第一篇：外協(xié)加工質(zhì)量控制辦法Microsoft Word 文檔

外協(xié)加工質(zhì)量控制辦法

1范圍

適用于公司外協(xié)加工產(chǎn)品（半成品、鍛件）的質(zhì)量控制。2 職責(zé)

2.1外協(xié)部負(fù)責(zé)組織對(duì)外協(xié)加工單位評(píng)價(jià)和確定；負(fù)責(zé)與外協(xié)加工單位簽訂合同，并對(duì)外協(xié)加工過(guò)程管理。

2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品（半成品、鍛件）的入廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供圖紙并下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。3控制要求

3.1外包方評(píng)價(jià)：由外協(xié)部組織生產(chǎn)部、銷售部、質(zhì)量部、技術(shù)部：

1）對(duì)外協(xié)加工單位的技術(shù)水平、生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力（質(zhì)量保證能力、過(guò)程能力、設(shè)備能力、人員能力等）情況進(jìn)行調(diào)查考察，從而確保外包方提供合格產(chǎn)品的能力。

2）首批（或樣品）進(jìn)行檢查，重要產(chǎn)品派檢驗(yàn)員或理化試驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)造。

3.2 合同管理：外協(xié)部與外協(xié)加工單位簽訂合同，合同中應(yīng)明確技術(shù)質(zhì)量要求（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)要求、工藝參數(shù)等）。新產(chǎn)品、較復(fù)雜產(chǎn)品、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品將派員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)交底或以書面形式將客戶重點(diǎn)要求及強(qiáng)調(diào)的事項(xiàng)通知外協(xié)廠家。

注：公司提供相對(duì)應(yīng)的料塊，由外包方進(jìn)行鍛造（含試棒）、半成品加工，交回公司進(jìn)行熱處理和精加工。

3.3 重點(diǎn)產(chǎn)品原則不允許外協(xié)加工。特殊情況需外協(xié)時(shí)，在加工前，公司外協(xié)部、技術(shù)部、質(zhì)量部根據(jù)訂單要求須對(duì)外協(xié)加工單位的設(shè)備、工裝、人員等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，符合要求方可進(jìn)行生產(chǎn)首件加工時(shí)，外協(xié)加工單位應(yīng)提前通知公司，進(jìn)行首件檢驗(yàn)（對(duì)鍛造過(guò)程進(jìn)行參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)），合格后方可進(jìn)行后續(xù)批量生產(chǎn)，否則后果自負(fù)。

3.4公司提供外協(xié)加工單位料塊，所供料塊每件須標(biāo)注生產(chǎn)批次、材質(zhì)、爐號(hào)，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰，內(nèi)容齊全。經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格附隨件流動(dòng)卡、出庫(kù)單，送外協(xié)加工單位，加工單位對(duì)照加工合同核查標(biāo)識(shí)、數(shù)量無(wú)誤后，在出庫(kù)單上簽字接收。未經(jīng)檢驗(yàn)的及檢驗(yàn)不合格的料塊不得出廠。

3.5加工過(guò)程中，外協(xié)部每天對(duì)外協(xié)加工單位的生產(chǎn)情況、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況等進(jìn)行巡查和監(jiān)督；檢驗(yàn)員根據(jù)生產(chǎn)情況到外協(xié)加工單位進(jìn)行巡檢抽查，重點(diǎn)對(duì)鍛造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。

3.6對(duì)料塊標(biāo)識(shí)不清、尺寸、外觀質(zhì)量不合格、圖紙不清晰、不理解等問(wèn)題外協(xié)加工單位應(yīng)及時(shí)與公司聯(lián)系解決，不得帶問(wèn)題生產(chǎn)，否則對(duì)造成的后果負(fù)責(zé)；公司接到外協(xié)單位的反饋必須及時(shí)予以解決。

3.7外協(xié)加工單位加工過(guò)程及交付過(guò)程必須按《法蘭產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中表面保護(hù)措施》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)。3.8外協(xié)加工產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)：

3.8.1檢驗(yàn)員按《法蘭產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中表面保護(hù)措施》對(duì)外協(xié)加工單位交付產(chǎn)品的防護(hù)情況進(jìn)行目視檢查，不符合規(guī)定的不予檢驗(yàn)。外協(xié)加工單位對(duì)表面質(zhì)量進(jìn)行自檢，不合格進(jìn)行返工，自檢表面無(wú)磕碰、劃傷法蘭進(jìn)入檢驗(yàn)工序。3.8.2檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（隨件流動(dòng)卡）與圖紙的一致性，符合后，依據(jù)圖紙按《工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量、尺寸進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，并做《半成品（鍛件）檢驗(yàn)記錄》。

3.8.3粗加工后交回公司由理化室進(jìn)行UT探傷，并做探傷記錄。半成品、鍛件檢驗(yàn)后按照批次生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行PMI檢測(cè)，以防混料。

3.9只有經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)員、理化試驗(yàn)員檢驗(yàn)試驗(yàn)全部合格的產(chǎn)品，方可接收入庫(kù)。接收時(shí)庫(kù)管員仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品批次、重量（數(shù)量）及其標(biāo)識(shí)。

3.10公司進(jìn)行熱處理后，由理化室對(duì)與產(chǎn)品同爐熱處理的試塊進(jìn)行機(jī)械性能檢測(cè)，并作《力學(xué)性能檢測(cè)原始記錄》。合格后轉(zhuǎn)入精加工工序由公司進(jìn)行精

加工。

3.11不合格品控制

對(duì)外協(xié)單位加工過(guò)程中以及入廠檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)的不合格品，按照《不合格品控制》要求，進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，檢驗(yàn)員填寫《不合格品處理單》交質(zhì)量部進(jìn)行處理，不得私自進(jìn)行處理。

