第一篇：“嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律檢查”自查自糾報告

XX基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

“嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律檢查”自查自糾報告 2014年9月16日

根據(jù)上級相關(guān)文件要求，XXXX單位對2013年至2014年上半年的“三公”經(jīng)費（因公出國費用、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費）、會議費、培訓(xùn)費、私設(shè)“小金庫”方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、“三公”經(jīng)費方面

1、出國出境方面： 沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。

2、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費（1）公務(wù)用車購置

現(xiàn)有公務(wù)用車XX輛。分別于XXXX年X月 購買X人座XXXXX車，車號為XXXX，排氣量XXX升，價值XXXXX元； XXX年XX月 購買XXXXX車，車號為XXXXX，排氣量XXX升，價值XXXX元。購買時均向上級申請，經(jīng)批準(zhǔn)后購置。不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為。

（2）、公務(wù)用車運行

車輛運行方面，XX輛車主要用于參加醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生相關(guān)工作會議、為轄區(qū)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，如65歲以上老年人、慢性病患者查體、轄區(qū)中小學(xué)生查體、發(fā)放預(yù)防接種和健康教育宣傳資料、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病防治、打擊非法行醫(yī)等相關(guān)的工作需要。嚴(yán)格遵守節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫龋淮嬖诠囁接们闆r，也不存在公

車入私戶行為。2013年車油費實際支出XXX萬元，2014年1月-6月實際支出XXX萬，均未超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

3、公務(wù)接待經(jīng)費

關(guān)于公務(wù)接待方面，嚴(yán)格按程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制支出，規(guī)范執(zhí)行批報手續(xù)，實行“一支筆”審批，報銷時必須同時有經(jīng)手人和XXXX共同簽字才予以報銷。公務(wù)接待經(jīng)費2013年實際支出XX萬元。2014年1-6月XX萬元。不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。

二、會議費、培訓(xùn)費方面

1、會議費：2013年度、2014年1-6月會議費實際支出均為0元。

2、培訓(xùn)費：2013年度0.5萬元，2014年1-6月1.7萬元。培訓(xùn)費大幅度增加的原因是，按照泰安市衛(wèi)生局文件要求，派遣XX、XX參加XXXX全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，報銷了X人的相關(guān)住宿費、交通費、管理費等。

三、“小金庫”方面

XXX單位沒有設(shè)立“小金庫”。所有收入、支出真實、規(guī)范，全部納入財務(wù)科統(tǒng)一核算，符合基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財務(wù)會計制度。每月記賬憑證均按時上報XXXXXXX計財科專管人員審核，并出具相關(guān)的財務(wù)報表。不存在弄虛作假現(xiàn)象。

第二篇：紀(jì)律檢查自查自糾報告

紀(jì)律作風(fēng)整頓自查自糾報告

本人根據(jù)區(qū)紀(jì)工委要求，以堅決防止和糾正特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象為目的，對照自查自糾內(nèi)容，結(jié)合個人工作實際，認(rèn)真查找存在的突出問題?，F(xiàn)匯報如下：

一、存在的主要問題

一是對政治理論學(xué)習(xí)不夠深入，對政治思想學(xué)習(xí)不夠重視，集體組織的各項學(xué)習(xí)活動雖然能按時參加，但是平時學(xué)習(xí)的自覺性、主動性不強;學(xué)習(xí)內(nèi)容不系統(tǒng)不全面，聯(lián)系實際也不夠深入;學(xué)習(xí)中存在實用主義傾向，對工作聯(lián)系大的業(yè)務(wù)政策學(xué)習(xí)較多，與工作關(guān)系不大的學(xué)的少。

二是缺乏深入基層調(diào)研，雖然也經(jīng)常下基層，但主動性不強、不夠深入，只注重了解自己想要了解的問題，掌握一手資料不夠全面;工作質(zhì)量要求不夠高，思想上不夠開放，常走常規(guī)，工作創(chuàng)新還不夠。

三是沒有時刻以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，艱苦奮斗思想時有放松，吃苦精神有所減弱。

二、存在問題的原因

1.政治學(xué)習(xí)不夠，理論功底淺薄。平時只滿足于讀書、看報，研究專業(yè)少，聯(lián)系實際不夠，使自己對理論知識的理解與實際脫節(jié)，沒有發(fā)揮理論的指導(dǎo)作用，沒有做到真正用馬克思列寧主義的立場、觀點和方法觀察事物，研究新情況、處理新問題。思想和工作存在主觀性、局限性和片面性，站的不高，想的不遠(yuǎn)。

2.為群眾服務(wù)的意識有待于進(jìn)一步提高。沒有樹立牢固為老百姓服務(wù)的宗旨觀念；對于“一切為了群眾，一切依靠群眾，從群眾中來到群眾中去”的工作方法理解的不夠深入透徹；沒有堅定任何時候都要以群眾滿意不滿意作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，這是工作中缺乏耐心的根本原因。

