第一篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)

內(nèi)勤崗位職責(zé)

為明確內(nèi)勤工作職責(zé)，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，特制定內(nèi)勤崗位職責(zé)。

一、主辦內(nèi)勤

1、負(fù)責(zé)內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)好內(nèi)勤之間工作，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務(wù)。

2、調(diào)撥單管理：①登記：調(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記，調(diào)撥單按單位登記，液氰調(diào)撥單均應(yīng)逐筆輸入電腦，每天和倉庫進(jìn)行核對。②回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑氰化鈉調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開運費結(jié)算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達(dá)，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤?；貓?zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機應(yīng)有書面交接手續(xù)。③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應(yīng)立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理或部領(lǐng)導(dǎo)匯報，待問題解決后再開運費結(jié)算單。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計上報給財務(wù)部。

3、發(fā)票管理：主辦內(nèi)勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進(jìn)行統(tǒng)計。每月底，主辦內(nèi)勤和財務(wù)部核對開票數(shù)量和金額。

4、到款簿及貨款登記管理：①到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。②到款金額嚴(yán)禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應(yīng)立即查找并匯報部門負(fù)責(zé)人。收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財務(wù)部，如其暫時不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財務(wù)部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。④如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務(wù)部繳款，并由財務(wù)部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金。

5、銷售日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準(zhǔn)確性，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。

6、采購日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。

7、公章管理：①保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。②經(jīng)營部報告，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。③向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。

8、代墊運費：主辦內(nèi)勤對代墊運費進(jìn)行登記入賬。

9、應(yīng)收賬款管理：①主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應(yīng)收帳款余額提交部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔(dān)保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務(wù)工作。②每月底與財務(wù)部核對各用戶的應(yīng)收帳款余額后編制應(yīng)收賬款報表。

10、預(yù)算管理：①部門資金計劃由主辦內(nèi)勤制表。②登記經(jīng)營部發(fā)生的各類費用，編制經(jīng)營部銷售費用預(yù)算執(zhí)行情況表，和財務(wù)部預(yù)算會計對賬。③主辦內(nèi)勤要及時和財務(wù)部預(yù)算會計溝通，做好每月預(yù)算，嚴(yán)格控制預(yù)算，防止預(yù)算超支。

11、其它事項：辦公用品領(lǐng)用、力資費審核、特快費用審核等。

二、發(fā)票內(nèi)勤

1、發(fā)票管理：①領(lǐng)用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用。領(lǐng)用時和財務(wù)部辦理交接手續(xù)。②保管：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時存放在保險柜內(nèi)。③開具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤代開發(fā)票，但要進(jìn)行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準(zhǔn)確。④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財務(wù)部辦理手續(xù)蓋章。⑥交接：每個單位設(shè)置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務(wù)員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。⑦每月初對上月開票數(shù)進(jìn)行抄稅（集團公司、精細(xì)公司、機械公司），并打印相關(guān)報表。

2、運輸發(fā)票管理：①發(fā)票內(nèi)勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運輸發(fā)票。②移交運輸發(fā)票時，需辦理有關(guān)交接手續(xù)。

3、劇毒化學(xué)品購買證及通行證的管理：①收到時進(jìn)行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復(fù)印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務(wù)經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應(yīng)EMS單號。

4、預(yù)算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關(guān)部門。

5、其它事項：①每月對車輛調(diào)度表進(jìn)行錄入?yún)R總。②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。③香煙領(lǐng)取、保管、發(fā)放。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。

三、開票內(nèi)勤

1、調(diào)撥單管理：①領(lǐng)用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單），用完后財務(wù)以舊換新領(lǐng)用并與財務(wù)部辦理交接手續(xù)。②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。③調(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。④開具：開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單，如其休假，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具。開具調(diào)撥單單位名稱要準(zhǔn)確，嚴(yán)禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調(diào)撥單均需開票人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)蓋章人員簽字，經(jīng)營部、財務(wù)部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領(lǐng)導(dǎo)在調(diào)撥單上簽字。如經(jīng)營部負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)暫時不在，在和財務(wù)核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應(yīng)督促司機及時交回。⑤蓋章：由開票人到財務(wù)部蓋章(在辦理相關(guān)手續(xù)無資金風(fēng)險情況下可提前蓋章)，嚴(yán)禁讓司機代蓋章。