第二篇：外協(xié)加工質(zhì)量控制

嘉興順聯(lián)橡塑機(jī)械有限公司質(zhì)量管理文件 外協(xié)方管理規(guī)定

發(fā)行日期：2009年06月15日編號(hào)：

修訂日期：P1/2版本號(hào)：A/0

1、目的規(guī)范外協(xié)工廠的選擇、使用；和外協(xié)加工的流程。

2、適用范圍

本規(guī)定適用于成品外協(xié)和工序外協(xié)。

3、職責(zé)

采購(gòu)部門負(fù)責(zé)選擇的外協(xié)工廠；

品質(zhì)部門負(fù)責(zé)外協(xié)工廠的認(rèn)定、登記；

4、相關(guān)文件

《供方控制管理程序》

5、外協(xié)工廠的認(rèn)定手續(xù)同合格供方認(rèn)定，并登錄在合格供方名錄中

6.定單的合同評(píng)審：

6.1銷售部在收到顧客定單時(shí)，應(yīng)下定單做合同評(píng)審。內(nèi)部的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)等過(guò)程能力如不足時(shí)，可要求外協(xié)，外協(xié)產(chǎn)品的定單在常規(guī)要求外還應(yīng)說(shuō)明以下情況：

A、成品外協(xié)還是工序外協(xié)，以及外協(xié)的具體工序內(nèi)容

B、是否需要更換外協(xié)品的包裝、標(biāo)簽等物；

C、是否是愛默爾負(fù)責(zé)采購(gòu)材料。

D、其它事項(xiàng)

已經(jīng)確定將外協(xié)的產(chǎn)品定單，在投產(chǎn)時(shí)應(yīng)在投產(chǎn)單注明“外協(xié)”，以便技術(shù)人員確定是否需要增加工藝措施或者做現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

6.2采購(gòu)部門按照合格供方名錄選擇外協(xié)工廠，發(fā)定單給外協(xié)工廠。銷售在與外協(xié)工廠簽定的定單正式生效前，應(yīng)簽定正式的合同和質(zhì)量協(xié)議，并：

A、在給外協(xié)工廠提供材料之前應(yīng)說(shuō)明是有償還是無(wú)償；

B、管理人員對(duì)提供的材料進(jìn)行確認(rèn)后，應(yīng)向外協(xié)工廠發(fā)行“產(chǎn)品材料明細(xì)”表單，外協(xié)工

廠將“產(chǎn)品材料明細(xì)”表單和被提供的材料進(jìn)行對(duì)照。

C、對(duì)與無(wú)償提供的材料，當(dāng)因外協(xié)工廠的原因產(chǎn)生不合格現(xiàn)象時(shí)，可以要求對(duì)方賠償；

D、對(duì)于有償提供的材料，應(yīng)約定結(jié)算方法，及時(shí)結(jié)算。

6.3報(bào)價(jià)過(guò)程的產(chǎn)品：

采購(gòu)應(yīng)將外協(xié)工廠提供的報(bào)價(jià)單交技術(shù)核算認(rèn)可后提交給財(cái)務(wù)，報(bào)價(jià)資料應(yīng)存檔。

7、技術(shù)資料的制作、認(rèn)可、提交和樣品的認(rèn)定。

7.1我司自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品：

7.1.1技術(shù)資料的要求執(zhí)行設(shè)計(jì)開發(fā)程序；

7.1.2營(yíng)業(yè)部門填寫4M1E（人、機(jī)、料、法、環(huán)）變更申請(qǐng)單，由技術(shù)和品管評(píng)估變更的可

能和變更需要的措施。對(duì)于重要的外協(xié)產(chǎn)品，可到外協(xié)工廠現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和指導(dǎo)。

7.1.3外協(xié)工廠首次提供的樣品，必須辦理樣品認(rèn)定手續(xù)。兩次生產(chǎn)間隔包括或超過(guò)三個(gè)月時(shí)，應(yīng)重新辦理樣品認(rèn)定手續(xù)；樣品認(rèn)定的項(xiàng)目應(yīng)包括外觀、性能、結(jié)構(gòu)（解體試驗(yàn)驗(yàn)證）、材料性能（內(nèi)部試驗(yàn)，材質(zhì)證明書、符合性證明）。

嘉興順聯(lián)橡塑機(jī)械有限公司質(zhì)量管理文件 發(fā)行日期：2009年06月15日編號(hào)：

修訂日期：P2/2版本號(hào)：A/0

7.2外協(xié)工廠設(shè)計(jì)的產(chǎn)品

7.2.1由采購(gòu)部門協(xié)助技術(shù)部門制作圖紙?zhí)峤唤o外協(xié)廠，由外協(xié)廠打樣交研發(fā)部門確認(rèn)，生產(chǎn)

圖紙至少應(yīng)包括BOM表和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)定單的要求，也可能包括其它技術(shù)文件。

7.2.2 兩次生產(chǎn)間隔包括或超過(guò)三個(gè)月時(shí)，應(yīng)重新辦理樣品認(rèn)定手續(xù)；樣品認(rèn)定的項(xiàng)目應(yīng)包括

外觀、性能、結(jié)構(gòu)（解體試驗(yàn)驗(yàn)證）、材料性能（內(nèi)部試驗(yàn)，材質(zhì)證明書、符合性證明）。

7.3 外協(xié)廠出具的試樣書經(jīng)采購(gòu)部門認(rèn)可后才可向外協(xié)廠下達(dá)批量生產(chǎn)訂單。

7.4外協(xié)產(chǎn)品的進(jìn)廠程序和檢驗(yàn)

A、外協(xié)品入原材料庫(kù)。連續(xù)全檢5批次合格后可參照進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范抽檢，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；抽檢不合格時(shí)，應(yīng)執(zhí)行全檢，全檢轉(zhuǎn)入抽檢的條件是連續(xù)全檢5批次合格。

B、半產(chǎn)品（包括需要更換包裝的產(chǎn)品）應(yīng)由生產(chǎn)部做后續(xù)加工，然后交品質(zhì)部做檢查。

C、所有外協(xié)品都應(yīng)按照檢驗(yàn)規(guī)定檢查；檢查合格品入庫(kù)。

7.5檢查依據(jù)

