理制度》的相關(guān)要求執(zhí)行，符合財(cái)政部門要求。
五、部門整體支出績(jī)效情況
**年市教育局部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)打分94分。具體評(píng)價(jià)情況如下：
1、投入
預(yù)算配置指標(biāo)分值13分，在職人員控制率小于100%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率等于0.2、過程
預(yù)算執(zhí)行分值18分，扣分主要原因是本年追加經(jīng)費(fèi)數(shù)值大，**年財(cái)政預(yù)算時(shí)將部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)留在市財(cái)政局教科文科，年底，教科文科以追加資金的形式下達(dá)我單位，造成預(yù)算追加的專項(xiàng)資金較多，實(shí)際上這些經(jīng)費(fèi)都是年初預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)（**年財(cái)政才出‘關(guān)于明確市本級(jí)教育預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的通知’文件）。預(yù)算管理分值35分，政府采購(gòu)執(zhí)行率高于控制率的原因是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)造成，公用經(jīng)費(fèi)控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率、都在評(píng)分范圍內(nèi)，管理制度健全，資金使用合規(guī)性，預(yù)決算信息公開完成良好。
3、產(chǎn)出及效率
職責(zé)履行和履職效益分值26分，基本按照厲行節(jié)約的原則，發(fā)揮資金最大效益。
六、存在的主要問題
（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差
由于項(xiàng)目支出指標(biāo)到12月份才下達(dá)指示，在預(yù)算執(zhí)行中造成個(gè)別預(yù)算子項(xiàng)調(diào)劑現(xiàn)象。預(yù)算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，不利于參考比較。
（二）固定資產(chǎn)管理水平有待提高
固定資產(chǎn)臺(tái)賬未及時(shí)與賬面資產(chǎn)金額對(duì)賬，且未與實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)及及時(shí)清理處置報(bào)廢資產(chǎn)，導(dǎo)致資產(chǎn)臺(tái)賬與賬面資產(chǎn)金額存在差異，固定資產(chǎn)管理繼續(xù)加強(qiáng)中。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
（一）加強(qiáng)新行政單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)、規(guī)范賬務(wù)處理
加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
（二）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理
嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。
（篇四）
****市第五中學(xué)
整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成
**市第五中學(xué)為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算單位，財(cái)政預(yù)算一級(jí)撥款單位，下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處等部門。**年共有人員241人，編制180人，在編在職175人，退休人員66人。學(xué)校現(xiàn)有房屋30242平米。
（二）單位主要職責(zé)
**市第五中學(xué)教學(xué)宗旨：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行、管理情況
（一）部門預(yù)算情況
1、部門整體預(yù)算收入情況
**市財(cái)校整體預(yù)算收入1918.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1908.09萬元、非稅收入撥款10萬元。
2、部門整體預(yù)算支出情況
**市財(cái)校整體預(yù)算支出1918.09萬元，其中：基本支出1832.59萬元，主要包括工資福利支出1140.67萬元、一般商品和服務(wù)支出171.92萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助520萬元；
項(xiàng)目支出85.5萬元，主要包括教學(xué)教研等支出33萬元，專項(xiàng)商品和服務(wù)支出52.5萬元。
3、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)情況
**市財(cái)校三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬元，明細(xì)為：公務(wù)接待費(fèi)支出11萬元、因公出國(guó)（境）支出0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元）。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況
1、部門整體收入實(shí)際發(fā)生情況
**市五中實(shí)際發(fā)生收入3414.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3399.86萬元、非稅收入撥款15萬元。
2、部門整體支出實(shí)際發(fā)生情況
**市財(cái)校實(shí)際發(fā)生支出3292.82萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下結(jié)余資金122.04萬元。實(shí)際發(fā)生支出主要用于基本支出和項(xiàng)目支出兩項(xiàng)：基本支出2496.97萬元，主要包括工資福利支出1699.65萬元、一般商品和服務(wù)支出295.32萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助502萬元；
項(xiàng)目支出795.85萬元，為教育附加項(xiàng)目支出—專用設(shè)備購(gòu)置552.85萬元，新校區(qū)維修支出243萬元。
3、三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生明細(xì)情
