第一篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

第一條 總則

為加強(qiáng)成本核算，提高公司的物供管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。第二條 適用范圍

本制度適用于公司各項(xiàng)物資的入庫(kù)、出庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)日常管理及相應(yīng)配送，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。第三條 權(quán)責(zé)

物供部全面負(fù)責(zé)公司倉(cāng)儲(chǔ)各項(xiàng)管理工作。第四條 倉(cāng)庫(kù)日常管理

1日常操作嚴(yán)格按制度執(zhí)行，做到日清日結(jié)。

2帳卡管理：倉(cāng)庫(kù)保管員必須根據(jù)各類物資的性質(zhì)、用途、類型、規(guī)格型號(hào)等實(shí)際情況分門別類、合理的設(shè)置各類物資明細(xì)賬簿和臺(tái)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，互相一致。庫(kù)存管理：

各使用部門及單位必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，物供部要嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，逐步實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存； 倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部； 各使用單位對(duì)本單位的各類不良采購(gòu)存貨每月必須提出處理意見，報(bào)物供部及時(shí)加以處理。

4堆垛管理：物資堆垛的原則：重貨下、輕貨上、堆垛合理、安全可靠。做到二齊、三清、四號(hào)定位、五五擺放。二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

四號(hào)定位：以種類、規(guī)格、性質(zhì)按區(qū)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)定位存放。

五五擺放：做到過(guò)目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊緊湊。精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)存放在指定位置。

物資標(biāo)牌要醒目，作到無(wú)遮掩，便于識(shí)別辨認(rèn)。6安全管理

6.1倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)，易燃易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)。

6.2倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛嚴(yán)禁煙火標(biāo)志，并按規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn)，庫(kù)管員要懂得使用消防器材和具備必要的防火知識(shí)。

6.3庫(kù)管員于下班離開前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)的電源水源是否關(guān)閉以確保倉(cāng)庫(kù)的安全 庫(kù)管員管理

庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，力爭(zhēng)做到“四懂、六會(huì)、三準(zhǔn)確”。

四懂：懂所管物資的名稱、規(guī)格、性能；懂所管物資的用途；懂所管物資的保養(yǎng)知識(shí)；懂所管物資的代用途徑。

六會(huì)：會(huì)理論計(jì)算、會(huì)識(shí)別物資的標(biāo)記符號(hào)、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)使用度量衡、會(huì)記卡算帳、會(huì)使用消防器材。

三準(zhǔn)確：收料、發(fā)料、盤點(diǎn)準(zhǔn)確 8報(bào)表管理

庫(kù)管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門做好物資進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。9倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，庫(kù)內(nèi)保持整潔，通道保持暢通；

第五條 入庫(kù)管理 物資驗(yàn)收詳見《采購(gòu)物資到貨驗(yàn)收管理辦法》； 2檢驗(yàn)合格的物資粘貼條碼,及時(shí)辦理正式入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員打印入庫(kù)單，“入庫(kù)單”應(yīng)內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，簽字及簽字日期齊全，否則不予辦理掛賬、付款手續(xù)。

3直供物資，庫(kù)管員或授權(quán)采購(gòu)員到現(xiàn)場(chǎng)辦理物資的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。

4退用物資應(yīng)憑《退貨通知單》辦理入庫(kù)手續(xù)。5檢驗(yàn)不合格或手續(xù)不齊全的物資不得入庫(kù)。

6物品入庫(kù)，要按照不同的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹、防潮、防火等處理，保證貨物的安全。

7物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。

8凡沒有及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)，造成物資管理、領(lǐng)用困難，追究采購(gòu)員或保管員責(zé)任。

第六條 出庫(kù)管理 庫(kù)管員應(yīng)按“先進(jìn)先出，推陳儲(chǔ)新”的原則，對(duì)同種類物資先入庫(kù)的先發(fā)貨，保證物資不失效、不生銹、不損壞，減少物資的積壓和損失。否則應(yīng)經(jīng)供應(yīng)主管同意方可發(fā)貨。

2物資出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)有假冒、復(fù)制不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，進(jìn)行妥善處理，保證出庫(kù)物資正確性。各單位領(lǐng)用物資必須指定專人統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑手續(xù)完備的領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料員和庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)貨； 單價(jià)大于3萬(wàn)元的物資經(jīng)公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出庫(kù)；倉(cāng)儲(chǔ)物資未經(jīng)供應(yīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出，配套物資一律不準(zhǔn)拆件，零發(fā)特殊情況應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

取暖用煤領(lǐng)用參照《大中礦業(yè)公司用煤采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行。工程物資領(lǐng)用出庫(kù)參照《工程物資領(lǐng)用管理辦法》執(zhí)行。5 物資出庫(kù)須一次付清，嚴(yán)禁庫(kù)管員任意增加出庫(kù)數(shù)量或更換規(guī)格型號(hào)。違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的人員承擔(dān)因此造成的損失。庫(kù)管員有義務(wù)為使用單位提供和創(chuàng)造各種方便條件，如幫助包裝、捆扎好物資等。凡屬易碎怕碰物資，發(fā)貨時(shí)庫(kù)管員要交代清楚。

7庫(kù)房保管員應(yīng)隨叫隨到，保證物資按時(shí)發(fā)出。物資點(diǎn)交后，庫(kù)管員應(yīng)開具出庫(kù)單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳；做到隨發(fā)隨記，日清日結(jié)，保持帳、卡、物相符，發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。出庫(kù)憑證應(yīng)按月裝訂成冊(cè)，妥善保管。物資出庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)存規(guī)劃要求，及時(shí)整理貨位，清除垃圾、雜物，保持清潔整齊。

10嚴(yán)禁無(wú)憑證，電話、口授等形式出庫(kù)發(fā)貨。

第七條 盤點(diǎn)管理

倉(cāng)庫(kù)保管員要做好各類物資和產(chǎn)品的日常核查工作，必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期及不定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。公司盤點(diǎn)方式分為永續(xù)盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)；

1永續(xù)盤點(diǎn)內(nèi)容包括：

1.1 有動(dòng)必點(diǎn)，指庫(kù)管員在每次辦理業(yè)務(wù)前與業(yè)務(wù)辦理完畢時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)提供的庫(kù)存信息進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因、處理、上報(bào)，做到帳物相符；

1.2 貴重物資存放區(qū)的物資每日盤點(diǎn)；

1.3 每日由供應(yīng)主管隨機(jī)抽取物資進(jìn)行盤點(diǎn),抽點(diǎn)種類不低于20種。定期盤點(diǎn)內(nèi)容包括：

2.1月、季盤點(diǎn),每月、每季物供部要根據(jù)帳卡對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，出具盤點(diǎn)表,發(fā)現(xiàn)問題要查明原因，做好記錄,及時(shí)處理。

2.2半年、年終盤點(diǎn),半年、年終時(shí)由綜合辦公室組織，審計(jì)部、物供部等相關(guān)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加，按時(shí)限要求對(duì)所有物資進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)。3 庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)在盤點(diǎn)表中詳細(xì)記錄，及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物資失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)以書面形式向部門經(jīng)理和有關(guān)部門匯報(bào)。