3.工作方法簡單，只安于表面，認(rèn)為把自己份內(nèi)的事做好就可以了，處理事情方法比較簡單，缺乏創(chuàng)新精神，工作作風(fēng)還不夠扎實，對問題深層次的分析、思考不夠，有時把工作當(dāng)成一種負(fù)擔(dān)。

三、今后的努力方向和措施

1.切實加強政治理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步明確自己前進(jìn)的方向。只有理論上清醒和堅定，才能保持政治上的清醒和堅定。學(xué)習(xí)不只是一般知識的積累，而是世界觀、人生觀和價值觀改造的大問題，理論水平提高了，看問題的能力也會提高，工作能力也同樣會提高。只有刻苦學(xué)習(xí)政治理論，才能樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。

2.在工作中要嚴(yán)于律已，以身作則，真正做到率先垂范。在今后的工作中，要注意思想的解放，觀念的創(chuàng)新，以適應(yīng)新時期工作的需求，保持平和心態(tài)，做到 “有耐心、有愛心，又細(xì)心”，不過于急燥，始終要保持平等、公正的態(tài)度。

3.端正學(xué)習(xí)態(tài)度，自覺、主動加強安全監(jiān)督管理理論學(xué)習(xí)。缺乏理論指導(dǎo)的實踐是盲目的實踐，今后要加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高自己的綜合素質(zhì)。隨著形勢的發(fā)展，只有加強安全監(jiān)督管理理論學(xué)習(xí)，不斷完善自我，才能使人信服。

自查人：

2018年8月23日

第三篇：財經(jīng)紀(jì)律檢查實物資產(chǎn)檢查情況報告

為進(jìn)一步深入了解和準(zhǔn)確掌握XX及所屬單位的物資管理情況，根據(jù)《財經(jīng)紀(jì)律檢查工作實施方案》的安排，實物資產(chǎn)檢查小組于12月6日至17日，對器械庫及下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個二級庫房、藥庫、藥品服務(wù)部、營具及材料庫、被服庫、辦公用品庫、營養(yǎng)一室等10個單位的物資管理情況進(jìn)行了檢查。各業(yè)務(wù)部門對財經(jīng)紀(jì)律檢查工作給予了高度重視

和積極配合，各物資管理單位進(jìn)行了充分自查，xiexiebang.com撰寫了自查報告和填制了統(tǒng)計表格?，F(xiàn)將檢查情況報告如下：

一、基本情況

（一）檢查實施情況

實物資產(chǎn)檢查的重點為物資采購計劃及預(yù)算管理情況、物資采購招投標(biāo)和合同簽訂情況、物資庫存情況、物資出入庫管理情況、物資管理制度及執(zhí)行情況等。此次財經(jīng)紀(jì)律檢查政策性強、時間緊迫、標(biāo)準(zhǔn)要求高，檢查前，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了XX財經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案和相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，做了充分的資料準(zhǔn)備和作業(yè)準(zhǔn)備；檢查中，我們嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，認(rèn)真按照實施方案開展工作，確保了此次檢查的有效進(jìn)行。

我們利用10個工作日的時間，對器械庫、藥庫、營具及材料庫、被服庫、營養(yǎng)一室等10個單位的物資管理情況進(jìn)行了檢查，主要開展了以下工作：一是為科學(xué)籌劃工作，增強專項檢查的針對性，我們組成了實物資產(chǎn)檢查小組，制定了詳細(xì)、周密的工作方案和統(tǒng)計表格，并召開了準(zhǔn)備工作會進(jìn)行工作部署和分工。二是為考核物資采購預(yù)算的執(zhí)行情況，我們查閱了財務(wù)科的經(jīng)費預(yù)算和各業(yè)務(wù)部門的分項預(yù)算，分析了采購預(yù)算的執(zhí)行情況。三是為考查物資采購的實施情況，檢查了物資采購招投標(biāo)文書、談判記錄和合同文本，填制了相關(guān)統(tǒng)計表格。四是為檢查物資庫存管理情況，我們抽查盤點了10個庫房的53個品種的物資，審查賬實是否相符。五是為考查物資管理制度體系建設(shè)情況，我們檢查了各物資管理單位的制度制定及執(zhí)行情況。六是為考查物資入庫管理情況，我們從財務(wù)科查閱了物資采購的原始發(fā)票和數(shù)據(jù)，與物資管理單位的實際執(zhí)行情況進(jìn)行了對比分析。七是為考查物資出庫管理情況，我們從各物資管理部門查閱了物資發(fā)放的原始憑證與數(shù)據(jù)，深入到病房、制劑室、發(fā)熱門診等物資消耗使用部門進(jìn)行了核對查實。八是找相關(guān)工作人員了解了物資管理情況。

