第一篇：核算員工作職責及考核要求

財務(wù)核算員工作職責及考核要求的修改和補充規(guī)定

為了更完善公司的財務(wù)管理制度，進一步的規(guī)范財務(wù)管理工作，使財務(wù)人員更高效的為公司效力，對財務(wù)核算員的崗位在原規(guī)定上作出以下更改及補充規(guī)定。

一、核算員的主要工作職責

1、核算員隸屬財務(wù)部，由財務(wù)部主管直接負責。

2、核算員的日常工作嚴格按照財務(wù)部門的規(guī)章制度，做到入單及時準確，日新月清。

3、負責核算公司全部員工的工資及業(yè)務(wù)員提成。

4、負責家政施工合同的派發(fā)、回收管理。

5、負責收款收據(jù)輸入電腦保存并統(tǒng)計總額管理。

6、負責家政業(yè)務(wù)施工單（包括作廢單據(jù)）的回收管理，并核算家政施工人員的勞務(wù)工資。

二、考核要求

1、工作要細心，態(tài)度端正，責任心強，要有團隊精神。

2、認真核對各部門送呈的考勤表和派工單情況是否準確真實。發(fā)現(xiàn)考勤不真實和不符合公司要求的，及時反饋到各部門主管領(lǐng)班，核實考勤的真實性，做到考勤情況無誤。嚴重不符的考勤表反饋到督導部門及時處理。

3、秉執(zhí)認真細心的工作態(tài)度，核算員工工資時要把員工的獎罰資料準備好，以備所需，避免工資核算錯漏。工資表要在每月的十二號之前做好，做好的工資表再次核對,方交由會計審核，盡量做到無員工因工資問題投訴。

4、對于業(yè)務(wù)部門人員領(lǐng)取合同單要嚴格把關(guān)，不是正式員工不得領(lǐng)取合同單，須由業(yè)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)取。合同單的領(lǐng)取、回收必需有專用合同登記本。業(yè)務(wù)員領(lǐng)取的合同單必須要登記好領(lǐng)取時間、合同單編號、領(lǐng)取份額及業(yè)務(wù)員簽名?；厥蘸贤瑔螘r要核查業(yè)務(wù)員是否全部交回所領(lǐng)取的合同單，并注銷領(lǐng)取情況。本次領(lǐng)取合同單需把上次領(lǐng)取的合同單交回，業(yè)務(wù)員手里的合同單份額不得超過伍份。核查作廢合同單是否完整，如有發(fā)現(xiàn)上交的合同單編號短缺，及時反饋到督導部按公司規(guī)章制度處理。同時對領(lǐng)取及回收的合同單輸入電腦管理，以便日后所需查對。如果不認真核查離職人員所交的合同單是否短缺就核算工資，過后發(fā)現(xiàn)的短缺合同按公司的有關(guān)處罰條例對核算員進行處罰。

5、核查業(yè)務(wù)員所簽合同業(yè)務(wù)額是否與收款收據(jù)的業(yè)務(wù)款相符。如有不符，應(yīng)及時告知財務(wù)主管并反饋督導部處理。對于收款收據(jù)要在當月末前及時輸入電腦保存管理，所輸數(shù)據(jù)必需無錯漏，并統(tǒng)計各項收入的總額報由會計審核。

6、認真核對施工部門送呈的施工單及核算員工的勞務(wù)工資。施工單上發(fā)現(xiàn)有客戶反映的不良信息應(yīng)及時反映給家政主管并將信息反饋給督導部處理；發(fā)現(xiàn)施工單上人員登記、工作時間登記不真實，應(yīng)及時交由督導部核查處理。核算過程中發(fā)現(xiàn)該筆業(yè)務(wù)成本超支，勞務(wù)工資低于員工基本工資的，該筆業(yè)務(wù)屬于虧損業(yè)務(wù)，應(yīng)及時交由督導部按照公司的責任制處理。

7、核算員要以施工單上的業(yè)務(wù)額核對當月的收款收據(jù)，核查該筆業(yè)務(wù)是否及時收款，有無欠款，施工單上的業(yè)務(wù)額是否與收據(jù)所收業(yè)務(wù)額相符。如有不符情況，欠款未收情況應(yīng)及時報給財務(wù)主管，并反饋督導部進行處理。