技術(shù)部門出具檢查圖紙和包裝工藝。`

如必要，技術(shù)部門還需要出具相應(yīng)加工工藝。

7.6不合格品的處理程序

7.6.1外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，由檢查部門開檢查報(bào)告/不合格品控制單，由品質(zhì)部門決定對(duì)不合格品的處置，必要時(shí)，可要求技術(shù)部門協(xié)助。

7.6.2因外協(xié)工廠發(fā)生的不合格，不良品一般應(yīng)返回給外協(xié)工廠處理。如愛默爾內(nèi)部處置時(shí)，應(yīng)考慮我司的資源是否滿足產(chǎn)品的要求。

7.6.3不合格的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)進(jìn)入供方考核記錄中。

7.6.4在顧客處因產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生損失時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任。

8、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析

應(yīng)整理外協(xié)工廠的月度質(zhì)量數(shù)據(jù)，通報(bào)相關(guān)部門：

A、進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)的質(zhì)量狀況；

B、入廠后在后續(xù)工序中的質(zhì)量狀況。

9、外協(xié)加工的匯總表（BOM表），倉(cāng)庫(kù)應(yīng)單獨(dú)交財(cái)務(wù)，單獨(dú)核算。

第三篇：外協(xié)質(zhì)量控制辦法

外協(xié)質(zhì)量控制辦法

a.生產(chǎn)（供應(yīng)）商應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝流程，在生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)（供應(yīng)）商如實(shí)詳盡填寫流轉(zhuǎn)檢測(cè)卡。

b.公司質(zhì)檢員監(jiān)控產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，復(fù)檢產(chǎn)品的相關(guān)尺寸。c.公司外協(xié)管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度情況。

d.生產(chǎn)（供應(yīng)）商在生產(chǎn)過(guò)程中須正確使用檢測(cè)設(shè)備，采取正確的檢測(cè)方法，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，并如實(shí)記錄。同時(shí)，堅(jiān)持產(chǎn)品尺寸的一致性、互換性，即控制尺寸的波動(dòng)程度。

e.生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)尺寸超差時(shí)，應(yīng)停工，申報(bào)超差，經(jīng)雙方交流并確認(rèn)處理意見后，生產(chǎn)（供應(yīng)）商按處理意見執(zhí)行。

f.質(zhì)檢人員監(jiān)督半成品和成品在生產(chǎn)過(guò)程中的周轉(zhuǎn)保護(hù)、采用包裝的執(zhí)行情況，保證產(chǎn)品無(wú)劃傷，無(wú)碰傷等。4.成品檢測(cè)（終檢）

1）.質(zhì)檢人員檢查生產(chǎn)（供應(yīng)）商的流轉(zhuǎn)檢測(cè)卡的執(zhí)行情況，按《檢驗(yàn)規(guī)范》檢測(cè)的記錄報(bào)告是否滿足規(guī)范要求。

2）.各外協(xié)單位應(yīng)對(duì)所加工產(chǎn)品做出廠檢驗(yàn)，把加工廢品與成品分離出來(lái)交我司做入廠檢驗(yàn)。

3）.公司檢測(cè)人員按《檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)測(cè)，做好檢測(cè)記錄并對(duì)比生產(chǎn)（供應(yīng)）商提供的檢測(cè)報(bào)告。產(chǎn)品檢測(cè)后：

a．合格：則開具合格證并標(biāo)識(shí)入庫(kù)。由庫(kù)房按產(chǎn)品交付標(biāo)準(zhǔn)處理。b．超差件：隔離標(biāo)識(shí)，并申報(bào)超差交技術(shù)部由技術(shù)部與用戶交流后作出審核批示，按批示結(jié)果處理，但相關(guān)記錄應(yīng)輸入供應(yīng)商檔案。c.不合格：提出不合格報(bào)告，并標(biāo)識(shí)隔離放置。

d: 如生產(chǎn)（供應(yīng)）商在我司的入廠檢驗(yàn)合格率 < 98%的（其中鑄件供

應(yīng)商的入廠檢驗(yàn)合格率< 95%時(shí)），則應(yīng)要求其做相應(yīng)的整改措施并書面回復(fù)我司。

e: 如生產(chǎn)（供應(yīng)）商連續(xù)三次在我司的入廠檢驗(yàn)合格率 < 92%的，則取消該生產(chǎn)（供應(yīng)）商的生產(chǎn)（供應(yīng)）資格。

4）.檢驗(yàn)記錄和流轉(zhuǎn)卡交技術(shù)質(zhì)量部資料室存檔。并做為生產(chǎn)（供應(yīng)）商質(zhì)量控制水平的評(píng)定以及資格和級(jí)別評(píng)價(jià)資料。

5.對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)工藝等資料和記錄歸類存檔，建立目錄以便追塑查尋。

各生產(chǎn)（供應(yīng)）商的加工費(fèi)降低20%。

c: 若不合格品為需返工（返修）的，原則上由生產(chǎn)（供應(yīng)）商自行解決；如因特殊原因需我司幫助返修（返工）的，則應(yīng)書面（或電話）通知生產(chǎn)（供應(yīng)）商，并由其承擔(dān)返修（返工）費(fèi)用及檢驗(yàn)費(fèi)用200元。

應(yīng)扣付的加工費(fèi)= ｛交檢合格品數(shù)量×合格率×單件加工費(fèi)+讓步接收產(chǎn)品數(shù)量×（1-20%）×單件加工費(fèi)｝×（98%-合格率）。應(yīng)賠付的產(chǎn)品成本費(fèi)用=廢品數(shù)量×單件產(chǎn)品的成本價(jià)值。最終我司應(yīng)支付給加工單位的加工費(fèi)=交檢合格品數(shù)量×合格率×單件加工費(fèi)+讓步接收產(chǎn)品數(shù)量×（1-20%）×單件加工費(fèi)-應(yīng)扣付的加工費(fèi)應(yīng)賠付的產(chǎn)品成本費(fèi)用-200元（只有返工返修時(shí)才算）。