第八條 配送車輛調(diào)派與控制 物供部供應(yīng)主管負(fù)責(zé)配送車輛與隨車人員的調(diào)派； 2 供應(yīng)主管應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備好第二天需配送的物資明細(xì)，通知庫(kù)管及配貨司機(jī)做好發(fā)貨出車準(zhǔn)備，并將預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間通知使用單位便于其做好接收準(zhǔn)備； 除緊急配送外，供應(yīng)主管調(diào)派車輛應(yīng)做到統(tǒng)籌安排，科學(xué)搭配，嚴(yán)禁零散配送。隨車庫(kù)管員或業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)辦理物資的交接及票據(jù)簽傳工作。5配送司機(jī)應(yīng)按要求及時(shí)配送物資，因延時(shí)送貨影響生產(chǎn)用料，視情節(jié)予以嚴(yán)厲處罰。

6月計(jì)劃中定時(shí)定量的物資配送，交由有資質(zhì)的物流公司進(jìn)行配送，跟車人員進(jìn)行監(jiān)督。

7在配送過(guò)程中發(fā)生物資損壞、丟失，由配送司機(jī)和隨車人員承擔(dān)責(zé)任；途中發(fā)生交通事故，應(yīng)立即報(bào)案，并通知部門領(lǐng)導(dǎo)及綜合部，對(duì)所產(chǎn)生的損失由物供部根據(jù)執(zhí)法部門現(xiàn)場(chǎng)勘察結(jié)果酌情處理；如延誤報(bào)案造成更大的損失，則由配送司機(jī)承擔(dān)。

第九條 轉(zhuǎn)儲(chǔ)管理規(guī)定 為調(diào)節(jié)各使用單位的需要，物供部中心庫(kù)應(yīng)保有各二級(jí)庫(kù)庫(kù)存情形的動(dòng)態(tài)記錄，并可根據(jù)安全庫(kù)存量及生產(chǎn)需要隨時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)庫(kù)通知。庫(kù)房之間的轉(zhuǎn)儲(chǔ)應(yīng)由物供部供應(yīng)經(jīng)理統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁擅自調(diào)撥。物供部供應(yīng)主管負(fù)責(zé)對(duì)各二級(jí)庫(kù)的日常監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)二級(jí)庫(kù)庫(kù)存積壓，可要求二級(jí)庫(kù)說(shuō)明原因，未解決之前應(yīng)停止向二級(jí)庫(kù)配送物 資；如積壓是因二級(jí)庫(kù)核定安全庫(kù)存定額不準(zhǔn)產(chǎn)生，將追究使用單位及二級(jí)庫(kù)庫(kù)管員責(zé)任。轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫(kù)到貨的物資，移入庫(kù)房依據(jù)移出庫(kù)房簽出的《出庫(kù)單》檢驗(yàn)數(shù)量、名稱、規(guī)格、質(zhì)量等無(wú)誤后，方可辦理入庫(kù)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，退回移出庫(kù)房處理。

第十一條 本辦法呈總經(jīng)理辦公會(huì)議討論核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。

第二篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

卡丹仕服飾鞋業(yè)公司財(cái)務(wù)部文件

卡服鞋財(cái)字（2008）第001號(hào)

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

第一章 總則

為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物料的安全完整，降低消耗，減少制造成本；更好地為公司生產(chǎn)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。

一、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

1.1根據(jù)本制度做好物料及產(chǎn)品的入庫(kù)出庫(kù)工作，并使物料及產(chǎn)品的儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

1.2做好物料及產(chǎn)品的保管工作，據(jù)實(shí)登記物資明細(xì)帳和產(chǎn)成品明細(xì)帳，及時(shí)

編制庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物料和庫(kù)存產(chǎn)成品，做到帳、卡、物相

符。

1.3積極開展廢舊物料的回收、整理、利用工作，做好呆滯物料及庫(kù)存產(chǎn)品的 處理工作。

1.4做好倉(cāng)庫(kù)安全預(yù)防工作，確保倉(cāng)庫(kù)物料及產(chǎn)成品的安全與完整，保持庫(kù)容

整潔。

1.5公司各部門所申購(gòu)一切物料、材料以及各部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格履行

先檢驗(yàn)后入庫(kù)、再出庫(kù)的規(guī)定，并做好料卡和樣品卡。如屬直提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦檢驗(yàn)及出、入庫(kù)手續(xù)。時(shí)限半天。

二、運(yùn)用范圍:本規(guī)定適用于公司所有倉(cāng)儲(chǔ)部門及倉(cāng)儲(chǔ)部門工作人員。

第二章 入庫(kù)管理規(guī)定

第一條

采購(gòu)物料抵庫(kù)入倉(cāng)前,倉(cāng)管員要及時(shí)通知品管課品檢員根據(jù)已核準(zhǔn)的 “指令單”

或“采購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”，依據(jù)指令單號(hào)和采購(gòu)物料的性質(zhì)對(duì)物料的品名、規(guī)格、型號(hào)（色別）、數(shù)量、質(zhì)量及外包裝要求等進(jìn)行檢驗(yàn)（測(cè)試）。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)管員依據(jù)“指令單”、“檢驗(yàn)報(bào)告單”，填寫“收料單”，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的物料嚴(yán)禁進(jìn)倉(cāng)。產(chǎn)成品入倉(cāng)前必須經(jīng)品管部門確認(rèn)品質(zhì)并按生產(chǎn)指令單要求的數(shù)量入庫(kù)（包括殘次品）。

第二條

生產(chǎn)急需的物料，在來(lái)不及檢驗(yàn)情況下，可以采取緊急放行措施。但必須得到有權(quán)放行的主管人員的批準(zhǔn)。倉(cāng)管員應(yīng)在該批物料“入庫(kù)單和出庫(kù)單”上注明“緊急放行”字樣，有權(quán)放行人員必須在入庫(kù)單和出庫(kù)單上簽名以示負(fù)責(zé)。必要時(shí)物料使用部門、品管課和采購(gòu)課同時(shí)會(huì)簽。但事后應(yīng)對(duì)該批物料重新檢驗(yàn)。填制檢驗(yàn)報(bào)告。

第三條

大貨材料在訂單采購(gòu)的情況下，嚴(yán)格按訂單接受，訂購(gòu)單須注明客戶、單號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、色別、規(guī)格，并在訂單上貼上色樣。如未按上述規(guī)定填單或填單不清或單貨不符，原則上倉(cāng)管員可以不予辦理收貨入庫(kù)手續(xù)，超出指令單用量部分的材料原則上不收。

第四條

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，品管課應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告單傳真給供應(yīng)商和上報(bào)財(cái)務(wù)部及采購(gòu)部，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)同倉(cāng)庫(kù)辦理退貨、打折和索賠手續(xù)。退貨物料未出庫(kù)前，倉(cāng)管員應(yīng)將其按區(qū)域單獨(dú)標(biāo)識(shí)存放。

第五條

生產(chǎn)單位因生產(chǎn)之需領(lǐng)補(bǔ)材料時(shí)，補(bǔ)料單位應(yīng)填寫“補(bǔ)料單”經(jīng)主管審批，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。沒有批的倉(cāng)管員拒絕補(bǔ)材料；

第六條

倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格按指令單發(fā)料，超出指令數(shù)的應(yīng)開補(bǔ)料單。如查出有超出指令數(shù)無(wú)補(bǔ)料單的，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)超出額承擔(dān)全部責(zé)任； 第七條

控制車間亂領(lǐng)料現(xiàn)象，只有車間的領(lǐng)料員才能領(lǐng)料，領(lǐng)料前應(yīng)按指領(lǐng)單的內(nèi)容填寫“領(lǐng)料單”，“指令單”內(nèi)的由車間主管批準(zhǔn)領(lǐng)料、超消耗的，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批，在領(lǐng)料前必須把前單剩余材料退回，方可發(fā)下個(gè)單的物料；凡是補(bǔ)料領(lǐng)料都必須落實(shí)到責(zé)任人，并明確責(zé)任原因。沒有落實(shí)的倉(cāng)管員不能發(fā)料。