2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應(yīng)帶提貨司機到財務(wù)部繳款，嚴(yán)禁提貨司機自行繳款。財務(wù)部收到貨款應(yīng)在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。內(nèi)勤嚴(yán)禁代收現(xiàn)金。

3、銷售日報表管理：①制表：開票內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真填制銷售日報表，并進(jìn)行檢查，確保數(shù)字真實準(zhǔn)確。如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。②保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。

4、運輸發(fā)票管理：①二票制運輸發(fā)票，由開票內(nèi)勤交給發(fā)票內(nèi)勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務(wù)部做賬。②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務(wù)部做賬。

5、交接管理：①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關(guān)注意事項。②內(nèi)勤和調(diào)度交接：調(diào)度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴(yán)禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內(nèi)勤，并在《產(chǎn)品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關(guān)事項告知內(nèi)勤。

四、檔案內(nèi)勤

1、客戶檔案：負(fù)責(zé)供應(yīng)、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。

2、文件：負(fù)責(zé)公司各類文件、各類會議紀(jì)要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

3、合同：負(fù)責(zé)合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。

4、運輸通行證管理:負(fù)責(zé)到行政服務(wù)中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。

5、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。

五、班后內(nèi)勤

1、遵守廠紀(jì)廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。

2、開具調(diào)撥單，做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨安排工作。

3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關(guān)工作。

4、交接管理：①下班前15分鐘，白班內(nèi)勤和班后內(nèi)勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內(nèi)容為：核對《產(chǎn)品銷售日計劃表》、調(diào)撥單、告知接班內(nèi)勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內(nèi)勤負(fù)責(zé)。②內(nèi)勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認(rèn)。③司機交給內(nèi)勤的匯票、發(fā)票、調(diào)撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認(rèn)。

5、內(nèi)勤收到匯票應(yīng)辦理好交接手續(xù)。

6、做好值班記錄。

第二篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)

濰坊捷易信息科技有限公司組織架構(gòu)及崗位職責(zé)

崗位職責(zé)描述

行政專員

一、負(fù)責(zé)公司來訪客人的接待。

二、做好后勤日常事務(wù)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸

檔工作。

三、負(fù)責(zé)公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

四、負(fù)責(zé)文件的管理和存檔工作。

五、負(fù)責(zé)各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

六、負(fù)責(zé)中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

七、負(fù)責(zé)中心的考勤工作，每月按時準(zhǔn)確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情

況。

八、負(fù)責(zé)收取違章或者遲到員工的罰款。

九、負(fù)責(zé)中心各類文字編輯及處理工作。

十、負(fù)責(zé)公司日常衛(wèi)生的清潔和管理。

十一、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的定期盤點，建立辦公設(shè)備登記帳冊，做到帳冊和實物

相符。

十二、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和采購，使之合理使

用。

十三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。

十四、嚴(yán)格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

十五、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

人力資源助理

一﹑每天三次更新網(wǎng)站職位，對簡歷進(jìn)行簡單篩選，電話通知候選人面試時間。二﹑負(fù)責(zé)接待面試人員，要求面試者現(xiàn)場填寫簡歷。

三﹑負(fù)責(zé)人力資源相關(guān)文案的起草和編寫。

四﹑參與現(xiàn)場招聘會進(jìn)行招聘。

五﹑負(fù)責(zé)公司新入職員工手續(xù)辦理和合同簽訂。

六﹑負(fù)責(zé)離職員工離職手續(xù)的審核。

七﹑做好員工請假及獎懲情況的記錄。

八﹑配合績效考核、數(shù)據(jù)收集和整理。

九﹑配合培訓(xùn)工作的安排與組織。

十﹑配合公司內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)工作

十一﹑配合管理人力資源部的各種文檔資料。

十二﹑協(xié)助人力資源經(jīng)理做好人力資源的相關(guān)工作。

銷售經(jīng)理

一﹑銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。同時要掌握市場動態(tài)，負(fù)責(zé)