4）.對(duì)各加工單位交我司入廠檢驗(yàn)的每批次（數(shù)量少于50件的）合格產(chǎn)品，經(jīng)我司檢驗(yàn)出來(lái)的不合格品要由各生產(chǎn)（供應(yīng)）商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)自行對(duì)不合格品進(jìn)行篩選，逾期一律按廢品處理。產(chǎn)品篩選后的處理方法如下。

a: 若不合格品為報(bào)廢處理的，則各生產(chǎn)（供應(yīng)）商應(yīng)按照我司產(chǎn)品的成本價(jià)值賠付，應(yīng)賠付的費(fèi)用=不合格品數(shù)量×單件產(chǎn)品的成本價(jià)值。

b: 若不合格品為可以讓步接收的，則就該批讓步接收產(chǎn)品應(yīng)支付給各生產(chǎn)（供應(yīng)）商的加工費(fèi)降低30%。

c: 若不合格品為需返工（返修）的，原則上由生產(chǎn)（供應(yīng)）商自行解決；如因特殊原因需我司幫助返修（返工）的，則應(yīng)書面（或電話）通知生產(chǎn)（供應(yīng)）商，并由其承擔(dān)返修（返工）費(fèi)用

d: 不合格品數(shù)量超過(guò)2件的，每件不合格品按50元/件收取檢驗(yàn)費(fèi)用。但收取的檢驗(yàn)總費(fèi)用不超過(guò)1000元。

第四篇：關(guān)于外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制辦法

關(guān)于委外加工產(chǎn)品質(zhì)量控制管理辦法（討論稿）

1、目的明確委外加工產(chǎn)品質(zhì)量控制相關(guān)部門職責(zé)，協(xié)調(diào)一致做好委外加工產(chǎn)品質(zhì)量控制工作。

2、范圍

電鍍、拋光、酸洗、退火、外協(xié)機(jī)加工等產(chǎn)品。

3、職責(zé)

3.1采購(gòu)部：負(fù)責(zé)外協(xié)廠家的開發(fā)、評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)工作，并提供經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的外協(xié)廠家名錄及各廠家

相對(duì)應(yīng)的外協(xié)加工范圍給相關(guān)部門。

3.2品質(zhì)部：參與對(duì)外協(xié)廠家的開發(fā)、評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)工作，對(duì)外協(xié)廠家發(fā)生的異常問(wèn)題以及采購(gòu)部或

營(yíng)運(yùn)部等部門提出督導(dǎo)需求時(shí)，派駐外協(xié)督導(dǎo)員到外協(xié)廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。

3.3研發(fā)部：參與對(duì)外協(xié)廠家的開發(fā)、評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)工作，提供新產(chǎn)品加工工藝規(guī)程，提供新產(chǎn)品確

認(rèn)時(shí)的外協(xié)廠家清單給相關(guān)部門，明確與新產(chǎn)品相關(guān)的外協(xié)廠家名單。

3.4營(yíng)運(yùn)部：負(fù)責(zé)外協(xié)加工進(jìn)度的跟蹤，根據(jù)采購(gòu)部提供的外協(xié)廠家名錄及相對(duì)應(yīng)的外協(xié)加工范圍，聯(lián)系外協(xié)單位實(shí)施外協(xié)加工業(yè)務(wù)。開具《委外加工單》明確加工要求，必要時(shí)附上技術(shù)圖紙?zhí)峁┙o外協(xié)廠家。協(xié)調(diào)本公司生產(chǎn)進(jìn)度與外協(xié)廠家加工進(jìn)度，保證生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施執(zhí)行。

3.5物管部：負(fù)責(zé)外協(xié)加工件的收發(fā)工作，及時(shí)開具外協(xié)加工件出/入庫(kù)單，按時(shí)提交給財(cái)務(wù)部以便

結(jié)算外協(xié)加工費(fèi)用。

3.6財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)外協(xié)加工費(fèi)的支付，以及因質(zhì)量差、交貨期延期等扣款的實(shí)施。

4、工作流程

4.1營(yíng)運(yùn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要和研發(fā)部提供的新產(chǎn)品加工工藝規(guī)程，結(jié)合采購(gòu)部提供的外協(xié)廠家名錄

及各廠家相對(duì)應(yīng)的外協(xié)加工范圍（新產(chǎn)品按照研發(fā)部提供的外協(xié)廠家清單），選擇符合條件的外協(xié)廠家聯(lián)系實(shí)施外協(xié)加工業(yè)務(wù)。及時(shí)開具《委外加工單》明確產(chǎn)品委外加工要求，必要時(shí)附上技術(shù)圖紙，傳發(fā)給外協(xié)廠家。當(dāng)需要變更外協(xié)廠家或新產(chǎn)品首次外協(xié)加工或訂單緊急時(shí)，需通知品質(zhì)部進(jìn)行跟蹤，同時(shí)要求采購(gòu)部明確外協(xié)廠家名錄及范圍。

4.2物管部在接到營(yíng)運(yùn)部發(fā)出的外協(xié)加工信息后，及時(shí)的準(zhǔn)備好外協(xié)加工件并與外協(xié)廠家辦理相關(guān)

物料出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)外協(xié)廠家來(lái)廠物料配合采購(gòu)部做好報(bào)檢工作。品質(zhì)部接到《報(bào)檢單》后要及時(shí)安排質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.3品質(zhì)部在接到營(yíng)運(yùn)部提出的外協(xié)督導(dǎo)需求時(shí)，根據(jù)《合格供方培訓(xùn)及督導(dǎo)管理辦法》的規(guī)定，應(yīng)

派駐外協(xié)督導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，仔細(xì)核對(duì)相關(guān)要求是否正確，外協(xié)廠家是否能保證質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)迅速反饋解決。

4.4當(dāng)品質(zhì)部外協(xié)督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)，原外協(xié)廠家經(jīng)過(guò)督導(dǎo)幫助仍不能達(dá)到本公司要求時(shí)，應(yīng)提出開發(fā)新外協(xié)

