第一篇：成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定（小編推薦）

成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、目的：

為規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)的管理，確保不合格成品不入庫(kù)，不合格成品不銷售出庫(kù)，成品儲(chǔ)存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。

2、使用范圍：

本管理規(guī)定適用于對(duì)我公司成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理與對(duì)應(yīng)工作人員管理。

3、職責(zé)：

3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行監(jiān)督擔(dān)當(dāng)：行政部；

3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議擔(dān)當(dāng)：倉(cāng)儲(chǔ)部；

3.3本規(guī)定批準(zhǔn)生效、修訂批準(zhǔn)生效及廢止核準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)：公司總經(jīng)理。

4、內(nèi)容：

4.1成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物料定義：

成品倉(cāng)庫(kù)顧名思義儲(chǔ)存物料即為“產(chǎn)成品”，所謂“產(chǎn)成品”即我們說(shuō)的 “成品”，是指在企業(yè)內(nèi)已完成全部生產(chǎn)過(guò)程、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格、入庫(kù)、等待銷售的產(chǎn)品。

4.2 成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)總流程

4.3成品出入庫(kù)管理：

4.3.1入庫(kù)類型：生產(chǎn)入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)、退貨入庫(kù)、盤盈入庫(kù)、其他入庫(kù)。

? 生產(chǎn)入庫(kù)：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品入庫(kù)；

? 采購(gòu)（外加工）入庫(kù)：是指直接向供應(yīng)商（加工商）下單訂購(gòu)的成品到廠入庫(kù)；

? 退貨入庫(kù)：即已銷售出庫(kù)的產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)方式；

? 盤盈入庫(kù)：是指成品倉(cāng)庫(kù)按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入

庫(kù)方式；

? 其他入庫(kù)：以上入庫(kù)方式以外的其他入庫(kù)。

4.3.2出庫(kù)類型：銷售出庫(kù)、盤虧出庫(kù)、其他出庫(kù)；

? 銷售出庫(kù)：即按客戶訂單要求按時(shí)發(fā)客戶訂購(gòu)之相應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫(kù)方式，產(chǎn)生銷售收入應(yīng)收款；

? 盤虧出庫(kù)：是指成品倉(cāng)庫(kù)按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量少于賬面數(shù)量，為使帳物平衡而采取的調(diào)整賬面的出庫(kù)

方式；

? 其他出庫(kù)：以上出庫(kù)方式以外的其他出庫(kù)。

4.3.3出入庫(kù)有關(guān)說(shuō)明：

a)生產(chǎn)入庫(kù)：

? 公司生產(chǎn)部門/車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢驗(yàn)人員批量檢驗(yàn)合格，由相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員填寫“入庫(kù)單”明確入庫(kù)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)

訂單號(hào)項(xiàng)目編號(hào)、貨品編碼、交庫(kù)時(shí)間、交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量等，本人簽字后呈檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人核對(duì)簽字，而后攜帶“入庫(kù)單”與對(duì)應(yīng)待入庫(kù)產(chǎn)品至成品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；

? 生產(chǎn)入庫(kù)方式因已經(jīng)檢驗(yàn)通過(guò)，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員執(zhí)行“入庫(kù)單”與交庫(kù)產(chǎn)品

核對(duì)驗(yàn)收OK后直接辦理入庫(kù),核對(duì)項(xiàng)目包括：

<1>“入庫(kù)單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；

<2> 交庫(kù)產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)以確?？勺匪菪?；

<3> 交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“入庫(kù)單”填寫的一致；

以上幾點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，成品倉(cāng)管員方可于“入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“入庫(kù)單”記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。

? “入庫(kù)單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉(cāng)管員直接將財(cái)務(wù)聯(lián)整

理送財(cái)務(wù)部。

b)采購(gòu)（外加工）入庫(kù)：

? 采購(gòu)（外加工）入庫(kù)流程為：①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫(kù)；

? 驗(yàn)收：

1）采購(gòu)（外加工）入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，供應(yīng)商（加工商）“送貨單”、“物料訂購(gòu)單（清單）”與交貨產(chǎn)品核對(duì),核對(duì)項(xiàng)目包括：

<1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；

<2> 交貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標(biāo)識(shí)是否完好、規(guī)范以確?？勺匪菪?；

<3> 交貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“送貨單”填寫的一致；

<4> “物料訂購(gòu)單（清單）”訂購(gòu)產(chǎn)品是否與供應(yīng)商交貨產(chǎn)品一致；

以上幾點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，成品倉(cāng)管員方可于“送貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“送貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。

2）對(duì)驗(yàn)收通過(guò)的外購(gòu)產(chǎn)品，成品倉(cāng)管員立即填寫“來(lái)料送檢單”經(jīng)本人和供應(yīng)商送貨員簽字確認(rèn)后隨交貨產(chǎn)品定置“待驗(yàn)區(qū)”擺放并通知IQC檢驗(yàn)組執(zhí)行品質(zhì)檢查；

3）IQC品檢完畢到倉(cāng)入庫(kù)，成品倉(cāng)管員獲取“來(lái)料送檢單”回單與交庫(kù)外購(gòu)產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括：