組織收集國內(nèi)相關(guān)行業(yè)政策﹑競爭對手信息﹑客戶信息等，縫隙市場發(fā)展趨勢并有獨特見解，要定期﹑準(zhǔn)確的向總經(jīng)理及相關(guān)部門提供有關(guān)銷售情況﹑費用控制﹑應(yīng)收賬款等反應(yīng)公司銷售工作現(xiàn)狀的信息，為公司重大人事決策提供信息支持。

二﹑銷售經(jīng)理要領(lǐng)導(dǎo)部門員工完成市場推廣﹑銷售﹑服務(wù)等工作。

要根據(jù)公司總體目標(biāo)，做好銷售預(yù)測，制定銷售計劃并組織執(zhí)行銷售計

劃。策劃﹑組織實施完整的銷售方案。組織市場推廣和產(chǎn)品宣傳工作，擴大公司及產(chǎn)品知名度。組織部門開發(fā)多種銷售手段，落實銷售手段創(chuàng)新。負(fù)責(zé)組織對外報價﹑投標(biāo)﹑談判﹑合同簽定等銷售工作。協(xié)調(diào)銷售部門與財務(wù)等其他部門之間的工作關(guān)系。

三﹑負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部員工管理。

建設(shè)并培育銷售人員隊伍，提高銷售人員的達(dá)標(biāo)率。銷售經(jīng)理應(yīng)該管理并考

核銷售人員，幫助選拔﹑補充﹑發(fā)展銷售團隊。對銷售人員按照公司要求進(jìn)行周考核，月考核和季度考核，及時對銷售人員狀況進(jìn)行分析，并將數(shù)據(jù)按照規(guī)定給到相關(guān)部門。

四﹑制度客戶管理方案，加強客戶管理。

制定客戶管理方案，確保為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，負(fù)責(zé)組織客戶管理，建立產(chǎn)

品維護(hù)檔案和客戶檔案。接待重要客戶，組織公關(guān)活動，與客戶維持良好的關(guān)系。處理客戶投訴。實施客戶滿意度調(diào)查，并及時進(jìn)行反饋。

五﹑參與公司制度體系的建設(shè)。

組織和制定以及落實各項銷售管理制度﹑管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的建立。銷售經(jīng)理要為銷售部下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行。負(fù)責(zé)銷售部門被具體職責(zé)的分工，合理安排銷售人員。

六﹑定期對銷售人員進(jìn)行銷售培訓(xùn)。

安排合理時間，找到銷售人員面臨的問題，選擇性進(jìn)行銷售相關(guān)培訓(xùn)，豐實

銷售人員銷售技巧，提高簽單率。

七﹑完成上級交辦的其他任務(wù)。

銷售經(jīng)理要完成上級交給銷售部門的其他任務(wù)。

銷售代表

一﹑遵守公司一切管理規(guī)章制度﹑通知﹑通告﹑辦法和工作程序。

二﹑維護(hù)公司利益，樹立公司形象，在與客戶交往中保持誠實可靠，不卑不亢的態(tài)度。

三﹑本著誠信堅韌的工作態(tài)度從事本職工作，認(rèn)真及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)和銷售部經(jīng)

理下達(dá)的任務(wù)和計劃。

四﹑根據(jù)銷售部經(jīng)理整體工作安排和銷售計劃，合理可行的制定每日，每周，每日工作和銷售計劃，努力實現(xiàn)和超越預(yù)定目標(biāo)，并及時做好相應(yīng)工作總結(jié)，以便改善下一階段工作。

五﹑嚴(yán)格按照銷售部經(jīng)理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關(guān)系，在工作中不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和談判技巧。

六﹑根據(jù)銷售部經(jīng)理要求積極開拓市場，縮小產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)。協(xié)助經(jīng)理確保完成計劃銷售額，并確保利潤率。

七﹑與客戶簽訂和同時要謹(jǐn)慎，不要因為出現(xiàn)文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。

八﹑在與客戶洽談業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制

定的標(biāo)準(zhǔn)。

九﹑不得泄露和出賣公司業(yè)務(wù)機密。

十﹑上班時間保持開機狀態(tài)，不得拒接上級領(lǐng)導(dǎo)電話，要聽從公司上級領(lǐng)導(dǎo)的指

示與安排。

十一﹑完成銷售部經(jīng)理交辦的其他事情。篇二：辦公室內(nèi)勤崗位工作職責(zé)