**市財(cái)校三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生支出8.02萬元，明細(xì)為：公務(wù)接待費(fèi)支出5.89萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元）。
4、預(yù)算與實(shí)際發(fā)生對(duì)比情況序號(hào)項(xiàng)目**年預(yù)算金額
（萬元）**年實(shí)際發(fā)生金額
（萬元）超支+（節(jié)約）-
（萬元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二項(xiàng)目支出85.5795.85710.35830%三合計(jì)1918.093292.821374.7371.67%四三公經(jīng)費(fèi)168.02-7.98-49.88%1公務(wù)接待費(fèi)115.89-5.11-46.45%2因公出國(guó)（境）支出00003公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)費(fèi)52.13-2.87-57.4%從上表反應(yīng)，**年市五中基本支出實(shí)際發(fā)生額較預(yù)算增加664.38萬元，增加比例36.25%，項(xiàng)目支出較預(yù)算增加710.35萬元，增加比例830%，整體支出增加1374.73萬元，增加比例71.67%。因五中師資規(guī)模以及學(xué)生數(shù)量每年都在逐步擴(kuò)大，未能處于穩(wěn)定期，缺乏穩(wěn)定的歷史數(shù)據(jù)作為預(yù)算編制的基礎(chǔ)，導(dǎo)致了實(shí)際發(fā)生額與預(yù)算形成了較大的差異，另外在預(yù)算中項(xiàng)目支出沒有包含教育費(fèi)附加安排的項(xiàng)目資金，故項(xiàng)目支出預(yù)決算差別大。
三公經(jīng)費(fèi)支出較預(yù)算減少7.98萬元，減少比例49.88%，預(yù)算控制較好。其中：公務(wù)接待費(fèi)減少5.11萬元，減少比例46.45%；
因公出國(guó)（境）支出未發(fā)生支出；
公務(wù)用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)減少2.87萬元，減少比例57.4%。
（三）部門預(yù)算管理情況
1、預(yù)算編制方面
**市五中嚴(yán)格按程序召開由各部門參加的預(yù)算工作會(huì)，全面細(xì)致的要求各個(gè)部門提供所需公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出明細(xì)。由校長(zhǎng)會(huì)討論，計(jì)劃財(cái)務(wù)部門編制，最后通過召開學(xué)校教職工代表大會(huì)討論確定。
2、基本支出控制方面
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，充分發(fā)揮大興勤儉節(jié)約之風(fēng)，提高財(cái)政資金使用效益，**市五中分別制定了《**市五中財(cái)務(wù)管理制度》、《**市五中財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度》、《**市五中財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約管理制度》，對(duì)資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷程序及權(quán)限、政府采購(gòu)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理等方面做出了明確規(guī)定，形成了比較完善系統(tǒng)的內(nèi)部管理控制體系，并基本得到有效執(zhí)行。各項(xiàng)資金基本由市財(cái)政支付局集中支付，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)報(bào)賬制度。基本做到了支出分項(xiàng)歸類，核算清晰完整，賬務(wù)處理及時(shí)規(guī)范。
3、項(xiàng)目支出控制方面；
**市五中項(xiàng)目資金實(shí)現(xiàn)?？顚Ｓ茫趯Ｓ迷O(shè)備購(gòu)置過程中，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)及政府采購(gòu)程序，并專門聘請(qǐng)了專家全程進(jìn)行監(jiān)管。
4、三公經(jīng)費(fèi)控制方面：**市五中在各項(xiàng)制度中明確規(guī)定公務(wù)接待實(shí)施程序、陪餐人數(shù)控制、用餐標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)車輛用車程序、車輛保養(yǎng)維修程序、因公出國(guó)（境）審批程序、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷程序等，并得到了有效執(zhí)行。
三、部門績(jī)效目標(biāo)
（一）部門績(jī)效總目標(biāo)
1：爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)文明單位。
2：進(jìn)行學(xué)校制度改革，全面完成內(nèi)控管理。
3：培養(yǎng)優(yōu)秀師資力量，加強(qiáng)對(duì)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。
4：深化教學(xué)改革，力保教學(xué)質(zhì)量全市優(yōu)秀。
5：推進(jìn)新校區(qū)建設(shè)進(jìn)度。
6：改革教師津補(bǔ)貼分配方案待遇方案，提高聘用老師待遇。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)
全年完成招生任務(wù)普招550人、在校學(xué)生生物、地理合格率90%。初三合格率80%，中考成績(jī)排名前三名。
（三）部門績(jī)效目標(biāo)完成情況
**全年招收新生560人；
生物、地理合格率95%；
初三年合格畢業(yè)生85%，中考排名全市第一名，全面完成**績(jī)效目標(biāo)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
本校接到財(cái)政局通知后，成立了評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)實(shí)施過程中根據(jù)擬定方案，經(jīng)過收集資料、問卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目得分87分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”。得分明細(xì)：
（一）投入總分13分，實(shí)得13分。
（二）過程總分61分，實(shí)得48分，扣13分，扣分明細(xì)：