<1>“來(lái)料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性；

<2> 交庫(kù)產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)區(qū)分以確?？勺匪菪?；

<3> 交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來(lái)料送檢單”填寫的一致；

以上幾點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，成品倉(cāng)管員方可于“來(lái)料送檢單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“來(lái)料送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。

注明：目前我們工廠沒(méi)有完善這一塊，都是收到貨點(diǎn)數(shù)簽收由采購(gòu)人員（外加工是項(xiàng)目員）過(guò)來(lái)看下，ok后入庫(kù)。

c)退貨入庫(kù):

? 退貨入庫(kù)流程為：①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫(kù)；

? 驗(yàn)收：

1）發(fā)生客戶退貨，成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)人員到場(chǎng)確認(rèn)，退貨入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括：

<1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；

<2> 退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致；

以上二點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉(cāng)管員方可于“退貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。

2）對(duì)驗(yàn)收通過(guò)的退貨產(chǎn)品，成品倉(cāng)管員立即填寫“來(lái)料送檢單”經(jīng)本人和客戶送貨員簽字確認(rèn)后隨退貨產(chǎn)品定置“待驗(yàn)區(qū)”擺放并通知IQC檢驗(yàn)組執(zhí)行品質(zhì)檢查；

? IQC品檢完畢到倉(cāng)入庫(kù)，成品倉(cāng)管員獲取“來(lái)料送檢單”回單與交庫(kù)退貨產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括：

<1>“來(lái)料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性；

<2> 交庫(kù)產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)區(qū)分以確?？勺匪菪裕?/p>

<3> 交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來(lái)料送檢單”填寫的一致；

以上幾點(diǎn)核對(duì)無(wú)異，成品倉(cāng)管員方可于“來(lái)料送檢單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“來(lái)料送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。（我們工廠目前沒(méi)有這塊手續(xù)步驟，直接收到退貨后，看是否好的，好的入庫(kù)做賬，壞的不入直接丟掉沒(méi)有單據(jù)憑證）

? 入庫(kù)：

1）對(duì)檢驗(yàn)完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫(kù)單”明確訂單號(hào)、退貨客戶、退貨時(shí)間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量等并簽字確認(rèn)，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉(cāng)庫(kù)定置擺放；而后對(duì)不合格可返修/返工產(chǎn)品通知有關(guān)生產(chǎn)部門/車間處理并辦理出庫(kù)，對(duì)不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報(bào)廢單”申請(qǐng)報(bào)廢，呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報(bào)廢出庫(kù)，定置廢料區(qū)。

2）退貨入庫(kù)的“入庫(kù)單”呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。

d)銷售出庫(kù)：

? 銷售出庫(kù)必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員填寫，營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人審核生效。

? 成品倉(cāng)管員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認(rèn)發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實(shí)有關(guān)庫(kù)存，確定是否有足額庫(kù)存量及是否能按時(shí)發(fā)貨。

? 成品倉(cāng)管員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時(shí)按量進(jìn)行配貨發(fā)貨時(shí)，務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準(zhǔn)確，并簽字確認(rèn)。

? 對(duì)內(nèi)銷客戶自提貨，客我雙方當(dāng)場(chǎng)交接清楚后由客戶提貨人員于“出庫(kù)單（發(fā)貨通知單）”上確認(rèn)簽字，“出庫(kù)單

（發(fā)貨通知單）”收貨單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位；

? 對(duì)內(nèi)銷我方送貨的須提前通知有關(guān)送貨人員，“出庫(kù)單（發(fā)貨通知單）”整本交送貨人隨貨帶往客戶單位，經(jīng)客戶

單位驗(yàn)收OK后于我方“出庫(kù)單（發(fā)貨通知單）”上確認(rèn)簽字，“出庫(kù)單（發(fā)貨通知單）”收貨單位聯(lián)回執(zhí)客戶單位，“出庫(kù)單（發(fā)貨通知單）”整本帶回交給成品倉(cāng)管員；

? 當(dāng)日“出庫(kù)單（發(fā)貨通知單）”整理呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，歸檔整理后一定時(shí)期整理送交公司總部財(cái)

務(wù)部等相關(guān)部門留存做賬。（目前我們工廠是打包組長(zhǎng)劉宗敬負(fù)責(zé)整理收集送交公司總部。）

4.4成品庫(kù)存管理：

4.4.1成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存區(qū)域規(guī)劃：

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存區(qū)域規(guī)劃時(shí)應(yīng)考慮“驗(yàn)收易、入庫(kù)易、儲(chǔ)存易、工作易、發(fā)貨易、搬運(yùn)易、盤點(diǎn)易”七個(gè)因素進(jìn)行科學(xué)、合理規(guī)劃，對(duì)我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域：

4.4.2儲(chǔ)存與保管：

a)儲(chǔ)存環(huán)境：

倉(cāng)庫(kù)重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設(shè)施，裝有報(bào)警裝置，且溫度控制在10℃-45℃，濕度控制在45℃-75℃,以確保庫(kù)存產(chǎn)品安全。

b)安全規(guī)定：

? 倉(cāng)庫(kù)員要嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。

? 倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，工作期間經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，加強(qiáng)火源、電源管理，檢查可疑跡

象，消除安全隱患，認(rèn)真執(zhí)行“十二防”安全管理工作（即: 防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫(kù)存保管不丟失，不磕、碰、劃、傷，不混淆、不亂放、不生銹變質(zhì)。