廠家意見，組織采購(gòu)、研發(fā)、營(yíng)運(yùn)等部門開會(huì)討論，經(jīng)公司決定需開發(fā)新外協(xié)廠家的，采購(gòu)部應(yīng)迅速組織相關(guān)部門考察開發(fā)。

4.5外協(xié)廠家加工的產(chǎn)品來(lái)廠后，發(fā)現(xiàn)不合格需要挑選或降級(jí)接收時(shí)，品質(zhì)部質(zhì)檢員填寫《不合格品

評(píng)審單》經(jīng)相關(guān)部門（采購(gòu)部必須評(píng)審）評(píng)審后，需要扣取相應(yīng)加工費(fèi)的，由采購(gòu)部通知外協(xié)廠家，每月由品質(zhì)部匯總形成《質(zhì)量獎(jiǎng)懲單》，采購(gòu)部會(huì)簽后報(bào)財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款。

5、相關(guān)文件和表單

5.1合格供方培訓(xùn)及督導(dǎo)管理辦法

5.2供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)辦法

5.3供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核辦法

5.4采購(gòu)物資分類細(xì)則

5.5來(lái)料不合格糾正措施管理辦法

5.6合格供方名錄

5.7新產(chǎn)品外協(xié)廠家清單

5.8委外加工單

5.9不合格品評(píng)審單

5.10 質(zhì)量獎(jiǎng)懲單

第五篇：外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求

外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求（作者：吳建標(biāo)）

作者:zhjwujianbiao 2007-10-29 21:49 星期一 晴

為有效進(jìn)行外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制，并盡可能的在事前及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題，進(jìn)而確保外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量。本文主要介紹了外協(xié)加工產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量控制的控制要求、原材料的質(zhì)量控制、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制、成品的質(zhì)量控制、不合格的控制、質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)分析和改善等內(nèi)容，并針對(duì)于每一過(guò)程所需要形成的相關(guān)文件和記錄進(jìn)行了闡述，同時(shí)還對(duì)具體的操作與執(zhí)行作出了指導(dǎo)。

一、外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制要求

1.對(duì)外協(xié)加工廠的質(zhì)量管理能力進(jìn)行認(rèn)定，認(rèn)定合格后方可承擔(dān)公司產(chǎn)品的加工任務(wù)。認(rèn)定的內(nèi)容主要從原物料采購(gòu)的質(zhì)量控制、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制、檢驗(yàn)?zāi)芰蜋z驗(yàn)控制等方面著手，同時(shí)還需進(jìn)行以下的審定。

—— 外協(xié)加工廠的組織結(jié)構(gòu)，主要是組織的“規(guī)模”和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的“獨(dú)立自主性”；

—— 是否建立相關(guān)的質(zhì)量管理體系，需提供有效的體系認(rèn)證證明及相關(guān)的體系運(yùn)行情況記錄；

—— 產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證情況，是否通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，包括產(chǎn)品的品牌、產(chǎn)品的知名度等；

—— 資源配置情況，主要是質(zhì)量管理（或控制人員）的資質(zhì)與能力，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備的提供與管理；

—— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量控制情況，主要是如何對(duì)原材料進(jìn)行質(zhì)量控制、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)、檢驗(yàn)?zāi)芰蜋z驗(yàn)控制、生產(chǎn)操作人員的技能、生產(chǎn)設(shè)備的性能、維護(hù)和保養(yǎng)、產(chǎn)品的防護(hù)等等；

—— 質(zhì)量異常情況的處理，主要是產(chǎn)品質(zhì)量不合格的處理方式；

—— 質(zhì)量異常的糾正和預(yù)防，針對(duì)不良問(wèn)題采取的控制措施；

—— 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，使用的統(tǒng)計(jì)、分析方式等。

2.采購(gòu)部門會(huì)同有關(guān)部門不定期對(duì)產(chǎn)品外協(xié)加工廠進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量等管理能力檢查。

—— 檢查不合格時(shí)，被查工廠應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取措施進(jìn)行整改，經(jīng)復(fù)查合格后方可繼續(xù)加工。

—— 連續(xù)兩次檢查不合格時(shí)，應(yīng)停止加工本公司產(chǎn)品，整改達(dá)到要求后，才能恢復(fù)加工公司產(chǎn)品。

—— 必要時(shí)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可取消其加工本公司產(chǎn)品的資格。

3.外協(xié)加工本公司產(chǎn)品所需的主要原材料、輔料事先必須經(jīng)本公司認(rèn)可后定點(diǎn)采購(gòu)。并且主要原材料、輔料更換規(guī)格型號(hào)或廠家時(shí)，須事先通知本公司，經(jīng)公司有關(guān)部門確認(rèn)，方可執(zhí)行。主要原（輔）材料的變更表現(xiàn)情況如下：

—— 箱紙板、瓦楞原紙的更換，特別是用于箱片面板和高強(qiáng)瓦楞原紙的變動(dòng)；

—— 瓦楞紙板生產(chǎn)所用“膠水”的原物料更換，主要是玉米淀粉的變動(dòng)；

—— 印刷使用的原物料更換，主要是油墨、印版的變動(dòng)；

—— 成品箱使用的原物料更換，主要是扁絲、白乳膠的變動(dòng)。

4.外協(xié)加工廠應(yīng)制訂完整的技術(shù)文件和質(zhì)量控制文件，并按文件要求組織生產(chǎn)。同時(shí)應(yīng)做好加工產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析工作，保存質(zhì)量控制的原始記錄。其中需要形成的幾個(gè)主要文件如下：

a.生產(chǎn)用的技術(shù)文件

—— 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制程序；

—— 產(chǎn)品防護(hù)的控制程序；

—— 相關(guān)機(jī)臺(tái)或工序的操作規(guī)程（或作業(yè)指導(dǎo)書）；

b.質(zhì)量控制文件

—— 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序；

—— 不合格品的控制程序；

—— 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序；

—— 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序；

—— 記錄控制程序；

—— 相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，包括進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、最終成品等。