第八條 機(jī)電配件、修理備件、低值易耗品、辦公用品的領(lǐng)用需以舊換新（日常消耗品除外）；機(jī)械/機(jī)電配件、修理備件、易耗品的領(lǐng)換用需經(jīng)領(lǐng)用部門主管審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)；辦公用品（日常消耗品除外）的領(lǐng)用由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。倉(cāng)管員才可發(fā)貨。領(lǐng)用人必須登記簽名。

第九條 對(duì)于生產(chǎn)/使用單位退庫(kù)的物料，倉(cāng)管員要依據(jù)退庫(kù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽署的退料原因，分別對(duì)物料進(jìn)行處理，如確系供應(yīng)商材質(zhì)有問題的，倉(cāng)管員要立即通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，辦理退、換料手續(xù)。若是計(jì)算失誤而造成材料多購(gòu)的，由材料核算員負(fù)責(zé)。

第十條 物料或產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員要認(rèn)真填寫入庫(kù)單，要求項(xiàng)目填寫完整，特別是單號(hào)和客戶名，同時(shí)，做好入庫(kù)臺(tái)帳，每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。不得遺漏。

第三章 出庫(kù)管理規(guī)定

第一條 辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“領(lǐng)料單”或發(fā)貨清單，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)（特別是有無(wú)部門或有批準(zhǔn)權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)（如指令單、領(lǐng)料單、發(fā)貨清單等）。發(fā)現(xiàn)計(jì)算數(shù)據(jù)有誤時(shí)要立即通知開票人員更正重開再發(fā)貨。

第二條 發(fā)放物料時(shí)要堅(jiān)持“按指令單的要求、推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出”的物料管理原則，堅(jiān)持“單貨不符、無(wú)批準(zhǔn)不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)”。

對(duì)貪圖方 便，違反發(fā)貨原則造成物料變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)損失，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第三條 出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真填寫領(lǐng)料單或發(fā)貨清單，領(lǐng)、發(fā)人員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，并相互簽字。

第四條

倉(cāng)管員每日應(yīng)集中精力統(tǒng)計(jì)、編制當(dāng)日進(jìn)出庫(kù)、欠料動(dòng)態(tài)報(bào)表，上交生產(chǎn)部；每月30日前應(yīng)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行一次全面徹底、準(zhǔn)確盤點(diǎn)，并將表上報(bào)財(cái)務(wù)部； 每日21：00點(diǎn)停止一切發(fā)料。以免出現(xiàn)差錯(cuò)。集中精力整理當(dāng)天的庫(kù)容和進(jìn)出帳務(wù)。并與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核對(duì)。

第五條 產(chǎn)成品出貨，要認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨指令，組織、調(diào)度、指揮裝卸人員裝柜，不合格品堅(jiān)決不允許出貨。

第六條 裝柜時(shí)要認(rèn)真核對(duì)數(shù)量、產(chǎn)品名稱、單號(hào)等。不準(zhǔn)錯(cuò)發(fā)。

第四章 物料儲(chǔ)存保管規(guī)定

第一條 物料或產(chǎn)品的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料或產(chǎn)品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。

第二條 周轉(zhuǎn)量大和比較笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)標(biāo)識(shí)存放；周轉(zhuǎn)量小的物料按其性質(zhì)上架標(biāo)識(shí)存放。

第四條 物料堆放的原則是：

（一）本著“整潔有序、標(biāo)識(shí)清晰、作業(yè)方便、通風(fēng)良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。

（二）按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見數(shù)，作業(yè) 和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列。第五條 建立碼放位置圖，標(biāo)記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、采購(gòu)入庫(kù)日期和檢驗(yàn)狀態(tài)等，特別要注意掛好生產(chǎn)單號(hào)標(biāo)識(shí)。

第六條 庫(kù)存物料在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。

第七條

倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資明細(xì)帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，月終進(jìn)行帳實(shí)盤點(diǎn)，完畢后與財(cái)務(wù)部門對(duì)帳。結(jié)出盈虧。

第八條

定期盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編制庫(kù)存月報(bào)表。每月必須對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理意見，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。第九條物資報(bào)廢處理的控制程序：

（一）物資報(bào)廢的控制

第十條 積極配合財(cái)務(wù)部門做好全面盤點(diǎn)和抽檢工作，定期與財(cái)務(wù)部門對(duì)帳，保證帳實(shí)、賬帳、帳表、表表相符。

第十一條

按照“5S”的要求做好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。

第十二條

做好各種防患工作，確保物料的安全 保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

第十三條

確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。對(duì)易燃品、危險(xiǎn)品要設(shè)立明 顯的警示標(biāo)志。

第五章 倉(cāng)管人員工作要求與紀(jì)律

第一條 嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。

第二條 倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。

第三條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物料完整無(wú)損。

第四條 做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物料安全完整，庫(kù)容整潔。

第五條 做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

第六條 做到四“檢查”：

(一)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟夫。

(二)下班必須檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。(三)經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕席、保持通風(fēng)。

(四)檢查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第七條 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：

(一)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。(二)嚴(yán)禁酒后值班。(三)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

(四)嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意涂改賬目、抽換帳頁(yè)。(五)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。(六)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。(七)嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。(八)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。(九)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。(十)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。(十一)嚴(yán)禁向供應(yīng)商索要財(cái)物和故意刁難供應(yīng)商。(十二)嚴(yán)禁接受供應(yīng)商提供的禮品、錢物或好處費(fèi)。

第八條 未按本規(guī)定辦理物料入、出庫(kù)手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的或帳實(shí)不符，倉(cāng)管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，其上級(jí)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。

第九條

倉(cāng)管員對(duì)待供應(yīng)商要熱情，做到有問必答。服務(wù)周到。詳細(xì)解釋，笑臉相迎。

第六章 附則

第一條 公司倉(cāng)庫(kù)主管部門要依據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。

第二條 本制度由公司倉(cāng)庫(kù)主管部負(fù)責(zé)制訂、解釋、檢查和考核。

第三條 本制度報(bào)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部共同審議批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。第四條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。本制度自頒布之日起施行。

卡丹仕服飾鞋業(yè)財(cái)務(wù)部

2008 年03 月 05日

第三篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

為加強(qiáng)成本核算，提高公司的倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、倉(cāng)庫(kù)主任、材料員、保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片，財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。購(gòu)置品、入庫(kù)品、合格品、退貨品、報(bào)廢品、回收品、以舊換新及外部加工、電機(jī)出入庫(kù)返修等應(yīng)分別建賬反映。

2、所有庫(kù)管人員必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)貨的數(shù)量明細(xì)表及時(shí)報(bào)送主任辦公室，統(tǒng)計(jì)材料員按時(shí)進(jìn)行登記，做到日清日結(jié)，確保庫(kù)存物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)主任必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行工作改進(jìn)和調(diào)整。

4、每月必須根椐生產(chǎn)協(xié)調(diào)部簽字的各單位原材料上提計(jì)劃對(duì)照倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資積壓的庫(kù)存量，力爭(zhēng)做到零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)部。

5、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

6、倉(cāng)庫(kù)管理人員納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員的具體分工工作有主任和分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排和調(diào)配。