? 倉(cāng)管員每日上、下班前，要檢查倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有

異常應(yīng)采取必要措施并及時(shí)向有關(guān)部門反映,做到早發(fā)現(xiàn)早處理。

? 在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫(kù)房?jī)?nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙，倉(cāng)庫(kù)禁止攜入火種。

各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道。

? 倉(cāng)管員應(yīng)保持本庫(kù)區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對(duì)他人在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作

業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。

c)儲(chǔ)存要求：

? 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存區(qū)域規(guī)劃繪制倉(cāng)庫(kù)平面圖，表明各類產(chǎn)品存放位置，并貼于明顯處。

? 倉(cāng)管員應(yīng)依產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫(kù)、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標(biāo)識(shí)。? 庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、現(xiàn)庫(kù)存量，由倉(cāng)管員用“存貨標(biāo)識(shí)卡”做出。

? 庫(kù)存擺放應(yīng)做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10-20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當(dāng)間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。

d)其他要求：

? 倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、待驗(yàn)、驗(yàn)退產(chǎn)品負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，應(yīng)建立健全崗位責(zé)任制，堅(jiān)持做到人各有責(zé)，物

各有主，事事有人管；庫(kù)存物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理；倉(cāng)管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

? 倉(cāng)管員離職或調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)單據(jù)，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，公司領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)行政部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償；屬工作失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。

? 成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)執(zhí)行5S管理。

4.5庫(kù)存盤點(diǎn)：

按公司相關(guān)作業(yè)程序執(zhí)行。

4.6賬務(wù)管理： 4.6.1做賬：

? 成品倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)包括電腦賬和手工帳，具以有效“入庫(kù)單”和“出庫(kù)單（發(fā)貨單）”為做賬依據(jù)，倉(cāng)管員做賬須做

到日清日畢，所有單據(jù)當(dāng)天呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)收貨單位確認(rèn)簽字后當(dāng)天錄入電腦ERP系統(tǒng)或做手工電子臺(tái)帳。

? 手工臺(tái)帳：以產(chǎn)品種類、產(chǎn)品編碼為單位按產(chǎn)品各大品牌類別做出入庫(kù)明細(xì)賬。

? 手工開(kāi)具單據(jù)及手工賬務(wù)字跡應(yīng)清晰，不得涂改，連號(hào)單據(jù)因?qū)戝e(cuò)或涂改而作廢不得撕毀，只需注明“作廢”字

樣或蓋“作廢章”即可從下一單號(hào)從新開(kāi)具。

4.6.2單據(jù)整理與流轉(zhuǎn)：

? 整理規(guī)則：入庫(kù)單按部門、入庫(kù)單號(hào)碼順序整理；出庫(kù)單（發(fā)貨單）則按客戶單位、出庫(kù)單號(hào)碼順序整理。入庫(kù)單流轉(zhuǎn)：“入庫(kù)單”一式三聯(lián)聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)，當(dāng)日帳畢，對(duì)生產(chǎn)入庫(kù)直接將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；對(duì)采購(gòu)入庫(kù)則將記賬聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交采購(gòu)人員核對(duì)簽字后由其再將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；對(duì)退貨入庫(kù)則將記賬聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對(duì)簽字后由其再將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部以作財(cái)務(wù)記賬原始憑證。

? 出庫(kù)單流轉(zhuǎn)：“出庫(kù)單（發(fā)貨單）”一式三聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、收貨單位聯(lián)；當(dāng)日帳畢，對(duì)記

賬聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)一起轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對(duì)簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部以作結(jié)算憑證。（目前我們公司是公司客服以電子郵件方式給工廠打包組，打包組打兩聯(lián)單，一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)人員配貨發(fā)貨，一聯(lián)自己留存，一段時(shí)間統(tǒng)一整理送交公司總部）

4.6.3對(duì)賬與報(bào)表：

倉(cāng)管員應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、營(yíng)銷部門、生產(chǎn)部門等關(guān)聯(lián)部門對(duì)賬，并按關(guān)聯(lián)部門和公司要求編制、提供有關(guān)明細(xì)電子賬務(wù)報(bào)表。日常手工電子臺(tái)賬存放公司公共盤中，隨時(shí)供公司客服部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人查看。

4.6.4歸檔： ? 單據(jù)歸檔：所有單據(jù)留存聯(lián)的整理符合整理規(guī)則，存根聯(lián)按月裝訂成冊(cè)，打印封面，封面上注明單據(jù)名稱、類別、使用月份、供應(yīng)商、客戶或部門名稱，放置于專門的檔案保管區(qū)域；

? 倉(cāng)庫(kù)檔案屬于會(huì)計(jì)檔案的一部分，倉(cāng)管員應(yīng)養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和習(xí)慣，重視檔案保管工作，確保檔案的安全與