（二）物資采購預(yù)算及執(zhí)行情況

XX年，醫(yī)療設(shè)備、耗材采購預(yù)算共計XX萬元，1—10月份實際開支XX萬元，執(zhí)行率XX％，超支XX萬元。

藥品采購預(yù)算共計XX萬元（此預(yù)算為公費病人用藥的預(yù)算，自費病人用藥預(yù)算不設(shè)上限），1—10月份實際開支XX萬元，執(zhí)行率XX，超支XX萬元。

新增營具費預(yù)算共計XX萬元，1—10月份實際開支XX萬元，執(zhí)行率XX％，超支XX萬元。

衛(wèi)生被服預(yù)算共計XX萬元，1—10月份實際開支XX萬元，執(zhí)行率XX％。

公雜醫(yī)雜、辦公用品預(yù)算共計XX萬元，1—10月份實際開支XX萬元，執(zhí)行率XX％。

（三）醫(yī)療設(shè)備、耗材、藥品采購情況

XX年1—10月份，醫(yī)療設(shè)備采購物資XX次，簽訂合同XX份，采購金額共計XX萬元。

醫(yī)用耗材通過自行采購物資次，總后集中采購和自購金額共計萬元。器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個二級庫房出庫醫(yī)療器械、耗材共計萬元。

藥品通過總后集中采購和自購共計萬元。

（四）營具、材料采購情況

2004年1—10月份，營具招投標(biāo)采購物資次，簽訂合同7份，采購金額共計萬元。

營房材料招投標(biāo)采購物資次，簽訂合同份，招投標(biāo)采購和零星采購共計萬元。

（五）被服、辦公用品、營養(yǎng)室采購情況

2004年1—10月份，衛(wèi)生被服招投標(biāo)采購物資份，簽訂合同份，采購金額共計萬元。

公雜醫(yī)雜、辦公用品采購共計萬元，現(xiàn)有供應(yīng)商家。

營養(yǎng)一室采購蔬菜、肉類、糧油等共計萬元，現(xiàn)有供應(yīng)商家。

（六）物資抽查盤點情況

在個物資庫房抽查了個品種的物資，個品種賬實相符，占％，個品種賬實不符，占％。

二、好的方面

（一）規(guī)章制度設(shè)置全面，物資管理體系健全。各業(yè)務(wù)部門和物資管理部門重視制度基礎(chǔ)建設(shè)，注重建立健全物資管理制度，明確職責(zé)分工，將責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，分配到具體的崗位和個人。XX于2002年通過了ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，藥材科、器械科、軍需科、營房科等都編制了各自的工作手冊，在物資管理的全流程和各個環(huán)節(jié)設(shè)置了較為齊全的規(guī)章制度。器械庫制訂有采購辦工作規(guī)范、器械庫管理制度、醫(yī)療設(shè)備退役制度等，形成了器械采購辦負(fù)責(zé)采購、器械庫和二級庫房負(fù)責(zé)庫管的管理體系。院務(wù)部成立了專職的采購辦公室，集中辦理軍務(wù)、軍需、營房物資的采購，各業(yè)務(wù)部門的庫房負(fù)責(zé)物資的保管與發(fā)放，形成采購與庫管合理分工、相互監(jiān)督的模式，發(fā)揮了集中采購的優(yōu)勢和效能。

（二）充分利用現(xiàn)有條件，物資存放規(guī)范有序。通過檢查發(fā)現(xiàn)，盡管受現(xiàn)有條件的限制，各個庫房空間有限、面積較小，各單位都能充分發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性，不等不靠，通過應(yīng)用密集柜、貨架等儲存設(shè)備，做到最大限度地利用空間。同時根據(jù)物資屬性的不同，劃分若干分庫進(jìn)行管理，營房科設(shè)置有營具庫、五金材料庫、水暖鋼材庫三個分庫分別儲藏。器械庫下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室三個二級庫房，分別儲存對應(yīng)管轄范圍的醫(yī)療器械、耗材，減輕了器械庫的庫存規(guī)模

