第一篇：MWD專用測(cè)量?jī)x器出入庫管理辦法

MWD專用測(cè)量?jī)x器出入庫管理辦法

1、所有上井儀器出庫前，單井配件數(shù)量按雙配置匹配并填寫儀器

上井清單，由生產(chǎn)辦和儀器負(fù)責(zé)人雙方簽字確認(rèn)。

2、出庫時(shí)所有配件用泡沫紙進(jìn)行包裝后裝箱，避免運(yùn)輸途中損壞。

3、需要連接測(cè)試的儀器設(shè)備，要求儀器負(fù)責(zé)人在出庫前進(jìn)行通電

測(cè)試，包括：軟件運(yùn)行、各項(xiàng)線路接口、通道輸出，由生產(chǎn)辦監(jiān)督執(zhí)行。

4、所有配件進(jìn)行適配，避免配件出庫后不能連接使用。

5、出廠前對(duì)流筒內(nèi)的合金耐磨套和連接部分進(jìn)行檢查，避免有裂

縫和沖蝕嚴(yán)重部件出廠。

6、生產(chǎn)辦根據(jù)清單對(duì)出庫質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行把關(guān)，嚴(yán)禁出庫質(zhì)量不

合格或數(shù)量不全影響生產(chǎn)。

7、中途需要補(bǔ)充配件填寫補(bǔ)充清單，與清單數(shù)量累加登記清楚。

需要由其它項(xiàng)目倒儀器及配件時(shí)，要由雙方負(fù)責(zé)人在補(bǔ)充清單上簽字認(rèn)可并通知生產(chǎn)辦登記。

8、項(xiàng)目完工后，所有配件清洗干凈，根據(jù)狀態(tài)在清單上進(jìn)行標(biāo)注，損壞的配件在消耗一欄填寫清楚，可以維修的及時(shí)填寫維修單報(bào)修。

9、回廠后根據(jù)清單標(biāo)注消耗數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)充，要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須

認(rèn)真填寫配件清單和補(bǔ)充清單，將消耗數(shù)量標(biāo)記清楚，以清單出入庫時(shí)嚴(yán)禁有不實(shí)情況發(fā)生。

第二篇：材料出入庫管理辦法

產(chǎn)品的出入庫流程

一、原材料領(lǐng)入

1）供應(yīng)部門按購(gòu)物申請(qǐng)單所購(gòu)材料送達(dá)企業(yè)后，須持總經(jīng)理簽批到質(zhì)檢部門進(jìn)行 質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽發(fā)一式兩聯(lián)檢驗(yàn)報(bào)告單隨發(fā)票倉(cāng)庫部門辦理入庫手續(xù)。2）倉(cāng)庫部門在將材料驗(yàn)收入庫前，應(yīng)詳細(xì)核對(duì)發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符，同時(shí)對(duì)照檢驗(yàn)部門出具檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可驗(yàn)收 入庫，填制材料驗(yàn)收入庫單，并對(duì)無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號(hào)。3）材料驗(yàn)收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉(cāng)庫部門記賬憑證，一聯(lián)生產(chǎn)部保留，一聯(lián)為供貨方證明。4）倉(cāng)庫部門可以根據(jù)檢驗(yàn)單據(jù)辦理入庫，做好入庫材料臺(tái)賬登記工作，填制一式 三聯(lián)入庫單，倉(cāng)庫留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一聯(lián)送生產(chǎn)部留存，外發(fā)部一聯(lián)。5）生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)計(jì)預(yù)算用料開具領(lǐng)料單，由統(tǒng)計(jì)員填制，填制內(nèi)容要全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，領(lǐng)料單用途要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填清產(chǎn)品批號(hào)，作為歸集成本費(fèi)用的依據(jù)，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車間統(tǒng)計(jì)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)，倉(cāng)庫一聯(lián)，超出預(yù)算或計(jì)劃處的用料由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽批，月底統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批，會(huì)計(jì)開票經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo) 簽批后，倉(cāng)庫方可發(fā)貨。6）月末車間統(tǒng)計(jì)根據(jù)材料領(lǐng)料單編制材料消耗匯總表，倉(cāng)庫部門編制材料出庫匯 總表，車間、倉(cāng)庫與財(cái)務(wù)部門都要對(duì)賬并核對(duì)相符。7）產(chǎn)品入庫管理，車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，要會(huì)同倉(cāng)庫、質(zhì)檢部門填制檢驗(yàn)合格單，倉(cāng)庫據(jù)以填制產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)(注明生產(chǎn)令號(hào))；一聯(lián)倉(cāng)庫記 賬，一聯(lián)生產(chǎn)部，一聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)據(jù)以核算工資等各項(xiàng)考核指標(biāo)。8）產(chǎn)成品出庫管理，倉(cāng)庫部門提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，同時(shí)在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到倉(cāng)庫人員簽字的出門證方可對(duì)車輛等運(yùn)輸貨車檢查放行，月末時(shí)，由保衛(wèi)人員、倉(cāng)庫人員將提貨聯(lián)，出門聯(lián)匯總，于每月30日前到財(cái)務(wù)部門核對(duì)相符后據(jù) 以存檔。9）倉(cāng)庫部門要做到見單付貨，及時(shí)登記有關(guān)賬簿，設(shè)立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存 明細(xì)賬或暫收貨臺(tái)賬，嚴(yán)禁白條頂庫現(xiàn)象。10）月末在產(chǎn)品和自制半成品的管理。月末生產(chǎn)部和車間統(tǒng)計(jì)員要搞好在產(chǎn)品和自制半成品的盤點(diǎn)、登記工作，及時(shí)編制、報(bào)送盤點(diǎn)登記表，確保月末成本核算 的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

