第一篇：省交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

2007年1-6月份我省交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

來源： 日期：2007-07-1

2在實(shí)現(xiàn)“十一五”良好開局的基礎(chǔ)上，2007年全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展的良好勢(shì)頭。一方面，國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境良好，按照經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的要求，國(guó)家將更重視發(fā)展的質(zhì)量和效益，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約用地將會(huì)放在更突出的戰(zhàn)略位置。另一方面，隨著我省GDP突破8000億元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量都躍上了一個(gè)新臺(tái)階。受工業(yè)推動(dòng)和投資拉動(dòng)作用增強(qiáng)等積極因素的影響，2007年交通運(yùn)輸業(yè)將向又好又快的方向發(fā)展，具體情況為：

一、上半年全省交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

（一）、交通建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)時(shí)間過半任務(wù)過半

保持適度的交通建設(shè)投資規(guī)模和建設(shè)速度，既是四川經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速發(fā)展的客觀需要，也是交通行業(yè)抓住機(jī)遇、加快發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇。因此，2007年四川交通建設(shè)仍以加快發(fā)展為主題，公路建設(shè)以主通道和農(nóng)村公路建設(shè)為重點(diǎn)，加快建設(shè)項(xiàng)目前期儲(chǔ)備，加強(qiáng)資金使用管理，在保證工程質(zhì)量的基礎(chǔ)上，確保投資規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。水路建設(shè)繼續(xù)加快嘉陵江渠化開發(fā)和省內(nèi)主要港口、航道及鄉(xiāng)鎮(zhèn)小碼頭建設(shè)。2007年全省的交通建設(shè)計(jì)劃投資200億元，其中重點(diǎn)公路建設(shè)87.5億元，地方公路建設(shè)100億元，水運(yùn)建設(shè)10億

元，站點(diǎn)建設(shè)2.5億元。

1-6月份共完成交通建設(shè)投資102.3億元，占年計(jì)劃投資的51.1%。其中公路建設(shè)完成98.5億元，占年計(jì)劃投資的52.5%。其中:重點(diǎn)公路建設(shè)完成35.6億元，占年計(jì)劃的40.7%;地方公路建設(shè)完成62.8億

元，占年計(jì)劃的62.8%;內(nèi)河航運(yùn)建設(shè)完成3.5億元，占年計(jì)劃投資的38.0%。主要特點(diǎn)是：

1、新開工重點(diǎn)公路項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，投資后勁不足。受國(guó)家宏觀調(diào)控政策，特別是土地審批問題影響，我省計(jì)劃新開工的重點(diǎn)公路項(xiàng)目前期工作進(jìn)展緩慢，上半年均未能開工建設(shè)，其中僅有雅安至西昌公路項(xiàng)

目于3月19日舉行了開工儀式，投資后勁不足。

2、在建項(xiàng)目均進(jìn)展順利，但資金壓力較大。一方面，受鋼材等原材料價(jià)格上漲影響，使公路建設(shè)成本提高。另一方面，由于今年物價(jià)上漲較快，國(guó)家連續(xù)調(diào)高銀行貸款利率，公路建設(shè)債務(wù)負(fù)擔(dān)加重。由于籌融資渠道的單一，公路建設(shè)對(duì)銀行貸款的依賴性較強(qiáng)，尤其是部分財(cái)務(wù)效益較差的項(xiàng)目，還貸壓力巨大。

3、地方公路建設(shè)發(fā)展不平衡。受國(guó)家和省補(bǔ)助資金的有力拉動(dòng)，農(nóng)村公路項(xiàng)目進(jìn)展較快，但隨著地

方公路建設(shè)負(fù)債的增加，地方自籌資金仍困難較多。同時(shí)由于部分地方農(nóng)村公

理不夠規(guī)范，影響了農(nóng)村公路效益的發(fā)揮。

4、進(jìn)入汛期，達(dá)州、遂寧、南充等地連續(xù)遭受暴雨襲擊，部分公路水毀嚴(yán)重，多處斷道，公路抗災(zāi)

能力有待進(jìn)一步提高。連年水旱災(zāi)害，尤其對(duì)等級(jí)偏低、管養(yǎng)薄弱的農(nóng)村公路影響較大。

（二）公路運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)

隨著全省社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和交通運(yùn)輸需求的快速增長(zhǎng)，1-6月全省累計(jì)完成客運(yùn)量99674萬人，旅客周轉(zhuǎn)量2867196萬人公里,貨運(yùn)量32414萬噸，貨物周轉(zhuǎn)量1646911萬噸公里，比去年同期分別增長(zhǎng)

15.9%、6.8%、8.8%和20.0%。主要特點(diǎn)是：

1、公路客運(yùn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，平均運(yùn)距縮短。一方面，隨著綜合運(yùn)輸體系運(yùn)輸方式間競(jìng)爭(zhēng)加劇，特別是鐵路第六次大提速的實(shí)施，分流了部分客源，對(duì)公路中長(zhǎng)途運(yùn)輸造成一定沖擊；另一方面，社會(huì)主義新農(nóng)村

建設(shè)推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，區(qū)域內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活躍，促進(jìn)短途運(yùn)輸量明顯增加?！咀痔?hào) 大 中 小】 【我要打印】

2、公路貨運(yùn)貨源充足，平均運(yùn)距延長(zhǎng)。受益于全省工業(yè)、投資較快增長(zhǎng)，上半年全省公路貨運(yùn)貨源充足。隨著貨運(yùn)市場(chǎng)的治理整頓和節(jié)能降耗措施的有效落實(shí)，特別是全省高速公路計(jì)重收費(fèi)的全面實(shí)行，加快了貨運(yùn)車輛向?qū)I(yè)化、大型化方向發(fā)展，平均運(yùn)距進(jìn)一步延長(zhǎng)。

