第一篇：便利店籌備流程

蔬菜便利店籌備流程

1.便利店業(yè)態(tài)分析

（采購，供應(yīng)商的確定）

2.店鋪定位與形象

3.商圈確定，店址選擇

4.資金籌備

（設(shè)備報價，門店費(fèi)用）系統(tǒng)《超贏》軟件符合生鮮，果蔬，5家便利店的系統(tǒng)，報價3萬—5萬，但還不包括開發(fā)IP服務(wù)器的價格。

5.損益分析（定價）

6.便利店?duì)I銷

（1.營銷計劃2.商品陳列—海報---促銷VI）

7.商品管理

（采購控制，品類管理，主要商品的開發(fā)與管理）

8.銷售人員

（1.定薪—薪酬制度2.招聘3.統(tǒng)一形象）

9.培訓(xùn)

（1.銷售服務(wù)培訓(xùn)2.收銀、盤點(diǎn)管理、損耗自動配貨系統(tǒng)便利店常用表單、培訓(xùn)3.設(shè)備安全培訓(xùn)）

第二篇：便利店盤點(diǎn)流程（推薦）

門店盤點(diǎn)流程及管理規(guī)定

一、盤點(diǎn)目的：盤點(diǎn)是為了了解公司（門店）在某個營業(yè)周期內(nèi)的經(jīng)營情況，為了合理庫存，加速資金周轉(zhuǎn)、利用而開展的一項(xiàng)對商品的清點(diǎn)工作。也是檢查門店在某個營業(yè)周期內(nèi)的營運(yùn)、防盜等工作狀況的一項(xiàng)措施。

二、范圍：適用于各門店的盤點(diǎn)工作

三、盤點(diǎn)時間：__________________至 ____________________

四、具體流程：

1、擬定盤點(diǎn)計劃：

區(qū)域督導(dǎo)提前____日擬定各區(qū)域盤點(diǎn)計劃，營運(yùn)部審批后于盤點(diǎn)前____天公告各門店。

1．1盤點(diǎn)日期：門店周期性盤點(diǎn)在月初（即每月

日），特殊情況（如店長交接或其他突發(fā)事件）另行通知。

1．2盤點(diǎn)門店安排：所有門店每月必須盤點(diǎn)一次，如門店當(dāng)月人員穩(wěn)定，且無特殊事件發(fā)生，可申請每兩月盤點(diǎn)一次。

1．3盤點(diǎn)方法：手工盤點(diǎn)或盤點(diǎn)機(jī)盤點(diǎn)

1．4盤點(diǎn)人員：門店所有人員均須參加盤點(diǎn)，具體情況由店長決定；區(qū)域督導(dǎo)每月必須參加門店的盤點(diǎn)。

2、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備

2．1盤點(diǎn)前____日，門店召開盤點(diǎn)會議，由門店督導(dǎo)及店長組織安排盤點(diǎn)事項(xiàng)（告之員工盤點(diǎn)時間，盤點(diǎn)人員安排）。

2．2盤點(diǎn)區(qū)域劃分：店長根據(jù)門店實(shí)際情況進(jìn)行分區(qū)，以每組貨架為盤點(diǎn)單位，對每個貨架進(jìn)行編號。

2．3各門店在盤點(diǎn)前需做好帳面清理工作：所有內(nèi)調(diào)、直配、退貨單據(jù)錄入完畢，并跟蹤審核情況（所有單據(jù)盤點(diǎn)前必須審核完畢）。所有有單無貨、有貨無單等情況應(yīng)及時查明原因予以妥善處理，保證在盤點(diǎn)前完成帳務(wù)處理。

2．4盤點(diǎn)前1天，所有殘次品處理完畢，能退的打退單，不能退的做報損處理。對未清理完畢的殘次品進(jìn)行歸類，并擺放整齊。

2．5所有退貨商品應(yīng)退貨完畢，暫時無法退貨的商品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識； 2．6對倉庫、地堆及貨架上的商品進(jìn)行全面整理及清點(diǎn)好數(shù)量； 2．7對贈品單獨(dú)進(jìn)行清理并加以標(biāo)識； 2．8清理門店內(nèi)的死角及貨架底層。