辦公室內(nèi)勤崗位工作職責(zé)

本崗位工作人員應(yīng)本著恪盡職守，求真務(wù)實的工作作風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行本崗位職責(zé)：

一、做好后勤日常事務(wù)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)行政公文的收發(fā)、登記、遞送、催辦、歸檔及文檔保管等工作；草擬有關(guān)規(guī)章制度及有關(guān)文件、信件、總結(jié)等文稿；接、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件；對公司下達(dá)的意見和建議要進(jìn)行及時傳遞、處理。

二、掌握和使用印章并審核、開具證明，記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)信函。

四、負(fù)責(zé)辦公用品的領(lǐng)取、使用、管理和維護(hù)，責(zé)任到人。

五、嚴(yán)格考勤制度，并按時如實上報會計，方便會計核算員工工資。

六、做好應(yīng)聘人員的登記、初選、匯總工作，聯(lián)系應(yīng)聘人員，安排面試，確定試用期等相關(guān)事宜。

八、完成所屬領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時任務(wù)。

項目部文員崗位工作職責(zé) 本崗位是項目負(fù)責(zé)制，在規(guī)定的時間完成規(guī)定的任務(wù)，工作人員應(yīng)本著恪盡職守，求真務(wù)實、雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行本崗位職責(zé)：

一、做好項目整理工作，弄清楚自己手中所有企業(yè)的各個項目申報各類科技部門的情況。

二、按時完成項目可研報告的編寫，不得延誤項目的申報工作，在完成后由項目經(jīng)理審核并修改，同時，協(xié)助企業(yè)做好項目評審工作。

三、負(fù)責(zé)與合作企業(yè)的溝通工作，完成項目資料的收集、整理、客戶維護(hù)等系列工作。

四、負(fù)責(zé)部分項目市場的開發(fā)、拓展工作。走出公司、開拓市場，進(jìn)一步增加服務(wù)企業(yè)的數(shù)量。

五、能夠準(zhǔn)確地給項目定位，把握方向，文字準(zhǔn)確、到位，排版整潔，內(nèi)容有新穎性，體現(xiàn)項目的科技含量、創(chuàng)新性。

銷售部銷售經(jīng)理崗位工作職責(zé)

本崗位需要體現(xiàn)經(jīng)濟效益，在相應(yīng)的期限內(nèi)，做出一定的銷售業(yè)績。

1、銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。

要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。同時要掌握市場動態(tài)，負(fù)責(zé)組織收集國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發(fā)展趨勢并有獨特見解。要定期、準(zhǔn)確的向總經(jīng)理和相關(guān)部門提供有關(guān)銷售情況、費用控制、應(yīng)收賬款等反映公司銷售工作現(xiàn)狀的信息，為公司重大人事決策提供信息支持。

2、銷售經(jīng)理要領(lǐng)導(dǎo)部門員工完成市場推廣、銷售、服務(wù)等工作。要根據(jù)公司總體目標(biāo)，做好銷售預(yù)測，制定銷售計劃并組織執(zhí)行銷售計劃；策劃、組織實施完整的銷售方案；組織市場推廣和產(chǎn)品宣傳工作，擴大公司及產(chǎn)品知名度；組織部門開發(fā)多種銷售手段，落實銷售手段創(chuàng)新；負(fù)責(zé)組織對外報價、投標(biāo)、談判、合同簽定等銷售工作；協(xié)調(diào)銷售商部門與生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、財務(wù)等公司其他部門之間的工作關(guān)系。

3、負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部員工管理。

建設(shè)并培育銷售人員隊伍，提高銷售人員的達(dá)標(biāo)率；銷售經(jīng)理應(yīng)該管理并考核銷售人員，幫助選拔、補充、發(fā)展銷售團隊。

4、及時反饋客戶消息，促進(jìn)產(chǎn)品改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)。銷售經(jīng)理應(yīng)該及時的反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息，協(xié)助解決重大質(zhì)量事