第三篇：出入庫管理辦法

原材料出入庫管理制度

為規(guī)范公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對(duì)原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì)研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

二、本制度所指的原材料（以下簡(jiǎn)稱原材料）包括：

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

4、質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

6、其它經(jīng)倉(cāng)庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

三、所有原材料購(gòu)入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫和采購(gòu)部共同確認(rèn)后明確專人采購(gòu)；對(duì)原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由倉(cāng)庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉(cāng)庫應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。

四、入庫程序：

1、原材料購(gòu)回后，采購(gòu)人員必須提供經(jīng)倉(cāng)庫和采購(gòu)人員共同確認(rèn)過的擬采購(gòu)清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)買日期和采購(gòu)人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉(cāng)庫管理人員憑采購(gòu)清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對(duì)購(gòu)入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測(cè)的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫程序》辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉(cāng)庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購(gòu)人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購(gòu)入的原材料，必須由當(dāng)值倉(cāng)庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉(cāng)庫自留一份，并交采購(gòu)人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉(cāng)庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

五、出庫程序：

原材料入庫后由倉(cāng)庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨(dú)說明），所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報(bào)給倉(cāng)庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉(cāng)庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉(cāng)庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲(chǔ)存要求的物料（如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等）；

2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等；

3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測(cè)試劑、檢測(cè)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5、經(jīng)使用人和倉(cāng)庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

七、對(duì)于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉(cāng)庫實(shí)行特殊的出入庫程序：

1、對(duì)車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購(gòu)入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求，將所購(gòu)入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉(cāng)庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉(cāng)庫在定期統(tǒng)一盤存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉(cāng)庫盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí)，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉(cāng)庫管理人員查明情況。

2、對(duì)各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購(gòu)入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉(cāng)庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對(duì)以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉(cāng)庫另行掌管一套，其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉(cāng)庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時(shí)開具入庫手續(xù)。

九、倉(cāng)庫定期（一般為每月）對(duì)倉(cāng)庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉(cāng)庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對(duì)特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

十、以上制度自2007年4月1日實(shí)行，請(qǐng)各車間和部門統(tǒng)一遵照?qǐng)?zhí)行。

原材料出入庫管理制度 倉(cāng)庫管理制度

一、目的：

1、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理： 1.1所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購(gòu)入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。

1.3倉(cāng)庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng)庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。

1.4《外購(gòu)入庫單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購(gòu)部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫存檔，第二聯(lián)由倉(cāng)庫交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計(jì)劃單》和（套料清單），倉(cāng)庫人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料，最長(zhǎng)不得超過2個(gè)工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉(cāng)庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫人員發(fā)貨；倉(cāng)庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉(cāng)庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉(cāng)庫主管處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉(cāng)庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時(shí)填寫《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；

4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報(bào)廢： 5.1物品報(bào)廢原因： 倉(cāng)庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價(jià)值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同； 2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

3）已購(gòu)買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級(jí)而退回的；

5）己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的； 6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品； 7）因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。

5.2物品報(bào)廢流程：

1）倉(cāng)庫人員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉(cāng)庫辦理報(bào)廢手續(xù)。

5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：

1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫保管；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉(cāng)手續(xù)。

6、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉(cāng)庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉(cāng)，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；

6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉(cāng)庫專人負(fù)責(zé)保管； 6.5倉(cāng)庫人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。

7、倉(cāng)庫管理: 7.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。

7.2倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫貯存。7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉(cāng)庫溫、濕度點(diǎn)檢表》中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。7.10倉(cāng)庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