8、核算業(yè)務(wù)員提成要依據(jù)業(yè)務(wù)部報送的業(yè)務(wù)服務(wù)單位明細表，核對收款收據(jù)，核查所產(chǎn)生并完工的業(yè)務(wù)是否全部收回款，要以實際當月所收的業(yè)務(wù)款計算業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)量。按照業(yè)務(wù)員工資的核算標準來計提業(yè)務(wù)員的工資及提成。

9、對核算員的各項考核，嚴格依據(jù)公司的規(guī)章制度執(zhí)行。

10、未盡事項，將不斷完善。

第二篇：車間核算員工作職責范文

統(tǒng)計核算員的管理

一、目的：為確保統(tǒng)計核算口徑、統(tǒng)計核算方法的唯一性和統(tǒng)一性，為確保公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性，為保證公司考核數(shù)據(jù)的公平、公證性

二、范圍：材料倉庫統(tǒng)計員、模具倉庫統(tǒng)計員、膠圈倉庫統(tǒng)計員、基片倉庫統(tǒng)計員、基片中心統(tǒng)計員、加硬加膜統(tǒng)計員、品質(zhì)控制中心品檢組統(tǒng)計員、玻璃組統(tǒng)計員、車房組統(tǒng)計員、檢驗包裝中心統(tǒng)計員、倉儲中心統(tǒng)計員、辦事處會計

三、管理內(nèi)容：

1、人員的資質(zhì)確認：具有高中及以上學歷，會計、統(tǒng)計專業(yè)畢業(yè)，有一、二年工作經(jīng)歷

2、人員上崗培訓：所有上崗人員必須經(jīng)系統(tǒng)的崗前培訓并經(jīng)考核合格后，才有資質(zhì)上崗

3、人員轉(zhuǎn)正考核：試用期滿后，決定能否按期轉(zhuǎn)正、解聘

4、日常業(yè)務(wù)考核

5、工資核發(fā)：每月業(yè)務(wù)的考核、工資的晉級、降級

6、業(yè)務(wù)例會：定期組織有關(guān)人員學習業(yè)務(wù)知識、分析工作中存在的問題及措施

7、人員調(diào)動：因工作需要有權(quán)輪換工作崗位

8、競聘上崗方案：制定競聘上崗方案

四、車間核算員工作內(nèi)容以及工作權(quán)利

㈠工作內(nèi)容

1、每日做好車間產(chǎn)量、質(zhì)量等生產(chǎn)日報的統(tǒng)計工作，保證數(shù)據(jù)真實、準確、及時

2、月末根據(jù)日報匯總出月報，并按規(guī)定的時間上交財務(wù)部

3、對于批次成本考核的產(chǎn)品，每批次結(jié)束后，及時統(tǒng)計并辦好入庫工作，月末及時匯總

4、每月28號對本部門的材料、成品進行抽盤，作好假退料和盤點表

5、每月28號對車間盤點的在產(chǎn)品進行抽盤，并編制盤點表

6、結(jié)合材料的領(lǐng)料單和產(chǎn)品入庫單，核算投入產(chǎn)出率

7、依據(jù)各種消耗定額，統(tǒng)計本月實際消耗報表，并進行考核

8、做好車間人員的考勤工作，及時結(jié)算工分，計入工分表

9、匯總考勤結(jié)果上交勞資員，確保工資發(fā)放的正確

10、每月將工作小結(jié)交至財務(wù)經(jīng)理處，小結(jié)中要包含工作中的存在的問題，對問題的解決方法

㈡工作權(quán)利

1、有權(quán)拒絕其他部門要求其修改統(tǒng)計報表

2、有權(quán)拒絕其他部門要求其改變統(tǒng)計口徑、核算方法、核算期間等

3、對原始記錄填寫不規(guī)范、數(shù)據(jù)不準確的有權(quán)要求修改，并報上級主管對責任部門和責任人進行相應(yīng)的處罰

4、對數(shù)據(jù)弄虛作假、故意隱瞞事實的責任人及部門領(lǐng)導，及時向財務(wù)主管報告

5、有權(quán)就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，向主管提出修改報表格式、消耗定額