（三）水路運(yùn)輸長(zhǎng)途貨運(yùn)持續(xù)看好

水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施條件的明顯改善，推進(jìn)水路貨運(yùn)加快發(fā)展。1-6月份全省水路共完成貨運(yùn)量1717萬噸、貨物周轉(zhuǎn)量221186萬噸公里，分別比去年同期上升10.6%和5.6%，繼續(xù)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于上半年長(zhǎng)江干支航道出現(xiàn)多年來罕有的枯水位，船舶只能減載航行；同時(shí)，1-4月份受三峽船閘完建工程單向通行過閘以及煤礦停產(chǎn)整頓的影響，水路貨運(yùn)較去年增速放緩，平均運(yùn)距縮短。隨著長(zhǎng)江黃金水道建設(shè)的全

面實(shí)施，水路運(yùn)輸運(yùn)量大、成本低、能耗小的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步發(fā)揮，水路長(zhǎng)途貨運(yùn)長(zhǎng)期看好。

1-6月份全省水路共完成客運(yùn)量2219萬人，旅客周轉(zhuǎn)量14630萬人公里，分別比去年同期上升4.0%

和1.1%；隨著渡改橋工程的全面實(shí)施，客運(yùn)量增長(zhǎng)呈下降趨勢(shì)。

（四）主要港口生產(chǎn)情況

1-6月瀘州港共完成貨物吞吐量422萬噸,其中集裝箱2.1萬TEU,與上年同期相比下降8.8%和增長(zhǎng)

15.7%，集裝箱運(yùn)輸依然保持了高速增長(zhǎng)，發(fā)展迅猛。

二、下半年走勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著成渝地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化步伐的加快，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗(yàn)區(qū)政策的進(jìn)一步落實(shí)，為全省交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展

創(chuàng)造了良好機(jī)遇和外部環(huán)境。隨著運(yùn)輸需求的快速增長(zhǎng)，我省民用汽車擁有量

保持了年均10%以上的增長(zhǎng)幅度。良好的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為下半年公路、水路運(yùn)輸?shù)某掷m(xù)快速增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)全省可全面完成建設(shè)、運(yùn)輸各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。重點(diǎn)是：

1、多方協(xié)調(diào)，通力合作，推進(jìn)各項(xiàng)前期工作，力爭(zhēng)今年新開工項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)開工。利用好下半年施工黃金季節(jié)，保證在建項(xiàng)目投資目標(biāo)完成，遂渝路順利建成通車。

2、以農(nóng)村公路項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村公路建設(shè)管理。加大農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)投入，提高農(nóng)村公路管理和養(yǎng)護(hù)水平。

3、按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)要求，節(jié)能降耗，加快運(yùn)輸車型結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低運(yùn)輸成本，提高運(yùn)輸效率。同時(shí)加大對(duì)非法營(yíng)運(yùn)車輛打擊力度，凈化運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。

4、繼續(xù)加快內(nèi)河水運(yùn)建設(shè)步伐，加快瀘州、宜賓等港口碼頭建設(shè)，隨著豐水期的來臨，內(nèi)河水運(yùn)發(fā)展將明顯加快。

廳規(guī)劃處

第二篇：黑龍江省交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

二〇〇八年×季度交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告匯編

二〇〇八年×季度交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

××市（地）交通局（全稱）

一、概述。

簡(jiǎn)要概括轄區(qū)內(nèi)交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況。

二、交通固定資產(chǎn)投資

1、截至二季度固定資產(chǎn)投資完成總量，完成計(jì)劃情況及與去年同期相比較情況；

2、資金來源、資金到位情況；

3、側(cè)重說明重點(diǎn)工程、農(nóng)村公路、水運(yùn)建設(shè)及運(yùn)輸場(chǎng)站具體情況和進(jìn)度；

4、項(xiàng)目前期工作進(jìn)度、存在問題和擬采取的解決措施。

三、公路、水路運(yùn)輸生產(chǎn)

1、各相關(guān)單位上半年公路水路客貨運(yùn)輸生產(chǎn)完成總量及與去年同期比較變化情況（使用圖表說明）；

2、我省集裝箱、重點(diǎn)物資和大宗貨物運(yùn)輸情況；

3、本階段客貨運(yùn)量變化原因分析，重大事件對(duì)運(yùn)輸?shù)挠绊懀?/p>

4、推進(jìn)運(yùn)輸組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)力結(jié)構(gòu)和信息技術(shù)應(yīng)用以及綜合運(yùn)輸樞紐建設(shè)等方面的情況。

四、交通行業(yè)資源能源、原材料消耗情況。重點(diǎn)反映汽柴油、水泥、瀝青等消耗情況。

五、對(duì)交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的突出問題及影響因素進(jìn)行分析，并提出有效應(yīng)對(duì)措施及具體政策建議。

六、在報(bào)告中，要分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題，出現(xiàn)的

1二〇〇八年×季度交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告匯編

新情況、新亮點(diǎn)，采取的主要措施。要突出重點(diǎn)，簡(jiǎn)明扼要，做到有數(shù)據(jù)、有分析。并要對(duì)下季度及全年交通投資、運(yùn)輸和交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)做出預(yù)測(cè)和判斷。

七、報(bào)送時(shí)間：季度報(bào)告于當(dāng)季最后一個(gè)月的30日前、報(bào)告于每年12月30日前以正式文件上報(bào)省廳計(jì)劃統(tǒng)計(jì)處。

二〇〇八年×月×日

第三篇：關(guān)于全縣交通工作經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析的報(bào)告

關(guān)于全縣交通工作經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告

在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，在市局的大力關(guān)心幫助下，在縣直相關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持配合下，通過全縣交通戰(zhàn)線全體干部職工的共同努力，目前，我縣交通項(xiàng)目工作進(jìn)展順利，現(xiàn)將交通工作情況作如下報(bào)告：