故；組織市場調(diào)研，并及時將結(jié)果反饋給相關(guān)部門，提出產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)建議；與相關(guān)政府部門、上級單位、用戶保持聯(lián)系，促進(jìn)新產(chǎn)品、新技術(shù)立項。

5、制度客戶管理方案，加強客戶管理。

制定客戶管理方案，確保為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；負(fù)責(zé)組織客戶管理，建立產(chǎn)品維護(hù)檔案和客戶檔案；接待重要客戶，組織公關(guān)活動，與客戶維持良好的關(guān)系；處理客戶投訴；實施客戶滿意度調(diào)查，并及時的進(jìn)行反饋。

6、建立并完善銷售信息管理系統(tǒng)。

要逐步建立并完善公司的銷售信息管理系統(tǒng)。

7、參與公司制度體系的建設(shè)。

組織和制定以及落實各項銷售管理制度、管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的建立；銷售經(jīng)理要知道銷售部下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行；負(fù)責(zé)銷售部門內(nèi)具體職責(zé)分工，合理安排銷售人員。

8、完成上級交辦的其他任務(wù)。

銷售經(jīng)理要完成上級交給銷售部門的其他任務(wù)。

公司銷售經(jīng)理應(yīng)該在公司領(lǐng)導(dǎo)下，和各部門密切配合完成工作。嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，處處起到表率作用；制訂銷售計劃。確定銷售政策；設(shè)計銷售模式。銷售人員的招募、選擇、培訓(xùn)、調(diào)配。銷售業(yè)績的考察評估；銷售渠道與客戶管理；財務(wù)管理、防止呆帳壞帳對策、賬款回收；銷售情況的及時匯總、匯報并提出合理建議。

會計人員的崗位責(zé)任制

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

2、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設(shè)置會計科目和會計賬簿，數(shù)字必須真實，嚴(yán)禁弄虛作假，偽造賬目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進(jìn)行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記賬、算賬、報賬。賬簿內(nèi)容完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。

3、及時確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額；劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入；認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金；按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配；按期繳納各種稅款。

4、債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析；編制財務(wù)計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表必須及時、準(zhǔn)確。

5、會計人員必須審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準(zhǔn)確和完整，并及時做好整理歸檔工作。

6、對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管；建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。

7、對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

8、記賬要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)賬要按日登記，總賬定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后賬。

9、建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。篇三：綜合內(nèi)勤崗位職責(zé)

綜合內(nèi)勤崗位職責(zé)

一、綜合內(nèi)勤接受行政綜合辦主任直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)明確的及上級領(lǐng)導(dǎo)指定安排的具體事務(wù)協(xié)調(diào)管理工作。

二、負(fù)責(zé)與營銷公司日常銷售業(yè)務(wù)的銜接工作，嚴(yán)格按照營銷工作管理制度及相關(guān)業(yè)務(wù)工作流程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)，按要求定期匯總報表。

三、負(fù)責(zé)公司的原料庫、成品庫、包裝庫、工具庫、雜品庫的管理，嚴(yán)格按照倉儲管理制度流程辦事，做好出、入庫原始記錄，按要求定期匯總報表。

四、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)指定安排的各類文件的收發(fā)傳遞、信息資料管理及相關(guān)文件的整理、保存、立卷、歸檔的工作，填制簡明查閱目錄。

五、協(xié)助主管會計做好原始票據(jù)及原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理工作，負(fù)責(zé)財務(wù)文件保管工作，負(fù)責(zé)銷售公司與主管會計的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。

六、協(xié)助綜合辦主任做好辦公區(qū)衛(wèi)生清潔管理、食堂管理、安全管理、辦公用品管理工作。

七、協(xié)助綜合辦主任及相關(guān)部門做好節(jié)日慶典、會議接待等籌備工作。

黑龍江省￥￥農(nóng)資開發(fā)有限公司

二○一○年一月一日篇四：銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

銷售內(nèi)勤部門各崗位職責(zé)（2012-3-2）

銷售內(nèi)勤部的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過嚴(yán)格慎密的審核，確保萬無一失，銷售內(nèi)勤的工作根據(jù)其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容：

一、銷售助理工作職責(zé)