2．9商品必須整齊擺放，一物一盤點(diǎn)數(shù)量標(biāo)簽卡，物卡對應(yīng)，同一條碼商品必須放在同一位置（區(qū)域），以免清點(diǎn)時發(fā)生遺漏。

2．10盤點(diǎn)商品清點(diǎn)好以后，貨架商品要?dú)w類整理，不得移動、調(diào)整，以免發(fā)生錯亂。如盤點(diǎn)當(dāng)天有新品到貨，則暫時將其視為庫存商品盤點(diǎn)入賬，不要上架出售。

2．11整理好各種口味或型號規(guī)格的混裝類商品并清點(diǎn)好數(shù)量。2．12賣場和倉庫需整齊、清潔。

2．13空箱或紙皮必須另外堆放，以避免盤點(diǎn)錯誤。

2．14盤點(diǎn)數(shù)量標(biāo)簽卡中的“數(shù)字”書寫必須清晰，不得在原有數(shù)字上進(jìn)行涂改。如有錯誤，則應(yīng)劃掉原有數(shù)字，在旁邊重寫。如有補(bǔ)加，則應(yīng)寫上最后結(jié)果

3、盤點(diǎn)中

3.2.1一切準(zhǔn)備就緒后，盤點(diǎn)前督導(dǎo)及店長開會宣布盤點(diǎn)紀(jì)律及區(qū)域，告知盤點(diǎn)人員注意事項(xiàng)和責(zé)任。

3.2.2盤點(diǎn)過程中，對所負(fù)責(zé)區(qū)域商品盤點(diǎn)時各自獨(dú)立進(jìn)行，做到一品一碼進(jìn)行盤點(diǎn)掃描，不得交頭接耳，抄襲等。

3.2.3 同一區(qū)域的兩個人都清點(diǎn)完后，必須進(jìn)行核對，若兩份數(shù)據(jù)不同時，兩人必須同時現(xiàn)場核實(shí)，以核實(shí)后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)修正盤點(diǎn)單。對盤點(diǎn)單確認(rèn)無誤簽字后交給店長對盤點(diǎn)單進(jìn)行抽查，如果沒有錯誤，經(jīng)同意后方可離開。如果抽查發(fā)現(xiàn)有錯誤，必須核實(shí)正確。(抽查率為30%）

4、盤點(diǎn)后

4．1對于“盈虧預(yù)查”表中的差異，門店進(jìn)行核對檢查，若發(fā)現(xiàn)有錯盤、漏盤、錯輸、漏輸?shù)儒e誤，門店于兩天內(nèi)核查并一次性書面上報營運(yùn)部，經(jīng)核實(shí)后方可進(jìn)行修正。

4．2盤點(diǎn)結(jié)果做到兩天內(nèi)審核確認(rèn)。信息部予以相應(yīng)的電腦處理。核實(shí)后的盈虧結(jié)果直接納入各項(xiàng)指標(biāo)計算和考核評估。

4．3信息部審核后的電腦庫存數(shù)據(jù)作為門店下一營業(yè)周期的期初數(shù)據(jù)。

5、盤點(diǎn)盈虧處理

5.1 門店報費(fèi)品、殘次品計入門店門店盤點(diǎn)盈虧。

5.2 出現(xiàn)盤盈的門店，由門店店長負(fù)責(zé)查明并出具報告，由財務(wù)部確認(rèn)，經(jīng)檢查屬盤點(diǎn)失誤造成虛盈的，在調(diào)整后不盈的按以上情況1-3條處理；確實(shí)盤盈的，按盤盈金額扣發(fā)有關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資，并將帳實(shí)調(diào)整一致。

5.3 賠罰的款項(xiàng)只從績效工資總額中扣除，用于沖抵商場的帳面盈虧。員工的基本崗位工資應(yīng)予保證。

5.4 對嚴(yán)重盤虧的門店，應(yīng)查清原因，必要時應(yīng)進(jìn)行重盤，重盤準(zhǔn)確后，經(jīng)店長簽字確認(rèn)，盈虧金額按以上條例進(jìn)行處理。

5.5 對盤虧金額巨大的，已給公司造成的損失無法追回的，屬于管理不到位或未按公司流程執(zhí)行的，對各主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處罰并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.6 對為逃避盈虧責(zé)任制在盤點(diǎn)過程中作假的，按有關(guān)制度處理。

6、其他注意事項(xiàng)

