第一篇：物資倉儲管理制度

物資倉儲管理制度

為了加強公司物資倉儲管理，嚴格執(zhí)行倉庫物資出入庫制度，把好驗收入庫和出庫關(guān)。避免公司資產(chǎn)、效益流失，確保物資管理體系順利實施特制訂本制度。

第一章 物資入庫倉儲管理

第一條：原、輔材料，低值易耗品回公司后，保管人員根據(jù)生產(chǎn)計劃單和質(zhì)檢中心檢驗報告，對材料的名稱，規(guī)格、型號、數(shù)量，質(zhì)量是否與計劃單，檢驗報告及合同規(guī)定是否一到處，進行核對，要求實物與計劃相等，嚴禁不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)車間。

第二條：驗收入庫最大數(shù)量不能超過生產(chǎn)計劃單數(shù)量。第三條：開具入庫單時要對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、水份含量等清晰，準確不得有誤。

第四條：物資回廠后，保管人員按采購人員電話通知半小時內(nèi)應(yīng)到場收貨，特殊情況可委托他人代收。

第五條：物資入庫一般情況應(yīng)在當天開出入庫單，如有當天未開具入庫單的情況，過后不能補開，如遇特殊情況，需經(jīng)運行部同意，董事長批準后，可予以補開。

第六條：所有物資，必須特入庫，后領(lǐng)用，要眼見為實，沒有與實物核對，一律嚴禁開具入庫單。

第七條：物資入庫后，應(yīng)能時將入庫信息，錄入U8系統(tǒng)，以便信息得以共享。第八條：驗收入庫后，若發(fā)現(xiàn)實物名稱不符，規(guī)格不同，質(zhì)量不好或數(shù)量短缺等問題。保管人員有權(quán)拒收。并及時報告供應(yīng)公司和質(zhì)檢中心相關(guān)領(lǐng)導，由供應(yīng)公司負責聯(lián)系供貨單位解決。如保管人員不嚴格認真執(zhí)行驗收制度，徇私舞弊將不合格的物資接收入庫，一經(jīng)查出，原則上由保管員按直接經(jīng)濟損失全部賠償。

第九條：做好倉儲管理，庫存我將應(yīng)按不同的材質(zhì)，規(guī)格性能和形狀等實行科學管理的擺放和堆碼。擺放整齊，標志鮮明，便于存入，取送和查驗盤點。

第十條：庫存要做到不銹，不霉，不腐，人損壞，不混，不潮，不漏，不變質(zhì)，不爆，并做好防火，防水，防盜、防事故工作，經(jīng)常打掃清潔衛(wèi)生，保持庫容整潔。

第二章 物資出庫管理

第十一條：物資使用部門領(lǐng)用物資應(yīng)填寫好領(lǐng)料單，經(jīng)本部門第一負責人或授權(quán)負責人簽字同意后，到物資庫房領(lǐng)取，保管保同憑領(lǐng)料憑證定額發(fā)料。

第十二條：如因生產(chǎn)原因，所領(lǐng)原輔材料，未用完的可退交庫房，由保管人員出具退庫單，沖減領(lǐng)料數(shù)。如有污染，損壞的材料，一律不予退庫。由車間自行承擔消耗。第十三條：生產(chǎn)所需的工用器具，五金交電，貴重金屬，貴重物資的領(lǐng)用，實行以舊換新的辦法，換取的新物資由使用部門負責制定消耗定額，交專人管理，若超出消耗定額由使 用人自行責任賠償。

第十四條：庫存物資一律不準向外單位或個人出借，如有特殊情況，必須由運行部，交董事長批準后，才能外借。不準無手續(xù)或憑白條，將物資提出倉庫。

第十五條：罐頭產(chǎn)品的出庫，一般情況都必須要有財務(wù)部開出的發(fā)票或運單。保管人員憑發(fā)票或運單開具出庫單，并鈄出庫信息錄入U8系統(tǒng)后發(fā)貨，領(lǐng)貨人員提貨后將出門聯(lián)交門衛(wèi)處，經(jīng)門衛(wèi)人員在U8系統(tǒng)中審核信息后，方可出門，如果未經(jīng)門衛(wèi)室審核而從其他出口將罐頭帶出廠區(qū)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處提貨人員或銷售業(yè)務(wù)員100元以上的罰款，如有特殊情況須由運行部或財務(wù)部開具借條，經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導審核董事長或總經(jīng)理審批后，方可到保管處提貨。第十六條：銷售部門抽取樣品罐頭，原則上每個品種不能超過兩罐，如有特殊情況必須經(jīng)銷售公司總經(jīng)理批準后提樣。第十七條：質(zhì)檢中心檢驗抽樣，須經(jīng)運行部批準，近日批準數(shù)理抽取樣品。

第十八條：本制度從頒布之日起執(zhí)行。

第二篇：物資倉儲管理制度

物資倉儲管理制度

1、有效合理的利用倉庫設(shè)施，妥善地保管好物資，準確辦理物資收發(fā)，及時齊備地滿足施工生產(chǎn)需求，為施工生產(chǎn)做好服務(wù)。