和壓力。各個庫房能夠做到合理布局、分類存放、科學(xué)編碼，便于盤庫和發(fā)放工作。

（三）各級物資管理人員事業(yè)心、責(zé)任心比較強。各業(yè)務(wù)部門助理員能夠做到熟悉規(guī)章制度、掌握工作流程和方法，及時指導(dǎo)和監(jiān)督庫房管理人員的工作，積極協(xié)調(diào)和解決物資管理中遇到的問題和困難。檢查中發(fā)現(xiàn)，各個庫房的物資管理人員都具備較強的事業(yè)心和責(zé)任心，都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和信心。一是管理人員積極主動適應(yīng)物資管理的升級換代，學(xué)習(xí)計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)知識，掌握物資聯(lián)網(wǎng)管理的方式和方法。二是由于物資聯(lián)網(wǎng)管理還存在一定的缺陷，庫房管理人員在完成網(wǎng)絡(luò)賬務(wù)科理的同時，通過手工賬簿、憑證記錄補充數(shù)據(jù)，彌補了網(wǎng)絡(luò)管理功能上的不足。三是庫房管理人員高度重視、積極配合檢查工作，介紹好的管理經(jīng)驗和方法，反映工作中的問題和困難，提出許多改善和提高XX物資管理水平的建議和設(shè)想。

（四）檢查中發(fā)現(xiàn)的典型單位物資管理規(guī)范有序，賬目清楚。在檢查中，我們發(fā)現(xiàn)消毒供應(yīng)室嚴(yán)格依據(jù)財務(wù)核算和物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求，建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系，崗位分工明確，職責(zé)清晰，相互監(jiān)督。從入庫到出庫、從記賬到庫管、從盤庫到報損能夠做到程序規(guī)范、手續(xù)完備、賬目清晰、單據(jù)齊全，做到了賬賬相符、賬表相符、賬實相符。各種統(tǒng)計表格和數(shù)據(jù)能夠滿足物資核算和檢查的需要，從不同角度反映了供應(yīng)室物資管理的動態(tài)和靜態(tài)狀況，達(dá)到了XX物資管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求，全年物資發(fā)放誤差率控制在％以內(nèi)。

三、存在的問題

（一）物資采購預(yù)算缺乏約束力，與執(zhí)行情況形成“兩張皮”。檢查中發(fā)現(xiàn)，部分采購項目嚴(yán)重超預(yù)算，個別項目存在無預(yù)算采購的問題，主要表現(xiàn)為：一是采購預(yù)算編制不科學(xué)，財務(wù)部門對XX物資的采購項目和經(jīng)費安排缺乏必要的調(diào)研和論證，預(yù)算安排與實際工作相脫節(jié)，預(yù)算項目設(shè)置不合理，經(jīng)費安排不準(zhǔn)確，導(dǎo)致采購預(yù)算的針對性和指導(dǎo)性不強。二是采購預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格，部分單位在辦理采購事項時沒能嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，而是以本部門和單位的購置計劃為依據(jù)，采購項目與預(yù)算項目不相符。各項目實際開支對比預(yù)算金額普遍偏高，個別項目嚴(yán)重偏離預(yù)算。三是缺乏對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，財務(wù)部門在結(jié)算報銷時，通常按照各業(yè)務(wù)部門的總體預(yù)算進(jìn)行管理，對明細(xì)采購項目和預(yù)算指標(biāo)缺乏管控，致使業(yè)務(wù)部門可以隨意調(diào)節(jié)明細(xì)項目的計劃金額，造成采購預(yù)算“剛性不足，彈性有余”，削弱了預(yù)算的約束力。

（二）部分物資采購沒有進(jìn)行公開招投標(biāo)和簽訂合同。檢查中發(fā)現(xiàn)，XX部分物資的采購沒有進(jìn)行公開招投標(biāo)，采用的是競爭性談判和自行采購的方式，部分采購項目沒有和供應(yīng)商簽訂合同。2004年1—10月份，器械科采購辦公室采購醫(yī)療設(shè)備次，采購金額共計萬元，這些采購均采用競爭性談判的方式確定供應(yīng)商，沒有進(jìn)行公開招投標(biāo)。器械庫自行采購的醫(yī)用耗材共計萬元，由器械科采購辦、器械庫和科室人員通過競爭性談判的方式確定供應(yīng)商，沒有進(jìn)行公開招投標(biāo)和簽訂合同。營養(yǎng)一室從家供應(yīng)商科采購蔬菜、肉類、糧油等共計萬元，這家供應(yīng)商均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購辦公室協(xié)商確定，沒有進(jìn)行招投標(biāo)和簽訂合同。2004年1—10月，辦公用品庫采購公雜醫(yī)雜、辦公用品共計萬元，辦公用品庫2002年通過招投標(biāo)確定了1家供應(yīng)商，2004年沿用2003年已有的4家供應(yīng)商，這些供應(yīng)商的確定均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購辦公室協(xié)商確定，沒有進(jìn)行招投標(biāo)和簽訂合同。