7.15每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。

7.14年中、年末，倉(cāng)庫會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉(cāng)庫主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；

3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。

四、附表：

1、《外購(gòu)入庫單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》

9、《報(bào)廢申請(qǐng)單》

第四篇：測(cè)量及測(cè)量?jī)x器管理辦法

中鐵隧道集團(tuán)二處有限公司工程測(cè)量及測(cè)量?jī)x器管理辦法

0 目的

為加強(qiáng)公司測(cè)量管理，規(guī)范服務(wù)行為，提高工作效率，使測(cè)量工作制度化、規(guī)范化，完善“三級(jí)復(fù)核制”的測(cè)量工作辦法，明確職責(zé)；對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)量?jī)x器的配置、調(diào)撥使用、維護(hù)、停用和報(bào)廢進(jìn)行控制，保證測(cè)量?jī)x器的準(zhǔn)確度、精密度、正常使用壽命、操作人員安全以及為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求提供有效證據(jù)。特重新修訂公司《測(cè)量管理辦法》和《測(cè)量?jī)x器管理辦法》。Ⅰ、測(cè)量管理辦法 1 適用范圍

公司本部、公司下屬項(xiàng)目經(jīng)理部、工程公司、工程公司項(xiàng)目部。2 工作范圍

2.1 與設(shè)計(jì)單位辦理交接手續(xù)、并進(jìn)行施工前復(fù)測(cè)； 2.2 路基、橋梁、隧道、站場(chǎng)的平面與高程控制測(cè)量； 2.3 施工放樣測(cè)量；

2.4 貫通測(cè)量、竣工測(cè)量、和永久性樁橛的測(cè)設(shè)； 3 組織機(jī)構(gòu)

集團(tuán)公司設(shè)測(cè)量總隊(duì)，其綜合素質(zhì)應(yīng)達(dá)到國(guó)家乙級(jí)至甲級(jí)工程測(cè)量隊(duì)技術(shù)及裝備水平，公司工程部設(shè)測(cè)量隊(duì)，其綜合素質(zhì)應(yīng)達(dá)到國(guó)家丙級(jí)至乙級(jí)工程測(cè)量隊(duì)技術(shù)及裝備水平；工程公司設(shè)工地施工測(cè)量組，其綜合素質(zhì)應(yīng)達(dá)到能獨(dú)立勝任普通小型工程的控制測(cè)量和控制實(shí)施及各種結(jié)構(gòu)物放樣的水平。各級(jí)測(cè)量隊(duì)（組）均實(shí)行隊(duì)（組）長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，由各級(jí)施工技術(shù)部門歸口管理。集團(tuán)公司測(cè)量總隊(duì)職責(zé)及服務(wù)模式遵照集團(tuán)公司有關(guān)隧施技函［2000］218號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行。公司工程部測(cè)量隊(duì)職責(zé)及服務(wù)模式

負(fù)責(zé)對(duì)本公司施工測(cè)量工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，為公司所屬各工程公司及時(shí)提供規(guī)定或協(xié)定的各種測(cè)量服務(wù)。在工作職責(zé)范圍內(nèi)均實(shí)行無償服務(wù)，職責(zé)之外的服務(wù)模式由工程部測(cè)量隊(duì)自定。6 各級(jí)測(cè)量隊(duì)(組)的收支必須納入本單位財(cái)務(wù)管理。所取得有償服務(wù)收入必須上交所在單位財(cái)務(wù)部門；測(cè)量人員的獎(jiǎng)金、報(bào)酬等按規(guī)定從本單位財(cái)務(wù)支取，不得到被服務(wù)單位收取現(xiàn)金或?qū)嵨?。?duì)違反上述規(guī)定的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按公司有關(guān)規(guī)定查處。7 公司工程部測(cè)量隊(duì)職責(zé)范圍

7.1 公司工程部測(cè)量隊(duì)負(fù)責(zé)組織工程公司的測(cè)量人員參與交接樁工作，并負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位辦理公司C類工程和B類工程的交接樁工作(必要時(shí)集團(tuán)公司測(cè)量總隊(duì)派員參加)；（注：A、B、C類工程項(xiàng)目的分類見施工技術(shù)管理辦法）

7.2 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司A類工程的直線1000m~4000m隧道，曲線500m~4000m隧道，500m~300m大橋的平面、高程控制測(cè)量，并放設(shè)墩臺(tái)中心位置；負(fù)責(zé)500m及以上曲線隧道和1000m及以上直線隧道洞內(nèi)控制測(cè)量。鉆爆法施工中直線地段每掘進(jìn)400m、曲線地段每300m洞內(nèi)復(fù)測(cè)一次；TBM和盾構(gòu)法施工中洞內(nèi)每掘進(jìn)500m進(jìn)行一次洞內(nèi)延伸測(cè)量，并對(duì)施工工地中樁和高程樁進(jìn)行復(fù)核。隧道貫通后，進(jìn)行平面、高程貫通測(cè)量并根據(jù)貫通閉合差作中線調(diào)整；