1、匯總編制業(yè)務(wù)人員、月度及每周工作總結(jié)，督促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業(yè)務(wù)人員的應(yīng)收賬款；核實業(yè)務(wù)人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細(xì)，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用。

2、匯總業(yè)務(wù)人員每月的詢價此次、出差天數(shù)，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)，以使對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行考核。

3、制定月度、季度、銷售合同匯總，對銷售和單單合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表并歸檔裝訂。將結(jié)果報銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

4、接、收、發(fā)、保管一切商務(wù)來電來函及文件。定期為客戶寄送產(chǎn)品宣傳資料和郵件廣告等。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護(hù)客戶信息，分析和整理客戶長單信息以及庫存情況和備貨情況。

5、按合同要求給制造商做好銜接工作；

6、根據(jù)合同編制應(yīng)收賬款明細(xì)，并對應(yīng)收帳款實施管理；

7、協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，提供應(yīng)收賬款及其相關(guān)信息；負(fù)責(zé)每月對所負(fù)責(zé)客戶的對賬、開票及協(xié)助銷售經(jīng)理收款。

8、協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。對合同規(guī)定內(nèi)的文件如質(zhì)檢報告、合格證等相關(guān)文件的制作；

9、按要求進(jìn)行市場信息及同行動態(tài)收集并每天提供信息簡報，每天整理銷售經(jīng)理和銷售 專員前一天送貨單據(jù)的復(fù)核（貨品、單價等）。并上報銷售經(jīng)理。

10、制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)；電話拜訪客戶，發(fā)送產(chǎn)品資料。

11、協(xié)助銷售經(jīng)理和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù)；每天追蹤當(dāng)天所負(fù)責(zé)客戶的送貨情況及時與調(diào)度聯(lián)系并短信回復(fù)客戶和匯報銷售經(jīng)理。

12、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總賬及明細(xì)賬目，按時登記明細(xì)賬目；未開發(fā)票的合同，建立發(fā)票預(yù)約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查；

13、根據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、提成的核算等工作； a)每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費支出情況進(jìn)行統(tǒng)計和上報； b)與財務(wù)人員做好發(fā)貨、回款情況的對接； c)與本公司財務(wù)人員及客戶單位做好對賬業(yè)務(wù)工作。

14、每月應(yīng)收對賬函100%完成；

15、每天對要到期客戶向業(yè)務(wù)發(fā)短信息提醒。超期應(yīng)收款未收回的，銷售助理承擔(dān)30%的責(zé)任。

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

二、銷售內(nèi)勤工作職責(zé)

1、根據(jù)客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當(dāng)前銷售價格表來執(zhí)行銷售價格開單。

2、根據(jù)業(yè)務(wù)銷售定單及業(yè)務(wù)提交繳款單及時錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

3、根據(jù)銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫調(diào)度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時向銷售部及客戶反饋信息。

4、及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售后服務(wù)。

5、每天出貨品銷售匯總表，確保內(nèi)容真實數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

6、對時間有一定的管理能力（客戶的開票時間等）。

7、對存根單據(jù)的裝訂及管理。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

9、與生產(chǎn)部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進(jìn)行記錄，做到銷售合同有據(jù)可查。

10、建立客戶檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細(xì)等。

11、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況。

三、采購助理工作職責(zé)

1、按公司采購流程下單、簽合同、發(fā)貨的跟進(jìn)，隨時與工廠保持聯(lián)系，了解貨物生產(chǎn)周期及到貨時間，并于每周出“采購進(jìn)貨情況表”（含已訂未發(fā)及在途貨物），確保貨物不斷貨、不積壓。

2、對公司各類貨物的品名、規(guī)格、件裝、令包、用途及產(chǎn)地，隨時掌握貨物庫存情況，并定期向上級匯報與公司相同或類似產(chǎn)品的“最新市場價格信息報表”。全面收集市場信息，做貨品進(jìn)、銷建議。

3、貨物到庫、入庫、倉庫庫存量的及時性準(zhǔn)確性，及時將貨源信息反饋到銷售部。

4、根據(jù)倉庫貨物驗收情況，如有不合格貨物，立即上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并馬上與廠家聯(lián)系，協(xié)商書面處理方案，并書面通知財務(wù)扣款并負(fù)責(zé)客訴處理，從接到客訴處理不超過10天，保證無供應(yīng)、業(yè)務(wù)或財務(wù)抱怨或投訴。