6．1為了復(fù)盤的方便，盤點(diǎn)期間做手工帳

6．2門店用盤店機(jī)盤好庫存后，請馬上致電信息中心說明已經(jīng)盤點(diǎn)結(jié)束，信息中心得到門店盤點(diǎn)完畢通知后，處理盤點(diǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，另外盤點(diǎn)機(jī)請及時帶回信息中心,門店一定要等待信息中心處理完數(shù)據(jù)，電話通知門店可以收銀了，門店才可以把手工記賬的數(shù)據(jù)輸入POS機(jī)。

6．3用盤店機(jī)盤點(diǎn)的門店如果生意不是很忙，可以安排一個人專門收銀，其他人盤點(diǎn)。收銀員要時刻關(guān)注在盤點(diǎn)期間所銷售的商品的狀態(tài)是已經(jīng)盤點(diǎn)或未盤點(diǎn)，如果是未盤點(diǎn)商品可直接在POS機(jī)里收銀，如果是已經(jīng)盤點(diǎn)的商品請做手工記帳，等信息部通知盤點(diǎn)結(jié)束再輸入POS機(jī)進(jìn)行收銀。

第三篇：便利店人事流程

人事工作流程

一、招聘錄用

1、招聘途徑：以社區(qū)招聘和人才市場招聘為主。

2、要求：女性為優(yōu)；已婚為優(yōu)；年齡25-35歲為優(yōu)；本地戶口為優(yōu)；現(xiàn)居住地離門店距離10分鐘路程為優(yōu)。

身體有疾病、打扮過于艷麗、性格過于內(nèi)向或急躁、不重視禮貌的都不能招用。

3、方式： 應(yīng)聘者提交應(yīng)聘表—人事負(fù)責(zé)人通知面試—人事負(fù)責(zé)人和營運(yùn)部督導(dǎo)、經(jīng)理面試應(yīng)聘者—面試成功后通知應(yīng)聘者培訓(xùn)試崗—培訓(xùn)合格后應(yīng)聘者正式入職、門店報到

4、應(yīng)聘人員需提交的資料：應(yīng)聘表、身份證復(fù)印件、近期兩張一寸免冠照片、農(nóng)行卡賬號。

二、新員工入職培訓(xùn)

1、新員工指定地點(diǎn)報到，并補(bǔ)交齊應(yīng)聘資料。

2、人事負(fù)責(zé)人介紹公司簡介，進(jìn)行企業(yè)文化宣導(dǎo)，并介紹公司相關(guān)規(guī)章制度；接下一周內(nèi)，上午由督導(dǎo)貨培訓(xùn)師進(jìn)行崗位的業(yè)務(wù)特性及工作內(nèi)容說明，下午將新員工帶到崗位上進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)。

3、新人一周培訓(xùn)完成后馬上進(jìn)行考核，考核分書面考核和實(shí)操考核，書面考核由人事部組織其統(tǒng)一考試，實(shí)操考核由營運(yùn)部門主管安排，并對其進(jìn)行評分。書面與實(shí)操通過后，當(dāng)即與員工簽訂勞動合同。

三、員工轉(zhuǎn)正考核

1、在試用期內(nèi)定期對新員工工作進(jìn)行跟進(jìn)與評估，為轉(zhuǎn)正提供依據(jù)。形式：面談。內(nèi)容：由人事部和營運(yùn)部共同主導(dǎo)。主要了解門店員工對其工作的評價；新員工本人對工作、同事、公司等各方面的看法。

2、流程：員工提交《錄用申請表》—組織面談考核—店長簽署意見—督導(dǎo)簽署意見—營運(yùn)部經(jīng)理簽署意見—人事部簽署意見—事業(yè)部總監(jiān)簽署意見—人事部制作當(dāng)月員工錄用匯總表，并備案存查

四、員工內(nèi)部調(diào)動 通過人事調(diào)整，合理使用組織的人力資源。流程如下：

人事部、營運(yùn)部與員工進(jìn)行調(diào)職前面談—人事部下發(fā)“員工調(diào)動通知單”—營運(yùn)部經(jīng)理簽字—部門總監(jiān)簽字—員工原崗位工作交接—員工新崗位報到