完整，倉(cāng)庫(kù)檔案至少保存一年。

5、關(guān)聯(lián)文件與記錄表單如：

《公司盤點(diǎn)作業(yè)程序與管理規(guī)定》、《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)程序與管理規(guī)定》、來(lái)料送檢單、驗(yàn)退單、入庫(kù)單、存貨標(biāo)識(shí)卡、出庫(kù)單、發(fā)貨通知單、供應(yīng)商（客戶）驗(yàn)退物料登記表、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出存電子臺(tái)賬匯總報(bào)表、外購(gòu)成品入庫(kù)明細(xì)報(bào)表、銷售出庫(kù)(□周□月)明細(xì)報(bào)表、自制產(chǎn)成品入庫(kù)(□周□月)明細(xì)報(bào)表、客戶退貨入庫(kù)（□周□月）明細(xì)報(bào)表等相關(guān)單據(jù)。（我們公司現(xiàn)在只有電子總臺(tái)賬報(bào)表、入庫(kù)單、領(lǐng)料單和發(fā)貨單）

第二篇：服裝成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)。

（1）做好成衣出庫(kù)和入庫(kù)工作。（2）做好成衣的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保成衣的安全保管，不出事故。(4)保障各客戶所需貨物的供給。（5）做到日事日清

第二章 倉(cāng)庫(kù)成衣的入庫(kù)

第一條 對(duì)于后道成品入庫(kù)要清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)款號(hào)、顏色、尺碼。無(wú)誤后雙方簽字確認(rèn)。

第二條 入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí) 第三條 入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登帳

第三章 倉(cāng)庫(kù)成衣的出庫(kù)

第一條 配貨員根據(jù)客服的配貨單進(jìn)行配貨出庫(kù)，其他部門到倉(cāng)庫(kù)借衣服需登記，如不愿意登記，可拒絕給予服務(wù)。

第二條 配貨員要核對(duì)清楚款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝包。并放一聯(lián)出庫(kù)單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。

第三條 代理倉(cāng)庫(kù)、直營(yíng)倉(cāng)庫(kù)和四季青檔口調(diào)撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉(cāng)庫(kù)貨品的準(zhǔn)確率。

第四條 打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進(jìn)行登記，并做好和司機(jī)或貨運(yùn)公司的交接。

第五條 發(fā)貨前需和客服溝通好，方可發(fā)貨

第六條 貨品出庫(kù)完后及時(shí)整理貨架，需更改標(biāo)識(shí)的要及時(shí)更改。第七條 配貨員出完庫(kù)后要把出庫(kù)單存根交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登賬。

第四章 倉(cāng)庫(kù)成衣退貨

第一條 退貨回來(lái)要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面清點(diǎn)完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字。

第二條 退貨要及時(shí)退掉，數(shù)字有出入時(shí)及時(shí)跟客服反饋，并跟蹤客服及時(shí)解決。沒(méi)有問(wèn)題的需換包裝的，換完包裝整理上架。

第三條 次品退貨需維修的，及時(shí)交予生產(chǎn)部維修，不能維修的入次品倉(cāng)，并上報(bào)給商品部。

第四條 退貨單核對(duì)無(wú)誤后交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登帳

第四章 倉(cāng)庫(kù)成品的保管

第一條 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)庫(kù)存貨品要每月月末盤點(diǎn)； 第二條 結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。

第三條 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

（2）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（3）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。（4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

（5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。

第五章 倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生管理

（1）不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吃零食，吃飯。

（2）在貨品上架、打包后要及時(shí)清掃（包括展廳）

（3）倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)持做倉(cāng)庫(kù)無(wú)灰塵、無(wú)蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉(cāng)庫(kù)的清晰；（4）要及時(shí)清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔；（5）每天下班前將倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行打掃，各物品放歸原位。

第六章 安全事項(xiàng)

第一條 在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下

第二條 要經(jīng)常檢查梯子是否有松動(dòng)，并及時(shí)交維修人員維修。

第二條 下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患。

第三篇：服裝成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

第二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)。

（1）做好服裝出庫(kù)和入庫(kù)工作。

（2）做好服裝的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。

(4)保障各客戶所需貨物的供給。

（5）做到日事日清

第二章 倉(cāng)庫(kù)服裝的入庫(kù)

第一條對(duì)于后到服裝入庫(kù)要清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)款號(hào)、顏色、尺碼。無(wú)誤后雙方簽字確認(rèn)。

第二條入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí)

第三條入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登帳

第三章 倉(cāng)庫(kù)服裝的出庫(kù)

第一條配貨員根據(jù)客服的配貨單進(jìn)行配貨出庫(kù)。

第二條配貨員要核對(duì)清楚款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝包。并放一聯(lián)出庫(kù)單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。

第三條做到有帳可查，確保倉(cāng)庫(kù)貨品的準(zhǔn)確率。

第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進(jìn)行登

記，并做好和貨運(yùn)公司的交接。

第五條發(fā)貨前需和客服溝通好，方可發(fā)貨

第六條貨品出庫(kù)完后及時(shí)整理貨架，需更改標(biāo)識(shí)的要及時(shí)更改。

第七條配貨員出完庫(kù)后要把出庫(kù)單存根交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登賬。

第四章倉(cāng)庫(kù)服裝退貨

第一條退貨回來(lái)要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面清點(diǎn)完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字。

第二條退貨要及時(shí)退掉，數(shù)字有出入時(shí)及時(shí)跟客服反饋，并跟蹤客服及時(shí)解決。沒(méi)有問(wèn)題的需換包裝的，換完包裝整理上架。