預(yù)算控制率143.22%，大于30%，扣5分；
公用經(jīng)費(fèi)控制率71.6%，扣8分；
（三）產(chǎn)出及效率26分，實(shí)得26分。
六、部門整體支出績(jī)效情況
**市五中是一所初級(jí)中學(xué)，績(jī)效主要社會(huì)效益，表現(xiàn)在以下方面：
1、**市五中成立與開辦，堅(jiān)持以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，培養(yǎng)各方面合格的初中生。
2、市五中積極推行學(xué)生綜合素質(zhì)的提高，基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)和綜合實(shí)踐的結(jié)合，提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣及能力。經(jīng)反饋，滿意度為95%。
3、市五中設(shè)施設(shè)備齊全，教師隊(duì)伍專業(yè)水平高，發(fā)展?jié)摿Υ?，后勁足，能?duì)**地區(qū)職業(yè)教育事業(yè)形成長(zhǎng)久的可持續(xù)影響。
4、市五中重視教師培訓(xùn)，積極提高教師專業(yè)化成長(zhǎng)。以提高教師素質(zhì)為重點(diǎn)，建立了教學(xué)（學(xué)科）帶頭人、生物名師工作室、空間網(wǎng)絡(luò)教師等教學(xué)培養(yǎng)形式。“**年選派參加國(guó)家、省、市培訓(xùn)共30人，外出參加各種專業(yè)研討達(dá)40余人次。暑假安排了90多名專業(yè)教師進(jìn)行繼續(xù)教育，每學(xué)期對(duì)全校教師進(jìn)行為期3天的校內(nèi)培訓(xùn)。
七、存在的主要問題
（一）預(yù)算控制方面
市五中**年實(shí)際發(fā)生支出3292.82萬元，較預(yù)算增加2447.09萬元，增加比例143.22%，預(yù)算控制欠佳。
（二）財(cái)務(wù)管理方面
市五中食堂的財(cái)務(wù)管理欠規(guī)范：一是使用不合規(guī)票據(jù)，二是食堂使用個(gè)人賬戶進(jìn)行收支活動(dòng)（由于沒有法人資格，不能到銀行開立基本戶）。
八、有關(guān)建議
（一）預(yù)算控制方面
在預(yù)算編制時(shí)應(yīng)總結(jié)以往預(yù)算執(zhí)行差異的原因，對(duì)來年工作計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)的剖析和分析，充分全面的考慮預(yù)算變動(dòng)因素，包括因?qū)W校師生規(guī)模的擴(kuò)大導(dǎo)致的支出變化，保證預(yù)算編制的合理性與全面性。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定方面
應(yīng)從自身職責(zé)出發(fā)，綜合考慮相關(guān)因素，全面系統(tǒng)的確定績(jī)效目標(biāo)，作為日后績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)，充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)對(duì)工作的指導(dǎo)鞭笞作用。
（三）業(yè)務(wù)工作方面
在業(yè)務(wù)教育工作中，應(yīng)注重教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的積累，加強(qiáng)名師工作室建設(shè)，培養(yǎng)專業(yè)領(lǐng)軍人才、學(xué)科帶頭人和中青年骨干教師；
加強(qiáng)教師培養(yǎng)，通過有計(jì)劃委派參加國(guó)家、省市的培訓(xùn)以及到合作企業(yè)跟班實(shí)踐，整體提高隊(duì)伍素質(zhì)。
（四）財(cái)務(wù)管理方面
應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面的工作，對(duì)于日常支出的賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)及時(shí)同步，原始憑證應(yīng)當(dāng)以供貨商提供發(fā)票等資料作為憑據(jù)，規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
（篇五）
按照《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于開展**年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（攀財(cái)績(jī)〔**〕3號(hào)）的要求，市衛(wèi)生計(jì)生委組織開展了**預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)工作。主要情況：
一、部門概況
（一）基本職責(zé)
攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)是政府工作部門，根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號(hào)），主要承擔(dān)19項(xiàng)基本職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全市生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全市衛(wèi)生計(jì)生工作。
2.負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔橄嚓P(guān)信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
3.貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，依據(jù)授權(quán)開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。
4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5.負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
6.負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
7.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典、國(guó)家基本藥物目錄和**省藥品增補(bǔ)目錄，實(shí)施基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施。