7.3 負(fù)責(zé)公司B、C類工程項(xiàng)目1000m以上直線隧道、500m以上曲線隧道、50m(不含50m)以上橋梁的平面、高程控制測(cè)量及例行施工復(fù)測(cè)或隧道洞內(nèi)引測(cè)，并作貫通測(cè)量及貫通誤差調(diào)整； 7.4 負(fù)責(zé)公司C類工程項(xiàng)目的線路復(fù)測(cè)和竣工測(cè)量；

7.5 負(fù)責(zé)公司管段內(nèi)重要建筑物的定位和復(fù)核測(cè)量、竣工測(cè)量；

7.6 對(duì)下屬各工程公司的測(cè)量工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)并協(xié)助作好全公司測(cè)量人員的培訓(xùn)工作； 7.7 協(xié)助各工程公司測(cè)量組對(duì)重大變更設(shè)計(jì)工程進(jìn)行測(cè)繪工作；

7.8 接受并完成集團(tuán)公司下達(dá)的有關(guān)測(cè)量技術(shù)的科研工作，編制公司管轄的長(zhǎng)隧道、大橋和橋隧群的測(cè)量技術(shù)總結(jié)。8 工程公司測(cè)量組職責(zé)范圍

⑴在公司工程部測(cè)量隊(duì)的組織下，參加公司范圍內(nèi)線路樁撅的交接工作； ⑵負(fù)責(zé)公司所屬線路開工前的復(fù)測(cè)和釘設(shè)樁撅；

⑶負(fù)責(zé)500m(含500m)以下曲線隧道和1000m(含1000m)以下直線隧道的地表控制測(cè)量和洞內(nèi)中線、高程施工測(cè)量；此類測(cè)量應(yīng)采用附合導(dǎo)線或閉合導(dǎo)線環(huán)形式加強(qiáng)自檢自核；同時(shí)應(yīng)配備相應(yīng)精度的測(cè)量設(shè)備。

⑷負(fù)責(zé)按照線路控制測(cè)量樁撅和設(shè)計(jì)圖定出涵渠及50m(含50m)以下橋梁墩臺(tái)中心位置； ⑸負(fù)責(zé)公司所屬橋梁、隧道、路基及附屬建筑、站場(chǎng)、房屋的施工放樣及施工中的放線放樣測(cè)量；

⑹參加公司所屬各工點(diǎn)施工便道引入線的勘選和測(cè)量； ⑺參加變更設(shè)計(jì)工程的測(cè)繪工作； ⑻協(xié)助地畝人員測(cè)繪用地地畝圖；

⑼參加公司工程部測(cè)量組負(fù)責(zé)的各工點(diǎn)的線路貫通測(cè)量、竣工測(cè)量和本施工單位承建工點(diǎn)的永久性樁撅的埋設(shè)工作； ⑽負(fù)責(zé)除集團(tuán)公司測(cè)量總隊(duì)、公司工程部測(cè)量隊(duì)職責(zé)之外的公司管段內(nèi)線路貫通測(cè)量、隧道貫通測(cè)量和永久性樁撅的埋設(shè)；

⑾編制竣工文件，提供有關(guān)測(cè)量方面的原始記錄和最終成果； ⑿搞好工程公司內(nèi)部施工現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工的技術(shù)培訓(xùn)；

⒀工程公司主管技術(shù)人員負(fù)有對(duì)該工地測(cè)量組測(cè)量成果復(fù)核的責(zé)任。9 控制樁點(diǎn)設(shè)置的基本要求

對(duì)于隧道應(yīng)根據(jù)隧道中線定測(cè)情況、洞口位置及測(cè)區(qū)地形地貌等進(jìn)行布網(wǎng)、選點(diǎn)。對(duì)于橋梁既要考慮到確保軸線具有足夠精度，又要滿足放樣各墩臺(tái)定位精度。控制點(diǎn)的埋設(shè)一般埋設(shè)砼包鐵心樁，埋深根據(jù)地質(zhì)情況而定，樁頂面應(yīng)標(biāo)明點(diǎn)名、測(cè)量單位及日期，并妥善保護(hù)，防止人為破壞。施工單位應(yīng)承擔(dān)義務(wù)