一、我縣農(nóng)村公路建設(shè)的現(xiàn)狀

“十五”以來，全縣累計(jì)投入資金6.2億元，新建、改建公路1142.8公里，其中改建油路249.1公里、彈石路49.7公里，新修通自然村公路844公里。11個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）通油路10個(gè)、彈石路1個(gè)，161個(gè)行政村（社區(qū)）通油（砼）路56個(gè)，全縣通車?yán)锍踢_(dá)3015公里，每平方公里有公路0.93公里，每百人有公路0.42公里。全縣農(nóng)村公路水泥、油（砼）路硬化率為22%，未進(jìn)行路面硬化提級(jí)改造的農(nóng)村公路里程達(dá)2351.39公里，占公路總里程的77.99%。目前，全縣仍有97個(gè)村委會(huì)734.16公里的通行政村委會(huì)的公路未進(jìn)行硬化。

為徹底改變我縣農(nóng)村公路技術(shù)等級(jí)差、暢通能力低的狀況，縣委政府決定從2008年起，用三年時(shí)間，投資5.54億元，徹底解決97個(gè)行政村734.16公里的油（水泥）路建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)全縣所有行政村通油（水泥）路目標(biāo)，形成內(nèi)通外聯(lián)、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)施完善的農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)前，繼續(xù)完成52個(gè)行政村37條331.76公里的油（水泥）路建設(shè)任務(wù)，啟動(dòng)17個(gè)行政村12條153.46公里的油（水泥）路建設(shè)任務(wù)。

（2）積極籌集資金，保證工程順利、快速開展。（3）嚴(yán)格程序，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化監(jiān)督，控制質(zhì)量。

加強(qiáng)工程建設(shè)指導(dǎo)，督促施工隊(duì)嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范組織施工，對(duì)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位必須嚴(yán)格監(jiān)理旁站制度，從根本上把好質(zhì)量關(guān)。

（4）認(rèn)真組織，加快施工作業(yè)進(jìn)度，力爭(zhēng)早日完成建設(shè)任務(wù)。

（5）做好安全生產(chǎn)工作，確保安全施工。雨汛期已來臨，全面對(duì)存在安全隱患的地段進(jìn)行排查，并采取相應(yīng)的處置措施，消除安全隱患，確保安全生產(chǎn)。

（二）富墨公路建設(shè)項(xiàng)目

1、進(jìn)展情況

富墨公路建設(shè)里程45.3公里，總投資14140萬元。富墨公路自開工建設(shè)以來，在施工單位、監(jiān)理單位，指揮部、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的共同努力下，現(xiàn)富墨公路路基工程正進(jìn)入收尾整理階段，路基四個(gè)合同段，完成路基土石方數(shù)量193.3782萬立方米，其中：挖土方43.6732萬立方米，挖石方67.825萬立方米；改河挖土方4.5萬立方米，挖石方5萬立方米，填方71.98萬立方米，支砌擋墻9.1428萬立方米，涵洞54道，其中蓋板涵14道，圓管涵40道，水溝12470米，橋梁：完成24根灌注樁、6座橋的橋臺(tái)臺(tái)身已全部結(jié)束。預(yù)應(yīng)力空心板制作完成35片。累計(jì)完成投資8700萬元，1—6月完成投資2200萬元，占年計(jì)劃投資6000萬元的36.67%。累計(jì)到位資

4（4）建議縣公路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組建督查組，督促征地拆遷工作，確保征地拆遷費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)戶；協(xié)調(diào)解決電力、通訊電桿的拆遷。

（三）關(guān)于勝境關(guān)至興義高速公路、富村至江底二級(jí)公路、富源縣營(yíng)上～羅平（桃園）三級(jí)運(yùn)煤公路前期工作情況

1、前期工作進(jìn)展情況（1）勝境關(guān)至興義高速公路

擬新建的勝境關(guān)至興義高速公路起于云貴兩省交界的曲勝高速公路勝境關(guān)收費(fèi)站，止于黃泥河與貴州交界處（烏沙），路線全長(zhǎng)約80公里，雙向四車道，路基寬26米，路面寬18米，最大縱坡4%，估算每公里造價(jià)7000萬（土建工程建設(shè)資金6000萬、征地拆遷1000萬），共需投資56億元。資金來源為：爭(zhēng)取國(guó)家補(bǔ)助500萬元/公里，共計(jì)4億元；省、市補(bǔ)助200萬元/公里，共計(jì)1.6億元，其余申請(qǐng)銀行貸款解決。

主要控制點(diǎn)途經(jīng)大河、芝麻炭、十七畝，升坡經(jīng)營(yíng)上清水塘、南沖、富村得勝、富村東（濫泥箐）、沙寨、小羊場(chǎng)降坡至黃泥河干河、燕子窩，止于黃泥河與貴州交界處（烏沙）。該路里程較現(xiàn)有富興公路縮短16公里左右，縱貫縣境南北，是滇中地區(qū)最便捷的出省出海通道，溝通全縣90%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，輻射100多個(gè)村委會(huì)1800平方公里的國(guó)土面積，直接受益人口約100萬人。該高速公路建成后，將把曲勝高速公路、鎮(zhèn)寧至勝境關(guān)高速公路、江石一級(jí)公路、法黃二級(jí)公

重，載重汽車平均時(shí)速低于15公里/小時(shí)，該公路現(xiàn)狀技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與其在路網(wǎng)中的地位和承擔(dān)的運(yùn)輸任務(wù)已不相適應(yīng)，將此路改建為二級(jí)公路已是勢(shì)在必行，迫在眉睫。