7、每次設(shè)備物品入庫(kù)前，當(dāng)班收貨員應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)，由設(shè)備質(zhì)檢小組人員進(jìn)行入庫(kù)前質(zhì)量把關(guān)，否則，私自入庫(kù)造成的質(zhì)量問題由本人承擔(dān)并接受罰款。質(zhì)檢小組人員不能按時(shí)到位驗(yàn)收的每次處罰設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)100元（如屬上下班入庫(kù)時(shí)間，應(yīng)第二天小組予以補(bǔ)驗(yàn)）。

二、入庫(kù)管理

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，（質(zhì)檢小組人員應(yīng)把設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明書和有關(guān)資料轉(zhuǎn)送設(shè)備科備檔）如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理有購(gòu)貨人自行存放。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)退貨處理。

3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)庫(kù)主任必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

7、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

8、有以下情況之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料入庫(kù)手續(xù)：

（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)物質(zhì)；

（2）與生產(chǎn)需求計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符及規(guī)格、型號(hào)公司生產(chǎn)不能使用的采購(gòu)物資

（3）規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、品名與合同發(fā)票不符合的及不是使用國(guó)家規(guī)定有效發(fā)票的；

（4）實(shí)際庫(kù)存已超最高限額，無(wú)采購(gòu)上提計(jì)劃和無(wú)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購(gòu)進(jìn)的；

（5）無(wú)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其他單位人和外來(lái)人員向我們推銷的和有關(guān)對(duì)方出具質(zhì)檢證明或合格證而沒有出具的；

（6）業(yè)務(wù)員購(gòu)料后，沒經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)直接交給生產(chǎn)單位使用，后來(lái)要求補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)的；

（7）經(jīng)設(shè)備質(zhì)檢小組驗(yàn)收存有明顯質(zhì)量問題的；

（8）外出加工和維修物品未經(jīng)入庫(kù)直接從單位發(fā)出，回來(lái)后要求辦理入庫(kù)的。

三、出庫(kù)管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、精礦產(chǎn)品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料、發(fā)貨，各生產(chǎn)單位領(lǐng)用的物料必須由當(dāng)班負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑經(jīng)營(yíng)部材料員開具的領(lǐng)料單和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，后勤各部門領(lǐng)取原材料必須由辦公室開據(jù)領(lǐng)料單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取。領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；不是生產(chǎn)應(yīng)急和特殊情況任何單位或個(gè)人不得賒欠，倉(cāng)管員做到誰(shuí)經(jīng)手、誰(shuí)負(fù)責(zé)。

2、電機(jī)外出修理，必須由設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)及倉(cāng)庫(kù)開據(jù)發(fā)貨單（由企劃部開據(jù)出門證）方可發(fā)出，修理驗(yàn)收入庫(kù)后，經(jīng)辦人必須及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)換取入庫(kù)單和到企劃部抽條。

3、外借物品和社會(huì)援助物品的出庫(kù)，一律憑總經(jīng)理親自批準(zhǔn)簽字照明方可發(fā)貨，任何單位領(lǐng)導(dǎo)無(wú)權(quán)私自外借（包括各單位設(shè)備物品），如總經(jīng)理不在崗，誰(shuí)經(jīng)手外借誰(shuí)必須直接與總經(jīng)理聯(lián)系，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)貨、企劃部方可開據(jù)出門證放行。凡不是總經(jīng)理簽字外借的設(shè)備物品，經(jīng)手人每次罰款100元，并負(fù)責(zé)追回。

4、各單位以舊換新物品和廢品回收物品，經(jīng)有關(guān)部門檢測(cè)沒有再使用價(jià)值需要變賣處理的，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字方可出售（企劃部見財(cái)務(wù)收款證明方可開據(jù)出門證放行），任何單位和個(gè)人不得私自變賣或私自銷售。否則，如有違反按銷售廢品的原價(jià)值雙倍罰款并予以干部考核追究。

5、有下列之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料出庫(kù)手續(xù)：

（1）不是該單位生產(chǎn)應(yīng)該使用的材料；

（2）任何個(gè)人要求借用的和外借物品無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的；

（3）領(lǐng)料單無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字和設(shè)備物品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與領(lǐng)用不符的；

（4）無(wú)領(lǐng)料單前來(lái)賒欠的及領(lǐng)料單上字據(jù)不清或被涂改的；（5）不是單位承包所使用的流程和跨部門開票領(lǐng)取的；

（6）明顯超出生產(chǎn)所需的；

（7）沒有以舊換新的；

（8）不是大修計(jì)劃使用材料假冒大修材料領(lǐng)取的；

（9）屬“雨季三防”物品和應(yīng)急救援專業(yè)物品的；

（10）未經(jīng)勞動(dòng)人事部開據(jù)照明私自領(lǐng)取勞保用品的；

（11）未經(jīng)設(shè)備科批準(zhǔn)私自開票領(lǐng)取工具的。

四、物資保管

1、物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分門別類碼放，做到“一完好、二齊整、三清潔、四固存放”。

2、庫(kù)存物質(zhì)必須完好，無(wú)積壓、無(wú)損壞、無(wú)灰塵、無(wú)腐爛、無(wú)銹蝕。材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

3、做好各種有毒、有害藥物、易燃易爆物品的分開存放保管，并做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防泄漏管理。

4、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。

5、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

6、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

7、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。正常發(fā)貨對(duì)各工區(qū)、車間部室前來(lái)領(lǐng)取原材料的，一律不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，應(yīng)在窗外或門外等候，待倉(cāng)庫(kù)管理員按數(shù)量清點(diǎn)后發(fā)料。對(duì)不聽勸阻私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)取料的，每次罰款100元。

8、以舊換新的物資、修舊利廢物質(zhì)、廢品回收物質(zhì)及時(shí)做好登記造冊(cè)，禁止與統(tǒng)一完好物品混放。

9、倉(cāng)庫(kù)在正常生產(chǎn)中24小時(shí)必須有人在崗，晝夜做好倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)的值勤保護(hù)工作。

五、倉(cāng)儲(chǔ)管理

1、實(shí)行定期盤點(diǎn)制度，便于清點(diǎn)的物質(zhì)倉(cāng)庫(kù)保管員每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存物質(zhì)自盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部每季度盤點(diǎn)一次，不便于清點(diǎn)的庫(kù)存物質(zhì)，保管員每季度盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部每半年盤點(diǎn)一次。每年年底無(wú)論任何庫(kù)存物質(zhì)，公司都要組織專門人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)后都要由經(jīng)辦人員寫出盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)解決盤點(diǎn)中出現(xiàn)的各種問題加以工作改進(jìn)。

2、對(duì)每次盤點(diǎn)出現(xiàn)的帳物不符和較大經(jīng)濟(jì)損失，分管領(lǐng)導(dǎo)和保管員必須負(fù)責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。

3、除經(jīng)營(yíng)部人員外，任何單位和個(gè)人不得私自采購(gòu)原材料。如有特殊應(yīng)急設(shè)備物質(zhì)需求的，必須申請(qǐng)公司有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、對(duì)已領(lǐng)用而當(dāng)月并沒有使用的材料在當(dāng)月與下月的交接日要辦理假退庫(kù)手續(xù)，便于承包核算的真實(shí)性。

5、生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位領(lǐng)用的材料和生產(chǎn)工具報(bào)廢后仍有部分價(jià)值的，要如數(shù)退庫(kù)管理，嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人私自窩藏或私自帶出公司變?yōu)樗接小?/p>

6、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

7、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。

8、倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬(簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，根據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。

9、倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

10、對(duì)庫(kù)存材料實(shí)行定額管理，設(shè)立最高限額和最低限額，實(shí)際操作中出現(xiàn)超過(guò)超過(guò)最高限額和低于最低限額的，保管員要立即向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