8.組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)全市計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議，制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10.制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。
11.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
12.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
13.完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)，根據(jù)國(guó)家、省要求，組織衛(wèi)生計(jì)生國(guó)際交流合作與衛(wèi)生援外工作。
15.指導(dǎo)擬訂全市中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
16.負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市級(jí)有關(guān)部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來攀期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17.承擔(dān)市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市重大傳染病防治工作委員會(huì)的日常工作。
18.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
19.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員情況
攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)（含市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、市紅十字會(huì)兩家未獨(dú)立核算的單位）共有編制62名，其中行政編制50名，機(jī)關(guān)事業(yè)編制4名，后勤事業(yè)編制8名。
**年末，在職職工55人，包括行政人員48人，編內(nèi)聘用人員4人，事業(yè)人員3人。離休人員1人，退休人員47人。較上年增加在職人員4人，包含新增8人，調(diào)離1人，退休3人；
退休人員增加1人，含年內(nèi)退休3人，去逝2人。
（三）資產(chǎn)狀況
**年末資產(chǎn)總額2321.98萬元，其中銀行存款632.48萬元，占總資產(chǎn)的27.24%；
財(cái)政應(yīng)返還額度352.82萬元，占總資產(chǎn)的15.19%、固定資產(chǎn)1115.85萬元，占總資產(chǎn)的48.06%、無形資產(chǎn)220.83萬元，占總資產(chǎn)的9.51%。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
**年收入1516.78萬元，其中財(cái)政撥款收入1516.49萬元，占總收入的99.98%，其他收入0.28萬元，占總收入的0.02%。
**年下達(dá)年初預(yù)算1077.07萬元，年內(nèi)追加預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)、上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生項(xiàng)目資金及健康城市建設(shè)等市級(jí)項(xiàng)目資金455.92萬元，追減衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)考試經(jīng)費(fèi)16.5萬元。
其他收入全部為銀行利息收入。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
**年支出1586.01萬元，其中財(cái)政撥款支出1586萬元，占總支出的99.99%，其他支出0.0006萬元。
支出中基本支出1222.54萬元，占總收入的77.08%；
項(xiàng)目支出363.47萬元，占總支出的22.91%。按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出30.29萬元，占總支出的1.91%；
文化體育與傳媒支出0.09萬元，占總支出的0.01%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出222.36萬元，占總支出的14.02%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1262.56萬元，占總支出的79.61%；
住房保障支出70.71萬元，占總支出的4.46%。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38,897元，控制在年初預(yù)算的50,000內(nèi)，較上年123,724.14元減少84,827.14元，降低68.56%；
公務(wù)接待費(fèi)8,281元，均為國(guó)內(nèi)接待費(fèi)，控制在年初預(yù)算33,000.00元內(nèi),較上年9,245元減少964元，降低10.42%;去年和今年均未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)。會(huì)議費(fèi)4.9萬元，較去年21.8萬元減少16.9萬元，主要原因是降低行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。培訓(xùn)費(fèi)37.18萬元，與去年的26萬元增加11.18萬元，因組織開展高級(jí)醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)項(xiàng)目。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
**年我委根據(jù)《關(guān)于編制**年市本級(jí)部門預(yù)算的通知》（攀財(cái)預(yù)〔**〕29號(hào)）、《攀枝花市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》（攀財(cái)預(yù)〔**〕35號(hào)）、《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號(hào)）、《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)攀枝花市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（攀編發(fā)〔**〕32號(hào)）、《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<攀枝花市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》等規(guī)定，以及市委、市政府對(duì)我委的工作要求，結(jié)合**年全市衛(wèi)生計(jì)生工作重點(diǎn)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制方法和口徑，在認(rèn)真核實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上科學(xué)、規(guī)范編制部門預(yù)算。