5.外協(xié)加工廠應(yīng)設(shè)立專門的機(jī)構(gòu)和人員，負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保產(chǎn)品的加工質(zhì)量。

—— 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)需獨(dú)立于其他部門，并且直接對(duì)最高領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)；

—— 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)需參加公司各類相關(guān)的會(huì)議；

—— 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的崗位設(shè)置與人員配備情況（健全性），現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員的配備需符合相關(guān)崗位的人員配備需求；

—— 檢驗(yàn)人員必須具有相應(yīng)的檢測(cè)能力和對(duì)不良產(chǎn)品的處理能力。

二、原材料的質(zhì)量控制

1.原材料進(jìn)廠后由采購(gòu)部門的相關(guān)人員或倉(cāng)庫(kù)保管人員，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求完成初步的物料核實(shí)及數(shù)量驗(yàn)收后，放置于原物料“待檢區(qū)”，并通知質(zhì)量管理部門的檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。

—— 對(duì)于原物料的進(jìn)貨需制定相應(yīng)的《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，其中主要的原物料必須由專職的質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)規(guī)程中需明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、外觀檢驗(yàn)、物理性能檢測(cè)、型式試驗(yàn)及判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。

—— 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)形成的相關(guān)記錄主要有《來(lái)料通知單》、《原物料進(jìn)貨檢驗(yàn)單》及相關(guān)的原始《檢測(cè)報(bào)告》。

2.進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)人員都必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對(duì)原材料的性能、規(guī)格尺寸、外觀和缺陷等進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好原材料檢驗(yàn)的原始記錄，經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格及簽字后的原材料方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

—— 原物料到貨時(shí)，隨貨同行的還應(yīng)有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品合格證等相關(guān)質(zhì)量證明；

—— 對(duì)于主要的原物料還應(yīng)由供應(yīng)商提供當(dāng)批產(chǎn)品的相應(yīng)檢測(cè)數(shù)據(jù)；

—— 主要原物料的進(jìn)貨檢驗(yàn)一般不允許采用“驗(yàn)證”的方式進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)廠商應(yīng)該配備相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備（特殊情況例外）。

3.對(duì)進(jìn)入公司的原材料、外協(xié)加工件及外購(gòu)零配物品等物料，經(jīng)檢驗(yàn)確屬不合格的，應(yīng)由檢驗(yàn)人員填寫相應(yīng)的不合格處置單或退料單（退料原因?qū)懬宄┓答伣o采購(gòu)部門進(jìn)行相應(yīng)的處理，凡物料進(jìn)入公司后應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，以便采購(gòu)部門將不合格的物料、零配件及時(shí)調(diào)換或向外協(xié)、外購(gòu)單位要求退貨。

—— 對(duì)于采購(gòu)部通知檢驗(yàn)的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)（一般情況下不得超過(guò)2天）；

—— 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)形成的相關(guān)記錄主要有《不合格品處理單》或《退貨通知單》以及相關(guān)的原始檢驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)。

4.當(dāng)生產(chǎn)急需使用而來(lái)不及檢驗(yàn)的原材料，在可追溯的前提下，可采取“緊急放行”的方式進(jìn)行操作，但必須經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

—— 對(duì)于生產(chǎn)急需使用的原材料，可由采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理員或生產(chǎn)部門填寫相應(yīng)的《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，并經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后放行。放行的同時(shí)應(yīng)按規(guī)定的要求留取一定數(shù)量的送檢“樣品”，以提供給檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢測(cè)；

—— 針對(duì)于采取“緊急放行”使用的原物料，生產(chǎn)過(guò)程中的各工序需進(jìn)行質(zhì)量的全程監(jiān)控，一但發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常可及時(shí)處理。

5.在采取“緊急放行”操作的同時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求繼續(xù)完成該批原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不合格時(shí)可由質(zhì)量管理部門的人員負(fù)責(zé)對(duì)該批“緊急放行”的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。

—— 對(duì)于“緊急放行”后留取的樣品，檢驗(yàn)人員同樣按常規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)。

6.經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的原材料（零部件）應(yīng)及時(shí)作出合格、不合格等狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以避免不良原材料的誤用。

—— 合格與不合格的標(biāo)識(shí)分為“區(qū)域”標(biāo)識(shí)和“產(chǎn)品”標(biāo)識(shí)兩種；

—— 區(qū)域標(biāo)識(shí)主要有“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”、“不合格品區(qū)”及“待處理品區(qū)”；

—— 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)主要有“合格品”、“不合格品”和“待處理品”；

—— 對(duì)于標(biāo)識(shí)可采取“顏色”管理，如不合格、待處理等不良產(chǎn)品（或區(qū)域）采用“紅色”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，合格品（或合格品區(qū)）采用“綠色”標(biāo)識(shí)等。

7.質(zhì)量管理部門每月、每季度、每年應(yīng)根據(jù)原物料品名、規(guī)格、類別對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并記錄在供應(yīng)商供貨質(zhì)量等相關(guān)記錄表內(nèi)，以提供給采購(gòu)部門作為選擇供廠商或要求供應(yīng)商整改的參考資料。

—— 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)月報(bào)，對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析；

—— 相應(yīng)的質(zhì)量記錄主要有《 度供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表》。

三、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制

1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)或加工各類產(chǎn)品的過(guò)程中，應(yīng)按照相應(yīng)的訂單要求和程序文件進(jìn)行生產(chǎn)。并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和相應(yīng)技術(shù)規(guī)定，同時(shí)按工藝要求對(duì)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。

—— 產(chǎn)品生產(chǎn)的依據(jù)主要是由“客戶訂單”轉(zhuǎn)換而來(lái)的《生產(chǎn)流程單》、《生產(chǎn)計(jì)劃單》及相關(guān)的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

—— 需制定相應(yīng)的《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》和各工序的《操作規(guī)程》或《作業(yè)指導(dǎo)書》；

—— 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的工藝技術(shù)參數(shù)進(jìn)行記錄。

2.外協(xié)加工廠應(yīng)制定生產(chǎn)過(guò)程的相關(guān)質(zhì)量控制文件，并按文件的要求進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量控制。