2、物資的收、發(fā)、儲備業(yè)務(wù)，由庫房及時辦理。庫管員應(yīng)對庫存物資數(shù)量和質(zhì)量的完整負責。

3、庫管員不得私自外借、外送庫內(nèi)物品，及時、規(guī)范填制入庫、出庫憑證，完善手續(xù)，做到日清月結(jié)。

4、庫管員要經(jīng)常檢查和盤點庫存物資，定期盤點和不定期盤點相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)問題，及時反映，及時處理。確保帳、物相符，不得有賬外物資。

5、實行24小時值班制度，保證庫房安全，做好防火、防盜工作，防止意外事故發(fā)生。

6保持庫房院內(nèi)清潔衛(wèi)生，搞好庫區(qū)規(guī)劃、倉庫內(nèi)部的布局，使材料堆放整齊。做到保質(zhì)、保量，保安全。

7、未經(jīng)允許，非工作人員不準入庫房，材料不能出、入庫，不能存放私人物品。

8、經(jīng)常檢查儲存、消防、防衛(wèi)設(shè)施設(shè)備使用性能，發(fā)現(xiàn)問題及時反映。

9、安全防火有專人負責，防水安全措施得當。消防設(shè)施齊全，庫房必須按保管物資品種配備滅火器材，滅火器保持良好并會操作。

第三篇：倉儲物資管理制度

倉儲物資管理制度

一、目的

倉儲物資是公司物資供應(yīng)體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范各類物資入庫、領(lǐng)用、發(fā)放、盤存流程，保管好庫存物資，做到收發(fā)迅速、數(shù)量準確、質(zhì)量完好、服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)，使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本管理制度。

二、適用范圍和職責權(quán)限

1.適用范圍：本管理制度適用于倉儲部、物資部、生產(chǎn)部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質(zhì)量控制室、質(zhì)量部、商務(wù)部、技術(shù)部及其他各相關(guān)部門。2.職責權(quán)限： 倉儲部職責：

（1）根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、發(fā)放各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫各項臺帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好陳臵物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

其他各部門：負責根據(jù)本管理制度相關(guān)內(nèi)容完成物資入庫、領(lǐng)用、發(fā)放、退庫、盤存等日常工作。

三、具體內(nèi)容 1.物資入庫

（1）倉儲部各庫房管理人員應(yīng)根據(jù)《到貨通知單》與采購員對到庫各類物資進行驗收，核對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，如工器具、備品配件等由采購員聯(lián)系提出計劃的部門負責人員共同進行驗收。如未接到《到貨通知單》或采購員未到現(xiàn)場，倉庫各庫房不接受任何物資進庫。各庫房管理人員未見到貨物不予補辦《驗收入庫單》。生產(chǎn)車間須憑《成品入庫單》進行辦理成品入庫，《成品入庫單》須規(guī)范、清晰填寫產(chǎn)品相關(guān)信息，成品庫庫管員憑入庫單核對入庫產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與實際入庫產(chǎn)品一致無誤。

（2）如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損、物料標簽不清晰、不在合格供應(yīng)商名單、無相關(guān)廠家提供資料或其他質(zhì)量問題，要及時報部門負責人，同時通知質(zhì)量部，與QA和采購員共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。原則上不符合上述標準要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時，并于相關(guān)單據(jù)上注明實際收貨情況，另要求收下部門負責人簽字確認。

（3）需質(zhì)量部批準放行的物料（原輔料、包材及其他關(guān)鍵性物料），在質(zhì)量控制室取樣之日起，質(zhì)量部應(yīng)在規(guī)定的檢驗周期的第二個工作日內(nèi)將檢驗報告書下發(fā)至物料管理直接負責人，便于在庫物料執(zhí)行GMP日?；芾?，不延誤生產(chǎn)車間物料使用，接到放行通知后物料管理負責人通知采購人員配合辦理入庫相關(guān)手續(xù)，其他不需質(zhì)量放行的物料驗收合格后立即辦理入庫手續(xù)。未辦理入庫手續(xù)或未經(jīng)質(zhì)量部放行的物料，物料管理負責人不得發(fā)放，任何部門不得領(lǐng)用。

（4）《驗收入庫單》填寫要保證最后一聯(lián)字跡清晰、可見，便于倉儲部統(tǒng)計員、財務(wù)相關(guān)人員賬務(wù)處理?！厄炇杖霂靻巍沸畔⒅袔靹e、供應(yīng)商、序號、規(guī)格、單位、數(shù)量、入庫日期由倉儲部各庫房管理員負責填寫，單價、金額由物資采購人員負責填寫，填寫后雙方仔細核對信息是否正確，核對無誤后，分別簽字確認。存根聯(lián)、憑證聯(lián)由采購人員撕下找財務(wù)相關(guān)人員簽字，做為報銷及采購憑證；財務(wù)聯(lián)留倉儲部統(tǒng)計員做為金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入憑證，定期將此聯(lián)匯總統(tǒng)一報送財務(wù)相關(guān)人員；倉庫聯(lián)留各庫房管理人員，做為入庫憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。（5）為避免發(fā)生混淆、差錯等不符合GMP物料管理情況發(fā)生，倉儲部各庫房不寄存經(jīng)驗收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現(xiàn)有倉儲物資管理范圍無關(guān)的其他部門物料。（6）退庫物料入庫，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經(jīng)相關(guān)負責人簽字確認后的《退料單》與物料負責人辦理物料退庫。退料人員與物料管理員須當場清點退庫物料品名、批號、數(shù)量是否正確，是否恢復原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。從市場退庫的成品，需由商務(wù)部相關(guān)負責人聯(lián)系質(zhì)量部相關(guān)QA憑《退貨申請單》到現(xiàn)場與成品庫管員一起進行驗收，根據(jù)驗收結(jié)果辦理相應(yīng)手續(xù)。