（三）對二級庫房的監(jiān)督管理缺乏措施和力度。2004年1—10月，器械庫下屬手術(shù)室、消毒供應(yīng)室、介入醫(yī)學(xué)科三個二級庫房出庫醫(yī)用耗材共計萬元。檢查中發(fā)現(xiàn)，有的二級庫房無專人負(fù)責(zé)記賬和庫房管理，有的是一個人既管記賬又管庫房，不符合財務(wù)核算和物資管理的規(guī)定，缺乏監(jiān)督制約。有的二級庫房請領(lǐng)的醫(yī)用耗材與實際使用情況不符，導(dǎo)致庫存物資的數(shù)量和金額越來越大。這樣，容易導(dǎo)致管理環(huán)節(jié)和措施上的漏洞，無法保證醫(yī)用耗材的安全和完整。

（四）物資出入庫手續(xù)較為繁瑣，導(dǎo)致賬實不符的情況較多。檢查中發(fā)現(xiàn)一個較為突出的問題是物資入庫和出庫的手續(xù)較為繁瑣。器械庫臨時性或應(yīng)急采購的醫(yī)用耗材，由于供應(yīng)商開具發(fā)票滯后的原因，不能辦理入庫手續(xù)，同時也無法辦理出庫手續(xù)。二級庫房通常以器械庫的出庫單作為入庫手續(xù)，這樣增加了以后補單據(jù)和相互核對的工作量。營具及材料庫由于發(fā)票滯后和網(wǎng)絡(luò)申請單審批周期較長的原因，無法及時辦理入庫手續(xù)，只能以供應(yīng)商的送貨單作為物資到貨的依據(jù)，同時也無法辦理出庫手續(xù)，只能以借料單作為物資發(fā)出的依據(jù)，以后再補辦物資入庫和出庫的手續(xù)。這種情況下，有的物資已經(jīng)發(fā)放完畢而發(fā)票還未收到，借用材料的現(xiàn)象普遍，導(dǎo)致系統(tǒng)記錄與庫存情況無法核對，計算機(jī)系統(tǒng)失去了對庫存的核算監(jiān)督作用。

（五）庫存物資有賬實不符的現(xiàn)象。檢查中，在個物資庫房抽查了個品種的物資，賬實不符的有個品種，占％。

（六）計算機(jī)系統(tǒng)的功能還不能完全滿足實際工作的需要。檢查中發(fā)現(xiàn)物資管理中計算機(jī)系統(tǒng)功能上還存在不足，主要表現(xiàn)為：一是審批手續(xù)繁瑣，審批周期較長，營具及材料的采購?fù)ㄟ^后勤綜合管理信息平臺傳遞申請單，逐級報基層領(lǐng)導(dǎo)、科領(lǐng)導(dǎo)、部領(lǐng)導(dǎo)審批，需要少則一星期、多則一個月的時間，這種情況下，往往是先采購然后等呈批件。二是由于計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)功能的不完善，有的單位重新設(shè)立了手工賬簿，弱化了計算機(jī)賬簿的管理，形成手工賬和計算機(jī)賬并存，并且兩套賬目之間無法核對。三是具體的物資使用消耗單位管理薄弱，各科室的計算機(jī)系統(tǒng)缺乏對醫(yī)用耗材的統(tǒng)計功能，無法統(tǒng)計當(dāng)天的消耗數(shù)量，科室未指派專人負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材的管理，請領(lǐng)單據(jù)保管不夠完善。四是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)丟失的現(xiàn)象。

四、幾點建議

（一）增強采購預(yù)算制定的科學(xué)性，加大預(yù)算管理力度。一是科學(xué)編制采購預(yù)算，在細(xì)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，采用零基預(yù)算，科學(xué)安排預(yù)算項目和經(jīng)費指標(biāo)。財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)加強調(diào)研論證以及與業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系，做到預(yù)算安排與實際工作緊密結(jié)合，增強預(yù)算的操作性和指導(dǎo)性。二是完善預(yù)算監(jiān)控機(jī)制，由業(yè)務(wù)部門提出分項預(yù)算，由財務(wù)部門匯總審核，經(jīng)審計部門審查后報院黨委審批。一旦形成預(yù)算，必須嚴(yán)格執(zhí)行，如有特殊情況，必須經(jīng)嚴(yán)格的報批來調(diào)整或追加預(yù)算。三是加強預(yù)算經(jīng)費的管控力度，財務(wù)部門在強化總量控制的基礎(chǔ)上，加強分項預(yù)算的管理，把好審核報銷關(guān)，確保開支內(nèi)容和經(jīng)費都在預(yù)算范圍之內(nèi)，杜絕超預(yù)算和無預(yù)算采購。

（二）進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)采購，強化合同管理。一是規(guī)范物資采購方式，根據(jù)市場貨源情況，可以區(qū)分公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式。制定XX物資采購的規(guī)章制度，明確不同采購方式的適用范圍與條件，市場貨源充足的物資必須進(jìn)行招投標(biāo)采購。二是規(guī)范采購文書，物資采購都必須經(jīng)過立項報批、招投標(biāo)或談判、報批擬定的供應(yīng)商、簽訂合同等階段，每一階段都必須形成相應(yīng)的文件，并指派專人整理歸檔。三是規(guī)范合同管理，每一項采購都應(yīng)當(dāng)簽訂合同，形成雙方法律性的權(quán)利和義務(wù)，確保采購活動的順利進(jìn)行。