—— 應(yīng)制定相應(yīng)的《產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《產(chǎn)品防護(hù)的控制程序》、《不合格品的控制程序》、《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》、《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》及《記錄控制程序》等主要質(zhì)量控制文件；

—— 生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)按文件的要求執(zhí)行質(zhì)量控制，當(dāng)文件不適應(yīng)（或不可操作）時(shí)應(yīng)及時(shí)予以更新。

3.在按文件進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制時(shí)，生產(chǎn)中的每一位作業(yè)人員應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的在制產(chǎn)品實(shí)施自主檢查，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，避免不良品流入下道工序或出廠，進(jìn)而確保在制品的質(zhì)量。

—— 制定相應(yīng)的自檢、互檢、專檢的三檢制度。

4.各種規(guī)格的產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的首件和首批必須檢驗(yàn)，凡未經(jīng)首檢的產(chǎn)品不準(zhǔn)批量生產(chǎn)。

—— 涉及的檢驗(yàn)記錄主要有《產(chǎn)品首檢表》和《產(chǎn)品生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。

5.在生產(chǎn)的過(guò)程中，生產(chǎn)操作人員還應(yīng)全程關(guān)注生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量情況，并進(jìn)行定時(shí)與不定時(shí)的抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常立即調(diào)整生產(chǎn)工藝或停止生產(chǎn)，直到不良問(wèn)題解決為止。

—— 在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)需設(shè)置專職（或兼職）檢驗(yàn)人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)能及時(shí)反饋給操作人員。

6.生產(chǎn)部門的各加工工序在執(zhí)行本工序產(chǎn)品的自主檢查的同時(shí)，還應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)入的半成品予以查驗(yàn)，以避免因上道工序質(zhì)量的失控而導(dǎo)致后道工序不良品的產(chǎn)生。

—— 要求后道工序的生產(chǎn)操作人員具備一定的質(zhì)量檢驗(yàn)與控制能力；

—— 生產(chǎn)操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)設(shè)備結(jié)構(gòu)與運(yùn)行原理的相關(guān)培訓(xùn)。

7.各生產(chǎn)加工工序在自主檢查及上下道工序檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?；蚬ば蜷g半成品移轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)向所在部門主管報(bào)告和處理，同時(shí)反饋到質(zhì)量管理部門。

—— 對(duì)于質(zhì)量異常情況應(yīng)形成相應(yīng)的記錄，其中應(yīng)當(dāng)包括不良原因分析與改善措施。

8.生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)設(shè)有專職的過(guò)程檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良品按相關(guān)的不良品控制文件進(jìn)行處理，同時(shí)做好相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。

—— 涉及的記錄有《半成品檢驗(yàn)記錄》和《不合格品處置單》。

9.過(guò)程檢驗(yàn)人員應(yīng)采用合理的抽檢方式，認(rèn)真檢查各道加工工序產(chǎn)品的質(zhì)量，并對(duì)各工序的質(zhì)量控制情況進(jìn)行跟蹤，嚴(yán)禁不合格的半成品轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。

—— 針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品檢驗(yàn)可采用“全檢”和“抽樣”的方式進(jìn)行，如采用“抽樣”則需按GB/T2828.1—2003的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，一般檢驗(yàn)水平為Ⅱ級(jí)，AQL值可根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求采用2.5或4.0。

10.現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬生產(chǎn)操作人員確實(shí)執(zhí)行自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)檢查所屬各工序的質(zhì)量控制情況，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)除應(yīng)立即處理外，還應(yīng)指導(dǎo)操作人員如何進(jìn)行改善和控制，同時(shí)追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求及降低不良的重復(fù)發(fā)生。

四、成品出廠前的質(zhì)量控制

1.最終的成品檢驗(yàn)是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程最終加工完成的制成品是否符合規(guī)定質(zhì)量要求所進(jìn)行的檢驗(yàn)，并為產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求提供證據(jù)，外協(xié)加工廠應(yīng)設(shè)立專職的檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格的產(chǎn)品不出廠。

—— 首先應(yīng)該明確檢驗(yàn)的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)（如生產(chǎn)流程單、圖稿或樣品、合同評(píng)審單、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）；

—— 必須設(shè)立專職的成品檢驗(yàn)人員進(jìn)行成品檢驗(yàn)。

2.成品檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)按照相關(guān)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法等標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)產(chǎn)品的整體外觀、規(guī)格尺寸或物理性能進(jìn)行全面檢查。

—— 檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)的過(guò)程中，需確保檢驗(yàn)項(xiàng)目的“全面性”（如在檢驗(yàn)印刷成品箱時(shí)，同樣需要檢查瓦楞紙板的質(zhì)量情況）；

—— 檢驗(yàn)一般情況下由外觀檢驗(yàn)、物理性能檢測(cè)、型式試驗(yàn)三項(xiàng)組成種，其中可根據(jù)不同的要求進(jìn)行“選擇性”重組。

3.對(duì)檢驗(yàn)人員在成品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行處理，同時(shí)根據(jù)不合格情況的嚴(yán)重程度制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

—— 對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品在處理時(shí)，按問(wèn)題的嚴(yán)重程度一般分為兩類：“一般不合格”和“嚴(yán)重不合格”，對(duì)于判定為“嚴(yán)重不合格”的應(yīng)按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改。

4.每批產(chǎn)品在檢驗(yàn)的過(guò)程中必須記錄檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)、觀察的技術(shù)狀態(tài)和檢驗(yàn)的環(huán)境條件等，產(chǎn)品入庫(kù)前，必須經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字、確認(rèn)后始可辦理入庫(kù)手續(xù)。

—— 涉及的相關(guān)記錄主要有《成品出廠檢驗(yàn)記錄表》、《物理性能檢測(cè)報(bào)告》等。

5.檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)記錄所記載的檢驗(yàn)結(jié)果和出廠檢驗(yàn)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，按規(guī)定程序?qū)Τ善肥欠窈细?，能否放行出廠作出判定，還應(yīng)對(duì)檢測(cè)記錄的正確性、完整性、有效性進(jìn)行確認(rèn)后，出具“檢驗(yàn)報(bào)告”。