（7）所有物資的《驗收入庫單》必須在規(guī)定期限內(nèi)辦理，經(jīng)倉儲部負責人本人簽字確認后方可生效。如相關(guān)人員不按規(guī)定私自辦理《驗收入庫單》，倉儲部不接收此類單據(jù)。

（8）物資入庫后，分類、分批規(guī)范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。

（9）由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫后五金、勞保庫房內(nèi)各類物資根據(jù)成本比重，按單價分A、B、C、D四類管理，在物料標簽上根據(jù)入庫單價分別標注A、B、C、D類。

A類：單價在500-3000元之間及3000元以上的物料，約五金勞保總庫存10%；

B類：單價在100-499元之間的物料，約占五金勞?？値齑?5%；

C類：單價在30-99元之間的物料，約占五金勞?？値齑?0%；

D類：單價在0-29元之間的物料，約占五金勞保總庫存55%；

庫房管理人員對不同類別物資采取不同控制措施。其中A、B類物料為重點控制物料，入庫及發(fā)貨時注意數(shù)量盤存，并嚴格控制入庫質(zhì)量驗收。各部門提報A、B類物料采購計劃時，必須認真核對庫存，避免多次、大量、重復提報，占用庫存、占用資金。2.物資領(lǐng)用

（1）各部門物料領(lǐng)用人員必須憑經(jīng)本部門負責人和倉儲部負責人簽字確認的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料?！额I(lǐng)料單》上領(lǐng)用物料按要求將名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期等信息填寫清晰，并確保財務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)字跡清晰、可辨。不允許先領(lǐng)料后補《領(lǐng)料單》或提前給庫管員《領(lǐng)料單》后領(lǐng)料（在倉庫寄存物料），避免倉庫發(fā)生物料帳卡物不符或與其他不同物料發(fā)生混淆等風險。

（2）除商務(wù)部領(lǐng)用補貨成品外，其他任何部門領(lǐng)用成品必須憑總經(jīng)理簽字批準的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用。

（3）各部門領(lǐng)料人員負責《領(lǐng)料單》分發(fā)。《領(lǐng)料單》一式三份，首聯(lián)由領(lǐng)用部門存檔；財務(wù)聯(lián)交倉儲部記賬員，記賬員憑《領(lǐng)料單》做金蝶系統(tǒng)物資出庫數(shù)據(jù)錄入憑證，每月月末將本月《領(lǐng)料單》上交財務(wù)歸檔；倉庫聯(lián)交物料管理員，做發(fā)料憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。

（4）各部門到倉庫領(lǐng)料時，除該倉庫管理員、車間領(lǐng)料員進入庫房，其他人不得進入庫房內(nèi)（庫房內(nèi)最多不得超過三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產(chǎn)用物料。進入庫房外來人員不得在貨架通道亂走動，不得隨意翻看、挪動倉庫物資，庫房管理員有權(quán)監(jiān)督、制止進入庫房人員行為，并有權(quán)將其驅(qū)逐庫房。3.物資發(fā)放

（1）各庫房物料管理人員需見填寫規(guī)范《領(lǐng)料單》后，進行發(fā)貨。發(fā)貨應(yīng)遵循下列原則：

a《領(lǐng)料單》填寫不規(guī)范不發(fā)放、無《領(lǐng)料單》不發(fā)放； b 未辦理入庫手續(xù)的物料不發(fā)放；

c 過有效期期或近效期3個月復驗后未經(jīng)質(zhì)量放行的原輔料不發(fā)放；

d未經(jīng)質(zhì)量部批準放行的物料不發(fā)放。如有部門強制使用，必須有質(zhì)量部書面正式通知； e 新舊版本包材更換，舊版本包材不得發(fā)放；

f 原輔料、包材遵循近效期先出、先進先出、零頭先出、貼取樣證先出原則； g 劇毒品領(lǐng)用部門必須雙人領(lǐng)用，倉儲部雙人發(fā)料。（2）成品庫庫管員需見商務(wù)部《銷售出庫單》后，核對待發(fā)成品品名、規(guī)格、數(shù)量后進行備貨。成品發(fā)貨需遵循以下原則： a 未見《銷售出庫單》不發(fā)貨；

b 根據(jù)文件規(guī)定近效期6個月的成品不發(fā)貨； c 遵循先進先出、近效期先出原則逐批發(fā)貨；

d 不得跳批發(fā)貨，任何部門不得跳批號領(lǐng)用產(chǎn)品。無特殊要求不得隨意拆包零頭發(fā)貨； e 帶電子監(jiān)管碼的成品，發(fā)貨時不進行合箱；

f提貨物流公司需憑經(jīng)商務(wù)部負責人簽字確認的《物流提貨信息確認單》到倉庫提貨，否則成品庫庫管員不予發(fā)貨。

（3）每次發(fā)貨時，應(yīng)注意核對物料數(shù)量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫存數(shù)量或復驗管理。