五、員工任職

當(dāng)公司認(rèn)為某員工績效表現(xiàn)及工作能力能夠勝任崗位工作需要時，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論批準(zhǔn)，有空缺崗位出現(xiàn)時，可由人事部安排其晉升職位。

營運(yùn)部與員工事前溝通—員工提交任職申請—人事部組織員工述職—人事部、營運(yùn)部交流意見—人事部簽署意見—事業(yè)部總監(jiān)簽署意見—公司總經(jīng)理簽署意見—任職結(jié)果反饋通知部門所有人—人事部備案、存查

六、員工級別重評

為激勵員工工作積極性，公司針對新員工錄用滿3個月后進(jìn)行一次級別重評考評，針對老員工每半年至一年時間內(nèi)進(jìn)行一次級別重評考評

具體流程：人事部提交方案由事業(yè)部和人事部領(lǐng)導(dǎo)審批-人事部向相關(guān)人員公布審批方案—相關(guān)人員提交《員工自我工作總結(jié)表》—人事部和營運(yùn)部組織統(tǒng)一考試（企業(yè)文化業(yè)務(wù)知識筆試和實(shí)際操作考試）—門店提交針對被考評者的《民主測評表》—人事部統(tǒng)計匯總考評結(jié)果—人事部制作“級別重評表”—營運(yùn)部經(jīng)理填寫意見簽字—人事部總監(jiān)填寫意見簽字—事業(yè)部總監(jiān)填寫意見簽字—公司總經(jīng)理簽字—人事部備案

七、員工請假

員工因特殊原因未能正常在崗的，可以請假。2天（含）以內(nèi)的事、病假須提前一天向店長申請；3天（含）以上的假期，須提前3天向營運(yùn)部經(jīng)理申請，經(jīng)簽字后交由人事部審核，遞交事業(yè)部總監(jiān)簽字批假。

員工請假必須填寫《請假單》，獲批后的《請假單》由人事部保存，以便統(tǒng)計考勤。同時需告知請假者已獲批請假。

各種有薪假需提交相關(guān)證明，如病假需提供區(qū)級以上醫(yī)院證明；婚假應(yīng)提供結(jié)婚證等。

未經(jīng)請假而休假、休假完畢未到崗者，均按曠工處理。

八、員工離職

試用期員工要求必須至少提前3天提出申請，正式員工要求必須提前一個月。

員工提出離職申請—人事部與員工進(jìn)行離職面談—員工填寫《離職申請表》—營運(yùn)部審批簽字—行政后勤部審批簽字（確定公司物品是否交接完畢、退工手續(xù)是否辦理完畢）—人事部審批簽字—部門總監(jiān)審批簽字

九、工資制作

月初各門店考勤數(shù)據(jù)匯總，并審查合理準(zhǔn)確性—制作上月員工工資獎金初表，同時制作加班工資表和臨時工工資表—根據(jù)上月員工調(diào)動表、錄用表、任職表、級別重評表等對人員薪資進(jìn)行調(diào)整—根據(jù)上月社保匯總表相應(yīng)調(diào)整工資數(shù)據(jù)—次表報綜合辦公室審批—根據(jù)審批結(jié)果制作打卡明細(xì)—各店員工工資明細(xì)發(fā)各門店—提供“個稅表”給綜合辦，提供“便利店工資表”給財務(wù)部

十、社保、用工辦理

1、公司于員工轉(zhuǎn)正當(dāng)月開始購買社保，通知員工辦理好停保等相關(guān)事項(xiàng)，如因個人原因未能繳社保者，需提交人事部《社保說明書》，以證明非公司原因未及時購買社保。

2、每月20—25號根據(jù)當(dāng)月員工實(shí)際在職情況對要購買社保的辦理增加，對離職的辦理減少，提交《社保增減表》給綜合辦公室。

十一、員工檔案資料存檔

月末核實(shí)當(dāng)月部門所有員工檔案資料合同，缺少的及時要求相關(guān)人員補(bǔ)交，同時及時更新1.2系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫上人員信息和合同信息。

第四篇：便利店工作流程[最終版]