第三條倉(cāng)庫(kù)收貨標(biāo)準(zhǔn)：無(wú)吊牌、臟、殘、修改吊牌、洗過(guò)、影響二次銷售的均不予退貨。

第四條退貨單核對(duì)無(wú)誤后交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登帳

第四章 倉(cāng)庫(kù)服裝的保管

第一條 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)庫(kù)存貨品要每月月末盤點(diǎn)；

第二條 結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。

第三條 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：

（1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

（2）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

（3）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

（4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。

第五章 倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生管理

（1）在貨品上架、打包后要及時(shí)清掃

（2）倉(cāng)庫(kù)堅(jiān)持做倉(cāng)庫(kù)無(wú)灰塵、無(wú)蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉(cāng)庫(kù)的清晰；

（3）要及時(shí)清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔；

（4）每天下班前將倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行打掃，各物品放歸原位。

第六章安全事項(xiàng)

第一條在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下

第二條要經(jīng)常檢查梯子是否有松動(dòng)，并及時(shí)交維修人員維修。

第二條 下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患。

第七章 打單員職責(zé)

（1）及時(shí)入庫(kù)出庫(kù)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

（2）做到每天和倉(cāng)管對(duì)庫(kù)存、每周和出納對(duì)賬

（3）配合倉(cāng)庫(kù)月末盤存

第四篇：成品包裝管理規(guī)定

成品包裝管理規(guī)定

目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存作業(yè) 適用：成品倉(cāng)庫(kù)與包裝車間 內(nèi)容：

一、入庫(kù)管理

1.產(chǎn)線成品入庫(kù)必須是經(jīng)產(chǎn)線單位與品管單位確認(rèn)合格品，產(chǎn)線與品管都必須蓋PASS章 2.產(chǎn)線入庫(kù)必須憑單據(jù)攜實(shí)物到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)人員需要核對(duì)：貿(mào)易形式、規(guī)格、功率、電流、數(shù)量、序列號(hào)，外觀上需核對(duì)：有蓋PASS章，電流分檔正確，外觀性能良好，以上有不符合拒收

3.成品入庫(kù)必須依組件逐一掃碼核對(duì)，無(wú)誤后才可辦理入庫(kù)動(dòng)作

4.成品入庫(kù)需依貿(mào)易形式、功率檔數(shù)、自制外購(gòu)分別放置，要做到保留原始入庫(kù)形態(tài)，并且要擺整放齊，橫豎成行

5.成品倉(cāng)內(nèi)組件必須保好防護(hù)動(dòng)作，每托上面必須加蓋一個(gè)隔板，起到保護(hù)組件，防塵作用

二、倉(cāng)管管理

1． 2． 3． 4． 每日入庫(kù)單據(jù)要及時(shí)跟催，最晚不可超過(guò)次日20：30分 每日必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次衛(wèi)生打掃，時(shí)間定為當(dāng)班次下班前 要保證倉(cāng)庫(kù)內(nèi)地面干凈、整潔無(wú)紙屑、無(wú)雜物，物品正確歸位

辦公區(qū)干凈整齊，不可有異物，辦公桌上要擺放整齊，并把相同單據(jù)統(tǒng)一歸檔整理，備查

5． 工作相關(guān)工具如：出貨用相機(jī)、出貨專用章，出貨標(biāo)識(shí)、出貨單據(jù)、出貨記錄、相關(guān)點(diǎn)檢表要責(zé)任到人并放工具箱或放指定位置，并確保工具與資料的安全與完整性

三、區(qū)域標(biāo)識(shí)

1． 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要有明確的區(qū)域標(biāo)識(shí)：自制進(jìn)料加工區(qū)域、外購(gòu)進(jìn)料加工區(qū)域，自制一般貿(mào)易區(qū)域、外購(gòu)一般貿(mào)易區(qū)域、不合格品區(qū)域，暫控區(qū)域 2． 不合品區(qū)域與暫控區(qū)域要用紅色標(biāo)識(shí)，并注明不合格的原因以及受控原因，對(duì)于解控的成品要第一時(shí)間歸放到指定的合格品區(qū)域

3． 成品入庫(kù)時(shí)都面貼先進(jìn)先出標(biāo)識(shí)，定期（每月）統(tǒng)計(jì)一次庫(kù)存超過(guò)6個(gè)月以上的成品庫(kù)存，部門會(huì)議上提出處理

4． 每個(gè)區(qū)域需要斑馬線標(biāo)識(shí)成框，不可擺放出框線并用A4紙打印出對(duì)應(yīng)區(qū)域名稱張貼在易見(jiàn)之處

四、異常處理

1.原則上入到成品倉(cāng)的組件都必須到合格品可以正常出貨的組件，對(duì)于無(wú)法正常出貨的組件，或特采入庫(kù)的組件必須呈報(bào)主管同意后才可辦理入庫(kù)，否則，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收

2.驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)的不良組件，必須要求品管貼暫控標(biāo)識(shí)，并注明受控原因與不良原因，統(tǒng)一放置暫控區(qū)域，并在三天內(nèi)開(kāi)出退線單，由產(chǎn)線進(jìn)行返修后再由品管判定合格才可辦理入庫(kù)手續(xù)

3.在驗(yàn)貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常和不良需要更換貨的，要求品管開(kāi)出《退換貨申請(qǐng)單》具體見(jiàn)品管部SOP（驗(yàn)貨流程）