擬建的富村至江底二級(jí)公路線路起于富村鎮(zhèn)S205線K61+200處，途徑富村木瓜村、小雨汪村、得村，老廠岔路口、大地小埡口、茅草坡、色補(bǔ)、新廠溝、小者村，十八連山鄉(xiāng)南側(cè)平壩、狗街子、魚洞田、干海子、上寨等地，止于國(guó)道G324線K2332+766處（云南與貴州交界處羅平縣江底），全長(zhǎng)約60.75公里，路基寬10米 ,路面寬9米，設(shè)計(jì)時(shí)速60公里/小時(shí)，圓曲線最小半徑為250米，最大縱坡為6%，橋涵設(shè)計(jì)的汽車荷載等級(jí)為公路—Ⅱ級(jí)，路面類型為瀝青混凝土路面，估算總投資96819.7026萬元，平均每公里造價(jià)1593.74萬元。資金來源為爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助18225萬元，自籌15000萬元,其余申請(qǐng)銀行貸款解決。項(xiàng)目建議書已上報(bào)省發(fā)改委待評(píng)審。

（3）富源縣營(yíng)上～羅平（桃園）三級(jí)運(yùn)煤公路 富源縣營(yíng)上～竹園三級(jí)運(yùn)煤公路走向由北向南，起于營(yíng)上鎮(zhèn)合依村，途經(jīng)得嘎、現(xiàn)雞田、海章、新街、松林、大路、茂蘭，止于羅平縣富樂鎮(zhèn)鼠街子，全長(zhǎng)32.2公里（竹園鎮(zhèn)境內(nèi)21.7公里），估算投資約4.8億元。該路途經(jīng)8個(gè)村委會(huì)、18個(gè)自然村，受益人口達(dá)4萬多人。該路建成后將與富源縣法黃公路、曲靖的石恩公路兩條二級(jí)公路貫通，把富源縣竹園鎮(zhèn)與羅平縣北部地區(qū)有機(jī)的連接起來。目前，我局與鄉(xiāng)鎮(zhèn)

9（4）力抓危險(xiǎn)路段處治和交通事故“黑點(diǎn)”治理。在沒有資金投入的情況下，自籌資金5萬元，對(duì)全縣縣鄉(xiāng)道部分地段的交通事故“黑點(diǎn)”進(jìn)行了處治，聯(lián)合交警部門在四長(zhǎng)公路安置警示標(biāo)志50塊，在煤焦貨場(chǎng)公路做警示墩40個(gè)，并根據(jù)縣政府安排，對(duì)全縣公路危險(xiǎn)路段、進(jìn)行了全面排查。

2、繼續(xù)推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)體制改革。

在去年養(yǎng)護(hù)體制改革基礎(chǔ)上繼續(xù)完善公路管養(yǎng)體制改革，培育和完善養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)，充分發(fā)揮養(yǎng)護(hù)投資效益，提高養(yǎng)護(hù)業(yè)主的自我經(jīng)營(yíng)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)能力，養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化進(jìn)一步規(guī)范和完善。職工思想觀念得到了徹底轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，堅(jiān)持和完善養(yǎng)護(hù)工程承包制度、合同管理制度、計(jì)量支付制度、建立養(yǎng)護(hù)專用帳戶制度，進(jìn)一步投進(jìn)工作養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化。

3、存在困難和問題

（1）經(jīng)費(fèi)緊張，資金缺口較大，日常養(yǎng)護(hù)工作開展困難。（2）技術(shù)人員缺乏，養(yǎng)護(hù)力量簿弱，難以全面兼顧。

富源縣交通局 二OO九年七月一日

第四篇：2009年第二季度交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

2009年第二季度

交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

森工總局生產(chǎn)交通局

森工交通局深入貫徹落實(shí)“十七大”精神，按照全省交通工作會(huì)議的部署，在省交通廳和總局黨委、總局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，努力實(shí)現(xiàn)森工交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)又快又好的發(fā)展。第二季度交通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好，各農(nóng)村項(xiàng)目基本順利開工，資金到位情況良好，確保森工林區(qū)公路建設(shè)順利進(jìn)行。

一、2009年第二季度通村公路建設(shè)開展情況

1、備料情況。

各企業(yè)按照總局的要求，提前抓緊下?lián)苜Y金，進(jìn)行備料。截至6月20日，實(shí)際完成備料：水泥237831噸，完成計(jì)劃的79.8%；鋼筋388.52噸，完成計(jì)劃的73.7%，碎石合計(jì)378050立方米，完成計(jì)劃的71.4%；中砂330060立方米，完成計(jì)劃的82.4%；砂礫318104立方米，完成計(jì)劃的63.8%。

2、森工08項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)情況

2008森工農(nóng)村公路建設(shè)共有13個(gè)項(xiàng)目140.8公里結(jié)轉(zhuǎn)到2009年，總投資5811萬元。

3、森工2009計(jì)劃落實(shí)情況。

2009年農(nóng)村公路建設(shè)擬改建項(xiàng)目59個(gè)，合計(jì)786公里，總投資概算34065萬元元，中央車購(gòu)稅投資7860萬元，省市自籌26205萬元，施工圖設(shè)計(jì)和審批工作已經(jīng)全部完成，招投標(biāo)工作也全面結(jié)束。

二、交通固定資產(chǎn)投資

截止到6月20日，路基累計(jì)完成514公里，基層完成295.4公里，面層完成64.4公里。資金投入完成13919.6萬元，占計(jì)劃投資的36%。

1、2008年國(guó)債共6個(gè)項(xiàng)目117.9公里，已經(jīng)全部開工。計(jì)劃投資4128萬元，其中中央車購(gòu)稅1179萬元，省財(cái)政412.65萬元，省交通412.65萬元，總局補(bǔ)貼353.7萬元，林業(yè)局自籌1770萬元。截止到6月20日，路基累計(jì)完成88公里，路面基層完成74.6公里，路面面層9.8公里，累計(jì)完成工作量1831萬元。