（4）各庫房管理員發(fā)貨時要堅持“一盤底、二核對、三發(fā)貨、四檢數(shù)”。同時堅持單料不符不出庫、包裝破損不出庫、物料變質(zhì)/過期不出庫、標簽不清不出庫。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成混淆、差錯等事件發(fā)生，延誤或影響車間生產(chǎn)及各部門使用，庫管員負直接經(jīng)濟責任。（5）各部門物料領(lǐng)用人員領(lǐng)用物料時應(yīng)仔細核對領(lǐng)用物料的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、外觀、質(zhì)量等信息，確認物料是否符合《領(lǐng)料單》需求，確認無誤后將物料領(lǐng)出。物料發(fā)放后，不得隨意到庫房調(diào)換，倉庫各庫房管理員有權(quán)拒絕，不予辦理。

（6）勞保用品每月5日統(tǒng)一發(fā)放，如遇節(jié)假日休息，順延至休息后第一個工作日發(fā)放。除本規(guī)定時間外任何部門不得領(lǐng)用勞保用品。勞保用品領(lǐng)料人員必須遵守《吉林四環(huán)勞保用品管理規(guī)定》，憑經(jīng)生產(chǎn)負責人簽字確認后的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用。吉林四環(huán)勞保用品見附件1《吉林四環(huán)勞保用品一覽表》，凡在此表內(nèi)物料均按勞保用品統(tǒng)一發(fā)放。

（7）倉庫物資在工作日內(nèi)，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50為發(fā)貨時間，其他時間為物料管理員整理臺賬、記錄，核對賬物時間，各部門領(lǐng)料人員應(yīng)提前做好物料領(lǐng)用預算工作，在規(guī)定時間內(nèi)領(lǐng)用物料。如在節(jié)假日、休息日內(nèi)有物料領(lǐng)用需求，需在休息日前一天通知倉儲部負責人，倉儲部負責人根據(jù)領(lǐng)用需求安排相關(guān)人員值班。

（8）為配合財務(wù)部月度結(jié)算，不延誤其工作進度，每月最后一個工作日為倉儲部各庫房庫存結(jié)算日，此日內(nèi)任何常規(guī)使用物料、可預見性物料概不發(fā)放。各生產(chǎn)車間需在各庫房庫存結(jié)算日13:00前完成生產(chǎn)用物料退庫相關(guān)工作（包材退庫時間可根據(jù)生產(chǎn)進度后延，但不超過下月第一個工作日上午9:00）。倉儲部各庫房管理員有權(quán)利督促各部門物料退庫、結(jié)算、核對工作。4.物資盤存

（1）倉儲部記賬員每周一根據(jù)金蝶系統(tǒng)錄入各種物資入出庫情況，到各庫房進行庫存抽盤，主要抽盤對象是上周發(fā)生入庫、領(lǐng)出的物料，確保庫存物資數(shù)量處于準確、可控狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報部門負責人和有關(guān)部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。

（2）每月月初，倉儲部記賬員依據(jù)上月結(jié)存對各庫房所有物資進行全面盤存，確保與財務(wù)進行正確數(shù)據(jù)對接工作。積極配合財務(wù)部做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

（3）各庫房管理人員每月月末對庫房物料進行全盤，并填寫《物料盤存記錄》。

（4）盤存過程中如發(fā)現(xiàn)有近有效期/貯存期的生產(chǎn)用原輔料及非產(chǎn)品用物資、變更版本的包材、近有效期1年或近有效期6個月的成品等，將該類物料信息匯總，報送倉儲部負責人，并有倉儲部負責人與生產(chǎn)、質(zhì)量、商務(wù)等相關(guān)部門一起協(xié)調(diào)處理，將處理結(jié)果上報總經(jīng)理。（5）為確保物料計劃的嚴謹性、合理性，盤存中發(fā)現(xiàn)以下情形的物料（原輔料、包材、易制毒、劇毒品除外），通知物料提報部門妥善領(lǐng)用此類物料，由倉儲部統(tǒng)一匯總物料詳細信息上報總經(jīng)理。

a 采購入庫后1個月內(nèi)未領(lǐng)用的物料； b 長期不領(lǐng)用造成閑臵占用庫存的常規(guī)物料，使用部門轉(zhuǎn)領(lǐng)同種其他廠家、規(guī)格、包裝、批號同種物料情形的；

c由于提報數(shù)量大，在有效期內(nèi)未領(lǐng)用完的物料（非大宗性物料）；

（6）做好倉庫與物資部、商務(wù)部工作銜接，在保證經(jīng)營供應(yīng)、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

（7）定期進行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，執(zhí)行《倉儲部最低庫存管理制度》及時向生產(chǎn)部上報庫存預警信息。協(xié)助有關(guān)部門做好報損、報廢和陳臵物資的處理工作。5.倉儲部員工工作紀律及庫房安全管理