作為對(duì)公司內(nèi)各重點(diǎn)工程實(shí)施測(cè)量服務(wù)的集團(tuán)公司測(cè)量總隊(duì)、公司工程部測(cè)量隊(duì)，各施工單位應(yīng)提供良好的作業(yè)環(huán)境。為此，在測(cè)量期間，各有關(guān)施工單位應(yīng)配合做好下列工作: ⑴洞內(nèi)進(jìn)行控制測(cè)量時(shí)、洞內(nèi)生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)予積極協(xié)調(diào)工序安排，必要時(shí)須停止施工予以配合，同時(shí)，應(yīng)提供必要的照明通風(fēng)條件，確保施工測(cè)量必備的環(huán)境要求；

⑵工程公司測(cè)量人員應(yīng)積極配合(或協(xié)調(diào))集團(tuán)公司測(cè)量總隊(duì)、公司工程部測(cè)量隊(duì)對(duì)該工地的復(fù)測(cè)工作(施測(cè)選點(diǎn)、找樁、埋樁及測(cè)量聯(lián)絡(luò)等)；

⑶提供必要的交通、食宿及辦公條件以滿足洞內(nèi)外測(cè)量作業(yè)要求。

11、附則

集團(tuán)公司測(cè)量總隊(duì)、公司工程部測(cè)量隊(duì)所提供服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)結(jié)合集團(tuán)公司及公司實(shí)際，參照國(guó)家測(cè)繪局、建設(shè)部、鐵道部、交通部等相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

Ⅱ、測(cè)量?jī)x器管理辦法 1 適用范圍 適用于公司用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有測(cè)量?jī)x器設(shè)備（包括租用的測(cè)量?jī)x器設(shè)備）。2 職責(zé)

2.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)2000元以上測(cè)量?jī)x器設(shè)備購(gòu)置及2000元以上測(cè)量?jī)x器設(shè)備報(bào)廢的批準(zhǔn)。2．2 公司總工程師負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的檢定計(jì)劃、調(diào)撥報(bào)告的審批，負(fù)責(zé)2000元以上測(cè)量?jī)x器設(shè)備購(gòu)置及2000元以上測(cè)量?jī)x器設(shè)備報(bào)廢的審核。

2.3 公司工程部負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的購(gòu)置和調(diào)撥，制定購(gòu)置計(jì)劃和檢定計(jì)劃。工程部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核測(cè)量?jī)x器設(shè)備停用報(bào)告，復(fù)核測(cè)量?jī)x器設(shè)備報(bào)廢報(bào)告。

2.4 公司工程部測(cè)量隊(duì)負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的使用、檢定計(jì)劃的實(shí)施，監(jiān)督各項(xiàng)目經(jīng)理部/工程公司測(cè)量?jī)x器設(shè)備的檢定和維護(hù)工作。

2.5 工程公司/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部所有測(cè)量?jī)x器設(shè)備的檢定計(jì)劃的實(shí)施。保證測(cè)量?jī)x器設(shè)備的準(zhǔn)確度、精密度、使用壽命和操作人員的安全。

2.6 工程公司/項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量組測(cè)量?jī)x器設(shè)備的使用與維護(hù)，并進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。工作程序

3.1 測(cè)量?jī)x器設(shè)備的調(diào)撥和配置

3.1.1公司工程部測(cè)量隊(duì)使用的測(cè)量?jī)x器設(shè)備的配置，由測(cè)量隊(duì)提出測(cè)量?jī)x器設(shè)備的書面配置報(bào)告，經(jīng)公司總工程師審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由工程部購(gòu)買。項(xiàng)目經(jīng)理部/ 工程公司（2000元以上）測(cè)量?jī)x器設(shè)備的配置根據(jù)承建工程的實(shí)際情況，由項(xiàng)目經(jīng)理部/工程公司提出申請(qǐng)上報(bào)公司工程部。

⑴公司工程部通過調(diào)查，認(rèn)為無需配置時(shí)，通知原申請(qǐng)單位不予配置；

⑵公司工程部通過調(diào)查，認(rèn)為確需配置時(shí)，首先考慮調(diào)撥。由工程部填寫“測(cè)量?jī)x器設(shè)備調(diào)撥通知單”并簽署意見，經(jīng)公司總工程師審批后下發(fā)。需要單位接到調(diào)撥單后，對(duì)測(cè)量?jī)x器設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，如調(diào)撥的設(shè)備存在需要修理才能使用的，修理費(fèi)用由移交單位負(fù)責(zé)。驗(yàn)收完畢后，移交單位和接收單位在調(diào)撥單上簽認(rèn)，并分別送調(diào)撥單到相關(guān)部門。需要單位負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的調(diào)轉(zhuǎn)運(yùn)輸和安裝調(diào)試。