（三）實行物資統(tǒng)管，加強對二級庫房的管理。根據(jù)XX實物資產(chǎn)管理規(guī)定，物資采購、庫管、使用職責(zé)應(yīng)當(dāng)相分離。當(dāng)前，手術(shù)室、介入醫(yī)學(xué)科分別儲存有較大數(shù)額的醫(yī)用器械和高值耗材，發(fā)揮著器械庫的二級庫房的作用，承擔(dān)著物資保管和使用的雙重職能。建議實行物資統(tǒng)管，由器械庫派人負(fù)責(zé)手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)科庫房的管理，一是可以減輕手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)科的工作負(fù)擔(dān)和管理難度，二是實現(xiàn)物資庫存的集中管理，庫管和使用崗位相分離，更好地形成內(nèi)部監(jiān)督與控制。

（四）進(jìn)一步加強對貴重物品的管理。當(dāng)前，XX各單位的復(fù)印機(jī)、投影儀、電腦、數(shù)碼相機(jī)等貴重辦公設(shè)備逐年增多。為加強對辦公物品的管理，避免辦公設(shè)備流失，合理高效地使用辦公設(shè)備，建議XX資產(chǎn)管理部門制定相應(yīng)的管理規(guī)定，各單位對辦公設(shè)備要指派專人管理，定期與XX資產(chǎn)管理部門核對，發(fā)生人事變動時及時進(jìn)行清點移交。

（五）進(jìn)一步完善資產(chǎn)計價掛賬核算。XX每年采購大量的醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、藥品以及后勤物資，根據(jù)《解放軍總XX實物資產(chǎn)管理暫行辦法》和《解放軍總XX實物資產(chǎn)計價核算暫行辦法》的規(guī)定，這些物資都應(yīng)在財務(wù)部門進(jìn)行計價掛賬核算。檢查中發(fā)現(xiàn)，除部分軍需、營房物資外，其余物資均未在財務(wù)部門掛賬核算。這樣，物資管理部門和財務(wù)部門就沒有做到相互監(jiān)督與控制，對物資的收、發(fā)、存情況也無法進(jìn)行核對。為了加強XX物資管理，完善相關(guān)的控制機(jī)制，利于成本核算，建議將物資采購及出入庫情況在財務(wù)部門計價掛賬核算。

（六）進(jìn)一步改進(jìn)計算機(jī)系統(tǒng)，完善相關(guān)功能。一是系統(tǒng)開發(fā)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)常與系統(tǒng)使用單位溝通聯(lián)系，重視物資管理單位提出的意見和建議，結(jié)合物資管理工作的流程和方法，進(jìn)一步改進(jìn)和優(yōu)化系統(tǒng)。二是今后開發(fā)計算機(jī)系統(tǒng)時，應(yīng)當(dāng)由物資管理單位和人員提出設(shè)想、模塊和流程，由開發(fā)人員編制程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)功能，做到系統(tǒng)與實際工作的緊密結(jié)合。三是建立計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的定期維護(hù)制度，及時解決使用過程中出現(xiàn)的如數(shù)據(jù)丟失等問題，避免問題越積越多。四是針對后勤綜合管理信息平臺中采購申請審批周期較長的情況，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步簡化審批手續(xù)，縮短審批時間，提高工作效率，為采購入庫和發(fā)放出庫創(chuàng)造條件。

（七）進(jìn)一步提高物資管理人員的業(yè)務(wù)水平。一是建議舉辦物資管理人員培訓(xùn)班，請院校的專家講授有關(guān)物資管理的先進(jìn)知識和核算方法，請物資管理的典型單位介紹管理的做法和經(jīng)驗，進(jìn)一步提高物資助理員和管理人員的工作水平和業(yè)務(wù)技能。二是提高物資管理人員的計算機(jī)知識和網(wǎng)絡(luò)知識，逐步實現(xiàn)由手工賬簿到計算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理的過渡。三是加強協(xié)作意識，提高工作效率，采購、庫管和使用各環(huán)節(jié)的單位應(yīng)當(dāng)增強服務(wù)和協(xié)作意識，確保單據(jù)和數(shù)據(jù)順暢、高效流轉(zhuǎn)。