（1）倉儲部各庫房管理員有義務(wù)對到貨物料進行仔細、全面質(zhì)量、外觀檢查，有權(quán)利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。

（2）妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。（3）做好保密工作，不得隨意透露倉庫特殊物資信息。

（4）庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級領(lǐng)導監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

（5）監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證入庫物資完整無損。

（6）做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。（7）做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。（8）做到四“檢查”：

a 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。c 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風。d 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。（9）嚴格遵守倉庫工作紀律： a 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。b 嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。c嚴禁涂改賬目、抽換帳紙。d 嚴禁在倉庫堆放雜物。e嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。f嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。g嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。h 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。i 嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。

（10）未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經(jīng)濟損失，并視情節(jié)進行處罰。

（11）各庫房 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

（12）各庫房負責人確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規(guī)定進行盤查和登記。貨運公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進入庫房。

（13）危險品庫管理員及公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)做好防火安全工作。庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)，對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)加強對危險品庫庫區(qū)安全巡護工作，嚴禁在庫區(qū)周圍吸煙、攜帶火種、明火作業(yè)。如在危險品庫區(qū)進行明火作業(yè)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準。

第四篇：油脂公司物資倉儲管理制度

油脂公司物資倉儲管理制度

為了加強物資倉儲工作的管理，做到有章可循、違規(guī)可究，特制定物資部工作程序及要求：

一、勞動紀律

1、每天早上上班前，換好工作服，戴好廠徽到南廠地磅室集合點

名，有事請假，必須把請假條提前交給考勤人員。

2、上班期間必須堅守崗位，不準遲到、早退、脫崗、離崗、串崗。

3、養(yǎng)成良好的禮貌待人的職業(yè)道德習慣，對外來客戶要熱情相待，文明服務(wù)。客戶有不明白的問題耐心解釋清楚。

二、出入庫手續(xù)

1、所有出入庫物資必須手續(xù)齊全，并嚴格按照財務(wù)記帳要求，分

類記入帳本。不合格的物資不準入庫，不合格的產(chǎn)品不準出廠。各種單據(jù)按使用時間順序整理歸檔，嚴禁隨便亂扔、亂放、亂撕。

2、記帳要及時準確，做到帳物相符，帳帳相符，月底結(jié)完帳后及

時與財務(wù)對帳，如有差錯，及時調(diào)整。

3、開具各種單據(jù)要及時準確，并由有關(guān)人員簽字，在換運費單據(jù)

時，必須把客戶手中憑證件收回作廢。

4、廢舊物資處理時，必須是生產(chǎn)科、審計部、物資部共同競標后

再銷售。

三、安全衛(wèi)生工作

1、搞好現(xiàn)場衛(wèi)生工作（包括辦公室、宿舍、大豆現(xiàn)場、粕庫、油

庫、地磅室內(nèi)外、路面及綠化帶內(nèi)），要求干凈整潔，隨時隨地清理干凈。

2、嚴格執(zhí)行公司生產(chǎn)、倉庫、保衛(wèi)安全管理制度，經(jīng)常檢查庫內(nèi)

物資質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。做好保管物資的“四防”工作。

3、注意上下班期間人身安全。上班期間裝油人員注意用電安全，上下車安全，卸大豆時注意爬車安全

四、具體工作要求

1、司磅員：

⑴購進原料、銷售產(chǎn)品過磅時，必須有司磅員、保管員、門衛(wèi)、客戶

共同監(jiān)磅，經(jīng)檢查完后，再記錄數(shù)據(jù)。當過豆粕時，發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量與標準包誤差較大時，必須及時反映給豆粕保管員，查明原因后再放行。發(fā)現(xiàn)損害公司和客戶利益的行為，視情節(jié)輕重給予罰款。

⑵司磅員必須嚴肅認真核對確定無誤后方可在出門證上簽字，無特殊

情況，不準代簽，造成失誤根據(jù)情況給予罰款。

(3)每天上班前認真檢查地磅，每周南北廠地磅核對一次，發(fā)現(xiàn)問題及時

處理，下班辦完業(yè)務(wù)后，關(guān)閉電源，關(guān)好窗戶鎖好門，確保地磅內(nèi)物資安全，若有丟失、被盜，將有當班人承擔其損失。遇到雨天，及時抽水，以防造成損失。

⑷ 備勤司磅員，除打掃好路面衛(wèi)生外，還要與門衛(wèi)檢查車輛，防止司機

弄虛作假，發(fā)現(xiàn)損害公司利益的現(xiàn)象，應(yīng)當即匯報處理。

2、五金保管員：

⑴ 嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，計件、計量準確，記帳及時，做到日清

月結(jié)、帳物相符，每周四對溶劑進行核庫，每月底對所有物資進行盤庫,不準長短庫。

⑵ 五金件入庫時，需有生產(chǎn)科開的清單，并經(jīng)有關(guān)人員驗收合格

后方可入庫，當購進物資價格變動較大時，問明原因，及時匯報，經(jīng)批準后再入庫，出庫時需有關(guān)部門負責人開具領(lǐng)料單，更換的五金件必須以舊換新（新增的物資經(jīng)開票人注明的除外）。