⑶公司工程部通過調(diào)查，認(rèn)為確需購(gòu)置時(shí)，申請(qǐng)報(bào)告必須由測(cè)量隊(duì)長(zhǎng)、工程部部長(zhǎng)、公司總工程師、總經(jīng)理逐級(jí)審批。工程部依據(jù)批準(zhǔn)后的報(bào)告，組織合格的測(cè)量?jī)x器設(shè)備生產(chǎn)廠家/銷售商進(jìn)行競(jìng)標(biāo)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉產(chǎn)品，與廠家簽訂購(gòu)置協(xié)議，并負(fù)責(zé)采購(gòu)。同時(shí)通知需要單位準(zhǔn)備驗(yàn)收。測(cè)量?jī)x器設(shè)備生產(chǎn)廠家/公司工程部負(fù)責(zé)將測(cè)量?jī)x器設(shè)備送到需要單位，由需要單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及時(shí)報(bào)公司工程部。

⑷所有作為固定資產(chǎn)的測(cè)量?jī)x器設(shè)備，均不得先購(gòu)置后申請(qǐng)。凡違犯者，一經(jīng)查實(shí)，將給予批準(zhǔn)購(gòu)置的需要單位負(fù)責(zé)人及總工程師以測(cè)量?jī)x器設(shè)備購(gòu)置價(jià)格5%的經(jīng)濟(jì)處罰。由公司工程部開具罰款通知單，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.1.2 價(jià)值兩千元以下的測(cè)量?jī)x器設(shè)備，由工程公司/項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師、經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2 測(cè)量?jī)x器設(shè)備檔案、臺(tái)帳和使用動(dòng)態(tài)

3.2.1公司工程部測(cè)量隊(duì)建立全公司測(cè)量?jī)x器設(shè)備檔案和臺(tái)帳。注明裝置規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)買日期、購(gòu)置價(jià)格、管理號(hào)、檢定日期和有效期、測(cè)量?jī)x器設(shè)備指定責(zé)任人等內(nèi)容。測(cè)量設(shè)備上有出廠編號(hào)的，出廠編號(hào)即為管理號(hào)；無出廠編號(hào)者，應(yīng)給予編號(hào)，編號(hào)格式如下：口口口/ XXXXXX-ΔΔ, 口口口為測(cè)量?jī)x器設(shè)備名稱漢語拼音的 序號(hào)

儀器設(shè)備名稱

型號(hào)

精度

單位

價(jià)格（萬元）

數(shù)量

使用時(shí)間

生產(chǎn)廠家

使用情況

檢定周期

檢校時(shí)間

第五篇：材料采購(gòu)及出入庫管理辦法

材料采購(gòu)及出入庫管理

一、采購(gòu)

（一）采購(gòu)原則：

公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購(gòu)，采購(gòu)員在對(duì)材料市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價(jià)購(gòu)入，并要保證材料的質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購(gòu)，每月集中采購(gòu)1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購(gòu)。公司各部門對(duì)易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。在填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》時(shí)要注明材料用途。采購(gòu)員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審批的不得私自采購(gòu)。材料需求部門要配合采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，以保證采購(gòu)的材料的種類

和型號(hào)相符。

（二）采購(gòu)程序：

第一步，材料需求部門必須填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單）》一式兩份，須履行部門主管和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字手續(xù)，然后交與辦公室，（其中一份交于采購(gòu)人員，另一份交于材料保管員用來核對(duì)）由辦公室安排統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

第二步，采購(gòu)員在采購(gòu)前必須持《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》與保管員的庫存帳核對(duì)，確定

庫中沒有留存方可進(jìn)行采購(gòu)。

第三步，采購(gòu)后進(jìn)行入庫登記。

（三）審批權(quán)限：凡申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)的，填寫的《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》先由部門主管批準(zhǔn)后，然后報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽批；對(duì)于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，同意后先行采購(gòu)

然后再補(bǔ)辦手續(xù)。

二、入庫的辦理

采購(gòu)員將所采購(gòu)材料連同采購(gòu)發(fā)票交于倉(cāng)庫保管員，倉(cāng)管人員對(duì)照《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》和采購(gòu)發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號(hào)、單

價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。

三、出庫的辦理

材料需求人員必須憑“出庫單”到倉(cāng)庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、班組長(zhǎng)

部門主管和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

四、相關(guān)要求

（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時(shí)也要建立備查帳。

（三）對(duì)于易損材料和工具出庫時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。

（四）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購(gòu)審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購(gòu)的，在發(fā)票上不予簽字。