2、2009國(guó)債13個(gè)項(xiàng)目122.9公里，已經(jīng)開工9個(gè)項(xiàng)目。計(jì)劃投資4304萬元，其中中央車購(gòu)稅1229萬元，省財(cái)政430.15萬元，省交通430.15萬元，總局補(bǔ)貼368.7萬元，林業(yè)局自籌1846萬元。截止到6月20日，路基累計(jì)完成89.4公里，路面基層完成38公里，路面面層12.1公里，累計(jì)完成工作量1982萬元。

3、公路投資對(duì)林區(qū)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)的影響分析

公路投資對(duì)森工林區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)主要指公路投資

對(duì)森工林區(qū)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)，包括林區(qū)公路投資直接創(chuàng)造的增加值和間接創(chuàng)造的增加值。根據(jù)測(cè)算：森工林區(qū)從2006年開始進(jìn)行公路建設(shè)投資，截止到2008年，共投資74652.8萬元，對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)的直接影響（直接創(chuàng)造的增加值）為22738.5萬元，對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)的間接影響為221877.63萬元，合計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)影響為244616.13萬元。2009年計(jì)劃總投資為39233.5萬元。預(yù)測(cè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)影響為128557.09萬元。其中：08年國(guó)債項(xiàng)目總投資4128萬元，對(duì)林區(qū)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)影響為13526.29萬元，09年國(guó)債項(xiàng)目總投資4304萬元，預(yù)計(jì)對(duì)林區(qū)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)影響為14102.99萬元。

三、存在的困難

1、配套資金缺口較大

由于公路建設(shè)啟動(dòng)資金較大，現(xiàn)森工經(jīng)濟(jì)受資源危機(jī)的影響發(fā)展緩慢，而林區(qū)通村公路自籌資金部分是在木材生產(chǎn)利潤(rùn)中安排，加之今年全森工系統(tǒng)普調(diào)工資，企業(yè)資金緊張，壓力較大，建議省和國(guó)家資金能夠提前下?lián)堋?/p>

2、由于計(jì)劃下達(dá)較晚，固定資產(chǎn)報(bào)表不能正常上報(bào)，對(duì)每月的經(jīng)濟(jì)分析工作產(chǎn)生一定影響。

四、下一步工作安排

1、要加快各個(gè)林業(yè)局尚未開工項(xiàng)目的開工準(zhǔn)備和前期工作，確保項(xiàng)目能夠全面開工，為年末完成全年計(jì)劃奠定良好基礎(chǔ)。

2、重點(diǎn)抓好各林業(yè)局的資金配套工作，做好資金的管

理和審計(jì)。

3、在保證工程進(jìn)度的前提下，要強(qiáng)化安全管理，減少工程事故的發(fā)生。

二〇〇九年六月二十五日

第五篇：「經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告」 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告

【經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告5篇】

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告（一）****年對(duì)于河化公司來說是充滿商機(jī)、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國(guó)際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲帶動(dòng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，預(yù)期磷銨市場(chǎng)將出現(xiàn)旺銷勢(shì)頭；而原材料供應(yīng)運(yùn)輸緊張、價(jià)格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何？住機(jī)遇，把握商機(jī)，去年底鹿化公司對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營(yíng)重效、挖潛重實(shí)、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營(yíng)工作方針，制定了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，****的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。

一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營(yíng)班子積極組織實(shí)施，克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題，使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時(shí)抓住國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲機(jī)遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計(jì)生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，完成目標(biāo)任務(wù)的30%；銷售磷銨70,806.01萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，完成銷售收入的32%；經(jīng)營(yíng)虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長(zhǎng)72%，銷量增長(zhǎng)43%；虧損額下降74.07%。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)110%，資金回籠率100%，實(shí)現(xiàn)開門紅，為全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報(bào)。

一、一季度經(jīng)營(yíng)狀況

（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降

一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制，并針對(duì)上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會(huì)議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強(qiáng)調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計(jì)劃。其中：

1、產(chǎn)量

1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，完成年計(jì)劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,966.90噸，增長(zhǎng)72%。

2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，完成年計(jì)劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,884.76噸，增長(zhǎng)64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，完成年計(jì)劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,014.94噸，增長(zhǎng)33%。

4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，完成年計(jì)劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,447.79噸，增長(zhǎng)61%。

5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，完成年計(jì)劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長(zhǎng)（下降）——%。

產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)比表

項(xiàng)目產(chǎn)品

上年一季度實(shí)際

本計(jì)劃

本年一季度

與上年同比

實(shí)際

完成年計(jì)劃%

增減量（噸）

增減%

液氨

8,969.80

55,000

14,417.59

26.21

+5,447.79

+60.73

硫酸

76,265.06

368,000

101,280.00

27.52

+25,014.94

+32.8

磷酸

18,556.10

105,000

30,440.86

28.99

+11,884.76

+64.05

氟化鋁

450.93

3,000

393.55

13.12

-57.38

-12.72

磷銨

37,230.65

220,000

64,197.55

29.18

+26,966.90

+72.432、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲

一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張，原材料采購(gòu)價(jià)格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元噸，增加45元噸升至480元噸，上漲20%；

（3）硫鐵礦由上年同期128元噸，增加32元噸升至235元噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元噸，增加850元噸相比，上升了近60美元噸，3月底已升至260美元T)

銷售收入(萬元)

銷量(T)

單

價(jià)(T噸，與上年同比降低258.35元噸，與上年同比，降低了237.62元噸，與上年同期的309.98元噸，與上年同期的2,410.58元噸，下降16.35%，同時(shí)消化磷礦價(jià)格上漲因素54.88元噸，與上年同期的2,072.47元噸，下降8.41%，同時(shí)消化原料煤價(jià)格上漲因素142.39元噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元噸，與上年同期的7,589.42元噸，上升36.94%，其中原材料價(jià)格影響成本增加1,285.69元噸相比，上升9.53%。