⑶ 嚴格按標準對煙煤、溶劑、鹽、柴油、火堿、磷酸、白土等物

資進行把關(guān)、登記，不合格的不準入庫，每天抽查編織袋質(zhì)量，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格的及時匯報處理。

⑷ 在公司內(nèi)直接對外銷售的雜土、爐渣、廢編織袋、廢白土、廢

鋼鐵下角料，嚴格把關(guān)，符合手續(xù)，要求付現(xiàn)款的，必須確認付款后在出門證上簽字放行。

⑸ 及時提供五金件、輔助材料，確保正常生產(chǎn)使用。

⑹ 所保管的物資不準腐蝕、霉變、跑冒、滴漏、鼠咬、蟲蛀、丟

失、被盜等現(xiàn)象發(fā)生，否則按其價值賠償。

3、原料保管員：

(1)嚴把原料入廠關(guān)，根據(jù)物流部提供的有關(guān)證明及化驗數(shù)據(jù)確定

原料質(zhì)量、數(shù)量，對不符合標準的原料，堅決拒收。

(2)原料進廠過磅時，除下雨外，必須解完篷布，經(jīng)門衛(wèi)檢查完,確認準車號后，由司磅員、保管員、門衛(wèi)、客戶或司機共同監(jiān)磅，把過磅數(shù)量寫在發(fā)貨通知單上，讓司機拿發(fā)貨通知單，找現(xiàn)場保管員卸貨，經(jīng)現(xiàn)場保管員收貨簽字后再到地磅室過車皮。檢查車廂內(nèi)無大豆、無編織袋方可放行。

(3)要求與生產(chǎn)配合好一個倉一個倉地進料，一個倉一個倉地用

料。做好出入庫原料的記帳工作和臺帳登記工作，對各倉原料數(shù)量、質(zhì)量了如指掌，帳實相符，不準長短庫。

(4)加強對庫存原料的管理，經(jīng)常檢查原料的質(zhì)量狀況，不定地測

量倉溫并做好記錄，協(xié)助生產(chǎn)人員做好通風、使用工作。嚴防霉變、結(jié)塊現(xiàn)象發(fā)生。

(5)每天卸完料后，及時輸入微機，及時核對大豆檢斤單，做到既

準又快，發(fā)現(xiàn)沒有及時到公司大豆車輛，及時匯報，以便與物流部溝通，查找原因。因?qū)げ患皶r，造成損失由當事人承擔一切責任。

(6)做好對裝卸管理工作及接、摻豆皮的臺帳工作。

4、大豆現(xiàn)場保管員：卸車前認真檢查車廂表面大豆情況，卸車時

檢查內(nèi)部大豆質(zhì)量情況，卸完車后檢查裝卸工打掃車廂內(nèi)大豆是否干凈，并做好卸貨記錄，同時監(jiān)督裝卸工搞好現(xiàn)場衛(wèi)生。當發(fā)現(xiàn)司機作弊或大豆出現(xiàn)質(zhì)量問題立即停止卸車并及時匯報處理。特別夜間和雨雪天氣更加注意。

5、豆粕保管員：

⑴ 豆粕入庫時，由保管員親自點數(shù)、標包、開具入庫單，并由當

班生產(chǎn)人員簽字，不準代簽。嚴格按公司標準執(zhí)行，不合格產(chǎn)品不入庫。標包要認真，并做好記錄每天報送總經(jīng)理一份，發(fā)現(xiàn)標包不準的及時通知生產(chǎn)人員調(diào)整。

(2)豆粕出庫時，根據(jù)行銷部開具的發(fā)貨通知單要求的質(zhì)量、數(shù)量

過磅發(fā)貨，不準多裝少裝，經(jīng)門衛(wèi)檢查完后，由司磅員、保管員、門衛(wèi)、客戶共同監(jiān)磅。把車皮數(shù)量記在發(fā)貨通知單上讓客戶拿發(fā)貨通知單到倉庫裝貨，當用車間航吊連接裝車的，必須在發(fā)貨單上注明。確保出庫準確，符合手續(xù)，當發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量與標準包誤差較大時，必須查找原因，追查責任。當一車拉兩廠貨時，最后裝的貨物結(jié)完帳簽字時，保管員必須與最先裝貨物的保管員溝通，共同結(jié)完帳，方可簽字放行。

(3)發(fā)貨保管員對豆粕產(chǎn)品質(zhì)量狀況了如指掌，根據(jù)客戶需求靈活

發(fā)貨，不準多裝、少裝、錯裝、混裝。不合格的產(chǎn)品不準出廠。

(4)下班辦理完業(yè)務(wù)后，必須關(guān)好窗戶，鎖好門，防止盜竊現(xiàn)象發(fā)

生。特別是車間停車或下雨時更加注意。

(5)妥善保管，經(jīng)常檢查庫存豆粕質(zhì)量，防止豆粕雨淋、霉變等現(xiàn)