第三篇：核算員工作職責

核算員工作職責

一、負責所轄項目真實、準確反映材料消耗、費用支出，直接

對財務(wù)經(jīng)理負責。

二、審核每月材料消耗匯總單，監(jiān)督材料合理使用。

三、工程量統(tǒng)計（每月二十五日）

四、核對工資支付。

五、采取計劃成本法進行日常核算（基礎(chǔ)、主體、內(nèi)外裝修裝

飾），不斷完善工程成本的預(yù)算結(jié)算法。

六、收集整理各類文件，工程變更等有關(guān)工程費用資料，及時向部門經(jīng)理反饋執(zhí)行情況。

七、項目竣工后，參與項目決算和成本核算、分析，并在施

工過程中參與考核成本責任人。

八、完成臨時交辦的任務(wù)，積極配合其它部門的工作。

第四篇：工資核算員工作職責

工資核算員工作職責

1．負責核算企業(yè)工資基金的使用情況，每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確負責督促；負責督促新員工的現(xiàn)金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤。

2．將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導簽章后輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表，'；按時將工資輸人軟盤送交主管，并開具現(xiàn)金支票，經(jīng)領(lǐng)導審閱后送交銀行，以保證工資的及時發(fā)放。

3．根據(jù)“工資匯總表”填制、發(fā)放工資，結(jié)轉(zhuǎn)部門工資及代扣款項的記賬憑證；根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算工會經(jīng)費、娛樂活動經(jīng)費、員工福利基金。

4．負責代扣員工房租、水、電費（數(shù)據(jù)由綜合辦公室提供），核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項。

5．配合人事培訓部做好人工費用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算依據(jù)。

6．定期核對各部門實發(fā)獎金數(shù)，還應(yīng)核對發(fā)入數(shù)和發(fā)出數(shù)是否一致，善保管當年工資、獎金發(fā)放資料。

7．掌握非在冊人員的勞務(wù)費支出情況，嚴格按支付手續(xù)支出。

8．每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預(yù)提費用。

9．每月負責整理、裝訂、發(fā)送財務(wù)報表及填制經(jīng)濟活動資料手冊；認真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。

10．打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報表（一式兩份），一份送財務(wù)部，一份送人事培訓部存檔。

工資核算員崗位職責

一、每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、婚、喪、病、事假的按比例扣款計算是否準確。新員工的現(xiàn)金工資計算、離職員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動是否準確無誤。

二、負責代扣員工房租、水、電費（數(shù)據(jù)由總務(wù)部提供），核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項。

三、將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導簽章后輸入電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表”。按時將工資輸入軟盤送交主管，并開具現(xiàn)金支票，經(jīng)領(lǐng)導審閱后送交銀行，以便保證工資的按時發(fā)放。

四、根據(jù)“工資匯總表”填制、發(fā)放工資，結(jié)轉(zhuǎn)部門工資及代扣款項的記賬憑證。根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計算，按列支科目填制記賬憑證。

五、配合人事部門做好人工費用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算依據(jù)。

六、定期核對各部門實發(fā)獎金數(shù)，并妥善保管當年工資、獎金發(fā)放資料。

七、掌握非在冊人員的勞務(wù)費支出情況，嚴格支付手續(xù)。

八、打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報表（一式兩份），一份送財務(wù)部，一份送人事部存檔。

九、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預(yù)提費用。

十、每月負責整理、裝訂、發(fā)送財務(wù)報表及填制經(jīng)濟活動資料手冊。

第五篇：工資核算員工作職責

工資核算員工作職責

1．負責核算企業(yè)工資基金的使用情況，每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確負責督促；負責督促新員工的現(xiàn)金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤。

2．將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導簽章后輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表，'；按時將工資輸人軟盤送交主管.4．負責代扣員工房租、水、電費（數(shù)據(jù)由綜合辦公室提供），核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項。

5．配合人事培訓部做好人工費用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算依據(jù)。

6．定期核對各部門實發(fā)獎金數(shù)，還應(yīng)核對發(fā)入數(shù)和發(fā)出數(shù)是否一致，善保管當年工資、獎金發(fā)放資料。

7．掌握非在冊人員的勞務(wù)費支出情況，嚴格按支付手續(xù)支出。

8．每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預(yù)提費用。

9．每月負責整理、裝訂、發(fā)送財務(wù)報表及填制經(jīng)濟活動資料手冊；認真保管好計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等。

10．打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報表（一式兩份），一份送財務(wù)部，一份送人事培訓部存檔

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5計件工資是按月累計做好還是按天算的好，現(xiàn)在我是按月累計計算，這樣我每個月只忙那幾天

6。中山市在財務(wù)部核算工資的一個月平均水平應(yīng)該有多少，