機(jī)關(guān)預(yù)算按照《攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)預(yù)算管理暫行辦法》進(jìn)行編制，基本支出由財(cái)務(wù)科根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)科室提供的人員、工資、車輛等信息編制。會(huì)議費(fèi)支出由委辦公室根據(jù)《攀枝花市市級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》規(guī)定，向政府報(bào)送召開一、二類會(huì)議的申請(qǐng)，根據(jù)政府批復(fù)編制項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出由各科室根據(jù)目標(biāo)任務(wù)和工作計(jì)劃編制項(xiàng)目建議方案，并提供項(xiàng)目政策依據(jù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后送規(guī)劃財(cái)科初審匯總。規(guī)財(cái)科匯總形成部門預(yù)算建議方案，報(bào)委辦公會(huì)審議，按照辦公會(huì)意見修改完善后報(bào)市財(cái)政局審批。
**年預(yù)算按在職人員總數(shù)56人，離休人員1人，退休人員46人，遺屬3名。汽車1輛，辦公電話30部進(jìn)行編制，預(yù)算收入2487.82萬元；
預(yù)算支出2487.82萬元，其中：工資福利支出687.47萬元、日常公用支出188.60萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出133.29萬元、項(xiàng)目支出1478.46萬元。
（二）執(zhí)行管理情況。
**年以內(nèi)控體系建設(shè)為抓手，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范收支流程，嚴(yán)格審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和管理規(guī)定，對(duì)預(yù)算資金嚴(yán)格控制，規(guī)范使用，強(qiáng)化執(zhí)行，年初下達(dá)預(yù)算執(zhí)行率100%。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理和核算，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行。接受各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查中未發(fā)現(xiàn)重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理。
（三）決算編制情況。
**年決算報(bào)表按照財(cái)政局要求，依據(jù)會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)、資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
決算中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,516.49萬元，與財(cái)政核對(duì)一致。支出1586.01萬元，與賬簿一致。固定資產(chǎn)1115.85萬元，與資產(chǎn)報(bào)表一致，決算數(shù)據(jù)通過審核，真實(shí)、可靠。
（四）支出績(jī)效情況。
部門支出保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作的開展。按照市委、市政府的要求，市衛(wèi)生計(jì)生委牢牢抓住衛(wèi)生計(jì)生改革發(fā)展主線，打造醫(yī)療衛(wèi)生高地、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、提升公共衛(wèi)生服務(wù)、加強(qiáng)計(jì)劃生育服務(wù)管理、衛(wèi)生計(jì)生扶貧攻堅(jiān)、開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)、接受國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審等重點(diǎn)工作成效明顯，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
**年部門預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠中，按照工作計(jì)劃和支出標(biāo)準(zhǔn)合理編制預(yù)算方案，預(yù)算數(shù)據(jù)按要求及時(shí)報(bào)送。基本支出按時(shí)間進(jìn)度支付，達(dá)到執(zhí)行進(jìn)度，年終無結(jié)余。當(dāng)年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金占當(dāng)年撥款資金的10.68%。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，嚴(yán)格審批，無超預(yù)算、無預(yù)算執(zhí)行的情況。
（二）存在問題。
上級(jí)下達(dá)的衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步加快。
（三）改進(jìn)建議。
深入學(xué)習(xí)貫徹《預(yù)算法》等相關(guān)法律、法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算意識(shí)，始終堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的原則?？茖W(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，適時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行。加強(qiáng)與上級(jí)業(yè)務(wù)部門工作對(duì)接，做好提前準(zhǔn)備工作，資金下達(dá)后及時(shí)開展項(xiàng)目工作，加快執(zhí)行進(jìn)度，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金效益。
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