象發(fā)生。

(6)發(fā)出產(chǎn)品如有退貨，應(yīng)有業(yè)務(wù)人員開具退貨證明，隨車帶回，查找原因，重新入庫。

(7)當往外轉(zhuǎn)貨的，必須開手工發(fā)貨通知單，讓司機簽字，并有押

運人員方可出廠，轉(zhuǎn)完貨的車輛，必須重新過車皮。檢查車廂、工具箱內(nèi)無豆粕方可放行。

(8)監(jiān)管裝卸人員，發(fā)現(xiàn)裝卸人員違反公司有關(guān)制度進行制止，匯

報處理。

(9)裝完豆粕的車輛過完磅后，將車停在大門內(nèi)側(cè)，不準往回開，發(fā)

現(xiàn)有往回開的車要重新過磅，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。

(10)做好夜間裝車、值班工作。夜間下大雨時，及時抽水，防止損

壞地磅。

6、豆油保管員：

⑴ 豆油入庫時，嚴格按公司制定的質(zhì)量標準執(zhí)行，不合格的成品

油不準入庫，每天早上，記帳保管員與精煉人員親自量罐，及時與流量計核對，確定無誤后，方可打入庫單，并讓精煉負責人簽字。不準代簽，不準長短庫。

⑵ 豆油出庫時，根據(jù)行銷部開具的發(fā)貨通知單，經(jīng)門衛(wèi)檢查完車

輛后，由司磅員、保管員、門衛(wèi)、客戶共同監(jiān)磅，把車皮數(shù)量記在發(fā)貨通知單，讓客戶憑發(fā)貨通知單裝油。裝油保管員，裝油前認真檢查裝油罐的閥門是否關(guān)好，防止跑冒現(xiàn)象發(fā)生。檢查看清發(fā)貨通知單注明裝的是幾級豆油及數(shù)量，不準錯裝。當一車拉兩種油時，兩種油都結(jié)完帳后，再在提貨單上簽字放行。⑶ 裝完油后，關(guān)好閥門，鎖好門，下午下班時檢查罐頂上、油庫

門是否鎖好，防止跑冒、油被盜現(xiàn)象發(fā)生。

⑷ 做好豆油的副產(chǎn)品的出庫工作，過磅時必須認真負責，及時辦

理結(jié)帳手續(xù)。

⑸ 裝完油車輛過完磅后將車停在大門內(nèi)側(cè)，不準往回開，發(fā)現(xiàn)有

往回開的車要重新過磅，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

7、電廠保管員：

⑴ 嚴格按標準對煙煤、鹽酸、液堿等物資進行監(jiān)磅把關(guān)入庫，鹽

酸、液堿過磅時，必須有合格化驗單，經(jīng)司磅員、保管員、門

衛(wèi)、客戶或司機共同監(jiān)磅，方可過磅入庫，不合格的不準過磅和入庫。

⑵ 嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，記帳及時、準確，做到日清月結(jié)，帳物

相符，保證庫存物資充足，確保電廠正常運行，月底進行核庫，不準長短庫。

⑶ 嚴把電廠爐渣出庫關(guān)，監(jiān)管煙煤進廠、爐渣出廠時公司路面的衛(wèi)生，路面無撒漏現(xiàn)象。

以上管理程序，希望物資保管人員認真遵守，如若發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，則視情節(jié)輕重給予最低50元罰款。

第五篇：物資倉儲管理辦法

物資倉儲管理辦法

第一章驗收入庫

第一條學校各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫，后領(lǐng)用制度。

第二條送倉庫的材料與《采購計劃單》上所核準的內(nèi)容不符或《采購計劃單》未經(jīng)核準時，應(yīng)即時通知采購員處理，并通知主管。原則上非《采購計劃單》上所核準或未核準的材料不予接受，如使用部門要收下該類材料時，倉庫管理員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽使用部門。

第三條收料數(shù)量超過《采購計劃單》或“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在5%（含）以下，由倉庫管理員收料時在《入庫單》備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管同意后，始得收料，并通知采購員。

第四條交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管同意，可免補交。短交如要補足時，通知采購員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

第五條緊急材料交貨入庫時，倉庫管理員始未收到《采購計劃單》或《采購計劃單》未蓋有物資供應(yīng)部印章時，倉庫管理員應(yīng)先洽詢采購員確認無誤后，始得依入庫程序辦理，否則不予辦理。

第六條采購物資到達后，采購員必須憑由供應(yīng)商填寫的統(tǒng)一格式的送貨原始憑證,由倉庫管理員親自驗收并根據(jù)送貨原始憑證上的物料品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在送貨原始憑證上簽名，根據(jù)點驗結(jié)果及時如實填制《入庫單》。經(jīng)倉庫管理員、采購員簽字后的《入庫單》一式三聯(lián)復寫，禁止分聯(lián)填寫：第一聯(lián)由倉庫留存作為《入庫單》依據(jù)，第二聯(lián)由采購員交財務(wù)作帳，第三聯(lián)資產(chǎn)管理部存檔。倉庫管理員憑手續(xù)齊全的送貨原始憑證（倉庫聯(lián)）和《入庫單》的存根，登記倉庫實物帳。

第二章倉庫物資的保管

第七條倉庫管理員必須加強倉庫管理，保質(zhì)、保量做好物資的收發(fā)任務(wù)和保管工作。把質(zhì)量好的物資收進來并按請購的數(shù)量，縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，及時地把物資發(fā)放到各領(lǐng)用部門。在保證需求、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，加速對物資的利用。