第四篇：城關(guān)鎮(zhèn)嚴(yán)肅換屆紀(jì)律自查自糾情況的報告

城關(guān)鎮(zhèn)嚴(yán)肅換屆紀(jì)律自查自糾情況的報告

為了嚴(yán)肅換屆紀(jì)律、營造風(fēng)清氣正的換屆氛圍，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照“5個嚴(yán)肅、17個不準(zhǔn)和5個一律”要求，結(jié)合縣委《關(guān)于嚴(yán)肅換屆紀(jì)律保證換屆風(fēng)清氣正的實施細(xì)則》會議精神，對我鎮(zhèn)換屆工作進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報告如

下：

一、抓宣傳

我鎮(zhèn)于3月10日召開了嚴(yán)肅換屆紀(jì)律民主生活會，會后及時舉辦了由鎮(zhèn)全體干部和村民代表參加的換屆選舉工作法律、法規(guī)的培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)省委和換屆選舉工作的有關(guān)政策規(guī)定。通過廣播、文件、電子觸摸屏、LED顯示屏等渠道宣傳選舉工作的有關(guān)政策，從而有利于干部、群眾在整個選舉過程中進(jìn)行監(jiān)督，使全體干部在實施選舉的各個環(huán)節(jié)能夠嚴(yán)格程序，依法辦事。同時每位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部都認(rèn)真簽署了《嚴(yán)肅換屆紀(jì)律承諾書》，確保每位黨員作風(fēng)正派，干部紀(jì)律嚴(yán)明，能夠依法辦事，堅決反對和杜絕發(fā)生欺騙、利誘、恐嚇、賄選、利用宗族派性和邪惡勢力干擾、破壞選舉工作等現(xiàn)象。

二、抓領(lǐng)導(dǎo)

嚴(yán)肅換屆紀(jì)律，保證風(fēng)清氣正，關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)。我鎮(zhèn)也成立了鎮(zhèn)嚴(yán)肅換屆紀(jì)律工作領(lǐng)導(dǎo)小組。實行黨委“一把手”負(fù)責(zé)制，明確鎮(zhèn)黨委書記是匡正換屆風(fēng)氣的第一責(zé)任人，黨委副書記是直接責(zé)任人的職責(zé)，做到層層負(fù)責(zé)任，層層抓落實，對于出現(xiàn)問題的，嚴(yán)格追究責(zé)任。同時，要把嚴(yán)肅換屆紀(jì)律作為考核領(lǐng)導(dǎo)班子的重要內(nèi)容，將換屆紀(jì)律知曉率、遵守?fù)Q屆紀(jì)律承諾情況、換屆風(fēng)氣民主測評結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)班子的考核依據(jù)。

三、抓落實

暢通監(jiān)督渠道，建立健全換屆工作突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制。我鎮(zhèn)在堅持干部監(jiān)督聯(lián)審制度的同時，進(jìn)一步健全舉報電話、信訪、網(wǎng)絡(luò)“三位一體”的舉報平臺，全面了解鎮(zhèn)黨委及有關(guān)干部貫徹執(zhí)行換屆紀(jì)律相關(guān)情況。對群眾反映的問題，能第一時間做出應(yīng)對反應(yīng)，迅速處理適時公布結(jié)果，積極引導(dǎo)輿論導(dǎo)向，努力形成良好的輿論氛圍。對違紀(jì)問題，要迅速受理、深入調(diào)查，早發(fā)現(xiàn)、早查處、早制止；對發(fā)現(xiàn)或接到涉及換屆問題的舉報，要高度負(fù)責(zé)、一件不漏，明確查核工作的具體承辦人和責(zé)任人，查核情況報告由具體承辦人和責(zé)任人署名，對查核結(jié)果負(fù)責(zé)，確保處理到位、追究到人、形成震懾，實現(xiàn)“懲前毖后，治病救人”的預(yù)期目的。

我鎮(zhèn)對嚴(yán)肅換屆紀(jì)律工作做了全面部署，效果顯著，但工作中仍然存在不足，宣傳范圍有限，群眾對換屆選舉工作的知曉率不能達(dá)到100%，部分黨員干部對換屆紀(jì)律承諾書不能做到熟記于心，對換屆紀(jì)律相關(guān)文件會議精神領(lǐng)會不夠透

徹等。對于存在的問題我們將堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防、監(jiān)督并重的原則，繼續(xù)以解決群眾反映的突出問題為重點，堅決糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，全面加強嚴(yán)肅換屆紀(jì)律工作，提升廣大黨員干部廉潔從政、遵紀(jì)守法責(zé)任意識，廣泛深入地開展反腐敗斗爭。以更加有力、切合實際、行之有效的手段和措施，為我鎮(zhèn)嚴(yán)肅換屆紀(jì)律保證換屆風(fēng)清氣正工作提供政治保障和紀(jì)律保證，以實實在在的工作成效取信于廣大人民群眾，確保換屆工作順利開展。

第五篇：嚴(yán)肅工作紀(jì)律 整頓工作作風(fēng)自查自糾報告

嚴(yán)肅工作紀(jì)律 整頓工作作風(fēng)