11、做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存量,并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。

12、倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出和盤存方便。

13、對(duì)于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

14、建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸咽。

15、倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

16、未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

17、倉(cāng)儲(chǔ)人員對(duì)因特殊情況無(wú)領(lǐng)料單前來(lái)賒欠的單位人，要有分管領(lǐng)導(dǎo)簽批條，第二天九點(diǎn)前應(yīng)對(duì)哦所賒欠的單位負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)回，凡不按時(shí)補(bǔ)回的每次罰款50元，每拖延一天加罰100元。

18、倉(cāng)庫(kù)保管員每月應(yīng)對(duì)外出加工物品（包括領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的外借物品）、電機(jī)和其他外出修理物品清點(diǎn)核對(duì)一次，對(duì)不能按規(guī)定和時(shí)間及時(shí)返回入庫(kù)的，每次罰經(jīng)辦人100-----500元，造成跑冒損失的按原值加倍罰款。

六、修舊利廢管理制度

為進(jìn)一步降低成本，控制材料消耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加快建設(shè)資源節(jié)約型企業(yè)，根據(jù)本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

（一）、修舊利廢的種類

1、閥門類：各種規(guī)格的逆止閥、閘閥、安全閥、進(jìn)排氣閥等。

2、電器類：各種規(guī)格的空氣開關(guān)、交流接觸器、磁力啟動(dòng)器、閘刀、刀閘、頻敏變阻器等。

3、配件類：所有設(shè)備的主要部件。

4、其他類：上述沒列出的所有有修復(fù)價(jià)值的廢舊物品。

（二）、修舊利廢的原則

1、由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)回收及保存各種廢舊物品。

2、倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新的制度，堅(jiān)持不交舊件不發(fā)新件的原則（特殊情況要有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可出庫(kù)，但在24小時(shí)內(nèi)必須辦理交舊手續(xù)）。

（三）、維修與使用

1、機(jī)電設(shè)備科負(fù)責(zé)組織廢舊物品的維修及管理工作。

2、維修程度、維修質(zhì)量由機(jī)電設(shè)備科監(jiān)督把關(guān)并按計(jì)劃組織實(shí)施。

3、公司成立修舊利廢質(zhì)量驗(yàn)收小組，專門對(duì)修舊利廢的維修配件進(jìn)行驗(yàn)收并出示質(zhì)量驗(yàn)收單并根據(jù)維修費(fèi)用及配件的復(fù)新價(jià)值標(biāo)明價(jià)格，按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)。

4、重大技術(shù)改造中設(shè)備的主要零配件，維修組織不能承擔(dān)的，委托有技術(shù)能力和加工條件的單位承擔(dān)。

5、各單位所領(lǐng)用復(fù)新的生產(chǎn)配件及材料費(fèi)按復(fù)新件的維修價(jià)格核定。

（四）、獎(jiǎng)罰

1、各單位應(yīng)認(rèn)真遵守以舊換新制度，對(duì)私自存放廢舊配件的單位和個(gè)人按照配件的原價(jià)值增核材料費(fèi)。

2、機(jī)電設(shè)備科跟蹤考核復(fù)新配件的使用效果，每三個(gè)月總結(jié)一次，對(duì)積極使用修復(fù)件量大、周期長(zhǎng)的單位按其領(lǐng)用件價(jià)值的20%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)有修復(fù)件不領(lǐng)用，堅(jiān)持購(gòu)買新件的，按其購(gòu)件的10%增核材料費(fèi)，影響生產(chǎn)的按損失大小追究責(zé)任。

3、鼓勵(lì)和支持各單位的技術(shù)人員參加修舊利廢工作，對(duì)成績(jī)突出、效益顯著的單位和個(gè)人給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。

七、原材料領(lǐng)取使用以舊換新管理制度

為提高經(jīng)濟(jì)效益，搞好原材料購(gòu)置的質(zhì)量分析和修舊利廢管理，做到節(jié)約、降耗、增產(chǎn)，特制定本制度：

1、各工區(qū)車間、部室日常原材料領(lǐng)取必須遵守本制度規(guī)定做好有關(guān)以舊換新物品的準(zhǔn)備工作，凡不攜帶有關(guān)以舊換新物品的禁止領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)對(duì)不以舊換新領(lǐng)取的單位人禁止發(fā)貨。無(wú)論領(lǐng)料還是倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人違反以舊換新者，每次處罰50元。

2、經(jīng)營(yíng)部材料員日常在開票管理中，要對(duì)照本制度以舊換新表進(jìn)行在材料單上標(biāo)注“以舊換新”字樣，凡不注明“以舊換新”字樣的，倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)出由經(jīng)營(yíng)部開票人承擔(dān)責(zé)任，并每次處罰50 元。

3、凡以舊換新物品，除鉆頭執(zhí)行80%返還外，其余所有規(guī)定的以舊換新物品必須不折不扣如數(shù)換新領(lǐng)取。

4、凡各單位以舊換新物品經(jīng)檢驗(yàn)屬于未損壞和繼續(xù)能使用的物品，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)登記規(guī)格、型號(hào)按浪費(fèi)使用處理并對(duì)以舊換新單位人進(jìn)行每件物品罰款50 元。

5、特殊情況，如因單位急用，舊物品不好及時(shí)攜帶領(lǐng)取的，倉(cāng)庫(kù)保管員誰(shuí)經(jīng)手發(fā)出誰(shuí)負(fù)責(zé)追回。否則，經(jīng)月底考核在各單位原材料消耗中，存有未以舊換新物品的，公司根據(jù)規(guī)定每件物品罰不以舊換新經(jīng)手人100元。

6、以舊換新物品的入庫(kù)計(jì)量，每月由考核領(lǐng)導(dǎo)小組人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總結(jié)存。

7、特殊生產(chǎn)需求和新安裝的設(shè)備物品，必須持有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字照明或生產(chǎn)協(xié)調(diào)部計(jì)劃大修照明，方可不予以舊換新。凡分管領(lǐng)導(dǎo)未簽字批準(zhǔn)的和不是新安裝而弄虛作假的，每次每件物品罰款50元。凡分管領(lǐng)導(dǎo)失職的每次處罰100元。

8、本制度所有工區(qū)、車間、部室領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)具體規(guī)定或以舊換新物品類別，積極做好落實(shí)凡職工違反屬領(lǐng)導(dǎo)者未落實(shí)失誤的，每次處罰分管領(lǐng)導(dǎo)100元。

第四篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1, 目的:

為了使倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范化,提高倉(cāng)儲(chǔ)管理質(zhì)量,根據(jù)公司管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本部門的具體情況,特制定本制度.2, 適用范圍:

本制度適用于本公司倉(cāng)儲(chǔ)部所有崗位和人員.3, 倉(cāng)儲(chǔ)管理的任務(wù):