5、應(yīng)付賬款記賬與核對工作（合同、入庫及進(jìn)項發(fā)票三者間品名規(guī)格數(shù)量及價格一致）的及時性，月末編制應(yīng)付款對賬表及與供應(yīng)商核對工作，保證于次月15日前將有供應(yīng)商確認(rèn)的對賬函交主辦會計。并于每月25日前向出納提交審批手續(xù)齊全的付款申請表，由出納安排付款。

6、每月月底按時交應(yīng)付款報表及對倉庫進(jìn)行定期盤點。

7、每月對訂單、合同及入庫單等相關(guān)單據(jù)進(jìn)行聯(lián)號裝訂工作

8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。篇五：內(nèi)勤組各崗位職責(zé)

內(nèi)勤組各崗位職責(zé)

一、內(nèi)勤組長職責(zé)

1、內(nèi)勤組長在中隊長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)中隊行政管理、人事管理、治安消防管理、中隊環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的工作，依照中隊管理制度，結(jié)合各時期的工作目標(biāo)和任務(wù)開展各項工作；

2、全面負(fù)責(zé)中隊日常綜合工作，協(xié)助中隊領(lǐng)導(dǎo)做好與支隊、分公司各職能部門的協(xié)調(diào)與溝通；

3、負(fù)責(zé)中隊各類文件、報表的審核、上報工作；

4、負(fù)責(zé)中隊信息化建設(shè)及信息傳遞等工作；

5、負(fù)責(zé)中隊辦公用品及低值易耗品的預(yù)算、采購工作；

6、根據(jù)中隊需要，負(fù)責(zé)各類會議的籌劃、安排工作；

7、負(fù)責(zé)中隊印章管理及使用；辦理行政介紹信、證明信和其它函件等；

8、負(fù)責(zé)辦理中隊所屬人員的入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、調(diào)薪等相關(guān)工作；

9、負(fù)責(zé)中隊各類費用（暖氣費、物業(yè)費及黨費等）的收繳、發(fā)放工作；

10、負(fù)責(zé)中隊對外聯(lián)系、宣傳報道工作；

11、負(fù)責(zé)中隊地面交通安全管理工作；

12、負(fù)責(zé)中隊保安員、清潔員日常管理及檢查工作；

13、發(fā)揮參謀職能，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供中隊實際信息，為領(lǐng)導(dǎo)制定工作計劃、決策提供依據(jù)；

14、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報內(nèi)勤組工作情況，并完成中隊領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)；

二、文書內(nèi)勤職責(zé)

1文書內(nèi)勤在內(nèi)勤組長的領(lǐng)導(dǎo)下，完成中隊各項文書類工作；

2、負(fù)責(zé)中隊oa系統(tǒng)來文的接收、登記、簽轉(zhuǎn)、及整理歸檔工作；

3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖，負(fù)責(zé)起草各類文書、文件、報告、總結(jié)及其它文字材料；

4、負(fù)責(zé)相應(yīng)的會議記錄、整理和歸檔工作；

5、負(fù)責(zé)中隊各類信息（勤務(wù)數(shù)據(jù)、月考勤情況等）的收集、整理工作，為中隊各類上報文件、報表提供真實可靠數(shù)據(jù)；

6、嚴(yán)格遵守支隊及分公司的保密制度；

7、完成內(nèi)勤組長臨時交辦的其它工作。

三、行政內(nèi)勤職責(zé)