（五）材料采購(gòu)，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員，采購(gòu)員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購(gòu)入公司。

（六）采購(gòu)工作中，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要

嚴(yán)厲處罰。

（七）材料采購(gòu)要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回

財(cái)務(wù)。

（八）倉(cāng)庫保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己，否則，需進(jìn)行經(jīng)

濟(jì)處罰。

（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購(gòu)、入庫、出庫、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（一）設(shè)備（材料）入庫制度

1、由專業(yè)工程師編制，項(xiàng)目經(jīng)理審定的設(shè)備（材料）采購(gòu)清單是設(shè)備（材料）入庫的的主要憑證。

2、采購(gòu)工程師接到采購(gòu)清單后，必須按專業(yè)對(duì)清單編號(hào)。并復(fù)印一份交倉(cāng)庫保管員。采購(gòu)清單由采購(gòu)工程師和倉(cāng)庫保管員分別保管，并作為項(xiàng)目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績(jī)考核的主要依據(jù)之一。

3、設(shè)備（材料）進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，必須有專業(yè)工程師、采購(gòu)工程師、倉(cāng)庫管理員三方共同對(duì)采購(gòu)的設(shè)備材料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)、數(shù)量核對(duì)、核對(duì)無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購(gòu)工程師憑此入庫單方可在財(cái)務(wù)報(bào)銷或支付材料款。入庫底單由倉(cāng)庫保管員存檔，不得遺失。

4、隨設(shè)備（材料）進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由采購(gòu)工程師統(tǒng)一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時(shí)，提供給資料員編入竣工資料存檔。

（二）、設(shè)備（材料）出庫制度

1、設(shè)備（材料）的出庫必須由施工班組負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認(rèn)簽字后方可發(fā)放設(shè)備（材料）。

2、設(shè)備（材料）出庫時(shí)，倉(cāng)庫保管員和設(shè)備（材料）領(lǐng)用人必須對(duì)其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。領(lǐng)用人核實(shí)無誤后，在設(shè)備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。

3、自行施工時(shí)，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。

4、分包工程由我方提供設(shè)備（材料）時(shí)，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。

5、設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)必須由項(xiàng)負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員，倉(cāng)庫一律不得對(duì)其發(fā)放設(shè)備（材料）。

6、設(shè)備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時(shí)間存檔備查。

7、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。(三)、甲方（業(yè)主）自行采購(gòu)的設(shè)備（材料）入庫管理程序

1、材料員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購(gòu)的設(shè)備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉(cāng)庫辦理設(shè)備（材料）出庫手續(xù)。

2、材料員會(huì)同本項(xiàng)目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備、材料開箱檢查、驗(yàn)收。檢查、驗(yàn)收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、隨機(jī)附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗(yàn)收的資料和隨機(jī)附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。

3、對(duì)產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗(yàn)收確認(rèn)時(shí)，應(yīng)在設(shè)備（材料）交接確認(rèn)書上予以注明。交接確認(rèn)書由材料員負(fù)責(zé)

填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認(rèn)。

4、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購(gòu)的設(shè)備（材料）統(tǒng)一保管

施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理制度

一、目的材料管理與進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)，特制定如下規(guī)定

二、適用范圍本制度適用于施工現(xiàn)場(chǎng)原材料管理及采購(gòu)

三、權(quán)責(zé)