工作流程

1.上班：

（1）領(lǐng)取備用零錢；

（2）打開POS機(jī)，用自己的帳號和密碼登陸后，POS機(jī)開錢柜，然后放入備用零錢；

（3）整理收銀臺，打掃干凈整潔；

（4）檢查打印機(jī)的收銀紙、打印機(jī)機(jī)的聯(lián)機(jī)鍵是否亮，如果機(jī)器有問題就不要收銀，叫電腦部解決后再收銀；

（5）檢查所有購物袋是否充足，如果不足向相關(guān)負(fù)責(zé)人申請；

2.上班期間：

（1）開始收銀：把客戶的商品一個一個的掃描，掃描后掃描器會鳴叫一聲、掃描一次屏幕上應(yīng)該出現(xiàn)一個商品，打印機(jī)在掃描下一個商品的時候會打印出剛交易的商品，要求交易過程中，看商品、聽掃描器的聲音，看屏幕上的商品和手中拿的商品是否一致，有可能我們的收貨部把商品條碼貼錯了；

（2）如果有事臨時離開收銀臺，需要“鍵盤鎖定”，這樣系統(tǒng)可以保護(hù)你們，防止你們的錢被其他人拿走，只有你本人的密碼和帳號可以進(jìn)入系統(tǒng)，其他人都無法進(jìn)入，這樣他就無法拿走你的錢，除非用錢箱鑰匙打開；

（3）如果家里有事情，本班次不上班，在收銀組長的授權(quán)下，交班、交款，就可以回家了；

（4）收銀過程中，如果屏幕出現(xiàn)提示“缺紙或打印機(jī)錯誤”，先檢查打印紙和打印機(jī)，確保打印機(jī)正常的狀態(tài)下重新收銀，如果缺紙時的某一筆交易打印不全，可以用“卡紙重印”重新打印一張；

（5）商品掃描完畢，先按小計，然后錄入客戶的錢的金額，最后按現(xiàn)金合計，系統(tǒng)會提示是否有找零，找零多少；

（6）特別注意：當(dāng)機(jī)器顯示離線或斷網(wǎng)的時候，表示網(wǎng)絡(luò)不暢通，這個時候計算機(jī)會很慢，就像死機(jī)一樣，說明你們的網(wǎng)絡(luò)有故障，不要亂操作，應(yīng)該先重新啟動計算機(jī)，然后看看是否還是斷網(wǎng)或離線；如果還是如此，就通知收銀組長，讓他來處理（通知電腦部檢查網(wǎng)絡(luò)），接著可以離線交易。

3.下班

（1）下班時間到了，做完最后一筆交易，把“暫停收銀”牌子拿出來，打開錢柜，取出現(xiàn)金然后去交款；特別注意：最后錢箱打開的時候，不要習(xí)慣性的就關(guān)上，要取出現(xiàn)金后才關(guān)上，如果不小心關(guān)上胃，也不能又重新登陸進(jìn)去，而是要用錢箱鑰匙打開錢箱取錢，如果你又重新登錄進(jìn)去，系統(tǒng)打印報表就會多打印一張出來，認(rèn)為你又上了一次班；

（2）去財務(wù)出納那里交好款，拿到交款收據(jù)就可以下班了！

注意事項(xiàng)

1.臨時離開柜臺：需要“鍵盤鎖定”，原因是：如果不鍵盤鎖定而用交班的話，別人可以用他自己的工號進(jìn)入你的機(jī)器，打開錢柜，取走你的現(xiàn)金；如果用“鍵盤鎖定”，那么只有你本人的工號和密碼可以進(jìn)入，別人都無法進(jìn)入。所以，上廁所或接聽電話之類的臨時離開柜臺，需要用鍵盤鎖定。

2.交班鍵的應(yīng)用：交班，表示一個人一個班次的結(jié)束，只有當(dāng)你的一個班次結(jié)束的時候才能使用交班鍵，系統(tǒng)會自動統(tǒng)計你這個班次的收銀情況，如果你連續(xù)不停的有事沒事交班，會打印出很多清帳小票，如果你們掉了一張單子，你們可能就會多交錢，那你們也得賠款，所以，你們要對自己負(fù)責(zé)。

3.收銀姿態(tài)：要求收銀員需要看商品，每掃描一筆，然后用余光看一下屏幕，是否和已經(jīng)掃描的商品一樣，如果不一樣，表示客戶或收貨員把商品條碼貼錯了，需要叫負(fù)責(zé)人過來處理這商品；收銀結(jié)束，需要仔細(xì)核對小票，看是否有漏掃多掃商品發(fā)生，以免和顧客發(fā)生爭執(zhí)；收銀員要在保證收銀準(zhǔn)確的前提下慢慢提高收銀速度，如果追求高速度出了錯誤，賠錢的是你們自己。