3、銷售費(fèi)用

一季度銷售費(fèi)用總計(jì)支出255.29萬元（其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營(yíng)出口運(yùn)雜費(fèi)140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)9.72元(計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi),自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))與上年的25.75元(自營(yíng)出口每噸負(fù)擔(dān)為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用

一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用支出（含預(yù)提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計(jì)提了一個(gè)半月的長(zhǎng)期借款利息，而本年則為按正常計(jì)提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8.37元（計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi)）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財(cái)務(wù)成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長(zhǎng)111.74%，累計(jì)虧損957.32萬元，占控虧指標(biāo)的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。

二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動(dòng)情況

至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬元，流動(dòng)資產(chǎn)16,546.92萬元，無形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬元；負(fù)債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長(zhǎng)期負(fù)債162,986.93萬元（長(zhǎng)期借款154,869.32萬元，長(zhǎng)期應(yīng)付款8,117.61萬元），流動(dòng)負(fù)債9,859.68萬元；所有者權(quán)益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團(tuán))公司50,175萬元，國(guó)投資產(chǎn)管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應(yīng)彌補(bǔ)虧損46,030.47萬元。

三、現(xiàn)金流量分析

今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬元，現(xiàn)金流出量為21,641.24萬元，凈現(xiàn)金流量增加102.14萬元。

四、財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合分析

（一）償債能力分析

1、長(zhǎng)期償債能力

3月底，公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87.47%，所有者權(quán)益比率只有12.53%，債務(wù)權(quán)益比率698.08%；與年初的資產(chǎn)負(fù)債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務(wù)權(quán)益比率653.58%相比，負(fù)債率增加，權(quán)益率減少。主要原因：一是計(jì)提一季度長(zhǎng)期借款利息594萬元，因無力支付而增加長(zhǎng)期借款，使資產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損額957.32萬元，導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負(fù)債率過高，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，長(zhǎng)期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營(yíng)存在較大風(fēng)險(xiǎn)。

2、短期償債能力

3月底的流動(dòng)比率為167.82%，速動(dòng)比率為100.15%，營(yíng)運(yùn)資金只有6,687.24萬元。這三項(xiàng)指標(biāo)與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動(dòng)比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動(dòng)比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項(xiàng)指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)（正常指標(biāo)：流動(dòng)比率為200%，速動(dòng)比率為100%），營(yíng)運(yùn)資金也比年初增加1,877.90萬元，增長(zhǎng)39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長(zhǎng)較快，短期償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力有了較大提高。

（二）營(yíng)運(yùn)能力分析

****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫(kù)存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產(chǎn)品占用資金共計(jì)2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運(yùn)出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張，造成兩煤兩礦庫(kù)存嚴(yán)重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場(chǎng)前景，資金回籠較快，企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來很大壓力。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產(chǎn)報(bào)酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報(bào)酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報(bào)酬率-1.74%、所有者權(quán)益報(bào)酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費(fèi)用利潤(rùn)率-33.08%相比，各項(xiàng)指標(biāo)都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2.7萬噸，增長(zhǎng)72%；制造成本降低237.62元噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。

五、其他指標(biāo)說明

（一）稅金繳納情況

一季度共計(jì)繳納增值稅10.62萬元，房產(chǎn)稅20萬元，城建稅及教育費(fèi)附加0.53萬元；獲取批準(zhǔn)出口退稅339.52萬元，獲取批準(zhǔn)免抵稅款318.78萬元，3月底已申報(bào)待審批退稅款3.53萬元；3月末進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額6.07萬元。

（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動(dòng)生產(chǎn)率

1、一季度按90年不變價(jià)計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬元，按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬元。

2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊(cè)員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動(dòng)生產(chǎn)率分別為9.45萬元人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價(jià))、實(shí)物磷銨41.63噸h2>一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷基本平衡

1-2月份，呢絨生產(chǎn)與上年同比增長(zhǎng)較快，增幅明顯高于上年水平。毛紗線生產(chǎn)累計(jì)同比增長(zhǎng)3.37%，增幅略有下降(-2.78個(gè)百分點(diǎn))。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)1-2月份累計(jì)同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1-2月份規(guī)模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計(jì)產(chǎn)銷率分別為96.35%(+3.63個(gè)百分點(diǎn))、99.49%(-1.67個(gè)百分點(diǎn))和96.18%，產(chǎn)銷基本平衡。

二、固定資產(chǎn)投資

初步統(tǒng)計(jì)，1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比均有較快增長(zhǎng)，顯然隨著兩個(gè)市場(chǎng)的復(fù)蘇，行業(yè)投資升溫。

三、內(nèi)外銷市場(chǎng)

1、內(nèi)銷穩(wěn)步回升

內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境，提高自身應(yīng)對(duì)能力最重要的支撐力量。初步統(tǒng)計(jì)，1-2月份全行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn)，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升，與上年相比分別增長(zhǎng)34.85和29.86個(gè)百分點(diǎn)，顯現(xiàn)出較好回升勢(shì)頭。其中，毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。毛針織企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)11.7%，比上年同期增長(zhǎng)6.59個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高，內(nèi)銷市場(chǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。觀察1-2月份主要毛紡產(chǎn)品國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)銷售情況，全國(guó)重點(diǎn)大型百貨商場(chǎng)的男西裝銷售同比提高3.12%，比上年提高了41.49個(gè)百分點(diǎn);羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%，回落.54個(gè)百分點(diǎn)，與上年基本持平。