4.對(duì)于已入到成品倉(cāng)，后品管或工程、業(yè)務(wù)提出異常，需要求品管暫控，并第一時(shí)間標(biāo)識(shí)HOLD標(biāo)簽，品管受控的組件，除品管人員，其它所有人員不可去隨意撕掉HOLD標(biāo)簽，或發(fā)出打包使用以及出貨。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不怠（罰款100元/次）

5.如是驗(yàn)貨已被包裝組件出現(xiàn)異常，確定需要更換，需品管開(kāi)出《退換貨通知單》，更換下來(lái)的組件需品管判定是否需要貼控制標(biāo)簽，并根據(jù)情況進(jìn)行退線返修，或包裝給其他客戶 6.工程實(shí)驗(yàn)或產(chǎn)線生產(chǎn)異常組件經(jīng)協(xié)調(diào)需入工程倉(cāng)，流程如下：從產(chǎn)線正常儲(chǔ)位入到成品倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的成品儲(chǔ)位后轉(zhuǎn)到工程部倉(cāng)位（YF008,不可使用FFG007）,實(shí)物產(chǎn)線入庫(kù)后直接送到貨樓工程倉(cāng)庫(kù)，并記帳。

五、包裝作業(yè)

1.包裝人員依包裝工單向成品倉(cāng)領(lǐng)取組件，成品倉(cāng)管依包裝工單確定需要發(fā)出的合格的可以被包裝的組件，以托為單位，標(biāo)記清楚，批量發(fā)出，雙方簽字確認(rèn)

2.包裝時(shí)或品管核對(duì)數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)亂碼或其他異常，是本部門人員造成，需立即進(jìn)行更換，并記錄原組件與更換后的組件，并通知品管更新數(shù)據(jù)，換下來(lái)的組件，如需返修需退回成品倉(cāng)，并標(biāo)識(shí)異常情況和說(shuō)明“需退料返修”字樣，由成品倉(cāng)管安排退線返修事宜 3.依據(jù)工單需求在系統(tǒng)建柜，建柜時(shí)必須輸入自己的工號(hào)，以便后續(xù)查詢，建完柜的必須當(dāng)時(shí)將需要的組件條碼掃碼錄入進(jìn)系統(tǒng)，如非工單需求，也須及時(shí)刪除掉。正常出貨的貨柜號(hào)，在系統(tǒng)里原則上未請(qǐng)示工序長(zhǎng)后不可刪除。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次。

4.組件包裝時(shí)必須嚴(yán)格按照SOP作業(yè)，如發(fā)現(xiàn)未按SOP作業(yè)，造成異常或人身傷害將追究其個(gè)人責(zé)任

5.包裝時(shí)對(duì)于異常組件和異常情況，需第一時(shí)間請(qǐng)示當(dāng)班工序長(zhǎng)，未經(jīng)允許不可擅自主張，否則，將追究其個(gè)人責(zé)任

6.包裝時(shí)要注意保護(hù)產(chǎn)品和性能和外觀，對(duì)于作業(yè)中發(fā)現(xiàn)原材料不良或有影響產(chǎn)品性能和外觀的情況，要及時(shí)上報(bào)當(dāng)班工序長(zhǎng)處理

7.組件運(yùn)輸過(guò)程中，叉車要升起，要保證木箱完全脫離地面后再運(yùn)輸，落下時(shí)來(lái)輕放，不可直接落下，因壓力過(guò)大很可能造成組件不良

8.每托完成后要仔細(xì)檢查所有標(biāo)識(shí)是否正確和完整，并且要保證外觀性能的良好 9.包裝領(lǐng)用組件，歸還組件，退換組件與成品倉(cāng)必須有記錄明細(xì)，以便核對(duì)帳目

六、成品存放與保管

1． 叉車司機(jī)依柜為單位，將同一柜的兩托組件擺放在一起。注意擺放時(shí)，要保證四周的鐵皮和鋼邊都有被均勻壓住。

2． 廣場(chǎng)成品以柜為單位依月份序號(hào)將每一柜（14大托）整齊排列，要求柜與柜，托與托之間保證至少20公分的間距

3． 4． 廣場(chǎng)成品需每天清點(diǎn)數(shù)量，按功率明細(xì)并匯成報(bào)表發(fā)出

成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)組件需每天匯總發(fā)出明細(xì)報(bào)表（日?qǐng)?bào)表），并每天核對(duì)出入庫(kù)明細(xì)，每周與產(chǎn)線對(duì)帳一次，每月定期整體盤點(diǎn)一次，以確保帳目與實(shí)物的正確性

5． 出入庫(kù)人員須每天登記《物料卡》，確保每一筆出入庫(kù)明細(xì)都有記錄可詢，都有單據(jù)可跟蹤

6． 物料卡需明確區(qū)分進(jìn)料加工與一般貿(mào)易之組件具體形態(tài)，不同混淆帳目，更不可混淆實(shí)物的形態(tài)

7． 倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)關(guān)注天氣變化，注意成品的防護(hù)安全，并及時(shí)根據(jù)天氣變化提前做好準(zhǔn)備工作，以確保產(chǎn)品的安全和正確存放