4.不管你按小計后錄入多少錢，比如，小計金額是50元，顧客給你50元，你不小心錄入80元，這時，你不必多錄入30元，你不找零給他就行了，系統(tǒng)不會多收你一分錢，這個要切記，不可能顧客給你50，由于你錄入80你就要找個他30.異常處理

1.斷網(wǎng)：是網(wǎng)絡(luò)故障引起，可能是網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)故障或服務(wù)器重新啟動造成，發(fā)生這種情況，需要先把已經(jīng)在做的交易完成，然后重新啟動計算機(jī)，如果還是離線，找負(fù)責(zé)人通知電腦房。

2.試聯(lián)：和斷網(wǎng)情況一樣。

3.聯(lián)網(wǎng)：表明系統(tǒng)正常。

4.打印機(jī)缺紙：當(dāng)打印機(jī)缺紙時，系統(tǒng)會出現(xiàn)錯誤，這時需要檢查打印機(jī)是否聯(lián)機(jī)或缺紙，如果缺紙或沒有聯(lián)機(jī)，需要把打印機(jī)裝好了，紙裝好才重新進(jìn)行收銀工作。

收銀員添加

1、在后臺的權(quán)限管理中新建一個組比如編號008，名稱POS組，在“是否POS用戶”前面打勾，保存；

2、建立收銀員的編碼和名稱，錄入8001，收銀員1，8002，收銀員2，切記，收銀員編碼不要用0開頭，如果用0開頭，前臺清帳或讀帳報表就無法看到收銀員的名字胃；

3、把建立好的收銀員授權(quán)分配到收銀組；

4、POS服務(wù)器做資料下傳，如果不做30s之內(nèi)系統(tǒng)也會自動下傳。

第五篇：會議籌備流程

會議籌備流程

一、前期準(zhǔn)備

1、制定籌備方案。明確會議名稱、時間、地點(diǎn)、參會人員、議程、責(zé)任分工、攝影、攝像、著正裝及其他。

2、聯(lián)系會場。根據(jù)參會人數(shù)、會議內(nèi)容及形式確定。

3、確定參會人員。通知參會人員時，明確主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)。單位正職為縣政府黨組成員或副處級干部要特別注明。

4、責(zé)任分工。明確分工，各種會議材料準(zhǔn)備要明確責(zé)任人。

二、會務(wù)籌備（會場布置）

1、會標(biāo)。核對無誤，懸掛平整。

2、主席臺。瓶水、杯水、濕巾、綠植、臺呢、會議材料（要提前準(zhǔn)備好領(lǐng)導(dǎo)講話材料）等。

4、會議桌。按參會人數(shù)擺放（張貼排號）。

5、座次。提前制定座次表，座次牌（提前送匯洲）。

6、禮儀。11名引領(lǐng)人員，演練。一名服務(wù)人員。

7、簽到。簽到桌、簽到席牌、簽到表（分開）、簽到負(fù)責(zé)人。

8、頒獎。獎牌（5組）；頒發(fā)聘書（1組）。

9、簽狀。準(zhǔn)備簽狀桌、椅子、禮儀（兩名）、責(zé)任狀（排好順序）、簽字筆、托盤（紅布）。

11、其他。接待室、燈光、音響（背景音樂：進(jìn)行曲）、室溫、屏蔽器、線路安全、會議材料等。

三、會場控制

1、接待室。專人在接待室負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽到與引領(lǐng)。

2、音響。與音響師溝通，時刻注意領(lǐng)導(dǎo)講話順序、音量，必要時專人負(fù)責(zé)。

3、會場秩序。會前提醒關(guān)閉手機(jī)等。

4、頒獎、簽狀、簽約。專人負(fù)責(zé)禮儀，事前要再次核對獎牌等的順序；專人負(fù)責(zé)領(lǐng)獎人等的引領(lǐng)、指揮；專人負(fù)責(zé)頒獎音樂控制。

四、會后

—1— 安排領(lǐng)導(dǎo)引領(lǐng)；收回各類會議材料、屏蔽器；統(tǒng)計參會情況；總結(jié)。

—2 —