第一篇：小金庫自查自糾-Katy

關(guān)于XX部小金庫自查自糾的報告

為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于“小金庫”專項治理工作的有關(guān)精神，根據(jù)XX以及XX公司“小金庫”專項治理工作動員部署會議精神，為切實做好“小金庫”專項治理工作，結(jié)合公司實際，我部認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我部成立了由副經(jīng)理任組長、經(jīng)理助理任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由綜合部具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

開始進(jìn)行 “小金庫”專項治理后，我部迅速召開了專題會議，傳達(dá)組織學(xué)習(xí)《XX“小金庫”專項治理工作方案》以及有關(guān)文件內(nèi)容，全體員工都認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，并認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。要求全體員工，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

我部治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、提供了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由綜合部具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照 “小金庫”專項治理工作方案的要求，我部重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我部均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我部財務(wù)部門，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、我部各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、我部按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

5、我部在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表

格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我部目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

第二篇：自查自糾“小金庫”

“小金庫”自查報告

根據(jù)《銀行2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》文件精神，從文件下達(dá)開始，我支行開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

按照文件要求，我支行高度重視，及時向各部門傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真扎實地開展了清理“小金庫”工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：

一、按照《銀行2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，通過深入自查和清查，我支行均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，對利息收入、手續(xù)費(fèi)收入、傭金、代辦手續(xù)費(fèi)、財政性資金、資產(chǎn)清理、抵債資產(chǎn)變現(xiàn)、拆借、集資、投資、資訊、代客理財?shù)刃问皆O(shè)立“小金庫”進(jìn)行自查，并無以上情況，符合相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、清查虛列支出設(shè)立“小金庫”，對包括以假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等騙取資金設(shè)立“小金庫”；虛列利息支出、傭金手續(xù)費(fèi)、業(yè)務(wù)及管理等套取資金設(shè)立“小金庫”等進(jìn)行自查，并無以上情況，完全按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、清查轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”，包括轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移清收的不良資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”等進(jìn)行自查，并無以上情況，完全按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

通過自查、自糾、清查，我支行認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，不存在設(shè)立“小金庫”情況。

第三篇：“小金庫”自查自糾總結(jié)報告

“小金庫”自查自糾總結(jié)報告

根據(jù)團(tuán)體公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》文件的要求，我單位認(rèn)真組織展開了

小金庫

專項治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)以下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我單位成立了以項目經(jīng)理為組長的小金庫

專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部分牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，進(jìn)步思想熟悉

我單位在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了團(tuán)體公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》文件精神，正確熟悉展開此項活動的重大意義，要責(zé)備體員工要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清算檢查

小金庫

是深進(jìn)貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和避免***行為，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。

三、認(rèn)真展開自查，實施長效監(jiān)視

依照團(tuán)體公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步深化

小金庫

專項治理工作的通知》的要求，重點圍繞

五查五看的重點，對各類賬戶、數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。認(rèn)真抓好專項治理實施工作，對比

小金庫的表現(xiàn)情勢，在工程本錢、采購本錢、職工工資和制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報，自查活動結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。

1、我單位財務(wù)管理均依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收進(jìn)、支出全部納進(jìn)財務(wù)同一核算，未侵占、截留單位收進(jìn)，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何情勢的小金庫。

2、嚴(yán)格依照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)賬外賬和

小金庫的行為。

3、依照公司要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格依照財務(wù)制度執(zhí)行，杜盡坐支行為。

通過

小金庫

自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我單位將進(jìn)一步完善相干財務(wù)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)視力度，進(jìn)步財務(wù)透明度，杜盡

小金庫

現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清算工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大進(jìn)步，從源頭上防治***，確保企業(yè)效益不流失。

第四篇：“小金庫”自查自糾報告

“小金庫”自查自糾報告

按照上級黨委下發(fā)的開展“小金庫”專項治理文件精神，天津分院認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾狀況總結(jié)如下：

一、高度重視，提高認(rèn)識

我公司高度重視“小金庫”專項治理工作。對“小金庫”專項治理進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹上級精神，正確認(rèn)識到開展此項活動的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求我公司務(wù)必認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照方案要求，我公司重點圍繞“專項治理的范圍和資料”中的四大項指標(biāo)開展清查活動，對各類賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查：

1、我公司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我公司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛

列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題。

3、我公司按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購，沒有預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

4、我公司在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。

5、我公司按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財務(wù)會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。

6、我公司按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀，沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

7、我公司深入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。

雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但透過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

第五篇：2015小金庫自查自糾報告

篇1

治理小金庫是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入開展小金庫治理工作意見>的通知》(中辦發(fā)〔20XX〕18號)、《中共中央紀(jì)委 監(jiān)察部 財政部 審計署關(guān)于印發(fā)<關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法>的通知》(中紀(jì)發(fā)〔20XX〕7號)結(jié)合我校實際，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識

本次小金庫專項治理是中共中央、國務(wù)院統(tǒng)一安排的專項清查，是深入落實科學(xué)發(fā)展觀，推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措;是深化收入分配制度改革，規(guī)范收入分配秩序，完善收入分配激勵機(jī)制的重要內(nèi)容;是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與財務(wù)管理，完善單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的重要契機(jī)。

我校的專項治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，加強(qiáng)管理，認(rèn)真組織開展本次治理工作，通過治理小金庫，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格規(guī)章制度，特別是加大內(nèi)部管理控制力度，堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞，把各項財務(wù)收支納入正常渠道，從源頭斬斷小金庫的資金來源。把小金庫治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工

為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立 小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)我校小金庫專項治理工作。負(fù)責(zé)小金庫專項治理的日常組織和協(xié)調(diào)工作。并設(shè)立舉報電話。小金庫專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。

治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員名單如下：

按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，由行政一把手總負(fù)責(zé)，成立治理小金庫工作小組，切實做到思想認(rèn)識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實三到位，把本單位治理小金庫專項工作抓細(xì)、抓實、抓好。

三、明確要求，重點治理

根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是2007年以來各項小金庫資金的收支數(shù)額，以及2006年底小金庫資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。

按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。

按照治理范圍要求，重點圍繞治理內(nèi)容中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對2006年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報，并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。

四、整改建章，規(guī)范完善

在專項治理工作期間，學(xué)校治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組派出督導(dǎo)組，指導(dǎo)、督促自查工作，驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進(jìn)行，我校治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間，組織力量深入開展調(diào)研，定期聽取專項治理工作進(jìn)展情況匯報，通報有關(guān)事項，研究處理重大問題，加強(qiáng)對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究，在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策，推動我校小金庫專項治理工作的順利開展。

我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施，實事求是地落實整改責(zé)任，要適時地健全制度，堵塞漏洞，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治小金庫的長效機(jī)制。

篇2

根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)小金庫專項治理實施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了小金庫專項治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項目經(jīng)理為組長的小金庫專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

我部在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)小金庫專項治理實施辦法〉和〈中交股份小金庫專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認(rèn)真開展自查自糾工作

我部按照《中交股份小金庫專項治理工作實施方案》的要求，認(rèn)真抓好專項治理實施工作，對照小金庫的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報，自查活動結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。

通過 小金庫自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。