3.1 做好物料零件的出庫(kù)/入庫(kù)工作,控制庫(kù)存量和庫(kù)存成本.3.2 做好物料零件的保管工作,如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,每月協(xié)同財(cái)務(wù)清查/盤點(diǎn)庫(kù)存物資,做到賬/卡/物相符.3.3 積極開展呆滯庫(kù)存,廢料整理和利用工作,做好積壓物料的處理工作.3.4 做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生/安保工作,確保物料和倉(cāng)庫(kù)的安全.4, 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際情況劃分為合格品存放區(qū),待檢品存放區(qū),不合格品存放區(qū)以及搬運(yùn)工具存放區(qū),并制定明顯標(biāo)識(shí),進(jìn)行目視管理.5, 經(jīng)核點(diǎn)后的貨物,倉(cāng)管員應(yīng)視貨物的情況存放,并辦理相關(guān)的手續(xù).5.1 對(duì)于檢驗(yàn)合格的,應(yīng)及時(shí)分類存放于合格品貨架上.5.2 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的,應(yīng)存放于不合格品存放區(qū)內(nèi),并進(jìn)行隔離分開和做好明顯標(biāo)識(shí),防止不合格品誤發(fā),并及時(shí)與品管,采購(gòu)溝通解決.5.3 對(duì)于未檢驗(yàn)的物料零件,應(yīng)存放于待檢區(qū).6, 為確保倉(cāng)庫(kù)的安全,應(yīng)做好各項(xiàng)防火/防盜/防塵/防爆/防漏電等防患工作.7, 倉(cāng)管員應(yīng)做好<<四檢查>>:

7.1 上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失.7.2 下班檢查是否鎖門,拉閘,斷電及不安全隱患.7.3 必須經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度,濕度,保持通風(fēng).7.4 檢查易燃,易爆品是否安全單獨(dú)存儲(chǔ),妥善保管.8, 合理有效的使用倉(cāng)庫(kù)面積,物料碼放要整齊有序,建立物料標(biāo)示卡,并置于明顯位置.9, 物料標(biāo)示卡上應(yīng)載明零件的名稱,編號(hào),規(guī)格,到貨日期,進(jìn)出數(shù)量.10, 物料應(yīng)保證合理的堆放,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)出道要暢通,經(jīng)常按5S(整理,整頓,清掃,清潔,素養(yǎng))的標(biāo)準(zhǔn)整理庫(kù)容,保證倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生.

第五篇：倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度

目 錄

第一章 倉(cāng)儲(chǔ)部物料管理制度

一、目的

二、范圍

三、職責(zé)

四、倉(cāng)儲(chǔ)的分類

五、倉(cāng)儲(chǔ)管理流程

1、來(lái)料管理

2、驗(yàn)收管理

3、入庫(kù)管理

4、儲(chǔ)存管理

5、盤點(diǎn)管理 5.1盤點(diǎn)要求 5.2盤點(diǎn)實(shí)施 5.3盤點(diǎn)賬務(wù)管理

6、領(lǐng)料管理

7、成品管理

8、不合格品管理

六、倉(cāng)儲(chǔ)6S管理

七、倉(cāng)儲(chǔ)安全管理

八、叉車安全管理

九、防蟲防鼠管理

十、考核辦法

十一、相關(guān)表單

一、目的

為加強(qiáng)企業(yè)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作的水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通，保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于百瑞源枸杞股份有限公司所有倉(cāng)庫(kù)管理的物料。

三、職責(zé)

1、倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)公司所有物資的收發(fā)、保管、防護(hù)、以及所有呆滯及廢舊物資的提報(bào)處理。

2、技術(shù)部：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)來(lái)料的檢驗(yàn)以及呆滯物料的復(fù)檢工作。

3、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)以及協(xié)調(diào)不合格物料的退廠工作。

4、生產(chǎn)車間：依照要求執(zhí)行領(lǐng)料、退料程序。

四、倉(cāng)儲(chǔ)的分類：

保鮮庫(kù)：外采的枸杞干果區(qū)及半成品區(qū) 原料庫(kù)：公司產(chǎn)品所有的原料 包材庫(kù)：內(nèi)包材區(qū)及外包材區(qū) 成品庫(kù)：公司所有的成品儲(chǔ)存 保健食品庫(kù)：專儲(chǔ)枸杞油保健食品 電商庫(kù)：電子商務(wù)專用產(chǎn)品的儲(chǔ)存

五、倉(cāng)儲(chǔ)管理流程

來(lái)料---驗(yàn)收----入庫(kù)---儲(chǔ)存---盤點(diǎn)---領(lǐng)料---成品管理------出庫(kù)

1、來(lái)料管理

1.1供應(yīng)商送貨須攜帶送貨單，否則拒絕收貨。

1.2所送物料包裝規(guī)范、標(biāo)識(shí)清楚、同一批物料只允許有一個(gè)零頭，與送貨單信息一致。

1.3本地供應(yīng)商送貨自行卸貨，外地供應(yīng)商由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)聯(lián)系裝卸工進(jìn)行裝卸。

1.4在裝卸貨過(guò)程中嚴(yán)禁踩踏、摔貨等野蠻操作。

1.5未檢驗(yàn)的物料必須懸掛黃色的“待檢卡”放置在待檢區(qū)。

2、驗(yàn)收管理

2.1倉(cāng)管員通知質(zhì)檢部門對(duì)物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。

2.2質(zhì)檢依據(jù)采購(gòu)部提供的《原材料質(zhì)檢申請(qǐng)單》內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)。2.3 倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)所有來(lái)料的數(shù)量現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量不符的物料立即反饋給采購(gòu)部及質(zhì)檢部，批量大的物資要加大抽檢數(shù)量，確保數(shù)量的真實(shí)性。

2.4倉(cāng)儲(chǔ)部核實(shí)外箱是否破損、變形、淋濕等，并將確認(rèn)結(jié)果記錄到送貨單和托運(yùn)單上。

3、入庫(kù)管理

3.1確認(rèn)貨物與送貨單一致后，即刻簽收送貨單，簽收時(shí)需注明簽收人及具體日期后再加蓋收貨章方才有效，并填寫《到貨記錄》。

3.2搬運(yùn)時(shí)根據(jù)物料的大小和重量使用適合的搬運(yùn)工具。

3.3對(duì)于檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)管員接到質(zhì)檢單連同倉(cāng)儲(chǔ)《手工入庫(kù)單》、一同送達(dá)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)認(rèn)真核對(duì)兩信息后開具《采購(gòu)入庫(kù)單》。

3.4《采購(gòu)入庫(kù)單》須經(jīng)財(cái)務(wù)打單人員、倉(cāng)管員、倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、采購(gòu)員簽字。立即移至合格區(qū)并換上綠色的合格品標(biāo)識(shí)卡，將標(biāo)識(shí)卡信息填寫全面懸掛至物料正面。

3.5進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的物料，擺放時(shí)按不同批次分開碼放，物料標(biāo)識(shí)卡也分開標(biāo)識(shí)，不得混放。

4、儲(chǔ)存管理

4.1儲(chǔ)存物料要求

4.1.1倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地須通風(fēng)、通光、干凈、白天保持空氣流暢，下雨關(guān)好門窗，以保證物料干燥、防止受潮。

4.1.2物料的儲(chǔ)存要遵循：防火、防水、防壓、定點(diǎn)、定位、定量、先進(jìn)先出的原則。

4.1.3貨物的碼放高度必須依據(jù)物料的大小及輕重選定，并遵循輕拿輕放、上輕下重、上小下大、不松散不碰撞的原則，4.1.4同一屬性的物料按倉(cāng)庫(kù)類型集中擺放。庫(kù)內(nèi)物料區(qū)域分為合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)，將物料按區(qū)域分類碼放。

4.1.5必須時(shí)刻保持消防通道和安全出口暢通無(wú)阻，嚴(yán)禁在消防通道上和安全出口附近堆放任何物品。

4.1.6所有設(shè)備、工具、貨架、托盤等的擺放均需垂直和平行于地面標(biāo)識(shí)線，必須在地面標(biāo)識(shí)線以內(nèi)（不得壓主通道地面標(biāo)識(shí)線），特殊情況下，暫時(shí)占用了通道、壓了地面標(biāo)識(shí)線，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)移。