民主生活會發(fā)言材料

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志：

通過一個多月的深入思考和自查自糾，我個人對嚴(yán)肅工作紀(jì)律、整頓工作作風(fēng)活動有了更深的理解，對自身存在的問題也有了進(jìn)一步的認(rèn)識?，F(xiàn)在對照工作實際，作如下剖析：

一、存在的主要問題

1、思想意識不強。雖然，過去在自己的本職工作中做得也不錯，但也存在一些的問題，工作積極性、主動性不高，總是想著完成上級機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)就可以了。

2、學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)、深入。表現(xiàn)在：對業(yè)務(wù)知識鉆研不夠，總是抱著吃老本的心態(tài)，等到問題的出現(xiàn)再想辦法解決。認(rèn)為只要按時完成工作就算了事了，缺乏一種刻苦鉆研的精神。

3、紀(jì)律松散、作風(fēng)漂浮。隨著年齡的增長，在工作當(dāng)中難免會出現(xiàn)一些松散、漂浮的情況，上下班有時不守時，開會學(xué)習(xí)不認(rèn)真聽講，消極應(yīng)付。

二、存在問題的主要原因

上述這些問題的存在，雖然有一定的客觀因素，但更主要的還是主觀因素所造成。在這段時間，自已結(jié)合理論學(xué)習(xí)，對自身存在的主要問題和不足也多次進(jìn)行認(rèn)真反思，深刻剖析產(chǎn)生這些問題的根源與危害，從主觀上查找原因，概括起來主要有以下幾個方面：

1、政治學(xué)習(xí)不夠，理論功底淺薄，平時只滿足于讀書、看報，參加單位集中組織的學(xué)習(xí)多，自學(xué)少，對國家的大政方針學(xué)習(xí)不夠深入，鉆研不夠，聯(lián)系實際不夠，使自己對理論知識的理解與實際脫鉤，沒有發(fā)揮理論的指導(dǎo)作用，只是為了學(xué)習(xí)而學(xué)習(xí)，使學(xué)習(xí)變得形式化、教條化，因而不能準(zhǔn)確把握形勢。

2、業(yè)務(wù)上吃老本，不夠鉆研。業(yè)務(wù)水平要有提高，必需要對業(yè)務(wù)鉆研，而自己在業(yè)務(wù)方面存有惰性，認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)會有指示，我不用先急著干。而且自己尚未有一整套學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識的計劃，故在開展工作中有時比較盲目，吃老本現(xiàn)象嚴(yán)重。

3、工作方法簡單，只安于表面，把自己份內(nèi)的事做好就可以了，處理事情方法比較簡單，沒有創(chuàng)新精神，工作作風(fēng)還不夠扎實，對問題不作深層次的分析，思考不深刻，有時把工作作為負(fù)擔(dān)，未注意到工作方法的完善會給自己的工作帶來動力。

三、今后的整改措施

1、加強政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身的政治素質(zhì)。紀(jì)律教育學(xué)習(xí)是終身的事情，任何時候都不能放松。今后我不僅要學(xué)法律、道路運輸業(yè)務(wù)知識，更要認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”的重要思想以及科學(xué)發(fā)展觀等科學(xué)理論，精讀有關(guān)重點文章，及時學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的文件精神，提高自己的政治理論修養(yǎng)，堅定自己的政治信念。進(jìn)一步增強紀(jì)律觀念，增強紀(jì)律意識，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，自覺地加強黨性煅煉，遵紀(jì)守法，廉潔奉公，做到自重、自省、自警、自勵。

2、要積極開拓進(jìn)取，提高工作水平。要不斷加強學(xué)習(xí)，加強鍛煉，努力提高自己辦案的本領(lǐng)；要講究方法，注重實際，加強自己工作能力和修養(yǎng)；要開拓創(chuàng)新，積極進(jìn)取，把工作提高到一個新的水平。

3、隨時隨地的將中央“八項規(guī)定”“六條禁令”表現(xiàn)在行動上。明確自己的身份，告訴自己什么可以做，什么不能做，以中國共產(chǎn)黨的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，徹底改正自己毛毛糙糙的毛病，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對待工作，對待每一個人。

4、加強自我改造，自我完善，努力提高綜合素質(zhì)。充分發(fā)揮主觀能動性。提高對學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識重要性和迫切性的認(rèn)識，自覺、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)，夯實基礎(chǔ)，靈活運用合理的方法和措施。熱愛本職工作，干一行愛一行，虛心好學(xué)，遇到問題多看多問多想。無論在何時何地都要老老實實做人，認(rèn)認(rèn)真真做事，努力做到對單位負(fù)責(zé)對自己負(fù)責(zé)。

2013年6月3日