8． 倉(cāng)管人員應(yīng)每天維護(hù)各項(xiàng)5S點(diǎn)檢表、消防器材點(diǎn)檢表、溫濕度管控表、出入倉(cāng)庫(kù)人員登記表等相關(guān)表單

七、出貨作業(yè)

1.包裝車間依生管包裝工單作業(yè)，依出貨計(jì)劃安排生產(chǎn)先后順序，并

根據(jù)出貨需求及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，以配合出貨，確保KPI-出貨達(dá)成率在100%的績(jī)效目標(biāo) 2.成品倉(cāng)管在收到《銷貨出庫(kù)單》后，核對(duì)出貨信息后，開(kāi)始備貨，備貨完成后，機(jī)打出《出門證》，準(zhǔn)備出貨

3.《銷貨出庫(kù)單》與《出門證》必須經(jīng)主管審核后才可進(jìn)行出貨作業(yè)，否則，不可做出貨動(dòng)作

4.出貨時(shí)如客戶有指定柜號(hào)或組件必須依客戶需求出貨，如沒(méi)有指定批次出貨柜號(hào)，需按先進(jìn)先出原則從前向后按月份柜號(hào)依次排列出貨

5.出貨時(shí)，出貨倉(cāng)管人員必須根據(jù)出貨柜數(shù)，貨柜到達(dá)時(shí)間提前與關(guān)務(wù)確認(rèn)好，合理安排出貨順序和調(diào)度好廠內(nèi)貨柜與出貨人員的工作事宜，以避免造成混亂現(xiàn)象和影響出貨效率

6.裝柜時(shí)，全員必須按照《裝柜作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行，不可隨意更改作業(yè)流程和未批準(zhǔn)的作業(yè)行為，確保人與貨物的雙重安全

7.裝柜過(guò)程中所有組件必須打大托，如有發(fā)現(xiàn)包裝箱異常、標(biāo)識(shí)異常、打包帶斷裂等必須經(jīng)過(guò)重工后才可以出貨，如未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，造成客戶投訴，追蹤到個(gè)人，給予最低100-300元不等的罰款，視情節(jié)嚴(yán)重將給予辭退并解除勞動(dòng)合同！

8.貨柜完成后需根據(jù)要求每柜放兩個(gè)緩沖袋（用途:保護(hù)組件），關(guān)箱后，必須確保鉛封被牢固鎖上，確認(rèn)提單號(hào)、貨車牌號(hào)、鉛封號(hào)、貨柜裝貨完成無(wú)異常后同意貨車放行離廠 9.每天每月出貨情況，必須匯總成表，具體包括：出貨日期、客戶、合同號(hào)、提單號(hào)、集裝箱號(hào)、鉛封號(hào)、貿(mào)易形式、出貨數(shù)量等信息

制定人：陳召川

2011-3-17

第五篇：成品庫(kù)管理規(guī)定（定稿）

成品庫(kù)管理規(guī)定目的和適用范圍

為確保產(chǎn)品在交付到顧客手中之前不受損，杜絕產(chǎn)品在入庫(kù)、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付等過(guò)程中的違章作業(yè)。確保庫(kù)內(nèi)財(cái)產(chǎn)及人身安全，特制定本管理程序。

適用于產(chǎn)品從入庫(kù)到交付全過(guò)程的控制。工作職責(zé)

2.1庫(kù)長(zhǎng)主持庫(kù)內(nèi)的全面工作，負(fù)責(zé)建立全成品的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；負(fù)責(zé)核查倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物的實(shí)際情況，及時(shí)杜絕差、錯(cuò)、漏；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的入庫(kù)與出庫(kù)做到心中有數(shù)，積極配合生產(chǎn)部門及經(jīng)營(yíng)部門的工作。

2.2 保管員負(fù)責(zé)憑終檢認(rèn)可單和當(dāng)月計(jì)劃入庫(kù)產(chǎn)品，杜絕一切非正式手續(xù)和未經(jīng)終檢合格的物品入庫(kù)；負(fù)責(zé)組織包裝工人，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清洗包裝及監(jiān)控；負(fù)責(zé)產(chǎn)品先進(jìn)先出的原則，保持產(chǎn)品在有效期內(nèi)交付給顧客。

2.3會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)帳帳相符，負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)帳、卡、物相符管理，以確保日清月結(jié)，提供月度報(bào)表。

2.4 保管員負(fù)責(zé)對(duì)包裝物及包裝、搬運(yùn)、貯存全過(guò)程的檢驗(yàn)。程序內(nèi)容

3.1產(chǎn)品的入庫(kù)，嚴(yán)格憑產(chǎn)品最終檢驗(yàn)認(rèn)可單及當(dāng)月計(jì)劃數(shù)辦理入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)，保管員必須親臨現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真驗(yàn)收終檢員發(fā)出的合格證明報(bào)告，（包括成品最終檢驗(yàn)認(rèn)可單、合格證、總成檢驗(yàn)報(bào)告等）。若上述合格證明齊全、完整，數(shù)量文實(shí)相符，方可辦理入庫(kù)交接手續(xù)。并及時(shí)上帳、上卡，確保產(chǎn)品準(zhǔn)確入庫(kù)。

3.2 產(chǎn)品的包裝：產(chǎn)品的包裝箱必須憑質(zhì)量部的檢驗(yàn)手續(xù)入庫(kù)，包裝箱不符合技術(shù)質(zhì)量要求的，成品庫(kù)管理人員必須禁止使用。