—— 涉及的相關(guān)記錄主要有最終成品出廠的《檢驗(yàn)報(bào)告》。

五、不合格的控制

1.外協(xié)加工廠在進(jìn)行不合格控制時(shí)，應(yīng)制定相關(guān)的程序文件，并按照文件的要求對(duì)不合格的嚴(yán)重程度進(jìn)行分類，對(duì)于嚴(yán)重不合格必須制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

—— 應(yīng)制定相關(guān)的《不合格控制程序》，其中不僅包括對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理，同時(shí)還應(yīng)涉及對(duì)質(zhì)量異常問(wèn)題的處理；

—— 對(duì)于嚴(yán)重的“不合格”（包括不合格品與質(zhì)量異常）應(yīng)進(jìn)行原因分析，并制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

2.在制定相關(guān)的程序文件中，應(yīng)明確不合格品的處理方式、處理步驟、處理審批人員等。

—— 在處理不合格品時(shí)還應(yīng)明確處理的“時(shí)效性”，也就是需要確定處理的完成期限。

3.在原物料進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)由質(zhì)管部門檢驗(yàn)人員填寫相應(yīng)的不合格品處理表單轉(zhuǎn)交采購(gòu)部門確認(rèn)后，聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。

—— 在采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行不良品的處理時(shí)，還應(yīng)要求其進(jìn)行不良原因分析，并制定糾正和預(yù)防措施；

—— 進(jìn)貨檢驗(yàn)人員對(duì)隨后的幾批產(chǎn)品檢驗(yàn)中應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)；

—— 涉及的相關(guān)記錄主要有《進(jìn)貨質(zhì)量異常處理單》。

4.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)由相關(guān)檢驗(yàn)人員填寫不合格品處理表單，并立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便于能迅速、及時(shí)采取措施，處理解決，進(jìn)而確保產(chǎn)品質(zhì)量。

—— 涉及的相關(guān)記錄主要有《不合格品處理單》和《不符合、糾正和預(yù)防措施處置單》。

5.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序立即進(jìn)行不良品剔除，以杜絕不良品流入下道工序外，還應(yīng)追蹤不良產(chǎn)生的原因，以便制定措施予以改進(jìn)。

—— 在進(jìn)行不良原因調(diào)查后，需形成相關(guān)的原因分析與改善措施，一般包括不良原因描述、不良原因分析、改善措施等，同時(shí)有關(guān)人員還要對(duì)改善過(guò)程和結(jié)果實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。

6.在對(duì)輕微不合格品采取放行的方式處理時(shí)，事先必須征得客戶（本公司）的同意后才可以入庫(kù)出貨。

—— 輕微不合格品主要表現(xiàn)為，不影響產(chǎn)品的正常使用、不影響產(chǎn)品的各項(xiàng)性能、僅在產(chǎn)品的邊角或里面有輕微的不良。

—— 對(duì)于輕微不合格品在初步判定采取“放行”前，必須與客戶進(jìn)行協(xié)商，并且只有經(jīng)客戶同意后才能“放行”，否則仍按不合格品處理。

7.對(duì)于在運(yùn)輸過(guò)程中或交付使用后發(fā)生的不合格品，應(yīng)由有關(guān)部門確認(rèn)后按相應(yīng)的文件處理。并且對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)的處理、改進(jìn)和預(yù)防措施，同時(shí)所采取的措施應(yīng)與不合格品的影響或潛在影響程度相適應(yīng)。

—— 制定相關(guān)的不合格品《退貨處理程序》，并根據(jù)退貨的不合格原因進(jìn)行分析和處理；

—— 在調(diào)查分析出不良原因，制定相關(guān)的改善措施時(shí)，需綜合考慮不合格品處理對(duì)客戶和供應(yīng)商雙方的影響程度。

六、質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)分析和改善

1.外協(xié)加工廠應(yīng)制定質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)程序文件，并且明確質(zhì)量數(shù)據(jù)的來(lái)源、收集、分析與處理。

—— 制定相關(guān)的《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》，明確需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的類型、來(lái)源、統(tǒng)計(jì)方式、數(shù)據(jù)分析方法等等；

—— 在進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，主要是針對(duì)質(zhì)量管理涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)、信息。

2.質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)每日、每周、每月、每季度及每年的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，形成記錄，并以書面或郵件的方式反饋相關(guān)部門和人員了解最新的質(zhì)量狀況，針對(duì)質(zhì)量異常情況應(yīng)由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)一步分析不良原因，制定改善措施。

—— 在進(jìn)行月度、季度及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的過(guò)程中，不僅需反應(yīng)出公司當(dāng)前的整體質(zhì)量情況，還需顯示出已往的質(zhì)量情況，并通過(guò)不同的統(tǒng)計(jì)對(duì)比方式反應(yīng)出當(dāng)前存在的問(wèn)題；

—— 在進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，主要可以通過(guò)對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面進(jìn)行分析，并針對(duì)分析結(jié)果提交相應(yīng)的改進(jìn)措施或改善方案。

3.在進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)過(guò)程中，數(shù)據(jù)的來(lái)源必須具有唯一性，并且統(tǒng)計(jì)分析的數(shù)據(jù)可追溯到最原始的數(shù)據(jù)。

—— 在進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)，必須確保數(shù)據(jù)反應(yīng)的“真實(shí)性”與“唯一性”，不允許進(jìn)行人為的調(diào)整，當(dāng)總的數(shù)據(jù)需要拆分時(shí)，可以分解到各個(gè)子數(shù)據(jù)，并且可以追溯到最原始的數(shù)據(jù)。

4.質(zhì)量管理部門對(duì)各類質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后，應(yīng)組織召開質(zhì)量分析會(huì)議，并對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題要求相關(guān)部門制定改善措施或整改方案予以改進(jìn)。

—— 須制定質(zhì)量改進(jìn)方案或質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。