2、外銷明顯復(fù)蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢(shì)極為嚴(yán)峻，出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑，因此，與較低基數(shù)相比較，今年1-2月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。規(guī)模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè)1-2月份完成出口交貨值同比分別增長(zhǎng)15.58%和13.5%，但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長(zhǎng)17.6%的水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-2月份毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長(zhǎng)27.3%，提高41.57個(gè)百分點(diǎn)。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢(shì)頭?？偟膩碚f，由于上年基數(shù)較低，1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn)，以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長(zhǎng)幅度尤為明顯，只有羊毛地毯等個(gè)別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。毛針織服裝出口數(shù)量增長(zhǎng)7.84%，回落了19.43個(gè)百分點(diǎn)，單價(jià)同比增長(zhǎng)32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價(jià)繼續(xù)下跌。1-2月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)除日本外，出口金額同比提高顯著，歐盟、美國(guó)主要毛紡產(chǎn)品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。

但主要出口市場(chǎng)出口份額萎縮，歐盟、美國(guó)、日本、香港等主要出口市場(chǎng)所占總份額為54.57%，比上年下跌了近1個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區(qū)觀察，出口額排在前五位、總額占比達(dá)67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中浙江省回升速度最快，同比增長(zhǎng)45.64%。

四、全行業(yè)效益

1-2月份規(guī)模以上3841戶企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.6億元，同比增長(zhǎng)11.25%，高于紡織業(yè)83.14%的增幅，行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損額為4.12億元，同比減少了22.82%，比上年同期下降了47.99個(gè)百分點(diǎn)，虧損面為27.2%，仍高于同期紡織業(yè)虧損面2.2%的水平。

1、毛紡織行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上1499戶毛紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入182億元，同比增長(zhǎng)27.97%;利潤(rùn)總額5.71億元，同比增加2.89億元(+12.12%)，效益明顯提高。

2、毛針織行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上214戶毛針織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入126億元，同比增長(zhǎng)18.54%;生產(chǎn)與銷售增長(zhǎng)較快，相應(yīng)的企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)。產(chǎn)成品同比下降了1.29%，應(yīng)收賬款同比減少了2.9%，資金周轉(zhuǎn)加快。規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.21億元，同比增加1.54億元(+92.13%)，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量同期顯著提高，回升勢(shì)頭進(jìn)一步增強(qiáng)。

3、毛紡制品行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上238戶毛紡制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19.62億元，同比增長(zhǎng)32.51%;利潤(rùn)總額.68億元，同比漲幅高達(dá)147.9%。該行業(yè)復(fù)蘇并恢復(fù)快速增長(zhǎng)，效益提高。

五、毛紡業(yè)原材料市場(chǎng)

今年1-2月份國(guó)際市場(chǎng)羊毛價(jià)格增長(zhǎng)較快，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，主要羊毛出口國(guó)匯率走高，也助長(zhǎng)了羊毛價(jià)格上漲。據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù)，1-2月進(jìn)口羊毛4.94萬噸，同比增加29.48%(+49.24個(gè)百分點(diǎn))，市場(chǎng)需求旺盛。

六、上半年行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)展望

1、利好因素

1)內(nèi)外銷市場(chǎng)回升向好。內(nèi)銷市場(chǎng)潛力巨大，國(guó)際市場(chǎng)明顯復(fù)蘇，一季度全行業(yè)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)均明顯好于上年同期。2)圍繞《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設(shè)等指導(dǎo)意見得到推進(jìn)落實(shí)。有利于行業(yè)進(jìn)一步加快調(diào)整步伐。3)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)危機(jī)，增強(qiáng)了自身的應(yīng)對(duì)能力。企業(yè)更加重視節(jié)能減排、技術(shù)改造、營(yíng)銷渠道建設(shè)、科學(xué)管理和信息化建設(shè)，注重提升內(nèi)涵將成為企業(yè)的自覺行動(dòng)。

2、不確定因素

1)隨著出口形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)通脹預(yù)期增加，人民幣升值壓力將不斷加大。2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊，有可能影響企業(yè)融資。3)羊毛生產(chǎn)供應(yīng)不足，羊毛價(jià)格可能繼續(xù)上漲。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的進(jìn)一步恢復(fù)，煤、電供應(yīng)緊張，企業(yè)燃料動(dòng)力方面的成本壓力較上年明顯上升。4)勞動(dòng)力成本進(jìn)一步上升。進(jìn)入新的一年，行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定。一季度運(yùn)行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。但就當(dāng)前情況看，由于國(guó)際市場(chǎng)變化難以預(yù)測(cè)等不確定因素的存在，上半年整體情況仍需進(jìn)一步觀望。毛紡企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注兩個(gè)市場(chǎng)的變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，不斷開拓新的銷售市場(chǎng)，努力擴(kuò)大內(nèi)需，轉(zhuǎn)變營(yíng)銷方式，加快市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)模式形成，進(jìn)一步鞏固取得成果，確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告（四）今年以來，應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，**區(qū)用心應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行等各類不利因素影響，著力解決發(fā)展中的矛盾和問題，全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)了總體運(yùn)行平穩(wěn)。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本狀況

今年上半年，全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速與去年同期相比有不同程度的回落，其中工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回落較明顯，與今年一季度相比，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速基本持平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步前行。1-5月份，全區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)9.5%，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.9%，產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)、利稅同比分別增長(zhǎng)6.8%、-5%、0.38%，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)19.3%，市民、農(nóng)民收入同比分別增長(zhǎng)11.8%、14.3%，地方財(cái)政收入同比增長(zhǎng)14.4%，國(guó)地稅稅收同比增長(zhǎng)6.4%。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)

全區(qū)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)主要體現(xiàn)為“三平穩(wěn)、三提高、三下滑”。

（一）“三平穩(wěn)”

1、工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，重點(diǎn)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。自去年提出發(fā)展特色工業(yè)、生態(tài)工業(yè)以來，全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)在低迷的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下依然持續(xù)了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1-5月，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值339億元，同比增長(zhǎng)9.5%。50家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89億元，同比增長(zhǎng)5.1%；10家龍頭企業(yè)中華成集團(tuán)和金晶集團(tuán)總產(chǎn)值分別增長(zhǎng)9.38%和12.36%。