4.1.7閑置的托盤、廢棄的包裝材料折疊好放到指定區(qū)域，不得隨意丟棄。

4.1.8托盤區(qū)、貨架區(qū)的標(biāo)識(shí)、保證清晰和及時(shí)更新，物料標(biāo)識(shí)、外箱標(biāo)識(shí)朝外。

4.1.9所有物料必須面向通道，物料箱口須密閉防止雜質(zhì)進(jìn)入，零散物料需裝箱做好標(biāo)識(shí)，不得裸放。

4.1.10倉(cāng)管員每天第一時(shí)間必須對(duì)所轄區(qū)域進(jìn)行巡查，巡查并做好相應(yīng)的記錄。

4.1.11所有物料必須離地離墻（離地放置托盤上，離墻15公分）。4.1.12托盤上的物料，根據(jù)物料外包裝的尺寸，保證堆碼的穩(wěn)定性。如應(yīng)時(shí)間放置過(guò)長(zhǎng)而造成外箱破損、傾斜、坍塌，須及時(shí)更換外箱。4.2儲(chǔ)存溫度要求

4.2.1各倉(cāng)內(nèi)需配備溫濕度計(jì)，溫濕度計(jì)需放置于陰涼、干燥、避光的位置，倉(cāng)管員每天做好溫濕度的記錄。

4.2.2 常溫庫(kù)：溫度控制在0——30℃以內(nèi)，相對(duì)濕度控制75%以內(nèi)。4.2.3 冷庫(kù)：溫度控制在5——20℃以內(nèi)，相對(duì)濕度控制在75%以內(nèi)。4.2.4 特殊溫控：有特殊溫度要求的物料必須按溫度要求儲(chǔ)存。4.2.5如溫濕度達(dá)不到要求，倉(cāng)儲(chǔ)人員需采取措施控制，如托地或使用加濕器、空調(diào)等設(shè)備。

4.2.6 機(jī)修人員應(yīng)定期對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)并做好相關(guān)記錄。

5、盤點(diǎn)管理 5.1盤點(diǎn)要求

5.1.1盤點(diǎn)需遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清楚不得涂改的原則。5.1.2盤點(diǎn)人員應(yīng)由盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人、會(huì)點(diǎn)人共同組成進(jìn)行盤點(diǎn)工作。5.1.3存貨盤點(diǎn)主要有原材料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產(chǎn)成品的清查核點(diǎn)。

5.1.4、盤點(diǎn)時(shí)間為每周對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行盤點(diǎn)；每月對(duì)所有物資進(jìn)行盤點(diǎn)；季度以及對(duì)所有物資進(jìn)行大盤，由財(cái)務(wù)中心協(xié)助監(jiān)盤。

5.1.5盤點(diǎn)前應(yīng)提前計(jì)劃好當(dāng)天盤點(diǎn)的收發(fā)工作，盤點(diǎn)期間暫停收發(fā)物料。

5.1.6盤點(diǎn)工作必須統(tǒng)一由倉(cāng)儲(chǔ)部組織，事先制訂計(jì)劃，做好組織工作。5.1.7負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤點(diǎn)前要明確自己的工作任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備。

5.1.8盤點(diǎn)前倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)提前按盤點(diǎn)物資分類打印出盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)人員分組進(jìn)行盤點(diǎn) 5.2盤點(diǎn)實(shí)施

5.2.1盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)將相應(yīng)的記錄填在盤點(diǎn)單據(jù)上。

5.2.2．盤點(diǎn)應(yīng)按順序進(jìn)行，采取科學(xué)的計(jì)量方法，每項(xiàng)物料數(shù)量應(yīng)于確認(rèn)后再進(jìn)行下一項(xiàng)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后不得更改。

5.2.3．盤點(diǎn)物品時(shí)，應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量作詳實(shí)記錄。盤點(diǎn)人應(yīng)按事先確定的方法進(jìn)行盤點(diǎn)。

5.2.4盤點(diǎn)時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于《盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》，并于該表上互相簽名確認(rèn)無(wú)誤，對(duì)于差異較大的物料必須進(jìn)行復(fù)盤。

5.2.4．盤點(diǎn)結(jié)果必須經(jīng)相關(guān)盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)不得更改。5.2.5．盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將《盤點(diǎn)表》匯總一式兩份，一份由倉(cāng)儲(chǔ)部門自存，一份送財(cái)務(wù)部門，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。5.2.6盤點(diǎn)報(bào)告必須及時(shí)完成 5.3盤點(diǎn)賬務(wù)處理

5.3.1將盤點(diǎn)表全部收回，并加以匯總。

5.3.2對(duì)于盤盈的存貨及盤虧的存貨應(yīng)分清責(zé)任，按處罰辦法執(zhí)行。5.3.3每月對(duì)盤點(diǎn)盈虧的物料及時(shí)向企業(yè)財(cái)務(wù)部做出書面請(qǐng)示，批復(fù)后按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

5.3.3倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)處理的盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行調(diào)賬，實(shí)現(xiàn)賬物一致。

6、領(lǐng)料管理

6.1由財(cái)務(wù)中心開單人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)的《生產(chǎn)訂單》，審核機(jī)制《材料出庫(kù)單》，倉(cāng)儲(chǔ)人員依據(jù)《材料出庫(kù)單》進(jìn)行物料的準(zhǔn)備，將準(zhǔn)備好的物料存入“備料區(qū)”。

6.2倉(cāng)管員對(duì)所備物料的實(shí)物與單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后才能發(fā)料。6.3領(lǐng)用材料時(shí)，領(lǐng)料人必須同倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)料人員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，并在領(lǐng)料申請(qǐng)單上簽字。

6.4倉(cāng)儲(chǔ)部按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料，物料出庫(kù)必須及時(shí)準(zhǔn)確最好采用一次性出庫(kù)原則。

6.5物料出庫(kù)的“四不發(fā)”原則 6.5.1手續(xù)不齊全的不予發(fā)放。6.5.2品質(zhì)不合格的物料不予發(fā)放。6.5.3規(guī)格不對(duì)的物料不予發(fā)放。6.5.4沒有辦理入庫(kù)手續(xù)的物料不予發(fā)放。

4.5倉(cāng)儲(chǔ)人員物料發(fā)放結(jié)束后，立即將所發(fā)物料的庫(kù)存標(biāo)識(shí)卡信息按所剩數(shù)量重新調(diào)整。

6.6所有保健食品相關(guān)的物料需做出庫(kù)登記.6.7倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。

7、成品管理

7.1成品應(yīng)按產(chǎn)品類別分區(qū)域儲(chǔ)存，分批碼放。

7.2成品入庫(kù)依據(jù)質(zhì)檢出具的《產(chǎn)成品質(zhì)檢單》及生產(chǎn)出具的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》，并與實(shí)物認(rèn)真核對(duì)無(wú)誤方可辦理入庫(kù)。

7.3成品碼放時(shí)離墻離地和貨行之間必須留有一定距離，以便執(zhí)行先產(chǎn)先銷。

7.4外箱無(wú)合格證的產(chǎn)品不得入庫(kù)。

7.5發(fā)貨人及提貨人核對(duì)《銷售發(fā)貨單》信息與實(shí)物一致，須審核簽字方可發(fā)貨，無(wú)單不可發(fā)貨。7.6所有出庫(kù)的物料及成品必須有倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

7.7所有物料的借出必須有倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理簽字方可同意，借出物料需及時(shí)歸還。