第八條定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質(zhì)，無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠，做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

第九條物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件，采取不同方式分別存放、預留通道，做到整齊、美觀。過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周轉(zhuǎn)量較小的用貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。同類物資堆放，既要保證物資避免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。對于某些特殊物資，如易燃易爆，有毒等物資，應(yīng)指定專柜存放，并設(shè)置明顯標志。

第十條倉庫管理員對庫存、代保管材料以及設(shè)備、容器和工具等負經(jīng)濟責任和法律責任。必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。詳細設(shè)立材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行登記。同時，在每一材料存放顯眼位置設(shè)置材料實物登記卡（物料卡），根據(jù)《入庫單》和《領(lǐng)料（出庫）單》等及時登記倉庫實物帳和實物卡，保證帳、卡、物相符。

第三章 發(fā)料領(lǐng)料

第十一條按“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。堅持一盤點、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)料劣用，以及差錯等損失，倉庫管理員應(yīng)負經(jīng)濟責任。

第十二條物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行憑《領(lǐng)料（出庫）單》發(fā)貨，《領(lǐng)料（出庫）單》應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)用數(shù)量、單價、及材料用途，并且必須有倉庫管理員和領(lǐng)料人、領(lǐng)料部門負責人簽字，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。

第十三條領(lǐng)用材料的授權(quán)級別：教職工領(lǐng)取材料，須持有所在部門和總務(wù)部門負責人的書面簽字；對于較為重要或貴重的材料物品、工具及超費用領(lǐng)料，須有校領(lǐng)導的書面簽字方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。聘任的輪換工領(lǐng)用材料，須有各部門負責人書面簽字，不得事后補簽。領(lǐng)料時須上述手續(xù)齊全后才能出庫。如發(fā)現(xiàn)無簽字批準的領(lǐng)料（出庫）單或無批準的冒領(lǐng)、多領(lǐng)而造成學校損失的應(yīng)由領(lǐng)料人和保管員負責賠償。

第十四條 《領(lǐng)料（出庫）單》一式四聯(lián)復寫，禁止分聯(lián)填寫：第一聯(lián)交留物品領(lǐng)用部門對帳，第二聯(lián)隨送貨原始憑證交財務(wù)處報帳并作為成本核算依據(jù)，第三聯(lián)為倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，第四聯(lián)交由物資供應(yīng)部電腦存檔備案。

第十五條各部門領(lǐng)用物料的計劃，應(yīng)在每月的二十五日前報物資供應(yīng)部，臨時補給物資必須提前三天報資產(chǎn)管理部，特殊情況除外。

第十六條為提高各部門領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采取隔天發(fā)料辦法，定為星期一、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。

第十七條凡領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載。每一品種材料的數(shù)量及金額余額應(yīng)做到隨入隨結(jié)，隨出隨結(jié)，及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。

第十八條凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用部門的，由使用部門填制“材料移轉(zhuǎn)單”，向倉庫辦理移轉(zhuǎn)（假出庫）手續(xù)，并每周五下班前依實際用量填制《領(lǐng)料（出庫）單》，經(jīng)主管核簽后送倉庫沖轉(zhuǎn)出帳。

第十九條領(lǐng)用工具類材料時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。

第四章 庫房盤點

第二十條每月必須對庫存的材料進行實物盤點一次，院相關(guān)人員予以監(jiān)盤，并由倉庫管理員填制盤點表一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)交資產(chǎn)管理部。并將實物盤點數(shù)與倉庫實物帳核對，如有損耗、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)學校財務(wù)處核實，并及時報告部門領(lǐng)導和有關(guān)部門及領(lǐng)導批準，分析原因，查明責任，方可作調(diào)帳銷帳處理，以保證財務(wù)帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合，未經(jīng)批準，一律不準擅自處理。每月月報表，匯總總表，盤點表需送總務(wù)處領(lǐng)導閱示。

第二十一條允許范圍內(nèi)的磅差，合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。倉庫管理員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。盤盈盤虧反映出倉庫管理員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。對于倉庫管理員過失造成的損失，應(yīng)由有關(guān)人員賠償；對于異常原因造成的損失，應(yīng)作為管理費用處理。

第二十二條為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉庫管理員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交有關(guān)部門。

第五章 其他事項

第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，禁止非本庫人員擅自入內(nèi)，入庫人員均須經(jīng)過倉庫管理員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙，倉庫管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第二十四條倉庫物資未經(jīng)總務(wù)處負責人同意，一律不準擅自借出；整套物資，一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)處長批準。

第二十五條記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報及時。

第二十六條倉庫管理員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出三份，寫明情況，雙方簽名，由學校財務(wù)處門進行監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負責賠償，對失職造成的虧損除照價賠償外，還要給予紀律處分。

第二十七條未按本規(guī)定辦理物資出入庫手續(xù)而造成物資規(guī)格或質(zhì)量不合要求或帳物不符的，倉庫管理員應(yīng)承擔由此引起的經(jīng)濟損失，主管領(lǐng)導應(yīng)負領(lǐng)導責任。