3.3 包裝過(guò)程：產(chǎn)品入庫(kù)后，由庫(kù)內(nèi)管理人員調(diào)派包裝工人對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清洗包裝，包裝工包裝產(chǎn)品時(shí)必須按技術(shù)中心制定的包裝工藝流程進(jìn)行。隨產(chǎn)品的附件、合格證、說(shuō)明書及三包服務(wù)卡等應(yīng)放在箱內(nèi)進(jìn)行包裝，不得漏裝、誤裝。

3.4 產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運(yùn)及裝卸：嚴(yán)格按照產(chǎn)品搬運(yùn)工作制度執(zhí)行，庫(kù)內(nèi)管理人員及包裝工人應(yīng)知道不同產(chǎn)品的特性，選擇不同的吊具及搬運(yùn)方法，采用相適應(yīng)的搬運(yùn)設(shè)備工具，以防損壞產(chǎn)品及包裝箱。

共2頁(yè) 第1頁(yè)

3.5 產(chǎn)品的碼放：庫(kù)內(nèi)管理人員應(yīng)依據(jù)本庫(kù)的實(shí)際庫(kù)容及庫(kù)存量靈活管理倉(cāng)庫(kù)的碼放，達(dá)到道路暢通，分品種、規(guī)格、型號(hào)、碼放成塊成形。各種產(chǎn)品的碼放標(biāo)準(zhǔn)：盆角齒18層，減總4層，減殼5層，差殼6層，行齒8層，側(cè)齒6層，軸承座6層，油封座6層，角齒突元6層，主軸突元6層，差總5層，其它小件包裝（每個(gè)箱體高度在30mm以下）5層。橋類的每堆限碼臺(tái)數(shù)（不得超過(guò)）大橋20臺(tái)，小橋前橋40臺(tái)，小橋后橋24臺(tái)。禁止超過(guò)以上規(guī)定數(shù)量，嚴(yán)防超高倒塌或重壓受損。各種產(chǎn)品碼放時(shí)，嚴(yán)禁出現(xiàn)人為倒塌現(xiàn)象。每個(gè)產(chǎn)品分品種型號(hào)，每堆碼放達(dá)到以上規(guī)定的數(shù)量后，按產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量掛上標(biāo)識(shí)。

3.6 防護(hù)：倉(cāng)庫(kù)管理人員必須做到產(chǎn)品“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、帳卡清）、“五無(wú)”（無(wú)差錯(cuò)、無(wú)灰塵、無(wú)丟失、無(wú)損壞、無(wú)銹蝕）。產(chǎn)品在庫(kù)內(nèi)按程序運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，禁止落地（不包括橋類）。每天工作前，庫(kù)內(nèi)管理人員組織包裝工人對(duì)庫(kù)內(nèi)行車進(jìn)行試運(yùn)行，對(duì)吊具作檢查，打包機(jī)由操作工每天進(jìn)行5-10分鐘的保養(yǎng)，在庫(kù)內(nèi)出現(xiàn)的產(chǎn)品受損現(xiàn)象除嚴(yán)格執(zhí)行“不合格品的控制程序”外，還必須進(jìn)行事故的“四不放過(guò)”教育（事故原因不查清不放過(guò)，當(dāng)事人不受教育不放過(guò)，事故隱患整改措施不制定不放過(guò)，措施不落實(shí)不放過(guò)）。產(chǎn)品在防護(hù)期，保管員應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品檢查，在超防護(hù)期前對(duì)產(chǎn)品重新進(jìn)行防護(hù)。

3.7 交付

3.7.1所有產(chǎn)品的交付，先在營(yíng)銷公司開(kāi)票，后到財(cái)務(wù)部付款（或上往來(lái)帳），再憑發(fā)票提貨聯(lián)（必須有財(cái)務(wù)專章及財(cái)務(wù)經(jīng)辦人章）到成品庫(kù)提貨。產(chǎn)品交付時(shí)，保管員必須親臨現(xiàn)場(chǎng)組織交付，禁止由客戶自己取貨，保管員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品按提貨單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量予以核點(diǎn)，不得多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)，違者予以全額賠償。產(chǎn)品交付完畢后，由發(fā)貨人和提貨人（或托運(yùn)代辦人）在提貨聯(lián)上簽字，及時(shí)調(diào)整標(biāo)牌數(shù)量，填寫成品發(fā)貨記錄單，并同步上帳。

3.7.2 根據(jù)客戶要求需要代辦托運(yùn)的，憑有效的發(fā)票提貨聯(lián)，由銷售計(jì)劃員填寫代辦托運(yùn)單，交成品庫(kù)保管員及時(shí)發(fā)貨，發(fā)貨程序按3.7.1執(zhí)行。

3.7.3 托運(yùn)代辦人在發(fā)運(yùn)地點(diǎn)，必須按代辦托運(yùn)單的所有明細(xì)項(xiàng)目，如實(shí)交接，填寫承運(yùn)方的單據(jù)（按品名、型號(hào)、數(shù)量、重量填寫），確保承運(yùn)部門把產(chǎn)品完全準(zhǔn)確地交付到客戶手中。

共2頁(yè) 第2頁(yè)