8、不合格品管理

5.1到貨當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)不合格的物料則當(dāng)即做退貨處理。

5.2檢驗(yàn)周期較長(zhǎng)的物料，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)不合格的，將黃色待檢卡揭下，掛上紅色“不合格品”標(biāo)識(shí)卡，放置于不良品區(qū)；

5.3車間所退回的不良品須包裝規(guī)范，單據(jù)上必須有檢驗(yàn)員簽字并注明不良原因。倉(cāng)管員才可接收。

5.4倉(cāng)管員須及時(shí)對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)卡上注明品名、批次、單位、供應(yīng)商、數(shù)量、到貨日期、不合格原因等信息。

5.5倉(cāng)管部協(xié)同采購(gòu)部每月15日對(duì)不合格品進(jìn)行處理。

5.6需要退回廠家的不合格品，采購(gòu)部辦理退庫(kù)單，聯(lián)系廠家退貨。5.7對(duì)已扣除比率入庫(kù)的物料，不需要退廠的，或者長(zhǎng)期呆滯不使用的物料，由倉(cāng)儲(chǔ)部申請(qǐng)報(bào)廢，按不良品報(bào)廢管理制度執(zhí)行。

六、倉(cāng)庫(kù)6S管理

6.1所有物料必須面向通道擺放。6.2所有物料必須按儲(chǔ)存要求碼放。6.3物料的賬卡物需清晰、準(zhǔn)確、干凈 6.4物料須按標(biāo)識(shí)標(biāo)線定位、分類擺放 6.5每天各倉(cāng)必須做好班前檢查班后清理工作，保持現(xiàn)場(chǎng)整體干凈。6.6滅火器的擺放必須干凈、有序。

七、倉(cāng)儲(chǔ)安全管理

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得有火種、易燃物品進(jìn)入。

倉(cāng)庫(kù)須配備足夠的消防器材（滅火器、消防栓）等，消防器材附近不得擺放物品。

對(duì)特殊屬性的物料必須單獨(dú)存放，并做好安全防護(hù)。

倉(cāng)庫(kù)管理人員在下班前須確認(rèn)門窗、電源是否關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即上報(bào)。

倉(cāng)庫(kù)禁止外來(lái)人員進(jìn)入，如有需要進(jìn)入，必須聽從倉(cāng)庫(kù)管理人員指揮及陪同。

倉(cāng)庫(kù)人員在關(guān)閉倉(cāng)門時(shí)必須確認(rèn)擋鼠板是否放置。行政部將定期對(duì)滅火器的有效期進(jìn)行點(diǎn)檢。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)除指定叉車外其它車輛不得進(jìn)入。

八、叉車安全管理

8.1使用人力液壓叉車時(shí)，使用者應(yīng)保持正常步頻，嚴(yán)禁拉著叉車跑，或站在叉車上將叉車當(dāng)滑板用

8.2叉車駕駛?cè)藛T必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)在取得叉車證后方可上崗，無(wú)證人員嚴(yán)禁駕駛叉車。8.3在公司沒有安排的前提下叉車司機(jī)嚴(yán)禁教別人駕駛叉車。8.4凡駕駛叉車者必須要用叉車專用鑰匙，不能使用其它非叉車鑰匙啟動(dòng)叉車，避免損壞車鎖。

8.5叉車駕駛前必須檢查轉(zhuǎn)向燈、剎車、喇叭、燈光是否完好。8.6叉車必須按照靠右行駛的原則駕駛，行駛時(shí)叉車貨叉應(yīng)距地面200—300毫米，在行駛中不允許升高或降低貨物，更不允許急剎車和急轉(zhuǎn)彎。

8.6廠內(nèi)叉車行駛速度不超過(guò)5km/h，進(jìn)出大門或在倉(cāng)庫(kù)、車間內(nèi)部不超過(guò)3km/h，叉車行經(jīng)門口、路口、岔道時(shí)，應(yīng)做到一慢（速度不得超過(guò)0.8米/秒）、二看、三通過(guò)，并提前鳴笛，禁止高速轉(zhuǎn)彎。

8.7貨叉最大起升高度為4m，額定載重量為1500kg, 在較差的道路條件下作業(yè)，起重量應(yīng)適當(dāng)降低，并降低行駛速度，嚴(yán)禁超載、偏載，嚴(yán)禁貨物升高后長(zhǎng)距離行駛。

8.8在使用叉車裝卸貨物的過(guò)程中，不得開快車、必須注意前后左右的任何情況，制止所有人員進(jìn)入操作范圍的3-5米之內(nèi)，不論是否叉貨、貨叉下嚴(yán)禁人員逗留。

8.9叉車停止時(shí)必須把插腳平放在地上，掛空擋拉緊手剎方可離開。8.10叉車叉起貨物是必須先仰后提升，下降時(shí)，應(yīng)先下降后傾斜。8.11嚴(yán)禁叉車載人，嚴(yán)禁貨叉上站人。

8.12不準(zhǔn)運(yùn)送松散的貨物一面翻到，運(yùn)送前應(yīng)將其固定牢靠。8.13卸下的貨物必須井然有序的放在無(wú)妨礙通行的地方，貨物或叉車不得停放在通道口。

8.14駕駛前如發(fā)現(xiàn)剎車或其它不正常情況應(yīng)立即聯(lián)系維修人員處理，司機(jī)不得私自拆修。

每月必須定期檢查各部位所需的油、水、電解液。每月初和月末對(duì)叉車進(jìn)行保養(yǎng)，打潤(rùn)滑油、添加電解液等，并填寫《叉車維護(hù)保養(yǎng)記錄》。

九、防蟲防鼠管理

9.1倉(cāng)庫(kù)門口必須設(shè)置擋鼠板，以免老鼠進(jìn)入。9.2倉(cāng)庫(kù)的窗戶不可成打開狀態(tài)，以防蚊蟲飛入。

9.3每天須對(duì)倉(cāng)庫(kù)的防蟲防鼠設(shè)施（粘鼠板、擋鼠板）進(jìn)行檢查，9.4若有異常及時(shí)更換。并做好防蟲防鼠記錄。

9.5定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔，如發(fā)現(xiàn)鼠跡及時(shí)跟蹤，消滅鼠害。9.6必要時(shí)請(qǐng)專業(yè)滅鼠公司進(jìn)行滅鼠。

十、考核辦法

9.1倉(cāng)儲(chǔ)來(lái)料接收不得以任何理由收取供應(yīng)商裝卸貨費(fèi)，違反者扣當(dāng)月考核分5分，提供成長(zhǎng)贊助金200元。

9.2倉(cāng)儲(chǔ)人員未見領(lǐng)料單，把物料發(fā)出，導(dǎo)致賬物不相符，違反者扣當(dāng)月考核分2分。

9.3成品出庫(kù)未見銷售單發(fā)貨者，扣當(dāng)月考核分5分。

9.4盤盈產(chǎn)品每月由賬務(wù)調(diào)賬處理，盤虧產(chǎn)品如追溯不出所差貨物，由倉(cāng)管員自行賠償。9.5如有特殊情況需要借出物料，需在三日內(nèi)歸還倉(cāng)儲(chǔ)，違反者提供成長(zhǎng)贊助金50元。

十一、相關(guān)表單

《采購(gòu)入庫(kù)單》 手工《入庫(kù)單》《材料出庫(kù)單》 《產(chǎn)品銷售單》《材料報(bào)廢單》《溫濕度記錄》

《防蟲防鼠記錄》《呆滯物料申請(qǐng)單》《叉車維護(hù)保養(yǎng)記錄》。