2、消費(fèi)品市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)，餐飲消費(fèi)有所回落。1-5月，限額以上法人單位零售額同比增長(zhǎng)16.1%。從商品分類零售狀況來看，吃穿類消費(fèi)穩(wěn)定，同比增長(zhǎng)13.9%；家具、珠寶首飾零售增速明顯提高，增速分別為17.3%、83%；汽車類、油氣類銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速分別為23.3%、17.5%。受國(guó)家厲行節(jié)約一系列規(guī)定實(shí)施的影響，全區(qū)住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額增速明顯放緩，1-5月住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)4.48%，比去年同期低8.4個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)性是原山旅游賓館、環(huán)球旅游有限職責(zé)公司等以公務(wù)、會(huì)議接待為主的住宿餐飲服務(wù)單位受影響較大。

3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。今年全區(qū)夏糧總產(chǎn)1.3萬噸，同比增長(zhǎng)1.4%，單產(chǎn)224.9公斤，增加10.7公斤，增長(zhǎng)5%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。新農(nóng)村建設(shè)也扎實(shí)推進(jìn)，全區(qū)農(nóng)村通水、通路、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開，1-5月，全區(qū)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資1億元，同比增長(zhǎng)25.4%。

（二）“三提高”

1、固定資產(chǎn)投資提高快。1-5月，全區(qū)固定資產(chǎn)投資87.3億元，同比增長(zhǎng)19.3%，增速較去年提高1個(gè)百分點(diǎn)。大項(xiàng)目對(duì)投資拉動(dòng)作用明顯，計(jì)劃總投資1000萬元以上項(xiàng)目完成投資85億元，同比增長(zhǎng)19.65%，其中：5000萬元至1億元項(xiàng)目投資增速高達(dá)32.3%，為全區(qū)投資增長(zhǎng)帶給了有力的支撐。

2、居民收支提高，消費(fèi)價(jià)格高位徘徊。1-5月份全區(qū)市民、農(nóng)民收入同比分別增長(zhǎng)11.87%、14.3%，消費(fèi)支出分別增長(zhǎng)13.8%、17.4%，收支持續(xù)較高增長(zhǎng)，跑贏了其他主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速。今年全區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)持續(xù)在103%以上，主要是食品價(jià)格指數(shù)較高，在107%左右。5月份食品價(jià)格較上月下降1.8%，但1-5月份食品價(jià)格指數(shù)仍然到達(dá)了107.3%。

3、金融、財(cái)稅增長(zhǎng)勢(shì)頭高。5月末，全區(qū)存款余額231.35億元，同比增長(zhǎng)15.63%，增速同比提高4.7個(gè)百分點(diǎn)。其中：儲(chǔ)蓄存款168.42億元，同比增長(zhǎng)15.46%。全區(qū)貸款余額128.48億元，同比增長(zhǎng)13.57%，增速同比提高4.2個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份全區(qū)地方財(cái)政收入完成7.3億元，同比增長(zhǎng)14.4%，國(guó)地稅稅收8.3億元，同比增長(zhǎng)6.4%，稅收增速比一季度提高15個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年提高5個(gè)百分點(diǎn)。

（三）“三下滑”

1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。在當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷影響下，全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)了明顯的萎縮和下滑。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)20.15億元，同比下降5%，實(shí)現(xiàn)利稅31.94億元，同比增長(zhǎng)0.4%，利潤(rùn)、利稅增幅比去年同期分別回落了16個(gè)百分點(diǎn)和8.3個(gè)百分點(diǎn)；50家重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)、利稅也分別下降18.35%和7.78%。規(guī)模以上企業(yè)虧損面到達(dá)5.93%，同比上升了2.25個(gè)百分點(diǎn)，虧損額達(dá)1.17億元。

2、三產(chǎn)投資下滑。全區(qū)固定資產(chǎn)投資呈二產(chǎn)增速高，三產(chǎn)下降趨勢(shì)。1-5月份，全區(qū)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)19.3%，其中：第二產(chǎn)業(yè)投資56.08億元，同比增長(zhǎng)42.5%；(suibi8.)第三產(chǎn)業(yè)投資30.2億元，同比下降8.48%。三產(chǎn)投資增速比全區(qū)投資增速低27.8個(gè)百分點(diǎn)，比二產(chǎn)投資增速低51個(gè)百分點(diǎn)。三產(chǎn)投資占比34.61%，同比降低10.1個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)受宏觀打壓政策影響，銷售狀況不好，1-5月份全區(qū)商品房銷售面積2萬平方米，同比下降56.9%。

3、外貿(mào)進(jìn)出口下滑。隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，貿(mào)易摩擦和貿(mào)易壁壘明顯增多，全區(qū)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)下滑幅度較大。1-5月份全區(qū)進(jìn)出口總值2.2億美元，同比下降13.8%，增速比去年全年低21.9個(gè)百分點(diǎn)，其中出口總值1.7億美元，同比下降16.3%，比去年全年低23.2個(gè)百分點(diǎn)。

三、下半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判

目前，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中不確定因素依然很多，貿(mào)易戰(zhàn)此起彼伏，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日益復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)低迷，甚至有的專家認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了慢車道。目前來看，下半年經(jīng)濟(jì)慣性減速的因素多于加速因素，經(jīng)濟(jì)明顯復(fù)蘇回升的可能性不是很大。雖然目前經(jīng)濟(jì)處于低迷狀態(tài)，但短期內(nèi)大規(guī)模危機(jī)發(fā)生的概率較低，經(jīng)濟(jì)“黃金發(fā)展期”的長(zhǎng)期有利因素沒有變，只要根據(jù)形勢(shì)變化適時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)政策的力度和節(jié)奏，立足自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特色優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化內(nèi)涵，提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將會(huì)好于上半年。