四、內(nèi)容(一)、材料驗(yàn)收與入庫制度工地所需的材料經(jīng)采購(gòu)員采購(gòu)回場(chǎng)后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗(yàn)收。（1）、材料保管員兼作材料驗(yàn)收員，材料驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并對(duì)入庫的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗(yàn)收數(shù)量超過申請(qǐng)數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時(shí)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核定審批核準(zhǔn)后可以追加采購(gòu)手續(xù)入庫。（2）、材料的驗(yàn)收入庫應(yīng)當(dāng)在材料回場(chǎng)時(shí)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號(hào)/品牌/入庫時(shí)間/經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫單上注明采購(gòu)單號(hào)碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)采用暫時(shí)入庫形式，開具材料暫時(shí)入庫白條，待完全符合或補(bǔ)齊時(shí)再行開具材料入庫單，同時(shí)收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補(bǔ)貨。（3）、所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗(yàn)收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實(shí)測(cè)數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點(diǎn)數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進(jìn)行量的驗(yàn)收，禁止估約。（4）、對(duì)大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時(shí)索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測(cè)報(bào)告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告須加蓋紅章。對(duì)不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。（5）、入庫單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財(cái)務(wù)，以便于核查材料入庫時(shí)數(shù)量和購(gòu)買時(shí)數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購(gòu)人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報(bào)銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)有倉(cāng)庫保管人員留擋備查。（6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時(shí)無法將應(yīng)驗(yàn)收的材料驗(yàn)收的，可以先將包裝的個(gè)數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預(yù)備驗(yàn)收，待后認(rèn)真清理后再行正式驗(yàn)收，必要時(shí)在出庫中再行對(duì)照后驗(yàn)收。（7）、材料入庫后，各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時(shí)，可對(duì)入庫材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。（8）、對(duì)于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收必須由倉(cāng)管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點(diǎn)驗(yàn)并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)此驗(yàn)收依據(jù)一次性直接由工長(zhǎng)開出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。(二)、材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。（1）、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。（2）、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場(chǎng)施工員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)取。材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，施工員應(yīng)按工程進(jìn)度配合材料管理員做好分部分項(xiàng)工程材料使用統(tǒng)計(jì)。分項(xiàng)工程實(shí)際使用數(shù)量超過預(yù)算量應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理及總公司匯報(bào)。（3）、領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向保管員申請(qǐng)領(lǐng)料，保管員開具相應(yīng)材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。（4）、出庫單一式三聯(lián)：存根、財(cái)務(wù)（大項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目部財(cái)務(wù)科）、領(lǐng)料人各一聯(lián)。（5）、保管員需做好材料臺(tái)帳，日清月結(jié)，做到帳物相符，時(shí)刻掌握庫存情況；認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)工程之材料用量，并就當(dāng)前庫存情況及時(shí)提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購(gòu)補(bǔ)充，不影響工程進(jìn)度。如因材料的突然缺乏而影響工程進(jìn)度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。(三)、材料歸還與退庫制度（1）、在工程完工70%左右時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購(gòu)進(jìn)與發(fā)放，并及時(shí)的統(tǒng)計(jì)出倉(cāng)庫庫存材料的狀況以及還須購(gòu)進(jìn)材料的名單和數(shù)目，上交公司有關(guān)人員。以避免過多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約公司資金的投入與浪費(fèi)。（2）、在公司工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并督促施工隊(duì)伍及時(shí)的辦理退庫手續(xù)。避免個(gè)別施工人員在施工結(jié)束時(shí)渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時(shí)的流失。（3）、材料在辦理退庫時(shí)應(yīng)填寫材料退庫單，詳細(xì)列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點(diǎn)完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉(cāng)庫。從而使公司倉(cāng)庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

（四）、材料使用限額領(lǐng)料制度.....................................................入庫管理流程：

1.倉(cāng)庫根據(jù)已審核《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。

2.廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫主管要通過營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3.倉(cāng)管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。

一、倉(cāng)庫日常管理

1、倉(cāng)庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫庫存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫存；倉(cāng)庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。

二、入庫管理

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

四、報(bào)表及其他管理

1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉(cāng)庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。

5、倉(cāng)庫現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

什么是6S:

1.整理(SEIRI)

把「要」和「不要」的物品、產(chǎn)品分開；處理不要的物品、產(chǎn)品，使「不要」的物品、產(chǎn)品不會(huì)多占據(jù)空間，也不會(huì)阻礙正常的生產(chǎn)作業(yè)。例如：處理倉(cāng)庫里不需要的物品、產(chǎn)品；處理已沒有生產(chǎn)效益的產(chǎn)物，及不能再使用的設(shè)備、工具；清除廠房四周的雜草。

2.整頓(SEITON)要用的物品，「定位」、「定量」，隨手可得，減少拿取的時(shí)間。例如：設(shè)備、工具以固定的方式及地點(diǎn)放置；先儲(chǔ)存的原料、物料先使用，以免過期腐壞、生銹造成浪費(fèi)。

3.清掃(SEISO)

打掃塵污，修護(hù)異常，防止意外發(fā)生。例如：定期清掃、檢查工具與設(shè)備；定期檢查廠房的設(shè)施、屋頂。

4.清潔(SEIKETSU)

隨手復(fù)原，維持整理、整頓、清掃的成果。同時(shí)，可持續(xù)防止意外、異常的發(fā)生。例如：制作設(shè)備檢查記錄表或記錄看板，以免忘記進(jìn)行定期檢查工作；在倉(cāng)庫中制作各區(qū)儲(chǔ)存標(biāo)示牌，以利正確定位、定量?jī)?chǔ)存貨物。

5.素養(yǎng)(SHITSUKE)

養(yǎng)成守紀(jì)律的習(xí)慣，讓習(xí)慣成自然，以徹底提高品質(zhì)。例如：制作現(xiàn)場(chǎng)工作重點(diǎn)、流程看板，并養(yǎng)成遵守的習(xí)慣。

6.安全