1、行政內(nèi)勤在內(nèi)勤組長的領(lǐng)導(dǎo)下，完成中隊各項行政綜合工作；

2、建立和維護(hù)中隊所屬人員的人事檔案、花名冊以及通訊錄，及時更新隊員的個人信息和資料；

3、負(fù)責(zé)中隊固定資產(chǎn)的管理，做好資產(chǎn)的調(diào)劑、驗收、定期盤查及報廢等相關(guān)工作，并建立臺賬；

4、負(fù)責(zé)中隊低值易耗品的管理，做好購置、驗收、調(diào)劑及報廢工作，并建立相關(guān)臺賬；

5、負(fù)責(zé)定期對《客艙安全檢查單》《航空安全員執(zhí)勤日志》的收

集、整理和歸檔工作，出具分析報告，按時上報內(nèi)勤組長；

6、負(fù)責(zé)中隊隊員的考勤登記、年假報批工作，并建立臺賬；

7、負(fù)責(zé)中隊空勤人員的證照管理工作，建立并隨時更新相關(guān)臺賬，按時發(fā)布隊員復(fù)訓(xùn)通知；

8、負(fù)責(zé)中隊辦公用品及勞保用品的庫存管理、發(fā)放工作；

9、負(fù)責(zé)做好防火、防盜、防事故工作，定期對辦公區(qū)進(jìn)行消防安全檢查，并做好臺賬登記；

10、負(fù)責(zé)中隊各類書報的訂閱、登記和分發(fā)工作；

11、負(fù)責(zé)中隊來客接待以及各類票務(wù)、住宿等安排；

12、完成內(nèi)勤組長臨時交辦的其它工作。

第三篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)

岳陽湘佳牧業(yè)有限公司

內(nèi) 勤 崗位職責(zé)

1、制作和打印辦公室各種表格、文檔。

2、協(xié)助調(diào)度做好每月工資表。

3、接、打各種日常電話。

4、客戶檢疫票協(xié)助開具。

5、完成訂單的錄入工作。

6、了解和熟悉養(yǎng)殖戶和客戶，基本掌握每日出雞均重和常訂客戶所需雞的規(guī)格。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

第四篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)

內(nèi)勤崗位職責(zé)

1.經(jīng)常了解和掌握各項業(yè)務(wù)工作進(jìn)展情況，及時統(tǒng)計各種業(yè)務(wù)表格、數(shù)字，掌握敵社情動向，定期向業(yè)務(wù)部門報告。

2.根據(jù)工作要求，及時建檔建卡，催促各科（隊）的檔案完善和補充，健全檔案索引，不斷加強檔案管理，加強業(yè)務(wù)資料的收集和管理。

3.負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、登記、傳閱、轉(zhuǎn)送、催辦工作，做好會議記錄，抄寫有關(guān)文件資料，訂購保管處內(nèi)的報刊雜志。

4.協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)草擬工作計劃、總結(jié)、報告、安排處內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)訓(xùn)練 , 負(fù)責(zé)會議的通知。

5.負(fù)責(zé)處內(nèi)印鑒和介紹信的使用管理，辦理出境和去邊境地區(qū)通行證的有關(guān)手續(xù)。

6.負(fù)責(zé)處內(nèi)備用品、辦公用品的管理，管理贓款、贓物、拾款、拾物工作。

7.安排值班、辦理處內(nèi)財務(wù)報帳，填報領(lǐng)取各種津貼、補貼。

8.辦理集體戶口和學(xué)生戶口登記、遷移手續(xù)。

9.負(fù)責(zé)處內(nèi)人員的考勤工作，每周一上午 10 時前將上周的考勤報處領(lǐng)導(dǎo)。

10.收集管理工作日程報表，個人呈報的材料等。

11.接待群眾來信、來訪和接待報案工作。

12.嚴(yán)格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、處內(nèi)工作情況。

第五篇：內(nèi)勤崗位職責(zé)

內(nèi)勤崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)科辦公室內(nèi)勤的日常工作。

二、當(dāng)好科長的參謀。協(xié)助科領(lǐng)導(dǎo)檢查督促食堂工作情況。

三、草擬工作計劃和通知、通報等文件，做好經(jīng)驗總結(jié)和工作總結(jié)。

四、負(fù)責(zé)會議通知、會場安排等事務(wù)性工作，并做好會議記錄和文件材料歸檔工作。

五、建立健全工作檔案，負(fù)責(zé)本科材料打印文件的收發(fā)、傳閱、隨時收集及編寫信息材料，為全科各項工作提供資料；按照上級規(guī)定，定期做好統(tǒng)計和報表工作。

六、認(rèn)真做好全科的考勤工作，包括加班、以及工資加班費等表格的制作，做好本科固定資產(chǎn)的管理工作。

八、做好科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。